Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24728 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
24 728
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
In het kader van het aardgasbatenfonds-1992 zijn rijksbijdragen toegekend voor de uitvoering van gemeentelijke investeringsprojecten die over meerdere jaren doorlopen. De betalingen aan de gemeenten worden afgestemd op het daadwerkelijke investeringsverloop ten behoeve van de betreffende projecten. Hierdoor moesten in 1995 (voorschot)betalingen en afrekeningen (tot een bedrag van ongeveer f 35 mln) worden uitgesteld. Van dit bedrag zal ongeveer f 19 mln in 1996 tot betaling komen.
De ramingen voor de uitgaven ten behoeve van de Melkert-banen worden vanaf 1996 verlaagd door de vrijval die ontstaat als gevolg van de afdrachtskortingen VLW (vermindering langdurig werklozen) en SPAK (specifieke afdrachtskorting voor lonen tot 115 % van het minimumloon). Deze kortingen hebben geen invloed op het aantal te realiseren banen. Ze verlagen alleen de kosten per Melkert-baan.
Het bedrag dat in de begroting 1996 is opgenomen voor de productie en distributie van reisdocumenten is gebaseerd op gegevens die zijn opgesteld in het kader van het «Project reisdocumenten» voor de introductie per 1 januari 1995 van het nieuwe paspoort en de Europese identiteitskaart. Daarbij is voor 1996 uitgegaan van een benodigde produktie van 2 mln reisdocumenten (1,2 mln paspoorten en 0,8 mln Europese identiteitskaarten). Inmiddels zijn op basis van de daadwerkelijke afgifte van de nieuwe reisdocumenten vanaf 1995 nieuwe ramingen voor de benodigde productie-aantallen opgesteld. Voor 1997 wordt een hoge afgifte van paspoorten verwacht, omdat in 1992 sprake was van een zeer hoge afgifte. De productie en voorraad dient hier op te worden aangepast. Bovendien wordt bij de producent de voorraad opgebouwd tot het toegestane maximum.
Op basis hiervan wordt voor 1996 uitgegaan van een aanmaak van 3,6 mln reisdocumenten (1,8 mln paspoorten, 1,7 mln identiteitskaarten en 0,1 mln bijzondere documenten zoals vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoorten, nooddocumenten en dergelijke). Op grond daarvan wordt voor 1996 de raming verhoogd met f 16,1 mln. Vooralsnog vindt dekking plaats door verlaging van het loonbijstellingsartikel; bij tweede suppletore begroting 1996 zal de definitieve bijstelling van de raming 1996 plaatsvinden. In overleg met Financiën vindt nader onderzoek plaats teneinde zo reëel mogelijke ramingen van de uitgaven en ontvangsten reisdocumenten met ingang van 1997 in de begrotingstukken op te nemen. Derhalve is de ontvangstenraming vooralsnog ongewijzigd gebleven.
De raming in de begroting 1996 voor vergoedingen aan gemeenten voor uitvoering van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf was onder meer gebaseerd op een prognose van 6 500 VVTV-statusverleningen in 1995. Omdat het daadwerkelijk gerealiseerde aantal in 1995 uiteindelijk is uitgekomen op ongeveer 4 500 statusverleningen, wordt de raming voor de uitgaven in 1996 verlaagd met een bedrag van f 20 mln.
Conform bestaand (kabinets)beleid heeft van jaar tot jaar besluitvorming plaats over de bedragen die in het kader van het asieldossier worden toegevoegd aan de departementale begrotingen.
Voor 1996 ontvangt het Ministerie van Binnenlandse Zaken f 24,9 mln bovenop de reeds beschikbare f 48,0 mln. Met dit totaalbedrag van f 72,9 mln wordt de extra politie-inzet voor de uitvoering van Vreemdelingenwet-taken gefinancierd. De extra politie-inzet is gebaseerd op onder andere een instroom van 30 000 asielzoekers en is becijferd op 715 BVE.
Voor de afwikkeling van de schades samenhangend met de wateroverlast 1995 worden nog uitgaven in 1996 verwacht. In dit verband wordt een verhoging van de raming met f 35 mln voorzien op artikel 05.21 Openbare Veiligheid.
De regelingen die nog niet volledig zijn afgehandeld betreffen:
a. het besluit rijksbijdragen gemeenten bij rampen. Hiervoor konden door gemeenten nog tot 31 december 1996 declaraties worden ingediend;
b. de wet rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders. De sluitingsdatum voor deze regeling was 1 maart 1996. In totaal zijn ruim 6000 aanvragen ontvangen, die deels nog in behandeling zijn;
c. besluit rijksbijdragenbijstandskosten gemeenten en regionale brandweren. Hiervoor zijn in totaal 10 declaraties ontvangen waarvan er 1 nog in behandeling is;
d. bereddingskostenregeling. De sluitingsdatum voor deze regeling was 1 maart 1996. In totaal zijn circa 1700 aanvragen ontvangen, waarvan aan 90O aanvragers tot 1 april 1996 een uitkering was versterkt;
e. uitkeringsregeling particuliere verhuurderschade. De sluitingsdatum voor deze regeling is 15 november 1995. In totaal zijn 268 schademeldingen aanvragen ontvangen, waarvan er tot 1 april 1996 214 waren afgehandeld;
f. uitkeringsregeling eigenaren stacarvans en vakantiewoningen. De sluitingsdatum voor deze regeling is 15 november 1995. In totaal zijn 2160 schademeldingen aanvragen ontvangen, waarvan er tot 1 april 1996 1965 waren afgehandeld.
g. uitkeringsregeling schade wateroverlast verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen. De sluitingsdatum voor deze regeling was 15 november 1995. In totaal zijn 353 schademeldingen aanvragen ontvangen, waarvan er tot 1 april 1996 293 waren afgehandeld.
Overigens zal de Tweede Kamer nog voor het komende zomerreces in de vorm van een voortgangsrapportage meer uitvoerig worden geïnformeerd over de afwikkeling van de schades Watersnood 1995.
In verband met het uitblijven van de verwachte volume-groei en een lagere gemiddelde uitkering wordt de uitgavenraming van de ZVO-regeling structureel met f 22 mln neerwaarts bijgesteld. De onderuitputting op de ZVO-regeling wordt ten gunste gebracht van het generale beeld.
De ministerraad heeft besloten om de ZVO-regeling per 1 januari 1997 te sectoraliseren. De beoogde sectoralisatie van de ZVO-regeling zal in de begroting 1997 nader worden toegelicht.
Het beroep op de SAIP-regeling valt lager uit dan oorsponkelijk was geraamd. Derhalve wordt de uitgavenraming van de SAIP-regeling structureel met f 9 mln verlaagd. De onderuitputting vloeit terug naar het generale beeld.
In de tweede suppletore begroting 1995 is de verwachting uitgesproken dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken kan beschikken de volledige eindejaarsmarge 1995 van f 54,4 mln. Dit bedrag is bij deze eerste suppletore begroting aan de begroting toegevoegd en verdeeld over een groot aantal artikelen. De belangrijkste toevoeging is aan artikel 02.04 in verband met de investeringsimpuls.
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1996 te wijzigen. De mutaties die tot deze wijzigingen leiden zijn in de Voorjaarsnota 1996 aangekondigd.
De aansluiting tussen de Voorjaarsnota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt (bedragen x f 1 mln):
| Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1996 | 149,6 | 51,5 |
| Verwerkt in onderhavig wetsvoorstel | 149,6 | 51,5 |
Daar waar wordt gesproken over de tweede suppletore begroting 1995 en de ontwerp-begroting 1996 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij:
– de tweede suppletore begroting 1995, kamerstukken II, 1995/1996, 24 541, nr. 2 en
– de ontwerp-begroting 1996, kamerstukken II, 1995/1996, 24 400 VII, nr. 2.
De voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in:
– beleidsmatige mutaties: mutaties die het gevolg zijn van interne beleidswijzigingen (de zogenaamde extensiveringen en intensiveringen van het beleid);
– autonome mutaties: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen mutaties en zogenaamde mee- en tegenvallers in het beleid;
– beheersmatige (= boekhoudkundige) mutaties: mutaties die niet beleidsmatig van aard zijn, zoals mutaties uit hoofde van loon- en prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen artikelen of hoofdstukken en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd.
Wetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven)
Artikel 01.01. Personeel en materieel Algemeen
Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven 1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 182 497 | 183 422 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | diverse verhogingen | 7 150 | 7 150 |
| 2. | overheveling 1 fte naar het Ministerie van Justitie | – 130 | – 130 |
| 3. | afstoting RPD Advies | – 6 350 | – 6 350 |
| 4. | internationale aangelegenheden | 419 | 419 |
| 5. | nadere invulling efficiencytaakstelling | 900 | 900 |
| 6. | overheveling Bureau Internationale Ambtenaren (BIA) | – 430 | – 430 |
| 7. | aanloop- en ontwikkelkosten Algemene Bestuursdienst (ABD) | – 400 | – 400 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 8. | uitdeling uitvoeringsbudget Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (DUO) in verband met de totstandkoming van de uitvoeringsinstelling sociale zekerheid voor overheid en onderwijs (USZO) | – 8 772 | – 8 772 |
| 9. | huur DUO-huisvesting Zoetermeer | 785 | 785 |
| 10. | extra ontvangsten Government Travel | 1 447 | 1 447 |
| 11. | dienstverlening Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (DZVO) | 205 | 205 |
| 12. | buitenlandse dienstreizen | 47 | 47 |
| 13. | spiegelbeeldige compensatie vernieuwing bestuurlijke organisatie | – 400 | – 400 |
| 14. | uitvoeringskosten Centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA) | – 438 | – 438 |
| 15. | vervanging dienstauto's | 140 | 140 |
| 16. | apparaatskosten Politie | 2 730 | 2 730 |
| 17. | kindsdeel Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) | 409 | 409 |
| 18. | apparaatskosten ex-K.N.I.L.-dienstplichtigen | 700 | 700 |
| 19. | juiste verantwoording uitgaven Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en Advies- en Coördinatiepunt Informatiebeveiliging (ACIB) | 3 200 | 3 200 |
| 20. | huisvesting/kantoorbenodigdheden ABD | 42 | 42 |
| 21. | toedeling loonbijstelling 1995 | 2 834 | 2 834 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 186 585 | 187 510 | |
1. verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge in verband met:
♦ extra kosten als gevolg van doorberekening invoerings-/apparaatskosten USZO ad f 1,5 mln,
♦ herplaatsingskosten voor RBB-personeel dat na privatisering bij het Mobiliteitsbureau wordt gevoegd ad f 0,850 mln,
♦ werkplekverbetering bij de DZVO ad f 0,6 mln,
♦ kwaliteitsverbetering en aanpassingen aan het geautomatiseerde systeem bij de DZVO ad f 1,7 mln,
♦ overloop van uitgaven als gevolg van afstoten RPD Advies per 1 januari 1996 ad f 0,3 mln,
♦ overloop DUO ad f 1 mln,
♦ contra-expertise ten behoeve van waardering RBB ad f 0,1 mln en
♦ extra personele inzet voor verrekening neveninkomsten en compensatie van kosten accountantsdienst inzake ontvlechting DUO restproblematiek ad f 1,1 mln.
2. overboeking vanaf 1996 naar het Ministerie van Justitie in verband met de overheveling van 1 fte.
3. desaldering met ontvangstenartikel 07.02 in verband met het afstoten van RPD Advies (vanaf 1997: –f 7 mln).
4. reallocatie van artikel 01.05. In het verleden werd steeds incidenteel de financiering van activiteiten rond Internationale aangelegenheden geregeld. Gezien het structurele karakter van de activiteiten wordt thans voorgesteld hiervoor een structurele voorziening te treffen (vanaf 1997: f 0,4 mln). De geraamde uitgaven hebben ondermeer betrekking op de ontvangst van buitenlandse politieke bezoeken, opleidingen/uitwisselingsprogramma's, samenwerking met internationale organisaties en hulp aan landen in Midden- en Oost-Europa (LMOE).
5. reallocaties vanaf 1996 van de artikelen 02.03 ad f 0,567 mln en 03.01 ad f 0,333 mln in verband met de nadere invulling van een deel van de efficiencytaakstelling.
6. reallocatie vanaf 1996 naar artikel 07.03 verband houdende met de overheveling van BIA naar de Directie Personeelsmanagement Rijk.
7. reallocaties naar de artikelen 09.01 ad –f 0,150 mln (1997: ad –f 0,2 mln) en 09.02 ad –f 0,250 mln ten behoeve van aanloop- en ontwikkelkosten.
8. overboekingen in verband met uitdeling uitvoeringsbudget DUO (exclusief het Ministerie van Binnenlandse Zaken) naar:
♦ de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin ad –f 0,122 mln (vanaf 1997: –f 0,130 mln),
♦ het Ministerie van Algemene Zaken ad –f 0,042 mln (vanaf 1997: –f 0,045 mln),
♦ het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken ad –f 0,011 mln (vanaf 1997: –f 0,012 mln),
♦ het Ministerie van Buitenlandse Zaken ad –f 0,480 mln (vanaf 1997: –f 0,517 mln),
♦ het Ministerie van Justitie ad –f 1,247 mln (vanaf 1997: –f 1,334 mln),
♦ het Ministerie van Financiën ad –f 0,540 mln (vanaf 1997: –f 0,582 mln),
♦ het Ministerie van Defensie ad –f 1,456 mln (vanaf 1997: –f 1,566 mln),
♦ het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ad –f 0,306 mln (vanaf 1997: –f 0,330 mln),
♦ het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ad –f 3,164 mln (vanaf 1997: –f 3,404 mln).
♦ het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ad –f 0,788 mln (vanaf 1997: –f 0,848 mln),
♦ het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ad –f 0,154 mln (vanaf 1997: –f 0,166 mln) en
♦ het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ad –f 0,462 mln (vanaf 1997: –f 0,498 mln) als gevolg van het opgaan van DUO in USZO per 1 januari 1996.
9. overboeking van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Rijksgebouwendienst voor huur huisvesting DUO te Zoetermeer (vanaf 1997: f 0,787 mln).
10. desaldering met ontvangstenartikel 01.08 in verband met een vordering op Government Travel op basis van de openingsbalans ad f 1,4 mln, alsmede ontvangsten in verband met doorberekening van reprokosten ad f 0,047 mln.
11. desaldering met ontvangstenartikel 07.06 in verband met additionele ontvangsten voor dienstverlening DZVO.
12. reallocatie van artikel 01.07 in verband met extra uitgaven voor buitenlandse dienstreizen van de departementsleiding.
13. reallocatie naar artikel 02.05 in verband met een spiegelbeeldige compensatie vernieuwing bestuurlijke organisatie (1997: f 0,4 mln). Voor een toelichting wordt tevens verwezen naar het gestelde bij dat artikel.
14. reallocatie naar artikel 03.04 ter financiering van de uitvoeringskosten door het COA voor verstrekking aan gemeenten van de vergoedingen op grond van de Zorgwet VVTV.
15. reallocatie van artikel 05.21 ter financiering van de noodzakelijke vervanging van dienstauto's. Vanuit dit artikel vindt spiegelbeeldige compensatie plaats voor het totaalbedrag ad f 0,180 mln in verband met de vervanging van dienstauto's. In de periode 1997–1999 zal jaarlijks –f 0,060 mln naar artikel 05.21 worden gerealloceerd.
16. reallocaties van de artikelen 05.23 ad f 2,680 mln voor (aanvullende) financiering van de kosten van personeel gedetacheerd bij de Directie Politie, de Inspectie Politie en Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid, alsmede (aanvullende) financiering van materiële kosten (1997: f 1,532 mln, 1998: f 1,436 mln en vanaf 1999: f 1,232 mln) en 05.24 ad f 0,050 mln in 1996 ter financiering van de salariskosten van personeelsleden bij de Landelijke Politie Emancipatiecommissie (LPEC) en de materiële kosten Inspectie Politie (vanaf 1997: f 0,1 mln).
17. reallocatie vanaf 1996 van artikel 07.06 zijnde het kindsdeel RBB.
18. reallocatie van artikel 07.10 verband houdende met additionele apparaatskosten voor de uitvoering van de eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-dienstplichtigen. Dit betreft met name het nog te verwerken aantal aanvragen in 1996 en het aantal ingediende bezwaarschriften.
19. reallocatie van artikel 08.01 in verband met een juiste verantwoording van personele uitgaven ten behoeve van de GBA ad f 2,5 mln en het ACIB ad f 0,7 mln.
20. reallocatie vanaf 1996 van/naar artikel 09.01 en betreft het saldo van enerzijds ad f 0,045 mln ter financiering van een deel van de huisvestingskosten van de ABD en anderzijds ad –f 0,003 mln zijnde het aandeel van de ABD in het op onderhavig artikel geraamde budget voor kantoorbenodigdheden.
21. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 2,028 mln, 1998 en 1999: f 1,916 mln en 2000: f 0,916 mln).
Artikel 01.03. Loonbijstelling
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 19 954 | 19 954 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | eindejaarsmarge | 13 360 | 13 360 |
| 2. | reisdocumenten | – 16 167 | – 16 167 |
| 3. | loonbijstelling 1995 (correctie pseudo-premies) | 950 | 950 |
| 4. | verdeling loonbijstelling 1995 | – 17 190 | – 17 190 |
| 5. | loonbijstelling 1996 | 64 852 | 64 852 |
| 6. | verdeling loonbijstelling 1996 Politie | – 53 098 | – 53 098 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 12 661 | 12 661 | |
1. verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge. Het restant van de beschikbare eindejaarsmarge wordt gestald op dit artikel en is binnen de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in te zetten.
2. verlaging van de raming ten behoeve van een verhoging van de raming op artikel 02.07 voor de productie/distributie van nationale paspoorten en Europese identiteitskaarten.
3. verhoging van de raming vanaf 1996 in verband met de loonbijstelling 1995 (correctie pseudo-premies).
4. verdeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: –f 16,588 mln, 1998: –f 16,488 mln, 1999: –f 16,588 mln en 2000: –f 15,588 mln.
5. verhoging van de raming in verband met de loonbijstelling 1996 (1997: f 68,052 mln, 1998: f 68,6 mln, 1999: f 68,392 mln en 2000: f 68,011 mln).
6. verdeling van de loonbijstelling 1996 Politie (1997: –f 52,491 mln, 1998: –f 52,869 mln, 1999: –f 53,565 mln en 2000: –f 54,115 mln).
Artikel 01.04. Prijsbijstelling
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | Nihil | Nihil | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | prijsbijstelling 1996 | 16 565 | 16 565 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 16 565 | 16 565 | |
1. verhoging van de raming in verband met de prijsbijstelling 1996 (1997: f 15,101 mln, 1998: f 15,012 mln, 1999: f 15,458 mln en 2000: f 15,581 mln.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 419 | 419 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | internationale aangelegenheden | – 419 | – 419 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 0 | 0 | |
1. reallocatie naar artikel 01.01. In het verleden werd steeds incidenteel de financiering van activiteiten rond Internationale aangelegenheden geregeld.
2. Gezien het structurele karakter van de activiteiten wordt thans voorgesteld hiervoor een structurele voorziening te treffen (vanaf 1997: –f 0,4 mln). De geraamde uitgaven hebben ondermeer betrekking op de ontvangst van buitenlandse politieke bezoeken, opleidingen/uitwisselingsprogramma's, samenwerking met internationale organisaties, en hulp aan landen in Midden- en Oost-Europa (LMOE).
Artikel 01.07. Subsidies en onderzoeken
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 5 948 | 6 349 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | onderzoek kwijtscheldingsbeleid | 100 | 100 |
| 2. | buitenlandse dienstreizen | – 47 | – 47 |
| 3. | project Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) | – 125 | – 125 |
| 4. | projecten Integrale Veiligheids Rapportage en Samenwerking Politie en Brandweer | 900 | 900 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 6 776 | 7 177 | |
1. desaldering met ontvangstenartikel 02.03 in verband met medefinanciering door de Ministeries van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van een onderzoek naar de verruiming van de beleidsvrijheid van lokale overheden voor het kwijtschelden van belastingschulden.
2. reallocatie naar artikel 01.01 ten behoeve van buitenlandse dienstreizen van de departementsleiding.
3. reallocatie naar artikel 05.21 in verband met activiteiten in het kader van het project IVB.
4. reallocatie van artikel 05.24 in verband met de financiering van de projecten Integrale Veiligheids Rapportage en Samenwerking Politie en Brandweer.
Artikel 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 13 320 | 13 320 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | beveiliging | 300 | 300 |
| 2. | toedeling loonbijstelling 1995 | 37 | 37 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 13 657 | 13 657 | |
1. overboeking vanaf 1996 van het Ministerie van Justitie ten behoeve van de beveiliging Koninklijk Huis.
2. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 0,036 mln en vanaf 1998: f 0,035).
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 24 705 | 24 705 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | wachtgeldgerechtigden Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) | 2 850 | 2 850 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | wachtgelduitgaven Centrale Archiefselectiedienst (CAS) | 500 | 500 |
| 3. | toedeling loonbijstelling 1995 | 83 | 83 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 28 138 | 28 138 | |
1. verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge voor wachtgeldgerechtigden als gevolg van de privatisering van de RBB per 1 juli 1996.
2. reallocatie van artikel 08.04 in verband met de juiste verantwoording van wachtgelduitgaven ten behoeve van voormalige medewerkers van de CAS, die bij het ontslag als gevolg van de in 1994 afgeronde reorganisatie aanspraak kunnen maken op een wachtgelduitkering.
3. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 0,081 mln, 1998: f 0,080 mln en vanaf 1999: f 0,079 mln).
Artikel 02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 5 032 | 5 032 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | toedeling loonbijstelling 1995 | 18 | 18 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 5 050 | 5 050 | |
1. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (tot en met 1997: f 0,018 mln, 1998: f 0,017 mln en vanaf 1999: f 0,019 mln).
Artikel 02.02. Uitkering gewezen ministers
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 8 504 | 8 504 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | toedeling loonbijstelling 1995 | 30 | 30 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 8 534 | 8 534 | |
1. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 0,028 mln, 1998: f 0,027 mln en vanaf 1999: f 0,029 mln).
Artikel 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 5 827 | 5 827 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | begeleiding burgemeesters | 150 | 150 |
| 2. | efficiencytaakstelling | – 567 | – 567 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 3. | toedeling loonbijstelling 1995 | 21 | 21 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 5 431 | 5 431 | |
1. verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten behoeve van flankerend beleid en loopbaanbegeleiding voor burgemeesters die als gevolg van voorgenomen gemeentelijke herindelingen overtollig dreigen te worden.
2. reallocatie vanaf 1996 naar artikel 01.01 in verband met een eerder op dat artikel voorlopig ingeboekt deel van de efficiencytaakstelling, zoals afgesproken in het regeerakkoord.
3. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 0,018 mln, 1998: f 0,017 mln en vanaf 1999: f 0,015 mln).
Artikel 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 340 000 | 389 447 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Autonome mutaties | |||
| 1. | aardgasbatenfonds 1992 | 19 000 | |
| 2. | Melkert-banen | 56 200 | – 29 000 |
| 3. | leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie | 210 000 | |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 606 200 | 379 447 | |
1. verhoging van de uitgavenraming, als gevolg van een kasvertraging, gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten behoeve van uitgaven ter versterking van de economische structuur in het kader van het aardgasbatenfonds 1992.
2. verhoging van de verplichtingenraming en een verlaging van de uitgavenraming in verband met de uitvoering van de Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen (de zogenaamde Melkert-banen). De uitgavenraming wordt in 1996 verlaagd met –f 29 mln in verband met de vrijval als gevolg van de afdrachtskortingen VLW en SPAK (zie algemeen deel). De uitgaven- én verplichtingenramingen worden in verband hiermee als volgt bijgesteld: 1997: –f 51 mln, 1998: –f 46 mln, 1999: –f 42 mln en 2000: –f 22 mln.
Het verplichtingenbudget 1996 wordt met f 56,2 mln verhoogd. Dit is noodzakelijk omdat bij de toedeling aan de ontwerp-begroting 1996 van de tranche 1996 reeds rekening is gehouden met een geleidelijke realisering van de Melkert-banen door de gemeenten. Daarom is bij Kaderbrief 1996 besloten voor de jaren 1996, 1997 en 1998 f 100 mln af te boeken van de in het regeerakkoord opgenomen gelden voor Melkert-banen. In de financieringssystematiek is hiermee rekening gehouden door een bevoorschottingspercentage van 75% te hanteren. De in het regeerakkoord opgenomen aantallen banen zijn wel gehandhaafd en thans wordt de totale verplichting 1996 jegens de gemeenten aangegaan. Derhalve is volgens deze financieringssystematiek in 1996 te weinig verplichtingenruimte beschikbaar. Dit tekort is vanwege de bovengenoemde kortingen overigens lager dan de bij Kaderbrief 1996 niet uitgedeelde f 100 mln, namelijk f 56,2 mln.
3. verhoging van de verplichtingenraming bestaande uit:
♦ verlaging vanaf 1996 ad –f 20 mln omdat het structureel geraamde verplichtingenbedrag van f 20 mln ten behoeve van leefbaarheidsplannen in de 19 GSB-gemeenten niet jaarlijks wordt verplicht maar eenmalig (in 1995 voor de vier grote steden en in 1996 voor de overige 15 GSB-gemeenten);
♦ verhoging ad f 230 mln omdat, net als in 1995 al is gebeurd inzake de vier grote steden, jegens de overige 15 GSB-gemeenten dit jaar de verplichting wordt aangegaan om met ingang van 1996 gedurende 23 jaar een annuïteit van f 10 mln uit te betalen ter financiering van de kapitaallasten voortvloeiende uit de leefbaarheidsplannen van deze steden, die in de jaren 1996 tot en met 1999 tot uitvoering zullen worden gebracht.
Artikel 02.05. Bevordering doelmatig bestuur
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 2 464 | 2 932 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | uitvoeringskosten grote-stedenbeleid | 405 | 405 |
| 2. | bestuurlijke vernieuwing | 400 | 400 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 3 269 | 3 737 | |
1. desaldering met ontvangstenartikel 02.03 in verband met extra uitgaven ten behoeve van uitvoeringskosten grote-stedenbeleid, zoals uitgaven verbonden aan werkzaamheden van de «Adviesgroep GSB» met leden die vanuit verschillende invalshoeken inzicht hebben in problemen en oplossingen rond het grote-stedenbeleid; onderzoekskosten verbonden aan de meerjarige effectmetingen «monitoring» van het grote-stedenbeleid; communicatie-activiteiten waaronder de publicatie van het kwartaalblad «Grote-stedenbeleid».
2. reallocatie van artikel 01.01 ten behoeve van uitgaven in het kader van de vernieuwing van de bestuurlijke organisatie, zoals stimuleringsbijdragen voor door de vijf Kaderwetgebieden zelf geïnitieerde ontwikkelingsactiviteiten in de richting van regionaal bestuur, stadsprovincie, provincie-nieuwe-stijl of eventueel herindeling, voor ondersteuning van in die gebieden ontplooide activiteiten gericht op evaluatie van de ROL-fase (Regionaal Openbaar Lichaam), alsmede voor draagvlakversterking en voorlichting aan burger en bestuurder; wordt in 1997 spiegelbeeldig gecompenseerd (1997: –f 0,4 mln).
Artikel 02.06. Bevordering werking politiek systeem
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 6 088 | 6 088 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Autonome mutaties | |||
| 1. | subsidiëring politieke partijen | 600 | 600 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | subsidieregeling «Algemene vorming en scholing politiek kader in Midden- en Oost-Europa» | 2 000 | 2 000 |
| 3. | subsidiëring politieke jongerenorganisaties | 1 451 | 1 451 |
| 4. | project «emancipatiewerker VNG» | 34 | 34 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 10 173 | 10 173 | |
1. verhoging van de raming voor de subsidiëring van de politieke partijen, omdat als gevolg van de huidige samenstelling van de Tweede Kamer op basis van de subsidiesystematiek er een tekort is op dit budget (tot en met 1997: f 0,6 mln en vanaf 1998: f 0,7 mln). De overgang naar een brede doeluitkering voor de politieke partijen verandert dit niet. Mede naar aanleiding van de recente bevestiging in de Ministerraad dat de subsidiëring politieke partijen een open-einde karakter kent, ware het budget thans op het vereiste niveau te brengen.
2. overboeking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van de uitvoering van de subsidieregeling «Algemene vorming en scholing politiek kader in Midden- en Oost-Europa».
3. overboeking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de subsidiëring politieke jongerenorganisaties (1997: f 1,436 mln en vanaf 1998: f 1,420 mln).
4. desaldering met ontvangstenartikel 02.03 in verband met medefinanciering door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het project «emancipatiewerker VNG».
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 10 110 | 18 877 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Autonome mutaties | |||
| 1. | reisdocumenten | 16 167 | 16 167 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 26 277 | 35 044 | |
1. verhoging van de raming voor de productie/distributie van nationale paspoorten en Europese identiteitskaarten en wordt gedekt uit een administratieve verlaging van de raming op artikel 01.03.
De afgelopen jaren konden hogere uitgaven in verband met de vervaardiging van reisdocumenten gecompenseerd worden door desaldering van (de eveneens hogere) ontvangsten wegens rijkslegesafdrachten. Deze gedragslijn kan met ingang van 1996 niet meer gevolgd worden. Te meer daar in de komende jaren met lagere ontvangsten rekening gehouden moet worden.
Deze daling in de ontvangsten van de legesafdrachten wordt voornamelijk verklaard door een geleidelijke vervanging van nationale paspoorten (met een legesbedrag van f 52,-) door Europese identiteitskaarten (met een veel lager legesbedrag van f 15,-).
De structurele effecten worden thans niet verwerkt in deze eerste suppletore begroting in afwachting van een nadere analyse van de paspoortuitgaven/-ontvangsten.
Artikel 02.08. Sociale vernieuwing
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 935 | 935 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | toedeling loonbijstelling 1995 | 1 | 1 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 936 | 936 | |
1. toedeling tot en met 1998 van de aanvullende loonbijstelling 1995.
Artikel 02.09. Fonds stimulering sociale vernieuwing
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 815 725 | 809 164 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | toedeling loonbijstelling 1995 | 782 | 782 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 816 507 | 809 946 | |
1. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 0,802 mln en vanaf 1998: f 0,834 mln).
Artikel 03.01. Algemeen minderhedenbeleid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 6 016 | 6 286 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | multiculturele samenleving en integratiebeleid | 400 | 400 |
| 2. | efficiencytaakstelling | – 333 | – 333 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 3. | toedeling loonbijstelling 1995 | 13 | 13 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 6 096 | 6 366 | |
1. verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ad f 0,1 mln, alsmede reallocatie van artikel 03.03 ad f 0,3 mln, in verband met uitgaven voor de in 1996 te organiseren ronde-tafelgesprekken over kernaspecten van de multiculturele samenleving en integratiebeleid.
2. reallocatie vanaf 1996 naar artikel 01.01 in verband met de definitieve invulling van een eerder op dat artikel voorlopig ingeboekt deel van de efficiencytaakstelling, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Het bedrag wordt taakstellend ingevuld op wetenschappelijk onderzoek minderheden.
3. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (tot en met 1997: f 0,013 mln en vanaf 1998: f 0,012 mln).
Artikel 03.03. Wet Rietkerk-uitkering
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 7 500 | 7 500 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | multiculturele samenleving en integratiebeleid | – 300 | – 300 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 7 200 | 7 200 | |
1. reallocatie naar artikel 03.01 ten behoeve van uitgaven voor de in 1996 te organiseren ronde-tafelgesprekken over kernaspecten van de multiculturele samenleving en integratiebeleid.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 137 000 | 137 000 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Autonome mutaties | |||
| 1. | prognose aantal VVTV-ers | – 20 000 | – 20 000 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | uitvoeringskosten Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) | 438 | 438 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 117 438 | 117 438 | |
1. verlaging van de raming in verband met de prognose inzake het aantal VVTV-ers.
2. reallocatie van artikel 01.01 ten behoeve van uitvoeringskosten door het COA voor verstrekking aan gemeenten van de vergoedingen op grond van de Zorgwet VVTV.
Artikel 05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 7 870 | 7 870 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | vermindering aantal uitkeringsgerechtigden | – 1 500 | – 1 500 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 6 370 | 6 370 | |
1. reallocatie vanaf 1996 naar artikel 05.21 als gevolg van een vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden. Het bedrag dient ter compensatie van hogere uitgaven op dat artikel in verband met de invoering van BTW-heffing per 1 januari 1996 op telecommunicatiediensten.
Artikel 05.19. Invoeringskosten regionalisatie Politie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 475 | 21 193 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | wijziging verzekeringsstelsel | – 71 | – 71 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | programma-uitgaven Inspectie Politie | – 200 | – 200 |
| 3. | toedeling loonbijstelling 1995 | 113 | 113 |
| 4. | toedeling loonbijstelling 1996 | 167 | 167 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 484 | 21 202 | |
1. reallocatie naar artikel 05.24 verband houdende met een wijziging in het stelsel van vergoedingen bestaande uit overhevelingen van voorzieningen uit de AWBZ naar de ziektekostenverzekering.
2. reallocatie naar artikel 05.24 in verband met de financiering van de programma-uitgaven van de Inspectie Politie.
3. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995.
4. toedeling van de loonbijstelling 1996.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 67 385 | 74 193 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | wijziging verzekeringsstelsel | – 235 | – 235 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | allochtonenbeleid | 2 227 | 2 227 |
| 3. | toedeling loonbijstelling 1995 | 138 | 138 |
| 4. | toedeling loonbijstelling 1996 | 888 | 888 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 70 403 | 77 211 | |
1. reallocatie naar artikel 05.24 verband houdende met een wijziging in het stelsel van vergoedingen bestaande uit overhevelingen van voorzieningen uit de AWBZ naar de ziektekostenverzekering (1997: –f 0,219 mln, 1998: –f 0,221 mln, 1999: –f 0,222 mln en 2000: –f 0,223 mln).
2. reallocatie van artikel 05.23 ten behoeve van projecten van voorschakeling en additionele selecties voor allochtonen ad f 1,128 mln en de financiering van onder andere de gevolgen van functiewaardering ad f 1,099 mln.
3. toedeling vanaf 1996 van de aanvullende loonbijstelling 1995.
4. toedeling van de loonbijstelling 1996 (1997 en 1998: f 0,945 mln en vanaf 1999: f 0,946 mln).
Artikel 05.21. Openbare Veiligheid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 71 236 | 94 848 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | afwikkeling schade wateroverlast 1995 | 35 000 | 35 000 |
| 2. | extra investeringen Waarschuwingsstelsel | 6 373 | 6 373 |
| 3. | International Conference for Local Authorities confronting disasters and emergencies (ICLA) | 815 | 815 |
| 4. | vervanging dienstauto's | – 140 | – 140 |
| 5. | project Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) | 375 | 375 |
| 6. | BTW-heffing telecommunicatie | 1 500 | 1 500 |
| 7. | investeringen Landelijk Coördinatiecentrum (LCC) | – 200 | – 200 |
| 8. | startkapitaal/expertisefunctie Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) | – 700 | – 700 |
| 9. | toedeling loonbijstelling 1995 | 84 | 84 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 114 343 | 137 955 | |
1. verhoging van de raming ten behoeve van de afwikkeling van schades ten gevolge van de wateroverlast 1995. Het betreft hier de uitkeringen op grond van schaderegelingen die in 1995 nog niet zijn afgerond, als gevolg waarvan een deel van het uit te keren bedrag ten laste van de begroting 1996 komt.
2. desaldering met ontvangstenartikel 05.07 in verband met extra door de PTT te financieren investeringen, die noodzakelijk zijn om de PTT medegebruik te kunnen verlenen van masten die voor het nieuwe Waarschuwingsstelsel worden geplaatst.
3. desaldering met ontvangstenartikel 05.07 in verband met extra uitgaven in het kader van de ICLA-conferentie.
4. reallocatie naar artikel 01.01 in verband met de vervanging van dienstauto's, in aanvulling op de reallocatie ad f 0,040 mln die bij tweede suppletore begroting 1995 plaatsvond. De vervanging van de dienstauto's wordt spiegelbeeldig gecompenseerd vanuit artikel 01.01 in de periode 1997–1999 (jaarlijks f 0,060 mln).
5. reallocaties van de artikelen 01.07 ad f 0,125 mln en 05.24 ad f 0,250 mln in verband met activiteiten met name op het terrein van het beveiligen van gebouwen in het kader van het project IVB.
6. reallocatie vanaf 1996 van artikel 05.15 in verband met de compensatie van de per 1 januari 1996 ingevoerde heffing van BTW op telecommunicatiediensten.
7. reallocatie naar artikel 05.22 in verband met investeringsuitgaven van het LCC op het gebied van de operationele informatievoorziening en communicatiemiddelen (vanaf 1997: –f 0,250 mln).
8. reallocatie naar artikel 05.26 ad –f 0,5 mln in 1996 als startkapitaal voor het NIBRA en ad –f 0,2 mln tot en met 1998 ter stimulering van de expertisefunctie van het NIBRA.
9. toedeling aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 0,283 mln en vanaf 1998: f 0,081 mln).
Artikel 05.22. Landelijk Coördinatiecentrum
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 1 029 | 1 029 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | investeringen | 400 | 400 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 1 429 | 1 429 | |
1. reallocaties van de artikelen 05.21 en 05.23 ter compensatie van investeringsuitgaven op het gebied van de operationele informatievoorziening en communicatiemiddelen (vanaf 1997: f 0,5 mln). De investeringen van het LCC zijn er op gericht de operationaliteit van het LCC op een noodzakelijk niveau te handhaven.
Artikel 05.23. Bijdragen regionale politie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 4 087 080 | 4 111 004 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | Bijzondere Opsporingskosten | 6 750 | 6 750 |
| 2. | wijziging verzekeringsstelsel | – 18 179 | – 18 179 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 3. | asieldossier | 24 900 | 24 900 |
| 4. | overdracht automatiseringsapplicatie Korps Ondersteunend Systeem (KOS) | 1 087 | 1 087 |
| 5. | divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging | – 965 | – 965 |
| 6. | apparaatskosten | – 2 680 | – 2 680 |
| 7. | allochtonenbeleid | – 2 227 | – 2 227 |
| 8. | investeringen Landelijk Coördinatiecentrum (LCC) | – 200 | – 200 |
| 9. | uitvoering Wet Terwee | 3 000 | 3 000 |
| 10. | bijdrage Nationaal Milieu Beleidsplan | 500 | 500 |
| 11. | bijdragen Subsidiecommissie Arbeidsmarkt en Opleidingsprojecten Politie (SAOP) | – 1 700 | – 1 700 |
| 12. | programma-uitgaven Inspectie Politie | – 200 | – 200 |
| 13. | bijdragen Bureau Communicatie Nederlandse Politie | – 1 180 | – 1 180 |
| 14. | huisvestingskosten Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) | – 5 000 | – 5 000 |
| 15. | automatiseringsprojecten Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en Communicatie 2000 (C-2000) | – 1 800 | – 1 800 |
| 16. | PODACS/HKS-software applicatie | 1 704 | 1 704 |
| 17. | toedeling loonbijstelling 1995 | 10 548 | 10 548 |
| 18. | toedeling loonbijstelling 1996 | 48 511 | 48 511 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 4 149 949 | 4 173 873 | |
1. overboeking van het Ministerie van Justitie voor Bijzondere Opsporingskosten Politie (tot en met 1997: f 6,750 mln en vanaf 1998: f 7 mln).
2. reallocatie naar artikel 05.24 verband houdende met een wijziging in het stelsel van vergoedingen bestaande uit overhevelingen van voorzieningen uit de AWBZ naar de ziektekostenverzekering (1997: –f 18,289 mln, 1998: –f 18,264 mln, 1999: –f 18,228 mln en 2000: –f 18,2 mln).
3. overboeking van het Ministerie van Financiën (aanvullende post) in het kader van het asieldossier voor extra politie-inzet ten behoeve van uitvoering Vreemdelingenwettaken. De raming is hiermee gebaseerd op een jaarlijkse instroom van 30 000 asielzoekers.
4. overboeking vanaf 1996 van het Ministerie van Justitie in verband met haar aandeel in de overdracht aan de politieregio's van de automatiseringsapplicatie KOS.
5. overboeking vanaf 1996 naar het Ministerie van Justitie ten behoeve van de divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.
6. reallocatie naar artikel 01.01 voor (aanvullende) financiering van de kosten van personeel gedetacheerd bij de Directie Politie, de Inspectie Politie en Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid, alsmede een (aanvullende) financiering van materiële kosten (1997: –f 1,532 mln, 1998: –f 1,436 mln en vanaf 1999: –f 1,232 mln).
7. reallocatie naar artikel 05.20 ten behoeve van projecten van vorschakeling en additionele selecties voor allochtonen ad –f 1,128 mln en de financiering van onder andere de gevolgen van functiewaardering ad –f 1,099 mln.
8. reallocatie naar artikel 05.22 in verband met investeringsuitgaven van het LCC op het gebied van de operationele informatievoorziening en communicatiemiddelen (vanaf 1997: –f 0,250 mln).
9. reallocatie vanaf 1996 van artikel 05.24 voor de opname in de brede doeluitkering voor de uitvoering van de Wet Terwee. Deze wet sterkt er toe dat in samenwerking tussen de verschillende bij slachtofferzorg betrokken organisaties een verbetering in de aandacht voor slachtoffers zal worden bereikt.
10. reallocatie tot en met 1997 van artikel 05.24 betreft een verhoging in verband met projectactiviteiten van de bijzondere bijdrage voor het Nationaal Milieu Beleidsplan.
11. reallocatie naar artikel 05.24 in verband met bijdragen aan de SAOP.
12. reallocatie naar artikel 05.24 in verband met de financiering van de programma-uitgaven van de Inspectie Politie.
13. reallocatie naar artikel 05.24 in verband met bijdragen aan onder andere het Bureau Communicatie Nederlandse Politie (vanaf 1997: –f 0,930 mln).
14. reallocatie naar artikel 05.26 in verband met een bijdrage in de huisvestingskosten van het NIBRA. Het betreft hier het vervolg op een reeds eerder bij tweede suppletore begroting 1995 verwerkte spiegelbeeldige compensatie.
15. reallocatie naar artikel 05.27 voor een aanvullende financiering voor de automatiseringsprojecten GMS en C-2000.
16. reallocatie van artikel 05.27. In voorgaande jaren is de financiering van de overdracht van de PODACS/HKS-software applicatie aan de regionale politiekorpsen ten laste gegaan van het automatiseringsbudget. Thans vindt hierop een aanvulling plaats (vanaf 1997: f 1,681 mln).
17. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 9,861 mln en vanaf 1997: f 11,561 mln).
18. toedeling van de loonbijstelling 1996 (1997: f 48,337 mln, 1998: f 48,692 mln, 1999: f 49,352 mln en 2000: f 49,875 mln).
Artikel 05.24. Overige uitgaven regionale politie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 59 055 | 79 390 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | wijziging verzekeringsstelsel | 18 497 | 18 497 |
| 2. | financiering actieprogramma's Jeugd en Veiligheid | 9 000 | 9 000 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 3. | RAS-gelden | 326 | 326 |
| 4. | Landelijke Organisatie Slachtofferhulp | – 100 | – 100 |
| 5. | apparaatskosten | – 50 | – 50 |
| 6. | projecten Integrale Veiligheids Rapportage en Samenwerking Politie en Brandweer | – 900 | – 900 |
| 7. | programma-uitgaven Inspectie Politie | 400 | 400 |
| 8. | project Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) | – 250 | – 250 |
| 9. | uitvoering Wet Terwee | – 3 000 | – 3 000 |
| 10. | bijdrage Nationaal Milieu Beleidsplan | – 500 | – 500 |
| 11. | bijdragen Subsidiecommissie Arbeidsmarkt en Opleidingsprojecten Politie (SAOP) | 1 700 | 1 700 |
| 12. | bijdragen Bureau Communicatie Nederlandse Politie | 1 180 | 1 180 |
| 13. | toedeling loonbijstelling 1996 | 3 503 | 3 503 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 88 861 | 109 196 | |
1. reallocaties van de artikelen 05.19, 05.20, 05.23 en 05.27 als gevolg van een wijziging in het stelsel van vergoedingen bestaande uit overheveling van voorzieningen uit de AWBZ naar de ziektekostenverzekering (1997: f 18,520 mln, 1998: f 18,497 mln, 1999: f 18,462 mln en 2000: f 18,435 mln).
2. overboeking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het kader van de Regeling Financiering Actieprogramma's Jeugd en Veiligheid 1996–1999. Het betreft hier een op de gemeenten gerichte brede doeluitkering waarvoor de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uit het zogenaamde «Cluster IV» geld ontvingen. Gelet op de Regeling verzorgt het Ministerie van Binnenlandse Zaken de betaling.
3. overboeking van het Ministerie van Justitie heeft betrekking op het RAS-budget van het voormalig korps Rijkspolitie dat tot op heden bij het Ministerie van Justitie is achtergebleven (vanaf 1997: f 0,163 mln).
4. overboeking vanaf 1996 naar het Ministerie van Justitie in verband met een bijdrage in de exploitatiekosten van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp.
5. reallocatie naar artikel 01.01 ad –f 0,050 mln in 1996 betreft de salariskosten van personeelsleden van de Landelijke Politie Emancipatie Commissie (LPEC). Voorts wordt voor de financiering van de materiële kosten van de Inspectie Politie vanaf 1997 ad f 0,1 mln gerealloceerd naar artikel 01.01.
6. reallocatie naar artikel 01.07 betreft de financiering van de projecten Integrale Veiligheids Rapportage en Samenwerking Politie en Brandweer.
7. reallocaties van de artikelen 05.19 ad f 0,2 mln en 05.23 ad f 0,2 mln in verband met de financiering van de programma-uitgaven van de Inspectie Politie.
8. reallocatie naar artikel 05.21 in verband met activiteiten in het kader van het project IVB.
9. reallocatie vanaf 1996 naar artikel 05.23 voor de opname in de brede doeluitkering voor de uitvoering van de Wet Terwee.
10. reallocatie tot en met 1997 naar artikel 05.23 betreft een verhoging van de bijzondere bijdrage voor het Nationaal Milieu Beleidsplan.
11. reallocatie van artikel 05.23 in verband met bijdragen aan de SAOP ter financiering van opleidings- en bijscholingsprojecten voor de regionale politiekorpsen.
12. reallocatie van artikel 05.23 in verband met bijdragen aan onder andere het Bureau Communicatie Nederlandse Politie (vanaf 1997: f 0,930 mln).
13. toedeling van de loonbijstelling 1996 (1997: f 3,180 mln, 1998: f 3,203 mln, 1999: f 3,238 mln en 2000: f 3,265 mln).
Artikel 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 5 586 | 5 586 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | startkapitaal/expertisefunctie | 700 | 700 |
| 2. | huisvestingskosten | 5 000 | 5 000 |
| 3. | toedeling loonbijstelling 1995 | 14 | 14 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 11 300 | 11 300 | |
1. reallocatie van 05.21 ad f 0,5 mln in 1996 als startkapitaal ten behoeve van het NIBRA en ad f 0,2 mln tot en met 1998 ter stimulering van de expertisefunctie op het gebied van de rampenbestrijding van het NIBRA.
2. reallocatie van 05.23 in verband met een bijdrage in de huisvestingskosten van het NIBRA. Dit is het bedrag dat in de tweede suppletore begroting 1995 is opgenomen als spiegelbeeldige compensatie tussen de artikelen 05.21 en 05.23 voor een voorziene aanpassing van de huisvesting van het NIBRA. Dit bedrag wordt nu rechtstreeks gerealloceerd naar het artikel waarop deze uitgaven worden verantwoord.
3. toedeling vanaf 1996 van de aanvullende loonbijstelling 1995.
Artikel 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 50 806 | 50 806 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | wijziging verzekeringsstelsel | – 12 | – 12 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | automatiseringsprojecten Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en Communicatie 2000 (C-2000) | 1 800 | 1 800 |
| 3. | PODACS/HKS-software applicatie | – 1 704 | – 1 704 |
| 4. | toedeling loonbijstelling 1996 | 29 | 29 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 50 919 | 50 919 | |
1. reallocatie vanaf 1996 naar artikel 05.24 verband houdende met een wijziging in het stelsel van vergoedingen bestaande uit overhevelingen van voorzieningen uit de AWBZ naar de ziektekostenverzekering.
2. reallocatie van artikel 05.23 voor een aanvullende financiering voor de voorbereidingskosten van de automatiseringsprojecten GMS en C-2000.
3. reallocatie naar artikel 05.23. In voorgaande jaren is de financiering van de overdracht van de PODACS/HKS-software applicatie aan de regionale politiekorpsen ten laste gegaan van het automatiseringsbudget. Thans vindt hierop een correctie plaats (vanaf 1997: f 1,681 mln).
4. toedeling vanaf 1996 van de loonbijstelling 1996.
Artikel 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 62 312 | 62 996 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | diverse verhogingen | 2 700 | 2 700 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | toedeling loonbijstelling 1995 | 165 | 165 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 65 177 | 65 861 | |
1. binnen het totaal van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is uit de eindejaarsmarge en de aanvullende loonbijstelling 1995 ruimte vrijgemaakt ten behoeve van een verhoging van de raming ad f 0,5 mln in verband met de aanstelling van een liaison te Singapore, ad f 0,5 mln (1997: f 0,8 mln) in verband met de financiering van de operationele cryptoproblematiek, tot en met 1997 ad f 0,7 mln in verband met het realiseren en onderhouden van veilige verbindingen en vanaf 1996 ad f 1 mln om de informatietechnologie op een zodanig niveau te houden dat kan worden voldaan aan de te stellen eisen met betrekking tot betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en tijdigheid.
2. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 0,163 mln en vanaf 1998: f 0,158 mln).
Artikel 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 14 420 | 14 420 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | bijdrage A&O-fonds gemeenten | 1 300 | |
| 2. | toedeling loonbijstelling 1995 | 53 | 53 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 14 473 | 15 773 | |
1. verhoging van de uitgavenraming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ten behoeve van de bijdrage aan A&O-fonds gemeenten, die in 1994 geen doorgang kon vinden als gevolg van het ontbreken van een goedgekeurde bijdrageregeling.
2. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 0,052 mln en vanaf 1998: f 0,051 mln).
Artikel 07.03. Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 4 425 | 4 425 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | ondersteuning Raad voor het Overheidspersoneel (ROP) | 50 | 50 |
| 2. | overheveling Bureau Internationale Ambtenaren (BIA) | 430 | 430 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 3. | ontvangsten INTRO-vacatures/Servicepunt publicaties/Fuwasys | 255 | 255 |
| 4. | toedeling loonbijstelling 1995 | 200 | 200 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 5 360 | 5 360 | |
1. overboeking vanaf 1996 van het Ministerie van Financiën (aanvullende post/herstructureringsmiddelen) in verband met de financiering van onderzoek van de ROP.
2. reallocatie vanaf 1996 van artikel 01.01 verband houdende met de overheveling van BIA naar de Directie Personeelsmanagement Rijk.
3. desaldering met ontvangstenartikel 07.06 bestaande uit additionele ontvangsten voor abonnementen INTRO-vacatures, verkoop brochures Servicepunt publicaties en ontvangsten Fuwasys.
4. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (tot en met 1998: f 0,2 mln en vanaf 1999: f 0,3 mln).
Artikel 07.05. Beheer rechtspositie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 368 | 368 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | toedeling loonbijstelling 1995 | 1 | 1 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 369 | 369 | |
1. toedeling vanaf 1996 van de aanvullende loonbijstelling 1995.
Artikel 07.06. Personeel en materieel Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 35 594 | 35 594 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | uitdeling kindsdelen RBB | – 19 901 | – 19 901 |
| 2. | extra ontvangsten | 29 223 | 29 223 |
| 3. | toedeling loonbijstelling | 80 | 80 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 44 996 | 44 996 | |
1. overboekingen/reallocatie in verband met de uitdeling kindsdelen RBB naar:
♦ de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin in 1996 ad –f 0,278 mln,
♦ het Ministerie van Algemene Zaken vanaf 1996 ad –f 0,065 mln,
♦ het Ministerie van Justitie vanaf 1996 ad –f 5,065 mln,
♦ het Ministerie van Financiën (inclusief Belastingdienst) vanaf 1996 ad –f 5,798 mln,
♦ het Ministerie van Defensie vanaf 1996 ad –f 4,305 mln,
♦ het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ad –f 1,322 mln,
♦ het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vanaf 1996 ad –f 2,173 mln,
♦ het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 1996 ad –f 0,486 mln,
♦ artikel 01.01 vanaf 1996 ad –f 0,409 mln.
2. desaldering met ontvangstenartikel 07.03 in verband met additionele ontvangsten uit doorberekening van verleende diensten.
3. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 0,078 mln en vanaf 1998: f 0,076 mln).
Artikel 07.08. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel – uitkeringen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 254 508 | 254 508 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Autonome mutaties | |||
| 1. | lagere uitgaven ZVO-regeling | – 16 000 | – 16 000 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 238 508 | 238 508 | |
1. verlaging van de raming verband houdende met de effecten van de wet Van Otterloo, waardoor een aantal belanghebbenden geen beroep meer kan doen op de ZVO-regeling. Voorts wordt een verlaging van de gemiddelde uitkering verwacht door de verhoging van de ZVO-drempel en het gedeeltelijk wegvallen van de vergoeding voor tandartskosten. Vanaf 1997 wordt met het oog op het streven om de ZVO per 1 januari 1997 te sectoraliseren de onderuitputting op de ZVO-regeling in 1995 ad f 21,986 mln beschikbaar gesteld voor het generale beeld.
Artikel 07.10. Financiële rechtspositie actieven en post-actieven
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 3 873 | 3 873 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | fiscale aanslag loonbelasting K.N.I.L.-uitkeringen | 400 | 400 |
| 2. | uitvoeringskosten ex-K.N.I.L.-dienstplichtigen | – 700 | – 700 |
| 3. | toedeling loonbijstelling 1995 | 4 | 4 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 3 577 | 3 577 | |
1. verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge verband houdende met een fiscale aanslag loonbelasting over de toegekende éénmalige K.N.I.L.-uitkeringen 1995.
2. reallocatie naar artikel 01.01 verband houdende met additionele apparaatskosten voor de uitvoering van de eenmalige uitkering aan ex-K.N.I.L.-dienstplichtigen. Deze extra uitgaven hangen samen met het nog in 1996 te verwerken aantal aanvragen en het aantal ingediende bezwaarschriften.
3. toedeling vanaf 1996 van de aanvullende loonbijstelling 1995.
Artikel 07.14. Rechtspositie post-actieven Indonesië
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 151 701 | 151 701 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | lager beroep op SAIP-regeling | – 9 000 | – 9 000 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 142 701 | 142 701 | |
1. verlaging van de raming vanaf 1996 verband houdende met een lager dan geraamd aantal mensen dat een beroep doet op de SAIP-regeling.
Artikel 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 7 439 | 7 439 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | uitbreiding werkzaamheden Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) | 265 | 265 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | toedeling loonbijstelling 1995 | 209 | 209 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 7 913 | 7 913 | |
1. overboeking van het Ministerie van Financiën (aanvullende post/herstructureringsmiddelen) vanaf 1996 verband houdende met de uitbreiding van onderzoekstaken en een toename van de werkzaamheden van het CAOP. Deze mutatie betreft de structurele doorwerking van hetgeen bij tweede suppletore begroting 1995 is geregeld.
2. toedeling vanaf 1996 van de aanvullende loonbijstelling 1995.
Artikel 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 3 749 | 3 749 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | uitbreiding werkzaamheden Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) | 370 | 370 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | toedeling loonbijstelling 1995 | 13 | 13 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 4 132 | 4 132 | |
1. overboeking van het Ministerie van Financiën (aanvullende post/herstructureringsmiddelen) vanaf 1996 verband houdende met de uitbreiding van onderzoekstaken en een toename van de werkzaamheden van het CAOP. Deze mutatie betreft de structurele doorwerking van hetgeen bij tweede suppletore begroting 1995 is geregeld.
2. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (tot en met 1997: f 0,013 mln en vanaf 1998: f 0,012 mln).
Artikel 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 21 420 | 27 345 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | GBA-berichtenverkeer | 5 000 | 5 000 |
| 2. | juiste verantwoording uitgaven Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens | ||
| 3. | (GBA) en Advies- en Coördinatiepunt Informatiebeveiliging (ACIB) | – 3 200 | – 3 200 |
| 4. | toedeling loonbijstelling 1995 | 9 | 9 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 23 229 | 29 154 | |
1. desaldering met ontvangstenartikel 08.02 wegens hogere uitgaven verbonden aan een toenemend berichtenverkeer via het GBA-netwerk.
2. reallocatie naar artikel 01.01 in verband met een juiste verantwoording van personele uitgaven ten behoeve van de GBA ad –f 2,5 mln en het ACIB en ad –f 0,7 mln.
3. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (1997: f 0,007 mln en vanaf 1998: f 0,006 mln).
Artikel 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 8 316 | 8 316 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beheersmatige mutaties | |||
| 1. | archiefbewerking en -advisering | 950 | 950 |
| 2. | wachtgelduitgaven | – 500 | – 500 |
| 3. | toedeling loonbijstelling 1995 | 26 | 26 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 8 792 | 8 792 | |
1. desaldering met het ontvangstenartikel 08.05 wegens het voor derden tegen betaling verrichten van diensten op het terrein van archiefbewerking en -advisering.
2. reallocatie naar artikel 01.13 in verband met de juiste verantwoording van wachtgelduitgaven ten behoeve van voormalige medewerkers van de CAS, die bij het ontslag als gevolg van de in 1994 afgeronde reorganisatie aanspraak kunnen maken op een wachtgelduitkering.
3. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (tot en met 1997: f 0,026 mln en vanaf 1998: f 0,025 mln).
Artikel 08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 6 015 | 6 015 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | renovatie IPA-systemen | 3 300 | |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | toedeling loonbijstelling 1995 | 14 | 14 |
| 3. | Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 6 029 | 9 329 |
1. verhoging van de uitgavenraming verband houdende met de bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de renovatie van de IPA-systemen. De financiering van de uitgaven in 1996 ad f 3,3 mln vindt plaats via de eindejaarsmarge. De resterende bijdrage ad f 0,550 mln wordt in 1997 naar IVOP overgemaakt.
2. toedeling van de aanvullende loonbijstelling 1995 (tot en met 1997: f 0,014 mln en vanaf 1998: f 0,013 mln).
Artikel 09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen 1996 | uitgaven1996 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 1 200 | 1 200 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | aanloop-/ontwikkelkosten | 150 | 150 |
| Beheersmatige mutaties | |||
| 2. | huisvesting/kantoorbenodigdheden | – 42 | – 42 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 1 308 | 1 308 | |
1. reallocatie van artikel 01.01 in verband met extra apparaatskosten samenhangend met de aanloop-/ontwikkelfase waarin de ABD verkeert (1997: f 0,2 mln). In dit verband wordt tevens verwezen naar het gestelde bij artikel 09.02.
2. reallocatie vanaf 1996 naar/van artikel 01.01 en betreft het saldo van enerzijds ad –f 0,045 mln ter financiering van een deel van de huisvestingskosten van de ABD en anderzijds ad f 0,003 mln zijnde het aandeel van de ABD in het op dat artikel geraamde budget voor kantoorbenodigdheden.
Artikel 09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| verplichtingen | uitgaven | ||
|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 | ||
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 300 | 300 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | |||
| Beleidsmatige mutaties | |||
| 1. | aanloop-/ontwikkelkosten | 750 | 750 |
| 2. | overige aanloop-/ontwikkelkosten | 250 | 250 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 1 300 | 1 300 | |
1. verhoging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge ter financiering van de hierna genoemde aanloop- en ontwikkelkosten alsmede een via de eindejaarsmarge te realiseren kasschuif naar 1996 in verband met in 1995 onbestede ABD-middelen die in het kader van de begrotingsuitvoering 1995 aan de ABD begroting zijn toegevoegd voor instrumentontwikkeling. Dat deze middelen in 1995 niet zijn besteed houdt verband met het feit dat de ABD pas in september 1995 daadwerkelijk van start is gegaan.
2. reallocatie van artikel 01.01 zijnde een departementale bijdrage ter financiering van de aanloop en ontwikkelkosten van de ABD. De aanloop en ontwikkelkosten hebben betrekking op de ontwikkeling van assesmentcentra, potentieelinschattingen, managementprofielen, ontwikkeling/uitvoering van (zelf)oriëntatieprogramma's voor vrouwelijke bestuurders en burgemeesters en hiervoor (tijdelijk) benodigde extra personele capaciteit. Bij het opstellen van de aanvankelijke uitgavenraming is hiermee onvoldoende rekening gehouden.
Artikel 01.08. Overige ontvangsten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten 1996 | ||
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 11 339 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Autonome mutaties | ||
| 1. | extra ontvangsten doorberekening Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (DZVO) | 6 000 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. | extra ontvangsten Government Travel | 1 447 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 18 786 | |
1. extra ontvangsten uit doorberekening aan ministeries in verband met ZVO-uitgaven voor actieve ambtenaren. Voor de doorwerking vanaf 1997 wordt verwezen naar de toelichting bij uitgavenartikel 07.08.
2. desaldering met uitgavenartikel 01.01 in verband met een vordering op Government Travel op basis van de openingsbalans (f 1,4 mln) alsmede ontvangsten in verband met doorberekening van reprokosten (f 0,047 mln).
Artikel 02.03. Diverse ontvangsten (Openbaar Bestuur)
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten 1996 | ||
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | Memorie | |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. | onderzoek kwijtscheldingsbeleid | 100 |
| 2. | aardgasbatenfonds | 405 |
| 3. | project «emancipatiewerker VNG» | 34 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 539 | |
1. desaldering met uitgavenartikel 01.07 in verband met medefinanciering door de Ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van een onderzoek naar de verruiming van de beleidsvrijheid van lokale overheden voor het kwijtschelden van belastingschulden.
2. desaldering met uitgavenartikel 02.05 ten behoeve van de uitvoeringskosten grote-stedenbeleid wegens extra ontvangsten in verband met afrekeningen van bijdragen in het kader van het «aardgasbatenfonds-1992».
3. desaldering met uitgavenartikel 02.06 in verband met medefinanciering door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het project «emancipatiewerker VNG».
Artikel 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten 1996 | ||
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 293 733 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. | afbouw Schommelfonds GVP | – 23 000 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 270 733 | |
1. verlaging van de raming naar aanleiding van het positieve saldo van uitgaven en ontvangsten van de DGVP in voorgaande jaren. Door verlaging van het werkgeversdeel GVP-premie vindt in 1996 een afbouw van het «Schommelfonds» plaats met –f 23 mln.
Artikel 05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten 1996 | ||
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | Memorie | |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. | ontvangst Nationaal Rampenfonds | 35 000 |
| 2. | medegebruik masten Waarschuwingsstelsel | 6 373 |
| 3. | International Conference of Local Authorities confronting disasters and emergencies (ICLA) | 815 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 42 188 | |
1. verhoging van de raming in verband met de toekenning van de bij het Nationaal Rampenfonds resterende middelen na afronding van de schade-uitkering aan particulieren ten gevolge van de wateroverlast 1995.
2. desaldering met uitgavenartikel 05.21 in verband met een bijdrage van de PTT in de investeringskosten, die noodzakelijk zijn om de PTT medegebruik te kunnen verlenen van masten die voor het nieuwe Waarschuwingsstelsel worden geplaatst.
3. desaldering met uitgavenartikel 05.21 in verband met de ontvangsten in het kader van de ICLA-conferentie.
Artikel 07.02. Ontvangsten werving, selectie en mobiliteit
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten 1996 | ||
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 7 000 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. | afstoting RPD Advies | – 6 350 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 650 | |
1. desaldering met uitgavenartikel 01.01 in verband met het afstoten van RPD Advies (vanaf 1997: –f 7 mln).
Artikel 07.03. Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten 1996 | ||
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 2 763 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. | extra ontvangsten | 29 223 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 31 986 | |
1. desaldering met uitgavenartikel 07.06 als gevolg van additionele ontvangsten uit doorberekening van verleende diensten.
Artikel 07.06. Diverse ontvangsten (Management en Personeelsbeleid)
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten 1996 | ||
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 1 603 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. | ontvangsten dienstverlening Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (DZVO) | 205 |
| 2. | ontvangsten INTRO-vacatures/Servicepunt publicatie/Fuwasys | 255 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 2 063 | |
1. desaldering met uitgavenartikel 01.01 in verband met additionele ontvangsten voor dienstverlening DZVO.
2. desaldering met uitgavenartikel 07.03 in verband met additionele ontvangsten voor abonnementen INTRO-vacatures, verkoop brochures Servicepunt publicaties en ontvangsten Fuwasys.
Artikel 08.02. Diverse ontvangsten (Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid)
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten 1996 | ||
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | 13 157 | |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Autonome mutaties | ||
| GBA-netwerk | – 5 000 | |
| Beheersmatige mutaties | ||
| GBA-berichtenverkeer | 5 000 | |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 13 157 | |
1. verlaging van de raming gefinancierd uit de eindejaarsmarge, welke reeds in de tweede suppletore begroting 1995 is gemeld, wegens lagere inkomsten in verband met verrekening in de tarieven voor het jaar 1996 van de in 1995 te veel in rekening gebrachte berichtkosten voor gebruik van het GBA-netwerk.
2. desaldering met uitgavenartikel 08.01 in verband met extra ontvangsten wegens de met de gemeenten en andere afnemers te verrekenen berichtkosten voor gebruik van het GBA-netwerk.
Artikel 08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| ontvangsten 1996 | ||
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1996 | Nihil | |
| 1e suppletore begroting 1996: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. | archiefbewerking en -advisering | 950 |
| Stand na 1e suppletore begroting 1996 | 950 | |
1. desaldering met uitgavenartikel 08.04 wegens het voor derden tegen betaling verrichten van diensten op het terrein van archiefbewerking en -advisering.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24728-2.html