30 550 D
Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2005

nr. 4
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven en ontvangsten)

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C. E. G. van Gennip

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

De Minister van Financiën,

G. Zalm

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTATEN

Realisatie

In 2005 is door het Fes in totaal € 1 856,0 mln verrekend met andere begrotingen. Aan de ontvangstenkant is in 2005 € 3 071,9 mln gerealiseerd.

Uitgaven

De opbouw van de realisatie van de uitgavenbegroting 2005 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1 000):

Vastgestelde begroting 2005 (incl. voordelig eindsaldo) 3 332 633
Waarvan bijdragen aan departementen:1 899 975 
Bij: 1e suppletore begroting 2005117 594  
Bij: 2e suppletore begroting 200595 175 
Af: 3e suppletore begroting 2005 (slotwet)– 256 720  
Realisatie bijdragen aan departementen 2005 1 856 024
Realisatie voordelig eindsaldo 2005 (artikel U02.01) 2 516 700
Totaal van de uitgavenbegroting 2005 4 372 724

Ontvangsten

De opbouw van de realisatie van de ontvangstenbegroting 2005 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1 000):

Vastgestelde begroting 2005 (incl. voordelig beginsaldo) 3 332 633
Waarvan ontvangsten in 20052 258 407  
Bij:1e suppletore begroting 2005477 685  
Bij: 2e suppletore begroting 2005263 884  
Bij: 3e suppletore begroting 2005 (slotwet)71 900  
Realisatie ontvangsten in 2005 3 071 876
Realisatie voordelig beginsaldo 2005 (artikel O02.01) 1 300 848
Totaal van de ontvangstenbegroting 2005 4 372 724

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

1. UITGAVEN

01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005252 594
Mutatie 1e suppl. begroting 2005226
Mutatie slotwet 2005– 227
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)252 593

Artikel 01.02 Bodemsanering

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005
Mutatie 1e suppl. begroting 2005469
Mutatie slotwet 2005– 469
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)

Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 200513 544
Mutatie 1e suppl. begroting 20059 027
Mutatie slotwet 2005– 11 373
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)11 198

Slotwetmutatie

Deze mutatie wordt veroorzaakt doordat het beoordelen van een aantal ingediende aanvragen in het kader van het project Kenniswijk niet meer in 2005 heeft kunnen plaatsvinden. De middelen schuiven door naar latere jaren.

Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 200590 900
Mutatie 1e suppl. begroting 200528 944
Mutatie 2e suppl. begroting 200517 037
Mutatie slotwet 2005– 37 940
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)98 941

Slotwetmutatie

De kasuitgaven voor de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 verlopen minder snel dan geraamd en schuiven daarom door naar latere jaren. Het gaat om projecten van VenW, VWS, EZ, OCW, VROM, LNV en het Infrastructuurfonds.

Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005148 225
Mutatie 1e suppl. begroting 200595 401
Mutatie 2e suppl. begroting 2005– 66 740
Mutatie slotwet 2005– 176 886
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)

Slotwetmutatie

Op dit artikel worden bijdragen geraamd voor projecten waarvoor door de Fes-beheerders aan de betrokken departementen nog geen daadwerkelijke toezegging heeft plaatsgevonden omdat deze projecten nog in de voorbereidende fase zijn. Daarnaast worden op dit artikel alle middelen geraamd die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen.

Deze middelen worden aan het eind van elk jaar doorgeschoven naar latere jaren. De slotwetmutatie betreft voornamelijk middelen voor de projecten Vitaliteit Steden/Sleutelprojecten (€ 98,6 mln), BIRK&Saneringsconcept (€ 56,2 mln), Topinstituut Farma (€ 9,0 mln) en ICES/KIS-3 (€ 6,4 mln).

Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

  Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005 155 263
Mutatie 1e suppl. begroting 2005 14 423
Mutatie 2e suppl. begroting 2005 16 998
Mutatie slotwet 2005 – 35 176
Specificatie mutatie slotwet  
1. Prijsbijstelling voorfinancieringIF– 19 024
2. SleutelprojectenVROM– 8 000
3. Milieutechnologie: Besluit Innovatiesubsidie SamenwerkingsprojectenEZ– 4 075
4. Milieutechnologie: PromTVROM– 3 324
5. Overig – 753
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) 151 508

Slotwetmutatie

Ad. 1

V&W heeft de geraamde prijsbijstelling niet verrekend. De middelen schuiven door naar latere jaren.

Ad. 2

De mutatie wordt veroorzaakt doordat gemeente Den Haag niet tijdig een aantal stukken heeft kunnen overleggen die essentieel zijn voor uitbetaling. Het resterende bedrag zal naar verwachting in 2006 worden uitbetaald. De middelen schuiven door naar 2006.

Ad. 3

Omdat de kasbetalingen minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd, schuiven de middelen door naar latere jaren.

Ad. 4

De uitgaven bij het programma Milieutechnologie PromT zijn met name afhankelijk van het declaratiegedrag van subsidieontvangers. De mutatie wordt veroorzaakt doordat de subsidies in een trager tempo dan verwacht zijn opgevraagd. De middelen schuiven door naar latere jaren.

Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005948 112
Mutatie 1e suppl. begroting 2005– 42 319
Mutatie 2e suppl. begroting 200542 750
Mutatie slotwet 20055 101
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)953 644

Slotwetmutatie

De mutatie wordt met name veroorzaakt door een snellere uitfinanciering van het project Kennis, Onderzoek&Innovatie van EZ en het project BIRK& Saneringsconcept van VROM.

Artikel 01.10 Investeringsimpuls 2005

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2005
Mutatie 2e suppl. begroting 200598 250
Mutatie slotwet 2005250
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)98 500

02 Saldi

Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo/beginsaldo

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 UitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 20051 432 6581 074 226
Mutatie 1e suppl. begroting 2005586 713226 622
Mutatie 2e suppl. begroting 2005168 709
Mutatie slotwet 2005328 620
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)2 516 7001 300 848

Slotwetmutatie

De mutatie in het voordelig eindsaldo is het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa).

Het voordelig beginsaldo van het fonds in enig jaar is gelijk aan het voordelig eindsaldo van het fonds van het voorafgaande jaar.

De opgenomen slotwetmutatie vloeit voort uit de volgende mutaties:

Lagere uitgavenU01.01227
Lagere uitgavenU01.02469
Lagere uitgavenU01.0311 373
Lagere uitgavenU01.0537 940
Lagere uitgavenU01.07176 886
Lagere uitgavenU01.0835 176
Hogere uitgavenU01.09– 5 101
Hogere uitgavenU01.10– 250
Hogere ontvangstenO03.0181 800
Lagere ontvangstenO03.02– 9 900
Slotwetmutatie 328 620

03. ONTVANGSTEN

Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 20051 758 000
Mutatie 1e suppl. begroting 2005468 000
Mutatie 2e suppl. begroting 2005254 400
Mutatie slotwet 200581 800
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)2 562 200

Slotwetmutatie

De slotwetmutatie is het gevolg van de definitieve vaststelling van de ontvangen aardgasbaten, die hoger zijn uitgevallen vanwege met name de hogere olieprijzen.

Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2005500 407
Mutatie 1e suppl. begroting 20059 685
Mutatie 2e suppl. begroting 20059 484
Mutatie slotwet 2005– 9 900
Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005)509 676

Slotwetmutatie

De mutatie wordt veroorzaakt door de uiteindelijke vaststelling van de Fes-ontvangsten uit rentebaten en annuïteiten.

Naar boven