Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1996-1997 | 25485 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
25 485
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1996 (slotwet)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
Het begrotingskader werd bij Najaarsnota 1996 vastgesteld op f 6 016,0 mln. voor de uitgaven en f 1 315,2 mln. voor de ontvangsten.
De werkelijke uitgaven voor 1996 zijn vastgesteld op f 6 000,1 mln., hetgeen f 15,9 mln. minder is dan het begrotingskader bij Najaarsnota.
De gerealiseerde ontvangsten zijn f 1 373,5 mln. waardoor er sprake is van een meeropbrengst ter grootte van f 58,3 mln.
De aansluiting met de mutaties opgenomen in dit wetsvoorstel is als volgt:
| uitgaven | ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand Najaarsnota 1996 (TK 25 130, nr. 1 (p. 6/7)) | 6 016,0 | 1 315,2 |
| nadere mutaties: | ||
| – desalderingen | 34,6 | 34,6 |
| – interdepartementale overboekingen | – 12,3 | |
| – onderschrijding | – 38,2 | |
| – meer ontvangsten | 23,7 | |
| totaal nadere mutaties | – 15,9 | 58,3 |
| Realisatie 1996 | 6 000,1 | 1 373,5 |
In de hiernavolgende artikelsgewijze toelichting worden de mutaties tussen de tweede suppletoire begroting en de Slotwet op artikelniveau verwerkt. Om overlappingen te voorkomen worden de mutaties in de eerste en de tweede suppletoire begroting niet opnieuw van een toelichting voorzien.
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)
01.01 Personeel en materieel ministerie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 192 456 | 192 456 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – 4 189 | – 4 189 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 15 902 | 15 902 |
| Slotwetmutaties | ||
| – arbeidsmarktknelpunten | – 700 | – 700 |
| – ontvlechting | – 46 | – 46 |
| – opleidingen baten–lasten | – 730 | – 730 |
| – overloopverplichtingen | 3 368 | |
| – uitstel automatiseringsuitgaven | – 4 400 | – 4 400 |
| – minder uitgaven arbeidsmarktknelpunten/inrichting departement | – 8 433 | – 8 432 |
| Stand Slotwet 1996 | 193 228 | 189 861 |
Het budget voor arbeidsmarktknelpunten voor de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt overgeheveld naar het artikel 05.04 Bijdrage DJI (f 0,7 mln.).
Vanwege de overheveling van enkele formatieplaatsen per oktober 1996 wordt een bedrag van f 46 000,– overgeheveld naar artikel 05.04 Bijdrage DJI. De overheveling betreft de ontvlechting van registratuur-taken en zal bij Voorjaarsnota 1997 structureel worden verwerkt.
Bij de agentschappen wordt per januari 1997 het baten-lastenstelsel ingevoerd. Vooruitlopend hierop is een opleidingstraject in 1996 uitgevoerd. Voor automatiseringsuitgaven voor dit opleidingstraject wordt een bedrag van ruim f 0,7 mln. overgeheveld naar artikel 05.04 Bijdrage DJI.
Uitstel automatiseringsuitgaven
Met name door de latere uitvoering van enkele automatiseringsprojecten (o.a. Jupiter, Vennoot) is over 1996 een meevaller bij de automatiseringsuitgaven van f 4,4 mln.
De lagere uitgaven bij het bestuursdepartement zijn ten dele bij het onderdeel personeel (lagere gemiddelde uitgaven per formatieplaats) en ten dele bij het onderdeel materieel (arbeidsmarktknelpunten, efficiency-winst bij automatiseringsuitgaven en uitstel van gebouwelijke aanpassingen).
01.03 Bijdragen en contributies
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 3 262 | 3 262 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – 100 | – 100 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 330 | 330 |
| Slotwetmutaties | ||
| – lagere bijdragen internationale instellingen | – 405 | – 359 |
| Stand Slotwet 1996 | 3 087 | 3 133 |
Door de overloop van betalingen naar 1997 is op dit artikel bijna f 0,4 mln. minder uitgegeven dan bij Najaarsnota was voorzien.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 44 428 | 44 428 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 1 412 | 1 412 |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 24 416 | – 24 416 |
| Slotwetmutaties | ||
| – realisatie 1996 | 3 002 | 3 002 |
| Stand Slotwet 1996 | 24 426 | 24 426 |
In de tweede suppletoire begroting (TK 25 134, nr. 2, p 4) zijn de budgetten voor post-actieven overgeheveld naar de desbetreffende sector. Op dit artikel worden sindsdien alleen nog de budgetten verantwoord die betrekking hebben op wachtgelden en FLO-uitkeringen van voormalig Rijkspolitie-personeel. De uitkomsten over 1996 op dit onderdeel tonen een overschrijding van ruim f 3,0 mln.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 2 000 | 2 000 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | 2 000 | 2 000 |
| Stand Slotwet 1996 | 4 000 | 4 000 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 500 | 500 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 330 | – 330 |
| Slotwetmutaties | ||
| – realisatie | – 170 | – 170 |
| Stand Slotwet 1996 | 0 | 0 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 8 333 | 8 333 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 41 335 | 41 335 |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 49 668 | – 49 668 |
| Stand Slotwet 1996 | 0 | 0 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 6 885 | 6 885 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 9 557 | 9 557 |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 16 442 | – 16 442 |
| Stand Slotwet 1996 | 0 | 0 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 55 645 | 57 293 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 12 238 | 12 238 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 3 177 | 3 177 |
| Slotwetmutaties | ||
| – project VAS/GBA | – 1 500 | – 1 500 |
| – uitstel automatiseringsuitgaven | – 1 533 | – 2 647 |
| Stand Slotwet 1996 | 68 027 | 68 561 |
In het kader van uitgaven voor de koppeling van het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) wordt een bedrag van f 1,5 mln. overgeheveld naar het artikel 03.04 Bijdrage IND.
De uiteindelijke onderschrijding van ruim f 2,6 mln. is een saldo van enkele meevallers en tegenvallers. De grootste meevaller is het gevolg van het terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe automatiseringsprojecten (f 2,7 mln.). Ook de uitgaven voor externe wetenschappelijke onderzoeken bleven achter bij de raming (f 1,6 mln.). Een tegenvaller deed zich voor bij de schadeloosstellingen aan derden (f 2,1 mln.). Op enkele kleine posten tenslotte deden zich onderschrijdingen voor van in totaal f 0,5 mln.
01.10 Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 100 | 100 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | 400 | 400 |
| Slotwetmutaties | ||
| – overloopverplichtingen | 482 | |
| – lager beroep op vergoeding proceskosten | – 101 | – 101 |
| Stand Slotwet 1996 | 881 | 399 |
In de tweede suppletoire begroting (TK 25 134, nr. 2, p. 8) is de raming voor de uitgaven uit hoofde van de garantieregeling bijgesteld naar een bedrag van f 0,5 mln. vanwege het toenemende beroep op de regeling. De uiteindelijke uitgaven blijken f 0,1 mln. lager te zijn dan de bijgestelde raming.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | – | – |
| 1e suppletoire wet 1996 | – | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | 29 945 | 29 945 |
| Slotwetmutaties | ||
| – loonbijstelling | 477 | 477 |
| – overloopverplichtingen | 28 203 | |
| – realisatie | – 109 | – 109 |
| Stand Slotwet 1996 | 58 516 | 30 313 |
De tolkencentra zijn bij Koninklijk Besluit van 3 april 1996 (Stb. 224) overgedragen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Ministerie van Justitie omdat de tolkencentra vooral taken hebben op Justitie-terreinen.
De verwerking van deze overdracht heeft plaatsgevonden bij Miljoenennota 1997 voor de jaren vanaf 1997 (TK 25 000 VI, nr. 2, p. 75/76) en bij Najaarsnota 1996 voor het lopende begrotingsjaar (TK 25 134, nr. 2, p. 9).
Bij deze overdracht was nog geen rekening gehouden met de loonbijstelling 1996. Deze is overgeheveld vanuit de artikelen 03.05 Opvang asielzoekers en 06.03 Gefinancierde rechtsbijstand en door middel van een interdepartementale overboeking van het Ministerie van VWS. De realisatiecijfers over 1996 tonen op dit artikel een onderuitputting van circa f 0,1 mln. De hogere verplichtingencijfers betreffen de subsidietoezeggingen voor 1997.
02 Politie en criminaliteitsbestrijding
02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 36 892 | 36 892 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 3 438 | 3 438 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 3 881 | 3 881 |
| Slotwetmutaties | ||
| – huisvesting | – 350 | – 350 |
| – overloopverplichtingen | 235 | |
| – realisatie | – 91 | – 91 |
| Stand Slotwet 1996 | 44 005 | 43 770 |
Deze post heeft betrekking op uitgaven vanwege verbouwingswerkzaamheden voor de Rijksrecherche in Tiel.
De uitkomsten over 1996 tonen een geringe onderschrijding op het artikel als geheel (f 0,1). Gespecificeerd naar de verschillende onderdelen is dit bedrag een saldo van een overschrijding bij het Gerechtelijk Laboratorium (f 1,2 mln.) en een onderschrijding bij de Rijksrecherche (f 1,2 mln.) en bij het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie (f 0,1 mln.).
02.09 Personeel en materieel Korps Landelijke Politiediensten
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 421 099 | 421 099 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 10 260 | 10 260 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 43 889 | 43 889 |
| Slotwetmutaties | ||
| – desalderingen | 2 910 | 2 910 |
| – hogere uitgaven projecten IT-organisatie | 2 446 | 2 446 |
| – huisvesting | 350 | 350 |
| – overloopverplichtingen | 9 352 | |
| – realisatie | – 1 942 | – 1 942 |
| Stand Slotwet 1996 | 488 364 | 479 012 |
Ten laste van het Kabinet van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken wordt een bedrag van f 2,4 mln. toegevoegd aan dit artikel als bijdrage in de kosten van het recherchebijstandsteam op de Nederlandse Antillen (PAROS). Daarnaast wordt ten laste van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een bedrag van f 0,5 mln. toegevoegd vanwege extra uitgaven voor het Landelijk Recherche Team in 1996. Beide bedragen worden verrekend via het ontvangsten-artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie.
Hogere uitgaven projecten IT-organisatie
De uitgaven bij het KLPD vanwege projecten voor de Nederlandse politie zijn hoger uitgevallen dan bij Najaarsnota was voorzien. Dit artikel wordt derhalve verhoogd met f 2,4 mln., terwijl de samenhangende bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in deze kosten wordt toegevoegd aan ontvangsten-artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie (desaldering).
Deze post betreft verbouwingskosten bij de Rijksrecherche in Tiel.
De onderschrijding (f 1,9 mln.) is het effect van terughoudend beleid bij het onderdeel materiële uitgaven.
02.10 Bijzondere uitgaven politie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 86 582 | 86 582 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – 28 279 | – 28 279 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 2 919 | 2 919 |
| Slotwetmutaties | ||
| – lagere automatiseringsuitgaven | – 3 600 | – 3 600 |
| – project recherche | – 645 | – 645 |
| – desalderingen | 2 800 | 2 800 |
| – lagere uitgaven projectbudgetten | – 4 239 | – 4 233 |
| Stand Slotwet 1996 | 55 538 | 55 544 |
Lagere automatiseringsuitgaven
Op dit artikel is een bedrag gereserveerd voor automatiseringsprojecten (o.a. redesign OPS) voor de sector Politie. Teneinde het dreigende tekort op de bewakingskosten luchthavens gedeeltelijk te dekken zijn de uitgaven voor automatiseringsprojecten in 1996 getemporiseerd. Als gevolg daarvan kan f 3,6 mln. worden overgeheveld naar artikel 02.11 Personeel en materieel overige diensten.
Voor de aanloopperiode en de voortgang van het project Kwaliteit Recherche wordt een bedrag van ruim f 0,6 mln. beschikbaar gesteld en toegevoegd aan artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.
Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën leveren beide een bijdrage in de kosten van het Samenwerkingsverband Operationele Cryptografie in 1996. Hiertoe wordt een bedrag van f 2,8 mln. toegevoegd aan dit artikel en aan ontvangsten-artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie (desaldering).
Lagere uitgaven projectbudgetten
De lagere realisatiecijfers op de projectbudgetten zijn voornamelijk het gevolg van de vertraging die bij de PTT is opgetreden in de ontwikkeling van de GSM-tap in het kader van de bestrijding van de georganiseerde zware criminaliteit.
02.11 Personeel en materieel overige diensten
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 56 455 | 56 455 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 8 636 | 8 636 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 9 534 | 9 534 |
| Slotwetmutaties | ||
| – hogere bewakingskosten | 4 534 | 4 534 |
| Stand Slotwet 1996 | 79 159 | 79 159 |
De uitgaven voor bewaking op luchthavens zijn uitgekomen op circa f 76 mln., terwijl in de ramingen in de vermoedelijke uitkomsten 1996 (TK 25 000, nr. 2, p. 88–90) nog was uitgegaan van circa f 72 mln. Deze hogere bewakingskosten zijn het gevolg van een toenemend aantal transferreizigers.
Compensatie voor deze tegenvaller heeft plaatsgevonden door het temporiseren van de automatiseringsuitgaven op artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie (f 3,6 mln.).
03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 239 400 | 239 400 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 14 872 | 14 872 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 31 450 | 31 450 |
| Slotwetmutaties | ||
| – project VAS/GBA | 1 500 | 1 500 |
| – compensatie huur werkruimte | 92 | 92 |
| Stand Slotwet 1996 | 287 314 | 287 314 |
In verband met de bijdrage aan de politie-organisaties voor de koppeling van het Vreemdelingen Administratie Systeem met de Gemeentelijke Basis Administratie wordt een bedrag van f 1,5 mln. overgeheveld uit artikel 01.09 Diversen.
De jaarlijkse huurlast in verband met het gebruik van zittings- en werkruimten voor de sector bestuursrecht wordt ten dele gedragen door de directie Rechtspraak. Een bedrag van bijna f 0,1 mln. wordt derhalve overgeheveld vanuit artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 1 218 121 | 1 218 121 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – 36 097 | – 36 097 |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 3 788 | – 3 788 |
| Slotwetmutaties | ||
| – interdepartementale overboeking | – 3 408 | – 3 408 |
| – loonbijstelling tolkencentra | – 157 | – 157 |
| – desalderingen rente-ontvangst | 7 000 | 7 000 |
| – opvangkosten alleenstaande minderjarige asielzoekers | 19 400 | 19 400 |
| – verplichtingen 1996/1997 | – 114 738 | |
| – realisatie | – 83 | – 83 |
| Stand Slotwet 1996 | 1 086 250 | 1 200 988 |
Interdepartementale overboeking
In 1996 wordt een bedrag van f 3,4 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijksgebouwendienst) voor huisvestingskosten voor het verwijdercentrum Ter Apel. Deze kosten betreffen onder andere het bouwrijp maken van de locatie, nutsaansluitingen en infrastructurele aanpassingen. De resterende kosten worden bij Voorjaarsnota 1997 verwerkt.
Bij de vaststelling van de uitgaven voor de tolkencentra was nog geen rekening gehouden met de loonbijstelling 1996. Het betreffende bedrag wordt uit dit artikel en uit het artikel 06.03 Gefinancierde rechtsbijstand overgeheveld naar artikel 01.12 Tolkencentra.
De rente-ontvangsten van f 7 mln. hangen samen met de bevoorschottingssystematiek aan het Centraal orgaan opvang asielzoekers. De ontvangsten worden verantwoord onder artikel 03.03 Overige ontvangsten vreemdelingenzaken.
Opvangkosten alleenstaande minderjarige asielzoekers
Het artikel wordt verhoogd voor de kosten voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers in 1996, die gefinancierd worden door de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering. Deze financiering is geboekt via ontvangsten-artikel 03.03 Overige ontvangsten Vreemdelingenzaken.
De verplichting aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt vastgelegd aan het eind van het voorafgaande jaar. De verplichting voor 1997 is lager dan die voor 1996.
04 Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
04.01 Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 112 364 | 112 364 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 4 777 | 4 777 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 7 756 | 7 756 |
| Slotwetmutaties | ||
| – overloopverplichtingen | 251 | |
| – hogere materiële uitgaven | 3 070 | 3 070 |
| Stand Slotwet 1996 | 128 218 | 127 967 |
De hogere materiële uitgaven hebben met name plaatsgevonden bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het gaat hierbij vooral om automatiseringsuitgaven.
04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 527 381 | 527 681 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 24 700 | 12 301 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 24 106 | – 5 394 |
| Slotwetmutaties | ||
| – produktiegroei CJIB | – 503 | – 503 |
| – contourennota OM | – 480 | – 480 |
| – interdepartementale overboeking | – 341 | – 341 |
| – overloopverplichtingen | 29 207 | |
| – uitgaven subsidies | – 7 683 | – 7 683 |
| Stand Slotwet 1996 | 596 387 | 525 581 |
Vanwege de toenemende produktie bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau wordt als compensatie een bedrag van f 0,5 mln. toegevoegd aan artikel 06.06 Bijdrage CJIB.
Ten behoeve van betere samenwerking tussen Openbaar Ministerie en openbaar bestuur en politie is in de Contourennota «OM en preventie» voorgesteld preventiefunctionarissen aan te stellen bij de arrondissementen. De kosten van dit project in 1996 (f 0,5 mln.) worden gefinancierd uit het budget op dit artikel en het bedrag wordt toegevoegd aan artikel 06 01 Personeel en materieel rechtspraak.
Interdepartementale overboeking
In verband met de overgang van enkele formatieplaatsen naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt een bedrag van ruim f 0,3 mln. voor personele en personeelsgebonden materiële uitgaven overgeboekt.
De onderschrijding op dit artikel is onder meer veroorzaakt doordat het beroep van de provincie Zuid-Holland tegen de vaststelling van de subsidie over 1992 ongegrond is verklaard. In het uitgavenkader was rekening gehouden met een financieel risico van circa f 4,5 mln. Een bedrag van f 3 mln. is toegevoegd aan artikel 04.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming.
05 Dienst Justitiële Inrichtingen
05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen
Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 1 345 612 | 1 345 612 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 64 459 | 64 459 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 464 | 464 |
| Slotwetmutaties | ||
| – interdepartementale overboekingen | – 6 454 | – 6 454 |
| – project parketpolitie | 844 | 844 |
| – opleidingen baten-lastenstelsel | 730 | 730 |
| – arbeidsmarktknelpunten | 700 | 700 |
| – overige | 146 | 146 |
| Stand Slotwet 1996 | 1 406 501 | 1 406 501 |
Interdepartementale overboekingen
Deze post heeft in de eerste plaats betrekking op diverse projecten door de Rijksgebouwendienst voor de sectoren Gevangeniswezen, TBS, Jeugd en Landelijke diensten. De projecten betreffen onder meer verbouwingen, herinrichting en beveiliging en de kosten ervan (ruim f 7 mln.) worden overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Daarnaast is een bedrag van f 0,7 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie van Defensie vanwege de overgang van Defensie-personeel.
Voor personele uitgaven voornamelijk in het kader van het project parketpolitie wordt een bedrag van ruim f 0,8 mln. overgeheveld van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.
Vanwege automatiseringsuitgaven voor het opleidingstraject baten-lastenstelsel wordt een bedrag van ruim f 0,7 mln. overgeheveld uit artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie. Het opleidingstraject is opgezet ter voorbereiding van het baten-lastenstelsel bij de agentschappen.
Het budget voor arbeidsmarktknelpunten voor wat betreft de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt overgeheveld vanuit artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.
Ten behoeve van externe onderzoeken wordt vanuit artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak f 0,1 mln. overgeheveld. Vanuit artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie wordt ten behoeve van de ontvlechting registratuur DAZB/DIV f 0,046 mln. overgeheveld.
06 Dienst Rechtspleging en Rechtshandhaving
06.01 Personeel en materieel rechtspraak
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 970 004 | 970 004 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 13 430 | 13 430 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 9 156 | 9 156 |
| Slotwetmutaties | ||
| – interdepartementale overboekingen | – 2 265 | – 2 265 |
| – samenwerking dienst beveiliging en vervoer | – 844 | – 844 |
| – contourennota OM | 480 | 480 |
| – project kwaliteit recherche | 645 | 645 |
| – plan van aanpak IPEX | – 500 | – 500 |
| – uitbreiding verwerkingscapaciteit CJIB | – 537 | – 537 |
| – overloopverplichtingen | 12 835 | |
| – lagere apparaatskosten rechtspraak | – 6 797 | – 6 797 |
| – overige | – 192 | – 192 |
| Stand Slotwet 1996 | 995 415 | 982 580 |
Interdepartementale overboekingen
Deze overboekingen hebben betrekking op diverse huisvestingsprojecten door de Rijksgebouwendienst. De voornaamste hiervan zijn de huurlasten en eenmalige investeringen voor de huisvesting van het Parket-Generaal in Den Haag en herhuisvestingskosten voor de Registratiekamer in Den Haag. In totaal wordt een bedrag van ruim f 2,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van VROM.
Samenwerking dienst beveiliging en vervoer
Eind 1995 is de samenwerking gestart tussen de dienst beveiliging en vervoer van het arrondissement Amsterdam en de dienst Beveiligd vervoer van DJI. In het kader van deze samenwerking is een aantal DJI-medewerkers bij het arrondissement gedetacheerd. Ter compensatie van de personele uitgaven die met deze detachering samenhangen wordt een bedrag van ruim f 0,8 mln. overgeheveld naar artikel 05.04 Bijdrage DJI.
In de Contourennota «OM en preventie» is voorgesteld de preventiefunctie op arrondissementsparketten op te bouwen ten behoeve van een verbetering van de samenwerking met openbaar bestuur en politie. De aanstelling van preventiefunctionarissen wordt in 1996 gecompenseerd door toevoeging van f 0,5 mln. vanuit artikel 04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering.
De uitgaven voor het project Kwaliteit Recherche worden gefinancierd door de Directie Strafrechtelijke Handhaving. De bijdrage van f 0,6 mln. voor de aanloopperiode en de voortgang van het project wordt ten laste van artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie gebracht.
Voor de financiering van de eerste trajecten van het project IPEX (Integrale Persoonsgerichte Executie) stelt het Openbaar Ministerie een bedrag van f 0,5 mln. aan het CJIB beschikbaar. Dit project is gericht op een verbetering van de tenuitvoerlegging van straffen door het CJIB (zie de toelichting bij artikel 06 06 Bijdrage CJIB).
Uitbreiding verwerkingscapaciteit CJIB
In verband met de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van het CJIB wordt een bedrag van f 0,5 mln. (voornamelijk personele uitgaven) ter beschikking gesteld aan het CJIB. De capaciteitsuitbreiding hangt samen met de landelijke coördinatie van arrestatiebevelen en de executie van Terwee-zaken (schadevergoedingen in het kader van de slachtofferzorg).
De personele en materiële uitgaven vertonen een onderschrijding van f 6,8 mln. Deze is ten dele het gevolg van onderuitputting op de budgetten NMP/milieu en bijzondere opsporing politie en ten dele het gevolg van vertraging bij het verwerken van budgetoverhevelingen naar de Rijksgebouwendienst.
06.03 Gefinancierde rechtsbijstand
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 393 554 | 393 554 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 5 012 | – 5 012 |
| Slotwetmutaties | ||
| – loonbijstelling tolkencentra | – 155 | – 155 |
| – realisatie | – 217 | – 217 |
| Stand Slotwet 1996 | 388 170 | 388 170 |
De uiteindelijke realisatie over 1996 vertoont een geringe afwijking van de stand bij Najaarsnota. Behalve uit een geringe onderuitputting (f 0,2 mln.) is deze te verklaren uit de overheveling van het gedeelte van de loonbijstelling 1996 dat bestemd is voor de tolkencentra (artikel 01.12).
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 75 953 | 75 953 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | 3 000 | 3 000 |
| Slotwetmutaties | ||
| – gerechtskosten CJIB i.v.m. autonome groei | – 1 100 | – 1 100 |
| – lager zaaksaanbod | – 7 915 | – 7 915 |
| Stand Slotwet 1996 | 69 938 | 69 938 |
In verband met de toename van de door het CJIB te verwerken sancties op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) stijgen de gerechtskosten CJIB navenant. Als dekking voor deze kosten wordt een bedrag van f 1,1 mln. toegevoegd aan artikel 06.06 Bijdrage CJIB (zie de toelichting bij genoemd artikel).
De onderschrijding van f 7,9 mln. heeft voornamelijk betrekking op de gerechtskosten in civiel- en administratiefrechtelijke zaken. Op deze terreinen is sprake van stabilisatie van het zaaksaanbod.
06.06 Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 26 757 | 26 757 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | 3 501 | 3 501 |
| Slotwetmutaties | ||
| – autonome groei | 2 140 | 2 140 |
| – plan van aanpak IPEX | 500 | 500 |
| Stand Slotwet 1996 | 32 898 | 32 898 |
Al in de tweede suppletoire begroting is melding gemaakt van de toename van het aantal sancties op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV). De stijging blijkt nu nog groter dan in de tweede suppletoire begroting voorzien. In verband met de hierdoor toenemende gerechtskosten bij het CJIB wordt een bedrag van f 1,1 mln. toegevoegd vanuit artikel 06.04 Gerechtskosten.
Daarnaast is vanwege onder meer extra personele uitgaven door deze autonome groei een bedrag van ruim f 1 mln. toegevoegd vanuit de artikelen 04.03 Subsidies PJ&R en 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.
Voor de financiering van de eerste trajecten van het project IPEX (Integrale Persoonsgerichte Executie) stelt het Openbaar Ministerie een bedrag van f 0,5 mln. beschikbaar. Dit project is gericht op een verbetering van de tenuitvoerlegging van straffen door het CJIB. De efficiencyverbetering wordt onder meer beoogd door het opzetten van een databank met persoonsgegevens en deze te koppelen aan diverse al bestaande registratiesystemen inzake sancties en boetes, zodat voor Justitiële partijen een landelijk dekkende persoonsgerichte executie mogelijk wordt.
01.01 Diverse ontvangsten ministerie
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 24 344 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 500 |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 2 500 |
| Slotwetmutaties | |
| – hogere ontvangsten arbeidsongeschiktheidsfonds en vennootschappen | 3 855 |
| Stand Slotwet 1996 | 26 199 |
De realisatie over 1996 is f 3,9 mln. hoger dan de ramingen bij Najaarsnota. De hogere ontvangsten betreffen voornamelijk ontvangsten uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheids-fonds (f 2,2 mln.) en ontvangsten in verband met verklaringen voor nieuwe statuten van vennootschappen (f 1,9 mln.). Op de andere onderdelen van dit artikel is per saldo een tekort ter grootte van f 0,2 mln.
02 Politie en criminaliteitsbestrijding
02.02 Diverse ontvangsten politie
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 106 795 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 12 000 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 40 700 |
| Slotwetmutaties | |
| – desalderingen | 5 710 |
| – hogere bijdrage BiZa projecten IT-organisatie | 2 446 |
| – minder ontvangsten beveiligingsheffing Schiphol/realisatie 1996 | – 3 163 |
| Stand Slotwet 1996 | 164 488 |
Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën leveren een bijdrage in de kosten van het Samenwerkingsverband Operationele Cryptografie (f 2,8 mln.); daarnaast levert het Kabinet van Nederlands-Antilliaanse Zaken en Arubaanse Zaken een bijdrage in de kosten van het Recherchebijstandsteam op de Nederlandse Antillen (PAROS) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken in extra uitgaven voor het Landelijk Recherche Team in 1996 (in totaal f 2,9 mln.). De uitgaven voor de hier genoemde projecten worden verantwoord op de artikelen 02.09 Personeel en materieel KLPD (PAROS en LRT) en 02.10 Bijzondere uitgaven politie (Cryptografie).
Vanwege hogere uitgaven voor projecten t.b.v. de Nederlandse politie is de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verhoogd met een bedrag van f 2,4 mln. Het corresponderende budget is toegevoegd aan uitgaven-artikel 02.09 Personeel en materieel KLPD.
Minder ontvangsten beveiligingsheffing Schiphol
De ontvangsten uit beveiligingsheffing blijken voor 1996 uiteindelijk, als gevolg van de afdracht van een geringer aantal heffingen dan bij de tweede suppletoire begroting was voorzien, f 3,5 mln. lager uit te vallen. Op de overige onderdelen van dit artikel is per saldo een kleine meevaller ter grootte van f 0,3 mln.
03.02 Bijdrage hoofdstuk V inzake asielzoekers
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 389 900 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | – |
| Stand Slotwet 1996 | 389 900 |
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 1 300 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | 30 000 |
| Slotwetmutaties | |
| – opvangkosten alleenstaande minderjarige asielzoekers | 19 400 |
| – desaldering rente-ontvangst | 7 000 |
| – afrekening verstrekte subsidievoorschoten | 10 547 |
| Stand Slotwet 1996 | 389 900 |
De kosten voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers in 1996 worden gefinancierd door de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering. De verrekening is gebaseerd op de gemiddelde bezetting in de periode t/m augustus 1996. De uitgaven op artikel 03.05 Opvang asielzoekers worden met hetzelfde bedrag verhoogd (desaldering).
De rente-ontvangst hangt samen met de bevoorschottingssystematiek aan het Centraal orgaan opvang asielzoekers en bedraagt f 7 mln.
Teveel verstrekte subsidievoorschotten
De voorschotten voor de opvang van asiel die onbesteed blijven, worden teruggeboekt op dit artikel. De afrekening van subsidievoorschotten over 1995 geeft een meevaller ter grootte van f 10,5 mln. te zien.
04 Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
04.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 16 835 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 3 600 |
| Slotwetmutaties | |
| – afrekening subsidievoorschotten aan LBIO | 1 549 |
| Stand Slotwet 1996 | 14 784 |
De meevaller betreft hoofdzakelijk ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de verrekening van een deel van de exploitatiekosten van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.
06 Dienst Rechtspleging en Rechtshulp
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 550 600 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 60 000 |
| Slotwetmutaties | |
| – meevallende ontvangsten | 13 498 |
| Stand Slotwet 1996 | 504 098 |
Bij Najaarsnota 1996 is het kader voor ontvangsten uit boeten en transacties verlaagd met f 60 mln. (zie TK 25 134, nr. 2, p. 30). Doordat de ontvangsten in de laatste twee maanden substantieel hoger waren dan het gemiddelde in 1996, is op dit artikel ten opzichte van het kader bij Najaarsnota sprake van een meevaller van f 13,5 mln.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 179 150 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 12 000 |
| Slotwetmutaties | |
| – effecten lager zaaksaanbod | -5 685 |
| Stand Slotwet 1996 | 161 465 |
De tegenvaller op de ontvangsten uit griffierechten van f 5,7 mln. is enerzijds het gevolg van tegenvallende autonome groei – zoals ook in de tweede suppletoire begroting is aangegeven – en anderzijds van besparingsverliezen door het aanhouden van het wetsvoorstel met betrekking tot het scheidingsprocesrecht.
06.03 Diverse ontvangsten rechtspleging
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 46 800 |
| 1e suppletoire wet 1996 | – |
| 2e suppletoire wet 1996 | – 5 604 |
| Slotwetmutaties | |
| – hogere opbrengsten PlukZe | 3 107 |
| Stand Slotwet 1996 | 44 303 |
Het kader van dit artikel is bij Najaarsnota 1996 per saldo verlaagd met f 5,6 mln. onder meer in verband met lagere Plukze-opbrengsten. De realisatie over 1996 toont een meevaller van ruim f 3 mln., die betrekking heeft op de onderdelen ontnemingszaken (PlukZe) en verbeurd verklaarde gelden.
Wetsartikel 3 (agentschapbegroting)
03 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
Sinds 1 januari voert het CJIB haar administratie volgens het baten-lastenstelsel. De onderstaande verantwoording is dan ook opgesteld volgens dit stelsel.
Door de verhoogde in- en uitstroom van voornamelijk het aantal sancties krachtens de Wet Administratief Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) heeft zich ten opzichte van de ramingen van het CJIB een substantiële stijging voorgedaan.
| begroting 1996 | realisatie 1996 | |
|---|---|---|
| de beginvoorraad | n.n.b. | 1 271 397 |
| de instroom van nieuwe zaken | 3 150 000 | 3 718 810 |
| de uitstroom van afgedane zaken | 3 150 000 | 3 529 155 |
| de eindvoorraad | n.n.b. | 1 461 052 |
| begroting 1996 | realisatie 1996 | |
|---|---|---|
| de beginvoorraad | n.n.b. | 254 837 |
| de instroom van nieuwe zaken | 182 000 | 144 772 |
| de uitstroom van afgedane zaken | 182 000 | 173 146 |
| de eindvoorraad | n.n.b. | 226 463 |
| begroting 1996 | realisatie 1996 | |
|---|---|---|
| de beginvoorraad | n.n.b. | 8 081 |
| de instroom van nieuwe zaken | 50 000 | 16 276 |
| de uitstroom van afgedane zaken | 50 000 | 22 054 |
| de eindvoorraad | n.n.b. | 2 303 |
Tijdens de begrotingsuitvoering van 1996 zijn concrete afspraken gemaakt met de dienst Rechtspleging omtrent de te verwerken zaken (instroom). Deze concrete afspraken waren noodzakelijk omdat er op het moment van de ontwerpbegroting nog geen duidelijke afspraken waren gemaakt omtrent de te verwerken aantallen in relatie tot de beschikbare begroting. De afspraken zijn in 1996 enkele malen gewijzigd. Deze nieuwe afspraken waren noodzakelijk vanwege een grote autonome groei van de instroom van WAHV-sancties en door een uitbreiding van het bereik van de Wet Administratief Handhaving Verkeersvoorschriften. Het laatste heeft tevens een aanpassing van de afspraken omtrent de instroom van OM-transacties opgeleverd. De gerealiseerde instroom van boeten is ten opzichte van de afspraken iets lager. Door deze verlaagde instroom is het aantal openstaande boeten gedaald.
Hieronder volgt een opsomming van de uiteindelijke afspraken die met DRp zijn gemaakt omtrent de te verwerken aantallen voor 1996:
| WAHV-sancties | 3 565 000 |
| Boeten | 156 000 |
| OM-transacties | 17 000 |
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er in 1996 meer te verwerken zaken zijn ingestroomd (v.w.b. WAHV-sancties) dan voor 1996 is afgesproken.
Hierbij gaat in 1997 om de volgende baten:
| begroting 1996 | realisatie 1996 | |
|---|---|---|
| WAHV-sancties | 266,1 | 335,6 |
| boetevonnissen | 66,2 | 71,0 |
| OM-transacties | 7,6 | 5,6 |
De bovenstaande bedragen hebben slechts betrekking op dat deel van de boeten en transacties welke door het CJIB worden geïnd. Door met name de toename van het aantal afgedane zaken is de opbrengst van WAHV-sancties en boetevonnisen fors gestegen.
Rekening van baten en lasten (x f 1000)
| Ontwerpbegroting | Realisatie | Slotwetmutaties | |
|---|---|---|---|
| Totale lasten | 28 180 | 34 189 | 6 009 |
| Apparaatskosten | |||
| – personeel | 9 730 | 10 710 | 980 |
| – materieel | 6 627 | 6 997 | 370 |
| – gerechtskosten | 10 552 | 14 361 | 3 809 |
| Rente | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingen | 1 700 | 1 656 | – 44 |
| Dotatie aan voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Buitengewone lasten | 0 | 465 | 465 |
| Efficiency-korting | – 429 | 0 | 429 |
| Totale baten | 28 180 | 34 108 | 5 928 |
| Opbrengsten derden | 0 | 131 | 131 |
| Opbrengsten departement | 28 180 | 33 338 | 5 158 |
| Rente | 0 | 46 | 46 |
| Buitengewone baten | 0 | 593 | 593 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 81 | – 81 |
Toelichting op de rekening van baten en lasten
De apparaatskosten (personeel, materieel en gerechtskosten) zijn ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen substantieel gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal te verwerken WAHV-sancties (zie kengetallen productie). Tevens is in de realisatie kolom onder personeelskosten een bedrag van f 206 800 opgenomen ten behoeve van wachtgelden. Bovendien zijn de gerechtskosten welke betrekking hebben op de incasso van boetevonnissen sneller toegenomen dan oorspronkelijk was geraamd. Voor de bovenstaande toename is het CJIB gecompenseerd vanuit het departement (zie opbrengsten departement).
Tegelijk met de invoering (1 januari 1996) van het agentschap zijn de gerechtskosten toegevoegd aan de begroting van het agentschap CJIB. Voorheen werden deze kosten verantwoord binnen de gerechtskosten van de dienst Rechtspleging. De gerechtskosten maken nu een groot onderdeel uit van de totale kosten van het CJIB. Mede gezien deze budgettaire overboeking heeft het CJIB de administratieve organisatie in 1996 aangescherpt. Medio 1997 staan nieuwe (in samenwerking met de departementale accountantsdienst) verbeteringen op stapel. Verder is het CJIB voornemens om eind 1997 de beheersbaarheid van de gerechtskosten verder te verhogen door het aantal deurwaarders fors terug te brengen. In dit laatste traject zullen werkafspraken per gerechtsdeurwaarder worden gemaakt welke in contracten zullen worden vastgelegd.
Deze post is in verband met verantwoord liquiditeitsbeheer nihil.
Voor waarderingstelsel en afschrijvingsmethodieken wordt u naar de toelichting bij de eindbalans in de Financiële Verantwoording verwezen. De afschrijvingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke raming gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de vervanging van de relatief dure grote systemen door goedkopere systemen.
De buitengewone last van 1996 heeft betrekking op boekverlies wat is opgetreden bij de vervanging van enkele grote computersystemen. De boekwaarde van de hardware is door de vervanging afgeboekt voor een bedrag van f 465 200. De huidige boekwaarde is daardoor meer in overeenstemming gekomen met de werkelijkheid.
Doordat het CJIB in 1996 te maken heeft gehad met een verhoogde instroom is de oorspronkelijke efficiency-korting van f 429 000 ingezet voor deze autonome groei.
Het betreft een vergoeding voor de inning van de door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen ter zake van gefiscaliseerde parkeermeter- en parkeerautomaatovertredingen.
Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename t.o.v. de oorspronkelijke ramingen toegelicht (bedragen x f 1 000,–).
| Ontwerpbegroting 1996 | 28 179 |
|---|---|
| Mutaties: | |
| – technische mutatie (*) | – 1 422 |
| – bijdrage aan Justitie brede problematiek | – 200 |
| – bijstelling loonniveau | 98 |
| – produktie stijging WAHV | 1 300 |
| – compensatie gerechtskosten | 3 400 |
| – compensatie landelijke coordinatie arrestatiebevelen | 300 |
| – compensatie Terwee-executie | 127 |
| – overheveling wachtgeld | 62 |
| – diverse justitiële aanpassingen | 3 |
| – fysieke bijdrage afschrijvingen DRp | 1 061 |
| – vervallen efficiency-korting | 429 |
| Totaal | 33 337 |
* De geraamde bijdrage volgens de ontwerp-begroting van het CJIB was f 28,2 mln.. Op het bijdrage artikel 06.06 CJIB stond als bijdrage f 26,8 mln. vermeld. Om aansluiting te vinden met de opbrengsten departement wordt het verschil van f 1,4 mln. als technische post in mindering gebracht.
Aansluitstaat kasbijdrage artikel 06.06 (bedragen x f 1 000)
| Opbrengst departement | 33 337 |
| – fysieke afschrijvingen DRp | – 1 061 |
| – projectbureau | 622 |
| Totale kasbijdrage Ministerie van Justitie (artikel 06.06) | 32 898 |
Doordat gemiddeld een credit saldo op de rekeningcourant van het Ministerie van Financiën heeft gestaan is een bedrag van f 45 900 rente gegenereerd.
De buitengewone baten houden geen enkel verband met de normale bedrijfsvoering van het CJIB en zijn incidenteel van karakter. Het betreffen voornamelijk incidentele baten die verband houden met de overgang van het kasstelsel naar het batenlastenstelsel en de inning van een eenmalige vordering op de DGO-Leeuwarden.
Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten (x f 1000)
| Ontwerpbegroting | Realisatie | Slotwetmutaties | |
|---|---|---|---|
| Totale kapitaaluitgaven | 280 | 1 484 | 1 204 |
| Investeringen | 280 | 1 484 | 1 204 |
| Aflossingen | 0 | 0 | 0 |
| Totale kapitaalontvangsten | 280 | 1 656 | 1 376 |
| Toevoeging liquide middelen | 280 | 1 656 | 1 376 |
| Saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten | 0 | 172 | 172 |
Toelichting op de kapitaaluitgaven en -ontvangsten
De investeringen als volgt zijn op te splitsen:
| – inventaris | 90 000 |
| – hardware | 1 344 000 |
| – software | 50 000 |
| Totaal | 1 484 000 |
De totale investeringen bestaan voor f 1,1 mln uit de vervanging van grote computersystemen. Een gedeelte van de investeringen heeft betrekking op uitbreidingsinvesteringen. Hierdoor moet in de toekomst rekening worden gehouden met een groter bedrag aan afschrijvingen.
Door de sterke daling van de prijzen van de grote systemen zijn minder financieringsmiddelen noodzakelijk geweest dan door de afschrijvingen ter beschikking zijn gekomen.
Het CJIB stelt voor om het overschot aan liquide middelen van f 172 000 te reserveren voor toekomstig noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
Wetsartikel 4 (agentschapbegroting)
01 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
De begrotingsuitvoering 1996 laat zien dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst in totaal f 285 mln. aan uitgaven en f 301,8 mln. aan ontvangsten heeft gerealiseerd. In de ontwerpbegroting 1996 werden uitgaven en ontvangsten van f 261,9 mln. geraamd.
| begroting | realisatie | |
|---|---|---|
| uitgaven | 261 860 | 285 018 |
| ontvangsten | 261 860 | 301 760 |
| saldo | – | 16 742 |
Per saldo is f 16,7 mln. meer ontvangen dan uitgegeven. Een deel van de onderuitputting wordt verklaard door verplichtingen (f 7,5 mln.) die wel in 1996 zijn aangegaan, maar nog niet tot betaling hebben geleid. Daarnaast heeft een aantal projecten die in 1996 waren geraamd niet tot uitgaven geleid. De hiermee gemoeide werkzaamheden (f 5,1 mln.) vinden in 1997 plaats.
Het resterende deel (f 4 mln.) wordt verklaard door enerzijds lagere uitgaven (f 1,2 mln.) als gevolg van minder asielzoekers in de aanmeldcentra en anderzijds (f 2,8 mln.) door de werkzaamheden in het kader van de overgang van het verplichtingen-kasstelsel naar het baten- en lastenstelsel. Als gevolg hiervan hebben in de laatste maand van 1996 minder betalingen plaatsgevonden en zijn deze «doorgeschoven» naar 1997.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven 1996 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 261 860 | 261 860 |
| onderuitputting 1995 | 896 | 896 |
| departementale overboekingen | 4 980 | 4 980 |
| interdepartementale overboekingen | 3 576 | 3 576 |
| loonbijstelling | 1 608 | 1 608 |
| kosten Ter Apel | 8 450 | 8 450 |
| kosten aanmeldcentrum Schiphol | 5 700 | 5 700 |
| uitvoeringskosten Stappenplan | 15 000 | 15 000 |
| frictieproblematiek naturalisatie | – 1 400 | – 1 400 |
| overloopverplichtingen naar 1997 | 7 494 | |
| onderuitputting 1996 | – 15 652 | – 15 652 |
| Slotwet 1996 | 292 512 | 285 018 |
De departementale overboekingen hebben met name betrekking op de kosten in het kader van de invoering van het baten- en lasten stelsel (f 2,5 mln.), de decentralisatie van enkele door het kerndepartement beheerde budgetten (f 1,1 mln.) alsmede een aantal overige (incidentele) posten. De interdepartementale overboekingen hebben betrekking op de huisvestingsbudgetten die worden overgeboekt vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Rijksgebouwendienst) en de overgang van enkele formatieplaatsen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de IND. De loonbijstelling heeft betrekking op de jaarlijkse compensatie op grond van gestegen lonen. De overige mutaties betreffen de kosten ten behoeve van het verwijdercentrum in Ter Apel, het aanmeldcentrum Schiphol en de uitvoering van het Stappenplan. Tenslotte is de raming verlaagd in verband met de lagere ontvangsten uit naturalisatieleges (zie ook de toelichting onder Ontvangsten).
De overloopverplichtingen betreffen verplichtingen die wel in 1996 zijn aangegaan, maar in 1996 nog niet tot betaling hebben geleid. Levering en feitelijke (kas)betaling van de hierop betrekking hebbende bestellingen vindt in 1997 plaats.
Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)
| begroting | realisatie | |||
|---|---|---|---|---|
| verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | |
| Actief-regulier personeel | ||||
| – salarissen, incl. toelagen en uitkeringen | 80 550 | 80 550 | 81 989 | 81 989 |
| – sociale lasten | 17 115 | 17 115 | 13 024 | 13 024 |
| – gediff.belonen/gratificaties | 250 | 250 | 846 | 846 |
| – servicekrachten | pm | pm | 13 256 | 13 256 |
| – reiskosten | 750 | 750 | 1 280 | 1 280 |
| Subtotaal actief-regulier personeel | 98 665 | 98 665 | 110 395 | 110 395 |
| Niet-actief regulier personeel | 750 | 750 | 936 | 936 |
| Niet-regulier personeel | 2 000 | 2 000 | 2 499 | 2 499 |
| Post-actieven | 300 | 300 | 2 090 | 2 090 |
| Opleiding en vorming | 1 250 | 1 250 | 1 707 | 1 707 |
| Subtotaal personele uitgaven | 102 965 | 102 965 | 117 627 | 117 627 |
| Exploitatie uitgaven | 138 735 | 138 735 | 146 812 | 145 336 |
| Aanschaffingen | 16 660 | 16 660 | 21 426 | 15 408 |
| Subtotaal materiële uitgaven | 155 395 | 155 395 | 168 238 | 160 744 |
| Subsidies | 3 500 | 3 500 | 6 647 | 6 647 |
| totaal | 261 860 | 261 860 | 292 512 | 285 018 |
De raming van de verplichtingen was in de begroting gelijk aan de uitgaven. In totaliteit is in 1996 voor een bedrag van f 292,5 mln. aan verplichtingen aangegaan. Alleen bij de materiële uitgaven waren de aangegane verplichtingen f 7,5 mln. hoger als gevolg van de overloopverplichtingen.
De gerealiseerde personele- en materiële uitgaven zijn f 20 mln. hoger dan in de ontwerp-begroting opgenomen. Hiervan is het grootste deel te verklaren door de extra inzet van tijdelijk personeel in het kader van de uitvoering van het Stappenplan, de ingebruikname van het verwijdercentrum in Ter Apel en het aanmeldcentrum Schiphol. De hogere uitgaven dan geraamd op het onderdeel post-actieven worden veroorzaakt door de decentralisatie van enkele – door het kerndepartement beheerde – budgetten.
De gerealiseerde subsidie-uitgaven zijn ruim f 3 mln. hoger dan begroot. Het betreft hier met name de bijdrage aan de politie-organisatie in het kader van de koppeling decentrale vreemdelingen administratie (D/VAS) en de gemeentelijke basisadministratie (GBA).
De volume- en prestatiegegevens van de uitgaven
Volume- en prijsindicatoren per activiteit
| begroting | realisatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal | gemiddelde prijs (x f 1,–) | totaal (x f 1 000,–) | aantal | gemiddelde prijs (x f 1,–) | totaal* (x f 1 000,–) | |
| Asiel | 3 656 | |||||
| – gehoor | 35 000 | 1 103 | 38 605 | 22 010 | 1 401 | 30 836 |
| – beslissing | 37 500 | 899 | 33 713 | 31 237 | 917 | 28 644 |
| – herziening en bezwaar | 35 750 | 1 535 | 54 876 | 52 834 | 1 516 | 80 096 |
| – beroep Vreemdelingenkamer | 7 200 | 1 183 | 8 518 | 6 780 | 1 282 | 8 692 |
| – voorlopige voorziening | 17 500 | 1 012 | 17 710 | 14 281 | 1 109 | 15 838 |
| Regulier | 1 829 | |||||
| – eerste aanleg | 29 300 | 749 | 21 946 | 31 688 | 764 | 24 210 |
| – bezwaar | 12 700 | 1 775 | 22 543 | 23 659 | 1 753 | 41 474 |
| – beroep Vreemdelingenkamer | 3 225 | 1 183 | 3 815 | 2 463 | 1 282 | 3 158 |
| – voorlopige voorziening | 7 500 | 1 012 | 7 590 | 9 943 | 1 109 | 11 027 |
| Visa | 30 000 | 110 | 3 300 | 32 834 | 115 | 3 775 |
| Naturalisatie | 45 000 | 196 | 8 820 | 69 857 | 225 | 15 718 |
| Aanmeldcentra | 38 200 | * | ||||
* De kosten van de aanmeldcentra zijn verwerkt in m.n. de gemiddelde prijs gehoor.
De gemiddelde prijzen zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijsbijstellingen. Daarnaast ontstaan schommelingen in de prijzen in verband met verschuivingen in de verschillende fasen van behandeling. Als gevolg van de daling van de instroom van asielzoekers bleef de realisatie op de onderdelen gehoor en beslissing achter ten opzichte van de raming. De hoge realisatie op de overige onderdelen wordt in belangrijke mate verklaard door de uitvoering van het Stappenplan. Hiervoor zijn in 1996 incidentele middelen aan de IND toegekend.
Volume- en prijsindicatoren per uitgavencategorie
| begroting | realisatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal | gemiddelde prijs (x f 1,–) | totaal (x f 1 000,–) | aantal | gemiddelde prijs (x f 1,–) | totaal (x f 1 000,–) | |
| Personeel | ||||||
| – actief-regulier | 1 315 | 74 500 | 98 665 | 1 368 | 71 010 | 97 139 |
| – servicekrachten | pm | 13 256 | ||||
| – niet actief regulier | 750 | 936 | ||||
| – langdurig zieken | 2 | 6 | ||||
| – ouderschapsverlof | 7 | 8 | ||||
| – overige | 4 | 3 | ||||
| – overig | 3 550 | 6 296 | ||||
| materieel | ||||||
| – procesvertegenwoordiging | 10 000 | 1 800 | 18 000 | 18 159 | ||
| – verwijderingen | 8 700 | 1 940 | 17 000 | 15 924 | ||
| – tolken | 36 425 | 405 | 14 795 | 11 524 | ||
| automatisering | ||||||
| – investeringen | 9 960 | 9 995 | ||||
| – exploitatie | 33 315 | 35 262 | ||||
| exploitatie uitgaven | 55 625 | 64 467 | ||||
| overige aanschaffingen | 6 700 | 5 413 | ||||
| subsidies | 3 500 | 6 647 | ||||
| totaal | 261 860 | 285 018 | ||||
De ontvangsten bedroegen in totaal f 301,8 mln. Dit is ruim f 39 mln. meer dan is geraamd in de ontwerp-begroting. In onderstaande tabel zijn de verschillen uitgesplitst.
Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)
| begroting | realisatie | |
|---|---|---|
| ontvangsten | ontvangsten | |
| Onderuitputting 1995 | – | 896 |
| Leges aanvragen om toelating | 5 600 | 7 110 |
| Naturalisatie | 15 000 | 3 981 |
| Diversen | 1 860 | 2 459 |
| Bijdrage Ministerie van Justitie | 239 400 | 287 314 |
| totaal | 261 860 | 301 760 |
De realisatie op het onderdeel leges aanvragen om toelating wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een eenmalige hogere ontvangst (circa f 1,2 mln.) in verband met vorderingen uit vorig jaar. De tegenvallende inkomsten op het onderdeel naturalisatiezijn enerzijds een gevolg van het niet doorgaan van een voorgenomen verhoging van het tarief voor min- en onvermogenden en anderzijds een gevolg van de overdracht van een deel van de opbrengsten aan de gemeenten bij wie het verzoek moet worden ingediend. Hiervoor is de IND in de bijdrage gecompenseerd voor een bedrag van f 8,6 mln. Het restant is gevonden door middel van een taakstelling op de materiële uitgaven (f 1,4 mln.) en de hogere ontvangst op de onderdelen diversen en leges.
Ten opzichte van de stand van de begroting (f 239,4 mln.) is de bijdrage van het kerndepartement aan de IND in de loop van 1996 met een bedrag van f 47,9 mln. verhoogd naar f 287,3 mln. De hierop betrekking hebbende mutaties worden zowel onder het onderdeel «Uitgaven» (zie hierboven) als onder artikel 03.04 van een nadere toelichting voorzien.
De volume- en prestatiegegevens van de ontvangsten
Volume- en prijsindicatoren per activiteit
| begroting | realisatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal | gemiddelde prijs (x f 1,–) | totaal (x f 1 000,–) | aantal | gemiddelde prijs (x f 1,–) | totaal (x f 1 000,–) | |
| naturalisatie | 30 000 | 500 | 15 000 | 26 114 | 152 | 3 981 |
| leges aanvragen om toelating | 56 000 | 100 | 5 600 | 52 732 | 112 | 7 110 |
| diversen | 1 860 | 2 459 | ||||
| 22 460 | 13 550 | |||||
02 Dienst Justitiële Inrichtingen
Uit de begrotingsuitvoering 1996 komt naar voren dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in totaal f 1 540,4 mln. aan uitgaven en f 186,0 mln. aan ontvangsten heeft gerealiseerd. De confrontatie tussen de stand van de ontwerp-begroting en de realisatie is als volgt:
Saldo uitgaven en ontvangsten (x f 1000)
| begroting | realisatie | |
|---|---|---|
| uitgaven | 1 503 641 | 1 540 375 |
| ontvangsten | 1 503 641 | 1 592 540 |
| saldo (conform stand bijdrage-artikel 05.04 DJI) | 0 | 52 165 |
Het bedrag van f 52,165 mln. is als volgt samengesteld:
| bijdrage bestuursdepartement | f 1 406 501 |
| overige ontvangsten | f 186 039 |
| totaal ontvangsten | f 1 592 540 |
| gerealiseerde uitgaven agentschap DJI | -/- f 1 540 375 |
| saldo | f 52 165 |
Per saldo is circa f 52 mln. minder uitgegeven dan ontvangen. Dit is een gevolg van voornamelijk vertragingen in de realisatie van de capaciteitsuitbreidingen, waardoor als sturingsmaatregelen in 1996 gelden zijn geblokkeerd, teneinde deze via de rekening-courant-verhouding met de rijkshoofdboekhouding over te hevelen ten gunste van 1997.
Ook in 1995 is er via de rekening-courant-verhouding geld ten gunste van 1996 overgeheveld.
Het begrotingsuitvoeringsresultaat wordt met inbegrip van deze rekening-courant mutaties als volgt vastgesteld:
| overlopende betalingen 1995 ten gunste van 1996 | f 45 962 |
| bijdrage bestuursdepartement en ontvangsten van derden | f 1 592 540 |
| gerealiseerde uitgaven agentschap DJI | -/- f 1 540 375 |
| overlopende betalingen 1996 ten gunste van 1997 | -/- f 97 102 |
| resultaat begrotingsuitvoering 1996 | f 1 025 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 1 503 641 | 1 503 641 |
| 1e suppletoire wet 1996 | 64 459 | 64 459 |
| 2e suppletoire wet 1996 | 464 | 464 |
| Slotwetmutaties | ||
| – rekening-courantmutatie 1995 | 45 962 | 45 962 |
| – desalderingen | 28 010 | 28 010 |
| – departementale overboekingen | 2 420 | 2 420 |
| – interdepartementale overboekingen | -6 454 | – 6 454 |
| – overloop uitgaven 1996 | -97 102 | – 97 102 |
| – resultaat begrotingsuitvoering 1996 | -1 025 | – 1 025 |
| – overlopende verplichtingen van 1995 | -219 258 | |
| – overlopende verplichtingen naar 1997 | 285 100 | |
| Stand Slotwet 1996 | 1 606 217 | 1 540 375 |
In de eerste en tweede suppletoire begroting 1996 is de stand van het bijdrage-artikel 05 04 per saldo verhoogd met f 64,9 mln. als resultaat van enerzijds mutaties die de uitgavenraming met f 106,7 mln. verhoogden en anderzijds mutaties die de raming neerwaarts bijstelden met f 41,8 mln.
In onderstaande tabel zijn deze mutaties samengevat:
| Stand ontwerpbegroting 1996 | 1 503 641 |
|---|---|
| Departementale overboekingen | |
| – ontvlechting ministerie in enge zin | 1 689 |
| – vorming landelijke vervoersdienst | 5 735 |
| – vervoer t.b.v. Joegoslavië-tribunaal | 1 190 |
| – gedetineerden recherche informatiepunt (afgekort GRIP) | – 500 |
| – handhaving noodcapaciteit | 59 930 |
| – strafrechtelijke opvang verslaafden (afgekort SOV) | 2 000 |
| – overige mutaties | – 1 359 |
| Interdepartementale overboekingen | |
| – van Ministerie van Defensie | 845 |
| – naar het Ministerie van VROM | – 8 054 |
| – van het Ministerie van Binnenlandse Zaken | 1 000 |
| Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling | |
| – loonbijstelling | 13 447 |
| – prijsbijstelling | 2 500 |
| Compensatie diverse problematiek | – 13 500 |
| Stand 2e suppletore begroting | 1 568 564 |
Ter toelichting op de in deze tabel opgenomen mutaties het volgende:
Departementale overboekingen (68,7 mln.)
De departementale overboekingen hebben betrekking op een verdere toedeling van gelden verband houdende met de bij de instelling van het agentschap DJI samenhangende ontvlechting van de apparaatskosten. Het gaat hier om de ontvlechting van budgetten voor maatschappelijk werk, bibliotheek en vervoer (f 1,7 mln.).
– vorming landelijke vervoersdienst/herschikking cluster II-gelden
In verband met de uitgaven voor het project Experiment Landelijk Vervoer Parketpolitie dat in 1995 en 1996 is uitgevoerd is voor de bekostiging van personeel, wagenpark, opleiding en vorming in 1996 f 0,7 mln. overgeheveld vanuit artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak. De vorming van de Landelijke Vervoersdienst Justitie per 1 oktober 1996 leidde vervolgens tot de ontvlechting van parketpolitietaken en de overheveling van de hiermee samenhangende budgetten (per saldo f 5 mln.) vanuit eerdergenoemd artikel 06.01.
– vervoer Joegoslavië-tribunaal
Voor de financiering van het beveiligd vervoer voor het Joegoslavië-tribunaal is ten laste van het artikel 02.09 Personeel en materieel Korps landelijke politiediensten structureel f 0,5 mln. aan de begroting van het agentschap DJI toegevoegd. Als gevolg van de intensivering van het vervoer is dit bedrag vervolgens structureel verhoogd met f 0,7 mln. vanuit artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie.
– gedetineerden recherche informatiepunt (GRIP)
Ten gunste van het bovengenoemd artikel 02.09 is door het agentschap DJI structureel compensatie verleend van f 0,5 mln. voor de continuering van het GRIP.
– kabinetsintensivering: celcapaciteit en de drugsnota
Voor noodmaatregelen 1996 en de voorbereiding van de capaciteitsuitbreidingen 1997 is aan de agentschapsbegroting een bedrag toegevoegd van f 60,0 mln. De hierin begrepen overhead-gelden (circa f 0,1 mln.) zijn overgeheveld ten gunste van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.
Voorts is ter medefinanciering van het experiment Rotterdam, waarbij in een opvangsituatie te Ossendrecht wordt gewerkt aan maatschappelijk herstel van verslaafden, in 1996 vanuit het artikel 01.09 Diversen f 2 mln. overgeheveld.
De onder het ontvangstenartikel 01.01 Diverse ontvangsten ministerie toegelichte lagere ontvangsten worden mede ten laste van het agentschap DJI gecompenseerd door overheveling van f 1 mln.
Voorts betreffen de overige mutaties de financiering van de stichting Epafras door overheveling van f 0,2 mln. naar artikel 04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering en een overboeking van f 0,4 mln. naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak voor de financiering van de secretariële ondersteuning van de Commissies van Toezicht.
Tenslotte is als tegemoetkoming in de kosten vanwege verplichte Arbo-taken een bedrag van f 0,2 mln. aan de agentschapsbegroting toegevoegd vanuit het centrale budget voor de bedrijfsgezondheidszorg (artikel 01.09 Diversen).
Interdepartementale overboekingen (– f 6,2 mln.)
Van het Ministerie van Defensie is een bijdrage ontvangen van f 0,1 mln. ter gedeeltelijke compensatie van het in 1995 (met doorwerking naar 1996 t/m 1999) overgenomen defensiepersoneel. Met het oog op de overname van Defensiepersoneel is eerder de meerjarenraming van het agentschap DJI taakstellend verlaagd. Voorts is ter compensatie van het in 1996 overgekomen Defensiepersoneel aanvullend f 0,7 mln. overgeheveld.
Naar het Ministerie van VROM zijn de ten laste van de begroting van het agentschap DJI geraamde gelden overgeheveld voor de financiering van zowel projecten met een urgent beveiligingskarakter als arbeidsvoorzieningen betreffende de uitvoering van de beleidsnota «Werkzame detentie». Bedoelde projecten dienen volgens de taakverdeling Rijkshuisvesting RGD (RTR'91) door (en ten laste van) de Rijksgebouwendienst te worden uitgevoerd en verantwoord (f 24 mln.). Voorts werd de overheveling geformaliseerd van de gelden ten behoeve van de bouw van particuliere jeugdinrichtingen (f 16 mln.) van het Ministerie van VROM naar het agentschap DJI.
– het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ten behoeve van het experiment in Rotterdam in het kader van de uitvoering van de Drugsnota, is voor de interim opvangvoorziening «Ossendrecht» van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een incidentele bijdrage ontvangen van f 1 mln.
Toedeling salarismaatregelen en prijsbijstelling (f 15,9 mln.)
In verband met zowel de doorwerking van de aanvullende loonbijstelling 1995 (f 3,2 mln.), de algemene loonbijstelling en de arbeidsvoorwaarden 1996, als de financiële gevolgen van de privatisering van het ABP, is de agentschapsbegroting verhoogd met f 10,2 mln. Daarnaast leidt de toedeling van de prijsbijstelling 1996 tot een verhoging met f 2,5 mln.
Compensatie diverse problematiek (–f 13,5 mln.)
Het betreft hier de bijdrage van het agentschap DJI aan de oplossing van interne Justitie-problematiek. Voorts is een oplossing gevonden voor sectorspecifieke (DJI-)problematiek. Bedoelde compensatie is verkregen uit een terughoudend vacature- en uitgavenbeleid, herschikkingen binnen de DJI-raming en een meevaller als gevolg van verlaging van de ABP-premie.
De slotwetmutaties worden in de volgende tabel samengevat.
| Stand 2e suppletore begroting 1996 | 1 568 564 |
|---|---|
| Departementale overboekingen | |
| – vorming landelijke vervoersdienst | 100 |
| – compensatie detacheringskosten | 844 |
| – ontvlechting Ministerie in enge zin | 46 |
| – deconcentratie budget arbeidsmarktknelpunten | 700 |
| – aanschaf computers | 730 |
| Interdepartementale overboekingen | |
| – van het Ministerie van Defensie | 754 |
| – naar het Ministerie van VROM | – 7 208 |
| Overige mutaties | |
| – desalderingen | 28 010 |
| – overlopende betalingen 1995 | 45 962 |
| – overlopende betalingen 1996 | – 97 102 |
| – resultaat begrotingsuitvoering 1996 | – 1 025 |
| Stand Slotwet 1996 | 1 540 375 |
Hieronder volgt een nadere toelichting op de slotwetmutaties:
Departementale overboekingen (f 2,4 mln.)
Deze hebben betrekking op de verdere ontvlechting van het agentschap DJI, als gevolg waarvan in 1996 een aanvullend begrotingsoverheveling plaatsvond ter compensatie van de uitgaven voor arbeidsmarktknelpunten (f 0,7 mln.) de aanschaffing van computers (f 0,7 mln.) en de overheveling van een formatieplaats ten behoeve van de registratuurfunctie (f 0,05 mln.). Voorts is ter compensatie van de kosten van onderzoek betreffende de Landelijke Vervoersdienst Justitie f 0,1 mln. overgeheveld ten laste van art. 06.01 Personeel en materieel rechtspraak. Ten laste van datzelfde artikel wordt f 0,8 mln. overgeheveld ter verrekening van de inzet van voornamelijk de Dienst Beveiligd Vervoer.
Interdepartementale overboekingen (– f 6,5 mln.)
Als gevolg van de actualisering van de overname van Defensiepersoneel in 1996 is door het Ministerie van Defensie aanvullend f 0,8 mln. overgeheveld.
Naar het Ministerie van VROM is ter financiering van de projecten voor infrastructurele voorzieningen aanvullend f 7,2 mln. overgeheveld.
Overige mutaties (– f 24,1 mln.)
In 1996 vonden mutaties plaats op de ontvangstenbegroting, welke – gelet op de relatie met de uitgaven – leiden tot overeenkomstige mutaties op de uitgavenbegroting. De desalderingsmutatie van f 28,0 mln. is als volgt samengesteld:
| – verkregen subsidies (voornamelijk t.b.v. arbeidstoeleidingsprojecten gedetineerden) | f 5,0 mln. |
| – hogere opbrengsten arbeid | f 7,8 mln. |
| – lagere terugontvangsten AWBZ | –/– f 1,5 mln. |
| – verrekeningen met de Rijksgebouwendienst/VROM | f 2,3 mln. |
| – verrekeningen met Defensie voor de inzet van executieve ondersteuning door het Landelijke Bijstandsteam DJI | f 1,6 mln. |
| – verrekening van vervoerskosten met de Immigratie- en naturalisatiedienst | f 3,5 mln. |
| – afrekening subsidievoorschotten voorgaande jaren | f 2,1 mln. |
| – inzet externe deskundigen Opleidingsinstituut DJI ten behoeve van derden | f 3,2 mln. |
| – overige ontvangsten | f 4,0 mln. |
Overlopende betalingen 1995–1996
Bij Slotwet 1995 is de achtergrond van deze overlopende betaling van f 46 mln. aangegeven (voornamelijk de effecten (vertragingen) van de bouwstakingen die debet waren aan het feit dat de in 1995 begrote uitgaven eerst in 1996 tot betaling zouden komen) en is gewezen op de (verruimde kas-) regels die gelden voor een agentschap.
In 1996 wordt de overloop van betalingen voornamelijk veroorzaakt door opgetreden vertragingen bij de realisering van de voorgenomen capaciteitsuitbreidingen en de projecten voor infrastructurele voorzieningen. Verwezen wordt naar de toelichting op de volumina en prestatiegegevens betreffende de gerealiseerde capaciteiten. Kort samengevat is de samenstelling van het bedrag als volgt:
| – vertraging capaciteitsuitbreiding | f 43,3 mln. |
| – vertraging projecten infrastructurele voorzieningen | f 31,4 mln. |
| – vorming Landelijke Vervoersdienst Justitie (initiële kosten) | f 7,1 mln. |
| – vertraging betalingen automatiseringsprojecten | f 3,5 mln. |
| – financiering strafrechtelijke opvang verslaafden | f 3,0 mln. |
| – latere declaratie van de kosten van het verblijf van arrestanten op politiebureaus | f 2,4 mln. |
| – latere declaratie/betaling betreffende projecten i.h.k.v. kwaliteitszorg jeugd | f 1,1 mln. |
| – latere declaratie/betaling externe deskundigen t.b.v. Opleidingsinstituut DJI | f 2,5 mln. |
| – overigen | f 2,8 mln. |
| f 97,1 mln. | |
| Resultaat begrotingsuitvoering 1996 | f 1,0 mln. |
| Totaal | f 98,1 mln. |
Voor wat betreft de personele uitgaven is de invloed van de vertragingen van de capaciteitsuitbreidingen gering geweest. Waar besparingen zich voordeden als gevolg van latere instroom, zijn deze ingezet ter medefinanciering van de noodmaatregelen teneinde de effecten van vertragingen in de uitbreidingen zoveel mogelijk te mitigeren.
– resultaat begrotingsuitvoering 1996
Het verschil tussen begroting en realisatie laat een positief (uitvoe- rings-)verschil zien van f 1,025 mln. oftewel 0,08% van het bijgestelde begrotingsbedrag.
Specificatie per artikelonderdeel (x f 1 000)
| begroting | realisatie | |||
|---|---|---|---|---|
| verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | |
| Actief-regulier personeel | ||||
| – salarissen, incl toelagen en uitkeringen | 732 491 | 732 491 | 744 394 | 744 394 |
| – sociale lasten | 160 810 | 160 810 | 123 781 | 123 781 |
| – gediff.belonen/gratificaties | 5 800 | 5 800 | 4 418 | 4 418 |
| – servicekrachten | pm | pm | 10 440 | 10 440 |
| – reiskosten | 13 500 | 13 500 | 13 146 | 13 146 |
| Subtotaal actief-regulier personeel | 912 601 | 912 601 | 896 179 | 896 179 |
| Niet-actief regulier personeel | 15 000 | 15 000 | 10 338 | 10 338 |
| Niet-regulier personeel | 1 500 | 1 500 | 10 862 | 10 862 |
| Post-actieven, verdeeld naar: | ||||
| – functioneel leeftijdsontslag | 18 000 | 18 000 | 13 192 | 13 192 |
| – wachtgelden | 13 552 | 13 552 | 18 278 | 18 278 |
| Opleiding en vorming | 6 500 | 6 500 | 8 858 | 8 858 |
| Subtotaal personele uitgaven | 967 153 | 967 153 | 957 707 | 957 707 |
| Exploitatie uitgaven | 220 241 | 220 241 | 304 828 | 304 828 |
| Aanschaffingen | 142 861 | 142 861 | 63 374 | 90 470 |
| Subtotaal materiële uitgaven | 363 102 | 363 102 | 368 202 | 395 298 |
| Toepassing maatregelen op het terrein van de kinderbescherming in residentiële jeugdvoorzieningen | 86 351 | 86 351 | 185 084 | 93 103 |
| Sociaal culturele verzorging in rijksinrichtingen | – | – | 554 | 554 |
| Verpleging van TBS-gestelden in particuliere inrichtingen | 87 035 | 87 035 | 94 670 | 93 713 |
| Subtotaal subsidie uitgaven | 173 386 | 173 386 | 280 308 | 187 370 |
| Totaal | 1 503 641 | 1 503 641 | 1 606 217 | 1 540 375 |
Voor de toelichting op de bovenstaande tabel het volgende.
De verschillen tussen de realisatiecijfers en de begrotingscijfers worden bepaald door zowel het saldo van begrotingsmutaties tijdens het uitvoeringsjaar ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting 1996 als de uiteindelijke realisatie.
De gerealiseerde personele uitgaven zijn per saldo ongeveer f 9,4 mln. lager dan geraamd.
Het betreft hier:
– het achterblijven van de bezetting actief regulier personeel (– f 16,4 mln.);
– lagere uitgaven voor niet-actief regulier personeel (– f 4,6 mln.);
– hogere uitgaven voor de inzet van niet regulier personeel (f 9,4 mln.);
– hogere uitgaven voor opleiding en vorming (f 2,4 mln.).
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij de gepresenteerde volume- en prestatiegegevens.
De gerealiseerde uitgaven voor post-actieven worden nader gespecificeerd naar:
| – wachtgelden | f 12,0 mln. |
| – functioneel leeftijdsontslag (FLO) | f 13,2 mln. |
| – uitkeringsregeling 1996 | f 5,1 mln. |
| – WWV-vervangende uitkering overheidspersoneel | f 1,2 mln |
| Totaal | f 31,5 mln. |
In de stand van de ontwerp-begroting 1996 waren de uitgaven voor de twee laatstgenoemde categorieën post-actieven begrepen onder de voor FLO geraamde uitgaven. Per saldo verliep de begrotingsuitvoering nagenoeg conform de raming.
De gerealiseerde materieeluitgaven komen f 32 mln. hoger uit dan begroot. Deze hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door:
– de aan de ontvangsten gerelateerde desalderingsmutaties (f 28 mln.)
– de toevoeging van gelden voor noodmaatregelen (f 54 mln.)
– de toevoeging van gelden voor de uit 1995 overlopende betalingen (f 46 mln.)
– de reservering van gelden voor de naar 1997 overlopende betalingen (– f 77 mln.)
– overheveling van gelden naar het Ministerie van VROM ter financiering van infrastructurele voorzieningen (– f 15 mln.)
– saldo overige begrotingsmutaties en uitvoeringsverschillen (– f 4 mln.).
Vooral het achterblijven van de uitgaven voor aanschaffingen bij de raming houdt verband met de genoemde overlopende betalingen.
De subsidie-uitgaven waren bijna f 14 mln. hoger dan begroot. Deze hogere uitgaven houden voornamelijk verband met de financiering van de capaciteitsuitbreidingen ( f 23 mln., waarvan een deel herschikking binnen de agentschapsbegroting DJI betreft) en loonbijstellingen (bijna f 3 mln.). Voor de bouw van particuliere jeugdinrichtingen is in 1996 f 16 mln. door het Ministerie van VROM overgeheveld. Voor de financiering van de capaciteitsuitbreidingen van de particuliere TBS-inrichtingen is f 6 mln. als onderdeel van de voor noodmaatregelen in 1996 beschikbaar gestelde gelden uitgetrokken. Het saldo van de toevoeging voor overlopende betalingen uit 1995 en de reservering ten behoeve van betalingen in 1997 bedraagt – f 12 mln.
Voor de toelichting op het verschil tussen de begrote en aangegane verplichtingen geldt het volgende.
Van de in 1995 aangegane verplichtingen was eerder geraamd dat hiervan f 219,3 mln. in 1996, met uitzondering van de garantieverplichtingen, tot betaling zou komen. Voor de overloop van 1996 naar 1997 geldt een bedrag van f 285 mln.
Deze overloopverplichtingen 1996 hebben betrekking op:
– materiële uitgaven ten behoeve van de rijksinrichtingen (f 5,3 mln.);
– subsidie-uitgaven voor de particuliere TBS-inrichtingen (f 94,7 mln.);
– subsidie-uitgaven voor de particuliere jeugdinrichtingen (f 100,8 mln.);
– garantieverplichtingen voor de particuliere jeugdinrichtingen (f 84,2 mln.).
In de stand van de aangegane verplichtingen ultimo 1996 is voor wat betreft de subsidies rekening gehouden met de in 1997 toe te kennen subsidies aan de particuliere inrichtingen. Voor deze overloopverplichtingen geldt dat met de financiering ervan binnen de kasraming 1997 is rekening gehouden.
De garantieverplichtingen hebben betrekking op bankgaranties voor hypothecaire leningen aan particuliere jeugdinrichtingen.
De volume- en prestatiegegevens
De stand van de ontwerp-begroting 1996 onderging in de loop van 1996 belangrijke wijzigingen. Het betreft hier vooral de nadere invulling van de capaciteitsuitbreidingen van de jeugd- en de TBS-inrichtingen, die volgens de oorspronkelijke ramingsgegevens geheel in de rijkssector zouden worden gerealiseerd. Voorts vond in 1996 de overheveling plaats van enkele onderdelen van het Gevangeniswezen (Landelijk Bijstandsteam en Tijdelijke Executieve Ondersteuning) naar de Landelijke Diensten. Deze herschikkingsmutaties betekenen een aanpassing van de meerjarenraming actief regulier personeel voor de onderscheiden beleidsterreinen tijdens het uitvoeringsjaar.
| begroting | realisatie | |||
|---|---|---|---|---|
| gemiddelde bezetting (fte's) | gemiddelde uitgaven (x f 1,–) | gemiddelde bezetting (fte's) | gemid-delde uitgaven (x f 1,–) | |
| Actief regulier personeel | ||||
| – rijks jeugdinrichtingen | 1 125 | 71 200 | 994 | 70 900 |
| – penitentiaire inrichtingen | 10 480 | 65 400 | 9 865 | 67 000 |
| – TBS-inrichtingen | 1 006 | 76 000 | 891 | 77 600 |
| – landelijke diensten | 670 | 85 300 | 899 | 79 000 |
| – Hoofdkantoor DJI | 134 | 104 000 | 138 | 96 200 |
| totaal actief-regulier personeel | 13 415 | 68 000 | 12 787 | 69 200 |
| Niet regulier personeel | ||||
| gemiddelde bezetting (x 1 fte) | 22 | 159 | ||
| begrotingsbeslag (x f 1000,–) | 1 500 | 10 862 | ||
| Niet-actief regulier personeel | ||||
| – langdurig zieken | 80 | 64 | ||
| – ouderschapsverlof | 100 | 90 | ||
| – overige | – | 25 | ||
De gerealiseerde gemiddelde bezetting aan actief regulier personeel laat ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting 1996 een ruimte zien van 628 fte's. Als gevolg van voornamelijk herschikkingen binnen de agentschapsbegroting (van personele uitgaven naar materiële uitgaven en subsidies ter financiering van eerdergenoemde gewijzigde invulling van de capaciteitsuitbreidingen), is deze ruimte verkleind naar 543 fte's. Deze vacatureruimte werd deels benut ter financiering van de tewerkstelling van gemiddeld 149 uitzendkrachten op formatieplaatsen. De resterende ruimte van 394 vacatures komt overeen met circa f 27 mln. Dit bedrag heeft deels gediend – voor zover niet reeds afgedekt door begrotingsmutaties- ter compensatie van hogere middensommen (circa f 11 mln.) en hogere uitgaven voor toelagen onregelmatige diensten en overwerk (circa f 7 mln.).
Over de ontwikkeling van de middensom, in relatie tot het eerdergenoemde prijsverschil van per saldo f 18 mln. het volgende.
De vergelijking van de gerealiseerde middensommen naar de standen van de begroting en de realisatie 1996, geeft verschillen te zien. De stand van de middensom wordt beïnvloed door maatregelen in het stelsel van af te dragen en in te houden sociale lasten en de loonbijstellingen ingevolge afgesproken CAO's. Het effect van deze maatregelen is per beleidsterrein verschillend.
Daarnaast wordt de middensom beïnvloed door kwalitatieve en kwantitatieve wijzigingen. De kwalitatieve wijzigingen (bevorderingen en normale periodieken) hebben een opwaarts effect op de middensom. De kwantitatieve wijzigingen betreffen zowel de instroom van nieuw, relatief goedkoop ingeschaald personeel met een neerwaarts effect op de middensom, als de doorstroom op grond van interne mobiliteit.
Ten aanzien van de gerealiseerde middensom wordt nog opgemerkt dat de overheveling van enkele onderdelen van het Gevangeniswezen (Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening en Tijdelijke Executieve Ondersteuning) naar de Landelijke diensten een neerwaarts effect hebben gehad op de middensom van de Landelijke diensten. Bij het Gevangeniswezen hebben vooral de hogere uitgaven voor toelagen onregelmatige diensten en overwerk de gerealiseerde middensom beïnvloed.
Overeenkomstig de toelichting in de Slotwet 1995 wordt ook hier gekozen voor een toelichting op het verschil tussen de realisatiecijfers en de vermoedelijke uitkomsten 1996 uit de ontwerp-begroting 1997 (in plaats van de gebruikelijke standen uit de ontwerp-begroting 1996). De wijzigingen tussen beide indertijd begrote aantallen zijn, zoals blijkt uit de volgende tabellen, aanzienlijk. De stand van de ontwerp-begroting 1996 is namelijk ingehaald door vooral de nadere invulling van de capaciteitsuitbreidingen van de jeugd- en TBS-inrichtingen, die volgens de oorspronkelijke ramingsgegevens geheel in de rijkssector zouden worden gerealiseerd.
De taakstelling betreft de ultimostand, waarbij de stand per 31 december van enig jaar bepalend is. Vertraging in oplevering tot (vlak) na die datumgrens heeft in financiële zin gelet op voorwervingskosten van personeel en eerste inrichtingskosten – weinig betekenis. In onderstaande overzichten worden de verschillen getoond tussen de standen conform de ontwerp-begroting, de vermoedelijke uitkomsten 1996 (zoals reeds aangegeven in de begroting 1997) en de uiteindelijke realisatie 1996.
Ultimo-capaciteiten Gevangeniswezen (aantallen)
| begroting | vermoed.uitkomsten | realisatie | |
|---|---|---|---|
| Penitentiaire inrichtingen | 12 210 | 12 210 | 12 127 |
| Noodmaatregelen | |||
| – Arrestanten op politiebureau's (gem. verblijf) | 133 | 300 | 274 |
| – Verhogen bezettingsgraad | 0 | 340 | 399 |
De realisatie van de capaciteit in de penitentiaire inrichtingen bleef 83 plaatsen achter bij de ultimo-taakstelling volgens de ontwerp-begroting 1996. Debet hieraan waren:
– vertragingen bij de capaciteitsuitbreidingen te Vught – 34
– werkzaamheden betreffende herbestemming Gevangenis- wezencapaciteit t.b.v. TBS-capaciteit – 64
– overige uitvoeringsverschillen 15
Het verhogen van de bezettingsgraad (als noodmaatregel ter terugdringing van het aantal heenzendingen) en het gemiddeld verblijf van arrestanten op politiebureaus hebben in belangrijke mate het achterblijven van de ultimo-taakstelling gecompenseerd.
Ultimo-capaciteiten TBS (aantallen)
| begroting | vermoed.uitkomsten | realisatie | |
|---|---|---|---|
| Rijksinrichtingen | 304 | 347 | 336 |
| Particuliere inrichtingen | 347 | 394 | 396 |
| Extra capaciteitsuitbreidingen | 71 | 0 | 0 |
| Totaal | 722 | 741 | 732 |
De bij de ontwerp-begroting 1996 opgenomen nader te bestemmen capaciteitsuitbreiding van 71 plaatsen is in de praktijk gerealiseerd in zowel particuliere als rijks TBS-inrichtingen. De capaciteitsuitbreidingen bleven in 1996 per saldo 9 plaatsen achter bij de ultimo-taakstelling volgens de vermoedelijke uitkomsten. Dit tekort zal begin 1997 worden ingelopen.
Achtergrond van het tekort is het niet tijdig realiseren van de herbestemming van een deel van de voormalige capaciteit van het Gevangeniswezen wegens langer benodigde voorbereidingstijd. De geplande oplevering per ultimo 1996 is uitgesteld tot begin februari 1996 (-10 plaatsen). Voorts lukte het niet om tijdig huisvesting te verwerven voor de uitbreiding van de Van der Hoevenkliniek. De opleveringsdatum is verschoven naar begin maart 1997 (-5 plaatsen).
Daar tegenover staat dat in de realisatie rekening is gehouden met GGZ-capaciteitsuitbreiding welke in 1996 t.l.v. van de agentschapsbegroting is gefinancierd (+6 plaatsen).
Ultimo-capaciteiten Jeugdinrichtingen (aantallen)
| begroting | vermoed.uitkomsten | realisatie | |
|---|---|---|---|
| Rijksinrichtingen | 547 | 599 | 573 |
| Particuliere inrichtingen | 658 | 641 | 641 |
| Extra capaciteitsuitbreidingen | 75 | 0 | 0 |
| Totaal | 1 280 | 1 240 | 1 214 |
De bij de ontwerp-begroting 1996 nader te bestemmen capaciteitsuitbreiding van 75 plaatsen is in de praktijk gerealiseerd bij zowel particuliere als rijks jeugdinrichtingen. Het niet realiseren van de capaciteitsuitbreidingen in de rijkssector ten opzichte van de taakstelling volgens de vermoedelijke uitkomsten betreft hier de uitbreiding van de R.I. De Hartelborgt d.m.v. een dependance te Rotterdam (26 plaatsen). De opleveringsdatum is gesteld op medio januari 1997.
In de ontwerp-begroting 1996 werden de prijzen per plaats geraamd door de totale uitgaven, inclusief een opslag voor de kosten van de Landelijke diensten en het Hoofdkantoor per beleidsterrein te delen door de ultimo-capaciteit van het jaar. In de realisatiecijfers is waar nodig een capaciteitscorrectie aangebracht. De hieruit resulterende prijzen per capaciteits-eenheid geven een vertekend beeld. Enerzijds omdat de uitbreidingsinvesteringen en eerste inrichtingskosten in één jaar in de gerealiseerde dagprijs worden meegenomen (nadelen van de kasbegroting), anderzijds hebben begrotingsmutaties tijdens het uitvoeringsjaar een opwaarts (bijvoorbeeld loonbijstellingen) of neerwaarts effect (bijvoorbeeld begrotingsoverhevelingen naar het Ministerie van VROM).
Met ingang van 1997 wordt de agentschapsbegroting gevoerd op basis van het baten en lastenstelsel. Hiermee samenhangend worden voor de onderscheiden beleidsterreinen en produktdifferentiaties normprijzen gehanteerd. In plaats van uitgaven worden alsdan geschoonde kostprijzen opgevoerd. Een meer reële prijs per produkt wordt bevorderd en de ontwikkeling kan – beter dan in 1996 het geval was – worden gevolgd.
Tegen de achtergrond van de gegeven beperkingen dienen de onderstaande dagprijzen 1996 te worden beoordeeld.
Gemiddelde dagprijs penitentiaire inrichtingen (x f 1,–)
| begroting | realisatie | |
|---|---|---|
| Opbouw dagprijs | ||
| – personele uitgaven | 162 | 168 |
| – materiële uitgaven | 54 | 54 |
| – infrastructurele voorz./initiële kosten | 18 | 16 |
| – opslag landelijke diensten | 20 | 29 |
| – opslag hoofdkantoor | 2 | 3 |
| Totaal | 256 | 270 |
| Dagprijs excl. initiële/infrastruct. uitg. | 238 | 254 |
De stijging van de gemiddelde dagprijs (excl. initiële en infrastructurele uitgaven) houdt verband met loonbijstellingen en ontwikkeling van de middensommen (zie hierboven). De stijging van de opslag van de Landelijke diensten is een gevolg van een herschikking van middelen als gevolg van de overheveling van enkele onderdelen van het Gevangeniswezen naar de Landelijke diensten.
Gemiddelde dagprijs Rijks TBS-inrichtingen (x f 1,–)
| begroting | realisatie | |
|---|---|---|
| Opbouw dagprijs | ||
| – personele uitgaven | 648 | 630 |
| – materiële uitgaven | 96 | 111 |
| – infrastructurele voorz./initiële kosten | 12 | 8 |
| – opslag landelijke diensten | 27 | 27 |
| – opslag hoofdkantoor | 7 | 9 |
| Totaal | 790 | 785 |
| Dagprijs excl. initiële/infrastruct. uitg. | 778 | 777 |
De verschillen tussen personele en materiële uitgaven compenseren elkaar nagenoeg. Een herschikking van middelen ligt hieraan ten grondslag.
Gemiddelde dagprijs Rijksjeugdinrichtingen (x f 1,–)
| begroting | realisatie | |
|---|---|---|
| Opbouw dagprijs | ||
| – personele uitgaven | 385 | 379 |
| – materiële uitgaven | 74 | 80 |
| – infrastructurele voorz./initiële kosten | 27 | 31 |
| – opslag landelijke diensten | 16 | 16 |
| – opslag hoofdkantoor | 4 | 6 |
| Totaal | 506 | 512 |
| Dagprijs excl. initiële/infrastruct. uitg. | 479 | 481 |
Overeenkomstig de rijks TBS-inrichtingen vond in 1996 een herschikking van middelen plaats tussen personele en materiële middelen.
Gemiddelde dagprijs particuliere inrichtingen (x f 1,–)
| begroting | realisatie | |
|---|---|---|
| Particuliere TBS-inrichtingen | 697 | 741 |
| Particuliere jeugdinrichtingen | 365 | 430 |
De stijging van de dagprijs bij de particuliere TBS-inrichtingen wordt voornamelijk verklaard uit de toevoeging van loonbijstelling, hogere uitgaven voor medische verzorging en de in de dagprijs begrepen betalingen voor de zogenoemde niet erkende plaatsen. Daarnaast draagt het achterblijven van de gemiddelde capaciteit ten opzichte van de raming vanwege het rekenkundige (noemer-) effect bij aan de hogere dagprijs.
De stijging van de dagprijs bij de jeugdinrichtingen wordt vooral veroorzaakt door de toevoeging van gelden van het Ministerie van VROM. Daarnaast zorgde ook het achterblijven van de gemiddelde capaciteit overeenkomstig de particuliere TBS-inrichtingen voor een hogere dagprijs.
Uitgaven per beleidsterrein (x f 1 000,–)
| begroting | realisatie | |
|---|---|---|
| Rijksinrichtingen/diensten | ||
| – penitentiaire inrichtingen | 1 017 622 | 1 003 952 |
| – TBS-inrichtingen (incl. PBC) | 93 796 | 89 715 |
| – jeugdinrichtingen | 103 771 | 97 131 |
| – landelijke diensten | 93 540 | 128 872 |
| – hoofdkantoor DJI | 12 926 | 16 232 |
| – arrestanten op politiebureaus | 8 600 | 17 656 |
| totaal Rijksinrichtingen/diensten | 1 330 255 | 1 353 558 |
| Particuliere inrichtingen | ||
| – TBS-inrichtingen | 87 035 | 93 713 |
| – jeugdinrichtingen | 86 351 | 93 104 |
| totaal particuliere inrichtingen | 173 386 | 186 817 |
| Totaal uitgaven DJI | 1 503 641 | 1 540 375 |
De verstrekte toelichtingen betreffende de gesignaleerde fluctuaties in de gepresenteerde tabellen gelden ook voor de in bovenstaande tabel geaggregeerde uitkomsten.
Voor de uitkomsten van de Landelijke diensten geldt nog dat de toename van de uitgaven vooral voortvloeit uit de overheveling van de Dienst Ondersteuning en Bijzondere bijstand Justitie, toevoeging van middelen uit interne herschikking ten behoeve van agressietrainingen en verrekeningen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
De hogere uitgaven van het hoofdkantoor DJI houden voornamelijk verband met de capaciteitsuitbreidingen en hogere uitgaven voor opleidingen in het kader van de overgang op het baten- en lastenstelsel.
De ontvangsten bedroegen in 1996 bijna f 1,6 mld. en overstegen daarmee de stand van de ontwerp-begroting met ongeveer f 89 mln.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 1 503 641 |
| 1e suppletore wet 1996 | 64 459 |
| 2e suppletore wet 1996 | 464 |
| Slotwetmutaties | |
| – arbeid | 7 815 |
| – terugontvangen AWBZ | – 1 499 |
| – diverse ontvangsten | 21 695 |
| – mutaties bijdrage kerndepartement | – 4 034 |
| Stand Slotwet 1996 | 1 592 541 |
De mutaties op de ontvangstenraming zijn – gelet op de relatie met de uitgavenraming reeds toegelicht bij de uitgavenraming van de agentschapsbegroting DJI. Een meer inhoudelijke toelichting op de uitkomsten van de ontvangsten – anders dan de bijdrage van het bestuursdepartement – wordt verstrekt na de tabel met de specificatie van de ontvangsten per artikelonderdeel.
Specificatie per artikelonderdeel (x f 1000)
| begroting | realisatie | |
|---|---|---|
| ontvangsten | ontvangsten | |
| opbrengsten arbeid | 23 350 | 31 165 |
| terugontvangsten AWBZ | 132 129 | 130 630 |
| diverse ontvangsten | 2 550 | 24 245 |
| Bijdrage Ministerie van Justitie | 1 345 612 | 1 406 501 |
| Totaal | 1 503 641 | 1 592 541 |
Ter toelichting op de ontvangsten het volgende.
De opbrengsten arbeid zijn ten opzichte van de stand van de ontwerp-begroting gestegen met circa f 7,8 mln.
Ten opzichte van de realisatiecijfers 1995 stegen de arbeidsopbrengsten met f 0,5 mln..
Het beeld van de opbrengsten arbeid over de afgelopen jaren is als volgt:
| 1990 | f 15,8 mln. |
| 1991 | f 15,5 mln. |
| 1992 | f 17,2 mln. |
| 1993 | f 19,7 mln. |
| 1994 | f 22,4 mln. |
| 1995 | f 30,7 mln. |
| 1996 | f 31,2 mln. |
Het saldo van de lagere terugontvangsten AWBZ (f 1,5 mln.) is enerzijds het gevolg van hogere bevoorschotting op grond van zowel loon- en prijsontwikkeling en anderzijds de vertraging in de uitbreiding van de TBS-capaciteit. De lagere uitgaven compenseren de lagere ontvangsten in belangrijke mate.
De samenstelling van de hogere diverse ontvangsten (f 21,7 mln.) is eerder toegelicht bij de uitgavenraming als onderdeel van de desalderingsmutatie. Het betreft hier voornamelijk mutaties waar tegenover gelijke uitgavenmutaties staan. Hierbij gaat het met name om verrekeningen met andere ministeries en het agentschap IND. Daarenboven zijn subsidies ontvangen voor arbeidstoeleidingsprojecten ten behoeve van (vooral) gedetineerden en jeugdigen.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25485-2.html