28 123
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2001 te wijzigen.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt in de begrotingsstaat opgenomen begroting van uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2001 gewijzigd.

De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT)

Door middel van het onderhavig wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2001 met circa f 2,4 miljoen en de begroting van de ontvangsten voor het jaar 2001 met circa f 1,5 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze verhogingen leiden, zullen worden opgenomen in de Najaarsnota 2001.

Uitgaven (x f 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2001 74 042
Totale verhoging bij Voorjaarsnota 2001 18 767
Stand 1e suppletore begroting 2001 92 809
   
– Overboeking naar OCW– 60 
– Voorgenomen huwelijk Prins van Oranje250 
– Beveiliging Binnenhof250 
   
Totale verhoging bij Miljoenennota 2002 440
Stand Miljoenennota 2002 93 249
   
– Overboekingen naar BZK: OT2000, bijdrage RYX en bijdrage X-pin-98 
– Overboekingen van BZK: IKAP, loonkosten trainees en ARBO339 
– Diverse mutaties personeel en materieel450 
– Huwelijk Prins Constantijn250 
– Voorgenomen huwelijk Prins van Oranje100 
– Website PB51-informatiedienst600 
– Diverse additionele uitgaven overheidscommunicatie69  
– Terrorismebestrijding en veiligheid200  
   
Totale verhoging bij Najaarsnota 2001 1 910
Stand 2e suppletore begroting 2001 95 159

Ontvangsten (x f 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2001 10 128
Totale verhoging bij Voorjaarsnota 2001: 4 455
Stand 1e suppletore begroting 2001 14 583
   
– Extra ontvangsten1 469 
   
Totale verhoging bij Najaarsnota 2001 1 469
Stand 2e suppletore begroting 2001 16 052

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

Artikel 01.01 Personeel en Materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

 2001
Stand ontwerpbegroting 200161 381
Mutaties 1e suppletore begroting 20016 961
Stand 1e suppletore begroting 200168 342
  
1. Overboeking naar OCW60
2. Beveiliging Binnenhof300
3. Loon- en prijsbijstelling 20013 245
4. Overheveling personele uitgaven Commissie Wallage92
5. Overboekingen naar BZK: OT2000, bijdrage RYX en bijdrage X-pin98
6. Overboekingen van BZK: IKAP, loonkosten trainees en ARBO339
7. Diverse mutaties personeel en materieel400
8. Voorgenomen huwelijk van de Prins van Oranje70
9. Terrorismebestrijding en veiligheid200
  
Stand 2e suppletore begroting 200172 830
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR100033 049

Toelichting mutaties:

1. Dit betreft een overboeking i.v.m. een convenant afgesloten tussen AZ en de Rijksarchiefdienst t.b.v. het PIVOT-project. Hierin is overeengekomen dat er structureel 0,5 fte van AZ wordt overgeheveld naar de Rijksarchiefdienst.

2. Dit betreft uitgaven i.v.m. aanpassing van de AZ-panden op het Binnenhof ter verbetering van de beveiliging.

3. Overboeking van de loon- en prijsbijstelling van de betreffende administratieve artikelen.

4. Overheveling van art. 01.11 ter financiering van de op dit artikel te verantwoorden personele uitgaven t.b.v. de Commissie Wallage.

5. Overboekingen naar BZK ter financiering van de afkoop opcentenregeling van het project Overheidstelefonie 2000, een bijdrage in het gemeenschappelijk intranet voor de gehele overheid en een bijdrage in het opgerichte Expertisebureau Innovatieve Beleidsvorming (X-pin).

6. Overboekingen van BZK ter financiering van de individuele keuzemogelijkheden in het arbeidsvoorwaardenpakket, salariskosten Traineeprogramma Rijksdienst en een bijdrage i.v.m. uitvoering van preventie- en reïntegratiebeleid.

7. Verhoging van de raming van de personele en materiële uitgaven t.b.v. de kinderopvang en personeel DTC.

8. Personele uitgaven t.b.v. het voorgenomen huwelijk van de Prins van Oranje.

9. Uitgaven in het kader van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Artikel 01.03 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

 2001
Stand ontwerpbegroting 2001pm
Mutaties 1e suppletore begroting 20012 099
Stand 1e suppletore begroting 20012 099
  
Verdeling loonbijstelling naar artikel 01.01– 2 099
  
Stand 2e suppletore begroting 20010
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR10000

Artikel 01.04 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

 2001
Stand ontwerpbegroting 2001pm
Mutaties 1e suppletore begroting 20011 146
Stand 1e suppletore begroting 20011 146
  
Verdeling prijsbijstelling naar artikel 01.01– 1 146
  
Stand 2e suppletore begroting 20010
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR10000

Artikel 01.11 Overheidsvoorlichting

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

 2001
Stand ontwerpbegroting 200110 992
Mutaties 1e suppletore begroting 20014 261
Stand 1e suppletore begroting 200115 253
  
1. Voorgenomen huwelijk van de Prins van Oranje280
2. Overheveling personele uitgaven Commissie Wallage– 92
3. Huwelijk Prins Constantijn250
4. Website Postbus 51 Informatiedienst600
5. Diverse additionele uitgaven overheidscommunicatie69
  
Stand 2e suppletore begroting 200116 360
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR10007 424

Toelichting mutaties:

1. Extra uitgaven i.v.m. het beschikbaar stellen van pers- en publicitaire faciliteiten t.b.v. het voorgenomen huwelijk van de Prins van Oranje.

2. Overheveling naar art. 01.01 ter financiering van de personele uitgaven voor de Commissie Wallage.

3. Pers- en publicitaire uitgaven i.v.m. het huwelijk van Prins Constantijn

4. Deze uitgaven houden verband met het beheer en onderhoud van de website van de Postbus 51 Informatiedienst.

Wetsartikel 2 (ontvangsten)

Artikel 01.01 Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

 Ontvangsten 2001
Stand ontwerpbegroting 2001235
Mutaties 1e suppletore begroting 2001300
Stand 1e suppletore begroting 2001535
  
Ontvangsten m.b.t. voorgaande jaren i.v.m. gedetacheerd personeel200
  
Stand 2e suppletore begroting 2001735
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR1000334

Artikel 01.03 Voorlichtingsactiviteiten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)

 Ontvangsten 2001
Stand ontwerpbegroting 20019 893
Mutaties 1e suppletore begroting 20014 155
Stand 1e suppletore begroting 200114 048
  
Extra ontvangsten DTC1 269
  
Stand 2e suppletore begroting 200115 317
Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR10006 951

Toelichting mutatie:

Extra ontvangsten worden verwacht als gevolg van een aanhoudend hoog niveau van de media-inkoop. Hierdoor stijgt de van de ministeries te ontvangen inkoop-fee.

Naar boven