Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1996-1997 | 25380 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
25 380
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk VI van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1997 met f 387,4 mln. resp. met f 43,2 mln. te verhogen. De mutaties die tot deze verhogingen leiden, zijn deels aangekondigd in de Voorjaarsnota 1997.
De aansluiting met de mutaties opgenomen in dit wetsvoorstel is als volgt:
| uitgaven | ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 1997 (TK 25 000, nr. 1 (p. 149/150)) | 5 959,5 | 959,5 |
| Nadere mutaties: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| – knelpunten IND | 15,0 | |
| – raming opvang asielzoekers | 56,0 | |
| – uitvoering Schengen-verdrag | 5,9 | |
| – bijstelling intensivering '97 Rechterlijke Organisatie | – 20,0 | |
| – ambtshalve toevoegingen | 22,3 | |
| – ramingsbijstelling Rechtsbijstand | 5,0 | |
| – TBS-noodcapaciteit | 15,8 | |
| – TBS-schadevergoedingen | 11,0 | |
| – medische kosten gedetineerden | 5,5 | |
| – kostprijs penitentiaire programma's | 4,0 | |
| – uitvoering SOV | 2,9 | |
| – overgang Defensiepersoneel | 4,1 | |
| – Europol | 2,1 | |
| – opschuivingen taakstelling KLPD | 5,0 | |
| – kostprijs GBA | 3,0 | |
| – cliëntvolgsysteem | 1,0 | |
| – intensivering verkeerstoezicht | 33,0 | |
| – tegenvaller griffierechten | – 36,0 | |
| Totaal | 171,6 | – 36,0 |
| uitgaven | ontvangsten | |
|---|---|---|
| Technische mutaties: | ||
| – eindejaarsmarge | 35,5 | |
| – loonbijstelling | 59,0 | |
| – prijsbijstelling | 42,3 | |
| – desalderingen | 9,5 | 9,5 |
| – uitstel agentschapstatus KLPD | 68,6 | 68,8 |
| – interdepartementale overboekingen | – 2,3 | |
| – overige | 3,1 | 1,0 |
| Totaal | 215,8 | 79,2 |
| Stand voorjaarsnota 1997 | 6 346,9 | 1 002,7 |
Een aantal in dit wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen heeft betrekking op verschillende begrotingsartikelen. Deze wijzigingen van de begroting en de daarmee samenhangende compensatie worden hierna toegelicht. In het artikelsgewijze gedeelte van deze Memorie van Toelichting worden deze mutaties met een * aangeduid.
Uitstel agentschapstatus Korps landelijke politiediensten (KLPD)
Met betrekking tot het Korps landelijke politiediensten bestaat het voornemen het korps om te vormen tot een agentschap. Bij het opstellen van de ontwerp-begroting 1997 is ervan uitgegaan dat deze verzelfstandiging per 1 januari 1997 zou ingaan (TK 25 000 VI, nr. 2, p. 7).
De begroting van het KLPD is derhalve in de ontwerp-begroting vastgelegd als agentschapbegroting volgens de baten-lastensystematiek (TK 25 000 VI, nr. 2, p. 183 t/m 191), terwijl voor de bijdrage van het kerndepartement aan het agentschap een nieuw artikel 02.12 Bijdrage KLPD is ingevoerd.
Gebleken is echter, dat eerst in de loop van 1997 aan een aantal, voornamelijk administratieve, randvoorwaarden voldaan kan worden. Om deze reden heb ik besloten tot uitstel van invoering van het agentschap Korps landelijke politiediensten tot 1 januari 1998. Door middel van een brief (van 27 januari 1997) heb ik de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (TK 23 182, nr. 8). De begroting van het KLPD wordt derhalve voor het jaar 1997 omgevormd van een begroting van baten en lasten naar een begroting op verplichtingen-kasbasis.
Op artikelniveau heeft dat de volgende consequenties. Allereerst worden de budgetten op het bijdrage-artikel 02.12 Bijdrage KLPD voor 1997 overgeboekt naar artikel 02.09 Personeel en materieel KLPD. Vervolgens worden de ontvangsten van het KLPD – die gesaldeerd met de uitgaven in de agentschapbegroting waren verwerkt – overgeboekt naar ontvangsten-artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie. De begroting van het KLPD wordt aldus voor 1997 toegelicht onder wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) en wetsartikel 2 (ontvangsten) en niet meer onder wetsartikel 3 (agentschapbegroting).
De cijfermatige consequenties van deze «terugboeking» kunnen als volgt worden gespecificeerd:
| Artikel | |
|---|---|
| Uitgaven | |
| 02.09 Personeel en materieel KLPD | 501 047 |
| 02.12 Bijdrage KLPD | – 432 402 |
| Saldo | 68 645 |
| Ontvangsten | |
| 02.02 Diverse ontvangsten politie | 68 645 |
| Saldo | 0 |
Tot en met 1996 werd voor dienstverlening van de Rijksbedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) een centraal contract afgesloten. De betalingen vonden plaats vanuit een centraal budget op artikel 01.09 Diversen.
Met ingang van 1997 is deze situatie veranderd. Elk dienstonderdeel sluit afzonderlijk een contract met de RBB voor bedrijfsgezondheidszorg en arbozorg. Tegelijkertijd wordt het centrale budget verdeeld over de begrotingsartikelen met een personele component. De verdeling is opgesteld uitgaande van de feitelijke bezetting halverwege 1996. Daarnaast is een klein bedrag (ruim f 0,2 mln.) gereserveerd voor de aanstellings- en periodieke keuringen ten behoeve van het KLPD, de Rijksrecherche en de DJI.
De verdeling van het centrale budget leidt tot de volgende mutaties op artikelniveau:
| Artikel | Omschrijving | |
|---|---|---|
| 01.01 | Personeel en materieel ministerie | 282 |
| 02.08 | Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria | 70 |
| 02.09 | Personeel en materieel Korps landelijke politiediensten | 688 |
| 02.11 | Personeel en materieel overige diensten | 3 |
| 03.04 | Bijdrage IND | 305 |
| 04.01 | Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming | 300 |
| 04.03 | Subsidies preventie, jeugdbescherming en reclassering | 22 |
| 04.04 | Bijdrage CJIB | 44 |
| 05.04 | Bijdrage DJI | 3 508 |
| 06.01 | Personeel en materieel rechtspraak | 2 168 |
| totaal | 7 390 | |
| 01.09 | Diversen | – 7 390 |
01.01 Personeel en materieel ministerie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 200 096 | 200 096 |
| Amendement | – 1 525 | – 1 525 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – toedeling centraal automatiseringsbudget | 14 050 | 14 050 |
| – tbs-noodcapaciteit | 433 | 433 |
| – uitvoering sov | 209 | 209 |
| * toedeling RBB-budget | 282 | 282 |
| – interne overboekingen | 369 | 369 |
| – interdepartementale overboekingen | 2 484 | 2 484 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 216 398 | 216 398 |
Toedeling centraal automatiseringsbudget
Ten behoeve van de uitvoering van diverse automatiseringsprojecten waaronder Vennoot en Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en voor de voorgenomen vervanging van het centrale mainframe wordt een bedrag van f 14,1 mln. overgeboekt vanuit het centrale automatiseringsbudget dat is opgenomen onder artikel 01.09 Diversen.
Om in de huidige behoefte voor TBS-gestelden/passanten te voorzien wordt het aantal (nood)plaatsen met 120 uitgebreid. Hiervan zullen 60 plaatsen structureel worden geëxploiteerd. Het onder dit artikel opgenomen bedrag betreft de overheadkosten op het kerndepartement.
Uitbreiding SOV (Strafrechtelijke opvang Verslaafden)
Voor de strafrechtelijke opvang van drugsverslaafden wordt het aantal plaatsen structureel uitgebreid tot in totaal 350, waarvan 250 voor de vier grote steden en 100 voor de G15. Het op dit artikel opgenomen bedrag betreft de overheadkosten op het kerndepartement.
Er worden diverse overboekingen voorgesteld conform onderstaand overzicht:
| Onderwerp | Artikel | Bedrag |
|---|---|---|
| Voorlichtingsbudget | 04.03 Subsidies PJ&R | – f 0,5 mln. |
| Proj. parl. enquêtecommissie georganiseerde criminaliteit | 06.01 P+M Rechtspraak | + f 0,5 mln. |
| Meldpunt Ongebruikelijke Transacties | 02.10 Bijzondere uitgaven Politie | + f 0,3 mln. |
| Overheveling formatieplaatsen | 02.08 P+M Rijksrecherche en Gerechtelijke laboratoria | – f 0,1 mln. |
| idem | 03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst | + f 0,1 mln. |
| idem | 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële inrichtingen | – f 0,2 mln. |
| idem | 06.01 P+ M Rechtspraak | + f 0,3 mln. |
| Exploitatiekosten SAP | 04.01 P+ M Raad voor de Kinderbescherming | + f 0,1 mln. |
| Grote Stedenbeleid, pilot accountmanagement Groningen | 06.01 P+ M Rechtspraak | – f 0,1 mln. |
| Totaal | + f 0,4 mln. |
Interdepartementale overboekingen
Het betreft de toedeling van budgetten voor IPA-systemen (Interdepartementale Personeelsadministratie) en het Interpers-systeem van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar het departement van Justitie (f 2,5 mln.) en de overboeking van apparaatsuitgaven voor tolkdiensten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (f 0,024 mln.).
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 2 852 | 2 852 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 2 852 | 2 852 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 15 308 | 15 308 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 15 308 | 15 308 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 4 000 | 4 000 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 4 000 | 4 000 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 500 | 500 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 500 | 500 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 915 | 915 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – correctie loonbijstelling g&g-sector | – 915 | – 915 |
| – loonbijstelling 1997 | 57 169 | 57 169 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 57 169 | 57 169 |
Correctie loonbijstelling 1996
De correctie op de loonbijstelling 1996 betreffende de g&g-sector wordt toegedeeld aan de artikelen 03.05 Opvang asielzoekers (f 0,4 mln.), artikel 04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering (f 0,4 mln.) en 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen (f 0,1 mln.).
Het betreft de toedeling aan het Ministerie van Justitie uit de aanvullende post van de algemene salarismaatregelen 1997 en incidentele loonsomontwikkeling 1998.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 2 451 | 2 451 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – verkeersslachtoffers | – 400 | – 400 |
| – verlaging prijsbijstelling 1996 | – 7 000 | – 7 000 |
| – prijsbijstelling 1997 | 54 274 | 54 274 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 49 325 | 49 325 |
Ten behoeve van het project verkeersslachtoffers (artikel 04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering) wordt compensatie verleend uit de prijsbijstelling 96.
Verlaging prijsbijstelling 1996
De prijsbijstelling 1996 wordt verlaagd met f 7 mln.
Het betreft de toedeling uit de aanvullende post van prijscompensatie 1997. De toedeling van de prijsbijstelling in de begroting 1997 wordt hiermee aangepast (zie begroting 1997, TK 25 000 VI, blz 71).
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 98 110 | 99 635 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – budget betalingsverkeer | 144 | 144 |
| – partnerregistratie GBA | 3 000 | 3 000 |
| – toedeling centraal automatiseringsbudget | – 14 050 | – 14 050 |
| – intensivering verkeerstoezicht | 33 000 | 33 000 |
| – eindejaarsmarge '96 | 35 500 | 35 500 |
| * toedeling RBB-budget | – 7 390 | – 7 390 |
| – schadeloosstellingen aan derden | 11 000 | 11 000 |
| – interne overboekingen | – 8 200 | – 8 200 |
| – interdepartementale overboekingen | – 118 | – 118 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 150 996 | 152 521 |
Verhoging budget betalingsverkeer
Het budget voor betalingsverkeer wordt verhoogd met ruim f 0,1 mln. als gevolg van nieuwe tariefafspraken.
De begroting wordt verhoogd met f 3,0 mln. ten behoeve van de kosten van het opnemen van de partnerregistratie in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie).
Toedeling centraal automatiseringsbudget
Ten behoeve van de uitvoering van diverse automatiseringsprojecten waaronder Vennoot en Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en voor de voorgenomen vervanging van het centrale mainframe wordt een bedrag van f 14,1 mln. toegedeeld vanuit het centrale automatiseringsbudget aan artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.
Intensiveringen verkeerstoezicht
De begroting wordt verhoogd ten behoeve van de kosten die zijn verbonden aan ten eerste het op peil houden van het aantal processen-verbaal op het niveau van 1996 en ten tweede het verhogen van het aantal processen-verbaal ten opzichte van 1996 met 800 000. Bij vermoedelijke uitkomsten '97 zal het bedrag worden toegedeeld.
De begroting wordt verhoogd met f 35,5 mln. voor de eindejaarsmarge '96. Toedeling zal plaatsvinden bij vermoedelijke uitkomsten '97.
Schadeloosstellingen aan derden
Een verhoging van het budget voor schadeloosstellingen aan derden is noodzakelijk onder meer in verband met opgelegde en verwachte schadevergoedingen aan TBS-gestelden, die langer dan 6 maanden in de gevangenis wachten op een plaats in een TBS-kliniek.
Uit het budget ten behoeve van de uitvoeringskosten van de Drugnota wordt f 8 mln. overgeboekt naar artikel 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen voor het project Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) in Rotterdam. Ter compensatie van de kosten van ANS (Actie centrum Naleving Snelheidslimieten) wordt een bedrag van f 0,2 mln. overgeboekt naar artikel 02.09 Personeel en materieel Korps landelijke politiediensten.
Interdepartementale overboeking
Ten behoeve van de infolijn van Postbus 51 wordt een bedrag van f 0,1 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Algemene Zaken.
01.10 Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 500 | 500 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 500 | 500 |
01.11 Internationale samenwerking
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 1 730 | 1 730 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – loon- en prijsbijstelling | 42 | 42 |
| – overboeking uit aanvullende post | 1 000 | 1 000 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 2 772 | 2 772 |
Het betreft de toedeling van de loonbijstelling '96 en de prijsbijstelling '97 uit de aanvullende post.
Overboeking uit aanvullende post
Uit de aanvullende post Internationale Samenwerking wordt een bedrag van f 1,0 mln. overgeboekt ten behoeve van samenwerkingsprojecten met Indonesië.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 28 084 | 28 084 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – interne overboekingen | 121 | 121 |
| – interdepartementale overboekingen | 163 | 163 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 28 368 | 28 368 |
Met betrekking tot de loonbijstelling 1996 wordt een bedrag van f 0,1 mln. overgeboekt van artikel 03.05 Opvang asielzoekers.
Interdepartementale overboekingen
Met betrekking tot de loonbijstelling 1996 wordt een bedrag van f 0,1 mln. overgeboekt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
02 POLITIE EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING
02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke laboratoria
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 40 810 | 40 810 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| * toedeling RBB-budget | 70 | 70 |
| – interne overboekingen | 4 671 | 4 671 |
| – interdepartementale overboekingen | – 485 | – 485 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 45 066 | 45 066 |
Voor het Crypto-project, compensatie materiële kosten en voor de uitbreiding met 1 fte (opleidingsplaats) wordt een bedrag van f 3,5 mln. overgeboekt van artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie. Van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak ten laste van het reorganisatiebudget OM wordt een bedrag van f 0,7 mln. overgeboekt voor de kosten van een inlichtingendienst voor de Rijksrecherche. Uit artikel 02.09 Personeel en materieel Korps landelijke politiediensten wordt een bedrag van f 0,3 mln. overgeboekt voor de huisvesting van de Rijksrecherche. Van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie wordt een bedrag overgeboekt van f 0,1 mln. voor overheveling van een formatieplaats naar het Gerechtelijk Laboratorium.
Interdepartementale overboekingen
Een bedrag van f 0,5 mln. wordt overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de kosten van de tijdelijke huisvesting voor het Crypto project van het Gerechtelijk laboratorium.
02.09 Personeel en materieel Korps landelijke politiediensten
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 0 | 0 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| * uitstel agentschapstatus KLPD | 501 047 | 501 047 |
| * toedeling centraal budget RBB | 688 | 688 |
| – uitvoering Schengen verdrag | 1 250 | 1 250 |
| – opschuiven taakstelling | 5 000 | 5 000 |
| – gevolgen politie CAO 1995 (kaderbrief 1998) | 1 640 | 1 640 |
| – compensatie tekort materieel uit extra opbrengsten | 1 000 | 1 000 |
| – desaldering | 8 143 | 8 143 |
| – interne overboekingen | 1 702 | 1 702 |
| – interdepartementale overboekingen | – 2 700 | – 2 700 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 517 770 | 517 770 |
De begroting wordt verhoogd met f 1,3 mln. voor de kosten van de op te zetten Unit Mensensmokkel in het kader van de uitvoering van het Schengen-verdrag.
In verband met het uitstel van de agentschapstatus van het Korps landelijke politiediensten wordt de bij begroting 1997 opgelegde effyciencytaakstelling eveneens 1 jaar uitgesteld.
In de CAO 1995 voor de politie is afgesproken dat de inconveniëntentoelage wordt ingebouwd in het salaris. Het op basis van de CAO 1995 in de begroting 1997 toegekende budget blijkt onvoldoende te zijn. Het budget wordt daarom verhoogd met f 1,6 mln.
Compensatie tekort materieel uit extra opbrengsten
Voorgesteld wordt het materiële budget met f 1 mln. te verhogen. Compensatie hiervoor wordt geleverd uit extra ontvangsten op artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie.
Het artikel wordt verhoogd met een bedrag van f 8,1 mln. voor kosten die doorberekend worden aan derden en waartegenover dus ook ontvangsten staan op het ontvangsten-artikel 02.02 Diverse ontvangsten politie.
Van artikel 02.10 Bijzonder uitgaven politie wordt een bedrag van f 1,8 mln. overgeboekt als bijdrage in de kosten van de BBE (Bijzondere Bijstandseenheden), het pilot-project BIBOB (Bevordering Integriteit Openbaar Bestuur) en het HKS (Herkenningsdienstsysteem). Naar artikel 02.08 Personeel en materieel Rijksrecherche en Gerechtelijke laboratoria wordt een bedrag van f 0,3 mln. overgeboekt voor de huisvesting van de Rijksrecherche. Ter compensatie van de kosten van ANS (Actie centrum Naleving Snelheidslimieten) wordt een bedrag van f 0,2 mln. overgeboekt van artikel 01.09 Diversen.
Interdepartementale overboekingen
In verband met de overdracht van de Recherchedienst Betalingsverkeer wordt een bedrag van f 2,7 mln. overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
02.10 Bijzondere uitgaven politie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 84 103 | 84 103 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – interne overboekingen | – 13 346 | – 13 346 |
| – interdepartementale overboekingen | – 974 | – 974 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 69 783 | 69 783 |
Er worden diverse overboekingen voorgesteld conform onderstaand overzicht:
| Onderwerp | Artikel | Bedrag |
|---|---|---|
| Crypto en compensatie materiële kosten | 02.08 P+M Rijksrecherche en Gerechtelijk laboratoria | – f 3,3 mln. |
| Verhoging aantal p.v.s naar 650 000 | 02.12 Bijdrage Korps landelijke politiediensten | – f 3,1 mln. |
| BOP-budget (Bijzondere Opsporingskosten) | 06.01 P+ M Rechtspraak | – f 2,0 mln. |
| Bijdrage BBE, BIBOB en HKS | 02.09 P+ M Korps landelijke politiediensten | – f 1,8 mln. |
| Project financieel rechercheren | 06.01 P+ M Rechtspraak | – f 1,0 mln. |
| Uitbreiding vervoer VN-tribunaal | 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen | – f 0,8 mln. |
| Voormalig personeel dienst luchtvaart | 02.11 P + M overige diensten | – f 0,8 mln. |
| Meldpunt Ongebruikelijke Transacties | 01.01 Personeel en materieel ministerie | – f 0,3 mln. |
| Uitgaven per opleidingsplaats | 02.08 P+M Rijksrecherche en Gerechtelijke laboratoria | – f 0,2 mln. |
| Totaal | – f 13,3 mln. |
Interdepartementale overboekingen
In verband met de overdracht van het HKS (Herkenningsdienstsysteem) wordt een bedrag van f 1,0 mln. overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
02.11 Personeel en materieel overige diensten
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 71 162 | 71 162 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| * toedeling centraal budget RBB | 3 | 3 |
| – Europol | 2 070 | 2 070 |
| – interne overboeking | 800 | 800 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 74 035 | 74 035 |
Uit de aanvullende post wordt een bedrag van f 2,1 mln. toegevoegd aan het budget voor Europol in verband met de uitbreiding en de daarmee samenhangende hogere uitgaven voor onder meer bewaking.
Van artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie wordt een bedrag van f 0,8 mln. overgeheveld ter compensatie van de kosten van voormalig personeel van de dienst luchtvaart.
02.12 Bijdrage Korps landelijke politiediensten
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 429 302 | 429 302 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – interne overboeking | 3 100 | 3 100 |
| * overboeking i.v.m. uitstel agentschapstatus | – 432 402 | – 432 402 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 0 | 0 |
Van artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie wordt een bedrag van f 3,1 mln. overgeboekt voor de kosten van het verhogen van het aantal processen-verbaal naar 650 000.
03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 246 204 | 246 204 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| * toedeling centraal budget RBB | 305 | 305 |
| – opheffen IND knelpunten | 15 000 | 15 000 |
| – uitvoering Schengen verdrag | 4 650 | 4 650 |
| – interne overboekingen | – 315 | – 315 |
| – interdepartementale overboekingen | 145 | 145 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 265 989 | 265 989 |
De begroting wordt verhoogd met een bedrag van f 15,0 mln. in 1997 ten behoeve van de verwijdering van asielzoekers. De voorraad nog te verwijderen asielzoekers waarvan het asielverzoek is afgewezen is toegenomen door het wegwerken van de achterstanden bij de asielaanvragen in 1996. Om deze voorraad naar beneden te kunnen brengen is een aantal aanvullende maatregelen nodig die zijn aangekondigd in de Terugkeernotitie. Vanaf 1998 zijn, naast de extra middelen t.b.v. het terugkeerbeleid, ook aanvullende middelen uitgetrokken voor de oplossing van knelpunten met betrekking tot het opbouwen van een buffercapaciteit, een kwaliteitsimpuls door middel van opleidingen en de ontwikkeling van deskundigheidgebieden, extra uitgaven voor procesvertegenwoordiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij beroepszaken bij de vreemdelingenrechter en het op peil brengen van het budget dat ten opzichte van 1997 te sterk was afgebouwd om het bestaand takenpakket uit te voeren (respectievelijk 55, 36, 29 en 27 mln. in 1998, 1999, 2000 en m.i.v. 2001).
De begroting wordt verhoogd met f 4,7 mln. voor de intensivering van de uitvoering van het Schengen-verdrag.
In verband met de overheveling van 1 formatieplaats wordt een bedrag van f 0,1 mln. overgeboekt naar artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie. Een bedrag van f 0,3 mln. wordt overgeboekt naar artikel 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen voor uitbreiding van de geneeskundige inspectie als gevolg van de toename van het aantal asielzoekers door het wegwerken van de achterstand bij de asielaanvragen. Een bedrag van f 0,1 mln. wordt overgeboekt van artikel 03.05 Opvang asielzoekers voor de Stichting Doormigratie Vluchtelingen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 874 888 | 874 888 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – correctie loonbijstelling g&g-sector | 424 | 424 |
| – ramingsbijstelling opvang asielzoekers | 56 032 | 56 032 |
| – interne overboekingen | – 206 | – 206 |
| – interdepartementale overboekingen | 1 823 | 1 823 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 932 961 | 932 961 |
Correctie loonbijstelling g&g-sector
Het betreft de toedeling van de correctie op de loonbijstelling 1996 voor de g&g-sector uit artikel 01.07 Loonbijstelling.
Ramingsbijstelling opvang asielzoekers
Bij de opvang asielzoekers doet zich in 1997 en 1998 een tegenvaller voor als gevolg van een stagnatie in de uitstroom van afgewezen asielzoekers en een tijdelijke vertraging in de uitplaatsing van asielzoekers die een status hebben gekregen (f 56 mln. in 1997 en f 25 mln. in 1998). Uitgaand van een instroom van 25 000 asielzoekers per jaar en rekening houdend met de extra inspanningen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij onder meer het verwijderbeleid ontstaat er in 1999 een meevaller van f 27 mln. oplopend tot f 128 mln. in 2001.
Een bedrag van f 0,1 mln. wordt overgeboekt naar artikel 03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst voor de subsidiëring van de Stichting Doormigratie Vluchtelingen. Dit betreft een experiment tot 1 augustus. Een bedrag van f 0,1 mln. wordt overgeheveld naar artikel 01.12 Tolkencentra voor loonbijstelling 1996.
Interdepartementale overboekingen
Een bedrag van f 1,5 mln. wordt overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor huisvestingskosten voor het verwijdercentrum in Ter Apel. Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt een bedrag ontvangen van f 3,3 mln. ten behoeve van subsidiëring Vluchtelingenwerk.
04 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES
04.01 Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 131 008 | 131 008 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| &* toedeling centraal budget RBB | 300 | 300 |
| – interdepartementale overboekingen | – 2 341 | – 2 341 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 128 967 | 128 967 |
Interdepartementale overboekingen
Voor de huur van het Landelijke bureau van de Raad voor de Kinderbescherming en de huisvestingskosten voor de vestigingen in Amsterdam en Rotterdam wordt in totaal een bedrag van f 2,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
04.03 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 609 177 | 609 177 |
| Amendement | 1 300 | 1 300 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – vrijwillige pleegzorg | – 600 | – 600 |
| – correctie loonbijstelling g&g-sector | 383 | 383 |
| &* toedeling centraal budget RBB | 22 | 22 |
| – kostprijs taakstraffen | 340 | 340 |
| – kosten cliëntvolgsysteem | 1 000 | 1 000 |
| – uitvoering SOV | 495 | 495 |
| – interne overboekingen | 800 | 800 |
| – interdepartementale overboekingen | 1 055 | 1 055 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 613 972 | 613 972 |
Als gevolg van de wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening die op 1 januari 1996 in werking is getreden, is de Raad voor de kinderbescherming niet meer als voorziening voor pleegzorg aan te merken. Met ingang van die datum komt ook het budget, dat tot nu landelijk beschikbaar is voor de Raad voor de kinderbescherming voor zover die functioneert als voorziening voor pleegzorg, te vervallen. Door het vervallen van deze functie is het voor de raad niet meer mogelijk om na 1 januari 1996 nog vergoedingen voor pleegkosten te betalen. (zie ook ontvangsten-artikel 04.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering)
Correctie loonbijstelling g&g-sector
Het betreft de toedeling van de correctie op de loonbijstelling 1996 voor de g&g-sector uit artikel 01.07 Loonbijstelling.
De hogere kostprijs taakstraffen wordt veroorzaakt door de verruiming van de doelgroep waardoor ook zwaarder gestraften voor taakstraffen in aanmerking komen. Deze groep vergt een intensievere begeleiding en extra toezicht, terwijl er aangepaste programma's ontwikkeld moeten worden.
Voor een vroegtijdige, snelle en consequente uitwisseling van informatie tussen diverse partners die samenwerken bij de bestrijding van de jeugdcriminaliteit: politie, OM en de Raad voor de Kinderbescherming, wordt het zogenaamde CliëntVolgSysteem opgezet.
Uitbreiding SOV (Strafrechtelijke Opvang Verslaafden)
Voor de strafrechtelijke opvang van drugsverslaafden wordt het aantal plaatsen structureel uitgebreid tot in totaal 350, waarvan 250 voor de vier grote steden en 100 voor de G15.
Van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie wordt een bedrag overgeboekt van f 0,5 mln. ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten. Naar ditzelfde artikel wordt een bedrag overgeheveld van f 0,1 mln. voor de kosten van SAP-beheer ten behoeve van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Een bedrag van f 0,4 mln. wordt overgeboekt van artikel 01.08 Prijsbijstelling ten behoeve van het project verkeersslachtoffers.
Interdepartementale overboekingen
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een bedrag overgeboekt van f 1,2 mln. voor het Grote Stedenbeleid. In verband met de overheveling van formatieplaatsen voor de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming wordt een bedrag van f 0,1 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
04.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 28 753 | 28 753 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| &* toedeling centraal budget RBB | 44 | 44 |
| – ontvlechting met DRp | 1 424 | 1 424 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 30 221 | 30 221 |
In verband met de ontvlechting van het CJIB uit de Dienst Rechtspleging wordt een bedrag van f 1,4 mln. overgeboekt van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak voor onder meer de kosten van post-actieven, de landelijke coördinatie arrestatiebevelen en de aanpassing van de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV).
04.05 Schadefonds geweldsmisdrijven
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de personele en materiële uitgaven van het secretariaat van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is ingesteld bij de Wet Voorlopige Regeling Schadefonds Geweldsmisdrijven van 26 juni 1975 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 juli 1994. Het Schadefonds heeft als doel in bepaalde schrijnende gevallen op verzoek een uitkering te verstrekken aan slachtoffers van geweldsmisdrijven of aan nabestaanden. De Commissie beslist over een verzoek tot uitkering en over de hoogte ervan.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 0 | 0 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – overgang schadefonds geweldsmisdrijven | 2 900 | 2 900 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 2 900 | 2 900 |
Tot nu toe vormden de personele en personeelsgebonden materiële uitgaven van het secretariaat van de Commissie een onderdeel van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak. Besloten is – mede als uitvloeisel van de reorganisatie van het kerndepartement – deze onder te brengen bij het Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties.
De betreffende budgetten (24 formatieplaatsen) worden toegevoegd aan dit nieuwe artikel 04.05 vanuit artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak (f 2,7 mln.) en vanuit artikel 06.04 Gerechtskosten (f 0,2 mln.).
05 DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN
05.04 Bijdrage Dienst Justitiële inrichtingen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 1 490 409 | 1 490 409 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – correctie loonbijstelling g&g-sector | 108 | 108 |
| &* toedeling centraal budget RBB | 3 508 | 3 508 |
| – medische kosten gedetineerden | 5 500 | 5 500 |
| – overgang Defensiepersoneel | 4 088 | 4 088 |
| – kostprijs penitentiaire programma's | 4 000 | 4 000 |
| – tbs-noodcapaciteit | 15 354 | 15 354 |
| – arbeidstijdenwet (atw) – jeugdhulpverlening | 650 | 650 |
| – uitbreiding SOV | 2 173 | 2 173 |
| – interne overboekingen | 9 161 | 9 161 |
| – interdepartementale overboekingen | 16 286 | 16 286 |
| Stand 1e suppletore begroting 1997 | 1 551 237 | 1 551 237 |
Correctie loonbijstelling g&g-sector
Het betreft de toedeling van de correctie op de loonbijstelling 1996 voor de g&g-sector van artikel 01.07 Loonbijstelling.
De raming van de medische kosten voor gedetineerden wordt bijgesteld voor onder meer een stelselwijziging van de AWBZ.
De geraamde overgang van 700 man boventallig Defensiepersoneel naar het gevangeniswezen wordt niet volledig gerealiseerd. De taakstelling wordt daarom bijgesteld met f 4,1 mln.
Kostprijs penitentiaire programma's
Op basis van nieuwe gegevens wordt de raming van de kostprijs van penitentiaire programmas naar boven bijgesteld.
Om in de huidige behoefte voor TBS-gestelden/passanten te voorzien wordt het aantal (nood)plaatsen met 120 uitgebreid. Hiervan zullen 60 plaatsen structureel worden geëxploiteerd.
Arbeidstijdenwet (atw) – jeugdhulpverlening
De begroting wordt verhoogd met een bedrag van f 0,7 mln. voor de kosten die zijn verbonden aan de toepassing van de arbeidstijdenwet in de jeugdhulpverlening.
Uitbreiding SOV (Strafrechtelijke Opvang Verslaafden)
Voor de strafrechtelijke opvang van drugsverslaafden wordt het aantal plaatsen structureel uitgebreid tot in totaal 350, waarvan 250 voor de vier grote steden en 100 voor de G15.
Van artikel 01.09 Diversen wordt een bedrag van f 8,0 mln. toegedeeld uit het budget voor de Drugnota ten behoeve van het experiment in Rotterdam. Een bedrag van f 0,8 mln. wordt overgeboekt van artikel 02.10 Bijzondere uitgaven politie voor uitbreiding van het vervoer voor het VN-tribunaal. Een bedrag van f 0,3 mln. wordt overgeboekt van artikel 03.04 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst voor uitbreiding van de geneeskundige inspectie (als gevolg van de toename van het aantal asielzoekers door het wegwerken van de achterstand bij de asielaanvragen).
Van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie wordt f 0,2 mln. overgeboekt in verband met overheveling van formatieplaatsen. Een bijdrage van f 0,2 mln. in de kosten van TULP/VI (TenUitvoerLegging vrijheidsstraffen Penitentiaire inrichtingen, Voorbereiden Insluiting) en voor commissies van toezicht wordt overgeboekt naar artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak.
Interdepartementale overboekingen
In verband met de overdracht van de huisvesting van de particuliere TBS-inrichting te Venray wordt een bedrag van f 15,0 mln. overgeboekt van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Van het Ministerie van Defensie wordt een bedrag overgeboekt van f 1,5 mln. voor de overgang van Defensiepersoneel. In verband met de overheveling van formatieplaatsen voor de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming wordt een bedrag van f 0,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
06.01 Personeel en materieel rechtspraak
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 1 129 543 | 1 129 543 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| &* toedeling centraal budget RBB | 2 168 | 2 168 |
| – bijstelling intensiveringen '97 RO | – 20 000 | – 20 000 |
| – tbs noodcapaciteit | 1 | 1 |
| – uitvoering sov | 5 | 5 |
| – interne overboekingen | – 3 881 | – 3 881 |
| – interdepartementale overboekingen | – 17 478 | – 17 478 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 1 090 358 | 1 090 358 |
Bijstelling intensiveringen '97 RO
De raming voor intensiveringen op het terrein van de rechterlijke organisatie wordt eenmalig verlaagd met een bedrag van f 20 mln. in 1997.
Om in de huidige behoefte voor TBS-gestelden/passanten te voorzien wordt het aantal (nood)plaatsen met 120 uitgebreid. Hiervan zullen 60 plaatsen structureel worden geëxploiteerd. Dit betreft het aandeel voor de Commissies van Toezicht.
Uitbreiding SOV (Strafrechtelijke Opvang Verslaafden)
Voor de strafrechtelijke opvang van drugsverslaafden wordt het aantal plaatsen structureel uitgebreid tot in totaal 350, waarvan 250 voor de vier grote steden en 100 voor de G15. Dit betreft het aandeel voor de Commissies van Toezicht.
Er worden diverse overboekingen voorgesteld conform onderstaand overzicht:
| Onderwerp | Artikel | Bedrag |
|---|---|---|
| Overgang schadefonds geweldsmisdrijven | 04.05 Schadefonds geweldsmisdrijven | – f 2,7 mln. |
| Overheveling uit reorganisatiebudget OM | 06.04 Gerechtskosten | – f 1,5 mln. |
| Post-actieven, Land. coördinatie arrestatiebevelen en WAHV | 04.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau | – f 1,4 mln. |
| Inlichtingendienst en directeur Rijksrecherche | 02.08 P+M Rijksrecherche en Gerechtelijke laboratoria | – f 0,7 mln. |
| BOP-budget (Bijzondere Opsporingskosten) | 02.10 Bijzondere uitgaven politie | + f 2,0 mln. |
| Project financieel rechercheren | 02.10 Bijzondere uitgaven politie | + f 1,0 mln. |
| Proj. parl. enquêtecommissie georganiseerde criminaliteit | 01.01 Personeel en materieel ministerie | – f 0,5 mln. |
| Overheveling formatieplaatsen | 01.01 Personeel en materieel ministerie | – f 0,3 mln. |
| TULP/VI en cie. van toezicht | 05.04 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen | + f 0,2 mln. |
| Grote Stedenbeleid, pilot accountmanagement Groningen | 01.01 Personeel en materieel ministerie | + f 0,1 mln. |
| Totaal | – f 3,9 mln.* |
* De optelling van de getallen wijkt af i.v.m. afronding.
Interdepartementale overboekingen
Een bedrag van f 17,5 mln. wordt overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ten behoeve van diverse huisvestingsprojecten alsmede beveiligingsvoorzieningen in het kader van de verbetering van de infrastructuur R.O.
06.03 Gefinancierde rechtsbijstand
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 381 032 | 381 032 |
| Amendement | 225 | 225 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – desalderingen | 2 000 | 2 000 |
| – uitvoering sov | 11 | 11 |
| – kosten ambtshalve straftoevoegingen rechtsbijstand | 22 313 | 22 313 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 405 581 | 405 581 |
De uitgaven en ontvangsten worden verhoogd met f 2,0 mln. op grond van extra ontvangsten uit hoofde van proceskostenveroordeling.
Uitbreiding SOV (Strafrechtelijke Opvang Verslaafden)
Deze post betreft de effecten voor de gefinancierde rechtsbijstand van het beleid op het terrein van de uitbreiding van celcapaciteit.
Kosten ambtshalve straftoevoegingen rechtsbijstand
Deze verhoging van de ramingen hangt samen met de sterke stijging van het aantal ambtshalve straftoevoegingen voor verdachten van misdrijven (artikel 41 WvSv), een groter aantal zaken van psychiatrische dwangopname en van op grond van de Vreemdelingenwet in bewaring gestelde vreemdelingen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 87 003 | 87 003 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | ||
| – interne overboekingen | 1 300 | 1 300 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 88 303 | 88 303 |
Het betreft een overboeking van f 1,5 mln. van artikel 06.01 Personeel en materieel rechtspraak uit het reorganisatiebudget voor het O.M. In verband met het onderbrengen van het Schadefonds geweldsmisdrijven bij het Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties wordt een bedrag van f 0,2 mln. overgeboekt naar artikel 04.05 Schadefonds geweldsmisdrijven.
01.01 Diverse ontvangsten ministerie
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 22 344 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 22 344 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Dit artikel vindt zijn grondslag in artikel 5, lid 6 van de Comptabiliteitswet, waar de mogelijkheid is geopend om artikelen voor geheime uitgaven of ontvangsten op te nemen.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | – |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | P.M. |
Besloten is dit nieuwe artikel voor geheime ontvangsten toe te voegen aan beleidsterrein 01. Algemeen. De ramingen vanaf 1997 worden voorlopig als pro memorie verwerkt.
02.02 Diverse ontvangsten politie
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 91 900 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | |
| &* uitstel agentschapstatus KLPD | 68 645 |
| – extra opbrengst/comp. tekort materieel | 1 000 |
| – desalderingen | 8 143 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 169 688 |
Compensatie tekort materieel uit extra opbrengsten
De extra ontvangsten worden ingezet voor verhoging van het materiële budget op uitgavenartikel 02.09 Personeel en materieel Korps landelijke politiediensten.
Het artikel wordt verhoogd met een bedrag van f 8,1 mln. voor kosten die doorberekend worden aan derden en waartegenover dus ook ontvangsten staan.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 1 300 |
| Stand 1e suppletore begroting 1997 | 1 300 |
04 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES
04.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 10 835 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | |
| – vervallen ontvangsten vrijwillige pleegzorg | – 600 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 10 235 |
Als gevolg van de wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening die op 1 januari 1996 in werking is getreden, is de Raad voor de kinderbescherming niet meer als voorziening voor pleegzorg aan te merken. Met ingang van die datum komt ook het budget, dat tot nu landelijk beschikbaar is voor de Raad voor de kinderbescherming voor zover die functioneert als voorziening voor pleegzorg, te vervallen. Door het vervallen van deze functie is het voor de raad niet meer mogelijk om na 1 januari 1996 nog vergoedingen voor pleegkosten te betalen. (zie ook uitgaven-artikel 04.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming).
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 564 600 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 564 600 |
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 212 550 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | |
| – tegenvaller griffierechten (kaderbrief 1998) | – 36 000 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 176 550 |
De tegenvaller op de ontvangsten uit griffierechten is in hoofdzaak het gevolg van tegenvallende autonome groei en vertraging bij de indexering van tarieven en de herijking van de bestaande tariefstructuur.
06.03 Diverse ontvangsten rechtspleging en rechtshulp
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1997 | 56 000 |
| nog niet eerder opgenomen mutaties | |
| – desaldering | 2 000 |
| Stand 1e suppletoire begroting 1997 | 58 000 |
De uitgaven en ontvangsten worden verhoogd met f 2,0 mln. op grond van extra ontvangsten uit hoofde van proceskostenveroordeling.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25380-2.html