30 105 III
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken;

b. de begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin;

c. de begrotingsstaat van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1., 3 en 4 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2. geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken. Een dergelijke cijfermatige toelichting voor de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting in de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.

In paragraaf 5 ten slotte wordt in lijn met artikel 2, lid 5 van de Regeling Vermogensvoorschriften baten-lastendiensten 2001 de definitieve openingsbalans van de Dienst Publiek en Communicatie weergegeven.

2. BEGROTINGSSTAAT MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1. Belangrijkste suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgavenartnr.
Stand ontwerpbegroting 200550 268 
Nota van Wijziging– 24201
   
Suppletore mutaties:  
1) Jubileum HM Koningin Beatrix– 4 00001
2) Uitvaart Prins Bernhard1 20001
3 Taakstelling Professioneel Inkopen en Aanbesteden– 4401
4) Kasoverloop 2004/2005 (eindejaarsmarge)50201
5) Loon- en prijsbijstelling 200551801
6) Overboekingen BZK en SZW– 401
7) Beëindiging distributie foto's Koninklijk Huis– 3501
8) Toedeling loonbijstelling aan begroting Kabinet der Koningin en Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten– 401
   
Stand na 1e suppletore begroting 200548 159 

Toelichting

Nota van Wijziging

De Nota van Wijziging (Kamerstukken II, 2004/2005, 29 800 III, nr. 4) betreft de uitvoering van de motie Verhagen c.s. van 28 september 2004. De budgettaire aanpassing is structureel.

Mutaties eerste suppletore begroting

1) Jubileum HM Koningin Beatrix.

Ramingsbijstelling op grond van de door het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix ingediende begroting.

2) Uitvaart Prins Bernhard.

Financiering van de uitgaven in verband met de uitvaart en bijzetting van Prins Bernhard.

3) Taakstelling Professioneel Inkopen en Aanbesteden.

Inboeking van de PIA-taakstelling (2006: – 146; 2007 e.v.: – 292).

4) Kasoverloop 2004/2005.

Toevoeging van de eindejaarsmarge 2004 ter financiering van oorspronkelijk voor 2004 geraamde uitgaven, die uiteindelijk in 2005 zijn gedaan.

5) Loon- en prijsbijstelling 2005.

Toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2005 (2006: 243; 2007: 244; 2008 e.v.: 241).

6) Overboekingen BZK en SZW.

Overboeking naar de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties als vergoeding voor de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie. Tevens een overboeking van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter financiering van de loonkosten van een personeelslid, dat bij AZ in dienst is getreden (2006 e.v.: 34).

7) Beëindiging distributie foto's Koninklijk Huis.

Ramingsbijstelling in verband met de beëindiging van de (fysieke) distributie van foto's van het Koninklijk Huis (2006 e.v.: – 35).

8) Toedeling loonbijstelling aan de begrotingen van het Kabinet der Koningin (KdK) en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).

Toedeling aan de begrotingen van het KdK en de CTIVD van in eerste instantie aan de begrotingsstaat van AZ toegevoegde loonbijstelling 2004 (2006 e.v.: – 4).

Overzicht suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

 ontvangstenartn r.
Stand ontwerpbegroting 20054 409 
   
Suppletore mutatie:  
Beëindiging distributie foto's Koninklijk Huis– 3501
   
Stand na 1e suppletore begroting 20054 374 

Toelichting

Ramingsbijstelling in verband met de beëindiging van de (fysieke) distributie van foto's van het Koninklijk Huis (2006 e.v.: – 35).

2.2. Het beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1 000)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid Stand ontwerpbegr. (1)Mutaties via NvW en amendementen (2)Mutaties 1e suppl. begr. (3)Stand 1e suppl. begr. (4)=(1+2+3) Mutatie 2006*Mutatie 2007* Mutatie 2008*Mutatie 2009*
Verplichtingen50 268– 242– 1 86748 15992– 53– 56– 56
Uitgaven50 268– 242– 1 86748 15992– 53– 56– 56
Programma-uitgaven        
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid10 288 – 3 1217 167– 50– 64– 64– 64
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid8 665 98 674– 78– 1 306– 1 306– 1 306
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid648 1566316111111
Apparaatsuitgaven30 667– 2421 23031 6552041 3061 3031 303
Ontvangsten4 409 – 354 374– 35– 35– 35– 35

* Exclusief de doorwerking van de Nota van Wijziging naar aanleiding van de motie Verhagen c.s. (Kamerstukken II, 2004/2005, 29 800 III, nr. 4; zie ook toelichting in par. 2.1).

Toelichting

De weergegeven mutaties in kolom (3) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn op hoofdlijnen reeds toegelicht in par. 2.1. Daarnaast is sprake van enkele reallocaties tussen de verschillende operationele doelstellingen resp. de programma- en apparaatsbudgetten. De belangrijkste daarvan is de nadere invulling van de in 2004 opgelegde en in de begroting 2005 als één post verwerkte efficiencytaakstelling.

3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgavenartnr.
Stand ontwerpbegroting 20052 158 
   
Suppletore mutaties:  
1) Kasoverloop 2004/2005 (eindejaarsmarge)1801
2) Toedeling loonbijstelling301
   
Stand na 1e suppletore begroting 20052 179 

Toelichting

1) Kasoverloop 2004/2005 (eindejaarsmarge).

Toevoeging van de eindejaarsmarge 2004 ter financiering van oorspronkelijk voor 2004 geraamde uitgaven, die uiteindelijk in 2005 zijn gedaan.

2) Toedeling loonbijstelling.

Toedeling van in eerste instantie aan de begrotingsstaat van AZ toegevoegde loonbijstelling 2004 (2006 e.v.: 3).

4. BEGROTINGSSTAAT COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgavenartnr.
Stand ontwerpbegroting 2005750 
   
Suppletore mutatie:  
Toedeling loonbijstelling101
   
Stand na 1e suppletore begroting 2005751 

Toelichting

Toedeling van in eerste instantie aan de begrotingsstaat van AZ toegevoegde loonbijstelling 2004 (2006 e.v.: 1).

5. DEFINITIEVE OPENINGSBALANS BATEN-LASTENDIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE

Op grond van artikel 2, lid 5 van de Regeling Vermogensvoorschriften baten-lastendiensten wordt onderstaand de definitieve openingsbalans van de Dienst Publiek en Communicatie gepresenteerd. Over het voornemen tot instelling van de Dienst is de Tweede Kamer uitgebreid geïnformeerd bij brief van de Minister-President van 29 april 2004 (Kamerstukken II 2003/2004, 29 541, nr. 1).

De departementale auditdienst heeft bij onderhavige openingsbalans een goedkeurende deel-accountantsverklaring gegeven.

Bedragen in EUR 1 000

Activa per 1 januari 2005 Passiva per 1 januari 2005 
    
Vaste middelen Eigen vermogen 
Materiële vaste activa Exploitatiereserve2 689
• grond en gebouwenVerplichte reserve
• installaties en inventarisOnverdeeld resultaat
• overig128  
Immateriële vaste activaVreemd vermogen lange termijn 
  Conversielening MvF
Vlottende middelen Investeringslening(en) MvF
VoorradenVoorziening voor wachtgeld85
Onderhanden werk191  
DebiteurenVreemd vermogen korte termijn 
Overige vorderingen Crediteuren191
• media-inkoop2 582Overige schulden 
• departementen: media-inkoop6 719* vooruitontvangen bedragen466
• departementen: projecten191* media-inkoop1 170
• vordering op AZ3 000* te betalen posten personeel354
  • schuld aan AZ7 856
Liquide middelen   
Rekening-courant MvF  
Depositorekening en bank  
Totaal12 811Totaal12 811
Naar boven