Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1997-1998 | 26099 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
26 099
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997
(slotwet)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
Ten opzichte van de ontwerp-begroting voor 1997 ontstaat het volgende beeld.
Uitgaven (bedragen x f 1 mln.)
Ontwerp-begroting 3 281,5
Mutatie 1e suppletore begroting 314,5
Mutatie 2e suppletore begroting 1 405,6
Beschikbaar 5 001,6
Realisatie 4 953,5
Verschil (slotwetmutatie) – 48,1
Ontvangsten (bedragen x f 1 mln.)
Ontwerp-begroting 500,6
Mutatie 1e suppletore begroting – 0,6
Mutatie 2e suppletore begroting 16,4
Beschikbaar 516,4
Realisatie 488,1
Verschil (slotwetmutatie) – 28,3
In deze slotwet is aandacht besteed aan mutaties die nog niet in eerdere suppletore begrotingen zijn toegelicht. De (slotwet)mutaties zijn voornamelijk boekhoudkundig van aard, één en ander conform artikel 10 lid 2b van de Comptabiliteitswet.
Bij artikelen waar de slotwetmutatie gering van omvang is, ten opzichte van het bedrag onder «Beschikbaar», is afgezien van het geven van een toelichting.
2. Aansluiting op de voorlopige rekening
Onderstaand wordt op hoofdlijnen de aansluitend tussen de stand op grond van de tweede suppletore begroting, de stand op basis van de voorlopige rekening en de uiteindelijke realisatie voor de uitgaven en de ontvangsten weergegeven.
Uitgaven (bedragen x f 1 mln.)
| Stand op grond van de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) | 5 001,6 | |
| Mutatie in kader van de voorlopige rekening | – 44,2 | |
| Mutatie op basis van definitieve realisatie | – 3,9 | |
| Mutatie op grond van de slotwet | – 48,1 | |
| Realisatie | 4 953,5 |
Ontvangsten (bedragen x f 1 mln.)
| Stand op grond van de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) | 516,4 | |
| Mutatie in kader van de voorlopige rekening | – 42,3 | |
| Mutatie op basis van definitieve realisatie | 14,0 | |
| Mutatie op grond van de slotwet | – 28,3 | |
| Realisatie | 488,1 |
WETSARTIKEL 1 (UITGAVEN/VERPLICHTINGEN)
Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 10 (uitgaven x f 1 mln.)
| Uitgaven1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 328,4 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 60,6 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 32,8 |
| Beschikbaar | 356,2 |
| Realisatie | 337,3 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 18,9 |
Artikel 10.01 Personeel en materieel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 294 484 | 294 484 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 20 713 | 20 713 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 33 855 | 33 855 |
| Beschikbaar | 349 052 | 349 052 |
| Realisatie | 337 485 | 336 442 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 11 567 | – 12 610 |
De apparaatsuitgaven van het ministerie worden op meerdere artikelen geraamd en verantwoord. Op centraal niveau vindt sturing plaats op het totaal van de apparaatsuitgaven. Het artikel 10.01 weerspiegelt mede deze centale sturing. In het najaar van 1997 is een herschikking van het apparaatsbudget noodzakelijk gebleken, met als gevolg dat het onderhavige artikel is verlaagd ten gunsten van de andere artikelen voor apparaatsuitgaven.
Vanwege een groter tijdbeslag van de aanbestedingprocedures dan verwacht heeft de verdere bouw van de boten «de Harder» en «Phoca» vertraging opgelopen. Op titel hiervan is f 1,4 mln. minder uitgegeven dan geraamd.
Voor het uitvoeren van het informatieplan van de Algemene Inspectiedienst was voor 1997 f 1,5 mln. uitgetrokken. Door de extra werkzaamheden als gevolg van de varkenspest heeft een aantal projecten uit het informatieplan vertraging opgelopen. Dit heeft tot gevolg dat de uitgaven in 1997 f 1,0 mln. lager uitvallen dan geraamd.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 893 | 893 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | – 300 | – 300 |
| Beschikbaar | 593 | 593 |
| Realisatie | – | – |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 593 | – 593 |
Op dit artikel worden geen uitgaven verantwoord. Derhalve zijn de beschikbare middelen aangewend voor overschrijdingen elders binnen de begroting.
Artikel 10.05 Overige subsidies en uitgaven
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting/Beschikbaar | 6 583 | 6 583 |
| Realisatie | 913 | 905 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 5 670 | – 5 678 |
Als uitvloeisel van een reorganisatie maakt de Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL) sinds medio 1997 deel uit van de Facilitaire dienst. De uitgaven voor de TFDL moeten daarom voortaan op artikel 10.01 Personeel en materieel worden verantwoord.
11. Internationale aangelegenheden
Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 11 (uitgaven x f 1 mln.)
| Uitgaven1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 64,7 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 7,1 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 5,4 |
| Beschikbaar | 66,4 |
| Realisatie | 66,1 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 0,3 |
Artikel 11.01 Personeel en Materieel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 36 555 | 36 555 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 1 348 | 1 348 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 5 637 | 5 637 |
| Beschikbaar | 43 540 | 43 540 |
| Realisatie | 45 669 | 45 669 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 2 129 | 2 129 |
De hogere uitgaven hebben betrekking op de Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland. En zijn vooral het gevolg van gestegen huren in het buitenland.
Artikel 11.02 Bijdrage aan het LEF
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 12 392 | 12 392 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 5 800 | 5 800 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 12 127 | – 12 127 |
| Beschikbaar | 6 065 | 6 065 |
| Realisatie | 4 278 | 4 278 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 1 787 | – 1 787 |
De rekening van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A. is lager uitgevallen, waardoor de bijdrage van LNV aan het LEF ook f 1,8 mln. lager is.
Artikel 11.03 Overige subsidies en uitgaven
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 15 717 | 15 708 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 461 | 1 066 |
| Beschikbaar | 16 178 | 16 774 |
| Realisatie | 15 438 | 16 139 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 740 | – 635 |
Op dit artikel is onder meer het subsidiebedrag voor het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) begroot. Dit subsidiebedrag is het saldo van lasten en baten van het IAC. Voor de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van derden maakt het IAC gebruik van tijdelijk personeel waarvan de uitgaven worden verantwoord op artikel 11.01 Personeel en Materieel en ontvangt het IAC inkomsten die het saldo van lasten en baten beïnvloeden. Dientengevolge is in de tweede suppletore begroting 1997 de subsidie aan het IAC op het onderhavige artikel verlaagd met f 0,9 mln. Het artikel wordt nu om dezelfde reden verder verlaagd met f 0,6 mln.
Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 12 (uitgaven x f 1 mln.)
| Uitgaven1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 290,5 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | – 69,5 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 14,1 |
| Beschikbaar | 206,9 |
| Realisatie | 199,9 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 7,0 |
Artikel 12.01 Personeel en Materieel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 53 250 | 53 250 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 3 708 | 3 708 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 5 749 | 5 749 |
| Beschikbaar | 62 707 | 62 707 |
| Realisatie | 63 031 | 63 031 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 324 | 324 |
Artikel 12.02 Structuurverbetering
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 190 059 | 219 949 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | – 36 155 | – 76 896 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 6 605 | – 21 239 |
| Beschikbaar | 160 509 | 121 814 |
| Realisatie | 166 224 | 115 763 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 5 590 | – 6 051 |
De lagere uitgaven op dit artikel manifesteren zich voornamelijk op de onderdelen 03 Akkerbouw en 05 Stimuleringskader. Zowel de uitgaven op onderdeel 03 Akkerbouw als de bijdrage van de Europese Unie op ontvangstenartikel 12.02 Structuurverbetering in het kader van de set-aside-regeling vallen lager uit dan was geraamd ten tijde van het opstellen van de tweede suppletore begroting 1997.
Op onderdeel 05 Stimuleringskader vallen de uitgaven voor diverse regelingen in het kader van het Stimuleringskader lager uit. Reden hiervoor is dat (een deel van) de regeling in het kader van het Stimuleringskader Markt en Concurrentiekracht pas eind 1997 is goedgekeurd.
Artikel 12.03 Industrie en handel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 11 275 | 16 752 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 3 365 | 3 365 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 2 042 | 1 442 |
| Beschikbaar | 16 682 | 21 559 |
| Realisatie | 18 509 | 20 391 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 1 827 | – 1 168 |
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verleent steun aan de opzet van trainings- en demonstratiecentra in China en Vietnam: een veeteeltproject in Beijing, een tuinbouwproject in Shanghai en een varkens- en pluimveeproject in Ho Chi Minh City.
Hiervoor is de verplichtingenruimte op dit artikel in de eerdere suppletore begrotingen 1997 reeds verhoogd met f 5,7 mln. en het kasbudget met f 5,1 mln.
In 1997 zijn voor deze projecten f 7,9 mln. verplichtingen aangegaan en zijn voor f 6,6 mln. uitgaven gedaan. Als gevolg van lagere uitgaven op het onderdeel verbetering marktstructuur en door middel van aanwending van middelen binnen het artikelonderdeel Internationalisering en economische samenwerking worden een deel van de verplichtingen en het totaal van de kasuitgaven voor 1997 binnen het artikel opgevangen. Het verplichtingenbudget wordt in de slotwet derhalve verhoogd met f 1,8 mln.
De uitgaven op het onderdeel verbetering marktstructuur zijn ten opzichte van de stand tweede suppletore begroting 1997 lager uitgevallen als gevolg van het feit dat betrokkenen van toegezegde subsidies hebben afgezien. Daarnaast is sprake van minder investeringen door het bedrijfsleven en vertraging in de uitvoering van de projecten.
Artikel 12.04 Overige subsidies en uitgaven
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 499 | 499 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 339 | 339 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 55 | – 55 |
| Beschikbaar | 783 | 783 |
| Realisatie | 714 | 681 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 69 | – 102 |
In de eerste suppletore begroting 1997 is dit artikel verhoogd voor betalingen die voortvloeien uit een aantal in 1997 afgehandelde bezwaarschriften in het kader van de Bijdrageregeling Waterschade 1995. In 1997 is hiervoor uiteindelijk f 0,1 minder uitgegeven dan waarmee in de tweede suppletore begroting 1997 rekening was gehouden.
13. Natuur, groene ruimte en recreatie
Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 13 (uitgaven x f 1 mln.)
| Uitgaven1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 1 047,5 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 17,9 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 27,6 |
| Beschikbaar | 1 093,0 |
| Realisatie | 1 092,1 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 0,9 |
Artikel 13.01 Personeel en Materieel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 120 107 | 120 107 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 3 802 | 3 802 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 10 075 | 10 075 |
| Beschikbaar | 133 984 | 133 984 |
| Realisatie | 133 996 | 134 514 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 12 | 530 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 201 400 | 201 775 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 25 690 | 25 690 |
| Amendement 23 360 nr. 4 | – 400 | – 400 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 13 543 | 13 543 |
| Beschikbaar | 240 233 | 240 608 |
| Realisatie | 254 298 | 255 469 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 14 065 | 14 861 |
De uitgaven liggen f 14,8 mln. hoger dan in de 2e suppletore begroting was geraamd. Hiervan betreft f 11 mln. een bijdrage van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op basis van de Nurg-afspraken (Nadere Uitwerking Rivierenconvenant, cofinancieringsafspraken LNV/V&W over de realisatie van natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden).
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 272 347 | 334 495 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 90 587 | 2 214 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 12 011 | 769 |
| Beschikbaar | 374 945 | 337 478 |
| Realisatie | 371 726 | 326 368 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 3 219 | – 11 110 |
Omdat de ontvangsten van landinrichtingsrente en bijdrage van derden uiteindelijk lager zijn uitgevallen dan geraamd (ontvangstenartikel 13.03) zijn, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, de uitgaven van inrichting beperkt met f 11,1 mln.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 299 776 | 303 698 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 178 | 178 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 22 202 | 10 639 |
| Beschikbaar | 322 156 | 314 515 |
| Realisatie | 322 769 | 307 104 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 613 | – 7 411 |
De ontvangsten Staatsbosbeheer en ontvangsten EU voor relatienota-beheersovereenkomsten zijn lager uitgevallen. In samenhang hiermee zijn conform de gebruikelijke systematiek de uitgaven beperkt. Daarnaast is een onderuitputting ontstaan als gevolg van een vertraging in uitvoering van de afspraken over de bijdrage van LNV in de beheerskosten van water (gebieden) en gemeentegronden bij de terreinbeherende organisaties en een vertraging in de uitvoering van het Overlevingsplan Bos en Natuur. Verder speelt een rol dat uitgaven in het kader van Beleidsontwikkeling en Evaluatie op artikel 13.05 zijn verantwoord, terwijl deze waren geraamd op artikel 13.04 Beheer.
Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgaven
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 108 667 | 87 446 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | – 21 059 | – 13 985 |
| Amendement 23 360 nr. 4 | 400 | 400 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 9 310 | – 7 430 |
| Beschikbaar | 78 698 | 66 431 |
| Realisatie | 90 228 | 68 318 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 11 530 | 1 887 |
De overschrijding in de uitgaven is het saldo van hogere uitgaven ten behoeve van het stimuleringskader, Waardevolle Cultuur Landschappen, Natuur (Internationaal en Beleidsontwikkeling en Evaluatie), soortenbescherming (schade-uitkeringen) en lagere uitgaven gebiedsgericht beleid en bos.
De overschrijding in de verplichtingen is een gevolg van hogere verplichtingenrealisaties op de onderdelen Stimuleringskader en Gebiedsgericht beleid. Bij de 2e suppletore begroting was voorzien dat door vertraging in de uitvoering eveneens minder verplichtingen zouden worden aangegaan. Dit blijkt achteraf niet het geval te zijn. De vertraging in de uitgaven heeft wel plaatsgevonden.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 18 000 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 42 870 |
| Beschikbaar | 60 870 |
| Realisatie | 57 604 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 3 266 |
In 1997 is een vertraging opgetreden in de benutting van het garantieartikel. Teneinde de voortgang van het beleid te waarborgen zullen deze garanties in 1998 worden verleend.
Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 14 (uitgaven x f 1 mln.)
| Uitgaven1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 20,0 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | – 0,3 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 2,3 |
| Beschikbaar | 17,4 |
| Realisatie | 18,4 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 1,0 |
Artikel 14.01 Personeel en Materieel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 10 658 | 10 658 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 1 749 | 1 749 |
| Beschikbaar | 12 407 | 12 407 |
| Realisatie | 13 752 | 13 752 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 1 345 | 1 345 |
Artikel 14.02 Structuurverbetering en overige subsidies en uitgaven
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 1 817 | 9 317 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 7 050 | – 250 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 3 487 | – 4 031 |
| Beschikbaar | 5 380 | 5 036 |
| Realisatie | 5 510 | 4 643 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 130 | – 393 |
15. Milieu, gezondheid en kwaliteit
Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 15 (uitgaven x f 1 mln.)
| Uitgaven1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 215,2 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 289,9 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 1 396,3 |
| Beschikbaar | 1 901,4 |
| Realisatie | 1 896,9 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 4,5 |
Artikel 15.01 Personeel en Materieel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 158 408 | 158 408 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 152 | 152 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 20 939 | 20 939 |
| Beschikbaar | 179 499 | 179 499 |
| Realisatie | 182 826 | 182 826 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 3 327 | 3 327 |
Artikel 15.02 Agentschap Plantenziektenkundige Dienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 18 356 | 18 356 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | – 269 | – 269 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 569 | 569 |
| Beschikbaar | 18 656 | 18 656 |
| Realisatie | 18 656 | 18 656 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 0 | 0 |
Artikel 15.03 Gezondheid en Kwaliteitszorg
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 29 113 | 38 412 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 290 000 | 290 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 1 377 954 | 1 374 864 |
| Beschikbaar | 1 697 067 | 1 703 276 |
| Realisatie | 1 688 027 | 1 695 407 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 9 040 | – 7 869 |
De uitgaven in het kader van de bestrijding van de Klassieke Varkenspest zijn f 4,7 mln. lager uitgevallen dan eerder geraamd. Daarnaast is het bedrag dat was uitgetrokken voor het risico-afdekkingsstelsel (f 2,8 mln.) in het geheel niet tot betaling gekomen. Dit zal in 1998 gebeuren.
16. Wetenschap en kennisoverdracht
Totaaloverzicht hoofdbeleidsterrein 16 (uitgaven x f 1 mln.)
| Uitgaven1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 1 315,3 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 8,8 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 36,1 |
| Beschikbaar | 1 360,2 |
| Realisatie | 1 343,0 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 17,2 |
Artikel 16.01 Personeel en Materieel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 10 941 | 10 941 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 1 | 1 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 2 413 | 2 413 |
| Beschikbaar | 13 355 | 13 355 |
| Realisatie | 12 834 | 12 834 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 521 | – 521 |
Artikel 16.02 Wetenschappelijk onderzoek
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 295 321 | 320 158 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 11 415 | 11 341 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 14 704 | 16 393 |
| Beschikbaar | 321 440 | 347 892 |
| Realisatie | 305 393 | 335 209 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 16 047 | – 12 683 |
Op dit artikel is f 12,7 mln. minder uitgegeven dan geraamd. Dit houdt voornamelijk (f 12,4 mln.) verband met minder uitgaven in verband met onderzoek in opdracht van derden (zgn. contractresearch). De hiermee samenhangende lagere ontvangsten zijn zichtbaar op ontvangstenartikel 16.02.
Artikel 16.03 Praktijkonderzoek
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 57 548 | 56 423 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | – 11 644 | – 11 241 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 2 606 | 2 606 |
| Beschikbaar | 48 510 | 47 788 |
| Realisatie | 51 900 | 51 673 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 3 390 | 3 885 |
Op dit artikel is f 3,9 mln. meer uitgegeven dan geraamd. Dit is voornamelijk een uitvloeisel van technische verrekeningen van teveel betaalde subsidievoorschotten met de proefstations en de regionale onderzoekscentra over jaren. Eén en ander heeft geleid tot hogere ontvangsten op ontvangstenartikel 16.02 en hogere uitgaven op het onderhavige artikel.
Artikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 40 285 | 40 846 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 900 | 3 423 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 5 674 | – 4 788 |
| Beschikbaar | 35 511 | 39 481 |
| Realisatie | 34 660 | 34 782 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 851 | – 4 699 |
De bijdrage aan de Landbouwvoorlichting en de Sociaal Economische Voorlichting is voor 1997 lager uitgevallen dan voorzien in verband met vertraging in de uitvoering van projecten bij bovengenoemde instellingen (f 3,9 mln.).
Artikel 16.05 Wetenschappelijk Onderwijs
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 246 320 | 246 320 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 967 | 967 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 5 375 | 5 375 |
| Beschikbaar | 252 662 | 252 662 |
| Realisatie | 252 702 | 252 677 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 40 | 15 |
Artikel 16.06 Hoger Agrarisch Onderwijs
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 116 964 | 116 964 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 546 | 546 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 10 523 | 10 523 |
| Beschikbaar | 128 033 | 128 033 |
| Realisatie | 128 033 | 127 788 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – | – 245 |
Artikel 16.07 Voortgezet Agrarisch Onderwijs
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 472 824 | 472 824 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 3 566 | 3 566 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 2 377 | 2 377 |
| Beschikbaar | 478 767 | 478 767 |
| Realisatie | 478 751 | 476 347 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 16 | – 2 420 |
Artikel 16.08 Agrarisch Praktijkonderwijs
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 1997 | Uitgaven1997 | |
|---|---|---|
| Ontwerp-begroting | 50 777 | 50 770 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 181 | 181 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 1 275 | 1 275 |
| Beschikbaar | 52 233 | 52 233 |
| Realisatie | 52 220 | 51 785 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 13 | – 448 |
Artikel 10.01 Ontvangsten voor apparaat
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 18 638 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | – 2 300 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 841 |
| Beschikbaar | 15 497 |
| Realisatie | 17 138 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 1 641 |
De hogere ontvangsten hebben o.a. betrekking op hogere EU-ontvangsten bij de Algemene Inspectiedienst.
Artikel 10.05 Overige ontvangsten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting/Beschikbaar | 446 |
| Realisatie | 341 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 105 |
11. Internationale aangelegenheden
Artikel 11.01 Ontvangsten voor apparaat
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 631 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 1 761 |
| Beschikbaar | 2 392 |
| Realisatie | 1 307 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 1 085 |
In 1997 heeft een lagere afstorting van het International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI) plaatsgevonden dan waarmee in de tweede suppletore begroting 1997 rekening was gehouden. Dit is het gevolg van het feit dat het ILRI minder heeft ontvangen van derden voor de uitvoering van werkzaamheden.
Artikel 11.03 Overige ontvangsten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting /Beschikbaar | 5 500 |
| Realisatie | 5 795 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 295 |
Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1997 is f 0,2 meer ontvangen. Deze hogere ontvangsten bestaan voornamelijk uit EU-vergoedingen voor reiskosten buitenland.
Artikel 12.01 Ontvangsten voor apparaat
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting/Beschikbaar | 1 349 |
| Realisatie | 3 047 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 1 698 |
De hogere ontvangsten vloeien voor het grootste deel voort uit uitvoeringskosten voor het Meerjarenplan Gewasbescherming die zijn doorberekend aan het Landbouwschap. Daarnaast is van de Europese Unie een bijdrage ontvangen ten behoeve van de CBS-meitelling. Hiermee was geen rekening gehouden.
Artikel 12.02 Structuurverbetering
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 33 976 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 5 043 |
| Beschikbaar | 39 019 |
| Realisatie | 38 871 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 148 |
Artikel 12.03 Industrie en handel
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting /Beschikbaar | 947 |
| Realisatie | 756 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 191 |
De organisatie van beurzen en tentoonstellingen wordt meer en meer door het bedrijfsleven uitgevoerd. Hierdoor worden er minder kosten doorbelast aan het deelnemende bedrijfsleven en zijn derhalve ook minder ontvangsten gerealiseerd.
Artikel 12.04 Overige ontvangsten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 7 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 465 |
| Beschikbaar | 6 535 |
| Realisatie | 6 666 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 131 |
13. Natuur, groene ruimte en recreatie
Artikel 13.01 Ontvangsten voor apparaat
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 1 029 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 3 247 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 2 946 |
| Beschikbaar | 7 222 |
| Realisatie | 5 480 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 1 742 |
De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat door de Dienst Landelijk Gebied minder werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 1 500 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 1 000 |
| Beschikbaar | 2 500 |
| Realisatie | 1 995 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 505 |
De verkoop van Staatsbosbeheer-gronden en de hierbij behorende doelstellingsgerichte gebouwen is ten opzichte van de raming in de 2e suppletore begroting lager uitgevallen.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 159 773 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 427 |
| Beschikbaar | 160 200 |
| Realisatie | 147 562 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 12 638 |
Door automatiseringsproblemen zijn de aanslagen landinrichtingsrente door de belastingdienst dit jaar relatief laat opgelegd. Hierdoor is een vertraging in de ontvangsten opgetreden ad. f 5,0 mln. Voorts is f 9,5 mln. minder ontvangen van derden. Eén en ander heeft eveneens geleid tot lagere uitgaven (zie uitgavenartikel 13.03 Inrichting).
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 60 007 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 4 660 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 3 000 |
| Beschikbaar | 67 667 |
| Realisatie | 58 885 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 8 782 |
De lagere ontvangsten zijn een gevolg van lagere beheersontvangsten Staatsbosbeheer ad. f 7,4 mln. (opbrengsten verkoop hout en andere produkten, pachten en diverse ontvangsten) en lagere ontvangsten EU voor relatienota-beheersovereenkomsten ad. f 1,6 mln. Eén en ander heeft eveneens geleid tot lagere uitgaven (zie ook uitgavenartikel 13.04 Beheer).
Artikel 13.05 Overige subsidies en uitgaven
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting /Beschikbaar | 3 833 |
| Realisatie | 4 469 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 636 |
De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt door diverse ontvangsten op het terrein van recreatie (f 0,3 mln.) en bos en natuur (f 0,3 mln., terugstorting van een niet gerealiseerde aankoop uit 1996).
Artikel 14.01 Ontvangsten voor apparaat
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting /Beschikbaar | 30 |
| Realisatie | 94 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 64 |
De hogere ontvangsten houden verband met AAW-ontvangsten samenhangend met langdurig zieken.
Artikel 14.02 Overige ontvangsten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 6 370 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 307 |
| Beschikbaar | 6 677 |
| Realisatie | 7 569 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 892 |
De hogere ontvangsten houden verband met hogere huursommen voor oesterpercelen en hogere vergunningenprijzen voor visrechten in het IJsselmeer.
15. Milieu, gezondheid en kwaliteit
Artikel 15.01 Ontvangsten voor apparaat
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 144 106 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | – 10 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 10 000 |
| Beschikbaar | 124 106 |
| Realisatie | 120 393 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 3 713 |
De Klassieke Varkenspest heeft in het najaar van 1997 forser doorgewerkt dan was voorzien waardoor de keuringsgelden bij de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees achter zijn gebleven bij de raming in de 2e suppletore begroting.
Artikel 15.03 Gezondheid en kwaliteitszorg
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting /Beschikbaar | 875 |
| Realisatie | 1 911 |
| Verschil (slotwetmutatie) | 1 036 |
De extra ontvangsten houden verband met de afrekening met het Ministerie van VWS van de bijdragen aan het VoVo over de jaren 1993 t/m 1995.
16. Wetenschap en kennisoverdracht
Artikel 16.01 Ontvangsten voor apparaat
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting/Beschikbaar | 37 |
| Realisatie | 2 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 35 |
De taakstelling inzake de AAW-ontvangsten die op dit artikel was geraamd is niet gerealiseerd.
Artikel 16.02 Diverse ontvangsten onderzoek
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 48 920 |
| Mutatie 1e suppletore begroting | 2 801 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 9 766 |
| Beschikbaar | 61 487 |
| Realisatie | 58 541 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 2 946 |
De lagere ontvangsten houden voor f 12,4 mln. verband met minder ontvangsten voor onderzoek in opdracht van derden (zgn. contractresearch) waartegenover ook lagere uitgaven staan. Anderzijds is op dit artikel meer ontvangen als gevolg van afrekeningen van teveel betaalde subsidievoorschotten over eerdere jaren en als gevolg van extra ontvangsten bij de rijksdiensten ressorterend onder de Dienst Landbouwkundig Onderzoek.
Artikel 16.03. Diverse ontvangsten onderwijs
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 4 999 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | 5 025 |
| Beschikbaar | 10 024 |
| Realisatie | 7 319 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 2 705 |
De bij 2e suppletore begroting geraamde extra terugontvangen subsidievoorschotten van de agrarische onderwijsinstellingen vallen lager uit.
Artikel 16.04 Bedrijfsontwikkeling
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 1997 | |
|---|---|
| Ontwerp-begroting | 661 |
| Mutatie 2e suppletore begroting | – 628 |
| Beschikbaar | 33 |
| Realisatie | – |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 33 |
Op dit artikel is niets ontvangen. Dit is het gevolg van verminderde belangstelling van demo-projecten waardoor geen ontvangsten van de EU zijn gerealiseerd.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26099-2.html