28 336
Raming der voor de Tweede Kamer in 2003 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

nr. 4
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING (UITGAVEN EN ONTVANGSTEN)

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Algemeen

De grondslag voor dit artikel voor onderdeel 01 is de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250). Voor onderdeel 02, de uitgaven voor pensioenen en uitkeringen aan politieke ambtsdragers alsmede voor pensioen aan hun nabestaanden, geldt als grondslag de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594).

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden van de Tweede Kamer	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Verplichtingen	24 898	28 685	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065
01 Schadeloosstelling	18 387	21 632	18 932	18 932	18 932	18 932	1 8 932
02 Pensioenen en wachtgelden	6 511	7 053	7 133	7 133	7 133	7 133	7 133
Ontvangsten	395	286	286	286	286	286	286

Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002 (in € 1 000)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Stand ontwerpbegroting 2002		23 262	23 262	23 262	23 262	23 262
voorjaarsnotamutatie
– brutering		5 423	2 723	2 723	2 723	2 723
stand voorjaarsnota 2002		28 685	25 985	25 985	25 985	25 985
voorbereidingsmutaties
– outplacement			80	80	80	80
voorstel 2003	24 898	28 685	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065

Groeipad van het artikel

Voorjaarsnotamutatie

– Brutering

Ten einde de vergoedingen leden Eerste en Tweede Kamer in overeenstemming te brengen met de per 1 januari 2001 doorgevoerde belastingherziening, is het betreffende budget bij gelegenheid van het tweede wijzigingsvoorstel voor 2001 (Kamerstukken 28 142) gebruteerd. Aangezien de daadwerkelijke verrekening evenwel niet meer in 2001 plaats vond maar in 2002, dient het effect hiervan in het budget voor 2002 te worden verwerkt. Voorts wordt met de nu voorgestelde voorjaarsnotamutatie beoogd aan deze bijstelling structurele werking te geven.

Begrotingsvoorbereidingmutatie

– Outplacement

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 12 december 2001 op grond van een advies van de Commissie Emolumenten en naar aanleiding van opmerkingen bij gelegenheid van de behandeling van de Raming voor 2002, een vrijwillige outplacementregeling voor (oud) leden van de Tweede Kamer vastgesteld. De outplacementregeling wordt door de Tweede Kamer beheerd.

Hoewel de (oud) leden zelf beslissen omtrent hun keuze voor een outplacementbureau, dient aansluiting te worden gezocht bij de bureaus aangesloten bij de NOBOL. Het maximumbudget voor een individueel outplacementtraject is voor 2002 bepaald op € 15 000.

Artikelonderdeel 1.

	(in € 1 000)
– schadeloosstelling	12 540
– toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters	80
– interim	500
– pseudo premie WW	– 350
– verblijfkosten binnenland	3 477
– reiskosten	1 531
– woon- en werkverkeer (ov)	450
– woon- en werkverkeer (auto)	50
– beroepskosten	654
– effect brutering 2001 (incidenteel)	2 700
Totaal	21 632

Artikelonderdelen 1 en 2

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de uitgaven voor dit artikel opgenomen, alsmede het stijgingspercentage. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per kamerzetel berekend.

(in € 1 000)

2. uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	stijging in %
– schadeloosstelling	8 981	8 936	9 037	11 472	11 099	11 546	12 345	12 543	40
– vergoedingen	3 252	3 382	3 449	2 798	2 807	2 941	3 048	5 844	80
totaal	12 233	12 318	12 486	14 270	13 906	14 487	15 393	18 387	50
gemiddeld per zetel	82	82	83	95	93	97	102	123
– pens. en wachtg.	4 888	4 971	4 797	4 788	6 249	6 533	6 133	6 511	33
gemiddeld per zetel	33	33	32	32	42	44	41	43
– totaal artikel 2	17 121	17 289	17 283	19 058	20 155	21 020	21 526	24 898	45
gemiddeld per zetel	114	115	115	127	134	140	144	166

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Algemeen

Ten laste van dit artikel worden de voor de personele en materiële ondersteuning van de Tweede Kamer noodzakelijke uitgaven geraamd en verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Wetgeving en controle Tweede Kamer	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Verplichtingen	59 237	64 752	58 096	57 617	57 546	57 561	57 561
01 apparaatsuitgaven	39 200	43 094	38 643	38 231	38 160	38 175	38 175
02 onderzoeksbudget	466	483	483	483	483	483	483
03 drukwerk	3 927	3 172	2 865	2 798	2 798	2 798	2 798
04 fractiekosten en garanties	15 217	15 711	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710
05 uitzending leden en begeleidende ambtenaren	427	395	395	395	395	395	395
06 enquêtes	memorie	1 897	memorie	memorie	memorie	memorie	memorie
Ontvangsten
01 omzet restaurantbedrijf	819	756	756	756	756	756	756
02 diverse ontvangsten	1 749	810	810	810	810	810	810

Groeipad

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de uitgaven voor dit artikel opgenomen, alsmede het stijgingspercentage. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden berekend per kamerzetel en per gestenografeerd uur vergadering.

(in € 1 000)

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	stijging in %
– apparaat (personeel)	14 423	15 321	16 442	17 330	18 404	19 891	20 876	22 455	56
gemiddeld per zetel	96	102	110	116	123	133	139	150
per vergaderuur	8	6	7	6	10	9	9	9
– apparaat (materieel)	9 088	11 772	13 194	11 261	14 229	16 195	14 232	16 745	84
gemiddeld per zetel	61	78	88	75	95	108	95	112
per vergaderuur	5	5	5	4	8	7	6	7
– totaal apparaat	23 511	27 093	29 636	28 591	32 633	36 086	35 108	39 200	67
gemiddeld per zetel	157	181	198	191	218	240	234	262
per vergaderuur	14	11	12	10	18	16	15	16
– onderzoeksbudget						265	623	466
– drukwerk	2 798	3 003	3 701	3 029	3 150	2 982	3 703	3 927	32
– fractiekosten	10 306	9 083	10 079	9 923	13 736	12 978	14 171	15 148	48
– uitzending leden	96	237	288	229	139	370	269	427	45
– enquêtes		1 653	553		196	631
– garanties				384	27	24	360	69
totaal artikel 3	36 891	41 069	44 257	42 156	49 881	53 336	54 234	59 237	61
gemiddeld per zetel	246	274	295	281	333	356	362	396
per vergaderuur	22	16	18	16	28	24	23	26

Artikelonderdeel 01. apparaatsuitgaven

Groeipad

Met betrekking tot het onderdeel «materiële uitgaven» binnen het artikelonderdeel «apparaat», is sprake van de volgende verdeling (in € 1 000):

Aard	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	stijging in %
– leiding en staf	1 218	1 563	1 481	629	774	782	1 014	1 199	– 2
– personeelszorg en -voorzieningen	199	225	343	624	559	701	780	746	275
– voorlichting en communicatie	391	343	507	322	492	465	419	530	36
– informatievoorziening	263	327	484	484	405	405	411	361	37
– exploitatie en logistiek huisvesting	3 888	5 821	5 268	4 728	6 013	4 496	5 916	7 148	84
– automatisering	2 124	2 486	4 013	3 258	4 852	8 192	4 418	5 358	152
– overige diensten DCP	133	107	100	124	69	103	114	178	34
– overige diensten DBV	872	900	998	1 092	1 065	1 051	1 160	1 225	40
Totaal	9 088	11 772	13 194	11 261	14 229	16 195	14 232	16 745	84

De opbouw van de apparaatsuitgaven is als volgt (in € 1 000):

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– ambtelijk personeel	19 129	22 826	22 888	22 877	22 791	22 791	22 791
– extern personeel	2 100	–	–	–	–	–	–
– overige personeelsuitgaven	606	662	662	662	662	662	662
– algemene uitgaven	12 372	14 973	10 460	10 059	10 074	10 089	10 089
– aanschaffingen	4 373	4 084	4 084	4 084	4 084	4 084	4 084
– wachtgelden	613	542	542	542	542	542	542
– pensioenen	7	7	7	7	7	7	7
Totaal	39 200	43 094	38 643	38 231	38 160	38 175	38 175

– ambtelijk personeel

De formatieve omvang van de organisatieonderdelen binnen de Tweede Kamer in 2003 is als volgt:

fte's

– Leiding	23,22
– Stafdienst P&O	15,33
– Stafdienst Voorlichting	8,00
– Stafdienst FEZ	16,25
– OVB	5,40
– Dienst Informatievoorziening	66,00
– Griffie Tweede Kamer	19,25
– DCO's	58,60
– Facilitaire Dienst	84,92
– Dienst Automatisering	40,67
– Restaurantbedrijf	56,26
– Dienst Communicatie	16,76
– Beveiligingsdienst	46,00
– Bodedienst en postzaken	37,11
Totaal	493,77

Begrotingssterkte

	2003	2004	2005	2006	2007
Tweede Kamer	493,8	493,8	491,8	491,8	491,8

Voor een toelichting op de voorgestelde formatieve wijzigingen, wordt verwezen naar het gestelde bij de «Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002».

– extern personeel

Inzake de inhuur van extern personeel wordt geen aparte raming opgesteld. De financiële compensatie vindt plaats uit het budget voor ambtelijk personeel.

– overige personeelsuitgaven

Dit betreft, als volgt, de opleidingsuitgaven van de Tweede Kamer (in € 1 000):

– centrale opleidingsuitgaven	189
– decentrale opleidingsuitgaven	473
Totaal	662

– algemene uitgaven en aanschaffingen

(in € 1 000):

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Griffier
– algemene uitgaven	987	640	640	640	640	640	640
– voorlichting	107	183	137	137	137	137	137
– financieel-economische zaken	45	2 322	2 004	2 006	2 005	2 005	2 005
– Ondernemingsraad	9	21	21	21	21	21	21
Directie Constitutioneel proces
– Griffie	178	117	117	117	117	117	117
– informatievoorziening	361	792	832	792	792	792	792
– onderzoek^1	466	–	–	–	–	–	–
– overige	84
Directie Bedrijfsvoering
– personeelszorg en -voorzieningen	746	659	615	593	593	593	593
– exploitatie en logistiek
– huisvesting	7 147	6 164	4 571	4 230	4 246	4 261	4 261
– communicatie	424	750	439	439	439	439	439
– automatiseringsbeleid	5 357	5 608	4 059	4 059	4 059	4 059	4 059
– restaurantbedrijf	963	1 063	836	836	836	836	836
– overige	337	738	273	273	273	273	273
Totaal	17 211	19 057	14 544	14 143	14 158	14 173	14 173

¹ Met ingang van 2002 geraamd onder artikelonderdeel 2.

Griffier

Het in 2002 incidenteel hogere budget van de stafdienst Voorlichting (en dat van de Dienst Communicatie) houdt verband met de kamerverkiezingen in dat jaar.

Het na 2001 onder de stafdienst FEZ opgenomen budget betreft enkele centraal geraamde posten waarvan een deel in de loop van het begrotingsjaar wordt gerealloceerd.

Directie Constitutioneel Proces

Het onderzoeksbudget wordt met ingang van 2002 geraamd onder artikelonderdeel 2.

Voor een toelichting op de toename van het informatievoorzieningsbudget na 2001, wordt verwezen naar het gestelde bij de «Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002».

Directie Bedrijfsvoering

Het onderdeel «overige» omvat na 2001 de materiële budgetten van de staf DBV, de Bodedienst en postzaken, de Beveiligingsdienst en de Bedrijfshulpverlening.

– wachtgelden

Het aantal, volledige en partiële, toekenningen ultimo 2001 bedroeg 27.

– pensioenen

Dit betreft een viertal specifieke pensioentoekenningen.

Artikelonderdeel 02. onderzoeksbudget

Aan het begin van 2002 laat zich niet voorspellen welke onderzoeken de Kamer zal uitvoeren of laten uitvoeren in 2003. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat het geraamde bedrag naar verwachting toereikend zal zijn. Over het jaar 2002 is wel een aantal gegevens bekend. In het jaar 2002 is er de Parlementaire enquête naar de bouwfraude. De kosten hiervan zijn begroot op € 1 897 000 (Kamerstukken 28 244). Daarnaast is er nog een drietal onderzoeken dat de Kamer momenteel laat uitvoeren of heeft laten uitvoeren en in 2002 nog budgettaire consequenties zal hebben.

Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken is op 22 november 2001 een aantal vragen voorgelegd aangaande sale- en leaseback constructies van energienetwerken. De beantwoording is onlangs ontvangen en aangeboden aan de leden van de commissie. De totale kosten bedragen circa € 15 000.

Het onderzoek naar de privatisering van Arbeidsvoorziening en de oprichting van de NV KLIQ is uitgevoerd in 2001. Het verzoek voor dit onderzoek kwam van de vaste commissie voor SZW die wilde kunnen beoordelen of de rijksbijdrage in de stichtingskosten toereikend zou zijn.

In de zomer van 2001 heeft de Kamer besloten een aantal vragen over de brandbestrijding ten tijde van de Herculesvliegramp te Eindhoven voor te leggen aan de Raad voor de Transportveiligheid. De Raad hoopt in 2002 een eindrapport aan de Kamer aan te kunnen bieden. Desgevraagd heeft het Presidium aan de Raad voor de Transportveiligheid toegezegd een bijdrage te kunnen leveren in de kosten van het onderzoek. De hoogte van de bijdrage is nog niet bekend, maar ligt tussen de € 50 000 en € 100 000.

Artikelonderdeel 03. drukwerk

Overschrijdingen, de werkelijkheid van de afgelopen jaren, tekenen zich als een autonoom verschijnsel af. Aan de ene kant is het budget ten behoeve van drukwerk de laatste jaren fors neerwaarts bijgesteld als gevolg van de afspraken met betrekking tot budgettair neutrale financiering in het verleden. Aan de andere kant is het aanbod, onder meer als gevolg van de VBTB-operatie en de verantwoordingen in het kader van de derde woensdag in mei, toegenomen. Nu het aanbod structureel hoog blijft, zal een ander traject worden bewandeld ten einde overschrijdingen te voorkomen en het papiergebruik terug te dringen. Hiertoe is een neerwaartse bijstelling nodig van het aantal abonnementen op de kamerstukken binnen de Kamer.

Het neerwaarts bijstellen van de abonnementen (enveloppen) op de witte stukken zal in 2003 leiden tot een «package deal» met de SDU. Voor deze bijstelling zijn inmiddels een enquête gehouden en een proeftraject gestart. Als alternatief voor de dagelijkse enveloppe wordt een dagelijkse attenderingsbrief van verschenen stukken uitgebracht welke vervolgens, via het Parlandosysteem en de printstraat bij de postkamer, besteld kunnen worden. Naar aanleiding van de ervaringen in dit proefproject kan het STOI een advies uitbrengen aan het Presidium. Aangezien ook de leden van de Eerste Kamer en van het Europees Parlement deel uitmaken van het abonnementenbestand, zal met deze partijen overleg plaats vinden over de mogelijkheden tot terugdringing van het aantal abonnementen.

Artikelonderdeel 04. fractiekosten en garanties

De grondslag voor dit artikelonderdeel wordt gevormd door de «Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer» (Tweede Kamer, 23 686, nrs. 13 en 14). Op dit artikel worden de uitgaven inzake de fractiekosten geraamd en verantwoord. De tegemoetkoming in de kosten wordt door de fracties gebruikt voor personele en, in mindere mate, voor de materiële ondersteuning van de fracties.

De stand van de in het kader van de fractiekostenregeling opgebouwde reservering ultimo 2001, is als volgt (bedragen in € 1000):

garantieplafond	4 495
uitstaand risico per 1 januari	2 842
vervallen of te vervallen garanties	69
verleende of te verlenen garanties	544
uitstaand risico per 31 december	3 317

In 2001 is voor € 69 000 een beroep gedaan op de garantie, waardoor deze met een zelfde bedrag afnam. De toename van de opgebouwde garantie in 2001 bedroeg € 544 000.

Tevens wordt met ingang van 2003 de opgebouwde reserve tot uitdrukking gebracht door deze op te nemen onder de verplichtingen op dit artikelonderdeel.

Artikelonderdeel 05. uitzending leden en begeleidende ambtenaren

Op dit artikelonderdeel worden de reis- en verblijfkosten geraamd en verantwoord inzake de uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland. De plannen voor 2003 staan nog niet vast. Er is derhalve thans geen aanleiding van de bestaande meerjarenraming af te wijken.

Artikelonderdeel 06. enquêtes

Op dit artikel worden de uitgaven voor parlementaire enquêtes geraamd zodra dat, naar het oordeel van de Kamer of de verenigde vergadering der Staten-Generaal, aan de orde is.

Het voorstel tot verhoging in 2002 betreft de kosten van de enquêtecommissie Bouwnijverheid.

Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002 (in € 1 000):

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Stand ontwerpbegroting 2002		59 283	56 261	56 151	56 178	56 193
voorjaarsnotamutaties
artikelonderdeel 01. Personeel
– formatieve wijzigingen		765	737	708	708	708
Materieel
– eindejaarsmarge		321
– IKAP		48
– temporisering Plein 23		204
– inhuizing Bleyenburg		46
– cameraplan 2002		225
– uitwijkcentrum Bleyenburg		200
– voorzieningen Bleyenburg		120
– ICN		73
– film		130
– tentoonstellingen		125	85	85	85	85
– SAN		450
– streaming audio en video		400	350	350	350	350
– toegangspas		465
artikelonderdeel 06.
– enquête Bouwnijverheid		1 897
stand t/m voorjaarsnota		64 752	57 433	57 294	57 321	57 336
begrotingsvoorbereidingsmutaties
artikelonderdeel 01.
Personeel
– COSAC			98	98
Materieel
– ECPRD seminar			40
– digitaliseren Handelingen			pm	pm	pm	pm	pm
– inhuizing Plein 23			300
– energiekosten			225	225	225	225	225
voorstel 2003	59 337	64 752	58 096	57 617	57 546	57 561	57 561

Toelichting

Voorjaarsnotamutaties

Artikelonderdeel 01 Apparaatsuitgaven

Personeel

– Formatieve wijzigingen

De formatieve voorstellen betreffen het volgende (€ x 1 000):

dienst	2002	2003	2004	2005	2006	2007
– Presidium secretariaat	57	29
– FEZ	34	34	34	34	34	34
– OVB	383	383	383	383	383	383
– DCO's	75	75	75	75	75	75
– DIV	100	100	100	100	100	100
– Voorlichting	66	66	66	66	66	66
– Protocol	50	50	50	50	50	50
totaal	765	737	708	708	708	708

– Presidiumsecretariaat

Deze tijdelijke uitbreiding houdt verband met de reorganisatie van de ondersteuning van de Voorzitter, het Presidium en de Griffier.

– FEZ

De voorziene uitbreiding bij de stafdienst FEZ hangt samen met het onderbrengen van de functie inzake bescherming personeelsgegevens bij deze dienst.

– OVB

De noodzakelijke startformatie van het Onderzoeks- en Verificatiebureau omvat de volgende functies:

Presidium-adviseur (0,4 fte), coördinator/plv griffier (1 fte), stafmedewerker onderzoek (2 fte's), stafmedewerker (1 fte) en secretaresse (1 fte).

– DCO's

De uitbreiding van de formatie van de DCO's met twee secretariële functies houdt verband met de ondersteuning van de drie hoofden van de DCO's bij hun managementtaken, alsmede het bieden van ondersteuning bij de commissies Emolumenten, Werkwijze en Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

– DIV

Sedert het moment van de reorganisatie is een aantal knelpunten gebleken bij de formatie van het CIP. Het betreft het actueel houden van de intranetpagina's en de uitbouw ervan tot een daadwerkelijke elektronische bibliotheek (electronic library) en de administratieve ondersteuning van de clusters van de afdeling Documentatie en research. Als voorlopige voorziening is thans een uitbreiding met twee fte's voorzien.

– Voorlichting

De voorgestelde formatieve uitbreiding bij de stafdienst Voorlichting ziet toe op één fte voor de functie van junior voorlichter en een halve plaats ten behoeve van een medewerker.

– Protocol

Er wordt een kleine stafdienst Protocol van 2 fte's ingesteld. Eén ervan kan via herschikking elders worden onttrokken. Een tweede vraagt om uitbreiding van de formatie.

Materieel

– Eindejaarsmarge

De uitkomst van de begrotingsuitvoering over 2001 laat voldoende ruimte ter toevoeging van de eindejaarsmarge aan het budget voor 2002. Deze bedraagt, voor de begroting als geheel, € 321 000.

– Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)

Ingevolge het moment van toekenning van de middelen voor uitvoering van de IKAP-regeling in 2001 (Najaarsnota 2001), bleek het niet mogelijk deze nog in te zetten. Tengevolge hiervan wordt voorgesteld dit budget weer aan 2002 toe te voegen.

– Temporisering Plein 23

Als gevolg van vertraging bij de werkzaamheden rond Plein 23, verschoof ook het financieringstraject (en het aandeel van de Kamer daarin) in tijd naar achteren. In verband hiermee is het budget van de Facilitaire Dienst in 2001 met € 0,204 mln verlaagd. Deze verlaging wordt thans weer als verhoging opgevoerd.

– Inhuizing Bleijenburg

Deze mutatie betreft de inhuizingskosten van de stafdiensten P&O, FEZ, alsmede het bedrijfsmaatschappelijkwerk en de bedrijfsarts.

– Cameraplan 2002

In het kader van een betere beveiliging van de buitenschil van de gebouwen van de Tweede Kamer, dient het bestaande camerasysteem te worden vervangen en uitgebreid. Overigens zal in het geval van openstelling van de Statenpassage, op een later moment ook sprake moeten zijn van zwaardere eisen aan de camerabeveiliging in het gebouw.

– Uitwijkcentrum Bleijenburg

Dit voorstel betreft, als volgt, de kosten van de huisvesting en inrichting van het tijdelijke tweede computercentrum in gebouw Bleijenburg (in € 1 000):

– airconditioning	50
– UPS^1	50
– bouwkundige aanpassingen	25
– gasblusinstallaties	25
– krachtstroom	20
– beveiligingsmaatregelen	20
– projectkosten	10
totaal	200

¹ Uninteruptable Power Supply.

De kosten van de benodigde hardware komen ten laste van de begroting van de Eerste Kamer.

– Voorzieningen Bleijenburg

Dit betreft , naast (onderhouds)technische werkzaamheden die samenhangen met het betrekken van het gebouw (€ 100 000), ook de kosten voor het bijbestellen van meubilair (€ 20 000).

– Instituut Collectie Nederland (ICN)

De technische kosten met betrekking tot het ICN-project, zoals onderhoud en vervoer, bedroegen in 2001 circa € 0,073 mln. Er wordt van uitgegaan dat in 2002 sprake is van een zelfde uitgavenniveau als in 2001.

– Film

Ter vervanging van de reeds enkele jaren in gebruik zijnde versie, zal in 2002 een nieuwe «kamerfilm» worden vervaardigd. Het thans opgevoerde bedrag betreft een globale schatting van de kosten.

– Tentoonstellingen

De voorgestelde mutatie moet leiden tot een beschikbaar budget voor tentoonstellingen in 2002 van € 180 000 (€ 140 000 structureel). Met betrekking tot 2002 is daarbij sprake van de volgende tentoonstellingen:

– 10 jaar politiek in prent	13 000
– 400 jaar VOC	13 000
– verkiezingsaffiches	36 000
– 10 jaar nieuwbouw Tweede Kamer	118 000
totaal	180 000

Ten aanzien van het noodzakelijk geachte, structurele, budget van € 140 000 wordt uitgegaan van een normaantal van vier tentoonstellingen per jaar en een normbedrag van € 35 000 per tentoonstelling.

– Storage Area Network (SAN)

Bij gelegenheid van het 1e wijzigingsvoorstel voor 2001 (Kamerstukken 27 759, nr. 2, blz. 6–7) is ten behoeve van SAN een budget aan de begroting voor 2002 toegevoegd van € 318 000. Inmiddels is het programma van eisen opgesteld, het bestek geschreven en de tender gestart. Voorts is een prognose opgesteld van de datagroei naar 2004. Op basis daarvan is een geactualiseerde begroting opgesteld, waaruit blijkt dat, wil de Kamer kunnen beschikken over een redundante SAN-omgeving inclusief backup voorziening, het eerdergenoemde budget tekort schiet. Aanvullend zal nog € 450 000 moeten worden geïnvesteerd.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat het hier gaat om de centrale dataopslag van de gehele Kamer. Dientengevolge moet het risico van dataverlies tot een minimum worden beperkt.

– Streaming audio en video

Er wordt onderzocht op welke wijze de doorgifte van beeld en geluid uit zowel de plenaire zaal als uit de grote commissiezalen plaats zal gaan vinden. Bij de doorgifte van deze signalen kijkt de Tweede Kamer naar zowel de technische als de functionele toepassingen. Naar verwachting zal in 2002 de initiële investering worden gedaan. De exploitatiekosten die in 2002 een aanvang nemen zijn ook voor de volgende jaren gebudgetteerd. Het is de bedoeling om voor de doorgifte van de signalen een contract te sluiten met een Internet Serviceprovider. Beeld en geluid zullen worden geïntegreerd op de site van de Tweede Kamer. Ook andere doorgiftemogelijkheden worden onderzocht.

– Multifunctionele pas Tweede Kamer

Het doel van dit project is de invoering van een multifunctionele pas die in eerste instantie in staat is de basisfunctionaliteit van de huidige kamerpas te bieden. Naast de kaart dient randapparatuur te worden geleverd, geïnstalleerd èn geïntegreerd met bestaande systemen en dient beheerapparatuur en -programmatuur operationeel te zijn.

De eisen aan pas, randapparatuur en beheerprogrammatuur zijn vastgelegd in het plan van eisen «Multifunctionele Pas Tweede Kamer». Het project loopt tot en met augustus 2002. Inzake de implementatie van de multifunctionele pas is een overeenkomst gesloten met de Defensie Telematica Organisatie (DTO). De begroting van het project omvat het volgende (in € 1 000):

– capaciteit en kosten inzet DTO	145
– overige middelen (waaronder voorbedrukte passen, pasbeheerssystemen, aanpassingen toegangscontrolesysteem, opleidingen etc.)	320
totaal (afgerond)	465

Artikelonderdeel 06 Enquêtes

– Enquête Bouwnijverheid

Inzake de raming van de aan de parlementaire enquête Bouwnijverheid verbonden kosten wordt verwezen naar het voorstel van het Presidium hieromtrent (Kamerstukken 28 244, nr. 2).

Begrotingsvoorbereidingsmutaties

Artikelonderdeel 01 Apparaatsuitgaven

Personeel

– COSAC

De voorbereidingen van de COSAC, de COSAC-werkgroep, de vakconferenties en Voorzittersconferentie zullen nauwkeurig afgestemd moeten worden met de projectorganisaties op de ministeries. Hiermee kan niet gewacht worden tot 2004. Voorgesteld wordt om ten behoeve van de voorbereiding van het voorzitterschap in het jaar 2003 een projectorganisatie in te richten, ter grootte van twee fte's. Deze kan in 2004 worden voortgezet en uitgebreid om ook de uitvoering te ondersteunen. De kosten in 2003 en 2004 belopen jaarlijks € 98 000.

Materieel

– ECPRD

Het Europees Centrum voor Parlementair Onderzoek en documentatie (ECPRD) is een samenwerkingsverband onder auspiciën van het Europees Parlement en de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. Het doel is om contacten en uitwisseling van informatie, ideeën en ervaringen over gemeenschappelijke onderwerpen tussen de verschillende Europese parlementen te bevorderen. Het Belgisch parlement en de Tweede Kamer hebben gezamenlijk twee conferenties gepland, één in Brussel (lente 2002) en één in Den Haag (2003) met als onderwerp de «digitale verwerking van parlementaire archieven». De kosten worden geraamd op€ 40 000.

– Inhuizing Plein 23

De voorgestelde verhoging als gevolg van de inhuizing van Plein 23 ziet toe op de volgende onderdelen (in € 1 000):

– openingsschoonmaak	30 000
– inhuizing	120 000
– bewegwijzering	30 000
– techniek	120 000
totaal	300 000

– energiekosten

De afgelopen jaren gaven een stijging van de kosten van energie, verwarming en water te zien. Naast volumefactoren, vond dit oorzaak in de toename van «groene stroom» en heffingen. Daarnaast zal, door de ingebruikname van Plein 23 in 2003, sprake zijn van een verdere kostenstijging.

De kengetallen

– Artikelonderdeel 01. Apparaatskosten

(€ x 1 000)

	2001	2002		2003
Ramingskengetallen	aantal fte's	bedrag	aantal fte's	bedrag	aantal fte's	bedrag
ambtelijk personeel	444,9	43	491,5	46	491	46
bedrag = gemiddelde salariskosten
Artikelonderdeel 06
overige personeelsuitgaven		1,4		1,4		1,4
bedrag = gemiddeld bedrag aan opleidingskosten per fte.
Artikelonderdeel 10
wachtgelden	27	22,7	27	20,1	27	20,1
bedrag = gemiddelde uitkering
aantal betreft de stand per 1 januari.
Artikelonderdeel 11
pensioenen	3	2	3	2	3	2
bedrag = gemiddelde uitkering

04 Staten-Generaal Algemeen

Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Algemeen

Op het onderhavige artikel worden de personele en materiële kosten van het personeel werkzaam bij de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen, alsmede de uitgaven van de Staten-Generaal voor interparlementaire betrekkingen geraamd en verantwoord. De keuze voor een apart artikel geeft uitdrukking aan de omstandigheid dat het bevoegde gezag voor beide diensten wordt gevormd door gemengde commissies van toezicht uit beide Kamers.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (€ x 1 000)

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Verplichtingen	4 809	5 323	5 854	5 157	5 301	5 301	5 301
Uitgaven
1. Apparaat Stenografische dienst	3 192	3 575	3 431	3 434	3 578	3 578	3 578
2. Apparaat Griffie Interparlementaire
betrekkingen	386	408	408	408	408	408	408
3. Interparlementaire betrekkingen	1 231	1 340	2 015	1 315	1 315	1 315	1 315
Ontvangsten	45	23	23	23	23	23	23

Groeipad van het artikel

Artikelonderdelen 01. en 02.

Begrotingssterkte

	2003	2004	2005	2006	2007
– Stenografische dienst	61,44	61,44	61,44	61,44	61,44
– Griffie Interparlementaire betrekkingen	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84
totaal	66,28	66,28	66,28	66,28	66,28

Artikelonderdeel 03.

Op dit artikelonderdeel worden de budgetten en uitgaven geraamd en verantwoord van interparlementaire betrekkingen, zowel met internationale organen alsmede de parlementen van het Koninkrijk.

De raming van artikelonderdeel 03. heeft betrekking op de volgende onderdelen:

(€ x 1 000)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
01 Uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen	527	527	527	527	527	527
02 Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen	429	1 129	429	429	429	429
03 Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk	86	86	86	86	86	86
04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen	142	117	117	117	117	117
05 Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire	156	156	156	156	156	156
Totaal	1 340	2 015	1 315	1 315	1 315	1 315

Uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen

Onder dit artikelonderdeel worden de reis- en verblijfkosten geraamd en verantwoord die verband houden met deelname aan bovengenoemde activiteiten. De opbouw van de raming voor 2003 is als volgt:

(€ x 1 000)

Raad van Europa	– reis en verblijfkosten	152
	– tolken- en vertaalkosten	76
	– overige kosten	18
			246
WEU	– reis- en verblijfkosten		73
NAA	– reis- en verblijfkosten		140
OVSE	– reis- en verblijfkosten		47
Overige reis- en verblijfkosten			21
totaal			527

Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen

Onder dit artikelonderdeel worden de kosten die verband houden met een drietal internationale assemblées, te weten de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, de Noord-Atlantische Assemblée en de Assemblée van de OVSE, geraamd en verantwoord. De bijdragen betreffen enerzijds personele kosten (salarissen en pensioenen van de medewerkers van de secretariaten) en anderzijds materiële kosten (drukwerk alsmede reis- en verblijfkosten van personeel en tolken).

De kosten worden in internationaal verband begroot. Beoordeling en goedkeuring vinden plaats in de verschillende uitvoerende comités waar Nederlandse parlementariërs deel van uitmaken. De opbouw van de raming is als volgt:

(€ x 1 000)

Beneluxparlement	280
Noord-Atlantische Assemblée	80
OVSE	769
totaal	1 129

Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk

Dit betreft de reis- en verblijfkosten die verband houden met de contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk.

Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen

Onder dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd en verantwoord die betrekking hebben op de ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organisaties.

Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire

Onder dit artikelonderdeel wordt de bijdrage aan de Nederlandse groep van de in Genève gevestigde Union Interparlementaire geraamd en verantwoord. Het doel van de in 1889 opgerichte Union Interparlementaire is het bevorderen van persoonlijk contact tussen parlementariërs en hen te verenigen in gezamenlijke acties. Hiermee wordt nagestreefd dat de respectievelijke staten betrokken blijven bij het instellen en ontwikkelen van vertegenwoordigende instituties en bij de voortgang op de terreinen van internationale samenwerking en vrede.

De opbouw van de raming voor het jaar 2003 is als volgt:

(€ x 1 000)

– contributies		106
– reis- en verblijfkosten
* voorjaarsconferentie	30
* najaarsconferentie	46
* overige conferenties	8
		84
– secretariaat/representatie/abonnementen		4
totaal		194
af: baten		38
totaal raming		156

Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002 (in € 1 000):

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Stand ontwerpbegroting 2002		4 938	5 265	5 121	5 124	5 268
artikelonderdeel 03.
voorjaarsnotamutaties
– assemblées		33	33	33	33	33
– conf. vrouwelijke parlementsvoorzitters		25
stand voorjaarsnota	4 996	5 298	5 154	5 157	5 301	5 301
voorbereidingsmutaties
– OVSE			700
voorstel 2003	4 809	4 996	5 998	5 154	5 157	5 301	5 301

Voorjaarsnotamutatie

– Assemblées

Als gevolg van het gestegen prijspeil, is in de afgelopen jaren het aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen toegenomen. Aangezien deze stijging het niveau van de reguliere prijsbijstelling te boven gaat is, ter compensatie hiervoor, met ingang van 2002 een aanvullend bedrag van € 33 000 in de Raming opgenomen.

– conferentie vrouwelijke parlementsvoorzitters

De conferentie vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus 2002. Uitgegaan is van circa 15 deelnemers en een zelfde aantal begeleiders.

begrotingsvoorbereidingsmutatie

– OVSE

Zoals reeds aangekondigd in de Raming voor 2002 (Kamerstukken 27 677, nr. 7, blz. 19), wordt de OVSE-assemblée in 2003 in Nederland gehouden. De kosten worden geraamd op € 700 000 en omvatten het volgende (in € 1 000):

– congresfaciliteiten	152
– techniek	170
– logistiek	100
– kosten deelnemers	55
– sociaal/culturele programma's	179
– begeleiding	10
– tolken	34
totaal	700

De kengetallen

(bedragen x f 1 000)

	2001		2002		2003
Ramingskengetallen	aantal fte's	bedrag	aantal fte's	bedrag	aantal fte's	bedrag
ambtelijk personeel	58,7	57,8	66,3	54,3	66,3	54,3
bedrag = gemiddelde salariskosten
overige personeelsuitgaven		0,5		0,8		0,8
De overige personeelsuitgaven hebben uitsluitend betrekking op het opleidingsbudget. De genoemde bedragen zijn gemiddelden per fte.
wachtgelden	2	23,5	2	33	2	33
bedrag = gemiddelde uitkering

Doelmatigheidskengetallen

	1998	1999	2000	2001
– aantal (plenaire en commissie) vergaderuren waarvan verslag is gemaakt	1 347,25	1 400	1 731,75	1 537,60
– aantal uren ao-vergaderingen met beknopt verslag	699,5	879	910,75	1 013,25

Artikelonderdelen 1, 2 en 3

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen, alsmede het stijgingspercentage over die periode. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per kamerzetel (Eerste en Tweede Kamer) berekend.

(in € 1 000)

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	stijging in %
– apparaat (personeel)	2 625	2 749	2 917	3 126	3 289	3 396	3 580	3 483	133
– apparaat (materieel)	86	89	90	102	67	110	106	96	112
– totaal apparaat	2 711	2 838	3 007	3 228	3 356	3 506	3 686	3 578	132
gemiddeld per zetel (225)	12	13	13	14	15	16	16	16
– interp. betrekkingen	1 066	938	1 045	1 132	1 203	1 457	1 146	1 231	115
totaal artikel 4	3 777	3 776	4 052	4 360	4 559	4 963	4 832	4 809	127
gemiddeld per zetel	17	17	18	19	20	22	21	21