30 391 III
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1., 3 en 4 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2. geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige toelichting voor de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.

2. Begrotingsstaat ministerie van algemene zaken

2.1. Belangrijkste suppletore mutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgaven
Stand ontwerpbegroting 200550 026
  
Mutaties 1e suppletore begroting 2005– 1 867
  
Stand 1e suppletore begroting 200548 159
  
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 20051 850
Stand 2e suppletore begroting 200550 009

Toelichting

De voorgestelde mutatie houdt verband met het volgende. Van de begroting van het ministerie van BZK wordt overgeheld de financiering van de CAO Rijk 2005 en de betaling van de BTZR ultimo 2005 (+ 503). Van de begrotingen van EZ en VROM wordt overgeboekt de medefinanciering van het Innovatieplatform voor het jaar 2005 (+ 477) resp. de vergoeding van de inrichtingskosten van het in wederopbouw zijnde Catshuis (+ 468). Voorts worden project-uitgaven geraamd van het Actieprogramma Overheidscommunicatie, voor zover die voor 2005 nog niet via de opslag op de media-inkopen of de mediabonussen en -retouren waren afgedekt (+ 700; zie ook toelichting ontvangsten). De in eerste instantie aan de AZ-begrotingsstaat toegevoegde loonbijstelling 2005 wordt naar rato nader verdeeld naar de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin (– 36) en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (– 12). Raming van diverse, kleinere tegenvallers in de bedrijfsvoeringssfeer (+ 100). Anticiperend op een kasoverloop eveneens in de bedrijfsvoering – uitgaven geraamd in 2005, maar de facto inmiddels verwacht in 2006 – wordt de raming voor het lopend jaar neerwaarts bijgesteld (– 350).

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

 ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 20054 409
  
Mutaties 1e suppletore begroting 2005– 35
  
Stand 1e suppletore begroting 20054 374
  
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2005800
  
Stand 2e suppletore begroting 20055 174

Toelichting

Voorgestelde mutatie houdt hoofdzakelijk verband met extra ontvangsten van media-fees en retouren en bonussen op de media-inkoop (+ 700). Bedoelde ontvangsten dienen als financiering voor het Actieprogramma Overheidscommunicatie. Tevens diverse kleinere meevallers in de bedrijfsvoeringssfeer (+ 100).

2.2. Het beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1 000)

Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht verstrekt in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2005 tot en met de thans voorliggende tweede suppletore begroting 2005.

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid Stand ontwerp-begroting (1) Stand 1ste suppletore begroting (2)Mutaties 2de suppletore begroting (3) Stand 2de suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen50 02648 1591 85050 009
Uitgaven:50 02648 1591 85050 009
Programma-uitgaven    
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid10 2887 16757 172
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid8 6658 6745989 272
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid648663– 13650
Apparaatsuitgaven30 42531 6551 26032 915
Ontvangsten4 4094 3748005 174

3. Begrotingsstaat kabinet der koningin

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgaven
Stand ontwerpbegroting 20052 158
  
Mutaties 1e suppletore begroting 200521
  
Stand 1e suppletore begroting 20052 179
  
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 200536
Stand 2e suppletore begroting 20052 215

Toelichting

Voorgestelde mutatie houdt verband met de toedeling van loonbijstelling 2005, die in eerste instantie en vooruitlopend op nadere verdeling aan de begrotingsstaat van Algemene Zaken was toegevoegd.

4. Begrotingsstaat commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005750
  
Mutaties 1e suppletore begroting 20051
  
Stand 1e suppletore begroting 2005751
  
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 200512
Stand 2e suppletore begroting 2005763

Toelichting

Voorgestelde mutatie houdt verband met de toedeling van loonbijstelling 2005, die in eerste instantie en vooruitlopend op nadere verdeling aan de begrotingsstaat van Algemene Zaken was toegevoegd.

Naar boven