30 100 XIV
Jaarverslag en slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2004

nr. 4
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 4

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

B. BEGROTINGSTOELICHTING

01 Versterking landelijk gebied

Budgettaire gevolgen beleid beleidsartikel x (EUR 1 000)

 (1)(2)(3)(4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
01 Versterking landelijk gebiedStand ontwerp-begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
Verplichtingen195 47335 24381 389312 105351 76139 656
Waarvan garantieverplichtingen      
       
Uitgaven256 3576 62612 667275 650272 159– 3 491
       
Programma-uitgaven199 8855 8857 015212 785206 706– 6 079
U0111 Gebiedenbeleid58 1919 9662 10670 26366 719– 3 544
U0112 Kwaliteitsimpuls zandgebieden/reconstructie10 900– 4 445– 9755 4806 417937
U0113 Landelijk Natuurlijk56 976– 2 603– 1 38852 98553 268283
U0114 De stedelijke omgeving «Groen in en om de stad»36 9542 1237 51546 59242 279– 4 313
U0115 Realisering gevarieerde recrea- tiemogelijkheden in het landelijk gebied34 714783– 38035 11735 941824
U0116 Internationaal natuurlijk2 150611372 3482 082– 266
       
Apparaatsuitgaven56 4727415 65262 86565 4532 588
U0121 Apparaat9 3206803010 03010 172142
U0122 baten-lasten- diensten47 152615 62252 83555 2812 446
       
Ontvangsten76 644  76 64468 905– 7 739

De hogere verplichtingenrealisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een versnelling van het verplichtingenregime met het oog op de task-force landinrichting (omzetten van langlopende naar kortlopende projecten) om hiermee stagnatie te voorkomen. Voorts zijn meer verplichtingen gerealiseerd om de bestuurlijk ongewenste vertragingen in het reconstructieproces te voorkomen.

De lagere realisatie van de programma uitgaven is met name het gevolg van lagere uitgaven in het kader van landinrichting, de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid en Groen In en Om de Stad.

De hogere uitgavenrealisatie bij de agentschappen houdt met name verband met de aflossing van een schuld (bestaande uit het saldo van de kortlopende vorderingen, schulden en voorzieningen) van LNV aan de DLG, zoals opgenomen op de openingsbalans van de DLG ten gevolge van de oprichting als baten-lastendienst per 1 januari 2004.

De lagere ontvangstenrealisatie wordt veroorzaakt door lagere inkomsten van de EU in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Plan (POP) omdat minder projecten dan gepland aan de EU-voorschriften voldeden.

02 Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (verwerving en inrichting)

Budgettaire gevolgen beleid beleidsartikel x (EUR 1 000)

 (1)(2)(3)(4) = (1) +(2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
02 Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (verwerving en inrichting) Stand ontwerp-begroting 2004Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Verplichtingen174 998– 44 440– 12 270118 288173 50555 217
Waarvan garanties9 076  9 07654 62945 553
       
Uitgaven176 490– 45 067– 12 270119 153124 2515 098
       
Programma-uitgaven158 454– 45 032– 13 322100 100104 5684 468
U0211 Verwerving droge EHS99 060– 28 000– 12 12958 93164 4045 473
U0212 Verwerving natte EHS10 960– 1 410 9 5509 995445
U0213 Inrichting droge EHS24 359– 492– 1 19322 67423 180506
U0214 Inrichting natte EHS24 075– 15 130 8 9456 989– 1 956
       
Apparaatsuitgaven18 036– 351 05219 05319 683630
U0221 Apparaat3 243– 35103 2183 139– 79
U0222 baten-lasten- diensten14 793 1 04215 83516 544709
       
Ontvangsten4 757  4 75715 79111 033

De hogere verplichtingenrealisatie houdt verband met de leningconstructie van de Particuliere Natuurbeschermingsorganisaties (PNB's) ad € 24,1 mln. en het oversluiten van oude leningen ad € 21,5 mln.

De hogere ontvangstenrealisatie houdt verband met het feit dat bepaalde verwervingsuitgaven onder het Plattelands Ontwikkelingsplan zijn gebracht en daardoor tot hogere EU-ontvangsten hebben geleid.

03 Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (beheer)

Budgettaire gevolgen beleid beleidsartikel x (EUR 1 000)

 (1)(2)(3)(4) = (1) +(2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
03 Realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (beheer) Stand ontwerp-begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Verplichtingen157 907163 7125 123326 742329 6532 911
       
Uitgaven164 2802 589– 3 877162 992158 284– 4 708
       
Programma-uitgaven149 9512 615– 10 039142 527137 804– 4 723
U0311 Beheer van de EHS149 9512 615– 10 039142 527137 8044 723
       
Apparaatsuitgaven14 329– 266 16220 46520 48015
U0321 Apparaat2 149– 26– 32 1202 069– 51
U0322 baten-lasten- diensten12 180 6 16518 34518 41166
       
Ontvangsten16 605  16 6057 696– 8 909

De lagere uitgavenrealisatie wordt veroorzaakt door vertraging in de afstemming met de agrarische natuurverenigingen waardoor de hiervoor geraamde uitgaven achter zijn gebleven bij de raming. De lagere ontvangstenrealisatie wordt veroorzaakt door minder EU-ontvangsten voor het subsidiestelsel «Programma Beheer».

04 Economisch persepectiefvolle agroketens

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1) +(2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
04 Economisch perspectiefvolle agroketens Vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Verplichtingen75 047– 336– 6 03368 67846 433– 22 245
       
Uitgaven70 950– 279– 5 79364 87860 306– 4 572
       
Programma-uitgaven44 402– 307– 6 01638 07933 314– 4 765
U0411 Versterking concurrentiekracht agrofoodcomplex10 031100– 3 6876 4445 924– 520
U0412 Herstructurering veehouderij5 322– 4573 0977 9624 189– 3 773
U0413 Herstructurering glastuinbouw23 75250– 5 45318 34917 877– 472
U0414 Herstructurering visserij5 297275 3245 324
       
Apparaatsuitgaven26 5482822326 79926 992193
U0421 Apparaat21 2872817721 49221 729237
U0422 baten-lasten- diensten5 261465 3075 263– 44
       
Ontvangsten4 4652 4272 7299 6219 6243

De lagere verplichtingenrealisatie is voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw (RSG) pas eind 2004 is opengesteld (€ 5,6 mln.), de Stimuleringregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden (STIDUG) niet in 2004 is opengesteld (€ 4,5 mln.) en met betrekking tot de Koopmansmiddelen in 2004 weliswaar besluitvorming heeft plaatsgevonden over de besteding de komende jaren, maar in 2004 geen verplichtingen zijn aangegaan (€ 5,6 mln.).

Daarnaast is € 2,8 mln. op het mestprogramma onbesteed gebleven. Voor de uitvoering van diverse projecten door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) is € 1,0 mln. overgeheveld naar artikel 7.

05 Bevorderen duurzame productie

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
05 Bevorderen duurzame productieVastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Verplichtingen117 88975 9465 945199 780173 574– 26 206
       
Uitgaven121 83775 61613 363210 816216 5675 751
       
Programma-uitgaven40 14761 6552 900104 702110 9766 274
U0511 Bevorderen biologische land- bouw8 797– 1022008 8958 163– 732
U0512 Vermindering milieubelasting door gebruik van dierlijke mest en mineralen binnen milieu-nor- men7 29451 3024 37462 97068 5405 570
U0513 Een duurzamer gewasbescher- mingspraktijk7 599– 484– 2 5044 6113 527– 1 084
U0514 Verbetering dierenwelzijn1 08810 93973012 75713 229472
U0515 Ecologisch duurzame visserij15 36910015 46917 5172 048
       
Apparaatsuitgaven81 69013 96110 463106 114105 591– 523
U0521 Apparaat33 5812213 20737 00935 831– 1 178
U0522 baten-lasten- diensten48 10913 7407 25669 10569 760655
       
Ontvangsten24 71547 1579 84781 71996 10214 383

In de 1e suppletore begroting 2004 is zowel het kas- als het verplichtingenbudget van OD 05.12 in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) verhoogd. Bijstelling van het verplichtingenbudget was echter niet nodig, aangezien het immers gaat om de uitfinanciering van aangegane verplichtingen. Hierdoor wordt in de slotwet het verplichtingenbudget neerwaarts bijgesteld (€ 41 mln.). In de 1e suppletore begroting 2004 is ten behoeve van de aanvullende storting in het Noodfonds AI zowel het kas- als het verplichtingenbudget van U05.14 verhoogd met € 11 mln. Aangezien in 2003 al deels de verplichting hiervoor was aangegaan, wordt het verplichtingenbudget thans weer verlaagd met € 5 mln.

Als gevolg van de verlenging van de verrekeningstermijn van de Mineralenheffing van 3 naar 6 jaar heeft in 2004 voor € 15,3 mln. terugbetalingen (verplichtingen en kasuitgaven) aan boeren plaatsgevonden (U05.12). Hier staan ruim € 11,2 mln. ontvangsten uit heffingen tegenover.

Ten opzichte van de Najaarsnota 2004 is er € 9 mln. minder uitgegeven in het kader van de 2e tranche RBV als gevolg van vertraging in de uitbetaling.

06 Voedselveiligheid, voedselkwaliteit en diergezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1) +(2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
06 Voedselveiligheid, voedselkwaliteit en diergezondheid Vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Verplichtingen90 37415 14417 331122 849149 81126 962
       
Uitgaven90 36915 14417 331122 844147 83424 990
       
Programma-uitgaven53 49214 73710 92479 15397 50618 353
U0611 Bewaking en verhoging van dier- gezondheidsniveau en effectieve bestrij- ding van dierziekten22 28711 7372 24336 26754 66218 395
U0612 Bevorderen van de veiligheid van voedsel ten behoeve van de consumentenbescherming en de stimulering van voedselkwaliteit31 2053 0008 68142 88642 844– 42
       
Apparaatsuitgaven36 8774076 40743 69150 3286 637
U0621 Apparaat19 72772– 1 36218 43717 469– 968
U0622 Baten-lasten- dienst17 1503357 76925 25432 8597 605
       
Ontvangsten50 70032 100– 41 00041 80055 14713 347

Het hogere verplichtingbedrag hangt samen met een verplichting voor dierziektebestrijding.

De hogere uitgaven houden verband met de betaling in het kader van BTW-varkenspest.

De hogere ontvangsten houden verband met hogere EU-ontvangsten voor de Vogelpestcrisis.

07 Kennisontwikkeling en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1) +(2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
07 Kennisontwikkeling en innovatie Vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Verplichtingen292 54410 152– 53 994248 702261 58312 881
       
Uitgaven294 77010 4487 785313 003309 301– 3 702
       
Programma-uitgaven289 55811 0997 736308 393304 846– 3 547
U0713 Kennisbasis114 9733 5212 837121 331121 3310
U0714 Beleidsonder- steunend onderzoek137 9492 209– 8 165131 993128 318– 3 675
U0715 Wettelijke onderzoekstaken36 6365 36913 06455 06955 197128
       
Apparaatsuitgaven5 212– 651494 6104 455– 155
U0721 Apparaat5 212– 651494 6104 455– 155
       
Ontvangsten9 9841 45010 44421 87817 440– 4 438

De hogere verplichtingenrealisatie is met name aangewend voor het verwerken van correcties van administratieve aard waaronder het nog technisch moeten vastleggen van enkele uitvoeringsovereenkomsten 2004.

De lagere uitgaven- en ontvangstenrealisatie hebben betrekking op het project Kennisnetwerken Transitie Duurzame Landbouw waarvan de uitgaven worden gedeclareerd bij het Fonds Economische Structuurversterking. Vanwege vertraging in de uitvoering blijven de uitgaven en ontvangsten achter bij de raming.

08 Kennisvoorziening

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1) +(2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
08 KennisvoorzieningVastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Verplichtingen440 9465 981132 639579 566584 9335 367
       
Uitgaven440 9465 98116 434463 361463 315– 46
       
Programma-uitgaven440 9465 98116 434463 361463 315– 46
U0811 Voorzieningen groen onderwijs440 9465 98116 434463 361463 315– 46
       
Ontvangsten30  30555525

Het vastleggen van de rijksbijdrage 2005 aan groene onderwijsinstellingen (met name voor de Wageningen Universiteit en het VMBO) heeft in 2004 geleid tot een enigszins hogere verplichtingenrealisatie.

09 Kennisverspreiding

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1) +(2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
09 KennisverspreidingVastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Verplichtingen60 564375– 4 45756 48254 630– 1 852
       
Uitgaven62 126725– 4 63858 21357 391– 822
       
Programma-uitgaven61 764725– 4 64157 84857 029– 819
U0916 Vakdeparte- mentaal onderwijsbeleid29 110– 70034128 75128 720– 31
U0917 Algemeen onderwijsbeleid22 1281 425– 3 31920 23420 161– 73
U0918 Voorlichting10 526 – 1 6638 8638 148– 715
       
Apparaatsuitgaven362 3365362– 3
U0922 baten-lasten- diensten362 3365362– 3
       
Ontvangsten45892 9371 757820

De lagere verplichtingen- en uitgavenrealisatie zijn het gevolg van het feit dat de aangegane verplichting en daarmee samenhangende uitgaven van het programma «leren voor duurzame ontwikkeling» worden verantwoord op artikel 1 (U01.13 Landelijk Natuurlijk).

De hogere ontvangstenrealisatie is toe te schrijven aan afrekeningen voortkomend uit definitieve subsidievaststellingen.

10 Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1) +(2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
10 Nominaal en OnvoorzienVastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Verplichtingen– 8 36623 196– 14 76169 – 69
       
Uitgaven– 8 36623 196– 14 76169 – 69
       
Programma-uitgaven   0 0
       
Apparaatsuitgaven– 8 36623 196– 14 76169 0
U1021 Prijsbijstelling 9 821– 9 8210 0
U1022 Loonbijstelling 13 375– 13 30669 – 69
U1023 Onvoorzien– 8 366 8 3660 0
       
Ontvangsten   0 0

11 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1) +(2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
11 AlgemeenVastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Verplichtingen245 338– 4 1926 788247 934247 143– 791
       
Uitgaven:245 333– 4 1926 788247 929247 145– 784
       
Programma-uitgaven42 73858632143 64543 422– 223
U1111 Emancipatie203  20330– 173
U1113 Internationale contributies7 431– 14 7 4176 376– 1 041
U1114 Uitvoering van EU-maatregelen35 10460032136 02537 016991
       
Apparaatsuitgaven202 595– 4 7786 467204 284203 723– 561
U1121 Apparaat176 964– 15 77910 269171 454171 403– 51
U1122 Baten-lasten- diensten25 63111 001– 3 80232 83032 320– 510
       
Ontvangsten244 43518 91099 256362 601474 161111 560

De hogere ontvangsten aan landbouwheffingen is het gevolg van een toename van de importvolumes.

Naar boven