Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum brief |
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2003-2004 | 29542 nr. 1 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
29 542
Voorjaarsnota 2004
nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 3 mei 2004
De economische situatie is na het indienen van de Miljoenennota 2004 sterk verslechterd. Forse budgettaire tegenvallers waren het gevolg. Zonder nadere maatregelen zou de 3%-grens uit het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact in 2004 overschreden worden; een herhaling van 2003. Het Verdrag van Maastricht stelt dat lidstaten buitensporige tekorten zullen vermijden. In het Stabiliteits- en Groeipact hebben de lidstaten zich er uitdrukkelijk toe verbonden onverwijld de begrotingsaanpassingen uit te voeren die zij noodzakelijk achten wanneer zij informatie ontvangen waaruit blijkt dat er een buitensporig tekort dreigt. Ook laat het structurele tekort zoals gepresenteerd in het Centraal Economisch Plan 2004 niet de in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact gevraagde 0,5%-punt verbetering zien totdat een structureel tekort van maximaal 0,5% BBP wordt bereikt. Het Kabinet heeft daarom besloten tot een pakket van aanvullende maatregelen. Na de besluitvorming in de Ministerraad op 16 april jongstleden bent u reeds op hoofdlijnen geïnformeerd over dit pakket. Deze Voorjaarsnota biedt meer inzicht in de details. De met de Voorjaarsnota samenhangende suppletore begrotingen zullen zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
Om ervoor te zorgen dat het EMU-tekort beneden de 3% BBP blijft en het perspectief op begrotingsoverschotten met het oog op de vergrijzing behouden blijft, is besloten tot het treffen van aanvullende maatregelen. Met het pakket worden de prioriteiten van het kabinet gerespecteerd en wordt de economie ontzien. De koopkracht, zoals eerder gemeld op basis van het Najaarsakkoord 2003, blijft vrijwel ongewijzigd. De oplossingen zijn zoveel mogelijk gezocht op de terreinen waar zich budgettaire problemen voordoen.
In de Miljoenennota 2004 werd er nog vanuit gegaan dat de Nederlandse economie in 2003 niet zou groeien. Inmiddels gaat het CBS er vanuit dat het Nederlandse BBP in 2003 met 0,7% is gekrompen. Voor 2004 voorspelt het CPB een economische groei van 1¼% waar in de Macro Economische Verkenningen (welke ten grondslag lagen aan de Miljoenennota 2004) een groei van 1% werd verwacht. De ramingen voor 2004 zien er daarmee lichtelijk gunstiger uit dan eerder werd aangenomen, maar dat is onvoldoende om de doorwerking van de verslechtering in 2003 te compenseren.
Tabel 1 Macro-economische variabelen voor 2004
| CEP 2004 | MN2004 | Mutatie | |
|---|---|---|---|
| Volume BBP | 1¼ % | 1 % | + ¼% |
| Prijs BBP | 1½ % | 1½% | – |
| Consumentenprijsindex | 1¼ % | 1½% | – ¼ % |
| Contractloon marktsector | 1¼% | 1½% | – ¼% |
| Werkloosheid ( in dzd personen) | 515 | 540 | – 25 |
| Rente (lang) | 4¼% | 4% | + ¼% |
| Dollarkoers (in euro's) | 1,25 | 1,15 | + 0,10 |
| Olieprijs (in $) | 29,0 | 24,1 | + 4,9 |
Aangezien het CEP2004 is uitgekomen vóór de besluitvorming in de Ministerraad op 16 april is daarin nog geen rekening gehouden met de economische effecten van de in deze Voorjaarsnota opgenomen maatregelen. Dankzij de specifieke invulling van het pakket, zal het effect van de maatregelen op de economische groei naar verwachting echter beperkt zijn.
Tabel 2 geeft een overzicht van de uitgavenmutaties voor 2004 sinds Miljoenennota 2004, bij ongewijzigd beleid.
Tabel 2 uitgavenproblematiek 2004 o.b.v. CEP 2004, in mld euro
| 1. Uitgangspunt niveau MN2004 | 0,0 |
|---|---|
| 2. Nominaal | 0,7 |
| 3. Zorg volume | 1,0 |
| 4. SZA volume | – 1,0 |
| 5. Rente | 0,2 |
| 6. HGIS (m.n. aflossing India) | 0,3 |
| 7. Winst DNB | 0,3 |
| 8. Diversen (oa gf/pf) | 0,1 |
| 9. Totaal mutaties o.b.v. CEP 2004 | 1,7 |
| w.v. Rijksbegroting in enge zin | 1,2 |
| w.v. SZA (incl. nominaal) | – 0,7 |
| w.v. Zorg (in ijklijntermen, incl. nominaal) | 1,1 |
De op te lossen uitgavenproblematiek bedraagt 1,7 miljard. Bij de toetsing van de uitgaven aan de kaders treedt een overschrijding op vanwege het nominale beeld. De prijs Nationale Bestedingen (waarmee de uitgavenkaders worden aangepast) daalt met 0,3%; deze daling wordt slechts ten dele gecompenseerd door lagere lonen en prijzen.
In de zorgsector doen zich aanzienlijke nieuwe tegenvallers voor. Een belangrjk deel is het gevolg van doorwerking van de afrekening 2003. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt door extra productie in de AWBZ (verpleging en verzorging en de gehandicaptenzorg). Daarnaast heeft de doorwerking betrekking op extra productie in de curatieve zorg. Het laat zich aanzien dat ook in 2004 sprake zal zijn van extra groei in de gehandicaptenzorg, de GGZ en de curatieve zorg.
In de sociale zekerheid is sprake van uitvoeringsmeevallers. De oploop van het aantal werkloosheidsuitkeringen verloopt langzamer dan eerder werd gedacht. Bij de WAO is sprake van doorwerking van de lagere instroom in 2003, onder meer als gevolg van de Wet Poortwachter en anticipatie-effecten op het nieuwe WAO-stelsel. In de REA is sprake van een tegenvaller door een groter volume en door een hogere gemiddelde trajectprijs. Verder is in lijn met (de afspraken in) het Najaarsakkoord afgezien van de in het Hoofdlijnenakkoord afgesproken anticumulatie van gouden handdrukken in de WW.
De rentelasten nemen toe als saldo van hogere betalingen over de oplopende staatsschuld. Voorts bestaat de uitgavenproblematiek vóór oplossingen uit de ODA-compensatie voor de versnelde aflossing van in het verleden verstrekte ODA-leningen door India, een tegenvallende winstafdracht van De Nederlandsche Bank (vanwege een lagere winst in 2003) en hogere kosten voor de opvang van asielzoekers.
Tabel 3 geeft op hoofdlijnen de uitgavenmaatregelen weer waartoe het kabinet heeft besloten. In de Verticale Toelichting, die als bijlage bij deze Voorjaarsnota is gevoegd, is een gedetailleerde overzicht opgenomen per begrotingshoofdstuk.
Tabel 3 Uitgavenmaatregelen 2004, in mld euro
| 2004 | |
|---|---|
| Zorg | – 0,3 |
| Interim-dividend DNB | – 0,4 |
| Fasering ODA u.h.v. aflossing India | – 0,3 |
| Verkoop landbouwgronden | – 0,1 |
| Kasritme investeringen Defensie | – 0,1 |
| Doelmatig aanbesteden | – 0,2 |
| Meevaller Betuweroute | – 0,2 |
| Boetes NMA | – 0,1 |
| Vermogen ZBO's | – 0,1 |
| Dividenden | – 0,2 |
| Overig (o.a. gf/pf) | – 0,3 |
| Totaal | – 2,4 |
Een omvangrijke verslechtering van het uitgavenbeeld is veroorzaakt door tegenvallers in de zorgsector. Voor 2004 is het redresseren van deze tegenvallers niet meer volledig mogelijk. Wel kan de groei van de uitgaven in de AWBZ beperkt worden tot het niveau van de reeds goedgekeurde productieafspraken per 1 maart 2004. Alleen in bijzondere situaties kunnen aanvullende productieafspraken worden gehonoreerd. Bovendien worden, indien monitoring van de PGB-uitgaven daar aanleiding toe geeft, extra beheersmaatregelen getroffen met betrekking tot de PGB-regeling. Deze maatregelen lopen door in 2005 en verder, tenzij alternatieve maatregelen worden genomen die tenminste dezelfde budgettaire opbrengst genereren. Hierdoor ontstaat een bijdrage aan de problematiek van ¼ miljard.
Naar aanleiding van de in 1998 afgesproken evaluatie van de winst- en vermogenspositie van DNB is begin 2004 onder meer de afspraak gemaakt dat eventuele verliezen van DNB (ongerekend de winst op goudverkoop die volledig aan DNB toekomt) voortaan worden gecompenseerd door deze gedurende zes jaar in mindering te brengen op de dividenden. Onderdeel van de afspraak is weer terug te keren naar uitkering van een interim-dividend. Het interim-dividend over het jaar 2004 wordt thans geraamd op ca. € 364 mln. De definitieve vaststelling hiervan geschiedt in november ten tijde van de Najaarsnota.
Er is gezocht naar begrotingsmaatregelen die de economische groei zo min mogelijk belemmeren. Zo wordt de ruimte voor ontwikkelingssamenwerking (het zogenoemde ODA-plafond) als gevolg van aflossing van een oude ODA-lening door India, gefaseerd aangewend. De verkoop van landbouwgronden wordt versneld en het kasritme van grotendeels buitenlandse defensieaankopen wordt aangepast. De prijzen van investeringsprojecten moeten kunnen dalen als gevolg van doelmatiger aanbesteden. Daar waar gemeenten (sleutel) projecten co-financieren kan zelfs sprake zijn van een multipliereffect. De investeringsbudgetten worden neerwaarts bijgesteld. De gunning van de Betuweroute is onder de raming uitgekomen. Mede naar aanleiding van de bouwfraude heeft de NMA boetes opgelegd. In de begroting is nu een raming van deze boetes opgenomen.
Vooruitlopend op de uitkomst van een vermogensnormering van ZBO's is reeds een vermogensnormering (5% van de omzet) gehanteerd voor een viertal ZBO's. De balanspositie 2004 van deze ZBO's is hierdoor echter niet verslechterd omdat het eigen vermogen omgezet wordt in een door het ministerie van Financiën verstrekte lening.
De dividendraming KPN en BNG kan opwaarts worden aangepast op basis van recent bekend gemaakte informatie. De post overig bevat tenslotte onder meer doorwerking GF/PF («samen trap op, samen trap af»), boetes en transacties en een tijdelijke regeling ter ondersteuning scheepsbouw.
Per saldo resulteert het volgende uitgavenbeeld ten opzichte van de Miljoenennota.
Tabel 4: (Reële) uitgavenmutaties 2004 ( in mld euro's)
| Totaal | – 1,0 |
|---|---|
| w.v. rijksbegroting in enge zin | – 1,1 |
| w.v. sociale zekerheid en arbeidsmarkt | – 0,8 |
| w.v. zorg (in ijklijntermen) | 0,8 |
5. De belasting- en premieontvangsten
Het verslechterde economische beeld heeft ook zijn uitwerking op de inkomsten niet gemist. De totale overheidsinkomsten (belastingen, premies en gasbaten) op EMU-basis komen op basis van de huidige inzichten 2,6 miljard euro lager uit ten opzichte van de Miljoenennota 2004.
Tabel 5 Overheidsinkomsten 2004 op EMU-basis in miljarden euro's
| Stand MN 2004 | Stand VJN 2004 | Mutatie | |
|---|---|---|---|
| Belastingen | 106,6 | 104,0 | – 2,6 |
| Premies | 67,6 | 67,5 | – 0,1 |
| Gasbaten | 2,0 | 2,1 | 0,1 |
| Totaal | 176,2 | 173,6 | – 2,6 |
Drie elementen liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van de ontvangsten. Ten eerste werkt de lagere realisatie van de ontvangsten in 2003 door naar de raming voor 2004 zoals zal worden toegelicht in het Financieel Jaarverslag 2003. Daarnaast is de economische situatie van belang. Dit betreft vooral de verdere oploop van de werkloosheid en het tragere herstel van de winstgroei bij bedrijven, alsmede de meer gematigde contractloon- en prijsontwikkeling. Tot slot wordt in deze Voorjaarsnota een aantal lastenmaatregelen gepresenteerd die eerder al aan de Tweede Kamer zijn gemeld. Het betreft hier onder meer het versneld afschaffen van de SPAK en een incidentele verhoging van de AWBZ-premie. Het effect op de koopkracht hiervan wordt gecompenseerd door de neerwaartse bijstelling van de raming van de inflatie. De met dit aanvullend pakket gepaard gaande economische effecten hebben met name invloed op de ontvangsten.
Naast het aanvullend pakket betreft het beleid verder de uitkomsten van het Najaarsoverleg 2003 die onder meer heeft geleid tot loonmatiging en verlaging van de nominale ziektekostenpremies. Het Najaarsoverleg heeft mede geleid tot aanpassing van het Belastingplan in de Tweede Kamer.
Tabel 6 Toelichting ontwikkeling overheidsinkomsten in miljarden euro's
| Totaal | ||
|---|---|---|
| Verslechterde uitgangssituatie 2003 | – 1,3 | |
| Economisch beeld 2004 | – 1,5 | |
| Beleid | 0,2 | |
| w.v. aanvullende besluitvorming | 0,5 | |
| w.v. Najaarsoverleg/overig | – 0,3 | |
| Totaal | – 2,6 |
De raming van de totale belastingontvangsten op EMU-basis voor 2004 komt 2,6 miljard euro lager uit dan de raming in de Miljoenennota 2004.
Tabel 7 Mutatie van de raming van de belastingopbrengst 2004 t.o.v. Miljoenennota (in miljarden euro's)
| Doorwerking realisatie 2003 | Autonome mutaties | Gewijzigd economisch beeld | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Kostprijsverhogende belastingen | – 0,2 | 0,0 | – 0,4 | – 0,6 |
| Omzetbelasting | – 0,1 | 0,0 | – 0,5 | – 0,5 |
| Overige | – 0,1 | 0,0 | 0,0 | – 0,1 |
| Belastingen op inkomen, winst en vermogen* | – 1,5 | – 0,1 | – 0,1 | – 1,7 |
| Loon-/Inkomstenbelasting | – 0,5 | – 0,1 | 0,3 | – 0,3 |
| Vennootschapsbelasting | – 1,0 | 0,0 | – 0,3 | – 1,4 |
| Overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal belastingen op kasbasis | – 1,7 | – 0,1 | – 0,6 | – 2,4 |
| Kastranscorrectie | – 0,3 | |||
| Totaal belastingen op EMU-basis | – 2,6 |
* Incl. niet nader toe te rekenen belastingontvangsten.
De lagere ontvangsten is voor 1,7 miljard euro het gevolg van de doorwerking van een lagere realisatie van de belastingontvangsten 2003 op kasbasis. Daarnaast leidt de economische situatie inclusief de doorwerking van het aanvullend pakket tot een neerwaartse bijstelling van de inkomsten met 0,6 miljard euro. De belangrijkste wijzigingen doen zich voor bij de omzetbelasting in verband met de lager geraamde inflatie en de vennootschapsbelasting als gevolg van het trager op gang komen van het herstel van de winstontwikkeling dan eerder geraamd.
De ontwikkeling bij de premies volksverzekeringen moet in combinatie worden gezien worden met de ontwikkeling bij de loon- en inkomstenbelasting. De neerwaartse bijstelling uit hoofde van het economisch beeld is onder andere het gevolg van een andere werkgelegenheidsontwikkeling waardoor de voorlopige verdeelsleutel voor 2004 tussen belasting en premies volksverzekeringen anders is vastgesteld dan ten tijde van de Miljoenennota werd voorzien. De tegenhanger hiervan is zichtbaar bij de loon- en inkomstenbelasting. Het saldo van de loon- en inkomstenbelasting en premies volksverzekering op basis van het economisch beeld laat een daling van 0,1 miljard euro zien hetgeen voortvloeit uit de meer gematigde contractloonstijging als gevolg van de afspraken uit het Najaarsoverleg.
Tabel 8 Mutatie van de raming premieontvangsten 2004 t.o.v. Miljoenennota (in miljarden euro's)
| Doorwerking Realisatie 2003 | autonome mutaties | gewijzigd economisch beeld | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Volksverzekeringen | – 0,1 | 0,6 | – 0,4 | 0,1 |
| Werknemersverzekeringen | ||||
| WAO | 0,0 | 0,8 | – 0,1 | 0,6 |
| WAZ | 0,1 | – 0,8 | 0,1 | – 0,6 |
| Awf | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZFW (incl ZFI) | 0,1 | – 0,3 | – 0,1 | – 0,3 |
| Decentraal Wachtgeldfonds | 0,2 | 0,0 | – 0,1 | 0,1 |
| Totaal | 0,3 | 0,3 | – 0,6 | – 0,1 |
Door autonome mutaties bij de premies volksverzekeringen is de raming met 0,6 miljard euro opwaarts bijgesteld. Dit is het saldo van hogere ontvangsten als gevolg van de aanvullende besluitvorming, waaronder de versnelde afschaffing van de SPAK en de incidentele verhoging van de AWBZ-premie1 met 0,3%-punt halverwege dit jaar, het Najaarsoverleg, de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer en wegens de hoger dan geraamde nabetaling in 2004 van het Rijk aan de sociale fondsen.
Bij de premies werknemersverzekeringen wijzigt het onderliggende premiebeeld vanwege het versnellen van de afschaffing van de WAZ. Tegenover de afschaffing van de WAZ staat verhoging van WAO premie.
De nominale ziektekostenpremies zijn lager vastgesteld conform de afspraken uit het Najaarsoverleg en de lagere vaststelling van de nominale rekenpremie.
Tezamen met de doorwerking van de hogere realisatie van vorig jaar komt de raming van de premieontvangsten op EMU-basis voor 2004 per saldo 0,1 miljard euro lager uit dan de raming in de Miljoenennota 2004.
De raming van de aardgasbaten (niet-belastingontvangsten exclusief FES) komt 0,1 miljard hoger uit dan de raming in de Miljoenennota 2004. Dit is het gevolg van een hogere olieprijs en een lagere dollarkoers.
In 2002 en 2003 was er sprake van forse tekorten bij de lagere overheden (naar huidige inzichten in 2002 van 0,5% BBP en in 2003 van 0,6% BBP). Een van de factoren achter het toegenomen tekort van de overheid is de teruglopende opbrengst uit de verkoop van grond. Als netto inkomstenbron liepen deze volgens de Nationale Rekeningen terug van 0,3% BBP in 1999 naar 0,1% in 2001. Mogelijk is in 2002 deze inkomstenbron volledig gestagneerd. Daarnaast kan het interen op reserves een rol spelen.
Omdat gemeenten met een baten-lasten stelsel werken is het EMU-tekort tot nog toe geen sturingsvariabele geweest. Voor de overheid als geheel is het EMU-saldo wel een relevante sturingsvariabele. De wet FIDO biedt de minister van Financiën de mogelijkheid om in te grijpen bij de lagere overheden als de grens van 3% uit het Verdrag van Maastricht wordt overschreden. Allereerst worden nu stappen ondernomen die erop gericht zijn de informatie over het EMU-saldo van de lagere overheden te verbeteren en worden voorstellen ontwikkeld die de beheersing van het EMU-saldo van de lagere overheden versterken.
Voor 2004 wordt vooralsnog uitgegaan van een tekort van 1,5 mld euro (0,3% BBP) bij de lagere overheden. Om dit ook daadwerkelijk te bereiken zal met name door de gemeenten een beleidsinspanning moeten worden geleverd, bijvoorbeeld door daar verantwoord investeringen of grondaankopen te temporiseren.
Het Rijk en VNG/IPO hebben op 24 maart en 14 april 2004 bestuurlijk overleg gevoerd over de ontwikkeling van het EMU-saldo van de gemeenten, tijdige en adequate informatievoorziening en over de benodigde beleidsinspanning. Afgesproken is dat samen met CBS en de decentrale overheden op korte termijn zal worden onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de informatievoorziening te verbeteren en te versnellen. Dit moet voorkomen dat verrassingen zoals die zich dit voorjaar voordeden, waarbij ramingen voor reeds afgesloten jaren fors moesten worden bijgesteld, in de toekomst voorkomen kunnen worden. Op basis van een nadere analyse van de financiële ontwikkelingen bij de lagere overheden zal een gezamenlijke werkgroep van rijk en lokale overheden zo snel mogelijk voorstellen ontwikkelen voor een verbeterde beheersing van het EMU-saldo van de lagere overheden.
7. Het EMU-saldo en de EMU-schuld
Voor 2004 wordt een EMU-tekort verwacht van 2,9% BBP. Bij Miljoenennota werd nog uitgegaan van een tekort van 2,3% BBP. De verslechtering van het saldo is het gevolg van tegenvallende inkomsten en uitgaven van het rijk en een verslechtering van het saldo van de lagere overheden. Tegenover deze tegenvaller staat het aanvullende pakket dat zodanig is vormgegeven dat het EMU-tekort onder de grens van 3% blijft.
De EMU-schuld wordt voor dit jaar geraamd op 56,0% BBP. Bij Miljoenennota 2004 is uitgegaan van 54,5% BBP. De verslechtering van de schuld in 2004 is groter dan de verslechtering van het EMU-saldo omdat de schuld ook negatief beïnvloed wordt door de saldoverslechtering in 2003.
Met het hierboven beschreven pakket van maatregelen meent het kabinet dat op evenwichtige wijze wordt gereageerd op de thans ontstane situatie. Om te voorkomen dat overheidsfinanciën structureel ontsporen en het zicht op schuldaflossing volledig achter de horizon verdwijnt, en om te voorkomen dat de grens van 3% uit het Verdrag van Maastricht opnieuw overschreden wordt zijn aanvullende maatregelen nu noodzakelijk.
Bij het beleid voor deze kabinetsperiode, zoals weergegeven in het Hoofdlijnenakkoord, is ingezet op een structurele versterking van de economie. De uitgangspunten van dit beleid zijn, ook na verwerking van het nu voorgestelde pakket onverminderd van kracht. Bij de specifiek invulling van het pakket is voor maatregelen gekozen die de economische ontwikkeling op korte en op middellange termijn minimaal belasten. Later ingrijpen zou navenant grotere negatieve effecten op de economie hebben. Bovendien zou dit betekenen dat lasten worden doorgeschoven naar generaties die ook al worden geconfronteerd met hogere lasten als gevolg van de vergrijzing.
BIJLAGEN:
1. Budgettaire kerngegevens
2. Verticale Toelichting
BIJLAGE 1
Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in lopende prijzen; min betekent uitgaven)
| 2004 | |
|---|---|
| 1. Begrotingsgefinancierde uitgaven | – 137 083 |
| 2. Niet belasting ontvangsten | 22 268 |
| 3. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (3=1+2) | – 114 816 |
| 4. Belastingen | 103 978 |
| 5. Uitgavenreserve | 0 |
| 6. Overig | – 2 168 |
| 7. EMU-saldo Centrale Overheid | – 13 006 |
| 8. EMU-saldo Lokale Overheid | – 1 500 |
| 9. EMU-saldo Sociale Fondsen | 973 |
| 10. EMU-saldo (- = tekort) | – 13 533 |
| idem, in % BBP | – 2,9% |
| BBP (in miljarden euro) | 466 |
BIJLAGE II
VERTICALE TOELICHTING VOORJAARSNOTA 2004
| I HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| IIA STATEN-GENERAAL & IIB DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN DE KABINETTEN: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 197,0 | 194,2 | 191,9 | 194,2 | 193,2 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 6,4 | 1,3 | – 0,5 | – 2,5 | – 2,5 | |
| 6,4 | 1,3 | – 0,5 | – 2,5 | – 2,5 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 6,8 | 2,2 | 0,4 | – 1,5 | – 1,6 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 203,8 | 196,4 | 192,3 | 192,6 | 191,7 |
| II A STATEN-GENERAAL & IIB DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN DE KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | – 0,4 | – 0,2 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | |
| – 0,4 | – 0,2 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 0,3 | – 0,2 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Als gevolg van technische omstandigheden worden de mutaties op de hoofdstukken IIA en IIB, voor de laatste keer, gezamenlijk gepresenteerd.
| III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 52,0 | 51,5 | 51,3 | 48,4 | 48,4 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | – 1,1 | – 1,1 | – 1,2 | 1,2 | 0,9 | |
| – 1,1 | – 1,1 | – 1,2 | 1,2 | 0,9 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 2,4 | – 1,2 | – 1,2 | 1,1 | 0,9 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 54,4 | 50,4 | 50,1 | 49,5 | 49,3 |
| III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 11,6 | 11,6 | |
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | – 5,0 | – 4,6 | – 4,6 | – 1,9 | – 1,9 | |
| – 5,0 | – 4,6 | – 4,6 | – 1,9 | – 1,9 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 5,0 | – 4,6 | – 4,6 | – 1,9 | – 1,9 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 143,0 | 143,1 | 138,0 | 137,7 | 137,7 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Samenwerkingsmiddelen | 1,0 | 2,0 | 7,5 | 6,5 | 6,2 | |
| Diversen | 6,7 | 1,1 | 2,9 | 1,9 | 1,0 | |
| 7,7 | 3,1 | 10,4 | 8,4 | 7,2 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Kustwacht overboeking van defensie | 10,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
| 11,2 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 18,9 | 4,9 | 11,6 | 9,6 | 8,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 162,0 | 148,0 | 149,6 | 147,3 | 146,1 |
| IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 13,5 | 14,6 | 14,7 | 11,7 | 11,7 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 13,5 | 14,6 | 14,7 | 11,7 | 11,7 |
De onderbesteding van het samenwerkingsbudget in 2003 is overgeheveld naar 2004 en is vervolgens gespreid over latere jaren. De middelen van het samenwerkingsbudget worden onder andere aangewend voor armoedebestrijding op de Nederlandse Antillen, onder meer via ondersteuning van de NGO's.
Kustwacht overboeking van Defensie
Medio 2003 zijn de aansturingstructuur en meerjarige investeringsplannen van de Kustwacht overgeheveld van Defensie naar Koninkrijksrelaties. De voor 2003 geplande investeringen zijn niet geheel gerealiseerd en doorgeschoven naar 2004 en 2005. De middelen voor het investeringsprogramma 2004 en 2005 boekt Defensie over naar Koninkrijksrelaties.
| V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 5 692,7 | 6 492,6 | 6 740,7 | 6 809,6 | 6 809,6 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Btw-afdrachten | – 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Vierde eigen middel EU | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 5 692,7 | 6 492,6 | 6 740,7 | 6 809,6 | 6 809,6 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 3 822,1 | 4 043,4 | 4 118,7 | 4 278,4 | 4 365,7 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 9 514,8 | 10 536,0 | 10 859,4 | 11 088,1 | 11 175,4 |
| V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 426,5 | 446,5 | 466,5 | 487,3 | 487,3 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | – 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| – 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Tijdelijke middelenvoorziening NIO | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 475,4 | 446,5 | 466,5 | 487,3 | 487,3 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 162,6 | 111,1 | 84,9 | 84,7 | 84,7 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 638,0 | 557,6 | 551,4 | 572,0 | 572,0 |
De raming van de BTW-afdrachten is neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere consumptiegroei in Nederland (en in Europa).
De afdracht van het vierde eigen middel valt hoger uit. Deze verhoging is deels een compensatie voor het lager uitvallen van het BTW-middel in heel Europa, terwijl de raming van de te financieren EU-uitgaven gelijk is gebleven. Voor een ander deel is deze stijging het gevolg van een lichte opwaartse aanpassing van het aandeel van Nederland in het Europese BNI.
Tijdelijke middelenvoorziening NIO
De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) verstrekt op verzoek en onder garantie van de staat leningen aan ontwikkelingslanden. Per 31 december 2003 had de NIO een negatief rekeningsaldo als gevolg van minder terugbetalingen. Bij Voorlopige Rekening heeft Buitenlandse Zaken dit tekort aangezuiverd en bij Voorjaarsnota ontvangt zij dit terug.
| VI JUSTITIE: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 4 996,8 | 4 676,2 | 4 659,8 | 4 658,1 | 4 710,3 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Asiel: ama's (ex-ama's 18+) | 35,5 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Asiel: coa nulstand bezetting | 153,2 | 101,4 | 6,6 | – 11,1 | – 21,3 | |
| Asiel: coa nulstand extra krimp | 29,7 | 74,7 | 16,9 | 12,8 | 0,0 | |
| Diversen | – 11,9 | – 11,8 | – 11,8 | – 2,9 | – 2,9 | |
| 206,5 | 179,7 | 11,7 | – 1,2 | – 24,2 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Asiel: coa nulstand prijs | 25,1 | 15,5 | – 1,2 | 4,0 | 9,5 | |
| Asiel: terugkeer 26 000 coa | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 0,0 | |
| Asiel: terugkeer 26 000 uitzetcentra | 15,8 | 35,5 | 20,8 | 7,4 | 0,0 | |
| Inkomensafhankelijke toevoegingen | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
| Toename productie-aantallen cjib | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | |
| Meeropbrengsten b&t | – 42,5 | – 42,5 | – 42,5 | – 42,5 | – 42,5 | |
| Diversen | 68,8 | 7,6 | 1,8 | – 3,3 | – 5,5 | |
| 115,8 | 64,7 | 27,5 | 14,2 | – 7,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Loonbijstelling tranche 2004 | 41,2 | 41,9 | 42,1 | 42,3 | 42,7 | |
| Meeropbrengsten b&t | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | |
| Diversen | 124,5 | 118,3 | 107,0 | 106,7 | 107,0 | |
| 208,2 | 202,7 | 191,6 | 191,5 | 192,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 530,5 | 447,2 | 230,8 | 204,4 | 161,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 5 527,4 | 5 123,3 | 4 890,6 | 4 862,6 | 4 871,3 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 9,7 | 21,3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 5 537,0 | 5 144,6 | 4 907,1 | 4 879,0 | 4 887,8 |
| VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 930,4 | 942,2 | 958,4 | 968,5 | 968,5 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Meeropbrengsten b&t | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | |
| Oda-toerekening | – 65,0 | – 65,0 | – 65,0 | – 65,0 | – 65,0 | |
| – 22,5 | – 22,5 | – 22,5 | – 22,5 | – 22,5 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Meeropbrengsten b&t | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | |
| Diversen | 45,2 | 36,5 | 36,4 | 36,3 | 36,3 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Diversen | – 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 86,4 | 79,0 | 78,9 | 78,8 | 78,8 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 64,0 | 56,5 | 56,4 | 56,3 | 56,3 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 994,4 | 998,7 | 1 014,8 | 1 024,8 | 1 024,8 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 994,4 | 998,7 | 1 014,8 | 1 024,8 | 1 024,8 |
In 2003 zijn er problemen geweest rond de uitzetting van AMA's 18+. Rechtelijke toetsing wees uit dat het op basis van de huidige regelgeving niet mogelijk is tot stopzetting van de opvangvoorzieningen over te gaan. Hierdoor kwam de uitstroom tot stilstand en zijn der meer ex-AMA's in de opvang gebleven dan oorspronkelijk geraamd.
Asiel: COA nulstand bezetting, extra krimp en prijs
Naar aanleiding van de meest recente inzichten is een nieuwe hogere raming van de bezetting vastgesteld, onder andere door een tegenvallende uitstroom. Deze stand, ook wel de «nulstand» genoemd, vormt het vertrek punt voor de hernieuwde subsidierelatie tussen Justitie en het COA. In deze stand zijn ook de extra opvangkosten voor het NIDOS opgenomen. Desalniettemin blijft de bezetting in de opvang onverminderd dalen, de hiermee gepaard gaande krimpkosten zijn ook hergecalculeerd. Hiertoe zijn nu ook de kosten van het bezettingsverlies als gevolg van de krimp gerekend. Tot slot liggen de herberekende kostprijzen bij het COA hoger dan de rekenprijzen uit de begroting.
Asiel: Terugkeer 26 000 COA en Uitzetcentra
Met deze posten zijn alle kosten opgenomen die de ketenpartners (IND, COA, IOM, SCV, Directie voorlichting, DJI) gaan maken bij de gefaciliteerde terugkeer van de 26 000 uitgeprocedeerde asielzoekers onder de oude vreemdelingenwet. Dit zijn onder andere de kosten voor de uitzetlocaties bij het COA en de kosten voor de uitzettingen bij de IND.
Inkomensafhankelijke toevoegingen
Recente economische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een toename in het aantal rechtszaken in Nederland (oa arbeidsrecht, strafrecht). Betrokkenen worden parallel hieraan vaak geconfronteerd met dalende inkomens. Hierdoor is het aantal personen dat recht heeft op inkomensafhankelijke rechtsbijstand aanmerkelijk hoger dan voorgaande jaren.
Meeropbrengsten B&T, Toename productieaantallen CJIB
Door ontwikkelingen op basis van het veiligheidsplan en aanpassing voor de prijsontwikkeling kan de raming voor boeten en transacties opwaarts bijgesteld worden. Een deel van deze meeropbrengst dient ter dekking van de extra kosten die hiermee samenhangen voor CJIB. Daarnaast zijn er een aantal specifieke onderwerpen waaronder recente ontwikkelingen op het gebied van slachtofferhulp, de schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en de nazorg voor ex-gedetineerden, die met de meeropbrengsten worden gedekt.
Als gevolg van de verminderde instroom van asielzoekers wordt de raming van de ODA-toerekening voor de totale kosten van de 1ejaarsopvang met €65 mln. neerwaarts bijgesteld.
| VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 4 966,6 | 4 867,8 | 4 977,8 | 5 056,2 | 5 092,4 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 6,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Arbeidsvoorwaarden eindejaarsmarge | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Meerjarige bestuurlijke afspraken politie | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Veiligheidspijler gsb iii | – 4,0 | 10,8 | 31,8 | 33,8 | 26,8 | |
| Diversen | 29,9 | – 11,2 | – 8,8 | – 4,6 | – 6,0 | |
| 75,1 | – 0,4 | 23,0 | 29,2 | 20,8 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Loonbijstelling tranche 2004 | 48,3 | 47,7 | 48,5 | 49,1 | 49,4 | |
| Diversen | – 0,1 | – 6,1 | – 24,0 | – 23,6 | – 23,1 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Vermogensconversie c2000 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 93,6 | 41,6 | 24,5 | 25,5 | 26,3 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 174,8 | 46,7 | 47,5 | 54,8 | 47,1 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 5 141,4 | 4 914,5 | 5 025,3 | 5 111,0 | 5 139,5 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 5 141,7 | 4 914,8 | 5 025,6 | 5 111,2 | 5 139,8 |
| VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 210,9 | 218,4 | 229,2 | 242,1 | 241,2 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 9,0 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | |
| 9,0 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 14,0 | 7,3 | 8,0 | 8,1 | 8,5 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 224,8 | 225,7 | 237,2 | 250,3 | 249,6 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 224,8 | 225,7 | 237,2 | 250,3 | 249,6 |
Arbeidsvoorwaarden eindejaarsmarge
Aan het arbeidsvoorwaardenbudget wordt 30 miljoen euro toegevoegd uit de eindejaarsmarge.
Meerjarige bestuurlijke afspraken politie
De minister van BZK heeft met de korpsbeheerders nadere afspraken gemaakt die enerzijds de gewenste sterkte-ontwikkeling zekerstellen en anderzijds recht doen aan de door de korpsen ervaren budgettaire problemen vooral als gevolg van de snel oplopende kosten van ICT-investeringen. Hiervoor wordt uit de eindejaarsmarge € 19,2 miljoen aangewend.
Voor de veiligheidspijler van het GSB is voor de periode 2004–2011 jaarlijks € 20 mln extra beschikbaar. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld om op basis van lokale keuzes zelf projecten vorm te geven gericht op het terugdringen van de overlast in de openbare ruimte, de aanpak van -jeugdigeveelplegers en op preventie van criminaliteit in het algemeen. Aangezien het convenant GSB III met de steden start in 2005, worden de extra middelen voor de veiligheidspijler van het GSB via intertemporele compensaties verdeeld over de periode vanaf 2005 (tot 2009).
Technische mutaties – Diversen – Overgang defensie personeel
In de diversenreeks is onder andere de Motie-Van Aartsen verwerkt waarin de regering wordt verzocht de tijdelijke afname van de politiesterkte in 2004 ongedaan te maken. Naar aanleiding hiervan hebben BZK en Defensie afspraken gemaakt over de overgang van 250 af te vloeien defensiemedewerkers naar de politie. De hieruit voortvloeiende uitgaven ad € 29,3 miljoen (10,5 mln in 2004 en 18,8 mln in 2005) worden overgeboekt van de Defensiebegroting.
De door het agentschap ITO aangegane lening voor de Radiobediensystemen (RABS) C2000 wordt dit jaar in één geheel afgelost. Deze aflossing is noodzakelijk doordat verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project C2000 is overgedragen aan de projectdirectie C2000. Hierdoor kan de lening niet langer op de balans van het agentschap ITO worden verantwoord.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
| VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 25 655,1 | 25 888,1 | 26 255,2 | 26 652,1 | 26 830,3 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Bijstelling autonome raming po | 23,0 | 28,0 | 23,0 | 20,0 | 6,0 | |
| Bijstelling autonome raming wsf | – 41,6 | – 5,6 | 0,8 | 69,0 | – 147,0 | |
| Leerlingen volume referentieraming 2004 | 72,2 | 114,9 | 110,6 | 109,4 | 119,4 | |
| Diversen | – 13,8 | – 14,1 | – 14,8 | – 15,0 | – 15,7 | |
| 39,8 | 123,2 | 119,6 | 183,4 | – 37,3 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Enveloppebrief 2 deltaplan | 6,2 | 13,9 | 25,3 | 60,0 | 60,0 | |
| Enveloppebrief 2 nwo | 5,1 | 11,6 | 21,1 | 50,0 | 50,0 | |
| Dekking taakstellende onderuitputting | – 1,3 | 2,8 | 6,9 | 6,3 | 38,6 | |
| Compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | |
| Eindejaarsmarge | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Prijsbijstelling 2004 | – 61,1 | – 62,6 | – 63,1 | – 64,1 | – 64,0 | |
| Diversen | 29,9 | 7,0 | – 4,6 | – 4,3 | – 5,0 | |
| 92,3 | 10,4 | 23,3 | 85,6 | 117,3 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Loonbijstelling tranche 2004 | 201,5 | 236,2 | 240,3 | 244,8 | 246,3 | |
| Prijsbijstelling 2004 | 104,3 | 105,7 | 106,4 | 107,6 | 107,7 | |
| Diversen | 27,3 | 14,4 | 24,9 | 16,2 | 24,7 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Bijstelling autonome raming wsf | 123,8 | 126,5 | 124,6 | 69,9 | 300,6 | |
| Leerlingen volume referentieraming 2004 | 25,3 | 34,8 | 61,1 | 73,5 | 75,5 | |
| Diversen | 28,5 | 28,8 | 31,8 | 33,5 | 28,2 | |
| 510,7 | 546,4 | 589,1 | 545,5 | 783,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 642,9 | 680,1 | 732,0 | 814,6 | 863,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 26 298,0 | 26 568,3 | 26 987,2 | 27 466,7 | 27 693,3 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 56,0 | 55,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 26 354,0 | 26 623,8 | 27 042,2 | 27 521,7 | 27 748,3 |
| VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 1 262,4 | 1 286,6 | 1 308,3 | 1 344,0 | 1 380,1 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 28,8 | 12,1 | 14,5 | 13,2 | 15,2 | |
| 28,8 | 12,1 | 14,5 | 13,2 | 15,2 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 17,3 | – 3,3 | 11,5 | 4,4 | 6,7 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Uitstel verkoop nob | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 4,4 | 8,1 | 12,9 | 17,6 | 21,9 | |
| 92,0 | 4,8 | 24,4 | 22,0 | 28,6 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 129,9 | 16,9 | 38,9 | 35,2 | 43,8 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 1 392,2 | 1 303,5 | 1 347,2 | 1 379,2 | 1 423,9 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 1 392,2 | 1 303,5 | 1 347,2 | 1 379,2 | 1 423,9 |
Bijstelling autonome raming PO
Als gevolg van toenemende gemiddelde personeelslasten in het primair onderwijs, o.a. als gevolg van een toegenomen beroep op de BAPO-regeling (bevordering arbeidsparticipatie ouderen), zal voor personele formatie meer worden gedeclareerd dan in de oorspronkelijke raming is opgenomen.
Bijstelling autonome raming WSF
Naar aanleiding van de nacalculatie 2003 WSF en de gerealiseerde omzettingen van lening naar gift als gevolg van het behalen van het diploma, is de raming van de studiefinanciering aangepast. Ook de herberekening van de maatregelen BOL-prestatiebeurs/1e jaarsomzetting hebben invloed op de raming. Rekening houdend met het actuele studiegedrag en tempo zorgt dit voor een tegenvaller in 2007 en voor een meevaller in 2008.
Leerlingen volume referentieraming 2004
Een toename van het aantal leerlingen en studenten in de BOL (Beroepsopleidende Leerweg), HBO en WO en een daling van de leerlingenaantallen in PO en VO ten opzichte van de raming van vorig jaar leidt per saldo tot hogere onderwijsbudgetten.
Enveloppebrief 2 Deltaplan en NWO
Een deel van de middelen die bestemd zijn voor prioriteiten op het gebied van onderzoek en innovatie zijn toegevoegd aan de OCW-begroting. Het gaat om het deel dat bestemd is voor kenniswerkers, waaronder bèta en techniek, (Deltaplan) en het deel dat bestemd is voor de versterking van excellente onderzoeksgroepen aan de universiteiten (NWO).
Dekking taakstellende onderuitputting
Als gevolg van mee- en tegenvallers in de afgelopen jaren stond nog een taakstellende onderuitputting op de OCW-begroting. Deze taakstellende onderuitputting wordt binnen het saldo van mee en tegenvallers, waaronder de studiefinanciering en het niet juridisch verplichte deel van de prijsbijstelling, binnen de OCW-begroting ingevuld.
Compensatie negatieve arbeidsvoorwaardenruimte
In het kabinet is overeengekomen dat de negatieve arbeidsvoorwaardenruimte (tranche 2004) wordt gecompenseerd. Hiervoor is een extra vergoeding aan de arbeidsvoorwaardenbudgetten toegevoegd.
De eindejaarsmarge wordt voor een deel ingezet ter dekking van de taakstellende onderuitputting. Het restant wordt aangewend voor over de jaargrens heen gelopen projecten.
Circa 60% van de prijsbijstelling 2004 (niet juridisch verplichte deel) wordt binnen het saldo van mee- en tegenvallers ingezet ter dekking van tegenvallers op de OCW-begroting, waaronder de toename van het leerlingenvolume en de taakstellende onderuitputting.
Bijstelling autonome raming WSF
De aanpassing van de raming van de studiefinanciering (o.a. als gevolg van herberekening van de maatregelen BOL-prestatiebeurs/1e jaarsomzetting) leidt tot hogere niet relevante uitgaven van de studiefinanciering.
Leerlingen volume referentieraming 2004 (doorwerking WSF)
Een toename van het aantal studenten, ten opzichte van de raming van vorig jaar, leidt tot een hoger beroep op de prestatiebeurs en heeft daarmee tot een bijstelling van de niet relevante uitgaven van de studiefinanciering.
De opbrengst van de verkoop van het Nederlandse Omroep Bedrijf (NOB) komt naar verwachting in 2004 binnen op de OCW-begroting.
| IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 11 944,7 | 11 831,7 | 12 773,7 | 14 063,5 | 15 227,3 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Rente fes | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | |
| Rentelasten kasbeheer | 10,1 | 28,5 | 11,6 | 4,8 | 9,2 | |
| Rentelasten swaps | 1 638,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Wijziging kapitaalmarktberoep en rente | 49,3 | 129,9 | 106,5 | 172,5 | 237,4 | |
| Diversen | 3,7 | 9,6 | 18,8 | 19,9 | 20,8 | |
| 1 756,7 | 223,1 | 192,0 | 252,3 | 322,5 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Leningen kasbeheer | 1 378,3 | 1 576,3 | 638,2 | 733,5 | 604,4 | |
| Mutaties rekening courant | 0,0 | 896,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rente sociale fondsen | – 33,3 | – 49,4 | – 139,7 | – 254,0 | – 428,4 | |
| Diversen | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 349,3 | 2 423,3 | 498,6 | 479,6 | 176,1 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 3 106,9 | 2 646,8 | 690,9 | 731,8 | 498,5 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 15 051,6 | 14 478,6 | 13 464,6 | 14 795,3 | 15 725,8 |
| IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 932,3 | 768,2 | 815,1 | 778,8 | 763,8 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Rentebaten kasbeheer | 43,0 | 83,6 | 106,6 | 114,3 | 127,5 | |
| Rentebaten swaps | 1 682,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 0,8 | 19,5 | 18,0 | 17,0 | – 1,7 | |
| 1 726,0 | 103,1 | 124,6 | 131,3 | 125,8 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Aflossingen kasbeheer | 202,4 | 193,9 | 234,3 | 388,6 | 232,1 | |
| Mutaties rekening courant | 1 481,7 | 780,0 | 1 950,7 | 3 997,1 | 5 126,0 | |
| 1 684,1 | 973,9 | 2 185,0 | 4 385,7 | 5 358,1 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 3 410,1 | 1 077,1 | 2 309,7 | 4 517,0 | 5 483,9 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 4 342,4 | 1 845,3 | 3 124,7 | 5 295,8 | 6 247,7 |
Wijziging kapitaalmarktberoep en rente
De verder verslechterende economische situatie leidt tot een hoger financieringstekort en een groter beroep op de kapitaalmarkt. Hierdoor nemen de rente-lasten over de nationale schuld toe. Daarnaast is de lange rekenrente gestegen, waardoor eveneens sprake is van een rentetegenvaller voor de Staat.
De rentelasten kasbeheer vallen iets hoger uit dan eerder geraamd door hoger dan verwachte rekening-courantsaldi van RWT's en agentschappen. De rentebaten worden veroorzaakt door extra leningverstrekking aan RWT's en agentschappen.
De mutaties rentelasten en -baten swaps worden veroorzaakt door EONIA-swaps die in de tweede helft van 2003 en het eerste kwartaal van 2004 zijn afgesloten. Het positieve saldo van de ontvangen en betaalde rente op swaps ten opzichte van Miljoenennota 2004 bedraagt € 45 mln.
De rentetoevoeging aan het FES is opwaarts bijgesteld. Deze bijstelling hangt samen met de verkoop van KPN aandelen eind 2003.
Leningen en aflossingen kasbeheer
Naar verwachting zullen meer leningen worden verstrekt aan met name RWT's. Hierdoor nemen ook de geraamde aflossingen toe.
De rekening – courantsaldi van de sociale fondsen vallen lager uit dan eerder geraamd. Hierdoor is ook rentevergoeding aan de sociale fondsen neerwaarts bijgesteld.
De geraamde toename van de saldi van RWT's houdt verband met de uitbreiding van het geïntegreerd middelenbeheer.
| IXB FINANCIEN: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 3 551,4 | 3 416,3 | 3 383,9 | 3 394,1 | 3 393,5 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Apparaat belastingdienst | 42,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Invordering belastingdienst | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Agentschap Belastingdienst | 87,6 | 89,8 | 90,6 | 90,3 | 90,3 | |
| Uitvoeringskosten inkomensafhankelijke regelingen | 23,5 | 100,4 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |
| Woz | – 20,0 | 3,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Doorstart kliq | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 7,2 | – 20,9 | – 11,2 | – 21,2 | – 11,8 | |
| 165,9 | 188,4 | 142,4 | 132,1 | 141,5 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 62,2 | 67,3 | 58,0 | 53,6 | 53,5 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Diversen | – 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 58,6 | 67,3 | 58,0 | 53,6 | 53,5 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 224,5 | 255,6 | 200,4 | 185,7 | 195,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 3 775,9 | 3 671,9 | 3 584,3 | 3 579,9 | 3 588,5 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 202,8 | 181,1 | 212,8 | 209,8 | 194,1 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 3 978,8 | 3 853,0 | 3 797,1 | 3 789,7 | 3 782,7 |
| IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 2 540,2 | 2 247,5 | 2 360,3 | 2 446,5 | 2 306,0 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Agrarische verkopen | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Bijstelling raming dividend | 211,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Exportkredietverzekering | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Agentschap Belastingdienst | 87,6 | 89,8 | 90,6 | 90,3 | 90,3 | |
| Winstuitkering dnb | 112,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 3,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| 584,2 | 96,5 | 92,3 | 92,0 | 92,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Overdracht holland casino | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | |
| Diversen | 15,0 | 16,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Agentschap belastingdienst (vermogensconversie) | – 327,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 34,8 | 17,1 | 13,8 | 10,0 | 10,0 | |
| – 166,1 | 145,1 | 137,8 | 134,0 | 134,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 418,1 | 241,7 | 230,2 | 226,1 | 226,1 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 2 958,3 | 2 489,2 | 2 590,5 | 2 672,6 | 2 532,1 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 2 958,3 | 2 489,2 | 2 590,5 | 2 672,6 | 2 532,1 |
De intensivering van de apparaatsuitgaven van de Belastingdienst in 2004 hangt voor 35 mln samen met getemporiseerde projecten en uitgestelde uitgaven. Daarnaast is voorlopig een bedrag structureel nodig voor FPU-plus arrangementen en overige personele uitgaven.
Voor de invordering bij groepen met een slechte belastingmoraal is structureel 10 mln beschikbaar gesteld.
Ten behoeve van de doorstart van Kliq wordt een kwijtschelding van 30 mln op de verstrekte lening voorzien.
Nu de agentschapsstatus voor de Belastingdienst per 1 januari jl. geen doorgang heeft kunnen vinden, heeft zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten een correctieboeking van ca. 90 mln plaatsgevonden. De kosten van en vergoedingen voor invordering en vervolging blijven nu ten laste respectievelijk ten gunste van dit begrotingshoofdstuk komen. Tevens blijft uiteraard de vermogensconversie achterwege, waardoor de geraamde (niet relevante) ontvangst van 327,5 mln niet plaatsvindt.
Uitvoeringskosten inkomensafhankelijke regelingen (AWIR)
Ter vereenvoudiging van de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen wordt de uitvoering van de Wet Basisvoorziening Kinderopvang per 2005 en de toekenning en uitbetaling van de huurtoeslag en de zorgtoeslag per 2006 aan de Belastingdienst opgedragen. De bijstelling betreft de voorbereidingskosten en uitvoeringskosten, voor zover die niet op andere hoofdstukken zijn voorzien en heeft vooral betrekking op de zorgtoeslag.
mdat de gemeenten in 2003 een vergroot beroep op de zogenaamde vangnetregeling van de Wet onroerende zaken hebben gedaan, wordt in 2004 een besparing van 20 mln verwacht.
In 2004 zal uit additionele verkopen van agrarische domeinen 150 mln extra beschikbaar komen.
De dividendraming kan aanzienlijk worden bijgesteld o.m. door hervatting van de dividendbetaling door KPN en door het jubileumdividend van de BNG.
Actualisatie van de raming van de provenuen van de exportkredietverzekering leidt tot een gunstige bijstelling.
Door aanpassing van de afspraken met De Nederlandsche Bank zal in 2004 ruim 112 mln meer worden ontvangen, dan in de raming was voorzien. Daarmee bedraagt de totale winstuitkering in 2004 364 mln.
Aangezien de verantwoordelijkheid voor Holland Casino beleidsmatig bij Justitie en voor de financiële aspecten bij Financiën is gelegd, is de raming van de ontvangsten voor de Staat van de begroting van EZ overgebracht naar de begroting van Financiën.
| X DEFENSIE: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 7 467,4 | 7 500,9 | 7 349,4 | 7 384,2 | 7 408,9 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Cup orion | – 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Overige Investeringen Koninklijke Marine | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Fennek | – 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Infrastructuur | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig | – 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Overige Investeringen Koninklijke Luchtmacht | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verkoopopbrengsten 2003 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 18,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 17,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Exploitatie klu | – 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kasschuif investeringen | – 125,0 | – 100,0 | 100,0 | 125,0 | 0,0 | |
| Regeling excessieve dollarkoersen | – 13,8 | – 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Sdd-fase joint strike fighter | – 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 2,1 | – 11,5 | – 10,5 | – 11,9 | – 13,1 | |
| – 187,0 | – 126,5 | 89,5 | 113,1 | – 13,1 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Loonbijstelling tranche 2004 | 72,5 | 60,1 | 59,4 | 58,6 | 58,1 | |
| Prijsbijstelling tranche 2004 | 50,7 | 52,1 | 51,9 | 53,4 | 54,3 | |
| Diversen | – 21,6 | – 21,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Prepensioenen | – 59,4 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | – 1,7 | |
| Diversen | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | |
| 43,1 | 92,4 | 114,5 | 114,2 | 112,3 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 126,7 | – 33,9 | 204,3 | 227,5 | 99,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 7 340,6 | 7 467,0 | 7 553,7 | 7 611,7 | 7 508,3 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 251,3 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 7 592,0 | 7 667,6 | 7 754,3 | 7 812,3 | 7 708,9 |
| X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 379,1 | 402,1 | 363,2 | 407,2 | 420,3 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 379,1 | 402,1 | 363,2 | 407,2 | 420,3 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 380,5 | 403,5 | 364,6 | 408,6 | 421,7 |
In 2003 zijn ten behoeve van het Capability Upkeep Program (CUP) Orion betalingen verricht die oorspronkelijk voor 2004 gepland waren. Hierdoor vallen middelen vrij in 2004.
Overige investeringen Koninklijke Marine (KM)
Een aantal investeringsprojecten van de Koninklijke marine is vertraagd, waardoor betalingen door zijn geschoven van 2003 naar 2004. Het betreft hier voornamelijk de Hydrografische Opnemingsvaartuigen (HOV), het project Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF) en het tweede Landing Platform Dock (LPD-2).
Door vertraging in de leveringen als gevolg van problemen bij de leverancier, zullen de uitgaven voor dit pantserwielvoertuig in 2004 € 17,5 miljoen lager zijn dan geraamd.
Infrastructuur Koninklijke Landmacht (KL)
Een aantal projecten met betrekking tot de infrastructuur van de Koninklijke Landmacht heeft vertraging opgelopen in 2003, waardoor een deel van de uitgaven in 2004 zal plaatsvinden.
Licht Verkennings- en Bewakinsvoertuig (LVB)
Door vertraging in de leveringen als gevolg van problemen bij de leverancier, dalen de uitgaven voor het LVB in 2004.
Overige investeringen Koninklijke Landmacht (KL)
Een aantal investeringsprojecten van de Koninklijke landmacht is vertraagd, waardoor betalingen door zijn geschoven van 2003 naar 2004. Het betreft hier voornamelijk het Wissellaadsysteem, het programma Theater Independant Tactical Army and Airforce Network (TITAAN) en het project Tactische Indoor Simulator (TACTIS). Daarnaast vallen van enkele projecten de geplande uitgaven in 2004 lager uit door verschuiving naar 2005, waaronder het project Verbetering Mobiliteit Stinger en het project Future Ground Based Air Defence System (FGBADS).
Het gedeelte van de eindejaarsmarge ten gevolge van extra binnengekomen ontvangsten uit verkoop van overtollige goederen is voorlopig geparkeerd.
Exploitatie Koninklijke Luchtmacht (KLu)
Een aantal betalingen met betrekking tot de exploitatie van de Koninklijke luchtmacht heeft in plaats van in 2004 reeds in 2003 plaatsgevonden. Hierdoor wordt het budget in 2004 neerwaarts bijgesteld. Het betreft onder meer betalingen op het gebied van onderhoud en de aanschaf van onderdelen voor wapensystemen.
Een aantal investeringen in 2004 en 2005 zal getemporiseerd worden.
Regeling excessieve dollarkoersen
Op basis van de regeling dollarcompensatie wordt een deel van het voordeel dat Defensie in 2004 heeft door de huidige lage waarde van de dollar ten opzichte van de euro afgeroomd. Het voordeel van 2005 wordt ook in beeld gebracht. Bij Voorjaarsnota 2005 zal dit bijgesteld worden op basis van de dan geldende koers.
In 2003 heeft – binnen het oorspronkelijk overeengekomen betalingsschema – een betaling plaatsgevonden voor de System Development and Demonstration (SDD)-fase van de Joint Strike Fighter (JSF), die oorspronkelijk voor 2004 begroot was.
In afwachting van de uitkomsten van het Voorjaarsoverleg over de VUT, het Prepensioen en de Levensloop is besluitvorming in het sectoroverleg Defensie over de datum van inwerkingtreding van het militair Prepensioen aangehouden. Dit houdt in dat het Prepensioen niet vóór 1 januari 2005 in werking zal treden.
| XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 3 471,9 | 3 239,9 | 2 885,0 | 2 889,8 | 2 920,1 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 1,3 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | |
| 1,3 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Huursubsidie | 5,5 | – 8,7 | 0,7 | – 59,0 | – 130,9 | |
| Energiepremieregeling | 74,0 | – 22,2 | – 23,4 | – 14,2 | – 14,2 | |
| Doelmatig aanbesteden bouw | – 27,1 | – 23,0 | – 20,0 | – 19,4 | – 18,8 | |
| Bodemsanering | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Sanering vuurwerkbedrijven | 17,0 | 12,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Huisvestingsprojecten | – 4,5 | – 10,5 | 21,6 | 5,5 | 0,4 | |
| Eindejaarsmarge | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 6,1 | 13,9 | – 23,4 | – 6,4 | – 16,8 | |
| 124,4 | – 37,8 | – 42,8 | – 93,5 | – 180,3 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 56,0 | 10,5 | 23,8 | 20,4 | 18,6 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 56,0 | 10,5 | 23,8 | 20,4 | 18,6 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 181,6 | – 24,6 | – 16,0 | – 70,4 | – 159,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 3 653,5 | 3 215,3 | 2 868,9 | 2 819,4 | 2 761,1 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 17,7 | 25,1 | 45,4 | 47,9 | 51,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 3 671,3 | 3 240,4 | 2 914,3 | 2 867,3 | 2 812,5 |
| XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 79,1 | 75,5 | 62,7 | 52,8 | 51,9 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Huursubsidie | 63,3 | 54,5 | 49,0 | 47,5 | 47,2 | |
| Vermogensnormering kadaster | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 135,4 | 54,5 | 49,0 | 47,5 | 47,2 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 35,2 | 0,0 | 10,3 | 2,2 | 2,2 | |
| 35,2 | 0,0 | 10,3 | 2,2 | 2,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 170,7 | 54,5 | 59,3 | 49,7 | 49,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 249,8 | 130,0 | 122,0 | 102,5 | 101,3 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 249,8 | 130,0 | 122,0 | 102,5 | 101,3 |
De raming van de uitgaven voor de huursubsidie wordt aangepast als gevolg van diverse factoren. De raming is verhoogd als gevolg van o.a. (1) de introductie van geautomatiseerde nabetalingen voor huishoudens met lagere rekeninkomens dan eerder vastgesteld en (2) de keuze om de normhuur (het deel dat de huurder zelf betaalt) niet te indexeren met de huurprijsstijging, maar met de ontwikkeling van de bijstandsnorm. De raming wordt anderszijds verlaagd als gevolg van o.a. (1) een geringer effect van de T-biljettenactie van de Belastingdienst op de huursubsidie dan geraamd, (2) een aanpassing van de huurgrenzen, de kortingsgrens en de aftoppingsgrens en (3) een relatieve toename van het aantal eerste aanvragers, die in tegenstelling tot de zgn. continuanten gemiddeld niet een geheel jaar subsidie ontvangen. Alle verhogingen en verlagingen van de raming leiden per saldo tot de bovenstaande reeks.
De raming van de ontvangsten bij de huursubsidie is aangepast als gevolg van o.a. een versnelde inning van vorderingen, een stijgend volume aan mutaties en meer controles op inkomen.
Zowel in 2003 als 2004 is er, mede als gevolg van de sluiting van de energiepremieregeling (EPR) medio oktober 2003, sprake van een toename van het aantal aanvragen. Deze leiden in 2004 naar verwachting tot € 99 mln aan uitgaven voor de EPR. De doelstellingen van de EPR worden dientengevolge veel eerder gerealiseerd dan aanvankelijk gedacht. Naast het budget dat in 2004 reeds beschikbaar was voor de EPR en de door een herschikking van milieubudgetten ingezette middelen worden derhalve ook de budgetten uit de jaren 2005–2008 (samen € 74 mln) voor de dekking van deze tegenvaller ingezet.
De bouwbudgetten worden structureel gecorrigeerd voor de mogelijkheden voor doelmatig aanbesteden.
Het uitgavenbudget voor bodemsanering wordt opgehoogd met de vorig jaar gerealiseerde ontvangsten uit hoofde van kostenverhaal en restituties.
Het op een aanvullende post gereserveerde budget ten behoeve van de sanering van vuurwerkbedrijven is naar de VROM-begroting overgeboekt.
Aan de VROM-begroting is budget toegevoegd voor de noodzakelijk geachte investeringen ten behoeve van de huisvesting van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken. Het gaat voornamelijk om renovatiewerkzaamheden en beveiligingsmaatregelen. Tevens is budget opgenomen om achterstallig onderhoud van monumenten tegen te gaan. Daarnaast is besloten de grote renovatie van het Paleis op de Dam uit te stellen, waardoor de desbetreffende budgetten in de jaren 2004 en 2005 worden doorgeschoven naar 2006 en 2007.
De eindejaarsmarge 2003 is aan de VROM-begroting toegevoegd. Deze is onder meer ingezet voor de vertraagde huisvestingsprojecten, voor bodemsanering en voor een interne reorganisatie.
Vooruitlopend op voorstellen omtrent de vermogensnormering van ZBO's is bij VJN het eigen vermogen van een viertal ZBO's, waaronder het Kadaster, genormeerd. De balanspositie zal hierdoor niet verslechteren. De incidentele afdracht aan het Rijk verloopt via het moederdepartement.
| XII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 6 342,7 | 6 471,6 | 7 081,9 | 7 025,6 | 6 979,2 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Baggerwerkzaamheden | – 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Bijdrage regio 2e Coentunnel | – 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | |
| Doelmatig aanbesteden | – 142,0 | – 143,0 | – 159,0 | – 174,0 | – 168,0 | |
| Geluidsisolatie Schiphol III | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Intertemporele compensatie meevaller betuweroute | – 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
| Pensioenen veren westerschelde | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Smedingshuis | 25,0 | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 9,0 | – 1,5 | – 1,4 | – 1,3 | – 1,3 | |
| – 357,4 | – 78,5 | – 87,4 | – 105,3 | – 64,3 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Prijsbijstelling tranche 2004 | 81,6 | 81,6 | 87,2 | 93,1 | 91,0 | |
| Diversen | 23,7 | 41,5 | 35,8 | 19,6 | 8,7 | |
| 105,3 | 123,1 | 123,0 | 112,7 | 99,7 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 252,1 | 44,7 | 35,6 | 7,3 | 35,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 6 090,6 | 6 516,2 | 7 117,5 | 7 033,0 | 7 014,6 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 14,9 | 17,5 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 6 105,6 | 6 533,8 | 7 131,3 | 7 046,8 | 7 028,4 |
| XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 125,9 | 114,8 | 118,3 | 125,2 | 136,7 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Vermogensnormering lvnl | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Vermogensnormering rdw | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 0,0 | – 0,4 | – 0,4 | – 0,4 | – 0,4 | |
| 50,0 | – 0,4 | – 0,4 | – 0,4 | – 0,4 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | – 10,5 | 2,9 | – 1,7 | – 7,4 | – 19,6 | |
| – 10,5 | 2,9 | – 1,7 | – 7,4 | – 19,6 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 39,4 | 2,5 | – 2,2 | – 7,8 | – 20,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 165,3 | 117,3 | 116,2 | 117,4 | 116,7 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 165,3 | 117,3 | 116,2 | 117,4 | 116,7 |
Bij Najaarsnota 2003 heeft VenW extra middelen ontvangen die zijn ingezet voor een versnelling van diverse baggerwerkzaamheden. Deze gelden worden in 2004 terugbetaald.
De regio Amsterdam draagt haar bijdrage in het project 2e Coentunnel in 2004 bij, terwijl de uitgaven voor dit project in 2008 zullen plaatsvinden.
De bouwbudgetten worden structureel gecorrigeerd voor de mogelijkheden voor doelmatig aanbesteden.
De uitgaven en heffingsontvangsten voor het programma Geluids Isolatie Schiphol III worden ongeveer synchroon in de tijd geraamd.
Intertemporele compensatie meevaller Betuweroute
Bij de gunning Betuweroute heeft zich een meevaller voorgedaan. Deze middelen komen in de jaren daarna weer ten goede aan het infrafonds.
Pensioenen veren Westerschelde
De afwikkeling van de rechtspositionele regelingen van medewerkers van de Zeeuwse Provinciale Stoombootdiensten vergt eenmalig extra uitgaven die in de begroting niet zijn voorzien. Gekoppeld hieraan gaat de deelneming Westerscheldetunnel over naar Financiën.
Het gedeelte van de kosten voor de herbouw van het afgebrande Smedinghuis dat niet onder de leenfaciliteit kan worden gebracht wordt uit de algemene middelen gecompenseerd.
Vooruitlopend op voorstellen omtrent de vermogensnormering van ZBO's is bij VJN het eigen vermogen van een viertal ZBO's, waaronder de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), genormeerd. De balanspositie zal hierdoor echter niet verslechteren. De incidentele afdracht verloopt via het moederdepartement.
| XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 1 470,1 | 1 333,2 | 1 247,4 | 1 264,9 | 1 238,7 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Ict | – 5,7 | – 6,4 | – 3,5 | – 8,8 | – 3,8 | |
| Zero base | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 12,9 | – 2,3 | – 4,1 | 2,2 | 1,1 | |
| – 5,6 | – 8,7 | – 7,6 | – 6,6 | – 2,7 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Demkolec | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diverse maatregelen ez | – 8,6 | – 8,6 | – 7,6 | – 7,6 | – 7,6 | |
| Eet | – 1,1 | – 2,4 | – 3,8 | – 5,9 | – 5,2 | |
| Innovatie samenwerkingsprojecten | 1,0 | 3,8 | 4,6 | 5,7 | – 0,8 | |
| Invulling restant subsidietaakstelling | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kennisenveloppe | 0,0 | 7,3 | 31,6 | 75,0 | 92,7 | |
| Middelen energie 2003 | – 27,0 | – 15,1 | – 13,9 | 1,3 | 1,3 | |
| Scheepsbouw | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toezichthouders e.a. 8,6 | 8,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||
| Versobering dienstverlening en huisvesting | 0,2 | – 1,3 | – 2,9 | – 5,5 | – 5,9 | |
| Diversen | 6,5 | 9,4 | 9,0 | 11,5 | 13,6 | |
| 65,5 | 46,7 | 49,6 | 82,1 | 95,7 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Bsik | 43,6 | 41,5 | 51,8 | 51,7 | 41,6 | |
| Kennis- en innovatie-impuls | – 11,6 | – 7,0 | – 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 15,4 | 12,5 | 14,7 | 12,7 | 12,9 | |
| 47,4 | 47,0 | 64,5 | 64,4 | 54,5 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 107,4 | 84,8 | 106,5 | 139,7 | 147,6 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 1 577,5 | 1 418,0 | 1 353,9 | 1 404,7 | 1 386,3 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 168,7 | 150,6 | 145,6 | 142,0 | 158,3 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 1 746,1 | 1 568,6 | 1 499,5 | 1 546,7 | 1 544,6 |
| XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 2 534,2 | 2 023,4 | 1 980,0 | 2 079,3 | 2 079,0 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Top | – 7,5 | – 7,5 | – 7,5 | – 7,5 | – 7,5 | |
| Diversen | – 2,7 | – 1,9 | – 1,4 | – 2,0 | – 2,4 | |
| – 10,2 | – 9,4 | – 8,9 | – 9,5 | – 9,9 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Boetes nma | 100,0 | 60,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Opbrengst verkoop stadsverwarmingsleningen | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Opta | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Vermogensnormering nivr | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 10,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 150,1 | 62,5 | 42,5 | 32,5 | 32,5 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Bsik | 43,6 | 41,5 | 51,8 | 51,7 | 41,6 | |
| Kennis- en innovatie-impuls | – 11,6 | – 7,0 | – 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Overdracht holland casino | – 111,6 | – 111,6 | – 111,6 | – 111,6 | – 111,6 | |
| Overdracht ucn | – 11,3 | – 11,3 | – 11,3 | – 11,3 | – 11,3 | |
| Diversen | 5,3 | 1,4 | 2,2 | – 1,6 | – 1,6 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Aardgasbaten | 87,9 | 88,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,3 | 1,4 | – 70,9 | – 72,8 | – 82,9 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 142,0 | 54,5 | – 37,4 | – 49,9 | – 60,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 2 676,2 | 2 077,9 | 1 942,6 | 2 029,4 | 2 018,6 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 2 678,0 | 2 079,7 | 1 944,4 | 2 031,2 | 2 020,4 |
Op basis van eerdere realisaties is de kasbehoefte op het terrein van ICT in de eerstkomende jaren neerwaarts bijgesteld.
Betreft uitgaven voor zero-base frequenties die in 2004 gedaan worden. Deze vergoeding is een gevolg van de nieuwe vergunningen van commerciële radio-omroepen.
In 2001 is de experimentele kolenvergassingscentrale Demkolec door eigenaar NEA (rechtsopvolger SEP) via een veiling verkocht. Omdat Demkolec uit milieuoogpunt op aandringen van de overheid gebouwd werd en in een geliberaliseerde markt niet meer rendabel zou zijn, heeft de Staat toegezegd het verschil tussen de boekwaarde en de lagere veilingopbrengst, als zijnde niet-marktconforme kosten te vergoeden. Staat en NEA zijn in arbitrage omtrent de bepaling van die boekwaarde. Ter zake van de uitkomst van dit geding wordt een bedrag van ca. € 15,9 mln begroot.
EZ zoekt binnen de eigen begroting ruimte om een aantal noodzakelijke maatregelen op het gebied van de toezichthouders e.a. te bekostigen.
EET (economie, ecologie, technologie)
De budgetten voor EET worden geactualiseerd en tevens neerwaarts bijgesteld door het wegvallen van de medefinanciering van OCW met ingang van de tiende tender.
Innovatieve samenwerkingsprojecten (IS)
De regelingen Technologische Samenwerkingsprojecten (TS) en de EET zijn opgegaan in de IS. Het budget van deze twee regelingen wordt daarom naar de IS overgeheveld. Deze mutatie hangt samen met het andere betalingsritme bij de IS dan bij de EET en de TS.
Invulling restant subsidietaakstelling
Het restant van de subsidietaakstelling wordt hoofdzakelijk ingevuld met de opbrengsten uit stadverwarmingsleningen en met onbestede energiemiddelen uit 2003.
In 2003 is een deel van de beschikbare middelen voor energiesubsidies onbesteed gebleven. Deze beleidsmiddelen worden ingezet voor de invulling van het restant van de subsidietaakstelling.
De middelen die bestemd zijn voor prioriteiten op het gebied van onderzoek en innovatie zijn toegevoegd aan de EZ-begroting. Daarnaast is een deel van de middelen geraamd voor 2004 en 2005 wordt doorgeschoven naar latere jaren.
De Europese Commissie besloot eerder dit jaar opnieuw steun voor scheepsbouworders toe te staan. Dat dreigde de Nederlandse scheepsbouwers in een nadelige positie te brengen ten opzichte van hun Europese concurrenten. Ook de Kamer heeft er op aangedrongen extra geld uit te trekken voor de Nederlandse scheepsbouwsector. Het Kabinet heeft hiervoor in totaal 70 mln. vrijgemaakt.
De kosten voor toezicht op marktwerking zijn door externe factoren toegenomen.
Versobering dienstverlening en huisvesting
Dit betreft een versobering van de interne dienstverlening en huisvesting ter dekking van een deel van de apparaattaakstelling.
De voor EZ beschikbare middelen in het kader van het Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur (BSIK) worden overgeheveld vanuit het FES.
De K&I-impuls wordt voor een deel uit het FES gefinancierd. Als gevolg van de hogere uitgaven voor de K&I-impuls in 2003 zijn de beschikbare FES-middelen voor de jaren 2004, 2005 en 2006 neerwaarts bijgesteld.
Op basis van actuele inzichten is de raming van ontvangsten voor technologische ontwikkelingsprojecten (TOP) structureel neerwaarts bijgesteld. Met ingang van 1 januari 2003 is de regeling gesloten en tevens zijn in 2003 een aantal grote bedragen eerder ontvangen dan geraamd.
Mede naar aanleiding van de bouwfraude heeft de NMA boetes opgelegd. Hiervoor wordt een raming in de begroting opgenomen.
Verkoop stadsverwarmingsleningen
Met de aflossingen en rentebetalingen op stadsverwarmingsleningen wordt een deel van het restant van de subsidietaakstelling ingevuld.
De OPTA zal het tweede deel van de verstrekte liquiditeitslening in 2004 aflossen. Het eerste deel is reeds in 2003 afgelost.
Vooruitlopend op voorstellen omtrent de vermogensnormering van ZBO's is bij VJN het eigen vermogen van een viertal ZBO's, waaronder het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR), genormeerd. De programmauitgaven zullen hierdoor niet in gevaar komen. De incidentele afdracht aan het Rijk verloopt via het moederdepartement.
Per 1 januari 2004 is het beleid op het dossier kansspelen door het ministerie van Economische Zaken overgedragen aan het ministerie van Justitie en het beheer aan het Ministerie van Financiën. Daarmee samenhangend worden de afdrachten van Holland Casino aan de Staat voortaan niet meer op de begroting van Economische Zaken verantwoord, maar op de begroting van Financiën.
Bij de staatsdeelneming UCN is de uitoefening van het aandeelhouderschap van EZ aan het ministerie van Financiën overgedragen. Hierdoor worden de beleidsmatige en beheersmatige verantwoordelijkheden gescheiden. Met de overdracht van het aandeelhouderschap wordt tevens de raming van het jaarlijkse dividend naar de begroting van het ministerie van Financiën overgeheveld.
De aardgasbaten zijn opwaarts bijgesteld als gevolg van nieuwe ramingen van de olieprijs en dollarkoers.
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
| XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 1 890,2 | 1 892,9 | 2 082,4 | 2 073,1 | 2 053,2 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Aankoop ehs | – 6,0 | – 5,0 | – 12,0 | – 12,0 | – 10,0 | |
| Btw-compensatie | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Eindejaarsmarge | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Gevolgen eu beleid | 18,0 | 50,0 | 96,0 | 71,0 | 47,0 | |
| Intertemporele compensatie: intensieve veehouderij | – 2,0 | – 4,0 | – 14,0 | 4,0 | 8,0 | |
| Intertemporele compensatie: kwaliteit ehs | – 3,0 | – 8,0 | – 40,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Schrappen varkensvrije zones | – 1,0 | – 1,0 | – 7,0 | – 6,0 | – 6,0 | |
| Verwerving ehs | – 19,0 | – 17,0 | – 42,0 | – 38,0 | – 26,0 | |
| Vogelpest & mkz slachtpremie | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 1,1 | 1,2 | |
| 22,7 | 23,8 | – 10,0 | 36,1 | 30,2 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Loonbijstelling tranche 2004 | 13,8 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | |
| Prijsbijstelling tranche 2004 | 9,8 | 9,7 | 11,6 | 11,8 | 11,6 | |
| Rbv/nieuw mestbeleid/evaluatie meststoffenwet | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Subsidiering gebiedsgericht beleid (sgb) | 10,0 | 9,8 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Natte natuur | – 16,5 | – 10,3 | – 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 0,7 | – 5,6 | – 3,6 | – 1,7 | – 1,7 | |
| 66,8 | 18,6 | 18,1 | 25,3 | 25,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 89,6 | 42,4 | 8,0 | 61,3 | 55,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 1 979,7 | 1 935,3 | 2 090,4 | 2 134,4 | 2 108,6 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 26,2 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 2 005,9 | 1 960,7 | 2 115,8 | 2 159,8 | 2 134,0 |
| XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 432,4 | 443,2 | 405,4 | 360,7 | 358,5 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Eu ontvangsten vogelpest | 41,0 | – 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 41,0 | – 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Rbv/nieuw mestbeleid/evaluatie meststoffenwet | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 2,1 | – 9,7 | – 9,7 | – 9,7 | – 9,7 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Landbouwheffingen | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 61,9 | 5,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 102,9 | – 35,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 535,3 | 407,5 | 405,7 | 361,0 | 358,8 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 535,3 | 407,5 | 405,7 | 361,0 | 358,8 |
Aangezien de gemiddelde (agrarische) grondprijs in 2003 is gedaald, worden de meerjarige budgetten voor de verwerving van gronden voor de EHS neerwaarts bijgesteld. Dit heeft geen effect op de te realiseren doelstellingen ten aanzien van de EHS in 2018.
Als gevolg van wijzigingen in de financiering van uitbestede en verzelfstandigde activiteiten is LNV vanaf 2004 meer BTW verschuldigd. Dit is gecompenseerd op basis van de Regeling BTW-compensatie departementen.
De positieve eindejaarsmarge 2003 wordt bij Voorjaarsnota aan de LNV begroting toegevoegd en zal worden aangewend voor de uitfinanciering van de schikking van het fokverbod met de varkenssector. Het fokverbod is ingesteld ten tijde van de varkenspestcrisis in 1997, maar onverbindend verklaard door de rechter. Uitbetaling aan de sector vindt deels in 2003, deels in 2004 plaats.
Om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn van de EU dient een nieuw systeem voor het mestbeleid te worden opgezet (gebruiksnormen i.p.v. verliesnormen). Dit brengt extra kosten met zich mee, deels vanwege ICT-investeringen en extra handhaving. Ook voor de uitvoering van het hervormde gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) dienen extra uitgaven te worden gemaakt. Deze uitgaven hebben onder meer betrekking op ICT-investeringen, ontwikkelingskosten, extra handhavingskosten en bezwaarschriften. Tevens is het budget verhoogd voor de verplichte uitvoering en handhaving van diverse nieuwe EU-verordeningen. Het gaat vooral om apparaatskosten voor de Voedsel Waren Autoriteit en de Algemene Inspectie Dienst (AID).
Intertemporele compensatie: intensieve veehouderij
Er vindt fasering plaats van het budget voor de intensieve veehouderij. Bij de vormgeving van het vervolgtraject zal deze temporisering worden verwerkt.
Intertemporele compensatie: kwaliteit EHS
Er vindt fasering plaats van de maatregelen gericht op het verbeteren van de milieu- en watercondities in de EHS. Dit heeft geen effect op de te realiseren doelstellingen ten aanzien van de EHS in 2018.
Schrappen varkensvrije zones reconstructie
Door compartimentering in crisistijd, de mogelijkheid van noodvaccinatie en bewustwording binnen de sector is het aanhouden van varkensvrije zones niet meer noodzakelijk. Dit zal mogelijk worden geregeld via een wetswijziging.
Er kan een besparing worden gerealiseerd door grondverwerving ten behoeve van de EHS niet rechtstreeks uit de begroting te financieren maar gebruik te maken van leningen met een looptijd van 50 jaar. De leningen worden aangegaan en afgelost door buiten de overheid staande terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen.
Aan uitvoeringskosten en schadeloosstellingen met betrekking tot de vogelpest worden dit jaar nog de laatste uitgaven gedaan. Hiervoor is het saldo in het DGF niet toereikend. Tevens is er een extra bijdrage nodig voor het Noodfonds waar rentesubsidies uit betaald worden. Dit Noodfonds is ingesteld om bedrijven bedrijfseconomische en sociaal-economische steun te kunnen verlenen. Met betrekking tot de MKZ-slachtpremie heeft de Europese Commissie vastgesteld dat het aantal boeren dat alsnog in aanmerking kunnen komen voor de slachtpremie is uitgebreid.
RBV, nieuw mestbeleid en evaluatie meststoffenwet
Ten behoeve van de uitfinanciering van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV), beleidsvoorbereidende activiteiten voor het nieuwe mestbeleid en de evaluatie van de meststoffenwet 2004 is in 2004 naar verwachting € 49 mln nodig. Deze middelen worden overgeheveld vanuit het Ontwikkelingen Saneringsfonds voor de landbouw.
Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid (SGB)
Vanuit het ministerie van VROM wordt een bijdrage geleverd ten behoeve van de regeling Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid (SGB).
Het ministerie van LNV levert een bijdrage aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de uitvoering van projecten voor natte natuur.
In 2004 komen de voor 2005 geraamde EU-ontvangsten vogelpest à € 41 mln vervroegd binnen.
Door een volume-effect zullen naar verwachting hogere landbouwheffingen ontvangen worden.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
| XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 22 652,7 | 23 932,3 | 24 318,9 | 24 657,6 | 25 032,6 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Fwi volume | – 420,9 | 4,2 | 256,5 | 284,4 | 180,6 | |
| Tw volume | – 8,6 | – 10,2 | – 24,0 | – 21,5 | – 22,6 | |
| Diversen | 9,6 | 25,9 | 20,3 | 18,0 | 18,4 | |
| – 419,9 | 19,9 | 252,8 | 280,9 | 176,4 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 2,0 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,3 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| Bijzondere bijstand | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Agenda voor de toekomst | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Sluitende reintegratie | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stimuleringsregeling id-banen | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Remigratieregeling | 2,1 | 6,0 | 9,6 | 12,8 | 15,8 | |
| Uitstel kinderalimentatie | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Wsw compensatie versnelde afbouw spak | 12,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
| Diversen | 62,1 | 4,4 | 7,9 | – 3,1 | – 3,0 | |
| 289,4 | 34,1 | 41,2 | 33,4 | 36,5 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 35,0 | 27,8 | 22,1 | 15,0 | 14,5 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| Bijzondere bijstand (naar GF) | – 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Loonbijstelling tranche 2004 | 47,4 | 52,1 | 51,9 | 52,0 | 51,9 | |
| Overheveling gf kinderopvang | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 41,7 | – 28,8 | – 14,1 | – 4,8 | – 4,1 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Bikk aow | – 64,4 | – 44,2 | – 44,2 | – 44,2 | – 44,2 | |
| Diversen | – 5,3 | – 6,9 | – 6,9 | – 6,9 | – 6,9 | |
| 13,7 | 0,0 | 8,8 | 11,1 | 11,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 116,8 | 54,0 | 302,9 | 325,4 | 224,1 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 22 535,9 | 23 986,2 | 24 621,7 | 24 983,0 | 25 256,7 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 22 536,6 | 23 986,9 | 24 622,5 | 24 983,7 | 25 257,4 |
| XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 534,0 | 515,5 | 647,0 | 510,9 | 510,9 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Arbeidsmarktmiddelen | 103,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 102,6 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Arbeidsmarktmiddelen tbv bijzondere bijstand | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| Diversen | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 185,3 | 24,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 719,3 | 540,1 | 647,6 | 511,5 | 511,5 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 719,3 | 540,1 | 647,6 | 511,5 | 511,5 |
Het FWI (Fonds voor Werk en Inkomen) volume wordt bijgesteld. Het IOAW-, IOAZ- en bijstandsvolume in 2003 was aanzienlijk lager dan bij MEV 2003 werd gedacht. Hierdoor is het vertrekpunt voor de raming van de bijstandsontwikkeling in 2004 lager. Daarnaast verloopt de invloed van de conjuncturele verslechtering op de groei van het bijstandsvolume langzamer dan eerder werd gedacht. Hierdoor is de stijging van het aantal uitkeringen in 2004 naar verwachting minder sterk dan eerder werd verondersteld en moet in latere jaren rekening worden gehouden met de vertraagde doorwerking van de conjuncturele verslechtering.
Het volume van de Toeslagenwet is naar beneden bijgesteld op basis van volumemutaties in de moederwetten.
In het kader van de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten in het bijzonder wordt het budget voor bijzondere bijstand in 2004 met € 80 mln verhoogd (€ 50 mln op basis van het amendement Verburg cs. (29 200 XV nr. 29) en € 30 mln additioneel). Dekking vindt plaats uit terugontvangsten van arbeidsmarktmiddelen.
Agenda voor de toekomst, sluitende reïntegratie, stimuleringsregeling ID-banen
Een deel van de uitgaven van de projecten in het kader van de Agenda voor de Toekomst is niet in 2003 neergeslagen, maar zal in 2004 tot uitbetaling komen. Het budget voor de Agenda voor de Toekomst is daarom in 2004 via de eindejaarsmarge verhoogd. Het budget voor de sluitende reïntegratie wordt ook via de eindejaarsmarge opgehoogd. In 2003 zijn onder meer jaaropgaven en kwartaaldeclaraties van de gemeenten in verband met Scholing en Activering niet tijdig ontvangen, waardoor voorschotten zijn ingehouden. De betreffende uitgaven komen nu ten laste van 2004.De onderuitputting 2003 op het budget voor de stimuleringsregeling ID-banen is via de eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget 2004.
Door het afschaffen van de remigratieregeling zal een deel van de mensen die van deze regeling gebruik zou hebben gemaakt niet terugkeren naar het buitenland en in Nederland een beroep doen op een bijstandsuitkering.
Het nieuwe kinderalimentatiestelsel wordt later ingevoerd dan de geplande datum van 1 juli 2004. Hierdoor ontstaan besparingsverliezen bij de ombuiging op de bijstand uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord.
WSW compensatie versnelde afbouw SPAK
e SPAK wordt per 1 juli 2004 versneld afgeschaft. In de WSW-ramingen was rekening gehouden met de SPAK. De WSW wordt voor de versnelde afschaffing gecompenseerd.
Vooruitlopend op de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK) is € 122,7 mln overgeheveld van het Gemeentefonds naar het kinderopvangbudget op de SZW-begroting.
In verband met aanpassing van de heffingskortingen is de Bijdrage In de Kosten van Kortingen neerwaarts bijgesteld.
Op basis van de jaarrekeningen 2001 en 2002 van de gemeenten wordt het budget voor arbeidsmarktmiddelen waarop de gemeente recht had (in 2001 en 2002) definitief vastgesteld. Indien de gemeente destijds teveel als voorschot heeft ontvangen, wordt conform de regeling een bedrag terug gevorderd. Naar verwachting zal in 2004 ruim 100 miljoen meer worden teruggevorderd dan eerder werd voorzien.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
| XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 11 040,0 | 11 125,9 | 11 745,5 | 12 078,3 | 12 074,1 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Eindejaarsmarge | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Gedeeltelijke dekking projectsubsidietaakstelling | 1,2 | – 7,3 | 15,0 | 24,6 | 24,6 | |
| Loon- en prijsbijstelling wetten en regelingen oorlogsgetroffen | 12,5 | 11,8 | 11,0 | 10,3 | 9,6 | |
| Stelsel en sturing | 10,2 | 10,2 | 3,2 | – 0,8 | – 0,8 | |
| Diversen | 20,9 | 17,2 | 13,3 | 11,7 | 11,6 | |
| 71,4 | 31,9 | 42,5 | 45,8 | 45,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Loonbijstelling tranche 2004 | 26,2 | 25,0 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | |
| Afbouw sectorfondsen | 25,0 | – 5,0 | – 5,0 | – 5,0 | – 5,0 | |
| Diversen | 17,1 | 5,8 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Loonbijstelling tranche 2004 | 28,4 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | |
| Diversen | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |
| 103,9 | 62,5 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 175,3 | 94,4 | 108,4 | 111,7 | 110,9 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 11 215,4 | 11 220,3 | 11 853,9 | 12 189,9 | 12 185,0 | |
| Totaal Internationale samenwerking | >0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 11 216,1 | 11 221,0 | 11 854,6 | 12 190,6 | 12 185,7 |
| XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004(excl. IS) | 32,1 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 6,5 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | |
| 6,5 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 20,6 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(excl. IS) | 52,7 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004(incl. IS) | 52,7 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
De eindejaarsmarge wordt voor diverse doeleinden op de VWS begroting aangewend. Zo wordt een deel gebruikt voor tabakspreventie, waarmee de motie Werner cs. (EK 2001–2002, 26 472, nr. 59 e) wordt uitgevoerd. Tevens wordt een deel gebruikt voor het DBC-project en de opstart van het Shared Service Center (SSC), waarin departementen samenwerken bij verscheidene diensten op het gebied van personeelsregistratie en salarisverwerking.
Gedeeltelijke dekking projectsubsidietaakstelling
Het saldo van diverse herschikkingen binnen de begroting wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de resterende projectsubsidietaakstelling uit hoofde van het hoofdlijnenakkoord.
Loon- en prijsbijstelling wetten en regelingen oorlogsgetroffenen
Jaarlijks worden op basis van actuele ramingen de budgetten voor de wetten en regelingen oorlogsgetroffenen aangepast. Deze opwaartse bijstelling betreft een loon- en prijsbijstelling.
VWS treft momenteel de nodige voorbereidingen voor de komst van het nieuwe zorgstelsel. De veranderingen zullen geleidelijk ingevoerd worden, waarbij het zwaartepunt ligt in de jaren 2004–2006. De middelen zullen onder andere worden ingezet voor communicatie en informatievoorziening, transitiekosten voor verzekeraars, omvorming van zelfstandige bestuursorganen en personele uitgaven.
Deze mutatie betreft een overboeking met de premie en vloeit voort uit het voornemen van VWS om de subsidierelatie met de sectorfondsen te beëindigen.
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid
| SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 60 009,7 | 60 287,6 | 60 563,6 | 60 897,1 | 61 887,7 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Aow volume | – 21,7 | – 31,1 | – 31,0 | – 30,4 | – 30,4 | |
| Fwi volume | – 420,9 | 4,2 | 256,5 | 284,4 | 180,6 | |
| Nominale ontwikkeling | – 2,5 | 28,2 | – 17,6 | – 2,7 | – 29,8 | |
| Ramingstechnische veronderstelling in=uit | – 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rea volume | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tw volume | – 8,6 | – 10,2 | – 24,0 | – 21,5 | – 22,6 | |
| Ufo | 8,1 | – 15,8 | – 32,6 | – 33,4 | – 33,6 | |
| Vangnet zw prijs | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 26,9 | 26,9 | |
| Vangnet zw volume | – 43,4 | – 44,5 | – 44,1 | – 44,2 | – 35,0 | |
| Wao prijs | 10,9 | 12,5 | 25,8 | 27,8 | 30,1 | |
| Wao volume | – 334,0 | – 202,0 | – 210,0 | – 73,0 | – 41,0 | |
| Ww prijs | 202,9 | 190,6 | 172,4 | 164,3 | 166,6 | |
| Ww volume | – 440,4 | – 204,8 | – 280,8 | – 272,6 | – 265,7 | |
| Diversen | 16,5 | 14,3 | 13,1 | 21,8 | 24,4 | |
| – 1 139,9 | – 232,8 | – 145,5 | 47,4 | – 29,5 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Bijzondere bijstand | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Njo: vervallen anticumulatie gouden handdruk | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| Agenda voor de toekomst | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Remigratieregeling | 2,1 | 6,0 | 9,6 | 12,8 | 15,8 | |
| Sluitende reintegratie | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stimuleringsregeling id-banen | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Uitstel kinderalimentatie | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Wsw compensatie versnelde afbouw spak | 12,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
| Ww volume agv amendement wwow | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 15,0 | |
| Diversen | 63,7 | 19,1 | 22,9 | 7,9 | 7,0 | |
| 391,0 | 204,1 | 214,5 | 205,7 | 211,8 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Aow bruteringseffect | 14,2 | 95,5 | 78,5 | 68,7 | 94,5 | |
| Bijzondere bijstand (naar GF) | – 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Overheveling gf kinderopvang | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 60,5 | – 47,1 | – 29,4 | – 14,4 | – 9,2 | |
| – 3,6 | 48,4 | 49,1 | 54,3 | 85,3 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 752,5 | 19,6 | 118,1 | 307,5 | 267,6 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 59 257,2 | 60 307,2 | 60 681,7 | 61 204,6 | 62 155,3 |
| SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 1 050,7 | 1 119,1 | 1 437,7 | 1 324,8 | 1 347,1 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Arbeidsmarktmiddelen | 103,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ufo | – 5,5 | – 33,3 | – 53,0 | – 53,8 | – 54,4 | |
| Diversen | – 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 97,1 | – 9,3 | – 53,0 | – 53,8 | – 54,4 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Arbeidsmarktmiddelen tbv bijzondere bijstand | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Diversen | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 179,2 | – 9,3 | – 53,0 | – 53,8 | – 54,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 1 229,9 | 1 109,8 | 1 384,7 | 1 270,9 | 1 292,7 |
De wijzigingen in de begrotingsgefinancierde sociale zekerheidsuitgaven zijn reeds toegelicht bij begrotingshoofdstuk SZW.
Bij de AOW is sprake van een beperkte volumebijstelling op basis van de uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank.
Op basis van het CEP2004 is de nominale ontwikkeling van de uitkeringen bijgesteld.
Ramingstechnische veronderstelling in=uit
De maximale eindejaarsmarge is toegevoegd aan de SZW-begroting. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de aanvullende post verwerkt.
In 2004 is sprake van een tegenvaller bij de REA (Reintegratie Arbeidsgehandicapten) als gevolg van een hogere gemiddelde trajectprijs dan voorzien en een stijging van het aantal trajecten.
Bij het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UFO) is per saldo sprake van een opwaartse bijstelling van de uitgaven. Enerzijds zullen naar verwachting meer uitkeringen (a.g.v. werkloosheid en zwangerschap) worden verstrekt, anderzijds is de gemiddelde werkloosheidsuitkering neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn de ontvangsten ook neerwaarts bijgesteld.
Op basis van uitvoeringsinformatie is het volume van de ZW neerwaarts aangepast en de gemiddelde uitkering opwaarts bijgesteld.
De bijstelling is het gevolg van de gedeeltelijke structurele doorwerking van de uitvoeringsmeevaller 2003. Het WAO-volume gaf in 2003 een opvallend sterk meevallende ontwikkeling te zien, vooral bij de instroom. In 2003 heeft het UWV de raming aangepast van 96 dzd in februari naar 67 dzd in december. De oorzaak hiervan ligt in een gecombineerd effect van de Wet Poortwachter en het volledig effectief worden van de Wet Pemba, en anticipatie-effecten uit hoofde van de in het Hoofdlijnenakkoord aangekondigde nieuwe WAO en verlenging van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte.
De gemiddelde WAO-uitkering is voor 2004, op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV, in beperkte mate naar boven bijgesteld.
Ondanks de verslechterde economische ontwikkeling – in 2003 was er een krimp van 0,7% met een voorzichtig herstel in 2004 – zijn de WW-uitgaven achtergebleven bij de eerder verwachte volumeramingen. De uitgaven voor de WW zijn beïnvloed door een lager dan verwacht WW-volume, en daarnaast een aanpassing van de rekenregel die de relatie tussen het werkloosheidscijfer en het uitkeringsvolume weergeeft, en een hogere gemiddelde daguitkering (WW-prijs). Per saldo heeft dit bij de WW geresulteerd in een neerwaartse bijstelling.
NJO: vervallen anticumulatie gouden handdruk
In het Najaarsoverleg is afgesproken af te zien van de in het Hoofdlijnenakkoord afgesproken anticumulatie gouden handdrukken WW. Dit heeft geleid tot een opwaartse bijstelling bij de WW.
Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel omtrent Sollicitatieplicht 57,5 plussers en de WWOW (Wet Werkgeversbijdrage Oudere Werknemers), is het alternatieve plan uit het amendement Aptroot aangenomen. In plaats van het doorbetalen van een deel van de WW-lasten bij ontslag is besloten de WAO-premie te verlagen voor oudere werknemers. Hiervan is de verwachte besparing op het WW volume ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel WWOW beperkter en de raming is om deze reden opwaarts bijgesteld.
De doorrekening van premie- en belastingtarieven in het CEP heeft uitgaven in het bruto-netto traject van de AOW tot gevolg, die zoals gebruikelijk, als bruteringseffect zijn verwerkt.
| PREMIEGEFINANCIERD BUDGETTAIR KADER ZORG: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 44 089,5 | 46 303,9 | 48 867,0 | 51 515,3 | 54 111,9 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Zorg | ||||||
| Extra groei | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | |
| Doorwerking afrekening 2003 | 334,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | |
| Financieringsontwikkeling | 111,9 | – 128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ramingsbijstelling fysio- en oefentherapie | – 100,0 | – 100,0 | – 100,0 | – 100,0 | – 100,0 | |
| Bovenbudgettaire vergoedingen | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | |
| Macro loon- en prijsbijstelling | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
| Vertraging maatregel overig ziekenvervoer | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Besparingsverlies De Beer | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
| 925,9 | 630,9 | 759 | 759 | 759 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Zorg | ||||||
| Beheerste groei AWBZ | – 340,0 | – 340,0 | – 340,0 | – 340,0 | – 340,0 | |
| Zelfzorggeneesmiddelen | – 55,0 | – 55,0 | – 55,0 | – 55,0 | – 55,0 | |
| Zorgvernieuwing ouderenzorg | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer | 15,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |
| Schrappen vergoeding sterilisatie | – 15,0 | – 26,0 | – 26,0 | – 26,0 | – 26,0 | |
| Diversen | – 7,5 | 11,1 | 12,3 | 14,9 | 14,7 | |
| – 362,5 | – 383,9 | – 382,7 | – 380,1 | – 380,3 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Zorg | ||||||
| Afbouw sectorfondsen | – 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Diversen | – 6,3 | – 6,3 | – 6,3 | – 6,4 | – 6,4 | |
| – 31,3 | – 1,3 | – 1,3 | – 1,4 | – 1,4 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 532,1 | 245,7 | 375,0 | 377,4 | 377,3 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 44 621,6 | 46 549,7 | 49 242,0 | 51 892,8 | 54 489,2 |
| PREMIEGEFINANCIERD BUDGETTAIR KADER ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 2 869,6 | 4 050,2 | 4 122,6 | 4 198,4 | 4 243,3 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Zorg | ||||||
| Doorwerking afrekening 2003 | – 40,0 | – 40,0 | – 40,0 | – 40,0 | – 40,0 | |
| – 40,0 | – 40,0 | – 40,0 | – 40,0 | – 40,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Zorg | ||||||
| Verhoging no-claim | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |
| Vervallen medicijnknaak | – 210,0 | – 210,0 | – 210,0 | – 210,0 | – 210,0 | |
| – 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 250,0 | – 40,0 | – 40,0 | – 40,0 | – 40,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 2 619,6 | 4 010,2 | 4 082,6 | 4 158,4 | 4 203,3 |
Naar het zich laat aanzien zal de groei in de zogenaamde boter-bij-de-vis-sectoren in het jaar 2004 zich op dezelfde wijze voortzetten als in 2003. De groeiruimte die reeds voor het jaar 2004 beschikbaar was gesteld, is onvoldoende om het voortduren van de groei op te kunnen vangen. Deze extra groei doet zich vooral voor in de gehandicaptenzorg (217 mln), de GGZ (112 mln) en de curatieve zorg (120 mln).
Deze per saldo tegenvaller wordt vooral veroorzaakt door extra productie in de AWBZ (173 mln voor de sector verpleging en verzorging en 89 mln voor de gehandicaptenzorg). Daarnaast heeft de doorwerking betrekking op extra productie in de curatieve zorg (116 mln) en op een budgettaire meevaller bij de geneesmiddelen, onder meer als gevolg van een prijseffect en het uit patent lopen van een tweetal geneesmiddelen (142 mln).
Uit recente gegevens van het CVZ en het Ctg blijkt dat de financieringsachterstand in de AWBZ ultimo 2003 groter is dan waarmee bij Miljoenennota rekening was gehouden. Bij de ziekenhuizen is juist sprake van een kleinere financieringsachterstand dan verwacht.
Ramingsbijstelling fysio- en oefentherapie
Eind vorig jaar is besloten de opbrengstramingen van de pakketbeperkingen fysio- en oefentherapie opnieuw te bezien. Deze doorrekening heeft geleid tot een geraamde meeropbrengst van 100 mln.
De zogeheten bovenbudgettaire vergoedingen (49,4 mln) aan instellingen voor met name aangepaste hulpmiddelen hebben wel een rechtsgrond in de AWBZ, maar zijn niet in de CTG-budgetten opgenomen. Met deze betalingen was voorheen geen rekening gehouden.
Macro loon- en prijsbijstelling
Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling van de zorguitgaven is aangesloten bij de ramingen in het Centraal Economisch Plan 2004 van het Centraal Planbureau (CPB).
Vertraging maatregel overig ziekenvervoer
Als gevolg van een latere invoering dan gepland van de nieuwe regeling zittend ziekenvervoer moet rekening worden gehouden met een incidenteel besparingsverlies van 20 mln.
Vanaf 2004 zijn de tandartsen en fysiotherapeuten grotendeels uit het ziekenfondspakket gegaan. Aangezien bij de berekening van de besparing van de maatregel «De Beer» (reductie van administratieve lasten) ook was uitgegaan van een besparing bij de tandartsen en fysiotherapeuten, treedt nu een besparingsverlies van 17 mln op in 2004.
Voor 2004 wordt de groei van de uitgaven in de AWBZ beperkt tot het niveau van de reeds goedgekeurde productieafspraken per 1 maart 2004. Alleen in bijzondere situaties kunnen aanvullende productieafspraken nog worden gehonoreerd. Bovendien worden, indien monitoring van de PGB-uitgaven daar aanleiding toe geeft, extra beheersmaatregelen getroffen met betrekking tot de PGB-regeling. Deze maatregelen lopen door in 2005 en verder, tenzij alternatieve maatregelen worden genomen die tenminste dezelfde budgettaire opbrengst genereren.
Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is besloten de eigen bijdrage per receptregel die in 2004 zou ingaan (medicijnknaak, 210 mln) te vervangen door een verhoging van de no-claim teruggaveregeling vanaf 2005 (210 mln) en het niet langer vergoeden van zelfzorggeneesmiddelen vanaf 2004 (55 mln). Binnen de huidige kabinetsperiode resulteert per saldo een sluitend beeld.
Zorgvernieuwing in de ouderenzorg
In samenhang met het beëindigen van zorgvernieuwing in de ouderenzorg, reeds besloten bij Miljoenennota 2004, is een eenmalige uitzondering gemaakt voor de zorgvernieuwingsprojecten die in 2004 niet naar reguliere productie kunnen worden omgezet. Het gaat hierbij om een bedrag van 40 mln.
Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer/schrappen vergoeding sterilisatie
Er zijn extra middelen uitgetrokken voor het zittend ziekenvervoer in het kader van de invoering van een hardheidsclausule (15 mln in 2004, Motie Schippers). De meerkosten worden gedekt door het niet langer vergoeden van de kosten voor sterilisatie.
De mutatie afbouw sectorfondsen betreft een overboeking naar de begroting en vloeit voort uit het voornemen om de subsidierelatie met de sectorfondsen te beëindigen.
Aan de ontvangstenkant heeft de doorwerking afrekening 2003 betrekking op tegenvallende ontvangsten aan eigen bijdragen in verband met een korter dan geraamde verblijfsduur in intramurale instellingen (40 mln).
Verhoging no-claim/vervallen medicijnknaak
Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is besloten de eigen bijdrage per receptregel die in 2004 zou ingaan (medicijnknaak, 210 mln) te vervangen door een verhoging van de no-claim teruggaveregeling vanaf 2005 (210 mln) en het niet langer vergoeden van zelfzorggeneesmiddelen vanaf 2004 (55 mln). Binnen de huidige kabinetsperiode resulteert per saldo een sluitend beeld.
| HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 4 430,9 | 4 628,8 | 4 757,3 | 4 929,7 | 5 123,0 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Aflossing india | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Bnp-bijstelling | – 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 308,4 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Aflossing india | – 317,0 | 67,0 | 70,0 | 73,0 | – 29,0 | |
| Co2-reductie | – 13,6 | – 19,5 | – 15,9 | – 15,1 | – 16,3 | |
| Eindejaarsmarge hgis | 120,2 | 37,1 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Europees ontwikkelingsfonds | 0,0 | 0,0 | – 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Gef/montreal protocol | – 2,4 | 3,3 | 16,4 | 16,6 | 17,1 | |
| Landenspecifieke sectorale samenwerking | 91,4 | 118,4 | 68,8 | – 45,0 | 22,1 | |
| Macro-georienteerde programmahulp | – 61,5 | 7,0 | 95,9 | 20,7 | – 38,6 | |
| Medefinanciering particuliere organisaties | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 17,8 | – 37,3 | |
| Multilateraal deskundigenprogramma | – 5,6 | – 5,4 | – 12,7 | – 15,0 | – 14,5 | |
| Multilaterale banken en fondsen | – 2,0 | – 21,9 | – 111,9 | – 4,6 | – 0,9 | |
| Noodhulp os-landen | 15,8 | 5,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Oda-toerekening vrede en veiligheid/cdm | – 15,0 | – 15,0 | – 15,0 | – 15,0 | – 15,0 | |
| Oda-toerekening 1ejaars opvang asielzoekers | – 65,0 | – 65,0 | – 65,0 | – 65,0 | – 65,0 | |
| Ontmijnings- en kleine wapen fonds | – 12,4 | – 12,4 | – 15,9 | – 15,9 | – 15,9 | |
| Rentesubsidies | – 18,0 | – 17,0 | – 16,0 | – 16,0 | – 16,0 | |
| Snv | – 5,1 | – 7,3 | – 11,9 | – 15,7 | – 15,7 | |
| Speciale activiteiten maatschappelijke organisaties | 0,0 | 8,0 | 33,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Speciale multilaterale activiteiten vn | – 3,8 | – 3,5 | – 31,6 | – 33,7 | – 31,3 | |
| Stabiliteitsfonds | 64,2 | 110,6 | 92,8 | 77,1 | 77,1 | |
| Thematische samenwerking | 2,2 | – 1,9 | 25,3 | 107,4 | 107,4 | |
| Wereldbank partnershipprogramma | – 0,1 | – 112,5 | – 16,9 | – 7,3 | – 7,3 | |
| Diversen | – 35,7 | – 23,9 | – 47,1 | – 49,0 | – 43,2 | |
| – 263,4 | 51,2 | 50,9 | 34,3 | – 67,7 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Koersverschillen | 55,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | <26,1 | 4,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | |
| 81,1 | 29,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 126,2 | 93,4 | 78,1 | 61,4 | – 40,5 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 4 557,2 | 4 722,2 | 4 835,5 | 4 991,1 | 5 082,5 |
| HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 84,7 | 85,1 | 61,0 | 60,8 | 60,8 | |
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Koersverschillen | 55,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 26,1 | 4,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | |
| 81,1 | 29,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 81,1 | 29,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 165,8 | 114,3 | 88,1 | 88,0 | 88,0 |
India heeft besloten om de bilaterale samenwerkingsrelatie met o.a. Nederland te beëindigen. Als gevolg hiervan heeft India de uitstaande leningen afgelost. Dit betekent dat India voor € 317 mln. meer heeft afgelost dan geraamd. Besloten is de extra uitgavenruimte voor ODA uit hoofde van deze aflossing door India te spreiden over de jaren 2005–2007.
De omvang van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is voor een deel gekoppeld aan de hoogte van het Bruto Nationaal Product (BNP). Als gevolg van de macro-economische ontwikkeling (BNP-groei en inflatie) is de omvang van de HGIS neerwaarts aangepast.
De geraamde prijs voor de aankoop van CO2-reductie-eenheden via het programma JI wordt vastgesteld op het niveau van de prijzen voor het CO2-reductieprogramma CDM (6 euro/ton).
De eindejaarsmarge van de HGIS wordt conform de HGIS-bandbreedte verdeeld over de jaren 2004–2006. Deze worden onder ander bestemd voor crisisbeheersingsoperaties (Defensie) en voor het Internationaal Strafhof (BuZa).
Deze mutatie betreft de uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004 (TK 29 200 V, 2003–2004, nr. 8)
De aanpassingen van het budget voor het Global Environmental Fund (GEF) worden veroorzaakt door een combinatie van een gewijzigd betalingsritme en de verwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004.
Landenspecifieke sectorale samenwerking
Het budget voor landenspecifieke samenwerking neemt toe deels door de uitvoering van de motie Ferrier (TK 29 234, 2003–2004, nr. 19). en deels door de uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004.
Macro-georienteerde programmahulp
Het budget voor macrogeoriënteerde programmahulp is deels aangepast voor de uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004. Daarnaast is de meerjarige raming in overeenstemming gebracht met de voorstellen die voor individuele landen zijn gedaan.
Medefinanciering particuliere organisaties
Deze mutatie betreft de uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004.
Multilateraal deskundigenprogramma
De afbouw van het assistent-deskundigenprogramma naar jaarlijks 40 nieuwe uitzendingen verloopt sneller dan geraamd, waardoor het budget neerwaarts kan worden aangepast.
Multilaterale Banken en Fondsen
Bij miljoenennota 2004 is besloten om een aantal betalingen aan de multilaterale banken en fondsen uit te stellen (onder andere naar 2006). Bij Najaarsnota is gebleken dat deze betalingen alsnog uitgevoerd kunnen worden. De mutatie betreft de meerjarige doorwerking hiervan.
De verhoging betreft de toezegging aan de Kamer om het structurele budget voor noodhulp te verhogen tot minimaal € 100 mln. per jaar. De verhoging van het budget voor noodhulp heeft als doel adequaat te kunnen inspelen op humanitaire noden.
ODA-toerekening vrede&veiligheid en CDM
Naar schatting dient 15 mln. meer te worden toegerekend aan ODA als gevolg van beslissingen binnen de DAC inzake de ODAbility van uitgaven voor vrede&veiligheid en CDM. Deze raming zal bij Najaarsnota worden geactualiseerd.
ODA-toerekening 1ejaarsopvang asiel
Als gevolg van de verminderde instroom van asielzoekers wordt de raming van de ODA-toerekening voor de totale kosten van de eerstejaarsopvang met € 65 mln. neerwaarts bijgesteld.
Ontmijnings- en kleine wapen fonds
De middelen voor het Ontmijnings- en kleine wapenfonds worden overgeheveld naar het Stabiliteitsfonds.
Bij non-ODA treedt een meevaller op het subartikel rentesubsidies als gevolg van de lage rentestand en de vervroegde aflossing van leningen door India.
Deze mutatie betreft uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004 en een andere fasering van uitgaven.
Speciale activiteiten maatschappelijke organisaties
Deze mutatie betreft de uitwerking van de Nota van Wijzigng op de OB2004.
Speciale multilaterale activiteiten VN
Deze mutatie betreft de meerjarige doorwerking van een structurele verlaging van de Nederlandse bijdrage aan FAO en het laten vervallen van vrijwillige bijdragen aan United Nations International Drug Control Programme (UNDCP), Economic Commission for Africa (ECA), en GAVI.
Deze mutatie betreft de oprichting van het Stabiliteitsfonds zoals vastgesteld is in de Nota van Wijzigng op de OB2004.
eze mutatie betreft de uitwerking van de Nota van Wijziging op de OB2004.
Als gevolg van de nota van Wijziging op de OB2004 zijn de bijdragen aan het Global Fund to Fight Aids, Tuberculose en Malaria (GFATM) doorgeschoven van 2004 naar latere jaren. Vanwege een grotere liquiditeitsbehoefte bij het GFATM wordt een deel van de voor 2005 geraamde bijdrage alsnog reeds in 2004 beschikbaar gesteld. Tot slot wordt het DDR-programma overgeheveld naar het Stabiliteitsfonds.
| GEMEENTEFONDS: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 12 275,6 | 12 985,2 | 12 921,1 | 12 914,9 | 12 904,1 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Diversen | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Bijzondere bijstand | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Dualisering | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Diversen | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 59,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Bijzondere bijstand | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kinderopvang | – 122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Accres 2004 | – 377,6 | – 377,6 | – 377,6 | – 377,6 | – 377,6 | |
| Diversen | 9,2 | – 5,8 | – 5,8 | – 5,8 | – 5,8 | |
| – 405,6 | – 383,4 | – 383,4 | – 383,4 | – 383,4 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 344,8 | – 358,4 | – 358,4 | – 358,4 | – 358,4 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 11 930,8 | 12 626,8 | 12 562,7 | 12 556,5 | 12 545,7 |
Naar aanleiding van het amendement Verburg wordt er € 50 mln. voor de bijzondere bijstand aan het gemeentefonds toegevoegd. Tevens wordt er € 30 mln. toegevoegd voor de bijzondere bijstand van chronisch zieken of gehandicapten. Voorts worden gemeenten gecompenseerd voor het vervallen van de fiscale verrekenmogelijkheid (€ 11mln.). Ook ontvangen ze van de werkgevers een bij het Najaaroverleg 2003 toegezegde bijdrage van € 20 mln.
Ten behoeve van het met de gemeenten en provincies te sluiten Bestuursakkoord wordt € 25 miljoen structureel toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit bedrag is een aanvulling op eerder toegevoegde middelen voor de gemeentelijke kosten van dualisering.
Vooruitlopend op de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK) is € 122,7 mln. overgeheveld van het Gemeentefonds naar het kinderopvangbudget op de SZW-begroting.
Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2004 verrekend met het Gemeentefonds.
| PROVINCIEFONDS: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 1 013,7 | 993,9 | 993,9 | 993,9 | 993,9 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Dualisering | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Diversen | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Accres 2004 | – 32,1 | – 32,1 | – 32,1 | – 32,1 | – 32,1 | |
| Diversen | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| – 31,7 | – 32,1 | – 32,1 | – 32,1 | – 32,1 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 25,3 | – 27,1 | – 27,1 | – 27,1 | – 27,1 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 988,4 | 966,8 | 966,8 | 966,8 | 966,8 |
Ten behoeve van het met de gemeenten en provincies te sluiten Bestuursakkoord wordt € 5 miljoen structureel toegevoegd aan het provinciefonds. Dit bedrag is een aanvulling op eerder toegevoegde middelen voor de provinciale kosten van dualisering.
Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2004 verrekend met het Provinciefonds.
Accressen Gemeente- en Provinciefonds
| ACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | – 104,5 | 52,0 | 538,2 | 1 166,5 | 1 625,5 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Accres gemeente- en provinciefonds | – 413,5 | – 309,4 | – 305,8 | – 300,5 | – 32 6,2 | |
| – 413,5 | – 309,4 | – 305,8 | – 300,5 | – 326,2 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Overheveling accres gemeentefonds | 377,6 | 377,6 | 377,6 | 377,6 | 377,6 | |
| Overheveling accres provinciefonds | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | |
| 409,7 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 3,8 | 100,3 | 103,9 | 109,2 | 83,5 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | – 108,4 | 152,3 | 642,0 | 1 275,7 | 1 709,0 |
Accres gemeente- en provinciefonds
Om provincies en gemeenten te compenseren voor wijzigingen in hun uitgaven ten gevolge van prijsstijgingen en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ontvangen zij een accres. Het accres wordt afgeleid van de ontwikkeling van de netto-gecorrigeeerde rijksuitgaven. Als gevolg van wijziging in de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven en de nacalculatie 2003 is het accres van het gemeentefonds en het provinciefonds voor 2004 bijgesteld.
Overheveling accres gemeente- en provinciefonds
Het accres 2004 is structureel verrekend met het gemeente- en provinciefonds.
| BTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 1 632,8 | 1 688,1 | 1 735,8 | 1 816,8 | 1 916,8 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 1 632,8 | 1 688,1 | 1 735,8 | 1 816,8 | 1 916,8 |
| INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 5 858,9 | 5 982,0 | 6 476,6 | 6 999,2 | 6 765,3 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| A28 zwolle | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Bijdrage regio 2e coentunnel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | |
| Duurzaam veilig | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| HSL Zuid | – 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Onderhoud vaarwegen | – 86,0 | 0,0 | – 6,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Vertraging gebundelde doeluitkering | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Voordelig saldo 2003 | 278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Intertemporele compensatie meevaller betuweroute | – 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
| Smedinghuis | 40,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 2,8 | 24,1 | 27,3 | 16,3 | 16,2 | |
| – 107,2 | 89,1 | 77,3 | 66,3 | 16,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 171,4 | 89,1 | 77,3 | 66,3 | 101,2 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 6 030,4 | 6 071,1 | 6 553,8 | 7 065,5 | 6 866,5 |
| INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 5 805,5 | 5 901,6 | 6 570,6 | 6 999,2 | 6 765,3 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| âBijdrage regio 2e coentunnel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | |
| Voordelig saldo 2003 | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Intertemporele compensatie meevaller betuweroute | – 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
| Smedinghuis | 40,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 2,8 | 24,1 | 27,3 | 16,3 | 16,2 | |
| – 107,2 | 89,1 | 77,3 | 66,3 | 16,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 16,9 | 89,1 | 77,3 | 66,3 | 101,2 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 5 788,6 | 5 990,7 | 6 647,8 | 7 065,5 | 6 866,5 |
Het benuttingsproject op de A28 bij Zwolle heeft in 2003 vertraging opgelopen doordat bestuurlijke overeenstemming was vertraagd. Inmiddels is het project aangevangen en zijn de middelen doorgeschoven naar 2004.
De regio Amsterdam draagt haar bijdrage in het project 2e Coentunnel in 2004 bij, terwijl de uitgaven voor dit project eerst in 2008 zullen plaatsvinden (verwerkt op begroting V&W). Deze mutatie in 2008 betreft de verwerking op het infrafonds, aan de ontvangstenkant is een evenredige verhoging te vinden.
Dit betreft een intertemporele compensatie met 2003, ter financiering van nog uit 2003 voortvloeiende betalingen, dan wel ter financiering van de (nieuwe-) interim-regeling Duurzaam Veilig. De startregeling Duurzaam Veilig is per 31 december 2003 afgelopen.
Om tegemoet te komen aan de kasbehoefte HSL-Zuid in 2003 zijn middelen uit 2004 naar voren gehaald.
Onderhoudsproblematiek Vaarwegen
Er is in 2003 sprake gebleken van een aanzienlijke achterstand met betrekking tot het onderhoud van vaarwegen. Ook waren er enkele calamiteiten die tekorten op dit terrein veroorzaakten, zoals de extreme droogte en het opruimen van het vrachtschip de Tricolor. Om de problematiek in 2003 zo veel mogelijk op te lossen zijn middelen uit 2004 naar 2003 overgeheveld.
Vertraging Gebundelde Doel Uitkering (GDU)
Doordat de verlaging van de ondergrens voor de GDU met één jaar is uitgesteld, komt het programma voor regionale/lokale infrastructuur later op gang. Daarom was er in 2003 sprake van een onderuitputting van € 72 mln. Dit bedrag komt nu weer beschikbaar ter financiering van de GDU.
Dit betreft de toedeling van het voordelig saldo over 2003.
Intertemporele compensatie meevaller Betuweroute
Dit betreft de verwerking op het infrafonds van de intertemporele compensatie van de meevaller bij de Betuweroute. Bij de gunning Betuweroute heeft zich een meevaller voorgedaan. Deze middelen komen in de jaren daarna weer ten goede aan het fonds.
Dit betreft de verwerking op het Infrafonds van de financiering van het herstel van het Smedinghuis uit de algemene middelen. Het gedeelte van de kosten voor de herbouw van het afgebrande Smedinghuis dat niet onder de leenfaciliteit kan worden gebracht wordt uit de algemene middelen gecompenseerd.
Fonds Economische Structuurversterking
| FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 1 948,2 | 1 723,9 | 1 795,5 | 2 226,4 | 2 012,9 | |
| Technische mutaties | ||||||
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Bsik | 91,8 | 70,8 | 88,5 | 88,4 | 71,2 | |
| Kennis ices/kis-3 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kennisinfrastructuur | – 110,7 | – 46,1 | – 63,8 | – 63,8 | – 71,2 | |
| Diversen | 10,2 | – 4,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 90,0 | 20,7 | 26,5 | 24,6 | 0,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 90,0 | 20,7 | 26,5 | 24,6 | 0,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 2 038,2 | 1 744,6 | 1 822,0 | 2 251,0 | 2 012,9 |
| FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 1 821,0 | 1 637,0 | 1 679,5 | 1 796,1 | 2 058,6 | |
| Technische mutaties | ||||||
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Mutatie aardgasbaten | 62,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rentebesparingen | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | |
| 117,1 | 118,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
In het Hoofdlijnenakkoord is besloten tot een impuls in kennisinfrastructuur. Met het programma Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur (BSIK ) wordt invulling gegeven aan deze impuls.
Uit het verdeelartikel in het FES worden onder andere middelen overgeheveld voor de invulling van de impuls in kennisinfrastructuur.
Voor de uitvoering van de impuls in Kennisinfrastructuur zijn ICES/KIS-3 middelen die in 2003 niet tot besteding zijn gekomen overgeheveld naar 2004.
De voeding FES beestaat onder meer uit een vast percentage (41½%) van de aardgasbaten. De aardgasbaten zijn opwaarts bijgesteld als gevolg van nieuwe ramingen van de olieprijs en dollarkoers.
Het FES wordt eveneens gevoed uit vrijvallende rentelasten die het gevolg zijn van het verlagen van de staatsschuld met de opbrengst verkoop staatsdeelnemingen en de annuïteit van de opbrengst van de veilingen van rechten. Een deel van de geraamde verkopen uit 2004 zijn reeds in 2003 gerealiseerd.
| AOW-SPAARFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 3 440,1 | 3 694,6 | 3 965,0 | 4 256,9 | 4 572,5 | |
| Technische mutaties | ||||||
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Diversen | 3,2 | 8,5 | 18,1 | 18,9 | 19,8 | |
| 3,2 | 8,5 | 18,1 | 18,9 | 19,8 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 3,2 | 8,5 | 18,1 | 18,9 | 19,8 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 3 443,3 | 3 703,1 | 3 983,1 | 4 275,8 | 4 592,4 |
| DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Technische mutaties | ||||||
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Saldo 2003 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Het positieve eindsaldo DGF 2003 wordt in 2004 aangewend voor uitfinanciering van in 2003 aangegane verplichtingen in verband met de bestrijding van de vogelpest.
| ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 647,0 | 1 150,0 | 1 824,0 | 2 709,3 | 3 549,9 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Nominale bijstelling | – 25,8 | 4,6 | 29,1 | 18,5 | 20,9 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| Diversen | – 13,2 | – 8,3 | – 8,6 | – 8,6 | – 8,7 | |
| – 39,0 | – 3,7 | 20,5 | 9,9 | 12,2 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Loonbijstelling tranche 2004 | – 461,3 | – 487,5 | – 491,1 | – 495,5 | – 497,9 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| Loonbijstelling tranche 2004 | – 47,4 | – 52,1 | – 51,9 | – 52,0 | – 51,9 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Loonbijstelling tranche 2004 | – 29,3 | – 30,7 | – 30,7 | – 30,7 | – 30,6 | |
| Diversen | – 2,5 | 14,3 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | |
| – 540,5 | – 556,0 | – 559,8 | – 564,4 | – 566,7 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 579,5 | – 559,7 | – 539,3 | – 554,5 | – 554,5 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 67,6 | 590,2 | 1 284,7 | 2 154,8 | 2 995,4 |
Als gevolg van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de sociale lasten bij CEP2004, is de uitgavenraming voor de loonbijstelling bijgesteld.
De loonbijstelling tranche 2004 is volledig uitgedeeld. Het deel dat niet tot de ijklijn behoort, heeft met name betrekking op de indexering van de rijksbijdrage volksgezondheid.
In de uitdeling van de loonbijstelling is de door het kabinet bij Hoofdlijnenakkoord vastgestelde taakstellende matiging van de contractloonontwikkeling met 1,00% verwerkt. Tevens is in de uitdeling de bij Hoofdlijnenakkoord afgesproken korting op de vergoeding voor incidentele loonontwikkeling naar 0% verwerkt. Tenslotte is reeds bij Strategisch Akkoord besloten voor 2004 een taakstelling ziektekosten á 0,14% op te leggen.
Prijsbijstelling/indexering WSF
| PRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 472,6 | 1 014,2 | 1 575,1 | 2 215,9 | 2 714,8 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Nominale ontwikkeling tranche 2004 | 77,9 | 76,5 | 85,0 | 83,2 | 81,8 | |
| Diversen | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 4,0 | 0,0 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| Diversen | 9,2 | 8,5 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | |
| 87,8 | 86,1 | 92,7 | 94,3 | 88,4 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Uitdeling tranche 2004 | – 477,4 | – 338,6 | – 345,6 | – 354,3 | – 352,9 | |
| Diversen | – 20,5 | – 22,8 | – 20,8 | – 20,5 | – 26,3 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| Diversen | – 23,7 | – 19,7 | – 18,8 | – 17,9 | – 17,5 | |
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||
| Prijsbijstelling wsf | – 29,1 | – 28,8 | – 31,8 | – 33,5 | – 28,2 | |
| Diversen | – 9,6 | – 3,5 | – 2,2 | – 7,2 | – 6,3 | |
| – 560,3 | – 413,4 | – 419,2 | – 433,4 | – 431,2 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 472,6 | – 327,2 | – 326,5 | – 339,0 | – 342,8 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 0,0 | 687,0 | 1 248,6 | 1 876,8 | 2 372,0 |
Nominale ontwikkeling tranche 2004
Als gevolg van nieuwe inzichten in de prijsontwikkeling volgens het CEP2004, is de uitgavenraming voor de prijsbijstelling tranche 2004 opwaarts bijgesteld.
De prijsbijstelling tranche 2004 is volledig uitgekeerd.
De prijsbijstelling 2004 van de Studiefinanciering is overgeheveld naar de begroting van OCW.
Koppeling uitkeringen/nominale bijstelling AKW
| KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 50,2 | 139,2 | 301,4 | 444,0 | 611,2 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Diversen | – 2,6 | – 7,4 | – 4,3 | 8,2 | 14,2 | |
| – 2,6 | – 7,4 | – 4,3 | 8,2 | 14,2 | ||
| Technische mutaties | ||||||
| Sociale zekerheid | ||||||
| Diversen | 5,0 | 1,3 | 3,5 | 8,3 | 12,5 | |
| 5,0 | 1,3 | 3,5 | 8,3 | 12,5 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | 2,4 | – 6,1 | – 0,8 | 16,5 | 26,7 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 52,6 | 133,1 | 300,6 | 460,5 | 637,9 |
| KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 2,7 | 5,5 | 13,0 | 18,6 | 25,1 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 2,7 | 5,5 | 13,0 | 18,6 | 25,1 |
| ALGEMEEN: UITGAVEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 793,0 | 1 232,0 | 2 229,9 | 2 459,9 | 2 574,5 | |
| Mee- en tegenvallers | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Behoedzaamheidsreserve gf/pf | – 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ramingstechnische veronderstelling in=uit | – 559,3 | – 37,1 | – 21,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| Ramingstechnische veronderstelling in=uit | – 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| – 832,2 | – 36,1 | – 21,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Dualisering | – 30,0 | – 30,0 | – 30,0 | – 30,0 | – 30,0 | |
| Overheveling envelop onderwijs | – 19,0 | – 42,9 | – 78,0 | – 185,0 | – 185,0 | |
| Veiligheidspijler gsb iii | – 20,0 | – 20,0 | – 20,0 | – 20,0 | – 20,0 | |
| Vuurwerk | – 18,7 | – 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | 16,4 | – 5,0 | – 0,5 | 4,0 | 1,0 | |
| Sociale zekerheid | ||||||
| Diversen | – 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| – 83,1 | – 118,6 | – 128,5 | – 231,0 | – 234,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 915,3 | – 154,6 | – 149,4 | – 231,0 | – 234,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | – 122,2 | 1 077,4 | 2 080,4 | 2 228,9 | 2 340,5 |
| ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2004 | 2 013,4 | 2 269,1 | 1 768,5 | 232,6 | 232,6 | |
| Beleidsmatige mutaties | ||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||
| Opbrengst procedures bouwbedrijven | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Diversen | – 41,7 | – 37,0 | – 24,0 | – 27,0 | – 30,0 | |
| – 21,7 | 3,0 | 16,0 | – 27,0 | – 30,0 | ||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2004 | – 21,7 | 3,0 | 16,0 | – 27,0 | – 30,0 | |
| Stand Voorjaarsnota 2004 | 1 991,7 | 2 272,1 | 1 784,5 | 205,6 | 202,6 |
Jaarlijks wordt ten behoeve van de behoedzaamheidsreserve een bedrag ingehouden op het gemeente- en provinciefonds. Deze reserve wordt tijdelijk geparkeerd op de aanvullende post. Op grond van de nacalculatie is het grootste deel van de behoedzaamheidsreserve over het jaar 2003 niet uitgekeerd aan het gemeenten en provincies.
Ramingstechnische veronderstelling in=uit
Bij Voorjaarsnota is de eindejaarsmarge uitgekeerd. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de aanvullende post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2003 heeft voorgedaan ook in 2004 zal optreden.
Voor de kosten van lokale overheden voor dualisering wordt € 30 miljoen overgeheveld naar het gemeente- en provinciefonds.
De enveloppe uit het Hoofdlijnenakkoord bestemd voor prioriteiten op het gebied van onderzoek en innovatie is overgeheveld naar de begrotingen van OCW en EZ.
Ten behoeve van de veiligheidspijler van het Grotestedenbeleid wordt structureel 20 mln overgeheveld naar de begroting van BZK.
Een deel van de gereserveerde middelen voor de sanering van vuurwerkbedrijven is overgeheveld naar de begroting van VROM. Omdat niet alle gereserveerde middelen tot besteding zullen komen is in 2004 tevens een deel vrijgevallen.
Opbrengst procedures bouwbedrijven
Naar aanleiding van de parlementaire enquête bouwfraude worden juridische procedures en verhaalacties gestart om in het verleden teveel betaalde kosten terug te halen. De voorziene opbrengsten worden vooralsnog op de aanvullende post geraamd.
XNoot
1Doordat de voorlopige sleutels voor de verdeling van de inkomensheffing vastliggen, komt een deel van de AWBZ-premieverhoging in eerste instantie bij de belasting terecht.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29542-1.html