30 391 VII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (VII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
	Wetsartikelen 1 en 2	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1	Leeswijzer	3
2	Het beleid	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties	3
2.2	De beleidsartikelen	6
2.2.1	Artikel 1: Grondwet en democratie	6
2.2.2	Artikel 2: Politie	7
2.2.3	Artikel 4: Partners in veiligheid	8
2.2.4	Artikel 5: Nationale veiligheid	9
2.2.5	Artikel 6: Functioneren openbaar bestuur	10
2.2.6	Artikel 7: Informatiebeleid openbare sector	10
2.2.7	Artikel 9: Grotestedenbeleid	11
2.2.8	Artikel 10: Arbeidszaken overheid	12
2.2.9	Artikel 11: Kwaliteit rijksdienst	12
2.2.10	Artikel 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	13
2.2.11	Artikel 15: Crisis- en rampenbeheersing	14
2.2.12	Artikel 16: Brandweer en GHOR	15
2.3	De niet-beleidsartikelen	16
2.3.1	Algemeen	16
2.3.2	Nominaal en onvoorzien	16
3	De overzichtsconstructie extracomptabel overzicht grote stedenbeleid	18

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 LEESWIJZER

De 2e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor 2005. Deze suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2005.

In hoofdstuk 2 worden eerst de belangrijkste uitgavenmutaties gepresenteerd en voorzien van een toelichting. Vervolgens worden per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Daarbij zijn de mutaties groter dan € 1 miljoen toegelicht.

Indien een toelichting op de mutaties betrekking heeft op twee of meer beleidsartikelen is de toelichting weergegeven onder het eerst genoemde beleidsartikel.

De stand van de 2e suppletore begroting is opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de 1e suppletore begroting. De tabellen budgettaire gevolgen van beleid geeft ook de stand van de juridische verplichtingen weer. Deze stand heeft alleen betrekking op programma gelden.

De reeds bij de 1e suppletore begroting toegekende middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2005 worden in de 2e suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet beleidsartikel «nominaal en onvoorzien».

2 HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2005 (x € 1 000)

	Art. nr.	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005		5 177 648
Mutaties 1ste suppletore begroting 2005		241 603
Mutaties 2de suppletore begroting 2005		201 232
reeds toegelicht in OW 2006		63 019
mutaties na OW 2005		138 213
1) CAO Politie	2.5	– 8 744
2) Nationaal Actieplan elektronische snelwegen	7.2	– 8 000
3) Afkoop Specifieke Uitkeringen	9.3	168 125
4) Middelen schattingsbesluit weglek WAO	11.6/ 13.3	– 15 000
5) P-direkt	11.8	20 825
6) Onderuitputting	diversen	– 26 241
7) Overige mutaties	diversen	7 248
Stand 2e suppletore begroting 2005		5 620 483

Toelichting

1. CAO Politie

Bij de politie komt een bedrag van € 8,7 miljoen voor de CAO politie gereserveerde middelen niet meer tot besteding. Van belang is dat deze middelen volgend jaar beschikbaar blijven voor de CAO. Deze incidentele ruimte wordt afgeboekt ten gunste van 2006.

2. Nationaal Actieplan elektronische snelwegen

Bij de Voorjaarsnota 2005 zijn middelen ontvangen (met gelijktijdige verhoging van de uitgaven) van het ministerie van Economische Zaken (de zogenaamde NAP-systematiek). Deze middelen komen niet volledig tot besteding; de uitgavenraming wordt voor dat deel bijgesteld.

3. Afkoop Specifieke Uitkeringen

In het kader van de implementatie van het kabinetsstandpunt op het rapport van de stuurgroep Brinkman: «Anders gestuurd, beter bestuurd», is het streven om vier specifieke uitkeringen nog in 2005 af te kopen. Het gaat om de drie regelingen «Impuls leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie» (gezamenlijk € 85,1 miljoen) en om de regeling «Werkgelegenheidsimpuls» (ca. € 83 miljoen).

4. Middelen schattingsbesluit weglek WAO

De middelen die in 2004 aan de begroting zijn toegevoegd in het kader van het Schattingsbesluit ter compensatie van de weglek van de WAO in de WW zijn in 2005 niet tot besteding gekomen. Oorzaak is de vertraging in de uitvoering van de herkeuringsoperaties en de verlaging van de leeftijdsgrens voor herbeoordelingen. Met het niet besteden van deze middelen, wordt de raming met in totaal € 15 miljoen neerwaarts aangepast.

5. P-direkt

Het betreft de financiële gevolgen van het beëindigen van de samenwerking tussen IBM en de Staat. Voor het contractueel overeengekomen bedrag verwerft de Staat licenties en reeds geproduceerde (half)producten.

6. Specifieke onderuitputting

Op hoofdstuk VII wordt op enkele onderwerpen een specifieke onderuitputting voorzien voor het totaal bedrag van € 26,2 miljoen.

Onderuitputting 2005	x € mln.
Geïntegreerd Meldkamer Systeem en ITO ISC	– 4,5
Arbeidsvoorwaarden	– 2,9
Nieuwe huisvesting	– 2,9
Stimuleringsprogramma veiligheidsregio’s	– 2,5
Koppeling waarschuwingssysteem	– 2,5
Materieel terreurbestrijding	– 2,0
Decentraal oefenen	– 2,0
Arbeidscommunicatie	– 1,9
Service center	– 1,1
Territoriale congruentie	– 1,0
Overige onderuitputting	– 3,0
Totaal	– 26,2

Toelichting

Geïntegreerd Meldkamer Systeem en ITO ISC

Binnen de voor de regiokorpsen beschikbare budgetten zijn dit jaar middelen vrijgemaakt voor de herstructurering van GMS en de transitiekosten voor ITO/ISC. Het is echter voor het grootste deel niet mogelijk de budgetten hiervoor nog in dit jaar aan te wenden.

Arbeidsvoorwaarden

De onderuitputting arbeidsvoorwaarden heeft betrekking op een gedeelte van de geraamde middelen om voor 2005 CAO-afspraken te maken. Daarnaast betreft dit een deel van de middelen voor het Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds die niet meer tot besteding komen.

Nieuwe huisvesting

Het project Nieuwbouw Justitie en BZK heeft met de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State verdere vertraging opgelopen. Het budget voor de projectdirectie wordt daardoor in 2005 niet volledig besteed. Daarnaast wordt een voorgenomen reservering voor de eenmalige investeringen in de Nieuwbouw niet besteed.

Stimuleringsprogramma Veiligheidsregio’s

Door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in overleg met de Veiligheidskoepel afgesproken een incidentele bijdrage beschikbaar te stellen om naast de stimulering van de implementatie van de kabinetsstandpunten, ook andere op de vorming van veiligheidsregio’s gerichte ontwikkelingen en experimenten te ondersteunen. Het ontwerpen van het stimuleringsprogramma, het opstellen van de visiedocumenten door de regio’s en het proces van beoordeling en waardering van de aanvragen vergt de nodige tijd. Verwacht wordt dat een deel van de aanvragen pas in 2006 wordt afgerond en tot betaling komt.

Koppeling Waarschuwingssysteem

Voor de aansturing van het Waarschuwingsstelsel (WAS) wordt een nieuw netwerk aangelegd. Het Europese aanbestedingstraject en andere voorbereidende werkzaamheden vinden in 2005 plaats. De feitelijke uitvoering kan pas plaatsvinden als de invoering van C2000 voltooid is. Dit zal na 1 januari 2006 het geval zijn. De betalingen kunnen dan ook pas in 2006 plaatsvinden.

Vertraging materieel terreurbestrijding

Het Kabinet heeft medio 2005 als onderdeel van de terreurbestrijding geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van groot materieel. Vanwege het aanbestedingstraject kunnen de eerste 6 voertuigen voor verscherpt rijdend toezicht, de zogeheten VRT’s, niet meer in 2005 geleverd en betaald worden. De afwikkeling zal derhalve in 2006 plaatsvinden.

Decentraal oefenen

Decentrale overheden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van het houden en/of verbeteren van multidisciplinaire oefeningen. Hiertoe kunnen tot 1 november 2005 aanvragen worden ingediend. Hiervoor is in 2005 € 3 miljoen beschikbaar. Naar verwachting zullen als gevolg van de tijd die de beoordeling van de aanvragen vergt, niet alle aanvragen tijdig afgehandeld worden.

Arbeidscommunicatie

Een deel van de beschikbare middelen voor de arbeidsmarktcommunicatie van het Rijk komt in 2005 niet meer tot besteding mede in verband met de doorlooptijd van de aanbestedingsprocedure.

Service Center

Het Service Center is onder meer verantwoordelijk voor Media inzet, het bureau Internationale Ambtenaren en het Trainneeprogramma. De uitvoering van de activiteiten in dit kader is mede afhankelijkheid van betrokken partijen. De in 2005 afgesloten contracten zullen daardoor voor een deel in 2006 tot uitgaven leiden.

Territoriale congruentie

De problematiek van de territoriale congruentie focust zich het op elkaar laten aansluiten van brandweer- en GHOR-regio’s enerzijds, en de politieregio’s anderzijds. Logischerwijs brengt dit kosten met zich mee. Als uitgangspunt geldt dat de regio’s die kosten zelf opvangen. In bepaalde gevallen kan een bijdrage van BZK in de frictiekosten gewenst zijn om processen van start te doen gaan. Frictiekosten zijn de extra kosten die nodig zijn om bijvoorbeeld personeel te financieren dat bij de ene regio overbodig is geworden, maar niet bij de andere regio gewenst is. Deze redenering geldt ook voor materiele kosten als huisvesting e.d. De territoriale congruentie is in bijna alle regio’s afgerond. Echter in de regio Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, zijn nog enige knopen door te hakken. Het beschikbare budget zal naar verwachting pas in 2006 tot betaling komen.

Overige

Dit betreft o.a. meevallende budgetten voor subsidiëring politieke partijen (€ 0,8 miljoen), extra activiteiten in het kader van project Andere Overheid (€ 0,65 miljoen), op het project normalisatie rechtspositie overheid (€ 0,6 miljoen) en Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (€ 0,25 miljoen).

8) Overige mutaties

Hieronder zijn opgenomen de technische mutaties zoals desalderingen (het gelijktijdig verhogen van uitgaven en niet-belastingontvangsten die rechtstreeks met elkaar samenhangen), overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken en reallocaties van budgetten.

Overige mutaties	x € mln.
Desalderingen	9,2
Overboekingen	– 2,0
Totaal	7,2

2.2 De beleidsartikelen

2.2.1 Artikel 1: Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1: Grondwet en democratie	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	8 867	13 751	799	14 550
	0
Uitgaven	8 867	13 751	799	14 550
1. apparaat	8 867	13 751	799	14 550
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			– 1 278
b. apparaat project gekozen burgemeester (zie ook art. 6.1)			– 60
c. automatisering Herengracht (zie ook art. 12.1)			– 72
d. kiezen op afstand KOA (zie ook art. 13.3)			500
e. EU referendum (zie art. 13.3)			510
f. EU referendum			1 131
g. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			68
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

1.1.d. Kiezen op afstand

In het kader van het project Kiezen op afstand is besloten tot verbreding van het vervolgexperiment «stemmen in een willekeurig stemlokaal», bij de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. De extra middelen worden ingezet om de gemeenten te stimuleren mee te doen aan dit experiment. Deze stimulering lijkt succesvol, nu bijna 250 gemeenten zich hebben aangemeld.

1.1.e/f. EU referendum

Deze middelen worden ingezet voor de kosten voor de extra huis-aan-huisbezorging van de informatie over de Grondwet en van de verzwaarde «U komt toch ook?!» campagne.

2.2.2 Artikel 2: Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2: Politie	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	4 071 506	4 118 584	466 295	4 584 879
garantieverplichtingen				338 275
Uitgaven	4 055 126	4 102 204	34 595	4 136 799
Juridisch verplicht				3 968 462
1. apparaat	12 472	11 422	145	11 567
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			252
b. efficiency taakstelling (zie ook art. 13.3)			– 200
c. taakstelling inkoop (zie ook art. 13.3)			– 26
d. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			119
2. politie op regionaal niveau	3 150 166	3 170 384	30 012	3 200 396
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			41 416
b. herbestemming regionale middelen (zie ook art. 2.4)			– 2 300
c. KLPD korpsen (zie ook art. 2.3)			– 3 500
d. Geïntegreerd Meldkamer Systeem en ITO ISC			– 4 500
e. Landelijke Aanbesteding Rand Apparatuur (zie ook art. 4.3)			– 1 354
f. tolkendiensten (bijdrage van Justitie)			250
3. politie op bovenregionaal en landelijk niveau	438 442	463 329	10 582	473 911
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			4 908
b. bekostiging internationale taken (zie ook art. 4.6)			178
c. KLPD korpsen (zie ook art. 2.2)			3 500
d. materieel terreurbestrijding			– 2 000
e. kosten ambassaderaad (zie ook art. 4.6)			118
f. kosten xtc liaisons (zie ook art. 4.6)			331
g. prestatiebekostiging KLPD (zie ook art. 2.4)			2 667
h. tijdelijke ouderen regeling KLPD (zie ook art. 2.5)			579
i. landelijke sporendatabank en ambassaderaad			136
j. Bijdrage National High Tech Crime Center (bijdrage EZ)			165
4. prestatievermogen van de politie	67 915	67 845	429	68 274
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			826
b. herbestemming regionale middelen (zie ook art. 2.2)			2 300
c. defensie en nationale veiligheid (zie ook art. 4.2)			– 30
d. prestatiebekostiging KLPD (zie ook art. 2.3)			– 2 667
5. adequaat niveau van politiepersoneel	187 055	189 654	– 6 573	183 081
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			2 570
b. CAO politie			– 8 744
c. compensatie fpu-flo-afup			180
d. tijdelijke ouderen regeling KLPD (zie ook art. 2.3)			– 579
6. geneeskundige verzorging politie	199 076	199 570	0	199 570
Ontvangsten	202 291	206 185	136	206 321
a. landelijke sporendatabank en ambassaderaad			136

Toelichting

2.2.b. Herbestemming regionale middelen

Dit betreft de herbestemming van regionale budgetten ten behoeve van een centrale aanwending van middelen voor stimulering en innovatie bij de politiekorpsen.

2.2.c. KLPD korpsen

De geparkeerde middelen op artikel 2.2 «politie op regionaal niveau» wordt toebedeeld aan de KLPD, waar de kosten worden verantwoord (o.a. voor de versnelling politiesterkte en het extra budget voor terreurbestrijding).

2.2.e. Landelijke Aanbesteding Rand Apparatuur

Het betreft de bijdrage van Politie voor de voorgefinancierde projectkosten LARA (aanbestedingstraject randapparatuur).

2.3.g. Prestatiebekostiging

Betreft de overheveling van het KLPD-deel voor de prestatiebekostiging waar de kosten worden gemaakt.

2.5.b. CAO politie.

Zie toelichting paragraaf 2.1., onder 1.

2.2.3 Artikel 4: Partners in Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4: Partners in veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	139 755	165 004	2 312	167 316
Uitgaven	140 755	166 132	644	166 776
Juridisch verplicht				128 210
1. apparaat	8 713	8 619	613	9 232
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			169
b. ambassaderaad Permanente Vertegenwoordiging NAVO			76
c. personele kosten project C2000 (zie ook art. 4.3)			352
d. efficiency taakstelling (zie ook art. 13.3)			– 139
e. kosten dienstreizen international (zie ook art. 4.6)			100
f. taakstelling inkoop (zie ook art. 13.3)			– 18
g. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			73
2. integraal veiligheidsbeleid	5 837	3 356	– 2 060	1 296
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			1 072
b. defensie en nationale veiligheid (zie ook art. 2.4 en 15.3)			173
c. operatie Hartslag (zie ook art. 9.3)			– 1 500
d. actieplan veilig ondernemen (bijdrage aan EZ)			– 242
e. campagne meld geweld (bijdrage aan Justitie)			– 450
f. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (bijdrage van Justitie)			– 874
g. defensie en nationale veiligheid (bijdrage aan Defensie)			– 239
3. ICT-infrastructuur	118 707	146 731	3 077	149 808
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			5 912
b. personele kosten project C2000 (zie ook art. 4.1)			– 352
c. koppeling waarschuwingssysteem C2000 (zie ook art. 16.4)			– 3 562
d. korte termijn Schengen (KTS) (zie ook art. 4.6)			319
e. Landelijke Aanbesteding Rand Apparatuur (zie ook art. 2.2)			1 354
f. medegebruik C2000 opstelpunten			852
g. randapparatuur verbinding commadowagens (zie ook art. 16.4)			– 1 946
h. aanbesteding randapparatuur commandowagens (zie ook art. 16.4)			500
6. veiligheidsbeleid op internationaal niveau	7 498	7 426	– 986	6 440
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			60
b. bekostiging internationale taken (zie ook art. 2.3)			– 178
c. korte termijn Schengen (KTS) (zie ook art. 4.3)			– 319
d. kosten ambassaderaad (zie ook art. 2.3)			– 118
e. kosten dienstreizen (zie ook art. 4.1)			– 100
f. kosten xtc-liaisons (zie ook art. 2.3)			– 331
Ontvangsten	0	900	852	1 752
a. medegebruik opstelpunten C2000			852

Toelichting

4.2.c. Operatie Hartslag

Bij de behandeling van de BZK-begroting 2005 is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen, waardoor BZK de gemeente Heerlen extra geld beschikbaar stelt voor de operatie Hartslag. Hartslag is een project in de Binnenstad van Heerlen gericht op het tegengaan van drugsoverlast. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de gemeente Heerlen. De middelen worden via de GSB-gelden beschikbaar gesteld aan de gemeente Heerlen. Hiertoe wordt een bedrag van € 1,5 miljoen overgeheveld van artikel 4 «Partners in veiligheid» naar artikel 9.«Grotestedenbeleid» De € 1,5 miljoen is conform de wens van de Kamer gekort op de bijdrage ITO.

4.3.c. Koppeling waarschuwingssysteem C2000

Op het artikel 4 «Partners in veiligheid» is budget gereserveerd voor de aansluiting van de brandweer op het C2000-netwerk. Dit budget wordt overgeheveld naar artikel 16 «Brandweer en GHOR», waar deze kosten worden verantwoord.

4.3.g/h Randapparatuur verbinding commandowagens

De bijdrage van Brandweer en GHOR in de kosten van de landelijke aanbesteding van randapparatuur voor C2000 (LARA) leidt tot een overheveling van budget van artikel 16 «Brandweer en GHOR» naar artikel 4 «Partners in veiligheid».

2.2.4 Artikel 5: Nationale Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5: Nationale Veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	96 191	111 476	– 4 790	106 686
Uitgaven	96 191	111 476	– 4 790	106 686
Juridisch verplicht
1. apparaat	93 086	108 371	– 6 729	101 642
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			1 804
b. afspraak AIVD-middelen (zie ook art. 13.3)			– 7 500
c. apparaat (zie ook art. 12.1)			– 115
d. geheim (zie ook art. 5.2)			– 1 600
e. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			682
2. geheime uitgaven	3 105	3 105	1 939	5 044
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			39
b. geheim (zie ook art. 5.1)			1 600
c. bijdrage vitale chemie (bijdrage van VROM)			300
Ontvangsten	91	91	0	91

Toelichting

5.1.b. Afspraak AIVD middelen

Als gevolg van de gefaseerde personeelsinstroom in 2005 bij de AIVD is, in lijn met de afspraken in het voorjaar hierover, een deel van de extra middelen voor terreurbestrijding ingezet voor o.a. extra politiegroei en ontwikkeling Schengen Informatie Systeem (SISII).

2.2.5 Artikel 6: Functioneren Openbaar Bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6: Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	39 817	44 572	217	44 789
Uitgaven	40 617	45 372	217	45 589
Juridisch verplicht				25 481
1. apparaat	9 035	8 238	672	8 910
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			344
b. apparaat project gekozen burgemeester (zie ook art. 1.1)			60
c. overdracht europese taken (zie ook art. 9.1)			– 232
d. projectkosten invoering gekozen burgemeester en middenbestuur (zie ook art. 6.2)			417
e. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			83
2. inrichting en werking openbaar bestuur	8 738	8 490	– 2 484	6 006
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			– 1 832
b. benchmarken (zie ook art. 10.6)			– 160
c. overdracht europese taken (zie ook art. 9.1)			– 75
d. projectkosten invoering gekozen burgemeester en middenbestuur (zie ook art. 6.1)			– 417
e. ontvangsten nationale ombudsman			806
f. ontvangsten nationale ombudsman (overboeking aan HIIB)			– 806
3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers	6 702	7 302	2 805	10 107
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			2 805
4. faciliteren politieke partijen	16 142	21 342	– 776	20 566
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			24
b. subsidiering politieke partijen			– 800
Ontvangsten	163	163	806	969
a. Nationale Ombudsman			806

2.2.6 Artikel 7: Informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7: Informatiebeleid Openbare Sector	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	51 655	72 985	– 3 892	69 093
Uitgaven	70 469	89 099	– 2 192	86 907
Juridisch verplicht				53 929
1. apparaat	4 085	4 039	125	4 164
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			84
b. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			41
2. publieke dienstverlening en toegankelijkheid overheidsinformatie	20 539	32 041	– 2 390	29 651
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			5 610
b. nationaal actieplan elektronische snelwegen (NAP)			– 8 000
3. informatie-infrastructuur binnen openbare sector	14 610	15 484	70	15 554
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			91
b. CAS kinderopvang (zie ook art. 12.1)			– 48
c. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			27
4. reisdocumenten en GBA-stelsel	31 235	37 535	3	37 538
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			– 1
b. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			4
Ontvangsten	30 041	40 824	– 8 000	32 824
a. Nationaal Actieplan elektronische snelwegen			– 8 000

2.2.7 Artikel 9: Grotestedenbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9: Grotestedenbeleid	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	300 001	1 534 669	303 541	1 838 210
Uitgaven	333 695	334 363	285 200	619 563
Juridisch verplicht				325 207
1. apparaat	3 089	3 089	849	3 938
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			113
b. overdracht europese taken (zie ook art. 6.1 en 6.2))			307
c. projectkosten Grote Steden Beleid (zie ook art. 9.2)			400
d. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			29
2. coördineren grotestedenbeleid	2 329	2 464	– 387	2 077
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			13
b. projectkosten Grote Steden Beleid (zie ook art. 9.1)			– 400
3. sociale integratie en veiligheid G25	328 277	328 810	284 738	613 548
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			109 693
b. Almere (zie ook art. 13.3)			– 1 200
c. operatie Hartslag (zie ook art. 4.2)			1 500
d. herionebeleid			– 1 000
d. aanpassing Brede Doel Uitkering Social Integratie Veiligheid Justitie/VWS			7 620
e. afkoop specifieke uitkeringen			168 125
Ontvangsten	218 881	214 516	120 682	335 198
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			113 062
b. aanpassing Brede Doel Uitkering Social Integratie Veiligheid Justitie/VWS			7 620

Toelichting

3.b. Almere

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt vanuit het artikel 9 Grotestedenbeleid bij aan de extra middelen voor de gemeente Almere.

9.3.d. Heroinebeleid:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt in het kader van het Grotestedenbeleid bij aan een aantal experimenten op het gebied van heroïnebeleid. Hiertoe wordt € 1 miljoen overgeboekt naar het ministerie van VWS.

9.3.d. Aanpassing BDU SIV

De middelen voor inburgering Nieuwkomers en Oudkomers maken deel uit van de brede doeluitkering Sociale Integratie en Veiligheid. De door de ministeries van Justitie en VWS beschikbaar gestelde bijdragen worden verhoogd met ca. € 7,6 miljoen. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een toekenning van een bezwaar van één van de gemeenten en een aanpassing in de uitvoeringsregeling. Deze middelen worden via een verhoging van de ontvangsten en uitgavenramingen verwerkt.

9.3.e. Afkoop specifieke regelingen

Zie toelichting paragraaf 2.1, onder 4.

2.2.8 Artikel 10: Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10: Arbeidszaken overheid	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	68 400	71 250	– 5 911	65 339
Uitgaven	68 400	71 250	– 5 911	65 339
Juridisch verplicht				34 873
1. apparaat	11 901	11 503	71	11 574
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			– 98
b. apparaatsuitgaven tbv overig personeel (zie ook art. 10.6)			100
c. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			69
5. uitkeringsregelingen	48 662	48 662	– 4 780	43 882
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			– 4 780
6. randvoorwaarden sectoren/overheid	7 837	11 085	– 1 202	9 883
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			88
b. apparaatsuitgaven tbv overig personeel (zie ook art. 10.1)			– 100
c. benchmarken (zie ook art. 6.2)			160
d. Bureau Internationale Ambtenaren (BIA)			– 250
e. Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (BIOS)			– 250
f. good governance			– 250
g. project normalisatie rechtspositie overheid			– 600
Ontvangsten	619	619	300	919
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			300

2.2.9 Artikel 11: Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11: Kwaliteit Rijksdienst	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	89 503	144 365	– 38 281	106 084
* garantieverplichtingen				989
Uitgaven	89 503	144 365	– 38 281	106 084
Juridisch verplicht				54 009
1. apparaat	13 515	14 545	667	15 212
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			332
b. apparaatsuitgaven DGMOS			– 650
c. Project Andere Overheid (zie ook art. 13.3)			420
d. WW budget (zie ook art. 11.2 en 12.1)			350
e. intercollegiale consultatie ABD (zie ontvangsten)			95
f. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			120
2. topmanagers rijksdienst	4 979	5 099	3	5 102
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			307
b. WW budget (zie ook art. 11.1)			– 315
f. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			11
6. professionele en goede medewerkers	57 898	108 610	– 59 933	48 677
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			– 50 029
b. arbeidscommunicatie			– 1 900
c. arbeidsvoorwaarden			– 2 942
d. service center			– 1 090
e. middelen schattingsbesluit weglek WAO			– 2 295
f. CAO rijk (overboeking aan VROM)			– 2 196
g. Rijkstrainees (bijdrage van diverse departementen)			486
h. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			33
7. functionerende organisatie	777	777	9	786
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			9
8. functionerende bedrijfsvoering	12 334	15 334	20 973	36 307
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			148
b. P-direkt			20 825
Ontvangsten	0	300	266	566
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			171
b. intercollegiale consultatie ABD			95

Toelichting

11.6.f. CAO rijk

Het betreft een overboeking aan het ministerie van VROM voor de Eindejaarsuitkering 2004 en 2005 en Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel (BTZR).

2.2.10 Artikel 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	6 623	11 246	– 89	11 157
Uitgaven	6 623	11 246	– 89	11 157
1. Inspectie Openbare orde en Veiligheid	4 111	4 245	59	4 304
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			18
g. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			41
2. Ongevallenraad	2 512	7 001	– 148	6 853
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			42
b. dienstverleningsafspraken (zie ook art. 12.1)			– 202
c. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			12

2.2.11 Artikel 15: Crisis- en Rampenbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15: Crisis-en Rampenbeheersing	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	35 447	39 181	– 4 842	34 339
Uitgaven	36 811	39 472	– 3 842	35 630
Juridisch verplicht				18 642
1. apparaat	5 848	6 647	974	7 621
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			122
b. aanvulling apparaatsbudget (zie ook art. 15.4)			548
c. efficiency taakstelling (zie ook art. 13.3)			– 137
d. taakstelling inkoop (zie ook art. 13.3)			– 17
e. tijdelijke extra capaciteit projecten (zie ook art. 15.4)			400
d. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			58
2. proactie/preventie	4 402	4 320	– 937	3 383
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			28
b. verbouwing Nationaal Coördinatie Centrum (zie ook art. 15.4)			– 832
c. bijdrage tunnelveiligheid (bijdrage aan V&W)			– 100
d. handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (bijdrage aan VROM)			– 33
3. preparatie	20 615	21 647	– 4 121	17 526
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			160
b. defensie en nationale veiligheid (zie ook art. 4.2)			– 143
c. decentraal oefenen			– 2 000
d. verbouwing nationaal coördinatie centrum (zie ook art. 15.4)			– 338
e. versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (zie ook art 16.3)			1 000
f. beheer nationaal meetnet radioactiviteit (bijdrage aan VROM)			– 800
4. respons	5 946	6 858	242	7 100
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			71
b. aanvulling apparaatsbudget (zie ook art. 15.1)			– 548
c. dienstverleningsafspraken (zie ook art. 12.1)			– 51
d. tijdelijke extra capaciteit projecten (zie ook art. 15.1)			– 400
e. verbouwing Nationale coördinatie centrum (zie ook art. 15.2 en 15.3)			1 170
Ontvangsten	0	0	0	0

Toelichting

15.3.e. Versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Door middel van deze mutatie wordt het budget ingezet voor uitvoering van gedeelte van het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio’s met betrekking tot de GHOR.

2.2.12 Artikel 16: Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16: Brandweer en GHOR	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	134 580	143 333	12 406	155 739
Uitgaven	134 608	135 478	1 206	136 684
Juridisch verplicht				96 546
1. apparaat	5 673	6 335	681	7 016
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			112
b. efficiency taakstelling (zie ook art. 13.3)			– 77
c. taakstelling inkoop (zie ook art. 13.3)			– 10
d. tijdelijke extra capaciteit projecten (zie ook art. 16.2 en 16.4)			600
e. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			56
2. bestuurlijke organisatie	100 000	99 955	– 2 962	96 993
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			1 278
b. compensatie tegenvallers Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (zie ook art. 16.4)			– 300
c. stimuleringsprogramma veiligheidsregio’s			– 2 500
d. territoriale congruentie			– 1 000
e. Slachtoffer vervolg systeem (SVS) (zie ook art. 16.3)			– 100
f. tijdelijke extra capaciteit projecten (zie ook art. 16.1)			– 250
g. bijdrage stichting impact (bijdrage aan VWS)			– 90
3. taken	3 753	3 676	1 115	4 791
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			35
b. Slachtoffer vervolg systeem (SVS) (zie ook art. 16.2)			100
c. versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (zie ook art. 15.3)			1 000
d. ontvluchting bij hoge personendichtheid (bijdrage aan VROM)			– 20
4. kwaliteit	25 182	25 512	2 372	27 884
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			232
b. compensatie Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (zie ook art. 16.2)			300
c. dienstverleningsafspraken (zie ook art. 12.1)			– 258
d. koppeling waarschuwingssysteem C2000 (zie ook art. 4.3)			3 562
e. koppeling waarschuwingssysteem			– 2 500
f. randapparatuur verbinding commandowagens (zie ook art. 4.3)			1 946
g. tijdelijke extra capaciteit projecten (zie ook art. 16.1)			– 350
h. bijdrage stichting impact			– 60
i. aanbesteding randapparatuur commandowagens (zie ook art. 4.3)			– 500
Ontvangsten	250	250	0	250

2.3 De niet-beleidsartikelen

2.3.1 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	84 799	89 552	– 833	88 719
Uitgaven	84 799	89 552	– 833	88 719
1. apparaat	72 928	77 681	– 1 164	76 517
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			– 498
b. apparaat (zie ook art. 5.1)			115
c. automatisering Herengracht (zie ook art. 1.1)			72
d. CAS kinderopvang (zie ook art. 7.3)			48
e. diensten Gemeenschappelijke Diensten (zie ook art. 13.3)			564
f. dienstverleningsafspraken (zie ook art. 14.2; 15.4 en 16.4)			511
g. ICT RYX			– 156
h. nieuwe huisvesting			– 2 853
i. projectteam Azië (zie ook art. 13.3)			200
j. WW budget (zie ook art. 11.1)			– 35
k. onderzoek ihkv samenwerkingsmiddelen (bijdrage van Defensie)			24
l. ontvangsten Gemeenschappelijke Diensten			531
m. restant compensatie (zie ook art. 13.3)			55
h. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			258
2. bijdrage functionele kosten Koninklijk huis	11 871	11 871	331	12 202
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			232
b. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)			99
Ontvangsten	983	983	531	1 514
a. ontvangsten Gemeenschappelijke Diensten			531

2.3.2 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13: Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting 2005 (1)	Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen	11 184	65 491	– 65 491	0
Uitgaven	11 184	65 491	– 65 491	0
1. loonbijstelling	0	42 152	– 42 152	0
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			– 42 152
2. prijsbijstelling	– 36	14 565	– 14 565	0
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			– 14 565
3. onvoorzien	11 220	8 774	– 8 774	0
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006			– 2 767
b. middelen schattingsbesluit weglek WAO			– 12 705
c. afspraak AIVD middelen (zie ook art. 5.1)			7 500
d. Almere (zie ook art. 9.3)			1 200
e. diensten Gemeenschappelijke Diensten (zie ook art. 12.1)			– 564
f. efficiency taakstelling (zie ook diverse artikelen)			553
g. EU referendum (zie ook art. 1.1)			– 510
h. kiezen op afstand (zie ook art. 1.1)			– 500
i. Project Andere Overheid (zie ook art. 11.1)			– 420
j. projectteam Azië (zie ook art. 12.1)			– 200
k. taakstelling inkoop (zie ook diverse artikelen)			71
l. EU referendum (bijdrage aan Gemeentefonds)			– 377
m. restant taakstelling en compensaties BZK			– 55
n. aanvullende Btzr			1 883
o. aanvullende Btzr (zie ook diverse artikelen)			– 1 883

Toelichting

13.3.n Bijdrage tegemoetkoming ziektekosten regeling (BTZR)

Bij 2e suppletore begroting 2005 wordt aan de begroting van BZK € 1,8 miljoen toegevoegd i.v.m. de tegemoetkoming ziektekosten regeling (BTZR) per 1 januari 2006 (als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekosten regeling per 1 januari 2006 wordt de tegemoetkoming over de laatste maanden 2005 versneld uitbetaald).

13.1./13.2. Verdeling loon en prijsbijstelling

De in het voorjaar 2005 ontvangen middelen voor loon- en prijsbijstelling zijn doorverdeeld volgens de onderstaande overzichten vanuit het artikel 13 «Nominaal en onvoorzien» naar de diverse beleidsartikelen.

Verdeling Loonbijstelling

Bedragen in (x € 1 000) Loonbijstelling Uitgaven

Art. nr.	Omschrijving	2005
Totaal 1	Grondwet en democratie	5
Totaal 2	Politie	5 086
Totaal 4	Partners in veiligheid	48
Totaal 5	Nationale Veiligheid	54
Totaal 6	Functioneren Openbaar Bestuur	9
Totaal 7	Informatiebeleid Openbare Sector	5
Totaal 9	Grotestedenbeleid	168
Totaal 10	Arbeidszaken overheid	14
Totaal 11	Kwaliteits Rijksdienst	132
Totaal 14	Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	4
Totaal 15	Crisis-en Rampenbeheersing	5
Totaal 16	Brandweer en GHOR	131
Totaal 12	Algemeen	– 85
TOTAAL VAN DE VERDELING		42 152

Verdeling Prijsbijstelling

Bedragen in (x € 1 000) Prijsbijstelling Uitgaven

Art. nr.	Omschrijving	2005
Totaal 1	Grondwet en democratie	32
Totaal 2	Politie	9 650
Totaal 4	Partners in veiligheid	774
Totaal 5	Nationale Veiligheid	340
Totaal 6	Functioneren Openbaar Bestuur	184
Totaal 7	Informatiebeleid Openbare Sector	419
Totaal 9	Grotestedenbeleid	293
Totaal 10	Arbeidszaken overheid	123
Totaal 11	Kwaliteits Rijksdienst	941
Totaal 14	Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	23
Totaal 15	Crisis-en Rampenbeheersing	395
Totaal 16	Brandweer en GHOR	916
Totaal 12	Algemeen	511
TOTAAL VAN DE VERDELING		14 601

3 DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRACOMPTABEL OVERZICHT GROTE STEDENBELEID

Het is nog steeds mogelijk dat de budgetten van de BDU’s fluctueren, vanwege evt. uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud.

De budgetten in categorie «B» betreffen ramingen.

bedragen x 1 000

					2005	Toelichting
Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de convenantafspraken
TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID + FYSIEK)					606 501	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
I BDU ECONOMIE				totaal BDU G30	10 300
EZ	art. 3.10		Stadseconomie	totaal beleidsterrein	10 300	Bedragen G30 excl. een bedrag gereserveerd voor onvoorziene kansen
				G30	9 300	en bedreigingen. mutatie: er is voor 2005 en 2006 1 mln. uit reservepot GSB gehaald voor Kansenzone Rotterdam
II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID				totaal BDU G30	412 958	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
VWS	art. 34		Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg	totaal beleidsterreinG30	227 200190 088	Bedragen worden in de loop van 2005 nog aangpast ivm de OVA. De verdeelsleutel van de RFV wordt jaarlijks geactualiseerd.
VWS	art. 34		Gezond in de stad	totaal beleidsterrein	5 000	Eèn van de doelstellingen van de tweede convenantperiode van het
				G30	5 000	Beleidskader grotestedenbeleid 2005–2009 is het inlopen van de gezondheidsachterstanden bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen (€ 5,0 miljoen). Hierin krijgt de bestrijding van overgewicht extra aandacht.
OCW	art. 4.3		Voortijdig schoolverlaten	totaal beleidsterrein	21 780
				G30	21 780
OCW	art. 1.1		Voor- en vroegschoolse educatie en	totaal beleidsterrein	–	De middelen GOA zullen per 1 augustus 2006 opgenomen worden in
			schakelklassen	G30	–	de BDU.Tot 1/8/2006 geldt het (uit GOA-budget) landelijk beleidskader GOA 2002–2006. De bedragen voor de G30 zijn indicatieve bedragen, op basis van teldatum 1 oktober 2004. Bij de uiteindelijke verdeling van de middelen zal teldatum 1 oktober 2005 worden gehanteerd.
OCW	art. 4.2		Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)	totaal beleidsterrein	–	De middelen Volwasseneneducatie zullen naar verwachting per
				G30	–	1 januari 2006 uit het WEB-budget worden gehaald, en in de BDU opgenomen In de reeks ’totaal beleidsterrein is een bedrag van 57,3 mln opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
BZK	art. 9.3		Veiligheid, Sociale integratie en Leefbaarheid	totaal beleidsterrein	77 735
				G30	77 735
JUS	art. 16.1.1		Inburgering Oudkomers en Nieuwkomers	totaal beleidsterrein	201 477	Het is nog alleen voor het jaar 2005 aan te geven welk budget opgenomen wordt in de BDU.
				G30	118 355	Naar verwachting wordt eind september het budget dat toegedeeld wordt aan de G30 bekend. De huidige regeling inburgering Nieuwkomers en oudkomers zal op korte termijn eindigen. Verwacht wordt dat de nieuwe regeling met ingang van 2006 van kracht zal zijn.
III BDU FYSIEK				totaal BDU G30	183 243	Het ISV kent een uitfinanciering in 2010
VROM	art. 4		ISV II	totaal beleidsterrein	253 602	De vermelde budgetten betreffen alleen ISV II. In 2005 is ook voor ISV I
				G30	178 975	nog 108,7 mln. betaald. De in de begroting 2005 verwerkte kasschuif van 2005 naar 2010 ad 30 mln. is terug gedraaid. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln. per jaar) zijn vanuit BLS aan ISV II toegevoegd.
LNV	art. U0114–11		Grootschalig Groen	totaal beleidsterreinG30	1 5001 500	Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van LNV aan VROM ten behoeve van ISV II
OCW	art. 14.04		Cultuurimpuls	totaal beleidsterreinG30	4 0002 768	Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van OCW aan VROM ten behoeve van ISV II
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
I ECONOMIE
EZ	03.10 100		Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen (TOPPER)	totaal beleidsterreinG30	20 200p.m	Dit is het totaal TOPPER-budget, nog onduidelijk is hoeveel er neerslaat in de G30
EZ	03.10 210		Kansenzone (Doorzettingsmacht Rotterdam)	totaal beleidsterrein	24 000	Deze middelen zijn alleen bestemd voor Rotterdam. Het betreft hier de verplichtingen Het kasritme wordt bij NJN ingeboekt. Vanwege snelle actie heeft Justitie een afwijkend ritme t.o.v. andere departementen.
EZ	03.10 510		Reservering voor onvoorziene kansen	totaal beleidsterrein	1 000	Het betreft hier een knelpuntenbudget dat jaarlijks in het kader van de
			en bedreigingen BDU Economie	G30	1 000	BDU Economie verdeeld zal worden over de steden.
V&W	art. 19.02		Voorstel tot Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer	totaal beleidsterrein	1 469 658	Samenvoeging van de budgetten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01 en IF01.03 t.b.v. exploitatie openbaar vervoer en regionaal spoorvervoer, sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement. Gelden worden uitgekeerd aan de provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.
SZW	art. 2		Wet Werk en Bijstand (FWI/Flexibel	totaal beleidsterrein	1 610 843
			reïntegratiebudget)	G30	1 078 480
II SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID
DIVERSE MINISTERIES			Veiligheidsprogramma ’Naar een veiliger samenleving’			Uitgaande van de in het GSB-beleidskader opgenomen outputdoelstellingen veiligheid en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende overzicht, waarbij in passende gevallen ook de inzet van andere departementen betrokken is (schuin gedrukt)
						Bron: Nota Krachtige stad: Aanhangsel 1
JUS	JUS	art. 14.1.4		Overig (nog niet bestemde middelen Jeugd Terecht)	7 000	Begunstigde: OM/HALT/RvdK. T.o.v. vorig jaar verdeeld in bestemmingen en meer toegekend aan org.
		art. 14.2.2		RvdK taakstraffen	21 720	Begunstigde: RvdK
		art. 14.2.3		Halt	12 040	Begunstigde: Bureaus HALT
		art. 14.2.4		Jeugdreclassering	37 153	Begunstigde: Bureaus Jeugdzorg
	JUS	art. 13.4.3	Reclassering/MST	totaal beleidsterrein	117 401	Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
		art. 13.4.4	Taakstraffen	totaal beleidsterrein	37 250	Begunstigde: Reclassering
	JUS	art. 13.4.1.	Capaciteitsuitbreiding DJI-GW	totaal beleidsterrein	1 046 291	Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
		art. 13.4.2	Capaciteitsuitbreiding DJI-TBS	totaal beleidsterrein	111 304	Begunstigde: Justitiële inrichtingen
	JUS	art. 14.1.4	Huiselijk geweld	totaal beleidsterrein	2 300	Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de Rechtsbijstand, de Rechterlijke organisatie etc.
	JUS	art. 3.3.3	Justitie in de Buurt	totaal beleidsterrein	6 259	Begunstigde: OM
			Opmerking Justite (DFEZ): deze post (Justitie in de Buurt) vervalt in de nieuwe begroting/dus niet opnemen
	JUS	art. 13.1.2	Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid	totaal beleidsterrein	8 514	De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) bedraagt jaarlijks 5 mln. Daarnaast subsidieert Justitie, met een bedrag van 1 mln.,
BZK	BZK	art. 4.2	Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid	totaal beleidsterrein	1 000	keurmerken (bijvoorbeeld het keurmerk veilig ondernemen)
OCW	art. 4.2		Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)	totaal beleidsterrein	250 847	Naar verwachting wordt vanaf 2006 dit deel van de Educatiemiddelen ingezet in de BDU Sociaal Integratie en Veiligheid
				G30	73 700	Bij het budget voor «totaal beleidsterrein» is een bedrag van 57,3 mln. opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
VWS	art. 35		BOS-regeling (buurt, onderwijs en sport)	Totaal beleidsterrein	4 543
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
III FYSIEK
LNV	art. p.m.		Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)/Groen in en om de stad	totaal beleidsterrein	–	Het Rijk zal in het kader van de midterm review GSB III in 2007 extra middelen voor de prioriteit «Groen in de stad» beschikbaar stellen,
				provincies met G30	–	indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheid biedt (conform Nota Samenwerken aan de Krachtige stad).
VROM	art. 4		Impulsbudget	totaal beleidsterrein	16 000	Impuls (€ 110 mln.) ter versnelling van proces stedelijke vernieuwing
				G30	16 000	en om knelpunten te «kunnen opheffen tijdens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26»
						€ 20 mln. niet-G30 10 mln. Resterende 10 mln. voor Rijk ten behoeve van gerichte stimulerende maatregelen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de inpulsregeling kan het kasritme nog wijzigen.
VROM	FES		Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)	totaal beleidsterreinG30	p.m.22 800	Verdeling van de overige BIRK gelden is op dit moment onbekend. In het overzicht opgenomen de toekenningen aan twee steden die vallen onder de G30.
VROM	art. 7		Bodemsanering (WBB)	totaal beleidsterrein	105 245	Bedragen opgenomen op basis van begrotingscijfers (excl. ISV)
				G30	30 025	Alleen bedragen t.b.v. Meerjarenprogramma’s 2005–2009 Wbb (excl. ISV0)
				provincies met G30	96 210	Alleen 2005 o.b.v. 30% reservering voor Meerjarenprogramma’s 2005–2009
VROM	art. 4		Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)/Woningbouwafspraken	totaal beleidsterrein	72 088	Begunstigden: provincies/kaderwetgebieden Het kasritme is aangepast uitgaande van een jaarlijkse bevoorschotting van 65% en een nabetaling van 35% als de afgesproken aantallen woningen zijn gerealiseerd. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln.) per jaar zijn overgeboekt naar ISV (2 BDU FYSIEK)