25 772
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen)

01. Algemeen 3

02. Eerste Kamer der Staten-Generaal 5

03. Tweede Kamer der Staten-Generaal 6

04. Staten-Generaal Algemeen 9

05. Raad van State 10

06. Algemene Rekenkamer 13

07. Nationale ombudsman 14

08. Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden 16

09. Kabinet der Koningin 17

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

05. Raad van State 18

06. Algemene Rekenkamer 18

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

Totaalbeeld ontwikkeling uitgaven en ontvangsten 1997

Uitgaven	(bedragen x f 1 000)
Totaal begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) 1997 volgens Miljoenennota 1997 (kamerstukken II, 1996–1997, 25 000, nrs. 1–3)		270 407
Doorwerking Voorjaarsnota 1997 (kamerstukken II, 1996–1997, 25 352, nrs. 1 en 2)		25 686
Nadere bijstellingen:
– Hoofdbeleidsterrein Algemeen	– 2 317
– Eerste Kamer der Staten-Generaal	– 150
– Tweede Kamer der Staten-Generaal	– 684
– Staten-Generaal Algemeen	– 225
– Raad van State	– 871
– Algemene Rekenkamer	816
– Nationale ombudsman	722
– Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden	– 377
– Kabinet der Koningin	286
Totaal nadere bijstellingen		– 2 800
Stand na tweede suppletore begroting 1997		293 293

Uitgaven	(bedragen x f 1 000)
Totaal begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) 1997 volgens Miljoenennota 1996 (kamerstukken II, 1996–1997, 25 000, nrs 1–3)		7 498
Doorwerking Voorjaarsnota 1997 (kamerstukken II, 1996–1997, 25 352, nrs. 1 en 2)		– 204
Nadere bijstellingen:
– Hoofdbeleidsterrein Algemeen	–
– Eerste Kamer der Staten-Generaal	–
– Tweede Kamer der Staten-Generaal	–
– Staten-Generaal Algemeen	–
– Raad van State	– 206
– Algemene Rekenkamer	200
– Nationale ombudsman	–
– Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden	–
– Kabinet der Koningin	–
Totaal nadere bijstellingen		– 6
Stand na tweede suppletore begroting 1997		7 288

De aansluiting op de Najaarsnota 1997 is als volgt (x f 1 mln)

	Uitgaven	Ontvangsten
Aangekondigd in de Najaarsnota 1997
Verwerkt in het onderhavige voorstel	– 2,8	0,0

Leeswijzer

Per college worden eventueel bijzondere ontwikkelingen toegelicht en wordt in voorkomende gevallen toegelicht waarom door het kabinet wordt afgeweken van het voorstel van het betreffende college.

Vervolgens is voor die artikelen waarop mutaties worden voorgesteld per artikel een tabel opgenomen met de voorgestelde mutaties op artikelniveau. De nieuwe mutaties zijn gerubriceerd in:

– beleidsmatige mutaties: mutaties die het gevolg zijn van beleidswijzigingen (de zogenaamde extensiveringen en intensiveringen van het beleid);

– autonome mutaties: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen mutaties en zogenoemde mee- en tegenvallers in het beleid;

– beheersmatige (= boekhoudkundige) mutaties: mutaties die niet beleidsmatig van aard zijn, zoals mutaties uit hoofde van loon- en prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen artikelen of hoofdstukken en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd.

Daarna is een uitsplitsting naar artikelonderdeel opgenomen.

Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen)

01. Algemeen

Op dit hoofdbeleidsterrein worden de nader te verdelen loon- en prijsbijstelling, de post onvoorzien, alsmede het nog openstaande gedeelte van de taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1994 geraamd en verantwoord.

01.01. Loonbijstelling

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	845	845
1e suppletore begroting 1997	1 134	1 134
2e suppletore begroting 1997:
Beheersmatige mutaties
1. hogere afdracht sociale lasten	900	900
2. verdeling loonbijstelling 1997	108	108
3. verdeling aanvullende loonbijstelling 1997	–2 087	–2 087
4. correctie loonbijstelling 1997	195	195
5. verdeling correctie loonbijstelling 1997	– 195	– 195
Stand na 2e suppletore begroting 1997	900	900

Toelichting:

1. Tot nu toe werden de werkgeverslasten van de maand december in het daaropvolgende kalenderjaar afgedragen. Vanaf dit jaar worden de werkgeverslasten van december voortaan ook in december afgedragen. Voor 1997 betekent dit dat er in plaats van 12 maanden werkgeverslasten 13 maanden afgedragen zullen worden. Op basis van ervaringen van voorafgaande jaren wordt verwacht dat een bedrag van f 0,9 mln benodigd is voor de werkgeverslasten van december 1997. Deze middelen zullen bij slotwet aan de middelen van de colleges worden toegevoegd.

4. De loonbijstelling 1997, de aanvullende loonbijstelling 1997 en de correctie loonbijstelling 1997 worden verdeeld over de navolgende loongevoelige artikelen:

(bedragen x f 1 000)

Artikel	Omschrijving	Bedrag
02.01	Vergoeding leden Eerste Kamer	41
02.02	Personeel en materieel (Eerste Kamer)	27
03.01	Schadeloosstelling leden Tweede Kamer	378
03.03	Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de weduwen en wezen van de oud-leden van de Tweede Kamer	184
03.04	Personeel en materieel (Tweede Kamer)	309
03.08	Tegemoetkoming in de kosten van de fracties	342
04.02	Personeel en materieel van de Stenografische Dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen	53
05.01	Personeel Vice-President en Leden	144
05.02	Personeel en materieel (Raad van State)	310
06.01	Personeel President en Leden	12
06.02	Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer)	265
07.01	Personeel Nationale ombudsman en Substituut	11
07.02	Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut	3
07.03	Personeel en materieel (Nationale ombudsman)	64
08.01	Personeel en materieel (Kanselarij der Nederlandse Orden)	11
09.01	Personeel en materieel (Kabinet der Koningin)	20
Totaal		2 174

01.02. Prijsbijstelling

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	Nihil	Nihil
1e suppletore begroting 1997	1 522	1 522
2e suppletore begroting 1997:
Beleidsmatige mutatie
1. verdeling prijsbijstelling 1997	– 1 522	– 1 522
Stand na 2e suppletore begroting 1997	Nihil	Nihil

De prijsbijstelling 1997 wordt verdeeld over de navolgende prijsgevoelige artikelen:

Artikel	Omschrijving	Bedrag
01.07	Taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1994	– 7
02.02	Personeel en materieel (Eerste Kamer)	73
03.04	Personeel en materieel (Tweede Kamer)	645
03.07	Drukwerk kamerstukken	178
03.08	Tegemoetkoming in de kosten van de fracties	51
03.13	Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland	18
04.02	Personeel en materieel van de Stenografische Dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen	7
04.12	Interparlementaire betrekkingen	15
05.02	Personeel en materieel (Raad van State)	203
06.02	Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer)	143
07.03	Personeel en materieel (Nationale ombudsman)	64
08.01	Personeel en materieel (Kanselarij der Nederlandse Orden)	14
08.03	Aankoop en herstellingen van decoracties	102
09.01	Personeel en materieel (Kabinet der Koningin)	16
Totaal		1 522

01.07. Taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1994

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	– 284	– 284
2e suppletore begroting 1997:
Beleidsmatige mutatie
1. reallocatie van uitgavenartikel 02.01 in verband met invulling inspanningsverplichting Eerste Kamer	291	291
Beheersmatige mutatie
2. toevoeging prijsbijstelling 1997	– 7	– 7
Stand na 2e suppletore begroting 1997	Nihil	Nihil

Toelichting:

1. Op dit artikel wordt de taakstelling uitgavenbeperking die in het regeerakkoord 1994 is afgesproken geraamd. De Eerste Kamer heeft een inspanningsverplichting op zich genomen voor de invulling van deze taakstelling op het budget voor de ledenvergoeding. Door middel van de voorgestelde reallocatie wordt de inspanningsverplichting voor 1997 daadwerkelijk gerealiseerd.

02. Eerste Kamer der Staten-Generaal

02.01. Vergoeding leden Eerste Kamer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	4 573	4 573
1e suppletore begroting 1997	505	505
2e suppletore begroting 1997:
Beleidsmatige mutaties
1. invulling inspanningsverplichting inzake regeerakkoordtaakstelling door middel van een reallocatie naar uitgavenartikel 01.07	– 291	– 291
Beheersmatige mutaties
2. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	41	41
Stand na 2e suppletore begroting 1997	4 828	4 828

Toelichting:

1. Zie toelichting bij uitgavenartikel 01.07.

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
05	Vergoeding voor de werkzaamheden	2 246	2 905
06	Vergoeding voor de secundaire voorzieningen	205	228
07	Toelage en andere voorzieningen Voorzitter	102	111
08	Kostenvergoedingen	2 020	1 584
Totaal		4 573	4 828

02.02. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	6 593	6 593
1e suppletore begroting 1997	21	21
2e suppletore begroting 1997:
beheersmatige mutaties
1. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	27	27
2. toevoeging prijsbijstelling 1997	73	73
Stand na 2e suppletore begroting 1997	6 714	6 714

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
05	Actief regulier personeel	2 992	3 143
06	Overige personeelsuitgaven	218	108
07	Algemene uitgaven	2 518	2 586
08	Aanschaffingen	592	582
10	Wachtgelden	273	295
Totaal		6 593	6 714

03. Tweede Kamer der Staten-Generaal

03.01. Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	28 426	28 426
1e suppletore begroting 1997	2 465	2 465
2e suppletore begroting 1997:
Beheersmatige mutaties
1. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	378	378
Stand na 2e suppletore begroting 1997	31 269	31 269

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
01	Schadeloosstelling	21 584	25 069
02	Reiskosten en overige kosten	6 842	6 200
Totaal		28 426	31 269

03.03. Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de weduwen en wezen van de oud-leden van de Tweede Kamer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	10 847	10 847
1e suppletore begroting 1997	138	138
2e suppletore begroting 1997:
Autonome mutaties
1. minder c.q. lagere uitkeringen	– 500	– 500
Beheersmatige mutaties
2. loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	– 8	– 8
3. correctie loonbijstelling 1997	192	192
Stand na 2e suppletore begroting 1997	10 669	10 669

Toelichting:

1. Op grond van de huidige verwachtingen omtrent de uitgaven in 1997, kan de raming met f 0,5 mln worden verlaagd.

03.04. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	65 667	65 667
1e suppletore begroting 1997	1 529	1 529
2e suppletore begroting 1997:
Beleidsmatige mutaties
1. intertemporele compensatie met 1998 in verband met vertraging van activiteiten uit hoofde van de Arbo-wetgeving en het project «Integratie bestanden»	– 1 400	– 1 400
2. ramingsbijstelling in verband met lagere onderzoeksuitgaven	– 350	– 350
Beheersmatige mutaties
3. reallocatie naar uitgavenartikel 07.03 i.v.m. pc-privé project van Nationale ombudsman	– 150	– 150
4. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	309	309
5. toevoeging prijsbijstelling 1997	645	645
Stand na 2e suppletore begroting 1997	66 250	66 250

Toelichting:

3. Zie uitgavenartikel 07.03 voor een nadere toelichting.

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
05	Ambtelijk personeel	35 519	37 143
06	Overige personeelsuitgaven	1 104	933
07	Algemene uitgaven	18 814	19 765
08	Aanschaffingen	9 115	7 108
09	Servicekrachten
10	Wachtgelden	1 113	1 286
11	Pensioenen	2	15
Totaal		65 667	66 250

03.07. Drukwerk kamerstukken

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	8 000	8 000
2e suppletore begroting 1997:
Beheersmatige mutaties
1. toevoeging prijsbijstelling 1997	178	178
Stand na 2e suppletore begroting 1997	8 178	8 178

03.08. Tegemoetkoming in de kosten van de fracties

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	21 734	21 734
1e suppletore begroting 1997	2 580	2 580
2e suppletore begroting 1997:
Beleidsmatige mutaties
1. verlaging fractiekostenbudget	– 389	– 389
Beheersmatige mutaties
2. reallocatie naar uitgavenartikel 03.17 in verband met nabetalingen aan fracties over voorgaande jaren op basis van de Fractiekostenregeling 1996	–850	–850
3. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	342	342
4. toevoeging prijsbijstelling 1997	51	51
Stand na 2e suppletore begroting 1997	23 468	23 468

Toelichting:

1. In de ontwerp-begroting voor 1998 is als vermoedelijke uitkomst voor 1997 aangekondigd dat het fractiekostenbudget 1997 zou kunnen worden verlaagd met een bedrag van f 0,739 mln. Mede op grond van nabetalingen aan fracties uit hoofde van de fractiekostenregelingen voor 1995 en 1996, wordt deze verlaging thans bijgesteld tot f 0,389 mln.

2. Deze reallocatie naar uitgavenartikel 03.17 betreft dat deel van de nabetaling aan fracties uit hoofde van de fractiekostenregeling voor 1996, dat voortvloeit uit een aanspraak op de in de regeling voorziene reservering.

03.13. Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	788	788
2e suppletore begroting 1997:
Beheersmatige mutaties
1. toevoeging prijsbijstelling 1997	18	18
Stand na 2e suppletore begroting 1997	806	806

03.17. Garanties

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	Memorie	Memorie
2e suppletore begroting 1997:
Beheersmatige mutaties
1. reallocatie van uitgavenartikel 03.08 in verband met nabetalingen aan fracties over voorgaande jaren op basis van de Fractiekostenregeling 1996	850	850
Stand na 2e suppletore begroting 1997	850	850

Toelichting:

1. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde bij uitgavenartikel 03.08.

04. Staten-Generaal Algemeen

04.02. Personeel en materieel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	6 500	6 500
1e suppletore begroting 1997	544	544
2e suppletore begroting 1997:
Beheersmatige mutaties
1. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	53	53
2. toevoeging prijsbijstelling 1997	7	7
Stand na 2e suppletore begroting 1997	7 104	7 104

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand 2e suppletore begroting 1997
05	Ambtelijk personeel	6 110	6 701
06	Overige personeelsuitgaven	86	109
07	Algemene uitgaven	181	135
08	Aanschaffingen	123	103
09	Servicekrachten
10	Wachtgelden		56
11	Pensioenen
Totaal		6 500	7 104

04.12. Interparlementaire betrekkingen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	3 051	3 051
1e suppletore begroting 1997	– 106	– 106
2e suppletore begroting 1997:
Beleidsmatige mutatie
1. intertemporele compensatie als gevolg van de omstandigheid dat de voor 1997 voorziene parlementsontmoeting op de Antillen naar verwachting in 1998 op Aruba plaatsvindt	–100	– 100
2. lagere reis- en verblijfkosten	– 200	– 200
Beheersmatige mutatie
3. toevoeging prijsbijstelling 1997	15	15
Stand na 2e suppletore begroting 1997	2 660	2 660

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
01	Uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen	1 207	972
02	Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen	826	770
03	Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk	184	84
04	Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen	452	452
05	Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire	382	382
Totaal		3 051	2 660

05. Raad van State

Algemeen

Bij eerste suppletore begroting 1997 heeft het kabinet een claim van de Raad van State in verband met het betalen van het buiten de Raad van State over te plaatsen bovenformatief personeel afgewezen, gelet op de onzekerheid over de uiteindelijke omvang van de hiermee gemoeide budgettaire problematiek. Toegezegd is om in de loop van de begrotingsuitvoering 1997 en Voorjaarsnota 1998 deze problematiek te bezien. Thans ligt er een lijst van 21 medewerkers die bovenformatief geplaatst zijn bij het ministerie van Justitie. In totaal is er f 1,158 mln benodigd voor de overboeking van de Raad van State naar het Ministerie van Justitie. Op voorstel van de Raad van State zijn mutaties opgenomen in de uitgavenartikelen 05.01 en 05.02. Het betreft een herschikking van middelen van uitgavenartikel 05.01 naar 05.02 van f 0,408 mln en een verhoging van de raming van f 0,75 mln bij artikel 05.02. Bij eerste suppletore wet 1998 zal worden teruggekomen op de structurele gevolgen.

05.01. Personeel Vice-President en Leden

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	8 211	8 211
1e suppletore begroting 1997	28	28
2e suppletore begroting 1997:
Beleidsmatige mutaties
1. verlaging van de raming	– 206	– 206
2. reallocatie naar uitgavenartikel 05.02 in verband met ramingsbijstelling	– 408	– 408
Beheersmatige mutaties
3. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	144	144
Stand na 2e suppletore begroting 1997	7 769	7 769

Toelichting:

1. De raming kan worden verlaagd in verband met een te hoge inschatting van de gemiddelde loonsom bij de opstelling van de raming. Verwerkt als desaldering met ontvangstenartikel 05.01.

2. In verband met een ramingsbijstelling op uitgavenartikel 05.02 inzake de bovenformatieve plaatsing bij het Ministerie van Justitie van overtollige medewerkers van de Raad van State wordt een bedrag van f 0,408 mln van uitgavenartikel 05.01 naar uitgavenartikel 05.02 gerealloceerd. Dit bedrag valt vrij op artikel 05.01 als gevolg van een te hoge inschatting van de gemiddelde loonsom bij de opstelling van de raming.

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
04	Actief regulier personeel	8 211	7 769
05	Overige personeelsuitgaven
Totaal		8 211	7 769

05.02. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	46 288	46 288
1e suppletore begroting 1997	8 432	8 432
2e suppletore begroting 1997:
Beleidsmatige mutaties
1. verhoging van de raming i.v.m. bovenformatieve plaatsing bij het Ministerie van Justitie van overtollige medewerkers Raad van State	750	750
2. reallocatie van uitgavenartikel 05.01 teneinde het budget in overeenstemming te brengen met het geraamde uitgavenbeloop	408	408
Beheersmatige mutaties
3. een overboeking naar het Ministerie naar Justitie in verband met plaatsing bovenformatieve medewerkers	– 1 158	– 1 158
4. een overboeking naar het Ministerie van VROM in verband met keycardproject (toegangsbeveiliging)	– 312	– 200
5. intertemporele compensatie keycardsysteem	– 750	– 750
6. een overboeking van het Ministerie van Justitie i.v.m. inzet medewerker bij College van Beroep Bedrijfsleven	36	36
7. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	310	310
8. toevoeging prijsbijstelling 1997	203	203
Stand na 2e suppletore begroting 1997	54 207	54 319

Toelichting:

4. Het huidige toegangscontrolesysteem wordt vervangen. In dit kader wordt er geld overgeboekt naar de Rijksgebouwendienst in 1997 en 1998. In deze suppletore begroting is het bedrag voor 1997 opgenomen. Bij eerste suppletore begroting 1998 zal een bedrag van f 0,112 mln worden overgeboekt naar de RGD.

5. In het kader van de vervanging van het toegangscontrolesysteem wordt een bedrag van f 0,75 mln dit jaar niet uitgegeven. Bij eerste suppletore begroting 1998 zal dit bedrag worden opgenomen.

6. Een medewerker van de Raad van State heeft in 1997 enige tijd bij het College van beroep voor het Bedrijfsleven gewerkt.

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
05	Actief regulier personeel	35 912	39 666
06	Overige personeelsuitgaven	836	1 963
07	Algemene uitgaven	6 002	8 067
08	Aanschaffingen	2 639	2 973
10	Wachtgelden	899	1 650
Totaal		46 288	54 319

06. Algemene Rekenkamer

Algemeen

Alhoewel de Algemene Rekenkamer haar formatie niet volledig heeft opgevuld wordt zij geconfronteerd met een tegenvaller op het artikelonderdeel ambtelijk personeel. De algemene Rekenkamer heeft reeds een inspanning geleverd aan de problematiek door herschikkingen van f 0,3 mln. Op voorstel van de Algemene Rekenkamer is een mutatie opgenomen in uitgavenartikel 06.02. Het betreft een verhoging van de raming van f 0,3 mln.

06.01. Personeel President en Leden

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	659	659
1e suppletore begroting 1997	103	103
2e suppletore begroting 1997:
Beheersmatige mutatie
1. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	12	12
Stand na 2e suppletore begroting 1997	774	774

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
04	Actief regulier personeel	659	774
05	Overige personeelsuitgaven	–	–
Totaal		659	774

06.02. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	38 487	38 487
1e suppletore begroting 1997	3 883	4 383
2e suppletore begroting 1997:
Beleidsmatige mutaties
1. tegenvaller inzake de uitgaven voor het ambtelijk personeel	300	300
Beheersmatige mutaties
2. een overboeking naar het Ministerie van VROM in verband met nieuwbouw	– 104	– 104
3. desaldering met ontvangstenartikel 06.01	200	200
4. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	265	265
5. toevoeging prijsbijstelling 1997	143	143
Stand na 2e suppletore begroting 1997	43 174	43 674

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
05	Actief regulier personeel	31 287	31 950
06	Overige personeelsuitgaven	150	60
07	Algemene uitgaven	4 500	7 314
08	Aanschaffingen	1 600	3 500
10	Wachtgelden	950	850
Totaal		38 487	43 674

07. Nationale ombudsman

Algemeen

In de ontwerp-begroting 1997 is de vervanging van het computersysteem opgenomen. De kosten werden geraamd op basis van een indicatieve kostencalculatie uitkomend op een bedrag van f 1,17 mln. Aan de calculatie lag geen detailuitsplitsing van benodigde hard- en softwarecomponenten met de marktprijzen ten grondslag. Deze informatie was niet voorhanden omdat het hele traject nog moest worden opgestart. Thans is het ontwerp technische infrastructuur in detail gereed. Naar nu blijkt is er meer geld nodig dan destijds is geraamd. Op voorstel van de Nationale ombudsman is een mutatie opgenomen in artikel 07.03. Het betreft een verhoging van de raming van f 0,43 mln. Naar verwachting zal ook in 1998 extra geld benodigd zijn voor de automatisering.

07.01. Personeel Nationale ombudsman en Substituut

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	597	597
1e suppletore begroting 1997	– 123	– 123
2e suppletore begroting 1997:
Beheersmatige mutaties
1. een reallocatie naar uitgavenartikel 07.03 in verband met een verhoging van het materiële budget	– 23	– 23
2. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	11	11
Stand na 2e suppletore begroting 1997	462	462

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
04	Actief regulier personeel	597	462
05	Overige personeelsuitgaven
Totaal		597	462

07.02. Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	148	148
1e suppletore begroting 1997	2	2
2e suppletore begroting 1997:
Beheersmatige mutaties
1. een reallocatie naar uitgavenartikel 07.03 in verband met een verhoging van het materiële budget	– 85	– 85
2. correctie loonbijstelling 1997	3	3
Stand na 2e suppletore begroting 1997	68	68

07.03. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	11 015	11 015
1e suppletore begroting 1997	1 406	1 406
2e suppletore begroting 1997:
Beleidsmatige mutaties
1. hogere uitgaven vervanging computersysteem	430	430
Beheersmatige mutaties
2. een reallocatie van uitgavenartikel 03.04 in verband met pc-privé project	150	150
3. een reallocatie van uitgavenartikel 07.01 in verband met een verhoging van het materiële budget	23	23
4. een reallocatie van uitgavenartikel 07.02 in verband met een verhoging van het materiële budget	85	85
5. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	64	64
6. toevoeging prijsbijstelling	64	64
Stand na 2e suppletore begroting 1997	13 237	13 237

Toelichting:

1. Betreft tegenvaller inzake de vervanging van automatiseringsapparatuur en -programmatuur.

2. In het kader van de vervanging van de automatiseringsapparatuur wordt een pc-privé project gestart, conform de aanschrijving van de Minister van Financiën van 14 december 1987 (kenmerk 487–4738). De uitgaven vinden in 1997 plaats, de ontvangsten komen binnen in de jaren 1998–2000. Aangezien het budget van de Nationale ombudsman dit jaar geen ruimte biedt, wordt een reallocatie met uitgavenartikel 03.04 voorgesteld. In de eerste suppletore begroting van 1998, zal een reallocatie voor de jaren 1998, 1999 en 2000 (jaarlijks een derde van het bedrag van f 0,15 mln) worden opgenomen van het budget van de Nationale ombudsman naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
05	Actief regulier personeel	7 406	8 240
06	Overige personeelsuitgaven	150	160
07	Algemene uitgaven	1 850	2 662
08	Aanschaffingen	1 320	1 890
09	Wachtgelden	289	285
Totaal		11 015	13 237

08. Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden

08.01. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	1 899	1 899
1e suppletore begroting 1997	1 210	1 210
2e suppletore begroting 1997:
Autonome mutaties
1. vertraging instroom inzake formatie-uitbreiding	– 260	– 260
Beheersmatige mutaties
2. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met overgang 1 fte.	56	56
3. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	11	11
4. toevoeging prijsbijstelling	14	14
Stand na 2e suppletore begroting 1997	2 930	2 930

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
05	Actief regulier personeel	1 265	1 762
06	Overige personeelsuitgaven	60	60
07	Algemene uitgaven	545	758
08	Aanschaffingen	29	350
09	Wachtgelden	–
Totaal		1 899	2 930

08.03. Aankoop en herstellingen van decoraties

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	3 048	3 048
1e suppletore begroting 1997	– 100	– 100
2e suppletore begroting 1997:
Autonome mutaties
1. meevaller decoratie-aankopen	– 300	– 300
Beheersmatige mutaties
2. toevoeging prijsbijstelling 1997	102	102
Stand na 2e suppletore begroting 1997	2 750	2 750

Toelichting:

1. Er zijn minder decoraties aangeschaft, dan oorspronkelijk was geraamd.

09. Kabinet der Koningin

Algemeen

Het Kabinet der Koningin wordt geconfronteerd met een tegenvaller op zijn budget, voornamelijk veroorzaakt door een hogere gemiddelde loonsom en hogere exploitatie-uitgaven. Op voorstel van het Kabinet der Koningin is een mutatie opgenomen in uitgavenartikel 09.01. Het betreft een verhoging van de raming van f 0,25 mln. Bij eerste suppletore begroting 1998 zal worden teruggekomen op de structurele gevolgen.

09.01. Personeel en materieel

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1997	3 282	3 282
1e suppletore begroting 1997	13	13
2e suppletore begroting 1997:
Autonome mutaties
1. tegenvaller ambtelijk personeel, overige p-uitgaven en algemene uitgaven	250	250
Beheersmatige mutaties
2. toevoeging loonbijstelling 1997 en aanvullende loonbijstelling 1997	20	20
3. toevoeging prijsbijstelling 1997	16	16
Stand na 2e suppletore begroting 1997	3 581	3 581

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)

Artikelonderdeel		Stand ontwerp-begroting 1997	Stand na 2e suppletore begroting 1997
05	Actief regulier personeel	2 283	2 512
06	Overige personeelsuitgaven	60	146
07	Algemene uitgaven	401	500
08	Aanschaffingen	290	175
09	Wachtgelden	248	248
Totaal		3 282	3 581

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

05. Raad van State

05.01. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Stand ontwerp-begroting 1997	4 009
1e suppletore begroting 1997	– 875
2e suppletore begroting 1997:
Autonome mutaties
1. verlaging van de ontvangstenraming	– 206
Stand na 2e suppletore begroting 1997	2 928

Toelichting:

1. Er zijn minder zaken aanhangig gemaakt bij de Raad van State dan geraamd, waardoor er een vermindering van de ontvangsten van de griffierechten zal plaatsvinden in 1997. Verwerkt als desaldering met ontvangstenartikel 05.01.

06. Algemene Rekenkamer

06.01. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

Stand ontwerp-begroting 1997	220
1e suppletore begroting 1997	200
2e suppletore begroting 1997:
Beheersmatige mutaties
1. Desaldering met uitgavenartikel 06.02	200
Stand na 2e suppletore begroting 1997	620

Toelichting:

1. Extra opbrengsten, waarvan de grootste post het VN-project Jemen betreft.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal