30 105 A
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in overzichten met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2005 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn onder 2.1 in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

 Art.nr.UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005 5 789,65 709,2
Motie Verhagen efficiency taakstellingdiv– 5,0– 5,0
Amendement 4001.02– 10,0 
Amendement 801.02– 15,0 
 01.0315,0 
Amendement 1901.010,0 
Amendement 38M05.01 – 60,0
    
– mutaties Voorjaarsnota 2005 (belangrijkste):   
    
1. Boeking Voordelig saldo 2004M04.01 142,2
Toevoeging Voordelig saldo 2004 aan artikelendiv. 117,110,6
2. Verwerking aanbestedingsmeevallersdiv.– 44,0 
 01.01.024,0 
 M05.01 – 40,0
3. Verlaging Fes-bruggetjeM05.01 42,0
 M05.04 – 42,0
4. Invulling amendement 38M05.01 60,0
5. Overboeking naar VWSM05.01 – 10,0
6. GISM05.01 – 17,6
7. Besluitvormingsmemorandumdiv. 0,0  
Restant 12,38,7

Toelichting:

1. Voordelig saldo 2004

Het voordelig saldo over het jaar 2004 bedraagt ca. € 142 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten. Dit bedrag wordt in 2005 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 04.01 (saldo van afgesloten rekeningen). Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen is een mutatie opgenomen, voortvloeiend uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen.

2. Aanbestedingsresultaten

Eind vorig jaar is de Tweede Kamer geïnformeerd over de berekende te verwachten aanbestedingsmeevallers (brief van 13 december 2004 met kenmerk FEZ/2004/1632). Voor de sectoren weg en water is gemeld dat deze voor de periode 2005–2010 in totaliteit € 1,1 miljard bedragen en voor de sector spoor (beheer en onderhoud) € 0,3 miljard. Deze bedragen zijn grotendeels verwerkt in de begroting 2005. De dekking (€ 369 mln.) voor het niet verwerkte deel is als volgt:

Van:200520062007200820092010
IF 01.01.04Onderhoud Wegen– 14 000– 2 000– 19 000– 22 000– 28 000– 33 000
IF 01.02.04Onderhoud Spoor– 10 000– 7 000– 12 000– 13 000– 12 000– 12 000
IF 02.01.04Onderhoud Waterkeringen– 6 000– 1 000– 9 000– 11 000– 14 000– 17 000
IF 02.01.05Ruimte voor de rivier– 2 000 – 3 000– 4 000– 5 000– 5 000
IF 02.01.06Maaswerken– 1 000 – 2 000– 2 000– 3 000– 4 000
IF 02.02.02Waterbeheren– 11 000– 1 000– 16 000– 19 000– 23  000– 27 000
Naar:       
IF 01.01.02Amendement Hermans4 00011 00011 00011 00011 00012 000
IF 01.01.02Versnelling wegen  50 00060 00074 00086 000
 Post procedures Bouwbedrijven40 000     

3. Verlaging Fes-bruggetje

De verlaging van de Vennootschapsbelasting, welke eerst werd gecorrigeerd via de Fesbrug, wordt in de aanstaande wetswijziging van het Fes gecorrigeerd via een correctie van het voedingpercentage Fes. Dit is voor het Fes een budgettair neutrale operatie. Hierdoor moet de mutatie van de Fesbrug als gevolg van de Vpb-verlaging ook worden teruggedraaid. Volgens de gebruikelijke systematiek van de Fesbrug impliceert dit een verlaging van de bijdrage van het Fes aan het Infrastructuurfonds, waarna gelijktijdig de bijdrage van VenW aan het Infrastructuurfonds met het zelfde bedrag wordt verhoogd.

4. Amendement 38

Door middel van Amendement 38 is het ontvangstenartikel 05.01 verlaagd met € 60 mln. en toegevoegd aan de post nominaal en onvoorzien (artikel 20 Hoofdstuk XII). Conform de inhoud van dit amendement wordt dit bedrag nu bij 1e suppletore wet meerjarig ten gunste van artikel 01.01 gebracht.

5. Overboeking VWS

Door middel van amendement nr. 40 is artikel IF/01.02 Railwegen met € 10 mln. in 2005 verlaagd ten behoeve van een overboeking naar het ministerie van VWS voor de zogeheten Valys-regeling (ongedaan maken van maximum aantal te bereizen kilometers). Om deze betaling ook daadwerkelijk te kunnen verrichten wordt het bijdrage-artikel met hoofdstuk XII (artikel M05.01) nu aangepast.

Met VWS is overigens overeengekomen dat ook in 2006 en 2007 een evenhoge bijdrage zal worden verstrekt. De verwerking zal plaatsvinden in de begroting 2006.

6. GIS

Teneinde het ontstane overschot in 2004 op het GIS II en III programma beschikbaar te houden voor het programma in latere jaren is in 2004 een bedrag van ca € 35,1 mln. overgeboekt naar het Infrastructuurfonds. Via het Voordelig Saldo wordt in 2005 en 2006 respectievelijk € 17,6 en € 17,5 weer aan artikel 12 van Hoofdstuk XII t.b.v. het GIS-programma toegevoegd.

7. Besluitvormingsmemorandum

Aflossing schuld Prorail en investeringen spoor (U 01.02)

Dit betreft een bijdrage van VenW aan Prorail ten behoeve van aflossing van de schulden van Prorail ad € 125 mln., alsmede extra investeringen voor railwegen ad € 128 mln.

Risicoreservering/verwachte aanbestedingsmeevaller (U 01.02/U 03.02)

Bij de realisatie van de HSL-Zuid en de Betuweroute is voorts meer zicht ontstaan op de benodigde middelen uit de risicoreservering die voor deze projecten in de begroting is verwerkt. Bij het project Betuweroute heeft zich een aanbestedingsmeevaller voorgedaan, zoals gemeld in de meest recente voortgangsrapportage aan de Kamer. Ook bij andere spoorprojecten doen zich aanbestedingsmeevallers voor. De middelen worden aangewend ter vermindering van de schuld van Prorail en ten behoeve van extra investeringen spoor.

MEEVALLERS200520062007200820092010Totaal
01.02.02Meevaller van 140 (2007–2010)  – 20– 40– 40– 40– 140
01.02.02Ris.reservering van 65– 32– 8– 3– 22  – 65
01.02 – 32– 8– 23– 62– 40– 40– 205
         
03.02Meevaller van 48 – 24– 24   – 48
 Totaal– 32– 32– 47– 62– 40– 40– 253
INZET200520062007200820092010 
01.02.02Aflossing ProRail van 125   484040128
01.02.04Extra voor spoor van 12832324714  125
 Totaal323247624040253

2.2 De productartikelen

01.01 RIJKSWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.01 RijkswegenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen1 396 258– 2 46716 5861 410 37763 31525 23363 43366 533
Uitgaven:1 912 913– 2 46777 8221 988 26871 53245 533101 79466 533
Productuitgaven1 388 782062 2001 450 98268 28353 000104 26169 000
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie921 16412 00019 000952 16484 28398 00083 00097 000
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie467 618– 12 00043 200498 818– 16 000– 45 00021 261– 28 000
Directe uitvoeringsuitgaven524 131– 2 46715 622537 2863 249– 7 467– 2 467– 2 467
01.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie15 134– 382 17817 274– 38– 38– 38– 38
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie234 979– 1 0638 465242 381– 1 219– 6 063– 1 063– 1 063
01.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding31 940– 106031 8345 859– 106– 106– 106
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie199 221– 1 054– 1 768196 399– 1 999– 1 854– 1 854– 1 854
01.01.05 Bediening Rijkswegen16 592– 9380017 299759707707707
01.01.06 Basisinformatie26 265– 1135 94732 099– 113– 113– 113– 113
Ontvangsten26 4510026 4510000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.01 Rijkswegen 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 1 910 446 2 465 483 2 699 634 2 717 741 2 556 767
1b. Mutatie Voorjaarsnota 77 822 71 532 45 533 101 794 66 533
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 1 988 268 2 537 015 2 745 167 2 819 535 2 623 300
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 537 286 561 866 566 992 522 592 466 359
3. Dus productuitgaven 1 450 982 1 975 149 2 178 175 2 296 943 2 156 941
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht87%1 261 72326%505 37818%398 60110%218 9358%163 771
5. Complementair noodzakelijk9%129 25972%1 429 77181%1 759 57490%2 078 00892%1 993 170
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)4%60 0002%40 0001%20 0000%00%0
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%00%00%00%00%0
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%00%00%00%00%0
9. Totaal (= 3)100%1 450 982100%1 975 149100%2 178 175100%2 296 943100%2 156 941

01.02 RAILWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.02 RailwegenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen2 282 627– 25 006– 30 9852 226 636– 39 812– 27 812– 44 912– 15 812
Uitgaven:1 566 065– 25 0061 4481 542 507– 71 908– 30 783– 37 978– 40 812
Productuitgaven1 566 065– 25 0061 4481 542 507– 71 908– 30 783– 37 978– 40 812
01.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie19 374– 67 58926 957– 6– 6– 6– 6
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen31 7060– 6 00025 706– 4 00026 0007 8340
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen592 4210– 26 658565 763– 70 000– 58 971– 18 0000
01.02.04 Rail B&O realisatie820 549– 25 00026 517822 0662 0982 194– 27 806– 40 806
01.02.05 Prorail: Verkeersleiding75 5690075 5690000
01.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg26 4460026 4460000
Directe uitvoeringsuitgaven00000000
Ontvangsten9 0000– 7048 2960000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.02 Railwegen 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 1 541 059 1 879 004 1 899 073 1 790 999 1 725 720
1b. Mutatie Voorjaarsnota 1 448 – 71 908 – 30 783 – 37 978 – 40 812
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 1 542 507 1 807 096 1 868 290 1 753 021 1 684 908
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0 0 0 0 0
3. Dus productuitgaven 1 542 507 1 807 096 1 868 290 1 753 021 1 684 908
Waarvan op 1 maart 2005:          
4. Juridisch verplicht88%1 350 16616%297 14613%235 2527%116 5424%62 500
5. Complementair noodzakelijk12%192 34182%1 485 95086%1 609 03893%1 636 47996%1 622 408
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%1 542 50799%1 783 09699%1 844 290100%1 753 021100%1 684 908

01.03 REGIONALE EN LOKALE INFRASTRUCTUUR

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.03 Regionale en lokale infrastructuurStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen59 60814 9748 23482 8167391 3295 87112 320
Uitgaven:146 96814 97426 077188 019– 85 8131 329– 53 89912 320
Productuitgaven143 75515 00025 659184 414– 85 7871 355– 53 87312 346
01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie2 9110– 1972 7140000
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie140 84415 000– 433155 411– 87 1481 355– 53 87 312 346
01.03.03 Duurzaam veilig004 8684 8681 361000
01.03.05 Gebundelde doeluitkering0021 42121 4210000
Directe uitvoeringsuitgaven3 213– 264183 605– 26– 26– 26– 26
01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie1 772– 134182 177– 13– 13– 13– 13
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie1 441– 1301 428– 13– 13– 13– 13
01.03.03 Duurzaam veilig   00000
01.03.05 Gebundelde doeluitkering00000000
Ontvangsten00000000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.03 Regionale en lokale infrastructuur 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 161 942 331 896 526 742 390 002 253 361
1b. Mutatie Voorjaarsnota 26 077 – 85 813 1 329 – 53 899 12 320
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 188 019 246 083 528 071 336 103 265 681
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 3 605 3 047 2 935 3 109 3 042
3. Dus productuitgaven 184 414 243 036 525 136 332 994 262 639
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht98%181 61599%241 254100%522 53399%330 49199%260 166
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)2%2 7991%1 7820%2 6031%2 5031%2 473
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%184 414100%243 036100%525 136100%332 994100%262 639

02.01 WATERKEREN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02.01 WaterkerenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen194 467– 50313 422207 386– 26 104– 16 303– 19 303– 24 303
Uitgaven:289 626– 5036 853295 97632 757– 5 066– 8 066– 24 303
Productuitgaven218 10705 799223 90633 290– 4 763– 7 189– 24 000
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie90 797012 728103 525– 4 98505740
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie82 1480– 6 00076 14821 000237– 1 763– 16 000
02.01.05 Ruimte voor de rivier0071710– 3 000– 4 000– 5 000
02.01.06 Maaswerken45 1620– 1 00044 16217 275– 2 000– 2 000– 3 000
Directe uitvoeringsuitgaven71 519– 5031 05472 070– 533– 303– 877– 303
02.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planst. 454– 31 1075 558– 3– 3– 577– 3
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie15 904– 320– 8315 501– 335– 120– 120– 120
02.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding12 246– 4210612 310– 42– 42– 42– 42
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie18 226– 69– 7618 081– 84– 69– 69– 69
02.01.05 Ruimte voor de rivier13 189– 44013 145– 44– 44– 44– 44
02.01.06 Maaswerken7 500– 2507 475– 25– 25– 25– 25
Ontvangsten1 86508 1129 9770000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

  2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 289 123 238 304 267 026 398 713 592 500
1b. Mutatie Voorjaarsnota 6 853 32 757 – 5 066 – 8 066 – 24 303
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 295 976 271 061 261 960 390 647 568 197
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 72 070 56 655 56 732 64 782 73 735
3. Dus productuitgaven 223 906 214 406 205 228 325 865 494 462
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht79%176 31310%20 4775%9 9341%2 3890%190
5. Complementair noodzakelijk0%00%00%00%00%0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)5%10 9055%10 8677%14 6696%19 9834%20 738
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)16%36 68885%183 06288%180 62593%303 49396%473 534
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%00%00%00%00%0
9. Totaal (= 3)100%223 906100%214 406100%205 228100%325 865100%494 462

02.02 WATERBEHEREN EN VAARWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02.02 Waterbeheren en vaarwegenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen572 942– 1 99847 265618 209– 36 784– 50 469– 26 369– 31 369
Uitgaven:782 887– 1 9981 066781 9556 187– 8 414– 13 448– 24 369
Productuitgaven366 6280– 4 399362 2299 705– 6 779– 11 813– 22 734
02.02.02 Aanleg waterbeheren en        
vaarwegen: realisatie197 2420– 5 440191 80226 750– 7 045– 14 000– 23 000
02.02.04 B&O: realisatie149 38601 041150 427– 23 734266266266
02.02.07 Watersystemen20 0000020 0006 689 1 921 
Directe uitvoeringsuitgaven416 259– 1 9985 465419 726– 3 518– 1 635– 1 635– 1 635
02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verk./planstudie10 604– 273 01413 591– 27– 27– 27– 27
02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie34 548– 89– 13334 326– 113– 89– 89– 89
02.02.03 B&O: voorbereiding23 346– 1331 20324 416– 133– 133– 133– 133
02.02.04 B&O: realisatie255 129– 1 228– 2 438251 463– 996– 865– 865– 865
02.02.05 Bediening vaarwegen54 846– 388054 458– 2 116– 388– 388– 388
02.02.06 Basisinformatie37 786– 1333 81941 472– 133– 133– 133– 133
Ontvangsten62 18203 61065 7920000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02.02 Waterbeheren en vaarwegen 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 780 889 761 232 855 932 883 576 897 872
1b. Mutatie Voorjaarsnota 1 066 6 187 – 8 414 – 13 448 – 24 369
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 781 955 767 419 847 518 870 128 873 503
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 419 726 386 413 421 431 434 392 393 770
3. Dus productuitgaven 362 229 381 006 426 087 435 736 479 733
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht100%362 22933%127 12221%90 77016%67 90212%5 8 534
5. Complementair noodzakelijk0%00%00%00%00%0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%030%115 00033%140 00032%140 0003%15 000
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%036%138 88446%195 31752%227 83485%406 199
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%00%00%00%00%0
9. Totaal (= 3)100%362 229100%381 006100%426 087100%435 736100%479 733

03.01 WESTERSCHELDETUNNEL

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.01 WesterscheldetunnelStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen007 3007 3000000
Uitgaven:007 7857 7850000
Productuitgaven007 7857 7850000
Directe uitvoeringsuitgaven00000000
Ontvangsten00000000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.01 Westerscheldetunnel 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 0 0 0 0 0
1b. Mutatie Voorjaarsnota 7 785 0 0 0 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 7 785 0000000
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0 0 0 0 0
3. Dus productuitgaven 7 785 0 0 0 0
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht100%7 7850% 0% 0% 0% 
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%7 7850%00%00%00%0

03.02 BETUWEROUTE

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.02 BetuwerouteStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen10 4010010 4010000
Uitgaven:430 536017 458447 994– 24 000– 20 85200
03.02.00 Productuitgaven426 400016 878443 278– 24 000– 24 00000
03.02.02 Directe uitvoeringsuitgaven4 13605804 71603 14800
03.02.03 Ontvangsten33 00004 08537 0850000
Ontvangsten Betuweroute33 00004 08537 0850000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.02 Betuweroute 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 430 536 333 261 199 899 5 298 2 292
1b. Mutatie Voorjaarsnota 17 458 – 24 000 – 20 852 0 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 447 994 309 261 179 047 5 298 2 292
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 4 716 5 994 3 219 0 0
3. Dus productuitgaven 443 278 303 267 175 828 5 298 2 292
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht100%443 278108%327 267114%199 828100%5 298100%2 292
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%443 278108%327 267114%199 828100%5 298100%2 292

03.03 HOGESNELHEIDSLIJN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.03 HogesnelheidslijnStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen224 3140– 725223 589– 4 980– 10000
Uitgaven:550 5150– 63 672486 84347 712– 13 77300
Productuitgaven465 9660– 63 672402 29447 712– 13 77300
03.03.01 HSL-zuid379 5350– 51 158328 37756 38719 09400
03.03.02 HSL-oost5 06203 2628 3240000
03.03.03 HSL-zuid: railwegen17 6980– 11 0176 681– 4 102000
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen63 6710– 5 85957 812– 5 187– 32 86700
03.03.05 Snelle treinverbindingen001 1001 100614000
Directe uitvoeringsuitgaven84 5490084 5490000
03.03.01 HSL-zuid79 3860079 386     
03.03.02 HSL-oost0000     
03.03.03 HSL-zuid: railwegen2 319002 319     
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen2 844002 844    
Ontvangsten21 4490– 9 78311 6660000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.03 Hogesnelheidslijn 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 550 515 138 782 184 121 213 972 231 177
1b. Mutatie Voorjaarsnota – 63 672 47 712 – 13 773 0 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 486 843 186 494 170 348 213 972 231 177
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 84 549 31 223 127 437 206 544 133 480
3. Dus productuitgaven 402 294 155 271 42 911 7 428 97 697
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht100%402 294100%155 271100%42 91134%2 5172%1 951
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 66%4 91198%95 746
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%402 294100%155 271100%42 911100%7 428100%97 697

03.05 BETAALD RIJDEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.05 Betaald rijdenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen003 0303 0300000
Uitgaven:00000000
Productuitgaven00000000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.05 Betaald rijden 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 0 0 0 0 0
1b. Mutatie Voorjaarsnota 0 0 0 0 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 0 0 0 0 0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0 0 0 0 0
3. Dus productuitgaven 0 0 0 0 0
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht0% 0% 0% 0% 0% 
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)0%00%00%00%00%0

03.06 ZUIDERZEELIJN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.06 ZuiderzeelijnStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen8 000008 0000000
Uitgaven:8 00003 45311 4530000
Productuitgaven6 80003 45310 2530000
Directe uitvoeringsuitgaven1 200001 2000000
Ontvangsten   00000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.06 Zuiderzeelijn 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 8 000 5 000 0 5 820 213 430
1b. Mutatie Voorjaarsnota 3 453 0 0 0 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 11 453 5 000 0 5 820 213 430
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 1 200 500 0 0 0
3. Dus productuitgaven 10 253 4 500 0 5 820 213 430
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht46%4 67616%7070%00% 0% 
5. Complementair noodzakelijk0%00%00%00%00% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0%00%00%0100%5 820100%213 430
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)54%5 57784%3 7930%00%00% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%00%00%00%00% 
9. Totaal (= 3)100%10 253100%4 5000%0100%5 820100%213 430

03.07 PROJECT MAINPORT ROTTERDAM (PMR)

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.07 Project Mainportontwikkeling RotterdamStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen1 867001 8670000
Uitgaven:2 86705703 4370000
Productuitgaven2 86705703 4370000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.07 Project Mainportontw. Rotterdam 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 2 867 15 737 12 737 13 087 12 087
1b. Mutatie Voorjaarsnota 570 0 0 0 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 3 437 15 737 12 737 13 087 12 087
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0 0 0 0 0
3. Dus productuitgaven 3 437 15 737 12 737 13 087 12 087
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht56%1 9255%7870%00%00%0
5. Complementair noodzakelijk0%00%00%00%00%0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)44%1 51295%14 950100%12 737100%13 087100%12 087
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%00%00%00%00%0
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0%00%00%00%00%0
9. Totaal (= 3)100%3 437100%15 737100%12 737100%13 087100%12 087

04.01 SALDO VAN DE AFGESLOTEN REKENINGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.01 Saldo van de afgesloten rekeningenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
VerplichtingenMemorie000  
Uitgaven:Memorie000  
Ontvangsten:Memorie0142 235142 235    

04.02 BODEMSANERING

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.02 BodemsaneringStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen00000000
Uitgaven:00002 389000
Productuitgaven00002 389000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.02 Bodemsanering 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 0 0 0 0 0
1b. Mutatie Voorjaarsnota 0 2 389 0 0 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 0 2 389 0 0 0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0 0 0 0 0
3. Dus productuitgaven 0 2 389 0 0 0
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht0% 0% 0% 0% 0% 
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)0% 0% 0% 0% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 100%2 3890% 0% 0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)0%0100%2 3890%00%00%0

04.03 INTERMODAAL VERVOER

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.03 Intermodaal vervoerStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen6 3640– 2 2694 0951 163000
Uitgaven:7 153007 1531 1633 7572 1210
Productuitgaven7 153007 1531 1633 7572 1210
Directe uitvoeringsuitgaven00000000
Ontvangsten00000000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.03 Intermodaal vervoer 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 7 153 1 917 0 0 0
1b. Mutatie Voorjaarsnota 0 1 163 3 757 2 121 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 7 153 3 080 3 757 2 121 0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0 0 0 0 0
3. Dus productuitgaven 7 153 3 080 3 757 2 121 0
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht15%1 07339%1 20148%1 803100%2 1210%0
5. Complementair noodzakelijk0%00%00%00%00%0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)20%1 43123%7090%00%00%0
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0%00%00%00%00%0
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld65%4 64938%1 17052%1 9540%00%0
9. Totaal (= 3)100%7 153100%3 080100%3 757100%2 1210%0

04.04 OVERIGE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

4.04 Overige uitgaven en ontvangstenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Ontvangsten00000000

04.07 REGIONALE MOBILITEITSFONDSEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.07 Regionale MobiliteitsfondsenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen51 933010 55662 48915 38416 00000
Uitgaven:51 933010 55662 48915 38416 00000
Productuitgaven51 933010 55662 48915 38416 00000
04.07.01 Rijksbijdrage10 072010 55620 62815 38416 00000
04.07.02 Terugsluis opbrengsten41 8610041 8610000
Directe uitvoeringsuitgaven00000000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen 2005 2006 2007 2008 2009
1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) 51 933 76 246 13 000 0 0
1b. Mutatie Voorjaarsnota 10 556 15 384 16 000 0 0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) 62 489 91 630 29 000 0 0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven 0 0 0 0 0
3. Dus productuitgaven 62 489 91 630 29 000 0 0
Waarvan op 1 maart 2005:           
4. Juridisch verplicht0% 0% 0% 0% 0% 
5. Complementair noodzakelijk0% 0% 0% 0% 0% 
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)100%62 489100%91 630100%29 0000% 0% 
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)0% 0% 0% 0% 0% 
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld0% 0% 0% 0% 0% 
9. Totaal (= 3)100%62 489100%91 630100%29 0000%00%0

04.08 RAILINFRABEHEER

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.08 RIBStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Verplichtingen40 1190040 1190000
Uitgaven:40 1190040 1190000
Productuitgaven40 1190040 1190000
04.08 Lening aan Railinfrabeheer40 1190040 1190000
Directe uitvoeringsuitgaven   00000
04.08 Ontvangsten40 1190040 1190000

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Niet van toepassing gezien het karakter van het artikel.

05.01 BIJDRAGEN T.L.V. VERKEER EN WATERSTAAT

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05.01. Bijdrage t.l.v. VenWStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Ontvangsten4 028 986– 65 00036 2344 000 220596 10658 98458 52659 975

05.04 BIJDRAGE AAN HET FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05.04. Bijdragen van het fonds Economische StructuurversterkingStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e supletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009
 (1)(2)(3)(2)    
Ontvangsten1 486 1920– 29 8631 456 329– 62 000– 62 000– 62 000– 62 000
Naar boven