Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24740 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
24 740
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1996 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1996 te wijzigen.
De mutaties die tot deze wijzigingen leiden zijn in de Voorjaarsnota 1996 aangekondigd.
De aansluiting is als volgt (x f 1 mln):
| Stand Voorjaarsnota 1996 | |
|---|---|
| Totaal te verwerken | |
| Verwerkt in het onderhavige voorstel | 17,1 |
| Totaal verwerkt | 17,1 |
| Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1996 | |
|---|---|
| Totaal te verwerken | |
| Verwerkt in het onderhavige voorstel | – 1,4 |
| Totaal verwerkt | – 1,4 |
In de artikelsgewijze toelichting is opgenomen op welke wijze bovenstaande zaken budgettair zijn verwerkt.
De voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in:
– beleidsmatige mutaties: mutaties op grond van beleidsbeslissingen;
– autonome mutaties: mutaties ten gevolge van mee- en tegenvallers;
– beheersmatige mutaties: loon- en prijsbijstellingen en reallocaties die een betere verantwoording op de artikelen betekenen.
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)
Artikel 01.01. Loonbijstelling
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 748 | 748 |
| 1e suppletore begroting 1996 | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. verdeling meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (1997 en 1998 –f 0,749 mln, vanaf 1999: –f 0,750 mln) | – 748 | – 748 |
| 2. toedeling loonbijstelling 1996 inclusief incidenteel 1997 en middelen in het kader van de herbezetting (1997: f 3,451 mln, 1998: f 3,365 mln, 1999: f 2,863 mln, 2000: f 1,747 mln) | 907 | 907 |
| 3. verdeling loonbijstelling 1996 over de loongevoelige artikelen van de colleges (1997: –f 3,451 mln, 1998: –f 3,365 mln, 1999: –f 2,863 mln, 2000: –f 1,747 mln) | – 907 | – 907 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | Nihil | Nihil |
1+3. De meerjarige doorwerking van de eerste aanvullende loonbijstelling 1995 en de loonbijstelling 1996 worden verdeeld over de navolgende loongevoelige artikelen:
| Artikel | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| 01.06 | Post-actieven | 8 |
| 02.01 | Vergoeding voor werkzaamheden, reis- en verblijfkosten en overige kosten van de leden van de Eerste Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter | 24 |
| 02.02 | Personeel en materieel (Eerste Kamer) | 32 |
| 03.01 | Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters | 213 |
| 03.03 | Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de weduwen en wezen van de oud-leden van de Tweede Kamer | – 100 |
| 03.04 | Personeel en materieel (Tweede Kamer) | 374 |
| 03.08 | Tegemoetkoming in de kosten van de fracties | 177 |
| 04.02 | Personeel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen | 60 |
| 05.01 | Personeel Vice-President en Leden (Raad van State) | 68 |
| 05.02 | Personeel en materieel (Raad van State) | 392 |
| 06.01 | Personeel President en Leden (Algemene Rekenkamer) | 6 |
| 06.02 | Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer) | 295 |
| 07.01 | Personeel Nationale ombudsman en Substituut | 6 |
| 07.02 | Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut | – 1 |
| 07.03 | Personeel en materieel (Nationale ombudsman) | 64 |
| 08.01 | Personeel en materieel (Kanselarij der Nederlandse Orden) | 14 |
| 09.01 | Personeel en materieel (Kabinet der Koningin) | 23 |
| Totaal | 1 655 | |
Artikel 01.02 Prijsbijstelling
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | Nihil | Nihil |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutatie | ||
| 1. toedeling prijsbijstelling 1996 (1997: f 0,597 mln, 1998: f 0,408 mln, 1999: f 0,438 mln, 2000: f 0,420 mln) | 632 | 632 |
| 2. verdeling prijsbijstelling 1996 over de prijsgevoelige artikelen (1997: –f 0,597 mln, 1998: –f 0,408 mln, 1999: –f 0,438 mln, 2000: –f 0,420 mln) | – 632 | – 632 |
| 1e suppletore begroting 1996 | Nihil | Nihil |
2. De prijsbijstelling 1996 wordt verdeeld over de navolgende prijsgevoelige artikelen:
| Artikel | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| 01.07 | Taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1994 | – 2 |
| 02.02 | Personeel en materieel (Eerste Kamer) | 29 |
| 03.04 | Personeel en materieel (Tweede Kamer) | 305 |
| 03.08 | Tegemoetkoming in de kosten van de fracties | 20 |
| 03.13 | Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland | 7 |
| 04.02 | Personeel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen | 3 |
| 04.12 | Interparlementaire betrekkingen | 22 |
| 05.02 | Personeel en materieel (Raad van State) | 92 |
| 06.02 | Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer) | 98 |
| 07.03 | Personeel en materieel (Nationale ombudsman) | 19 |
| 08.01 | Personeel en materieel (Kanselarij der Nederlandse Orden) | 5 |
| 08.03 | Aankoop en herstellingen van decoraties | 29 |
| 09.01 | Personeel en materieel (Kabinet der Koningin) | 5 |
| Totaal | 632 | |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 2 237 | 2 237 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 8 | 8 |
| 2. reallocatie naar de artikelen Personeel en materieel van de colleges in verband met opheffing van het artikel (1997: –f 2,255 mln, 1998: –f 2,265 mln, 1999: –f 2,193 mln, 2000: –f 2,205 mln) | – 2 245 | – 2 245 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | Vervallen | Vervallen |
2. de verdeling van het beschikbare budget, naar het artikel Personeel en materieel van de betreffende colleges is als volgt:
| Artikel | College | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 | Eerste Kamer | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
| 03.04 | Tweede Kamer | 413 | 415 | 417 | 419 | 422 |
| 05.02 | Raad van State | 348 | 349 | 351 | 353 | 355 |
| 06.02 | Algemene Rekenkamer | 727 | 730 | 733 | 734 | 737 |
| 07.03 | Nationale ombudsman | 288 | 289 | 290 | 211 | 212 |
| 08.01 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09.01 | Kabinet der Koningin | 246 | 248 | 249 | 250 | 252 |
| Totaal | 2 245 | 2 255 | 2 265 | 2 193 | 2 205 | |
Artikel 01.07. Taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1994
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | – 248 | – 248 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutatie | ||
| 1. prijsbijstelling 1996 (vanaf 1996) | – 2 | – 2 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | – 250 | – 250 |
02. Eerste Kamer der Staten-Generaal
Wachtgelduitgaven Eerste Kamer
Op voorstel van de Eerste Kamer is een mutatie in dit begrotingsvoorstel opgenomen waarmee het wachtgeldbudget van de Eerste Kamer structureel wordt verhoogd met f 0,05 mln vanaf 1996.
De mutatie is verwerkt in artikel 02.02.
Van de zijde van mijn departement is over de wachtgeldproblematiek overlegd met alle colleges. Afgesproken is dat de colleges gezamenlijk onderzoeken in hoeverre een gezamenlijk beleid gericht op herplaatsing van (potentiële) wachtgelders kan leiden tot voorkoming van nieuwe, c.q. vermindering van deze uitgaven in de komende jaren.
Artikel 02.01. Vergoeding voor werkzaamheden, reis- en verblijfkosten en overige kosten van de leden van de Eerste Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 4 515 | 4 515 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 10 | 10 |
| 2. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,035 mln, 1998: f 0,034 mln, 1999: f 0,027 mln, 2000: f 0,011 mln) | 14 | 14 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 4 539 | 4 539 |
Artikel 02.02. Personeel en materieel (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 6 163 | 6 163 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Autonome mutatie | ||
| 1. verhoging wachtgelduitgaven (vanaf 1996) | 50 | 50 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met het kindsdeel RBB | 7 | 7 |
| 3. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met USZO (vanaf 1996) | 1 | 1 |
| 4. desaldering met ontvangstenartikel 02.01 in verband met kinderopvang, vervoerplan en verkoop souvenirs (vanaf 1996) | 22 | 22 |
| 5. reallocatie van artikel 01.06 in verband met opheffing van dit artikel (1997: f 0,223 mln, 1998: f 0,224 mln, 1999: f 0,225 mln, 2000: f 0,226 mln) | 222 | 222 |
| 6. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 13 | 13 |
| 7. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,079 mln, 1998: f 0,078 mln, 1999: f 0,068 mln, 2000: f 0,045 mln) | 19 | 19 |
| 8. prijsbijstelling 1996 (1997: f 0,023 mln, 1998: f 0,019 mln, vanaf 1999: f 0,020 mln) | 29 | 29 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 6 526 | 6 526 |
03. Tweede Kamer der Staten-Generaal
Uitkeringen en pensioenen voormalige kamerleden
Op voorstel van de Tweede Kamer is een mutatie opgenomen in dit begrotingsvoorstel waarmee het budget voor uitkeringen en pensioenen van voormalige kamerleden structureel wordt verhoogd met een bedrag van f 1,0 mln vanaf 1996.
Na de verkiezingen in 1994 zijn de uitgaven voor uitkeringen en pensioenen voor oud-kamerleden sterk toegenomen als gevolg van de vele personele wisselingen.
De mutatie is verwerkt in artikel 03.03.
Ambtelijke wachtgelden Tweede Kamer
Op voorstel van de Tweede Kamer is een mutatie opgenomen in dit begrotingsvoorstel waarmee het wachtgeldbudget van de Tweede Kamer wordt verhoogd met een bedrag van f 0,8 mln in 1996 en van structureel f 0,7 mln vanaf 1997. De verhoging hangt samen met reorganisaties bij de Tweede Kamer die inmiddels zijn afgerond. Deze problematiek tekende zich ook bij de begrotingsvoorbereiding 1996 af. Toen is echter afgesproken om nader zicht te krijgen op de feitelijke omvang van de problematiek. De toen bekende problematiek is incidenteel voor het jaar 1995 gefinancierd. Gebleken is dat deze kosten niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen.
De mutatie is verwerkt in artikel 03.04.
Van de zijde van mijn departement is over de wachtgeldproblematiek overlegd met alle colleges. Afgesproken is dat de colleges gezamenlijk onderzoeken in hoeverre een gezamenlijk beleid gericht op herplaatsing van (potentiële) wachtgelders kan leiden tot voorkoming van nieuwe, c.q. vermindering van deze uitgaven in de komende jaren.
Door de Tweede Kamer wordt een intern debat voorbereid over de aanpassing van de automatisering van de Tweede Kamer. Vooruitlopend daarop heeft de Tweede Kamer nu voorgesteld om voor 1996 een bedrag van f 1,3 mln ter beschikking te stellen uit de eindejaarsmarge, zijnde het bedrag dat overeenkomt met 1% van het totaal van de budgetten van de Tweede Kamer.
Het kabinet heeft een bedrag van f 1,3 mln verwerkt in artikel 03.04.
Over de wijze waarop de eindejaarsmarge in de toekomst aan de colleges wordt toegedeeld, zal ik nadere afspraken maken met alle colleges.
Op voorstel van de Tweede Kamer is een mutatie in dit begrotingsvoorstel opgenomen van incidenteel f 0,925 mln in 1996 in verband met de langere duur van de parlementaire enquête opsporingsmethoden. De mutatie is verwerkt in artikel 03.16.
Artikel 03.01. Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 27 951 | 27 951 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 82 | 82 |
| 2. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,312 mln, 1998: f 0,302 mln, 1999: f 0,239 mln, 2000: f 0,100 mln) | 131 | 131 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 28 164 | 28 164 |
Artikel 03.03. Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden van de Tweede Kamer
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 9 948 | 9 948 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Autonome mutatie | ||
| 1. politieke wachtgelden (vanaf 1996) | 1 000 | 1 000 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 39 | 39 |
| 3. loonbijstelling 1996 (vanaf 1996) | – 139 | – 139 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 10 848 | 10 848 |
Artikel 03.04. Personeel en materieel (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 59 977 | 59 977 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutatie | ||
| 1. Aanpassing automatisering | 1 300 | 1 300 |
| Autonome mutatie | ||
| 2. ambtelijke wachtgelden (vanaf 1997: f 0,700 mln) | 800 | 800 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 3. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met het kindsdeel RBB | 89 | 89 |
| 4. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met USZO (vanaf 1997: f 0,084 mln) | 78 | 78 |
| 5. desaldering met ontvangstenartikel 03.03 in verband met het educatief programma van de Tweede Kamer | 540 | 540 |
| 6. reallocatie naar artikel 04.02 in verband met het vervoerplan (vanaf 1996) | – 81 | – 81 |
| 7. reallocatie van artikel 01.06 in verband met opheffing van het artikel (1997: f 0,415 mln, 1998: f 0,417 mln, 1999: f 0,419 mln, 2000: f 0,422 mln) | 413 | 413 |
| 8. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1997: f 0,155 mln) | 154 | 154 |
| 9. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,858 mln, 1998: f 0,845 mln, 1999: f 0,738 mln, 2000: f 0,500 mln) | 220 | 220 |
| 10. prijsbijstelling 1996 (1997: f 0,350 mln, 1998: f 0,199 mln, 1999: f 0,210 mln, 2000: f 0,206 mln) | 305 | 305 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 63 795 | 63 795 |
Artikel 03.08. Tegemoetkoming in de kosten van de fracties
Met ingang van 1 januari 1992 is de regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer in werking getreden. Voor de administratieve verwerking is met name de reservering, zoals wordt genoemd in artikel 6 van de regeling, van belang. De reservering ten behoeve van de fracties kan maximaal oplopen tot ruim f 5,6 mln. Het in enig jaar door een fractie niet gebruikte gedeelte van de bijdrage wordt gereserveerd ter besteding door die fractie in later jaren. Deze reservering kan evenwel niet meer bedragen dan 40% van de bijdrage die een fractie in het voorafgaande kalenderjaar toekwam. Met het oog op het mogelijk activeren van de reservering is tot op dit moment uitgegaan van een verplichtingenraming die ook betrekking had op de maximum reservering en uit dien hoofde hoger was dan de kasraming. Gelet op de omstandigheid dat vooraf niet bekend is of door fracties gebruik zal worden gemaakt van de reserveringsmogelijkheid, dan wel binnen welke periode dat tot kasmatige gevolgen leidt, werd daarbij afgezien van het opnemen van een geïntegreerde kas/verplichtingen-matrix. Zowel uit een oogpunt van informatie als administratieve verwerking levert dit beperkingen op. Dit kan worden voorkomen door de opgebouwde reserve niet meer als concrete verplichting op te nemen, maar als garantie. Met het oog hierop is een nieuw artikel 03.17 «Garanties» geopend. Voor artikel 03.08 houdt dit in dat het verplichtingenbedrag in 1996 met f 5,2 mln kan worden verlaagd.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 26 469 | 21 269 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutatie | ||
| 1. verlaging verplichtingenraming | – 5 200 | |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 58 | 58 |
| 3. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,282 mln, 1998: f 0,275 mln, 1999: f 0,218 mln, 2000: f 0,090 mln) | 119 | 119 |
| 4. prijsbijstelling 1996 (1997: f 0,017 mln, 1998: f 0,015 mln, 1999: f 0,016 mln, 2000: f 0,015 mln) | 20 | 20 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 21 466 | 21 466 |
Artikel 03.13. Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 782 | 782 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutatie | ||
| 1. prijsbijstelling 1996 (1997: f 0,006 mln, 1998: f 0,005 mln, 1999: f 0,006 mln, 2000: f 0,005 mln) | 7 | 7 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 789 | 789 |
Artikel 03.16. Parlementaire enquêtes
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | Memorie | Memorie |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutatie | ||
| 1. parlementaire enquête opsporingsmethoden | 925 | 925 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 925 | 925 |
Zoals in de toelichting op artikel 03.08 «Tegemoetkoming in de kosten van de fracties» reeds is aangegeven, is een scheiding aangebracht tussen de kasuitgaven en de daarmee verband houdende verplichtingen enerzijds en de reservering anderzijds. Deze reservering is opgenomen in het onderhavige nieuw geopende artikel.
Een garantie-artikel bevat geen raming van uitgaven en verplichtingen, maar alleen een memorie-raming. Financiële middelen worden pas aan dit artikel toegevoegd indien er een daadwerkelijk beroep op de reserves wordt gedaan. Voorts bevat dit garantie-artikel een overzicht van de risico-ontwikkeling ten aanzien van afgegeven garanties. Dit bestaat uit een meerjarig schema waarin de ontwikkeling van het garantievolume wordt weergegeven.
Overzicht risico-ontwikkeling met betrekking tot garantie-overeenkomsten van het Rijk (x f 1 000)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantieplafond | 7 748 | 5 644 | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 5 712 |
| Uitstaand risico per 1 januari | 2 702 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 |
| Vervallen of te vervallen garanties | 37 | pm | pm | pm | pm | pm |
| Verleende of te verlenen garanties | 1 403 | pm | pm | pm | pm | pm |
| Uitstaand risico per 31 december | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | ||
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutatie | ||
| 1. reservering tegemoetkoming in de kosten van de fracties | Memorie | Memorie |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | Memorie | Memorie |
Wijziging artikelstructuur van dit hoofdbeleidsterrein
Op voorstel van de Tweede Kamer is in dit begrotingsvoorstel een wijziging van de artikelstructuur op dit hoofdbeleidsterrein opgenomen. Voorgesteld wordt de artikelen 04.05, 04.06, 04.08, 04.10 en 04.11 te laten vervallen en de raming op te nemen in een nieuw te openen artikel 04.12 «Interparlementaire betrekkingen». De aanleiding hiertoe is tweeledig. In de eerste plaats is het verschil in de aard van de uitgaven die thans onder vier artikelen wordt geraamd, inhoudelijk en beleidsmatig niet van dien aard dat de huidige begrotingspresentatie als noodzakelijk moet worden beschouwd. Ten tweede biedt het samenvoegen van de betreffende budgetten meer mogelijkheden tot een flexibele inzet van middelen. Overigens leidt de samenvoeging van de genoemde artikelen niet tot wijziging van de thans bestaande budgetverantwoordelijkheid.
Artikel 04.02. Personeel en materieel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 6 251 | 6 251 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. reallocatie van artikel 03.04 in verband met het vervoerplan (vanaf 1996) | 81 | 81 |
| 2. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 23 | 23 |
| 3. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,145 mln, 1998: f 0,142 mln, 1999: f 0,124 mln, 2000: f 0,085 mln) | 37 | 37 |
| 4. prijsbijstelling 1996 (vanaf 1997: f 0,002 mln) | 3 | 3 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 6 395 | 6 395 |
Artikel 04.05. Uitzending van leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar de Raad van Europa en andere internationale organen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 185 | 1 185 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. reallocatie naar artikel 04.12 in verband met opheffing artikel (vanaf 1996) | – 1 185 | – 1 185 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | Vervallen | Vervallen |
Artikel 04.06. Aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 778 | 778 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. reallocatie naar artikel 04.12 in verband met opheffing artikel (tot en met 1998: –f 0,778, 1999: –f 1,643, 2000: –f 0,778) | – 778 | – 778 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | Vervallen | Vervallen |
Artikel 04.08. Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 184 | 184 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutatie | ||
| 1. reallocatie naar artikel 04.12 in verband met opheffing artikel (tot en met 1997 –f 0,184 mln, 1998: –f 0,071 mln, vanaf 1999 –f 0,184 mln) | – 184 | – 184 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | Vervallen | Vervallen |
Artikel 04.10. Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 252 | 252 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutatie | ||
| 1. reallocatie naar artikel 04.12 in verband met opheffing artikel (1997: –f 0,452 mln, vanaf 1998: –f 0,252 mln) | – 252 | – 252 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | Vervallen | Vervallen |
Artikel 04.11. Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 373 | 373 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutatie | ||
| 1. reallocatie naar artikel 04.12 in verband met opheffing artikel (1997: –f 0,382 mln, vanaf 1998 –f 0,342 mln) | – 373 | – 373 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | Vervallen | Vervallen |
Artikel 04.12. Interparlementaire betrekkingen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | ||
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutatie | ||
| 1. opening nieuw artikel (1997: f 2,981 mln, 1998: f 2,628 mln, 1999: f 3,606 mln, 2000: f 2,741 mln) | 2 772 | 2 772 |
| 2. prijsbijstelling 1996 (1998: f 0,016 mln, 1999: f 0,023 mln, 2000: f 0,016 mln) | 22 | 22 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 2 794 | 2 794 |
Budget voor Staatsraden en Staatsraden in buitengewone dienst
Op voorstel van de Raad van State is een mutatie verwerkt in dit begrotingsvoorstel van f 1,2 mln in het jaar 1996 en van f 1,4 mln structureel vanaf 1997 om het budget voor staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst te verhogen, aangezien het huidige budget onvoldoende is voor de personele uitgaven van het huidige aantal staatsraden.
De mutatie is verwerkt in artikel 05.01.
Personele uitgaven Raad van State
De Raad van State heeft voorgesteld om het budget voor personele uitgaven te verhogen met f 5,0 mln in 1996, met f 3,825 mln in 1997 en met f 3,911 mln vanaf 1998. Dit voorstel berust op een evaluatie van de bestuursrechtsprekende taak bij de Raad van State in het grotere kader van de evaluatie van de berekeningen die in 1993 zijn gemaakt inzake de invoering van de eerste fase van de herziening rechterlijke organisatie. Deze evaluatie is uitgevoerd door een werkgroep waaraan naast de Raad van State ook de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën hebben deelgenomen.
Uit deze evaluatie komt het volgende beeld naar voren:
1. De ontwikkeling van de zaaksaantallen is lager dan in 1993 berekend.
2. De werklast per zaak is hoger dan in 1993 voorzien als gevolg van de eisen die de Algemene wet bestuursrecht stelt.
3. De gemiddelde loonsom bij de Raad van State is hoger dan waar in 1993 mee gerekend is.
Aan de hand van deze uitkomsten is een nieuwe prognose opgesteld van de instroom en doorstroom van zaken bij de Raad vanaf 1996, alsmede een nieuwe berekening van de benodigde capaciteit en daarmee samenhangende loonsom. Deze nieuwe berekening geeft aan dat de Raad al vanaf 1996 extra kan afslanken ten opzichte van de in 1993 berekende afslanking.
Tegen de achtergrond van het feit dat de geëvalueerde periode kort was (twee jaar) en een aantal onzekerheden in de ontwikkeling van de zaaksaantallen (en daarmee dus de capaciteitsinzet) is echter wel uitdrukkelijk geadviseerd om in 1997 een nieuwe evaluatie uit te voeren.
Gelet op het advies om begin 1997 een nieuwe evaluatie uit te voeren, stemt het kabinet in met een incidentele verhoging van het personele budget van de Raad van State voor het jaar 1996 met f 5,0 mln. Voorts heeft het kabinet afgesproken dat de Raad van State geen extra afslanking behoeft te realiseren boven de berekende afslanking voor het jaar 1996. Dit betekent dat thans niet vooruitgelopen wordt op de uitkomsten van de begin 1997 uit te voren evaluatie.
De mutatie is verwerkt in artikel 05.02.
Op voorstel van de Raad van State is een mutatie opgenomen in dit begrotingsvoorstel waarmee het wachtgeldbudget van de Raad van State wordt verhoogd met een bedrag van f 0,55 mln in 1996 en in 1997. De mutatie is verwerkt in artikel 05.02.
Van de zijde van mijn departement is over de wachtgeldproblematiek overlegd met alle colleges. Afgesproken is dat de colleges gezamenlijk onderzoeken in hoeverre een gezamenlijk beleid gericht op herplaatsing van (potentiële) wachtgelders kan leiden tot voorkoming van nieuwe, c.q. vermindering van deze uitgaven in de komende jaren.
De Raad van State heeft voorgesteld om het budget voor materiële uitgaven te verhogen met f 2,875 mln in 1996 en met structureel f 1,225 mln vanaf 1997. Deze extra middelen wil de Raad onder meer benutten voor de ontwikkeling van een nieuw systeem voor de registratie instroom en voortgang van bestuursrechtelijke zaken.
Het kabinet stemt niet in met dit voorstel van de Raad van State. De afgelopen jaren is de materiële begroting reeds verschillende malen verhoogd. Het kabinet is van mening dat deze kosten thans binnen het beschikbare budget moeten kunnen worden opgevangen.
In reactie op het kabinetsstandpunt heeft de Vice-President laten weten dat dit betekent dat in de afgelopen periode reeds een besparing is gerealiseerd ter grootte van 45 fte, waarmee de formatie per 1 januari 1996 reeds is gekort. Conform de werkafspraken tussen het kabinet en de Hoge Colleges van Staat heeft hij mij verzocht om nader overleg. Over de uitkomsten van dit overleg zal ik de kamer informeren.
Op voorstel van de Raad van State zijn in dit begrotingsvoorstel mutaties opgenomen voor een gebouwenbeheersysteem (ad f 0,66 mln in 1996) en voor de opening van de recent gerenoveerde raadszaal (ad f 0,1 mln in 1996), te financieren uit de eindejaarsmarge. De mutaties zijn verwerkt in artikel 05.02.
Artikel 05.01. Personeel Vice-President en Leden (Raad van State)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 6 678 | 6 678 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutatie | ||
| 1. verhoging budget voor staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst (vanaf f 1997: f 1,4 mln) | 1 200 | 1 200 |
| Beheersmatige mutatie | ||
| 2. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1997: f 0,027 mln) | 26 | 26 |
| 3. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,098 mln, 1998: f 0,095 mln, 1999: f 0,075 mln, 2000: f 0,031 mln) | 42 | 42 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 7 946 | 7 946 |
Artikel 05.02. Personeel en materieel (Raad van State)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 44 431 | 44 431 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. verhoging budget voor personele uitgaven | 5 000 | 5 000 |
| 2. gebouwenbeheersysteem | 660 | 660 |
| 3. opening raadszaal | 100 | 100 |
| Autonome mutatie | ||
| 4. hogere wachtgelduitgaven (tot en met 1997) | 550 | 550 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 5. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met het kindsdeel RBB | 104 | 104 |
| 6. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met USZO (vanaf 1997: f 0,027 mln) | 25 | 25 |
| 7. desaldering met ontvangstenartikel 05.01 in verband met het vervoerplan (vanaf 1996) | 200 | 200 |
| 8. reallocatie in verband met opheffing van artikel 01.06 (1997: f 0,349 mln, 1998: f 0,351 mln, 1999: f 0,353 mln, 2000: f 0,355 mln) | 348 | 348 |
| 9. meerjarige doorwerking van de eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (1997 tot en met 1998: f 0,176 mln en vanaf 1999: f 0,177 mln) | 178 | 178 |
| 10. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,824 mln, 1998: f 0,808 mln, 1999: f 0,707 mln, 2000: f 0,481 mln) | 214 | 214 |
| 11. prijsbijstelling 1996 (1997: f 0,078 mln, 1998: f 0,066 mln, 1999: f 0,07 mln, 2000: f 0,068 mln) | 92 | 92 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 51 902 | 51 902 |
Schrappen regeerakkoordtaakstelling
Op voorstel van de Algemene Rekenkamer is in dit begrotingsvoorstel een mutatie opgenomen waarmee de regeerakkoordtaakstelling van f 0,847 mln in 1996, oplopend tot structureel f 1,067 mln vanaf 1999 wordt geschrapt. Dit voorstel is gebaseerd op een evaluatie die recent is uitgevoerd door een werkgroep, waarin naast medewerkers van de Algemene Rekenkamer ook vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken en Financiën participeerden. In deze evaluatie is een reëel beeld gegeven van de wijze van taakvervulling door de Rekenkamer op dit moment. Daadwerkelijke invulling van de taakstelling, zoals die is ingeboekt op het budget van de Rekenkamer achten de Algemene Rekenkamer en het kabinet niet verantwoord.
De mutatie is verwerkt in artikel 06.02.
Op voorstel van de Algemene Rekenkamer is in dit begrotingsvoorstel een mutatie opgenomen waarmee het wachtgeldbudget van de Algemene Rekenkamer wordt verhoogd met f 0,4 mln de jaren 1996 tot en met 1998. De mutatie is verwerkt in artikel 06.02.
Van de zijde van mijn departement is over de wachtgeldproblematiek overlegd met alle colleges. Afgesproken is dat de colleges gezamenlijk onderzoeken in hoeverre een gezamenlijk beleid gericht op herplaatsing van (potentiële) wachtgelders kan leiden tot voorkoming van nieuwe, c.q. vermindering van deze uitgaven in de komende jaren.
Niet voorziene uitgaven in verband met de nieuwe huisvesting
De Algemene Rekenkamer heeft voorgesteld om extra middelen ter beschikking te stellen in verband met de nieuwe huisvesting van de Algemene Rekenkamer ter hoogte van f 0,6 mln in 1996 en van f 0,4 mln in 1997. Dit betreft kosten voor nieuwe software, dubbele exploitatielasten gedurende drie maanden en de opening van het nieuwe gebouw die in 1994 bij de terbeschikkingstelling van middelen voor de nieuwbouw door de Algemene Rekenkamer niet waren voorzien.
Het kabinet stemt in met verhoging van het budget met een bedrag van f 0,6 mln incidenteel in 1996, te financieren uit de eindejaarsmarge. Het kabinet stemt niet in met verhoging van het budget voor 1997. De Algemene Rekenkamer moet deze beperkte kosten kunnen financieren uit het beschikbare budget voor de vernieuwbouw van het gebouw.
De mutatie in 1996 is verwerkt in artikel 06.02.
Kasschuif in verband met vertraging van de oplevering van de nieuwe huisvesting
De Algemene Rekenkamer heeft voorgesteld een bedrag van f 3,444 mln uit het budget voor 1996 over te hevelen naar 1997, aangezien de vernieuwbouw van het gebouw van de Algemene Rekenkamer vertraging heeft opgelopen als gevolg van het langdurige vorstverlet van de afgelopen winter.
Het kabinet stelt voor om de feitelijke ontwikkeling in de loop van dit jaar af te wachten en hierop zo nodig bij Najaarsnota terug te komen.
Artikel 06.01. Personeel President en Leden (Algemene Rekenkamer)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 644 | 644 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutatie | ||
| 1. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 2 | 2 |
| 2. loonbijstelling 1996 (1997 en 1998: f 0,01 mln, 1999: f 0,008 mln, 2000: f 0,003 mln) | 4 | 4 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 650 | 650 |
Artikel 06.02. Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 36 700 | 39 688 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. schrappen regeerakkoordtaakstelling (1997: f 0,962 mln 1998: f 1,068 mln, 1999: f 1,067 mln, 2000: f 1,067 mln) | 847 | 847 |
| 2. nieuw netwerk in verband met nieuwe huisvesting | 600 | 600 |
| Autonome mutatie | ||
| 3. hogere wachtgelduitgaven (tot en met 1998) | 400 | 400 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 4. overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (vanaf 1996) | – 55 | – 55 |
| 5. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met het kindsdeel RBB | 63 | 63 |
| 6. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met USZO (vanaf 1996) | 10 | 10 |
| 7. desaldering met ontvangstenartikel 06.01 in verband met het vervoerplan en projecten t.b.v. VN en OESO (vanaf 1997: f 0,05 mln) | 91 | 91 |
| 8. reallocatie van artikel 01.06 in verband met opheffing artikel (1997: f 0,730 mln, 1998: f 0,733 mln, 1999: f 0,734 mln, 2000: f 0,737 mln) | 727 | 727 |
| 9. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1997: f 0,116 mln) | 115 | 115 |
| 10. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,691 mln, 1998: f 0,664 mln, 1999: f 0,580 mln, 2000: f 0,395 mln) | 180 | 180 |
| 11. prijsbijstelling 1996 (1997: f 0,053 mln, 1998: f 0,047 mln, 1999: f 0,049 mln, 2000: f 0,048 mln) | 98 | 98 |
| 12. verhoging van de verplichtingenraming als gevolg van het feit dat een aantal verplichtingen niet meer in 1995 kon worden aangegaan | 2 988 | |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 42 764 | 42 764 |
Extra budget in verband met de zaaksontwikkeling
De Nationale ombudsman heeft voorgesteld om het budget te verhogen met f 1,026 mln in 1996, met f 1,058 mln in 1997, met f 1,070 mln in 1998, met f 1,079 mln in 1999 en met structureel f 1,044 mln vanaf 2000 in verband met de stijging van het aantal zaken. Met deze middelen beoogt de Nationale ombudsman de formatie uit te breiden met 5 medewerkers.
De afgelopen jaren is het aantal klachten bij de Nationale ombudsman sterk gestegen. Deze stijging was de laatste vijf jaar van 3304 klachten in 1991 tot 7373 klachten in 1995.
Vorig jaar is het budget van de Nationale ombudsman aangepast tegen de achtergrond van de stijging van het aantal zaken. Daarbij is er toen door het kabinet gekozen voor het toekennen van de helft van de door de Nationale ombudsman gevraagde middelen in combinatie met de voorbereiding van een aantal maatregelen die moeten leiden tot een beheersing van de zaaksaantallen. Aan de Commissie Scheltema is vervolgens advies gevraagd over structurele maatregelen in de sfeer van verbetering van de eerstelijns klachtbehandeling (gericht op voorkoming van klachten). In overleg met de ombudsman is voorts gekeken naar mogelijkheden om efficiencywinst te behalen in de sfeer van de klachtbehandeling. In het afgelopen jaar kon op dat punt als gevolg van de toepassing van de zogenoemde interventiemethode efficiencywinst behaald worden. Tenslotte zijn departementen gestimuleerd om een goede interne regeling voor de behandeling van klachten van burgers op te stellen zo zij die niet al hebben.
De claim van de ombudsman is er thans op gericht om voldoende medewerkers te hebben voor de behandeling van 6500 klachten, gegeven de aangescherpte werknormen. Begin april heeft de Nationale ombudsman mij laten weten dat extrapolatie van het aantal klachten in het eerste kwartaal in 1996 uitkomt op 8220 klachten op jaarbasis.
Het kabinet stemt in met uitbreiding van de formatie van het Bureau van de Nationale ombudsman met 5 formatieplaatsen. Volgens mijn berekening kosten 5 formatieplaatsen op het juiste schaalniveau op jaarbasis f 0,67 mln. Het kabinet stelt daarom voor om het budget te verhogen met een bedrag van f 0,3 mln in 1996 (het equivalent van 5 formatieplaatsen voor een half jaar) en met structureel f 0,67 mln vanaf 1997. De mutatie is verwerkt in artikel 07.03.
Voorts heb ik de Nationale ombudsman verzocht mij rond 1 september te informeren over de omvang van het daadwerkelijk aantal ontvangen klachten.
De Nationale ombudsman heeft mij laten weten dat toekenning van de formatieplaatsen en de daarbij behorende middelen op basis van een vol jaar in 1996 naar zijn mening meer recht zou hebben gedaan aan de problematiek van de oplopende achterstanden en hem in staat zou hebben gesteld om, bijna halverwege het jaar 1996, ter zake deels ook tijdelijke voorzieningen te treffen. Wij hebben afgesproken om in september overleg te voeren op basis van de feitelijke gegevens tot en met augustus van dit jaar.
Artikel 07.01. Personeel Nationale ombudsman en Substituut
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 584 | 584 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. reallocatie naar artikel 07.03 in verband met hogere uitgaven | – 125 | – 125 |
| 2. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 2 | 2 |
| 3. loonbijstelling 1996 (1997 en 1998: f 0,008 mln, 1999: f 0,006 mln, 2000: f 0,002 mln) | 4 | 4 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 465 | 465 |
Artikel 07.02. Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 149 | 149 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 1 | 1 |
| 2. loonbijstelling 1996 (vanaf 1999: –f 0,003 mln) | – 2 | – 2 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 148 | 148 |
Artikel 07.03. Personeel en materieel (Nationale ombudsman)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 8 851 | 8 851 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutatie | ||
| 1. uitbreiding formatie in verband met zaaksaantallen (vanaf 1997: f 0,670 mln) | 300 | 300 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met het kindsdeel RBB | 11 | 11 |
| 2. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met USZO (vanaf 1996) | 6 | 6 |
| 3. reallocatie van artikel 07.01 in verband met hogere wachtgelduitgaven | 125 | 125 |
| 4. reallocatie van artikel 01.06 in verband met opheffing artikel (1997: f 0,289 mln, 1998: f 0,290 mln, 1999: f 0,211 mln, 2000: f 0,212 mln) | 288 | 288 |
| 5. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 22 | 22 |
| 6. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,161 mln, 1998: f 0,158 mln, 1999: f 0,138 mln, 2000: f 0,094 mln) | 42 | 42 |
| 7. prijsbijstelling 1996 (1997: f 0,016 mln, 1998: f 0,013 mln, 1999: f 0,014 mln, 2000: f 0,013 mln) | 19 | 19 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 9 664 | 9 664 |
08. Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden
De Kanselier en de Voorzitter van het Kapittel voor de civiele orden hebben voorgesteld om de formatie van de Kanselarij uit te breiden met 6,5 formatieplaatsen, aangezien de Kanselarij niet in staat is haar taken adequaat uit te voeren met de huidige formatie. Het gaat daarbij om vier medewerkers die adviezen van het Kapittel voor de civiele orden inzake individuele decoratievoorstellen voorbereiden en 2,5 medewerkers voor verschillende ondersteunende werkzaamheden. Ten behoeve van de formatie-uitbreiding claimt de Kanselarij een bedrag van f 0,357 mln in 1996, van f 0,939 mln in 1997 en van structureel f 0,909 mln vanaf 1998.
In verband met de herziening van het decoratiestelsel is de formatie van de Kanselarij met ingang van 1995 uitgebreid met 7 formatieplaatsen. Bij de besluitvorming over die formatie-uitbreiding is afgesproken om in 1996 een evaluatie uit te voeren om te bezien of de Kanselarij over voldoende middelen beschikt voor de uitvoering van haar taken. Daarbij kan dan tevens de doelmatigheid van de nieuwe werkwijze worden onderzocht.
Het kabinet stemt thans niet in met een structurele uitbreiding van de formatie van de Kanselarij. Het kabinet stelt daarentegen voor om incidenteel in 1996 een bedrag van f 0,2 mln ter beschikking te stellen voor tijdelijke uitbreiding van de adviescapaciteit en voorts incidenteel in 1996 een bedrag van f 0,1 mln ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van een organisatie-onderzoek door een extern bureau.
De Kanselarij in nieuwe vorm heeft nog weinig ervaring met de nieuwe werkwijze. Het kabinet acht een externe toets op de thans ontwikkelde produktienorm gewenst om een gefundeerd oordeel te kunnen geven over de noodzaak van een dergelijk grote capaciteitsuitbreiding. Aan de hand van de uitkomsten van dat organisatie-onderzoek kan dan nadere besluitvorming plaatsvinden over de formatie van de Kanselarij.
Het totaalbedrag ad f 0,3 mln kan worden gefinancierd uit de eindejaarsmarge. De mutatie is verwerkt in artikel 08.01.
In verband met de herziening van het decoratiestelsel is de formatie van de Kanselarij vorig jaar uitgebreid. Als gevolg hiervan zal de Hoge Raad van Adel verhuizen naar een ander pand en zal het gehele pand beschikbaar komen voor de Kanselarij. In aanvulling op de verbouwing heeft de Kanselarij incidenteel kosten voor bekabeling, inrichting, interne verhuizing en beveiliging ter hoogte van f 0,135 mln in 1996. Daarnaast heeft de Kanselarij berekend dat er structureel extra exploitatiekosten zijn ter hoogte van f 0,049 mln vanaf 1997.
De Kanselier heeft voorgesteld hiervoor incidenteel in 1996 f 0,135 mln ter beschikking te stellen en structureel f 0,049 mln vanaf 1997.
Het kabinet stemt in met het voorstel van de Kanselier om extra middelen ter beschikking te stellen in 1996, te financieren uit de eindejaarsmarge. Deze mutatie is verwerkt in artikel 08.01.
Het kabinet stemt echter niet in met het structureel beschikbaar stellen van middelen vanaf 1997, aangezien de Kanselarij reeds vanaf 1995 structureel extra middelen heeft gekregen in verband met de extra materiële uitgaven samenhangend met de herziening van het decoratiestelsel. Dit voorstel van de Kanselarij is derhalve niet verwerkt in dit begrotingsvoorstel.
Incidentele kosten in verband met militaire orden
Op voorstel van de Kanselier is een mutatie verwerkt van incidenteel f 0,18 mln in 1996 voor de vervaardiging van modellen en stempels voor de Militaire Willemsorde en de militaire dapperheidsonderscheidingen, aangezien deze thans niet beschikbaar zijn. De mutatie, gefinancierd uit de eindejaarsmarge, is verwerkt in artikel 08.03.
Artikel 08.01. Personeel en materieel (Kanselarij der Nederlandse Orden)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 851 | 1 851 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. tijdelijke uitbreiding adviescapaciteit | 200 | 200 |
| 2. extern organisatie-onderzoek | 100 | 100 |
| 3. inrichting, verhuizing, beveiliging en bekabeling | 135 | 135 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 4. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met het kindsdeel RBB | 1 | 1 |
| 5. reallocatie van artikel 01.06 in verband met opheffing artikel (vanaf 1996) | 1 | 1 |
| 6. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 6 | 6 |
| 7. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,031 mln, 1998: f 0,030 mln, 1999: f 0,027 mln, 2000: f 0,018 mln) | 8 | 8 |
| 8. prijsbijstelling 1996 (vanaf 1997: f 0,004 mln) | 5 | 5 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 2 307 | 2 307 |
Artikel 08.03. Aankoop en herstellingen van decoraties
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 3 039 | 3 039 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutatie | ||
| 1. vervaardiging van modellen en stempels voor de Militaire Willemsorde en dapperheidsonderscheidingen | 180 | 180 |
| Beheersmatige mutatie | ||
| 2. prijsbijstelling 1996 (1997: f 0,024 mln, 1998: f 0,021 mln, 1999: f 0,022 mln, 2000: f 0,021 mln) | 29 | 29 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 3 248 | 3 248 |
Artikel 09.01. Personeel en materieel (Kabinet der Koningin)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 2 949 | 2 949 |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met het kindsdeel RBB | 3 | 3 |
| 2. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met USZO (vanaf 1996) | 2 | 2 |
| 3. reallocatie van artikel 01.06 in verband met opheffing artikel (1997: f 0,248 mln, 1998: f 0,249 mln, 1999: f 0,250 mln, 2000: f 0,252 mln) | 246 | 246 |
| 4. meerjarige doorwerking eerste aanvullende loonbijstelling 1995 (vanaf 1996) | 9 | 9 |
| 5. loonbijstelling 1996 (1997: f 0,058 mln, 1998: f 0,057 mln, 1999: f 0,050 mln, 2000: f 0,034 mln) | 14 | 14 |
| 6. prijsbijstelling 1996 (1997: f 0,004 mln, 1998: f 0,003 mln, anaf 1999: f 0,004 mln) | 5 | 5 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 3 228 | 3 228 |
02. Eerste Kamer der Staten-Generaal
Artikel 02.01. Diverse ontvangsten (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 126 |
| 1e suppletore begroting 1996: | |
| Beheersmatige mutatie | |
| 1. desaldering met uitgavenartikel 02.02 in verband met kinderopvang, vervoerplan en verkoop van souvenirs (vanaf 1996) | 22 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 148 |
03. Tweede Kamer der Staten-Generaal
Op voorstel van de Tweede Kamer is een mutatie opgenomen in dit begrotingsvoorstel om de raming van de inhoudingen voor pensioenen van de leden van de Tweede Kamer te verlagen met een bedrag van f 0,8 mln vanaf 1996, aangezien de huidige raming niet meer in overeenstemming is met de realiteit. De mutatie is verwerkt in het ontvangstenartikel 03.01.
Artikel 03.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden van de Tweede Kamer of hun betrekkingen
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 300 |
| 1e suppletore begroting 1996: | |
| Beleidsmatige mutatie | |
| 1. verlaging raming (vanaf 1996) | – 800 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 500 |
Artikel 03.03. Diverse ontvangsten (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 772 |
| 1e suppletore begroting 1996: | |
| Beheersmatige mutatie | |
| 1. desaldering met uitgavenartikel 03.04 in verband met het educatief programma van de Tweede Kamer | 540 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 1 312 |
De Raad van State heeft voorgesteld om de raming van de ontvangsten structureel te verlagen met f 1,408 mln. Argument hiervoor is de constatering dat er minder zaken aanhangig worden gemaakt bij de Raad en als gevolg daarvan minder griffierecht wordt ontvangen. Dit voorstel hangt samen met de uitkomsten van de eerdergenoemde evaluatie.
In het licht van de nieuwe evaluatie in het kader van de eerste fase van de herziening rechterlijke organisatie die begin 1997 stelt het kabinet thans een incidentele verlaging van de raming van de ontvangsten voor het jaar 1996 met f 1,408 mln voor en stelt voorts voor de uitkomsten van de nieuwe evaluatie in 1997 af te wachten.
Artikel 05.01. Diverse ontvangsten (Raad van State)
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 3 809 |
| 1e suppletore begroting 1996: | |
| Beleidsmatige mutatie | |
| 1. verlaging van de raming in verband met zaaksaantallen | – 1 408 |
| Beheersmatige mutatie | |
| 2. desaldering met uitgavenartikel 05.02 in verband met het vervoerplan (vanaf 1996) | 200 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 2 601 |
Artikel 06.01. Diverse ontvangsten (Algemene Rekenkamer)
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| 1996 | |
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 170 |
| 1e suppletore begroting 1996: | |
| Beheersmatige mutatie | |
| 1. desaldering met uitgavenartikel 06.02 in verband met het vervoerplan en i.v.m. projecten VN en OESO (vanaf 1997 f 0,050 mln) | 91 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 261 |
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24740-2.html