Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2011-2012 | 33280-XVI nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2011-2012 | 33280-XVI nr. 2 |
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2012.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen.
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2012, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de programma-uitgaven op doelstellingsniveau hoger is dan 3% van de vastgestelde begroting of groter dan € 3 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht als blijkt dat het totaal van de post «overige mutaties» de € 3 miljoen overschrijdt.
2. De apparaatsuitgaven in de beleidsartikelen zijn in relatie tot de beleidsuitgaven gering van omvang. Daarom worden alleen verschillen die groter zijn dan 10% van de vastgestelde begroting toegelicht.
3. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «Overige mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties» uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.
4. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven;
Voor wat betreft de premie-uitgaven en -ontvangsten worden in principe alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht.
In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven- en ontvangsten besproken.
In paragraaf 3 volgt per artikel een toelichting van de begrotingsmutaties.
Paragraaf 4 bevat het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en de wijzigingen daarvan.
Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2012 is één amendement, namelijk TK 33 000 XVI nr. 98 aangenomen. De budgettaire consequenties van dit amendement worden in deze paragraaf toegelicht.
Amendement TK 33 000 nr. 98
De extra bezuiniging van 10% op de Stichting Adoptievoorzieningen van € 73 000 wordt teruggedraaid. Dekking wordt gevonden binnen artikel 45. Daartoe is het verplichtingen- en uitgavenbedrag van artikel 45 verhoogd met € 73 000 en met eenzelfde bedrag verlaagd.
In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.
Artikel 46 Sport en bewegen
Het Fonds voor de Topsporter verzorgt het uitkeren van een stipendium aan A-topsporters en nationale toptalenten met een inkomen dat lager is dan het minimumloon. Het fonds zorgt bovendien voor het uitkeren van onkostenvergoedingen aan topsporters. Totaal bedrag € 10,1 miljoen.
Artikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II
In 2012 zal eenmalig een bedrag van € 0,1 miljoen worden verstrekt aan het in Israël gevestigde instituut Yad Vashem voor onderzoek, educatie, documentatie en herdenking ten aanzien van de Holocaust.
Bij de totstandkoming van het VWS-jaarverslag 2011 is naar voren gekomen dat bij het ACBG, het RIVM en het NVI ultimo 2011 sprake was van een eigen vermogen dat hoger is dan de norm van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar. Het te hoge eigen vermogen van het Agentschap College Beoordeling Geneesmiddelen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zal worden afgeroomd. De bestemming zal bij de voorbereiding van de tweede suppletoire wet worden bepaald, met inachtneming van het dan beschikbare beeld van de exploitatie 2012. De afwikkeling van het eigen vermogen van het Nederlands Vaccin Instituut is gerelateerd aan de verkoop van de productiefaciliteiten van het NVI.
Beleidsartikel 41 Volksgezondheid
41.1 Algemene doelstelling
Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.
41.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
Verplichtingen |
618 733 |
13 001 |
631 734 |
1 020 |
1 076 |
– 3 008 |
– 3 140 |
Uitgaven |
630 570 |
13 404 |
643 974 |
1 186 |
1 126 |
– 3 008 |
– 3 140 |
1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten |
77 530 |
– 1 323 |
76 207 |
– 1 084 |
– 862 |
– 714 |
– 660 |
2. Er is een doelmatig systeem van publieke gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid |
153 455 |
17 114 |
170 569 |
4 593 |
4 464 |
229 |
89 |
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en preventie van chronische ziekten |
343 257 |
– 5 083 |
338 174 |
– 5 520 |
– 5 718 |
– 5 922 |
– 5 955 |
4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek |
17 536 |
532 |
18 068 |
577 |
622 |
779 |
766 |
5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl |
38 792 |
2 164 |
40 956 |
2 620 |
2 620 |
2 620 |
2 620 |
Ontvangsten |
9 710 |
1 193 |
10 903 |
1 193 |
1 193 |
1 193 |
1 193 |
41.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten;
2. Er is een doelmatig systeem van publieke gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en preventie van chronische ziekten;
4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek;
5. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl.
1. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
77 530 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Een herschikking van taken tussen RIVM en RIKILT heeft geleid tot een herschikking van programma's bij het RIVM. Het opdrachtgeversbudget van de NVWA voor programma 9 (geraamd op artikel 41 OD 1) wordt verlaagd, terwijl het budget voor programma 10 (geraamd op artikel 41 OD 2) wordt verhoogd. |
– 1 301 |
2. Overige mutaties |
– 22 |
Stand 1e suppletoire begroting |
76 207 |
2. Er is een doelmatig systeem van publieke gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
153 455 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking van artikel 46 OD 1. Betreft opdracht aan ZonMw voor de uitvoering van de sportimpuls 2012. |
9 925 |
2. Overboeking van artikel 42 OD 2. Betreft uitvoering van activiteiten door ZonMw voor de programma's «Goed Gebruik Geneesmiddelen», «Gezond Ouder Worden» en «Forum Biotechnologie en Genetica». |
5 390 |
3. Een herschikking van taken tussen RIVM en RIKILT heeft geleid tot een herschikking van programma's bij het RIVM. Het opdrachtgeversbudget van de NVWA voor programma 9 (geraamd op artikel 41 OD 1) wordt verlaagd, terwijl het budget voor programma 10 (geraamd op artikel 41 OD 2) wordt verhoogd. |
1 301 |
4. Overboeking van artikel 41 OD 3. Betreft de dekking van de bijdrage aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de uitvoeringskosten van de NODO-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak). |
850 |
5. Overboeking aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de uitvoeringskosten van de NODO-procedure. |
– 850 |
6. Overboeking naar artikel 44 OD 4. Betreft toevoeging van een vergoeding voor tol- en vertaaldiensten aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang. |
– 1 100 |
7. Overige mutaties |
1 598 |
Stand 1e suppletoire begroting |
170 569 |
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en preventie van chronische ziekten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
343 257 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking naar artikel 41 OD 5 in verband met inzet van gereserveerde middelen op artikel 41 OD 3 voor activiteiten ter uitvoering van de landelijke nota gezondheidsbeleid «Gezondheid dichtbij» (TK 32 793, nr. 1 en 2). Het betreft activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl voor de jeugd. |
– 1 123 |
2. Overboeking naar artikel 41 OD 2 en OD 4. Betreft de dekking van de van de bijdrage aan ministerie van Veiligheid en Justitie voor de uitvoeringskosten van de NODO-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak) en de meerkosten Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). |
– 1 450 |
3. Overige mutaties |
– 2 510 |
Stand 1e suppletoire begroting |
338 174 |
4. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
17 536 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking van artikel 41 OD 3. Betreft meerkosten Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De afgelopen jaren is het aantal meldingen bij de RTE fors toegenomen. De beoordeling van euthanasiemeldingen is voor VWS een wettelijke taak . |
600 |
2. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO’s uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd. |
– 68 |
Stand 1e suppletoire begroting |
18 068 |
5. Meer mensen kiezen voor gezonde leefstijl
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
38 792 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking van artikel 46 OD 1. Betreft instellingssubsidie Stichting Consument en Veiligheid van het onderdeel blessurepreventie. |
916 |
2. Overboeking van artikel 41 OD 3 in verband met inzet van gereserveerde middelen voor activiteiten ter uitvoering van de landelijke nota gezondheidsbeleid «Gezondheid dichtbij» (TK 32 793, nr. 1 en 2). Het betreft activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl voor de jeugd. |
1 123 |
3. Overige mutaties |
125 |
Stand 1e suppletoire begroting |
40 956 |
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
9 710 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt. |
1 193 |
Stand 1e suppletoire begroting |
10 903 |
Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg
42.1 Algemene doelstelling
Een goed werkend en innoverend zorgstelsel, gericht op een optimale combinatie van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de burger.
42.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
Verplichtingen |
8 139 946 |
293 069 |
8 433 015 |
30 965 |
– 391 827 |
– 309 183 |
43 813 |
Uitgaven |
8 163 594 |
294 294 |
8 457 888 |
30 965 |
– 391 827 |
– 309 183 |
43 813 |
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt |
929 |
389 |
1 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren |
1 431 107 |
– 18 247 |
1 412 860 |
– 8 936 |
– 16 598 |
– 6 410 |
5 012 |
3. Zorgaanbieders bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijke zorg aan |
6 687 049 |
289 042 |
6 976 091 |
11 771 |
– 407 929 |
– 335 933 |
211 |
4. de burgers in Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn |
44 509 |
23 110 |
67 619 |
28 130 |
32 700 |
33 160 |
38 590 |
Ontvangsten |
22 926 |
22 285 |
45 211 |
– 2 215 |
– 2 215 |
– 2 215 |
– 2 215 |
42.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren;
3. Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijk zorg aan;
4. De burgers in Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn.
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
929 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Voor een aantal subsidieverplichtingen was het niet mogelijk om de projecten nog in 2011 af te rekenen en het resterende bedrag uit te betalen. |
389 |
Stand 1e suppletoire begroting |
1 318 |
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
1 431 107 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO’s uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd. |
– 330 |
2. Aanpassing van het kasritme van verschillende projecten die tot en met 2010 uit het FES zijn gefinancierd. Met de ontmanteling van het FES moeten verschuivingen meerjarig binnen de VWS-begroting worden ingepast. |
– 4 521 |
3. Overboeking naar artikel 41 OD 4. Betreft uitvoering van activiteiten door ZonMw voor de programma’s «Goed Gebruik Geneesmiddelen», «Gezond Ouder Worden» en «Forum Biotechnologie en Genetica». |
– 5 390 |
4. Overboeking naar artikel 43 OD 3. Betreft middelen voor palliatieve zorg door integrale kankercentra verleend in de langdurige zorg |
– 6 400 |
5. Overige mutaties |
– 1 606 |
Stand 1e suppletoire begroting |
1 412 860 |
3. Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijk zorg aan
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
6 687 049 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 van het Centraal Planbureau. |
280 020 |
2. Bijstelling van de geraamde uitvoeringskosten van het CVZ, CJIB, SVB en Stichting Ombudsman in het kader van onverzekerden en wanbetalers. |
6 634 |
3. Overboeking van artikel 43 OD 3 ten behoeve van het beheer van de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) door het CVZ. |
2 000 |
4. Overige mutaties |
388 |
Stand 1e suppletoire begroting |
6 976 091 |
4. De burgers in Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
44 509 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Actualisatie raming zorgkosten Caribisch Nederland leidt tot een opwaartse bijstelling van de raming. |
23 630 |
2. Overboekingen ten behoeve van de integrale aanpak van de sociaal economische problematiek. De bijdragen zijn bedoeld voor Wmo gerelateerde activiteiten zover niet gedekt in andere regelingen en voor verslavingspreventie. |
– 520 |
Stand 1e suppletoire begroting |
67 619 |
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
22 926 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Bijstelling van de geraamde opbrengst in het kader van onverzekerden en wanbetalers. |
23 000 |
2. De politieke besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent de wetbehandeling van het EPD en het beëindigen van de betrokkenheid van VWS bij het Landelijk Schakelpunt is van invloed geweest op de realisatie van Nictiz ten aanzien van de instellingssubsidie 2011. De instellingssubsidie 2011 is in november 2011 herzien en verlaagd. |
1 500 |
3. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt. |
– 2 215 |
Stand 1e suppletoire begroting |
45 211 |
Beleidsartikel 43 Langdurige zorg
43.1 Algemene doelstelling
Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.
43.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
Verplichtingen |
6 366 932 |
– 15 065 |
6 351 867 |
– 2 052 336 |
– 2 150 764 |
– 2 190 119 |
– 2 263 749 |
Uitgaven |
6 391 860 |
– 15 037 |
6 376 823 |
– 2 052 336 |
– 2 150 764 |
– 2 190 119 |
– 2 263 749 |
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt |
55 627 |
– 2 972 |
52 655 |
– 820 |
– 889 |
– 943 |
– 960 |
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar |
120 615 |
0 |
120 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg) |
166 948 |
– 3 411 |
163 537 |
6 056 |
6 197 |
6 196 |
6 183 |
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar |
6 048 670 |
– 8 654 |
6 040 016 |
– 2 057 572 |
– 2 156 072 |
– 2 195 372 |
– 2 268 972 |
Ontvangsten |
0 |
3 358 |
3 358 |
3 358 |
3 358 |
3 358 |
3 358 |
43.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar;
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg);
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
55 627 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO’s uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd. |
– 85 |
2. Overboeking naar artikel 43 OD 3. Vanaf 2012 zal de instellingssubsidie aan Per Saldo niet meer door het Fonds PGO (CIBG) worden verstrekt, maar door VWS. |
– 887 |
3. Overboeking naar artikel 98 Apparaatsuitgaven IGZ (OD 3). Het betreft het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de uitvoering van het jaarplan 2012 voor het project Zichtbare Zorg. |
– 2 000 |
Stand 1e suppletoire begroting |
52 655 |
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
120 615 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Geen mutaties |
0 |
Stand 1e suppletoire begroting |
120 615 |
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
166 948 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking van artikel 42 OD 2 naar artikel 43 OD 3. Betreft middelen voor palliatieve zorg door integrale kankercentra verleend in de langdurige zorg. |
6 400 |
2. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO’s uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd. |
– 62 |
3. Overboeking naar artikel 97 OD 2. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden). |
– 192 |
4. Overboeking naar artikel 42 OD 3 ten behoeve van het beheer van de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) door het CVZ. |
– 2 000 |
5. Een deel van de invoeringskosten van de maatregelen uit het Regeerakkoord worden gedekt binnen het BKZ. Deze middelen vallen daardoor vrij en worden ingezet voor knelpunten op de VWS-begroting. |
– 8 000 |
6. Overige mutaties |
443 |
Stand 1e suppletoire begroting |
163 537 |
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
6 048 670 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. In het kader van het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg worden uitvoeringskosten gemaakt. |
3 272 |
2. Overboeking van artikel 43 OD 1. Vanaf 2012 zal de instellingssubsidie aan Per Saldo niet meer door het Fonds PGO (CIBG) worden verstrekt, maar door VWS. |
887 |
3. Bijstelling in de kosten van kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 van het Centraal Planbureau. |
– 13 300 |
4. Overige mutaties |
487 |
Stand 1e suppletoire begroting |
6 040 016 |
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
0 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt. |
3 358 |
Stand 1e suppletoire begroting |
3 358 |
Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning
44.1 Algemene doelstelling
Alle burgers participeren in de samenleving.
44.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
Verplichtingen |
209 355 |
– 922 |
208 433 |
20 |
20 |
– 100 |
– 100 |
Uitgaven |
212 152 |
– 922 |
211 230 |
20 |
20 |
– 100 |
– 100 |
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden |
40 783 |
50 |
40 833 |
– 80 |
– 80 |
– 200 |
– 200 |
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning |
85 492 |
– 477 |
85 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning |
59 736 |
– 550 |
59 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Burgers met (psycho) sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning |
26 141 |
55 |
26 196 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Ontvangsten |
0 |
1 883 |
1 883 |
1 883 |
1 883 |
1 883 |
1 883 |
44.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
40 783 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overige mutaties |
50 |
Stand 1e suppletoire begroting |
40 833 |
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
85 492 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overige mutaties |
– 477 |
Stand 1e suppletoire begroting |
85 015 |
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
59 736 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overige mutaties |
– 550 |
Stand 1e suppletoire begroting |
59 186 |
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
26 141 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking van artikel 41 OD 4. Betreft toevoeging van een vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang. |
1 100 |
2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft toevoeging van een vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang. |
– 1 100 |
3. Overige mutaties |
55 |
Stand 1e suppletoire begroting |
26 196 |
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
0 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt. |
1 883 |
Stand 1e suppletoire begroting |
1 883 |
Beleidsartikel 45 Jeugdzorg
45.1 Algemene doelstelling
Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.
45.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
Verplichtingen |
1 482 355 |
– 5 266 |
1 477 089 |
8 967 |
4 447 |
4 553 |
4 548 |
Uitgaven |
1 488 585 |
– 3 936 |
1 484 649 |
8 967 |
4 447 |
4 553 |
4 548 |
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht |
41 559 |
– 424 |
41 135 |
– 621 |
– 721 |
– 700 |
– 700 |
2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg |
1 447 026 |
– 3 512 |
1 443 514 |
9 588 |
5 168 |
5 253 |
5 248 |
Ontvangsten |
1 630 |
18 325 |
19 955 |
7 585 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
45.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht;
2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
41 559 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking naar artikel 97 OD 3. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de bijdrage aan de drie grootstedelijke regio’s in verband met de invoeringkosten decentralisatie jeugdzorg. |
– 300 |
2. Overige mutaties |
– 124 |
Stand 1e suppletoire begroting |
41 135 |
2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
1 447 026 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Desaldering ontvangsten betreffende vergoeding overname jeugdzorgplus- instelling Avenier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen. |
10 000 |
2. Betreft de indexatie 2011 en 2012 van de pleegvergoeding. |
4 200 |
3. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). |
4 540 |
4. Overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Betreft dekking besparingsverlies 4e kwartaal 2011 kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders». |
– 4 540 |
5. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO’s uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd. |
– 25 |
6. Overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Betreft dekking besparingsverlies 1e en 2e kwartaal 2012 kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouder» |
– 9 090 |
7. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de invoeringkosten decentralisatie jeugdzorg. |
– 10 500 |
8. Overige mutaties |
1 903 |
Stand 1e suppletoire begroting |
1 443 514 |
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
1 630 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Desaldering ontvangsten betreffende vergoeding overname jeugdzorgplus- instelling Avenier van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen. |
10 000 |
2. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). |
4 540 |
3. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt. |
3 085 |
4. Overige mutaties |
700 |
Stand 1e suppletoire begroting |
19 955 |
Beleidsartikel 46 Sport
46.1 Algemene doelstelling
Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.
46.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
Verplichtingen |
104 122 |
– 49 398 |
54 724 |
– 7 933 |
– 8 056 |
– 6 950 |
– 6 800 |
Uitgaven |
128 976 |
– 36 998 |
91 978 |
– 733 |
– 1 156 |
0 |
0 |
1. Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is |
80 727 |
– 36 383 |
44 344 |
– 733 |
– 1 156 |
0 |
0 |
2. Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste 10 sportlanden van de wereld te behoren |
36 896 |
– 565 |
36 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland |
11 353 |
– 50 |
11 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
870 |
870 |
1 740 |
870 |
870 |
870 |
870 |
46.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is;
2. Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste 10 sportlanden van de wereld te behoren;
3. Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland.
1. Voor iedere burger die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien veilig en toegankelijk is
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
80 727 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking van artikel 46 OD 1 naar artikel 41 OD 5. Betreft instellingssubsidie Stichting Consument en Veiligheid van het onderdeel blessurepreventie. |
– 916 |
2. Overboeking naar artikel 41 OD 2. Betreft opdracht aan ZonMw voor de uitvoering van de sportimpuls 2012. |
– 9 925 |
3. Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de Impuls Brede scholen, sport en cultuur. Dit betreft de bijdragen voor 2012 aan de gemeenten uit de eerste vier tranches van deze Impuls. |
– 25 655 |
4. Overige mutaties |
113 |
Stand 1e suppletoire begroting |
44 344 |
2. Ondersteunen van de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste 10 sportlanden van de wereld te behoren
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
36 896 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de bijdrage aan de Gemeente Eindhoven in verband met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). |
– 715 |
2. Overige mutaties |
150 |
Stand 1e suppletoire begroting |
36 331 |
3. Voorbereiden van een gefundeerd besluit over de kandidaatsstelling voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
11 353 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overige mutaties |
– 50 |
Stand 1e suppletoire begroting |
11 303 |
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
870 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt. |
870 |
Stand 1e suppletoire begroting |
1 740 |
Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II
47.1 Algemene doelstelling
De erfenis van WO II is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.
47.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
Verplichtingen |
342 171 |
6 197 |
348 368 |
6 300 |
5 900 |
5 500 |
5 100 |
Uitgaven |
342 776 |
6 897 |
349 673 |
6 300 |
5 900 |
5 500 |
5 100 |
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw |
333 781 |
6 700 |
340 481 |
6 300 |
5 900 |
5 500 |
5 100 |
2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en vrijheid |
8 995 |
197 |
9 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
0 |
901 |
901 |
901 |
901 |
901 |
901 |
47.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw;
2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en vrijheid.
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiele en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
333 871 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Betreft de indexatie 2011 en 2012 van de uitkeringen voor de verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. |
6 700 |
Stand 1e suppletoire begroting |
340 481 |
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
8 995 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overige mutaties |
197 |
Stand 1e suppletoire begroting |
9 192 |
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
0 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Herijking ontvangstenraming. Jaarlijks is bij VWS sprake van hogere dan geraamde ontvangsten. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de ontvangstenramingen op de beleidsartikelen herijkt. |
826 |
2. Overige mutaties |
75 |
Stand 1e suppletoire begroting |
901 |
Niet-beleidsartikel 97 Algemeen
97.1 Algemene doelstelling
In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.
97.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
Verplichtingen |
27 122 |
22 774 |
49 896 |
230 |
38 |
0 |
0 |
Uitgaven |
33 122 |
22 774 |
55 896 |
230 |
38 |
0 |
0 |
1. Internationale samenwerking |
7 769 |
0 |
7 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Verzameluitkering VWS |
308 |
1 207 |
1 515 |
230 |
38 |
0 |
0 |
3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI |
25 045 |
21 567 |
46 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
1. Internationale samenwerking bevorderen;
2. Verzameluitkering VWS;
3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI.
1. Internationale samenwerking bevorderen
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
7 769 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Geen mutaties |
0 |
Stand 1e suppletoire begroting |
7 769 |
2. Verzameluitkering VWS
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
308 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking van artikel 46 OD 2. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de bijdrage aan de Gemeente Eindhoven in verband voor het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). |
715 |
2.Overboeking van artikel 45 OD 1. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de bijdrage voor de drie grootstedelijke regio's in verband met de invoeringkosten decentralisatie jeugdzorg. |
300 |
3. Overboeking van artikel 43 OD 3 naar artikel 97 OD 2. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden). |
192 |
Stand 1e suppletoire begroting |
1 515 |
3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
25 045 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Afgelopen najaar zijn naar aanleiding van de gewijzigde inkoopprijzen voor vaccins de tarieven van het Rijksvaccinatieprogramma herijkt. VWS heeft ervan afgezien om in de tarieven ook het bezettingsresultaat van de vaccinproductie bij het NVI te verwerken. De productie staat weliswaar ten dienste van het Rijksvaccinatieprogramma, maar het is de verwachting dat de productie dit jaar verkocht wordt. Om deze reden wordt eenmalig via een ijklijnmutatie het bezettingsresultaat gedekt in plaats van de tarieven hiervoor structureel op te hogen. |
8 000 |
2. Om de operationele gereedheid van de productiefaciliteiten van het NVI op een toereikend niveau te houden, zijn vervangingsinvesteringen noodzakelijk. Vorig jaar zijn deze investeringen al aangegaan, maar het kasbeslag treedt pas in 2012 op. Vandaar dat een beroep op eindejaarsmarge gedaan wordt. |
6 392 |
3. Eind vorig jaar zijn middelen gereserveerd voor de afbouw van het Sproncklab. In verband met de bevoorschottingsregels zijn deze middelen niet tot besteding gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt dit naar 2012 overgeheveld. |
3 765 |
4. In 2011 was het voornemen om in samenspraak met de Rijksgebouwendienst de huurcontracten van het RIVM af te kopen. Vanwege de bevoorschottingsregels is het niet gelukt om dit op rechtmatige wijze vorm te geven. De afkoop loopt daarom over in 2012. |
3 500 |
5. Overige mutaties |
– 90 |
Stand 1e suppletoire begroting |
46 612 |
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
0 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Geen mutaties |
0 |
Stand 1e suppletoire begroting |
0 |
Niet-beleidsartikel 98 Apparaatsuitgaven
98.1 Algemene doelstelling
In dit niet-beleidsartikel worden de apparaatsuitgaven van het moederdepartement begroot.
98.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
Verplichtingen |
227 923 |
14 464 |
242 387 |
– 376 |
– 988 |
– 1 347 |
– 1 706 |
Apparaatsuitgaven |
228 503 |
14 436 |
242 939 |
– 376 |
– 988 |
– 1 347 |
– 1 706 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement |
153 832 |
7 139 |
160 971 |
– 309 |
– 891 |
– 1 226 |
– 1 578 |
1. Personeel kerndepartement |
93 848 |
13 729 |
107 577 |
– 61 |
– 3 861 |
– 3 861 |
– 4 028 |
2. Materieel kerndepartement |
59 984 |
– 6 590 |
53 394 |
– 248 |
2 970 |
2 635 |
2 450 |
3. Apparaatsuitgaven inspecties |
62 591 |
3 938 |
66 529 |
– 67 |
– 97 |
– 121 |
– 128 |
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) |
56 637 |
3 956 |
60 593 |
– 67 |
– 97 |
– 121 |
– 128 |
Inspectie Jeugdzorg (IJZ) |
5 954 |
– 18 |
5 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Apparaatsuitgaven SCP en raden |
12 080 |
3 359 |
15 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) |
5 950 |
3 397 |
9 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gezondheidsraad (GR) |
3 260 |
0 |
3 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) |
2 870 |
– 38 |
2 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
5 703 |
1 608 |
7 311 |
– 362 |
– 362 |
– 362 |
– 362 |
98.3 Financiële toelichting
1. Apparaatsuitgaven kerndepartement personeel
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
93 848 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking van artikel 98 OD 2 (materieel kern). Betreft herschikking tussen personele en materiële uitgaven kerndepartement. Inzet van personeel ten behoeve van de uitvoering van de informatiseringsagenda voor de interne bedrijfsvoering van VWS was bij ontwerpbegroting 2012 binnen het materieel budget geraamd. |
10 012 |
2. Het betreft uitgaven die in 2011 ten behoeve van sociaal flankerend beleid in het kader van de compacte rijksdienst zijn gedaan, maar nog niet tot betaling zijn gekomen. |
2 534 |
3. Overboeking naar artikel 98 OD 2 (materieel kern). Betreft herschikking tussen materiële en personele uitgaven kerndepartement als gevolg van inbesteding van PIOFACH dienstverlening. Middelen die tot nog toe voor inzet van eigen personeel beschikbaar waren, worden ingezet voor (materiële) uitgaven aan shared service organisaties. |
– 2 870 |
4. Overige mutaties |
4 053 |
Stand 1e suppletoire begroting |
107 577 |
2. Apparaatsuitgaven kerndepartement materieel
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
59 984 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking naar artikel 98 OD 1 (personeel kern). Betreft herschikking tussen personele en materiële uitgaven kerndepartement. Inzet van personeel ten behoeve van de uitvoering van de informatiseringsagenda voor de interne bedrijfsvoering van VWS was bij ontwerpbegroting 2012 binnen het materieel budget geraamd. |
– 10 012 |
2. Overboeking van artikel 98 OD 1 (personeel kern). Betreft herschikking tussen materiële en personele uitgaven kerndepartement als gevolg van inbesteding van PIOFACH dienstverlening. Middelen die tot nog toe voor inzet van eigen personeel beschikbaar waren, worden ingezet voor (materiële) uitgaven aan shared service organisaties. |
2 870 |
3. Overige mutaties |
552 |
Stand 1e suppletoire begroting |
53 394 |
3. Apparaatsuitgaven inspecties
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
62 591 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Overboeking van artikel 43 OD 1 naar artikel 98 Apparaatsuitgaven IGZ (OD 3). Het betreft het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de uitvoering van het jaarplan 2012 van het project Zichtbare Zorg. |
2 000 |
2. Op het terrein van medische hulpmiddelen, opiaten en geregistreerde geneesmiddelen voert het CIBG werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden zijn enkele jaren geleden door de IGZ overgedragen aan het CIBG. Voor deze werkzaamheden wordt door het CIBG aan derden een vergoeding tegen een vastgesteld tarief in rekening gebracht. Dit tarief is niet kostendekkend. |
1 337 |
2. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO’s uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd. |
– 37 |
3. Overige mutaties. |
638 |
Stand 1e suppletoire begroting |
66 529 |
4. Apparaatsuitgaven SCP en raden
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
12 080 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Desaldering ontvangst Sociaal en Cultureel Planbureau voor het verrichten van externe opdrachten ten behoeve van de kosten van inhuur van personeel. |
2 000 |
2. Betreft aanvulling P&M budget Sociaal en Cultureel Planbureau vanwege hogere onderzoekskosten en lagere opbrengsten uit onderzoek. |
1 330 |
3. Overige mutaties. |
29 |
Stand 1e suppletoire begroting |
15 439 |
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
5 703 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Desaldering ontvangst Sociaal en Cultureel Planbureau voor het verrichten van externe opdrachten ten behoeve van de kosten van inhuur van personeel. |
2 000 |
2. Bij het doorvertalen van de P&M-taakstelling is abusievelijk geen correctie doorgevoerd voor de ontvangstenraming van de Gezondheidsraad. Met deze mutatie wordt dat hersteld. |
– 317 |
3. Betreft het actualiseren van de ontvangstenraming van het RVZ. |
– 75 |
Stand 1e suppletoire begroting |
7 311 |
Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien
99.1 Algemene doelstelling
Dit artikel heeft een technisch- administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon en prijsbijstellingen naar loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan beleidsartikelen zijn toebedeeld.
99.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
Verplichtingen |
– 44 332 |
53 292 |
8 960 |
27 954 |
40 171 |
37 085 |
27 667 |
Uitgaven |
– 55 162 |
53 292 |
– 1 870 |
27 954 |
40 171 |
37 085 |
27 667 |
1. Loonbijstelling |
– 414 |
39 213 |
38 799 |
39 848 |
40 247 |
40 686 |
40 840 |
2. Prijsbijstelling |
– 10 987 |
10 987 |
0 |
8 364 |
8 326 |
8 335 |
8 167 |
3. Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Taakstelling |
– 43 761 |
3 092 |
– 40 669 |
– 20 258 |
– 8 402 |
– 11 936 |
– 21 340 |
Ontvangsten |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
1. Loonbijstelling;
2. Prijsbijstelling;
3. Onvoorzien;
4. Taakstelling.
1. Loonbijstelling
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
– 414 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. In 2011 is structureel een hoger bedrag voor loonbijstelling aan de artikelen toegevoegd dan rijksbreed beschikbaar is gesteld. |
414 |
2. Loonbijstelling Tranche 2012, Kader Rijksbegroting |
29 022 |
3. Loonbijstelling Tranche 2012, Kader Zorg |
9 673 |
4. Loonbijstelling Tranche 2012, Kader Niet behorend tot enige ijklijn. |
104 |
Stand 1e suppletoire begroting |
38 799 |
2. Prijsbijstelling
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
– 10 987 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting. Het tekort bij de prijsbijstelling is het gevolg van een correctie van Financiën nadat de prijsbijstelling tranche 2011 al was ingezet voor de invulling van de subsidietaakstellingen uit Regeerakkoord en BVM 2011. |
7 714 |
2. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg. Het tekort in 2012 is grotendeels het gevolg van een hogere raming van de prijsbijstelling ten tijde van de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2012 dan feitelijk beschikbaar is gekomen. |
3 273 |
Stand 1e suppletoire begroting |
0 |
3. Onvoorzien
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
0 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Geen mutaties. |
0 |
Stand 1e suppletoire begroting |
0 |
4. Taakstelling
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
– 43 761 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. De mutatie vloeit voort uit het arbitrageoordeel ten aanzien van het compenseren van het Ministerie van OCW voor de OVA uitkering aan de academische ziekenhuizen. Het betreft de OVA 2010 en 2011. In deze jaren is geen loonbijstelling uitgekeerd en de begrotinggefinancierde zorguitgaven waren hier niet van uitgezonderd. |
12 527 |
2. Overboeking naar het Ministerie van OCW in verband met compensatie OVA academische ziekenhuizen (zie ook mutatie 1). |
– 12 527 |
3. Dit betreft taakstellende onderuitputting die VWS in de loop van het begrotingsjaar invult. |
3 420 |
4. Invulling taakstelling Rijk, baten-lastendiensten en uitvoerende ZBO’s uit het Regeerakkoord voor wat betreft het CIBG. Aangezien het CIBG als baten-lastendienst niet over een eigen budget beschikt, worden de budgetten bij de opdrachtgevers verlaagd. |
607 |
5. Overige mutaties |
– 935 |
Stand 1e suppletoire begroting |
– 40 669 |
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000) |
5 000 |
---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: |
|
1. Geen mutaties. |
0 |
Stand 1e suppletoire begroting |
5 000 |
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2011 (zoals gepresenteerd in het Jaarverslag 2011, dat op de derde woensdag in mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2012 worden voorzien.
De netto BKZ-uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting toe met € 718 miljoen. Dit is het saldo van de mutaties in de bruto BKZ-uitgaven en in de BKZ ontvangsten. Ten opzichte van de ontwerpbegroting nemen de bruto BKZ-uitgaven toe met € 678 miljoen en de BKZ-ontvangsten af met € 40 miljoen.
Paragraaf 4.1 geeft een nadere specificatie van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten mutaties. Het BKZ is als gevolg van de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB) en ijklijnmutaties ten opzichte van de Startnota met € 12 miljoen verhoogd. De netto BKZ-uitgaven komen volgens de huidige stand € 1 185 miljoen boven het BKZ uit. Paragraaf 4.2 geeft een nadere toelichting van de ontwikkeling van het BKZ en de vergelijking met de netto BKZ-uitgaven.
Tabel 1 geeft een overzicht van de mutaties in de BKZ-uitgaven en -ontvangsten. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting van de BKZ-mutaties op de VWS-artikelen wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4.
2012 |
|
---|---|
Bruto BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2012 |
67 187,4 |
Mee- en tegenvallers |
732,0 |
Actualisering zorguitgaven |
655,0 |
1. Eerstelijnszorg |
139,8 |
2. Medisch specialistische zorg |
336,3 |
3. Ziekenvervoer |
17,0 |
4. Genees- en hulpmiddelen |
– 244,2 |
5. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg |
115,0 |
6. Grensoverschrijdende zorg |
– 14,0 |
7. Multidisciplinaire zorgverlening |
4,6 |
8. Zorg in natura door AWBZ-instellingen |
260,5 |
9. Bovenbudgettaire vergoedingen |
40,0 |
Besparingsverliezen |
77,0 |
10. Werelddekking |
30,0 |
11. Rechtmatigheid conform Zvw |
47,0 |
Maatregelen en intensiveringen |
– 201,7 |
12. Aanpassing tariefskorting huisartsen |
34,3 |
13. Instellingen voor medisch specialistische zorg |
– 333,0 |
14. Zorg Caribisch Nederland |
23,6 |
15. Overige |
73,4 |
Technische en macro-economische mutaties |
147,4 |
16. Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2012) |
156,9 |
17. IJklijnmutaties |
– 9,5 |
Totaal mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
677,6 |
Bruto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 |
67 865,0 |
BKZ-ontvangsten stand ontwerpbegroting 2012 |
3 641,4 |
Mee- en tegenvallers |
– 40,0 |
Actualisering zorguitgaven |
– 40,0 |
18. Eigen betalingen AWBZ |
– 40,0 |
Totaal mutatie bruto-BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
– 40,0 |
BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2012 |
3 601,4 |
Netto BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2012 |
63 545,9 |
Netto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2011 |
64 263,5 |
Mutatie netto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
717,6 |
Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
Mee- en tegenvallers
1 t/m 9. Actualisering zorguitgaven 2012
Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd, dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt per saldo een structurele tegenvaller van € 655 miljoen. De geactualiseerde zorguitgaven zijn verder toegelicht in de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4.
Besparingsverliezen
10. Werelddekking
Er is sprake van een besparingsverlies in 2012. Het ingezette traject van het aanpassen van de verdragen verloopt moeizaam. Verwacht wordt dat deze aanpassingen niet eerder dan 1 januari 2014 doorgevoerd zijn.
11. Rechtmatigheid conform Zvw
De besparing als gevolg van de RA-maatregel «vergoeding rechtmatigheid conform Zvw» wordt in 2012 nog niet gerealiseerd. Er is een traject in gang gezet in samenwerking met verzekeraars en zorgaanbieders waarin de maatregel nader wordt uitgewerkt zodat implementatie in 2013 in de rede ligt.
Maatregelen en intensiveringen
12. Aanpassing tariefskorting huisartsen
Naar aanleiding van de CVZ-cijfers over 2010 is de korting op het huisartsentarief verlaagd. Aanvullend is eind 2011 besloten om de korting nog eens met € 14 miljoen te verlagen.
13. Instellingen voor medisch specialistische zorg
In 2011 is een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord met instellingen voor medisch specialistische zorg gesloten. Een beheerste kostenontwikkeling is daarbij uitgangspunt. In dat akkoord is een financieel kader voor 2012 tot en met 2014 overeengekomen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Uitgaande van het overeengekomen budgettair kader 2012–2014 uit het Hoofdlijnenakkoord werkt de overschrijding zoals geconstateerd op basis van 2011 niet structureel door.
14. Zorg Caribisch Nederland
Actualisatie raming zorgkosten Caribisch Nederland leidt tot opwaartse bijstelling van de raming.
15. Overige
Deze post is het saldo van diverse mutaties.
Technische- en macro-economische mutaties
16. Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2012)
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centraal Planbureau (CPB).
17. IJklijnmutaties
Dit betreft het saldo van diverse mutaties tussen het BKZ en de Rijksbegroting in enge zin (RGB-eng).
BKZ-ontvangsten
Mee- en tegenvallers
18. Eigen betalingen AWBZ
Bij de eigen bijdragen AWBZ wordt een structurele meevaller van € 45 miljoen verwacht. In de begroting werd voor 2012 nog uitgegaan van een hogere, zij het incidentele meevaller van € 85 miljoen
Tabel 2 laat de ontwikkeling zien van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven over de 1e suppletoire begroting 2012.
2012 |
|
---|---|
1. BKZ stand Startnota |
63 066,9 |
2. Ontwikkeling prijs- nationale bestedingen |
– 75,7 |
3. IJklijnmutaties |
87,4 |
4. BKZ stand 1e suppletoire begroting 2012 |
63 078,6 |
5. Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 |
64 263,5 |
6. Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 1e suppletoire begroting 2012 (6=5–4) |
1 184,9 |
Bron: Regeerakkoord (Kamerstuk 32 500, nr. 29), VWS, Nza-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.
Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
Het Budgettair Kader Zorg is het kader waarbinnen de zorguitgaven moeten blijven, overeenstemmend met afspraken binnen het kabinet. Het BKZ is voor de periode 2011–2015 bij de start van het kabinet-Rutte vastgesteld. Om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen heeft het kabinet in het financieel kader van het Regeerakkoord rekening gehouden met een groei van € 15 miljard in de periode 2011–2015. Gedurende een kabinetsperiode verandert dit kader in principe niet meer, afgezien van de nominale bijstellingen en ijklijnmutaties. De nominale bijstelling is het aanpassen van het kader aan de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor beweegt het kader mee met een hogere of lagere prijsontwikkeling. De ijklijnmutaties zijn de overboekingen tussen de budgetdisciplinesectoren (deelkaders) Rbg-eng, SZa en BKZ.
Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale ontwikkelingen met € 76 miljoen verlaagd en als gevolg van ijklijnmutaties met € 87 miljoen verhoogd. Ondanks de geaccommodeerde groei zijn de zorguitgaven ten tijde van de 1e suppletoire begroting 2012 sterk gestegen. Hierdoor is het BKZ in 2012 met € 1 185 miljoen overschreden.
Een groot deel van die overschrijding van € 549 miljoen is reeds gemeld in de ontwerpbegroting 2012. Tabel 3 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het Budgettair Kader Zorg in 2012 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerpbegroting 2012 is het kader overschreden met € 636 miljoen, waardoor de totale overschrijding uitkomt op € 1 185 miljoen.
2012 |
|
---|---|
Kadertoets BKZ Startnota |
0 |
Mutatie begroting 2012 |
549 |
Kadertoets BKZ begroting 2012 |
549 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 |
636 |
Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2012 |
1 185 |
Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
Tabel 4 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2012 tot aan de 1e suppletoire begroting 2012 op artikelniveau weer. De mutaties worden in de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4 verder toegelicht.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
Mutaties 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
|||||
41 Volksgezondheid |
111,8 |
– 6,6 |
105,2 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
42 Gezondheidszorg |
36 012,9 |
56,7 |
36 069,6 |
86,4 |
26,0 |
25,7 |
25,3 |
43 Langdurige zorg |
25 980,0 |
273,4 |
26 253,4 |
213,4 |
267,4 |
239,4 |
223,4 |
44 Maatschappelijke ondersteuning |
187,6 |
0,0 |
187,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99 Nominaal en onvoorzien |
1 624,6 |
351,9 |
1 976,5 |
– 381,1 |
– 918,9 |
– 870,4 |
– 827,1 |
Wmo (Gemeentefonds) |
1 441,5 |
0,0 |
1 441,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Zorgopleidingen (begroting VWS) |
1 119,5 |
0,0 |
1 119,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Wtcg (begroting VWS) |
616,7 |
0,0 |
616,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS) |
39,9 |
23,1 |
63,0 |
28,1 |
32,7 |
33,2 |
38,6 |
Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven |
52,8 |
– 20,9 |
31,9 |
– 53,0 |
– 76,4 |
– 91,3 |
– 106,5 |
Bruto-BKZ-uitgaven |
67 187,4 |
677,6 |
67 865,0 |
– 104,8 |
– 667,8 |
– 662,0 |
– 644,9 |
Eigen betalingen AWBZ |
1 696,4 |
– 40,00 |
1 656,4 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
Eigen risico Zvw |
1 798,8 |
0,00 |
1 798,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Eigen bijdrage Zvw |
146,2 |
0,00 |
146,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
BKZ-ontvangsten |
3 641,4 |
– 40,0 |
3 601,4 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
Netto-BKZ-uitgaven |
63 545,9 |
717,6 |
64 263,6 |
– 149,8 |
– 712,8 |
– 707,0 |
– 689,9 |
Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
Voor de post nominaal en onvoorzien resulteert de in de tijd oplopende neerwaartse bijstelling uit verwerking van het CEP waarin voor alle jaren lagere lonen zijn verwerkt dan in de begroting 2012. Daarnaast zijn de indexen voor de kapitaallasten 2012 opwaarts bijgesteld en zijn de grondslagen geactualiseerd.
Deze paragraaf bevat een toelichting per artikel op de mutaties die hebben plaatsgevonden na de ontwerpbegroting 2012. Alleen mutaties na de ontwerpbegroting 2012 die groter zijn dan € 10 miljoen worden toegelicht. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht. De overige en technische mutaties betreffen een saldo van kleinere mutaties en worden daardoor niet beschreven.
Uitgaven |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
111,8 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
Technische mutaties |
– 6,6 |
1. IJklijnmutaties |
– 6,6 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
105,2 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
– 6,6 |
Toelichting mutaties:
1. Deze post is het saldo van verschillende ijklijnmutaties.
Uitgaven |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
36 012,9 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
Mee- en tegenvallers |
384,5 |
Actualisering zorguitgaven |
354,5 |
1. Huisartsenzorg |
76,9 |
2. Tandheelkundige zorg |
47,0 |
3. Fysiotherapie |
19,0 |
4. Overige eerstelijnszorg |
– 3,1 |
5. Instellingen voor medisch specialistische zorg |
333,0 |
6. Overige curatieve zorg |
3,3 |
7. Ziekenvervoer |
17,0 |
8. Geneesmiddelen |
– 222,2 |
9. Hulpmiddelen |
– 22,0 |
10. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg |
115,0 |
11. Grensoverschrijdende zorg |
– 14,0 |
12. Multidisciplinaire zorgverlening |
4,6 |
Besparingsverliezen |
30,0 |
13. Werelddekking |
30,0 |
Maartregelen en intensiveringen |
– 342,5 |
14. Aanpassing tariefskorting huisartsen |
34,3 |
15. Pakketaanpassing fysiotherapie |
– 44,0 |
16. Instellingen voor medisch specialistische zorg |
– 333,0 |
17. Overige |
0,2 |
Technische mutaties |
14,7 |
18. Overheveling middelen ggz |
17,1 |
19. IJklijnmutatie |
– 2,4 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
36 069,6 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
56,7 |
Toelichting mutaties:
1. De mutatie van € 76,9 miljoen bestaat uit enerzijds de bij het jaarverslag gemelde overschrijding van € 99 miljoen en anderzijds de neerwaartse bijstelling van de overschrijding 2010. De genoemde overschrijding is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename van de bijzondere betalingen, het grotendeels vrije deel van de huisartsenzorg. Het overige deel wordt veroorzaakt door het getarifeerde deel.
2. Op basis van de meest recente CVZ-cijfers is bij de tandheelkundige zorg over 2011 een overschrijding te zien van € 48 miljoen. In de kostenontwikkeling is te zien dat zich stijgingen voordoen bij de drie te onderscheiden hoofdgroepen, namelijk jeugdigen, volwassenen en gebitsprothesen. Bij de tandheelkundige specialistische zorg is er een onderschrijding van € 1 miljoen.
3. De recente CVZ-cijfers laten over 2011 bij fysiotherapie een overschrijding zien van € 19 miljoen.
4. Deze post is het saldo van verschillende mutaties.
5. De totale ingeschatte overschrijding bij de instellingen voor medisch specialistische zorg bedraagt € 333 miljoen (op basis van de nieuwe toedeling zoals die vanaf 2012 in de VWS-begroting is opgenomen en ontleend is aan het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord). Deze nieuwe sector bestaat uit verschillende (onderdelen van) sectoren zoals tot en met 2011 in de VWS-begroting gehanteerd werden. Ook de overschrijding wordt uit verschillende onderdelen opgebouwd. Op basis van de meest recente cijfers van het CVZ en NZa over 2011 en rekening houdend met patronen in de uitgavenontwikkeling van de afgelopen jaren wordt een overschrijding geraamd van € 250 miljoen bij de ziekenhuizen. In de sector overig curatief blijkt op basis van NZa-cijfers over 2011 sprake van een overschrijding van circa € 10 miljoen. Van deze sector wordt vanaf 2012 tweederde toegerekend aan het nieuwe kader instellingen voor medisch specialistische zorg dat gebaseerd is op het Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Ook het kostendeel van de geprognosticeerde overschrijding van ZBC’s is vanaf 2012 onderdeel van dit kader. Het gaat daarbij om € 76,5 miljoen. De totale overschrijding van deze sector wordt geraamd op € 333 miljoen.
6. Op basis van de laatste NZa-cijfers over 2011 is sprake van een meerjarige overschrijding van circa € 10 miljoen. Hiervan loopt vanaf 2012 tweederde mee bij de overschrijding voor instellingen voor medisch specialistische zorg. Het restant van de overschrijding van € 3 miljoen vindt plaats op de sector overig curatief en heeft met name betrekking op de huisartsenlaboratoria.
7. Op basis van de meest recente NZa-cijfers (ambulances) en CVZ-cijfers (overig ziekenvervoer) over 2012 wordt een meerjarige overschrijding van totaal € 17 miljoen verwacht.
8. Uit de actualisering van de zorguitgaven voor het VWS-jaarverslag 2011 volgt een structurele meevaller bij de farmaceutische hulp van € 222 miljoen. De vervanging naar middelen met lagere prijzen en prijsverlagingen onder invloed van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars leveren meer op dan eerder was geraamd.
9. Uit de actualisering van de zorguitgaven voor het VWS-jaarverslag 2011 komt een meevaller bij de hulpmiddelen naar voren, die voor € 22 miljoen als structureel wordt aangemerkt. Waarschijnlijke oorzaken zijn een lager dan geraamde groei van de uitgaven voor hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen en wondzorg en afnemende naijl-effecten van de pakketuitname van de sta-op-stoel.
10. Op basis van een geactualiseerde opgave van Vektis inzake de door vrijgevestigden en niet-gebudgetteerde instellingen gedeclareerde DBC’s (geopend in 2010), geactualiseerde cijfers van de NZa inzake de budgetten 2011 van gebudgetteerde ggz-instellingen, een geactualiseerde opgave van het CVZ inzake de eerstelijns ggz in 2011 en rekening houdend met trends uit het verleden, wordt een overschrijding geraamd van € 115 miljoen in de curatieve ggz.
11. Op basis van actuele cijfers van het CVZ is sprake van een meevaller van € 14 miljoen. Dit is het saldo van een meevaller van € 10 miljoen bij de uitgaven zorgkosten in het buitenland gemaakt door Zvw-verzekerden op basis van de Zvw-polis en een meevaller van € 4 miljoen bij de uitgaven zorgkosten op grond van internationale verordeningen, verdragen en richtlijnen.
12. De verwachte overschrijding op de multidisciplinaire zorgverlening bedraagt € 4,6 miljoen en is vastgesteld op basis van CVZ-cijfers.
13. Er is sprake van een besparingsverlies in 2012. Het ingezette traject van het aanpassen van de verdragen verloopt moeizaam. Verwacht wordt dat deze aanpassingen niet eerder dan 1 januari 2014 doorgevoerd zijn.
14. Naar aanleiding van de CVZ-cijfers over 2010 is de korting op het huisartsentarief verlaagd. Aanvullend is eind 2011 besloten om de korting nog eens met € 14 miljoen te verlagen.
15. Dit betreft de tegenboeking van de besparing van € 44 miljoen die van artikel 99 naar artikel 42 is overgeboekt.
16. In 2011 is een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord met instellingen voor medisch specialistische zorg gesloten. Een beheerste kostenontwikkeling is daarbij uitgangspunt. In dat akkoord is een financieel kader voor 2012 tot en met 2014 overeengekomen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Uitgaande van het overeengekomen budgettair kader 2012–2014 uit het Hoofdlijnenakkoord werkt de overschrijding zoals geconstateerd op basis van 2011 niet structureel door.
17. Deze post is het saldo van verschillende mutaties.
18. In het kader van de beleidsregel «Overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw» is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2011 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en representerende verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 17 miljoen van AWBZ (artikel 43) naar Zvw (artikel 42). Dit betreft een structurele overheveling van middelen.
19. In verband met de invoering van prestatiebekostiging worden de integrale kankercentra, die voorheen via het functioneel budget werden bekostigd, per 2012 via een begrotingssubsidie betaald. Bij de begrotingsvoorbereiding 2012 zijn in dit verband middelen via een ijklijnmutatie overgeheveld vanuit het BKZ naar de VWS-begroting. Achteraf blijkt dat deze ijklijnmutatie op basis van de geldende systematiek ontoereikend is geweest waardoor thans een aanvullende overheveling noodzakelijk is.
Uitgaven |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
25 980,0 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
Mee- en tegenvallers |
300,5 |
Actualisering zorguitgaven |
300,5 |
1. Zorg in natura door AWBZ-instellingen |
260,5 |
2. Bovenbudgettaire vergoedingen |
40,0 |
Maartregelen en intensiveringen |
– 10,0 |
3. Ramingsbijstelling NHC's |
– 8,0 |
4. Ramingsbijstelling pgb's |
– 42,0 |
5. Zorg in natura |
40,0 |
Technische mutaties |
– 17,1 |
6. Overheveling middelen ggz |
– 17,1 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
26 253,4 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
273,4 |
Toelichting mutaties:
1. Bij Zorg is natura (ZIN) in sprake van een tegenvaller van € 260 miljoen als gevolg van de structurele doorwerking van nieuw in gebruik genomen capaciteit 2010. Deze capaciteitstoename doet zich vooral voor in de langdurige ggz en de gehandicaptenzorg.
2. De bovenbudgettaire vergoedingen maken geen onderdeel uit van de contracteerruimte AWBZ. Mede hierdoor laten de bovenbudgettaire vergoedingen de afgelopen jaren een sterke stijging zien. Vanaf 2012 wordt een financiële tegenvaller verwacht van circa € 40 miljoen.
3. Een technische aanpassing in de systematiek van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de AWBZ leidt tot een beperkte besparing in 2012.
4. De pgb-maatregel die per 1 januari 2012 is ingegaan, kent een aanvullende opbrengst door een lagere instroom in de pgb-regeling dan eerder verwacht.
5. Een deel van de opbrengst van de pgb-maatregel is gereserveerd voor extra beroep van zorg in natura door deze maatregel.
6. In het kader van de beleidsregel «Overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw» is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2011 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en representerende verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 17 miljoen van AWBZ (artikel 43) naar Zvw (artikel 42). Dit betreft een structurele overheveling van middelen.
Uitgaven |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
187,6 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
N.v.t |
n.v.t. |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
187,6 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
n.v.t. |
Toelichting mutaties:
N.v.t.
Uitgaven |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
1 624,6 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
Mee- en tegenvallers |
147,4 |
Besparingsverliezen |
47,0 |
1. Rechtmatigheid conform Zvw |
47,0 |
2. Overige |
100,4 |
Maartregelen en intensiveringen |
37,6 |
3. Pakketaanpassing fysiotherapie |
44,0 |
4. Overige |
– 6,4 |
Technische en macro-economische mutaties |
166,9 |
5. Aanpassing raming loon- en prijsbijstelling |
166,9 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
1 976,5 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
351,9 |
Toelichting mutaties:
1. De besparing als gevolg van de RA-maatregel «vergoeding rechtmatigheid conform Zvw» wordt in 2012 nog niet gerealiseerd. Er is een traject in gang gezet in samenwerking met verzekeraars en zorgaanbieders waarin de maatregel nader wordt uitgewerkt zodat implementatie in 2013 in de rede ligt.
2. Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers.
3. Dit betreft de tegenboeking van de besparing van € 44 miljoen die van artikel 99 naar artikel 42 is overgeboekt.
4. Dit betreft het saldo van diverse technische mutaties.
5. De raming van loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centaal Planbureau.
Ontvangsten |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
3 641,4 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
Mee- en tegenvallers |
– 40,0 |
Actualisering zorguitgaven |
– 40,0 |
1. Eigen betalingen AWBZ |
– 40,0 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
3 601,4 |
Mutatie BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
– 40,0 |
Toelichting mutaties:
1. In de begroting werd voor 2012 uitgegaan van een incidentele meevaller van € 85 miljoen. Nieuwe ramingen laten een structurele meevaller zien van € 45 miljoen. De bovenstaande tegenvaller betreft daarom een neerwaartse bijstelling van deze eerder ingeboekte meevaller in 2012.
Uitgaven |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
1 441,5 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
N.v.t. |
n.v.t. |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
1 441,5 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
n.v.t. |
Toelichting mutaties:
N.v.t
Uitgaven |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
1 119,5 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
N.v.t. |
n.v.t. |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
1 119,5 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
n.v.t. |
Toelichting mutaties:
N.v.t.
Ontvangsten |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
0,0 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
N.v.t. |
n.v.t |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
0,0 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
n.v.t |
Toelichting mutaties:
N.v.t.
Uitgaven |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
616,7 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
N.v.t. |
n.v.t. |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
616,7 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
n.v.t. |
Toelichting mutaties:
N.v.t.
Uitgaven |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
39,9 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
Maatregelen en intensiveringen |
23,1 |
1. Zorg Caribisch Nederland |
23,6 |
Technische en macro-economische mutaties |
– 0,5 |
2. IJklijnmutaties |
– 0,5 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
63,0 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
23,1 |
Toelichting mutaties:
1. Actualisatie raming zorgkosten Caribisch Nederland leidt tot opwaartse bijstelling van de raming.
2. Overboekingen ten behoeve van de integrale aanpak van de sociaal economische problematiek. De bijdragen zijn bedoeld voor Wmo gerelateerde activiteiten zover niet gedekt in andere regelingen en voor verslavingspreventie.
Uitgaven |
2012 |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
52,8 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 |
|
Maatregelen en intensiveringen |
– 10,8 |
1. Nominale nullijn 2012 |
– 14,1 |
2. Prijsbijstelling |
3,3 |
Technische en macro-economische mutaties |
– 10,1 |
3. Aanpassing raming loon- en prijsbijstelling |
– 10,1 |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
31,9 |
Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 |
– 20,9 |
Toelichting mutaties:
1. Voor de begrotingsgefinancierde uitgaven wordt in 2012 geen loonbijstelling uitgekeerd. Omdat de nominale nullijn voor de zorgsector niet van toepassing is en VWS als gevolg van het OVA-convenant gehouden is te indexeren, ontstaat een tegenvaller.
2. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg. Het tekort in 2012 is grotendeels het gevolg van een hogere raming van de prijsbijstelling ten tijde van de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2012 dan feitelijk beschikbaar is gekomen.
3. De raming van loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centaal Planbureau.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33280-XVI-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.