30 391 XII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2.2 De beleidsartikelen

2.3 De niet-beleidsartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2005.

Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het ministerie van Financiën.

Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2006 (Vermoedelijke Uitkomsten 2005), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de (niet-) beleidsartikelen inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2006 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de prestatiegegevens en de beleidsdoelstellingen. In de Miljoenennota 2006 zijn deze ook voor de begrotingsuitvoering geactualiseerd. Slechts indien er sprake is van nieuwere inzichten met betrekking tot eerder verstrekte gegevens worden deze opgenomen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (Najaarsnota) (Bedragen in EUR 1 000)

		Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005			6 482,3	118,8
Stand 1e suppletore begroting 2005			6 539,8	107,5
– mutaties Miljoenennota 2006 (uitkomst 2005)			– 27,2	– 0,6
– mutaties Najaarsnota 2005 (belangrijkste):			479,3	10,7
1.	RDW	05	5,0
2.	Toevoeging BTW	07	13,4
3.	Contractsector	07	– 5,2
4.	Kapitaallasten metro	07	28,2
5.	LVNL	10	3,1
6.	GIS, fase 2	12	– 8,2
7.	FinanciÙle stimulering	18	– 7,3
8.	Digitale tachograaf en bestuurlijk boete	18	– 7,1	– 9,0
9.	Ondernemingsplan RWS	22	7,8
10.	Bijdrage IF	19	463,1
11.	Naar LNV: sanering kottervloot	20	– 10,0
12	Eurovignet	M02		10,4
13.	Terugvorderingen	M07		4,0
	Diversen		– 3,5	5,3
Stand 2e suppletore begroting 2005			6 991,9	117,6

Toelichting:

Dit wetsvoorstel, dat aansluit bij de Najaarsnota 2005 van het ministerie van Financiën, bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid, waarvan de belangrijkste in de bovenstaande tabel zijn weergegeven en hieronder zijn toegelicht:

1. Het gaat hier om een betaling van VenW aan de RDW voor de kosten die zij maakt voor het nieuwe rijbewijs.

2. Dit heeft betrekking op de BTW-gelden die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit de Aanvullende Post worden gecompenseerd.

3. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een generieke bijstelling van de tarieven voor de gebruiksvergoeding en doordat er 4 lijnen overgeheveld zijn naar het hoofdrailnet.

4. Dit betreft een versnelling van de afkoop kapitaallasten van de metro (zowel Amsterdam en Rotterdam). Bij beschikking van 6 december 1995, DGV/PVV/v-524196/876 is de afkoop in de vorm van een annuïteit vastgesteld.

5. Dit betreft met name een eenmalige bijdrage van VenW aan de LVNL voor de kosten van dienstverlening voor de van betaling vrijgestelde vluchten in 2004 en 2005. De oorzaak ligt in het zeer sterk gestegen aantal (van betaling) vrijgestelde vluchten, met name militaire vluchten, waarvoor de huidige dekking uit de afdracht Eurocontrol vanwege het bovenmatige aantal vluchten, ontoereikend is.

6. Door besluitvorming van de staatssecretaris in september 2004 is de uitvoering van GIS II vertraagd.

7. In tegenstelling tot de verwachting, wordt er dit jaar geen beroep gedaan op de sloopregeling.

8. Besluitvorming binnen de Europese Unie heeft geleidt tot vertraging van de invoering van de digitale tachograaf. Daarnaast is de wijziging van de wetgeving voor de toepassing van Bestuurlijke Boetes later in werking getreden dan voorzien. Beide ontwikkelingen hebben gevolgen voor de geraamde uitgaven en ontvangsten.

9. Dit heeft betrekking op de extra kosten die voor 2005 zijn voorzien bij de versnelde uitvoering van het ondernemingsplan RWS.

10. Via dit artikel 19.01 verlopen de bijdragen aan en van het Infrastructuurfonds. De nu opgenomen mutatie heeft met name betrekking op de vergoeding van de BTW-gelden op het fonds.

11. De Ministerraad heeft ingestemd met een aan de kottervissers uit te keren schadeloosstelling in verband met de gedwongen beëindiging van de kottervisserij. De betaalbaarstelling en verantwoording daarover verloopt via het ministerie van LNV. Het ministerie van VenW helpt hierbij het ministerie van LNV met een intertemporele kasschuif.

12. Dit betreft de ontvangst uit hoofde van het Eurovignet. Deze komt ten gunste van de algemene middelen.

13. In het kader van afrekeningen OV over 2004 wordt 4 mln teruggevorderd.

2.2 De beleidsartikelen

01 VEILIG GOEDERENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01 Veilig goederenvervoer	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	11 629	10 427	1 148	– 3 394	8 181
Uitgaven:	15 230	15 506	287	– 3 390	12 403
01.01 Programmauitgaven	10 014	10 336	298	– 690	9 944
01.01.01 Interne veiligheid wegverkeer	12	12	0	0	12
Subsidies	12	12	0	0	12
01.01.03 Interne veiligheid water	6 351	6 085	57	– 1 025	5 117
Subsidies	23	68	57	0	125
Bijdragen	903	903	0	– 780	123
Investeringen	2 639	2 594	0	– 195	2 399
Exploitatie	2 786	2 520	0	– 50	2 470
01.01.04 Externe veiligheid	1 203	1 803	15	36	1 854
Comm.haalbaarheid en draagvlak	0	0	0	0	0
Subsidies	1 000	1 600	15	36	1 651
Exploitatie	203	203	0	0	203
01.01.08 HGIS deel	406	416	0	0	416
Bijdragen	406	416	0	0	416
01.01.99 Onverdeeld	2 042	2 020	226	299	2 545
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	2 042	2 020	226	299	2 545
01.02 Apparaatsuitgaven	5 216	5 170	– 11	– 2 700	2 459
Apparaatsuitgaven	5 216	5 170	– 11	– 2 700	2 459
01.03 Ontvangsten	962	962	– 962	0	0
Ontvangsten	962	962	– 962	0	0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01 Veilig goederenvervoer		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		15 506
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 3 103
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		12 403
2. Waarvan apparaatsuitgaven		2 459
3. Dus programma-uitgaven		9 944
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	76%	7 544
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	24%	2 400
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	9 944

02 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02 Versterking netwerk Goederenvervoer	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	6 674	5 471	5 293	– 2 276	8 488
Uitgaven:	9 782	9 356	323	– 2 276	7 403
02.01 Programmauitgaven	5 506	5 506	223	– 576	5 153
02.01.01 Mainports en zeehavens	2 997	2 997	28	– 138	2 887
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	514	514	0	0	514
Subsidies	2 483	2 483	28	– 138	2 373
02.01.03 Kwaliteit verbindingen	1 202	1 202	15	– 400	817
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	381	381	0	0	381
Subsidies	821	821	15	– 400	436
Eurovignet	0	0	0	0	0
02.01.99 Onverdeeld	1 307	1 307	180	– 38	1 449
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	1 307	1 307	180	– 38	1 449
02.02 Apparaatsuitgaven	4 276	3 850	100	– 1 700	2 250
Apparaatsuitgaven	4 276	3 850	100	– 1 700	2 250
02.03 Ontvangsten	0	0	0	10 385	10 385

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02 Versterking netwerk Goederenvervoer		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		9 356
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 1 953
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		7 403
2. Waarvan apparaatsuitgaven		2 250
3. Dus programma-uitgaven		5 153
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	82%	4 238
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	18%	915
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	5 153

03 EFFICIËNT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEM

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	15 077	14 935	1 054	– 486	15 503
Uitgaven:	18 664	18 602	235	– 1 396	17 441
03.01 Programmauitgaven	14 121	14 101	180	– 3 982	10 299
03.01.01 Marktwerking en markttoegang	8 310	8 310	106	– 2 854	5 562
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	1 288	1 220	0	98	1 318
Subsidies	7 022	7 090	106	– 2 952	4 244
03.01.02 Gezonde vervoerssectoren	4 275	4 275	54	– 1 252	3 077
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	237	237	0	– 118	119
Subsidies	3 980	3 980	54	– 1 134	2 900
Garanties	58	58	0	0	58
03.01.03 Logistieke efficiency	139	139	2	0	141
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	139	139	2	0	141
Subsidies	0	0	0	0	0
03.01.99 Overige programmauitgaven	1 397	1 377	18	124	1 519
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	1 397	1 377	18	124	1 519
03.02 Apparaatsuitgaven	4 543	4 501	55	2 586	7 142
Apparaatsuitgaven	4 543	4 501	55	2 586	7 142
03.03 Ontvangsten	0	0	0	0	0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		18 602
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 1 161
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		17 441
2. Waarvan apparaatsuitgaven		7 142
3. Dus programma-uitgaven		10 299
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	53%	5 507
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	12%	1 200
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	35%	3 592
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	10 299

04 DUURZAAM GOEDERENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04 Duurzaam Goederenvervoer	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	7 991	7 598	2 284	– 627	9 255
Uitgaven:	12 288	11 912	43	– 2 755	9 200
04.01 Programmauitgaven	10 703	10 340	23	– 2 180	8 183
04.01.01 Transportpreventie	3 046	3 046	– 74	– 250	2 722
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	369	369	– 74	250	545
Subsidies	2 677	2 677	0	– 500	2 177
04.01.02 Stil en schoon vervoer	5 043	4 680	64	– 1 452	3 292
Subsidies	4 645	4 645	64	– 1 452	3 257
Exploitatie	398	35	0	0	35
04.01.04 Verantwoord ondernemen	1 792	1 792	23	– 478	1 337
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	1 623	1 623	0	– 376	1 247
Subsidies	169	169	23	– 102	90
04.01.99 Overige programmauitgaven	822	822	10	0	832
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	822	822	10	0	832
04.02 Apparaatsuitgaven	1 585	1 572	20	– 575	1 017
Apparaatsuitgaven	1 585	1 572	20	– 575	1 017
04.03 Ontvangsten	0	0			0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04 Duurzaam Goederenvervoer		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		11 912
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 2 712
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		9 200
2. Waarvan apparaatsuitgaven		1 017
3. Dus programma-uitgaven		8 183
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	90%	7 336
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	10%	847
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	8 183

05 VEILIG PERSONENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05 Veilig Personenvervoer	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	49 256	48 342	– 7 243	9 294	50 393
Uitgaven:	38 845	38 346	– 8 024	9 294	39 616
05.01 Programmauitgaven	36 679	36 114	– 8 121	9 272	37 265
05.01.01 Reductie verkeersslachtoffers weg	24 583	24 018	315	9 072	33 405
Bijdragen aan lagere overheden	0	0	0	876	876
Subsidies	24 583	24 018	315	8 196	32 529
05.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor	0	0	0	0	0
05.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV	11 870	11 870	– 8 439	0	3 431
Bijdragen aan lagere overheden	11 870	11 870	– 8 439	0	3 431
05.01.99 Algemene programmauitgaven	226	226	3	200	429
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie	226	226	3	200	429
05.02 Apparaatsuitgaven	2 166	2 232	97	22	2 351
05.02.01 Overige apparaatsuitgaven	2 166	2 232	97	22	2 351
05.03 Ontvangsten	0	0	0	876	876

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

05 Veilig Personenvervoer		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		38 346
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		1 270
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		39 616
2. Waarvan apparaatsuitgaven		2 351
3. Dus programma-uitgaven		37 265
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	100%	37 265
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	37 265

06 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

06 Versterking netwerk	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	12 569	11 582	33	– 456	11 159
Uitgaven:	12 569	12 569	158	– 456	12 271
06.01 Programmauitgaven	8 150	8 150	103	– 500	7 753
06.01.01 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0	0
06.01.02 Gebruiker betaalt	0	0	0	0	0
06.01.03 Bewuste vervoerswijzekeuze	6 166	6 166	78	– 500	5 744
Bijdrage aan lagere overheden	0	0	0	0	0
Subsidies	6 166	6 166	78	– 500	5 744
06.01.04 Cap.vergroting infrastuct.	0	0	0	0	0
06.01.99 Algemene programmauitgaven	1 984	1 984	25	0	2009
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	1 984	1 984	25	0	2009
06.02 Apparaatsuitgaven	4 419	4 419	55	44	4 518
Apparaatsuitgaven	4 419	4 419	55	44	4 518
06.03 Ontvangsten	0	0			0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

06 Versterking netwerk		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		12 569
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 298
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		12 271
2. Waarvan apparaatsuitgaven		4 518
3. Dus programma-uitgaven		7 753
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	100%	7 753
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	7 753

07 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKT

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

07 Klantgericht personenvervoermarkt	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	221 459	203 059	– 15 342	131 735	319 452
Uitgaven:	201 568	201 023	82 826	33 829	317 678
07.01 Programmauitgaven	199 325	198 780	82 798	33 856	315 434
07.01.01 Spoorvervoer	101 182	100 637	581	– 3 267	97 951
Exploitatie	101 182	100 637	581	– 3 267	97 951
07.01.02 Regionaal openbaar vervoer	94 665	94 665	82 174	37 054	213 893
Bijdr.aan lagere overheden	87 464	87 464	82 174	37 054	206 692
Bijdr.aan intern.organisaties	47	47	0	0	47
Exploitatie	7 154	7 154	0	0	7 154
07.01.03 Taxi	820	820	10	269	1 099
Communicatie en draagvlak	820	820	10	269	1 099
07.01.99 Algemene programma-uitgaven	2 658	2 658	33	– 200	2 491
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie	2 653	2 653	33	– 200	2 486
Voorlichting	5	5	0	0	5
07.02 Apparaatsuitgaven	2 243	2 243	28	– 27	2 244
Apparaatsuitgaven	2 243	2 243	28	– 27	2 244
07.03 Ontvangsten	643	98	0	4 000	4 098
07.03.01 Dividenden NS en VSN	0	0	0	0	0
07.03.02 Overige ontvangsten DGP	643	98	0	4 000	4 098

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

07 Klantgericht personenvervoermarkt		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		201 023
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		116 655
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		317 678
2. Waarvan apparaatsuitgaven		2 244
3. Dus programma-uitgaven		315 434
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	97%	304 974
5. Complementair noodzakelijk	3%	10 460
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	315 434

08 DUURZAAM PERSONENVERVOER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

08 Duurzaam Personenvervoer	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	7 652	7 295	– 1 185	– 1 131	4 979
Uitgaven:	25 739	24 687	– 1 515	– 1 131	22 041
08.01 Programmauitgaven	23 659	22 607	– 1 541	– 1 051	20 015
08.01.01 Luchtkwaliteit	9 644	9 482	– 1 873	– 1 331	6 278
Bijdrage	0	0	0	0	0
Subsidies	9 644	9 482	– 1 873	– 1 331	6 278
08.01.02 Geluid	0	0	0	0	0
08.01.03 Ontsnippering (incl.Bodemsanering)	9 076	9 076	0	0	9 076
Subsidies bodemsanering	9 076	9 076	0	0	9 076
08.01.99 Algemene progr.uitgaven	4 939	4 049	332	280	4 661
Beleidsvoorber.en eval. 4675	3 785	332	280	4 397
– Transumo	4 000	3 060	0	0	3 060
– Overig	675	725	332	280	1 337
Subsidies	0	0	0	0	0
Communicatie en draagvlak	264	264	0	0	264
08.02 Apparaatsuitgaven	2 080	2 080	26	– 80	2 026
Apparaatsuitgaven	2 080	2 080	26	– 80	2 026
08.03 Ontvangsten	0	0	270	0	270

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

08 Duurzaam Personenvervoer		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		24 687
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 2 646
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		22 041
2. Waarvan apparaatsuitgaven		2 026
3. Dus programma-uitgaven		20 015
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	100%	20 015
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	20 015

09 VEILIGE LUCHTVAART

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

09 Veilige luchtvaart	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	10 684	12 648	2 376	– 776	14 248
Uitgaven:	9 301	11 265	43	– 12	11 296
09.01 Programmauitgaven	8 639	10 469	35	– 704	9 800
09.01.01 Intern veiligheidsniv.civ.luchtvaart	430	430	– 32	142	540
Bijdragen internationale organisaties	430	430	– 32	142	540
09.01.02 Extern veiligheidsniv.civ.luchtvaart	6 157	6 157	0	0	6 157
Investeringen:
Aankoop/sloop veiligheidssloopzone Schiphol	4 657	4 657	0	0	4 657
Externe veiligheid regionale luchthavens	1 500	1 500	0	0	1 500
09.01.08 HGIS uitgaven	1 015	1 345	0	– 368	977
Bijdragen internationale organisatie (ICAO)	1 015	1 345	0	– 368	977
09.01.99 Overige programmauitgaven	1 037	2 537	67	– 478	2 126
Anticiperend onderzoek	1 037	2 537	67	– 478	2 126
09.02 Apparaatsuitgaven	662	796	8	692	1 496
Overige apparaatsuitgaven	662	796	8	692	1 496
09.03 Ontvangsten	33	33	0	0	33

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

09 Veilige luchtvaart		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		11 265
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		31
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		11 296
2. Waarvan apparaatsuitgaven		1 496
3. Dus programma-uitgaven		9 800
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	78%	7 633
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	22%	2 167
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	9 800

10 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERK

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

10 Faciliteren luchtvaartnetwerk	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	28 581	29 225	– 835	5 066	33 456
Uitgaven:	28 581	29 871	– 422	4 313	33 762
10.01 Programmauitgaven	27 181	28 481	– 439	3 054	31 096
10.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap.	646	646	8	0	654
Investeringen kostenconvenant	646	646	8	0	654
10.01.02 Beschikbaarheid luchtruimcap.	22 673	23 973	– 996	0	22 977
Subsidies	22 673	23 973	– 996	0	22 977
10.01.99 Overige programmauitgaven	3 862	3 862	549	3 054	7 465
Anticiperend onderzoek	3 844	3 844	549	3 054	7 447
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	18	18	0	0	18
10.02 Apparaatsuitgaven	1 400	1 390	17	1 259	2 666
Apparaatsuitgaven	1 400	1 390	17	1 259	2 666
10.03 Ontvangsten	3 306	3 306	0	3 100	6 406

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

10 Faciliteren luchtvaartnetwerk		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		29 871
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		3 891
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		33 762
2. Waarvan apparaatsuitgaven		2 666
3. Dus programma-uitgaven		31 096
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	90%	28 126
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	10%	2 970
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	31 096

11 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTEL

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Effectief werkend luchtvaartbestel	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	5 936	5 558	242	179	5 979
Uitgaven:	5 936	5 580	242	– 73	5 749
11.01 Programmauitgaven	4 435	4 090	224	– 273	4 041
11.01.01 Aansl.mondiale luchtvaartnetwerk	90	90	0	0	90
Subsidies	90	90	0	0	90
11.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst.	824	824	210	132	1 166
Investeringen	824	824	210	132	1 166
11.01.99 Overige programmauitgaven	3 521	3 176	14	– 405	2 785
Invest.behand.en uitbet.schadeclaims reg.luchth.	2 425	2 080	0	0	2 080
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	1 096	1 096	14	– 405	705
11.02 Apparaatsuitgaven	1 501	1 490	18	200	1 708
Apparaatsuitgaven	1 501	1 490	18	200	1 708
11.03 Ontvangsten	25	25	0	0	25
Personeel en materieel	25	25	0	0	25
Aflossing lening MAA	0	0	0	0	0
Dividend KLM/AAS	0	0	0	0	0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

11 Effectief werkend luchtvaartbestel		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		5 580
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		169
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		5 749
2. Waarvan apparaatsuitgaven		1 708
3. Dus programma-uitgaven		4 041
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	43%	1 736
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	57%	2 305
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	4 041

12 DUURZAME LUCHTVAART

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Duurzame luchtvaart	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	56 073	54 912	– 18 017	– 820	36 075
Uitgaven:	56 073	72 469	– 23 842	– 9 020	39 607
12.01 Programmauitgaven	55 176	71 578	– 23 853	– 8 790	38 935
12.01.01 Beperken uitstoot, geur, stoffen en gassen luchtvaart	0	0	0	0	0
12.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart	51 934	69 836	– 23 948	– 8 200	37 688
Investeringen:
Geluidsisolatie Schiphol fase 1 (GIS I) incl.klachtenafhandeling	10 391	10 391	– 226	0	10 165
Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS II)	24 370	37 800	– 23 722	– 8 200	5 878
Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS III)	5 000	5 841	0	0	5 841
Woonschepen Schiphol	2 300	434	0	0	434
Beh.en uitbetaling schadeclaims Schiphol	6 354	9 088	0	0	9 088
Geluidsisolatie reg.luchthavens	509	2 289	0	0	2 289
Aankoop/sloop geluidsloopzone Schiphol	3 010	3 993	0	0	3 993
12.01.99 Overige programmauitgaven	3 242	1 742	95	– 590	1 247
Beleidsvoorbereiding en evaluaties	3 242	1 742	95	– 590	1 247
12.02 Apparaatsuitgaven	897	891	11	– 230	672
Overige apparaatsuitgaven	897	891	11	– 230	672
12.03 Ontvangsten	63 612	48 234	138	0	48 372
Ontvangsten GIS I	10 391	10 391	19	0	10 410
Ontvangsten GIS II	37 946	31 291	– 213	0	31 078
Ontvangsten regionale luchthavens	250	250	0	0	250
Ontvangsten overige Schiphol projecten	15 000	6 277	332	0	6 609
Overige ontvangsten	25	25	0	0	25

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

12 Duurzame luchtvaart		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		72 469
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 32 862
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		39 607
2. Waarvan apparaatsuitgaven		672
3. Dus programma-uitgaven		38 935
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	98%	38 139
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	1%	522
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	1%	274
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	38 935

13 VEILIGHEID WATER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Veiligheid water	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	7 589	5 940	102	– 885	5 157
Uitgaven:	8 195	6 631	102	– 885	5 848
13.01 Programmauitgaven	6 544	4 591	81	– 677	3 995
13.01.99 Overige programma uitgaven	6 544	4 591	81	– 677	3 995
13.02 Apparaatsuitgaven	1 651	2 040	21	– 208	1 853
13.03 Ontvangsten	0	0			0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

13 Veiligheid water		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		6 631
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 783
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		5 848
2. Waarvan apparaatsuitgaven		1 853
3. Dus programma-uitgaven		3 995
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	84%	3 358
5. Complementair noodzakelijk	5%	190
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	3%	100
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	9%	347
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	3 995

14 WATERBEHEER

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Waterbeheer	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	37 014	36 807	– 232	29 004	65 579
Uitgaven:	37 843	40 672	268	– 2 173	38 767
14.01 Programmauitgaven	34 393	37 222	225	– 1 689	35 758
14.01.07 Leven met water	2 940	5 439	0	0	5 439
14.01.08 Partners voor water	13 386	13 386	0	– 2 714	10 672
14.01.99 Overige programmauitgaven	18 067	18 397	225	1 025	19 647
14.02 Apparaatsuitgaven	3 450	3 450	43	– 484	3 009
14.03 Ontvangsten	454	454	0	212	666

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

14 Waterbeheer		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		40 672
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 1 905
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		38 767
2. Waarvan apparaatsuitgaven		3 009
3. Dus programma-uitgaven		35 758
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	94%	33 779
5. Complementair noodzakelijk	3%	1 250
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	2%	729
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	35 758

16 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIE

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Weer, klimaat en seismologie	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	30 361	30 303	– 653	169	29 819
Uitgaven:	29 625	29 567	– 653	169	29 083
16.01 Programmauitgaven	816	816	1	0	817
16.01.01 Algemene weersverwachtingen	80	80	1	0	81
Contributies	80	80	1	0	81
16.01.08 deel HGIS	736	736	0	0	736
16.02 Apparaatsuitgaven	28 809	28 751	– 654	169	28 266
Apparaatsuitgaven	28 809	28 751	– 654	169	28 266
16.03 Ontvangsten	0	0	0	0	0
Ontvangsten KNMI	0	0			0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

16 Weer, klimaat en seismologie		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		29 567
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 484
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		29 083
2. Waarvan apparaatsuitgaven		28 266
3. Dus programma-uitgaven		817
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	90%	736
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	10%	81
9. Totaal (= 3)	100%	817

17 RUIMTEVAART

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Ruimtevaart	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	4 917	6 482	1 349	897	8 728
Uitgaven:	14 865	16 430	2 666	897	19 993
17.01 Programmauitgaven	14 865	16 430	2 666	897	19 993
17.01.01 (Inter)nat. Ruimtevaartprogr.	14 865	16 430	2 666	897	19 993
Contributies	14 865	16 430	2 666	897	19 993
17.02 Apparaatsuitgaven	0	0			0
17.03 Ontvangsten	454	454	0	0	454

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

17 Ruimtevaart		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		16 430
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		3 563
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		19 993
2. Waarvan apparaatsuitgaven		0
3. Dus programma-uitgaven		19 993
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	83%	16 691
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	17%	3 302
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	19 993

18 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Inspectie Verkeer en Waterstaat	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	101 040	101 167	799	– 15 007	86 959
Uitgaven:	103 287	107 483	2 868	– 16 009	94 342
18.01 Programmauitgaven	20 923	25 421	135	– 16 262	9 294
Inspectie	6 033	6 033	26	– 2 595	3 464
Financ.stimulering	7 177	7 177	90	– 7 267	0
Digitale tachograaf	7 713	12 211	19	– 6 400	5 830
18.02 Apparaatsuitgaven	82 364	82 062	2 733	253	85 048
Apparaatsuitgaven	82 364	82 062	2 733	253	85 048
18.03 Ontvangsten	28 341	28 528	0	– 11 000	17 528
Ontv.digitale tachograaf	6 213	6 400	0	– 6 000	400
Ontv.Bestuurlijke Boete	3 400	3 400	0	– 3 000	400
Overige ontvangsten	18 728	18 728	0	– 2 000	16 728

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

18 Inspectie Verkeer en Waterstaat		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		107 483
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		– 13 141
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		94 342
2. Waarvan apparaatsuitgaven		85 048
3. Dus programma-uitgaven		9 294
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	100%	9 294
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	9 294

2.3 De niet-beleidsartikelen

19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDS

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	6 895 487	6 866 721	– 35 832	463 067	7 293 956
Uitgaven:	5 464 389	5 435 623	– 49 832	463 067	5 848 858
19.01 Bijdrage aan het IF	4 028 986	4 000 220	– 84 087	463 067	4 379 200
19.02 Bijdrage aan de BDU	1 435 403	1 435 403	34 255	0	1 469 658

De budgetflexibiliteit heeft betrekking op de productartikelen die in het Infrastructuurfonds zijn opgenomen.

20 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

20 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	1 799	63 069	– 43 054	– 12 083	7 932
Uitgaven:	1 799	63 069	– 43 054	– 12 083	7 932
20.01 Programmauitgaven	1 799	63 069	– 43 054	– 12 083	7 932
Loonbijstelling	0	21 826	– 5 073	– 8 821	7 932
Prijsbijstelling	0	37 448	– 39 527	2 079	0
Onvoorzien	1 799	3 795	1 546	– 5 341	0

De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.

21 ALGEMEEN DEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

21 Algemeen departement	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	196 243	188 543	8 341	24 654	221 538
Uitgaven:	205 930	208 675	8 341	12 046	229 062
21.01 Programmauitgaven	45 792	45 916	687	10 667	57 270
21.01.01 Voorlichting	5 734	5 638	68	– 197	5 509
21.01.02 Externe oriëntatie	1 737	2004	22	558	2 584
21.01.03 Dept.onderzoek en ontwikkeling	1 276	1 276	16	0	1 292
21.01.04 Internationale Zaken	1 300	1 254	0	– 284	970
21.01.05 Bijdragen derden	12 565	8 849	141	20	9 010
21.01.06 Generieke informatiesystemen	17 278	20 933	392	10 570	31 895
21.01.08 HGIS	2 145	2 205	0	0	2 205
21.01.10 Regeringsvliegtuig	3 757	3 757	48	0	3 805
21.02 Apparaatsuitgaven	160 138	162 759	7 654	1 379	171 792
21.02.01 Strategisch beleids-, planning en controltaken	80 979	80 236	– 1 297	– 6 459	72 480
21.02.02 Dept. en facilitaire taken	59 147	63 233	8 914	9 333	81 480
21.02.03 Personeel en materieel DGP	7 430	6 888	81	– 1 130	5 839
21.02.04 Personeel en materieel DGL	2 956	0	0	0	0
21.02.05 Personeel en materieel DGTL	6 130	8 917	– 54	– 21	8 842
21.02.07 Personeel en materieel DGWater	3 496	3 485	10	– 344	3 151
21.03 Ontvangsten	10 033	12 233	0	975	13 208
21.03.01 Ontvangsten DGP	279	279	0	0	279
21.03.02 Ontvangsten Regeringsvliegtuig	1 040	980	0	200	1 180
21.03.03 Ontvangsten DGTL	91	151	0	375	526
21.03.04 Overige ontvangsten	1 683	1 683	0	400	2 083
21.03.05 Bijdrage FES	6 940	9 140	0	0	9 140
21.03.06 Ontvangsten DGW	0	0	0	0	0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

21 Algemeen departement		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		208 675
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		20 387
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		229 062
2. Waarvan apparaatsuitgaven		171 792
3. Dus programma-uitgaven		57 270
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	98%	56 031
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	2%	1 100
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	139
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	57 270

22 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIE

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	195 810	196 434	5 834	43 382	245 650
Uitgaven:	181 755	180 423	1 791	7 361	189 575
22.01 Programmauitgaven	43 471	46 818	512	2 187	49 517
22.01.01 Exploitatiebijdragen	10 104	10 104	102	0	10 206
22.01.02 Beleidsvoorbereiding en evaluatie	17 843	16 093	220	0	16 313
22.01.03 Anticiperend onderzoek	12 756	17 562	161	0	17 723
22.01.04 Leenovereenkomst Infra	0	0	0	0	0
22.01.08 Buitenlandactiviteiten RWS	0	0	0	0	0
22.01.99 Overige programmauitgaven	2 768	3 059	29	2 187	5 275
22.02 Apparaatsuitgaven	138 284	133 605	1 279	5 174	140 058
Apparaatsuitgaven	138 284	133 605	1 279	5 174	140 058
22.03 Ontvangsten	10 948	13 130	0	2 146	15 276
Ontv.indirecte app.uitgaven	8 906	9 182	0	220	9 402
Ontv.exploitatiebijdragen	2 042	2 042	0	0	2 042
Bijdragen AO en buitenlandact.	0	1 906	0	1 926	3 832
Leenovereenkomst Infra	0	0	0	0	0

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		180 423
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		9 152
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		189 575
2. Waarvan apparaatsuitgaven		140 058
3. Dus programma-uitgaven		49 517
Waarvan op 1 oktober 2005:
4. Juridisch verplicht	100%	49 517
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100%	49 517