Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1998-1999 | 26545 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
26 545
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1998 (slotwet)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
In aansluiting op de tweede wijzigingswet (Wet van 28 januari 1999, Stb. 74, kamerstukken II 1998/99, 26 315, nrs. 1 en 2) wordt door dit wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1998 met respectievelijk f 281,1 mln. te verlagen en circa f 52,2 mln. te verhogen. De mutaties die tot deze verlaging respectievelijk verhoging leiden zijn aangekondigd in de Voorlopige Rekening 1998 (kamerstukken II, 1998/99, 26 430, nr. 1).
1. Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 1998 (kamerstukken II, 1998/99, 26 430, nr. 1, blz. 44) –/– f 281,2 mln.
2. Afrondingen f 0,1 mln.
Totaal van de verlaging –/– f 281,1 mln.
1. Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 1998 (kamerstukken II, 1998/99, 26 430, nr. 1, blz. 45) f 52,0 mln.
2. Afrondingen f 0,2 mln.
Totaal van de verhoging f 52,2 mln.
Wetsartikel 1 (Uitgaven/Verplichtingen)
Artikel U1101 – Personeel en Materieel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 265 141 | 265 141 |
| Nota van Wijziging: | 2 000 | 2 000 |
| Mutaties 1e suppletore: | 3 900 | 3 900 |
| Mutaties 2e suppletore: | 14 015 | 14 015 |
| Mutaties slotwet: | ||
| 1. Onderuitputting | – 3 867 | – 5 064 |
| 2. Overboeking van VROM | 860 | 860 |
| Realisatie 1998 | 282 049 | 280 852 |
1. De gerealiseerde onderuitputting bij de uitgaven van f 5,1 mln bestaat uit een onderuitputting van f 4,6 mln op het budget Personeel en van f 0,5 mln op het budget Materieel. Bij 2e suppletore wet werd wel een onderuitputting op het personeelsbudget voorzien, maar deze is in reserve gehouden, omdat op dat moment nog niet bekend was welk bedrag benodigd zou zijn voor de voorgenomen voorfinanciering van het pc-privé project. Eind 1998 bleek dat de kosten van deze actie (f 3,7 mln) geheel ten laste van het budget Materieel konden worden gebracht.
2. De overboeking van VROM heeft betrekking op een bijdrage in de bouwkundige voorzieningen van de SZW-panden.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 10 460 | 10 460 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 408 | – 408 |
| Mutaties slotwet: | – 209 | – 209 |
| Realisatie 1998 | 9 843 | 9 843 |
Het aantal post-actieven (wachtgelden en uitkeringen) was in het vierde kwartaal lager dan bij 2e suppletore wet was voorzien.
Artikel U1104 – Automatisering
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 29 555 | 29 555 |
| Mutaties 1e suppletore: | 11 690 | 11 690 |
| Mutaties 2e suppletore: | 470 | – 2 480 |
| Mutaties slotwet: | – 142 | – 3 135 |
| Realisatie 1998 | 41 573 | 35 630 |
Het achterblijven van de uitgaven op het beschikbare bedrag wordt voornamelijk verklaard door een niet geheel te voorziene kasoverloop naar 1999. Daarin speelt het niet tijdig leveren van bestellingen of niet tijdige toezending van facturen door de leveranciers een rol.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 15 650 | 16 540 |
| Nota van Wijziging: | 1 925 | 1 925 |
| Mutaties 1e suppletore: | – 500 | – 500 |
| Mutaties 2e suppletore: | 2 130 | 710 |
| Mutaties slotwet: | – 428 | – 2 295 |
| Realisatie 1998 | 18 777 | 16 380 |
De onderuitputting in de verplichtingensfeer vindt zijn voornaamste oorzaak in het feit, dat er in het najaar 1998 nog rekening mee is gehouden dat een verplichting ad f 0,5 mln. zou moeten worden aangegaan. Dat bleek niet nodig te zijn.
De verklaring van de onderuitputting in de kas is, dat er in 1998 minder projecten zijn afgerond dan gepland was.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 6 894 | 6 894 |
| Nota van Wijziging: | 1 000 | 1 000 |
| Mutaties 1e suppletore: | 700 | 700 |
| Mutaties 2e suppletore: | 236 | 236 |
| Mutaties slotwet: | – 748 | – 541 |
| Realisatie 1998 | 8 082 | 8 289 |
De onderuitputting vindt zijn oorzaak in het geheel of gedeeltelijk doorschuiven van projecten naar 1999.
Artikel U1201 – Rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 1 070 603 | 1 070 603 |
| Mutaties 2e suppletore: | 180 854 | 180 854 |
| Mutaties slotwet: | ||
| 1. Millenniumverplichting | 4 300 | 0 |
| 2. Onderuitputting | – 103 | – 103 |
| Realisatie 1998 | 1 255 654 | 1 251 354 |
1. In 1998 is uit de algemene middelen een bedrag van f 17,2 mln. toegezegd aan Arbeidsvoorziening voor de uitvoering van het millenniumwervingsproject. Dit bedrag is verdeeld over 2 boekjaren, waarbij voor 1998 een bedrag van f 12,9 mln. aan Arbeidsvoorziening is bevoorschot en voor 1999 nog f 4,3 mln. beschikbaar zal worden gesteld. Voor dit laatste is in 1998 de verplichting aangegaan.
2. Niet bestede middelen die bij 2e suppletore wet zijn overgeboekt, maar uiteindelijk niet zijn meegenomen in de bevoorschotting.
Artikel U1202 – Wet Sociale Werkvoorziening
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 3 583 000 | 3 598 500 |
| Nota van Wijziging: | 3 411 700 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore: | 3 500 | 3 500 |
| Mutaties 2e suppletore: | 366 700 | 69 400 |
| Mutaties slotwet: | – 11 088 | – 11 345 |
| Realisatie 1998 | 7 353 812 | 3 660 055 |
De onderuitputting zit voornamelijk op het centrale budget, doordat in 1998 minder verzoeken om een aanvullend budget zijn gedaan (het vroegere «noodfonds»). Dit is mede toe te schrijven aan het in 1998 nog ontbreken van een regeling; deze wordt naar verwachting begin 1999 gepubliceerd.
Artikel U1203 – Jeugdwerkgarantiewet
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 0 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore: | 6 200 | 6 200 |
| Mutaties slotwet: | 8 327 | 8 327 |
| Realisatie 1998 | 14 527 | 14 527 |
Voor het verrichten van nabetalingen op declaraties over vorige jaren is in het 4e kwartaal een bedrag van f 8,3 mln. nodig gebleken.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 0 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore: | 7 700 | 7 700 |
| Mutaties slotwet: | 3 591 | 3 591 |
| Realisatie 1998 | 11 291 | 11 291 |
Voor het verrichten van nabetalingen op declaraties over vorige jaren is in het 4e kwartaal een bedrag van f 3,6 mln. nodig gebleken.
Artikel U1205 – Inkoop sociale diensten bij arbeidsvoorziening
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 106 500 | 106 500 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 103 | – 103 |
| Mutaties slotwet: | – 1 000 | 0 |
| Realisatie1998 | 105 397 | 106 397 |
De mutatie in de verplichtingen (–/– f 1 mln.) is veroorzaakt doordat in 1997 een verplichting voor een tweede voorschot aan 6 gemeenten is aangegaan, maar pas in 1998 is uitbetaald.
Artikel U1206 – Gemeentelijk Werkfonds
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 1 815 000 | 1 793 500 |
| Nota van Wijziging | 628 300 | – 85 000 |
| Mutaties 1e suppletore: | – 13 300 | – 13 300 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 53 515 | – 53 515 |
| Mutaties slotwet: | 23 925 | – 37 115 |
| Realisatie 1998 | 2 400 410 | 1 604 570 |
De beschikbare verplichtingenruimte bleek niet toereikend te zijn, hoofdzakelijk doordat in de raming van het artikelonderdeel reïntegratie arbeidsgehandicapten onvoldoende rekening was gehouden met in 1998 voor het kasjaar 1999 al aan te gane verplichtingen.
De uitgavenrealisatie is 2,3% lager dan bij 2e suppletore wet was geraamd. De vermoedelijke oorzaak ligt in een lagere jeugdwerkloosheid. Omdat de gemeentelijke declaraties pas in 1999 worden afgewikkeld, is de exacte oorzaak pas later bekend.
Artikel U1207 – Regeling schoonmaakdiensten particulieren
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | ||
| Nota van Wijziging | 4 800 | 4 800 |
| Mutaties 1e suppletore: | 1 000 | 1 000 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 2 200 | – 2 200 |
| Mutaties slotwet: | 20 | 20 |
| Realisatie 1998 | 3 620 | 3 620 |
De gerealiseerde uitgaven zijn marginaal hoger uitgevallen dan was voorzien.
Artikel U1301 – Algemene Kinderbijslagwet
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 6 491 900 | 6 491 900 |
| Mutaties 1e suppletore: | – 700 | – 700 |
| Mutaties 2e suppletore: | 26 000 | 26 000 |
| Mutaties slotwet: | – 56 | – 56 |
| Realisatie 1998 | 6 517 144 | 6 517 144 |
De realisatie stemt vrijwel overeen met de (afgeronde) raming ten tijde van de 2e suppletore wet.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 723 100 | 723 100 |
| Mutaties 1e suppletore: | – 55 100 | – 55 100 |
| Mutaties 2e suppletore: | 5 000 | 5 000 |
| Mutaties slotwet: | – 9 410 | – 9 410 |
| Realisatie 1998 | 663 590 | 663 590 |
De slotwetmutatie houdt voornamelijk verband met een lager gerealiseerd gemiddeld volume dan waarvan werd uitgegaan ten tijde van de 2e suppletore wet. Nadere informatie van het LISV zal hieromtrent meer inzicht moeten geven.
Artikel U1304 – Premiebijdragen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 1 900 | 1 900 |
| Mutaties 2e suppletore: | 400 | 400 |
| Mutaties slotwet: | – 771 | – 771 |
| Realisatie 1998 | 1 529 | 1 529 |
Ten tijde van de 2e suppletore wet werd, op basis van beschikbare informatie van de uitvoeringsinstellingen, rekening gehouden met een declaratie van het GUO in het vierde kwartaal tot een totaal van circa f 0,7 mln. Deze declaratie is niet meer in 1998 ingediend.
Artikel U1306 – Regelingen ex-mijnwerkers
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 0 | 3 200 |
| Mutaties 1e suppletore: | 1 000 | 1 000 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 100 | – 100 |
| Mutaties slotwet: | – 97 | – 127 |
| Realisatie 1998 | 803 | 3 973 |
De slotwetmutatie betreft voor eind 1998 voorziene uitgaven in het kader van de VVU-regeling ex-mijnwerkers, die niet meer in 1998 konden worden afgewikkeld en derhalve in 1999 zullen worden gedaan.
Artikel U1308 – Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 2 453 500 | 2 453 500 |
| Mutaties 1e suppletore: | 74 400 | 74 400 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 28 200 | – 28 200 |
| Mutaties slotwet: | 30 430 | 30 430 |
| Realisatie 1998 | 2 530 130 | 2 530 130 |
Op dit artikel is uiteindelijk ruim f 30 mln meer benodigd gebleken (op voorschotbasis) dan ten tijde van de 2e suppletore wet nog werd geraamd. Oorzaak is een per saldo grotere volume- en prijsontwikkeling dan verwacht. Nadere informatie van het LISV zal hieromtrent meer inzicht moeten geven.
Artikel U1309 – Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 27 800 | 27 800 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 16 700 | – 16 700 |
| Mutaties slotwet: | – 1 014 | – 1 014 |
| Realisatie 1998 | 10 086 | 10 086 |
De slotwetmutatie is vooral het gevolg van een achterblijvende volumeontwikkeling.
Nadere informatie van het LISV zal hieromtrent meer inzicht moeten geven.
Artikel U1310 – Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 30 200 | 30 200 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 9 900 | – 9 900 |
| Mutaties slotwet: | – 53 | – 53 |
| Realisatie 1998 | 20 247 | 20 247 |
De realisatie stemt vrijwel overeen met de (afgeronde) raming ten tijde van de 2e suppletore wet.
Artikel U1312 – Rijksbijdrage loopbaanonderbreking
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 28 000 | 28 000 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 17 500 | – 17 500 |
| Mutaties slotwet: | – 10 500 | – 10 500 |
| Realisatie 1998 | 0 | 0 |
De verwachte declaraties van het LISV zijn vooralsnog uitgebleven in verband met een trager verlopende opstartfase bij de uitvoering van deze nieuwe regeling dan was voorzien. De regeling is inwerking getreden per 1 oktober 1998.
Artikel U1401 – Algemene bijstandswet
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 9 136 700 | 9 136 700 |
| Nota van Wijziging: | 79 000 | 79 000 |
| Mutaties 1e suppletore: | – 45 700 | – 45 700 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 577 400 | – 577 400 |
| Mutaties slotwet: | – 222 540 | – 222 125 |
| Realisatie 1998 | 8 370 060 | 8 370 475 |
Als gevolg van de gunstige werkloosheidsontwikkeling is het volume in de bijstand lager uitgekomen dan was geraamd. De uitgaven en verplichtingen zijn daardoor ruim f 222 mln. lager uitgekomen dan was geraamd bij 2e suppletore wet.
Artikel U1402 – Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 409 200 | 409 200 |
| Mutaties 1e suppletore: | – 15 200 | – 15 200 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 9 000 | – 9 000 |
| Mutaties slotwet: | 5 265 | 5 265 |
| Realisatie 1998 | 390 265 | 390 265 |
De mutatie bij slotwet wordt voornamelijk veroorzaakt door een iets hogere gemiddelde Ioaw-uitkering dan was geraamd bij 2e suppletore wet.
Artikel U1403 – Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 111 400 | 111 400 |
| Mutaties 1e suppletore: | – 9 300 | – 9 300 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 6 100 | – 6 100 |
| Mutaties slotwet: | – 2 384 | – 2 384 |
| Realisatie 1998 | 93 616 | 93 616 |
Als gevolg van de gunstige werkloosheidsontwikkeling is het volume in de Ioaz lager uitgekomen dan was geraamd. De uitgaven en verplichtingen zijn daardoor ruim f 2 mln lager uitgekomen dan was geraamd bij 2e suppletore wet.
Artikel U1404 – Financiële afwikkeling afgesloten regelingen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 0 | 0 |
| Mutatie 2e suppletore: | 200 | 200 |
| Mutaties slotwet: | – 20 | – 20 |
| Realisatie 1998 | 180 | 180 |
Ten opzichte van de raming bij 2e suppletore wet is er een geringe onderuitputting.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 57 000 | 273 400 |
| Nota van Wijziging: | – 57 000 | – 57 000 |
| Mutaties 2e suppletore: | 0 | – 90 000 |
| Mutaties slotwet: | 127 | – 2 848 |
| Realisatie 1998 | 127 | 123 552 |
De onderuitputting bij de uitgaven wordt veroorzaakt doordat de gemiddelde contractduur van de afgesloten arbeidsovereenkomsten licht korter was dan de geraamde periode.
Het verschil bij de verplichtingen is toe te schrijven aan de afwikkeling van declaraties van de experimenten marktverruiming in de schoonmaakbranche over 1997 en ouder.
Artikel U1407 – Specifieke uitkeringen Wvg
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 50 000 | 50 000 |
| Mutaties 1e suppletore: | 156 500 | 155 000 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 45 000 | – 57 000 |
| Mutaties slotwet: | – 2 561 | – 2 561 |
| Realisatie 1998 | 158 939 | 145 439 |
De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat de bijdrage voor 1998 van de tijdelijke regeling AWBZ-gemeenten nog niet is vastgesteld. Dit is toe te schrijven aan het feit dat de daarvoor benodigde capaciteitsgegevens niet tijdig beschikbaar waren.
Artikel U1408 – Tijdelijke regeling kinderopvang aan alleenstaande ouders met kinderen in de Abw
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 0 | 17 500 |
| Nota van Wijziging: | 85 000 | 68 000 |
| Mutaties 2e suppletore: | 5 000 | – 3 500 |
| Mutaties slotwet: | 88 | – 8 151 |
| Realisatie 1998 | 90 088 | 73 849 |
De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat een aantal jaaropgaven van de Regeling kinderopvang 1997 nog niet is vastgesteld. De betreffende deelnemende gemeenten hebben òf nog geen jaaropgaven ingediend òf hebben uitstel van indiening gekregen.
Artikel U1409 – Koopkrachttoeslagen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore: | 7 500 | 7 500 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 5 500 | – 5 500 |
| Mutaties slotwet: | 169 | 169 |
| Realisatie 1998 | 2 169 | 2 169 |
De overschrijding is veroorzaakt doordat het aantal in 1998 nog tot betaling gekomen toeslagen van zowel de koopkrachtreparatie 1996 als die van 1997 iets hoger is uitgekomen dan was geraamd bij 2e suppletore wet.
Artikel U1411 – Millenniumbijdragen uitvoering sociale voorzieningen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | ||
| Mutaties 2e suppletore: | 77 600 | 77 600 |
| Mutaties slotwet: | 451 | – 4 603 |
| Realisatie 1998 | 78 051 | 72 997 |
De verlaging van de uitgaven betreft de voor (eind) 1998 voorziene millenniumbijdragen aan de sociale werkvoorzieningsbedrijven. Deze uitgave is in het administratieve afhandelingsproces overgelopen naar 1999. De verplichtingen hiervoor (ruim f 5 mln) zijn wel in 1998 aangegaan.
Artikel U1501 – Subsidies Algemeen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 32 270 | 34 957 |
| Mutaties 1e suppletore: | 19 696 | 3 696 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 13 474 | – 8 732 |
| Mutaties slotwet: | ||
| 1. Overboeking naar E.Z. | – 130 | – 130 |
| 2. Onderuitputting | 83 | – 1 980 |
| Realisatie 1998 | 38 445 | 27 811 |
1. De overboeking naar het ministerie van Economische Zaken heeft betrekking op de stichting AXIS, (voorheen Beta/Techniek), die tot doel heeft het aantal mensen te vergroten die kiezen voor een opleiding en baan in de techniek.
2. Het overschot aan kasmiddelen vindt zijn oorzaak in het feit, dat voor een aantal subsidies minder geld nodig bleek dan aanvankelijk werd verwacht. De verplichtingen zijn wel aangegaan tot het na de 2e suppletore wet geplande bedrag. Zoals bij subsidies voorkomt, kunnen in 1998 aangegane verplichtingen in latere jaren pas tot betaling komen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 8 438 | 12 221 |
| Nota van Wijziging: | 18 475 | 75 |
| Mutaties 1e suppletore: | 600 | 600 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 2 256 | – 2 256 |
| Mutaties slotwet: | – 452 | – 466 |
| Realisatie 1998 | 24 805 | 10 174 |
De belangrijkste verklaring voor de onderuitputting bij zowel de verplichtingen als kas is dat niet alle ingediende éénmalige subsidieaanvragen voldeden aan de gestelde eisen.
Artikel U1505 – Spaarwetten en regelingen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 0 | 25 000 |
| Mutaties 2e suppletore: | 0 | 1 500 |
| Mutaties slotwet: | 0 | – 892 |
| Realisatie 1998 | 0 | 25 608 |
Bij 2e suppletore wet is uitgegaan van ca. 4 000 meer te premiëren JSW-overeenkomsten dan ten tijde van de begroting werd verondersteld. Deze schatting is te hoog gebleken.
Feitelijk zijn er ca. 70 500 premies uitgekeerd. Dit zijn ongeveer 1 500 meer JSW-overeenkomsten dan oorspronkelijk was begroot, zodat per saldo ten opzichte van de 2e suppletore wet f 0,9 mln. overblijft.
Artikel U1506 – Samenwerking Werk en Inkomen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| verplichtingen 1998 | uitgaven 1998 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 5 000 | 5 000 |
| Nota van Wijziging: | 45 000 | 45 000 |
| Mutaties 1e suppletore: | 20 400 | 20 400 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 31 050 | – 31 050 |
| Mutaties slotwet: | – 4 350 | – 1 850 |
| Realisatie 1998 | 35 000 | 37 500 |
De mutatie in de verplichtingen wordt veroorzaakt doordat bij overheveling van de eindejaarsmarge 1997 een te hoog bedrag aan verplichtingenruimte is meegenomen naar 1998. Met betrekking tot de uitgaven resteert een onderuitputting van f 1,85 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat voor de benodigde subsidie van f 35 mln voor de uitbreiding van de CVCS/IB-pilots waarvan f 30 mln. wordt gefinancierd via dit artikel niet meer dan 80% bij wijze van voorschot aan de Stichting CVCS mag worden betaald. Daardoor kon maximaal f 28 mln worden bevoorschot, zodat een bedrag van f 1,85 mln op dit artikel resteert.
Artikel M1101 – Algemene ontvangsten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| ontvangsten 1998 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 10 399 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 83 |
| Mutaties slotwet: | – 816 |
| Realisatie 1998 | 9 500 |
Op dit artikel worden diverse ontvangsten van het ministerie verantwoord. Per saldo is op deze ontvangsten ten opzichte van de 2e suppletore wet een lagere ontvangst gerealiseerd van circa f 0,8 mln.
Artikel M1201 – Ontvangsten arbeidsmarkt
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| ontvangsten 1998 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 336 |
| Mutaties 2e suppletore: | 57 200 |
| Mutaties slotwet: | 14 279 |
| Realisatie 1998 | 71 815 |
De hogere ontvangsten zijn vooral toe te schrijven aan verrekeningen in verband met de afwikkeling van declaraties over vorige jaren. Het betreft verrekeningen voor de WSW (f 4,5 mln), JWG (f 6,8 mln) en banenpools (f 3,3 mln); daartegenover staan lagere ontvangsten voor arbeidsvoorziening (f 0,3 mln).
Artikel M1301 – Samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met WSW-loon
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| ontvangsten 1998 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 792 500 |
| Mutaties 2e suppletore: | – 9 400 |
| Mutaties slotwet: | 11 312 |
| Realisatie 1998 | 794 412 |
Ten tijde van de 2e suppletore wet werd, mede op basis van de toen beschikbare informatie van het LISV, nog rekening gehouden met een vermoedelijk beloop van f 783,1 mln. De slotwetmutatie is het gevolg van een nagekomen afdracht van het Lisv betreffende werkgeverslasten over niet uitgekeerde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
Artikel M1302 – Overige ontvangsten SV
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| ontvangsten 1998 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 1 600 |
| Mutaties 2e suppletore: | 7 800 |
| Mutaties slotwet: | 4 |
| Realisatie 1998 | 9 404 |
De realisatie stemt vrijwel overeen met de (afgeronde) raming ten tijde van de 2e suppletore wet.
Artikel M1401 – Ontvangsten bijstandszaken
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| ontvangsten 1998 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore: | 190 000 |
| Mutaties slotwet: | 25 881 |
| Realisatie 1998 | 215 881 |
De hogere ontvangsten zijn vooral toe te schrijven aan verrekeningen in verband met de afwikkeling van declaraties over voorgaande jaren. Voor het grootste deel betreft het verrekeningen op basis van de afrekeningen Abw (f 13,5 mln), Ioaw (f 2,3 mln) en de Regeling kinderopvang 1996 (f 9,6 mln).
Artikel M1501 – Ontvangsten subsidies algemeen
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| ontvangsten 1998 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 0 |
| Mutaties slotwet: | 991 |
| Realisatie 1998 | 991 |
De ontvangsten inzake subsidies betreffen een aantal verrekeningen, die niet waren voorzien.
Artikel M1502 – Ontvangsten emancipatie
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| ontvangsten 1998 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 50 |
| Mutaties slotwet: | 176 |
| Realisatie 1998 | 226 |
Het betreft hier afrekeningen van meerjarige subsidies uit voorgaande jaren (voor 1997), waarbij de werkelijke kosten lager waren dan de toegekende subsidie.
Artikel M1503 – Ontvangsten migratie
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)
| ontvangsten 1998 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1998 | 0 |
| Mutaties slotwet: | 404 |
| Realisatie 1998 | 404 |
De op dit artikel verantwoorde ontvangsten hebben betrekking op terugbetalingen en overige ontvangsten van instellingen over de jaren t/m 1996.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26545-2.html