33 280 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5 van de Financiële-verhoudingswet)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen is opgenomen van € 15 535 942 000.

Ingevolge artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op de bedragen die in de begroting als verplichting voor het totaal van de integratie-uitkeringen en het totaal van de decentralisatie-uitkeringen zijn opgenomen van respectievelijk € 1 463 443 000 en € 1 123 041 000.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

B. Begrotingstoelichting

Inhoudsopgave		blz.
	Leeswijzer	2
1.	Het beleid	2
	Overzicht uitgavenmutaties	2
	Toelichting op de beleidsmutaties	3
2.	Het beleidsartikel	7
	Toelichting	8
3.	Integratie-uitkeringen	9
4.	Decentralisatie-uitkeringen	10

Leeswijzer

Bij de eerste suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2012, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2012.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1 start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden van de uitgavenmutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2 («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. Tot slot staan in paragraaf 3 en 4 respectievelijk een overzicht van de integratie-uitkeringen en een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen

1. Het beleid

Overzicht uitgavenmutaties

In de onderstaande overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2012 tot en met de eerste suppletoire begroting 2012 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties (€ – 117 548 000) worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.

Tabel B1: Overzichtstabel suppletoire uitgavenmutaties (x € 1 000)

		2012
Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2012		18 334 127
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
1)	Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)	850
2a)	Bekostiging Digitaal Klantendossier (algemene uitkering)	– 1 610
2b)	Bekostiging Digitaal Klantendossier (bijdrage aan VNG)	1 610
3)	Regionale platforms fraudebestrijding (Integratie-uitkering)	– 2 006
4a)	Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010	58 048
4b)	Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010	– 6
4c)	Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010	797
5)	Overloop 2011/2012 kosten Financiele-verhoudingswet	1 000
6)	Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)	62
7a)	Expertisecentrum kinderopvang (algemene uitkering)	– 500
7b)	Expertisecentrum kinderopvang (bijdrage aan VNG))	500
8a)	Kosten Waarderingskamer	42
8b)	Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering	– 42
9)	Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (decentralisatie-uitkering)	10 500
10)	Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal	3 900
11)	Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)	1 100
12)	Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)	36 555
13)	Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering)	– 96
14)	Beheer 14+ netnummer gemeenten (VNG)	2 188
15)	Aanpassing Financieringsarrangement mGBA/ORRA	12 000
16a)	Implementatieondersteuning mGBA (algemene-uitkering)	– 12 000
16b)	Implementatieondersteuning mGBA (bijdrage aan VNG)	12 000
17)	Uitvoeringskosten fraude	2 000
18)	LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)	750
19)	Kwaliteitssprong Zuid (decentralisatie-uitkering)	1 400
20)	IODS kwaliteitsprojecten (decentralisatie-uitkering)	9 665
21)	Accres tranche 2012	– 256 255
Totaal nieuwe mutaties		– 117 548
Stand 1ste suppletoire begroting 2012		18 216 579

Toelichting op de beleidsmutaties:

1) Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

Voor de uitvoering van het programma «Eigen Kracht» om laagopgeleide vrouwen zonder werk te activeren om stappen te zetten op weg naar werk of een opleiding, ontvangen 17 grote gemeenten in 2012 en 2013 € 50 000 per gemeente per jaar.

2 a en b) Bekostiging Digitaal Klantendossier

De algemene uitkering wordt structureel verminderd met € 1,61 miljoen in verband met het Digitale Klantdossier (DKD). Het programma DKD is in opdracht van het Miniserie van SZW in 2006 gestart en is voltooid op 31 december 2010. Het programma had tot doel het ontwikkelen en in gebruik nemen van een virtueel elektronisch klantdossier waarbij gegevens van de SUWI-partners (UWV, UWV-werkbedrijf, SVB en gemeenten) binnen de keten van werk en inkomen aan de ketenpartners en de burger beschikbaar te stellen en te kunnen hergebruiken. Nu het programma is beëindigd, zijn de gezamenlijke gemeenten verantwoordelijk voor het in stand houden (beheren en doorontwikkelen) van de gemeenten betreffende DKD-producten. Op voorstel van de VNG is besloten de structurele bekostiging van het beheer te financieren door een structurele betaling uit het gemeentefonds ten behoeve van de VNG van € 1,61 miljoen. De VNG treedt op als opdrachtgever voor de uitvoerder KING.

3) Regionale platforms fraudebestrijding (Integratie-uitkering)

Met ingang van de start van het Handhavingsprogramma 2011–2014 van SZW vindt de volledige financiering van de 9 Regionale Coördinatieplatforms Fraudebestrijding (RCF) centraal plaats via de verzameluitkering van SZW. In verband hiermee is de integratie-uitkering inzake de financiering van interventieteams aan deze 9 Regionale Coördinatieplatforms Fraudebestrijding beëindigd.

4 a t/m c) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering, integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen 2011

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2011 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene uitkering (AU), integratie-uitkeringen (IU) en decentralisatie-uitkeringen (DU) aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2011 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2011 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € – 58 048 000 (negatief) voor de algemene uitkering, € 6 000 (positief) voor de integratie-uitkeringen en € – 797 000 (negatief) voor de decentralisatie-uitkeringen. Voor een verklaring van deze verschillen wordt verwezen naar de slotwet (Kamerstukken II 2011–2012, 33 240 B, Nrs. 3 en 4). Bij Voorjaarsnota 2012 zullen de algemene uitkering met € 58 048 000 omhoog, de integratie-uitkeringen met € 6 000 omlaag en de decentralisatie-uitkeringen met € 797 000 omhoog worden bijgesteld.

5) Overloop 2011/2012 kosten Financiële-verhoudingswet

In 2011 is het budget Kosten Financiële verhoudingswet niet geheel tot besteding gekomen. Daarvan wordt € 1 miljoen aan de begroting voor 2012 toegevoegd.

6) Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

Het nationale gebiedsontwikkelingenproject «Scheveningen Boulevard» wordt geïndexeerd met € 62 000 in 2012.

7 a en b) Expertisecentrum kinderopvang

Onderdeel van het akkoord tussen SZW en de VNG over de versterking van het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang is dat de VNG ter verbetering van de handhaving in de kinderopvang per 1 januari 2012 een expertisecentrum opricht. Hiervoor wordt € 0,5 miljoen uit de eerdere toevoeging van extra middelen van € 13 miljoen aan het gemeentefonds (Tweede Kamer, 2011–2012, 33 000 B, Nr. 2) gebruikt. Dit expertisecentrum wordt zodoende bekostigd uit het gemeentefonds.

8 a en b) Kosten Waarderingskamer

Op 24 november 2011 heeft de Waarderingskamer haar begroting voor het jaar 2012 vastgesteld. De begrote uitgaven belopen € 2 400 000. Het aandeel van de gemeenten in die begroting beloopt een bedrag van € 1 200 000. In de ontwerpbegroting 2012 is een bedrag opgenomen van € 1 158 000. Het verschil van € 42 000 wordt vanuit de algemene uitkering overgeboekt naar de Waarderingskamer.

9) Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (decentralisatie-uitkering)

Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg is in 2012 € 16 miljoen beschikbaar. Hiervan zal € 10,5 miljoen ten goede komen aan de gemeenten voor reeds te maken invoeringskosten. Het resterende deel komt ten goede aan de provincies en zal worden gebruikt voor de financiering van onderzoek, experimenten en het transitiebureau. Het voor de gemeenten beschikbare geld zal in 2012 via een decentralisatie-uitkering worden verstrekt.

10) Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal

Door een geactualiseerde aanbestedingswijze is de uitlichting in de begroting 2012 van het gemeentefonds (Tweede Kamer, 2011–2012, 33 000 B, Nr. 2) ten behoeve van de overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal van € 4,2 miljoen in de jaren 2012 en 2013 niet meer aan de orde. Wel vindt voor 2012 voor een bedrag van € 0,3 miljoen een eenmalige overboeking plaats uit het gemeentefonds naar het ministerie van de begroting van I en M in verband met de bijdrage van de gemeenten aan de voorbereidingskosten.

11) Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

Per 1 januari 2012 wordt de centrale vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten in de zorg afgeschaft. Deze vergoeding vervalt omdat het kabinet vindt dat patiënten/cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor het machtig zijn van de Nederlandse taal en voor de inzet van een (professionele) tolk. Vanuit het oogpunt van bescherming van verblijfsgegevens wordt een uitzondering gemaakt voor de inzet van tolk- en vertaaldiensten in de Vrouwenopvang. Instellingen voor vrouwenopvang kunnen indien nodig zelf een tolk- of vertaler inhuren. De inzet van tolk- en vertaaldiensten in de vrouwenopvang wordt per 1 januari 2012 financieel mogelijk gemaakt via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. De daarvoor beschikbare middelen (€ 1,1 miljoen) worden aan deze uitkering toegevoegd.

12) Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

De impuls brede scholen richt zich op de realisatie van de zogenaamde combinatiefuncties. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is ten behoeve van twee of meer sectoren. Op 10 december 2007 hebben het Rijk (OCW en VWS), de VNG en vertegenwoordigers van de onderwijs-, sport- en cultuursector bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel de realisatie van in totaal 2 500 (fte’s) combinatiefuncties in 2012. In 2012 is € 36,555 miljoen beschikbaar.

13) Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering)

De decentralisatie-uitkering «Nationaal actieplan sport en bewegen» wordt met € 96 000 verminderd in verband met het afvallen van de gemeente Middelburg. Zie voor een beschrijving van deze DU de 1^e suppletoire begroting 2009 (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008–2009, 31 965 B. Nr. 2).

14) Beheer 14+ netnummer gemeenten

Gemeenten hebben met het 14+netnummer een eenvoudig herkenbaar nummer als telefonische ingang voor de burger. In de bestuurlijke regiegroep dienstverlening en e-overheid is overeengekomen dat de VNG de opdrachtgever is voor het beheer van de centrale voorzieningen voor dit nummer. Voor de uitvoering van het beheer is in de voorjaarsnota 2010 (Tweede Kamer, 2009–2010, 32 395 B, nrs. 1 en 2) € 2,1 miljoen structureel uitgenomen uit het gemeentefonds. Overeen is gekomen dat met ingang van 2012 een bedrag van € 2,188 miljoen rechtstreeks vanuit het fonds wordt betaald aan de VNG. Daarvoor is de structurele uitname van € 2,1 miljoen teruggedraaid en geboekt op het artikel «Bijdrage aan VNG». Daarnaast is er € 88 000 overgeboekt van BZK naar het GF op het artikel «Bijdrage aan VNG».

15) Aanpassing Financieringsarrangement mGBA/ORRA

Voor de financiering van de ontwikkeling van de Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (mGBA) en de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA) zijn de VNG en BZK overeengekomen dat de investeringen in 2009 tot en met 2012 door een tijdelijke, renteloze uitnamereeks uit het gemeentefonds (van € 4,8 miljoen in 2009 en € 20,2 miljoen in 2012) worden gefinancierd. De afspraak was dat BZK in 2013 de totale uitname uit het gemeentefonds van in totaal € 25 miljoen weer zal aanvullen. Het financieringsarrangement is bij voorjaarsnota 2009 (Kamerstukken II 2008–2009, 31 965 B, Nrs. 1 en 2) en 2010 (Kamerstukken II 2009–2010, 32 395 B, Nrs. 1 en 2) geboekt. Voor de financiering van de ondersteuning van de implementatie van de mGBA (zie punt 18) is besloten dat van de aanvulling van BZK in 2013 van € 25 miljoen een deel (€ 12 miljoen) naar 2012 wordt geboekt.

16) Implementatieondersteuning mGBA

De ontwikkeling van de modernisering van de GBA is in de fase van software en voorbereiding van de implementatie gekomen. De VNG heeft hierdoor besloten de gemeenten bij de implementatie van de modernisering van de GBA met een basispakket te ondersteunen. Daarnaast wordt gemeenten ondersteuning geboden bij de verwerving van de Burgerzakenmodules. De ontwikkeling van het basispakket en de beide vormen van ondersteuning zullen in opdracht van de VNG door KING worden uitgevoerd. De totale kosten van deze ondersteuning zijn voor de periode 2011 tot en met 2016 begroot op € 12 miljoen. Hiervoor wordt uit het gemeentefonds in 2012 eenmalig € 12 miljoen aan de VNG betaald. De financiering van deze € 12 miljoen vindt plaats via een aanpassing van het financieringsarrangement mGBA/ORRA (zie punt 15).

17) Uitvoeringskosten fraude

Ten behoeve van de uitvoeringskosten voor de bestrijding van fraude naar aanleiding van het verscherpte regime voor de WWB ontvangen de gemeenten in 2012 € 2 miljoen en daarna € 3,8 miljoen structureel.

18) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

Via decentralisatie-uitkering LHBT (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgender personen) ontvangen de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht in 2012, 2013 en 2014 elk € 50 000 per jaar en 30 gemeenten in 2012, 2013 en 2014 elk € 20 000 per jaar. Deze gemeenten willen zich inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de «veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen in Nederland en waar mogelijk ook internationaal».

19) Kwaliteitssprong Zuid (decentralisatie-uitkering)

Rotterdam-Zuid moet de komende 20 jaar de sprong maken naar het niveau van de vier grote steden in ons land. Dat betekent: meer werk, betere scholing en opleiding en de vestiging van ook mensen met hogere inkomens in een aantrekkelijk woongebied. Dit is de gezamenlijke ambitie waaraan de gemeente Rotterdam, het Rijk en alle bij Rotterdam-Zuid betrokken partijen zich hebben verbonden met het ondertekenen van het Nationaal Programma Kwaliteitsprong Zuid. De gemeente Rotterdam ontvangt hiervoor in de periode 2012–2015 € 1,4 miljoen per jaar.

20) IODS kwaliteitsprojecten

Het Rijk draagt met deze bijdrage aan de gemeente Midden-Delfland bij aan het behoud van het karakteristieke landschap. De bijdrage is bestemd voor de zogenoemde IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft – Schiedam) «Sanering verspreid liggende glastuinbouw» en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw» (onderdeel «Grondinstrument»). Deze bijdrage wordt verstrekt in vervolg op de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september 2010, die tot stand is gekomen in relatie met het Tracébesluit van de A4 tussen Delft en Schiedam.

21) Accres tranche 2012

Het accres 2012 is onderdeel van de normeringsystematiek. Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2012 verlaagd met € 256 255 000.

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

		Stand ontwerp-begroting 2012 (1)	Mutaties 1ste suppletoire begroting 2012 (2)	Stand 1ste suppletoire begroting 2012 (3)=(1+2)	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
Verplichtingen		18 334 127	– 176 387	18 157 740	– 255 966	– 249 023	– 249 773	– 251 173	– 251 173
Uitgaven:		18 334 127	– 117 548	18 216 579	– 255 966	– 249 023	– 249 773	– 251 173	– 251 173
Onderzoek en Bijdragen organisaties
1.	Kosten Financiële- verhoudingswet	2 091	1 000	3 091	0	0	0	0	0
2.	Kosten Waarderingskamer	1 158	42	1 200	0	0	0	0	0
3.	Budget A+O-fonds	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0
4.	Bijdrage aan VNG	1 000	16 298	17 298	4 298	4 298	4 298	4 298	4 298
5.	Bijdrage gemeenten inzake KING	7 464	0	7 464	0	0	0	0	0
Programma-uitgaven
1.	Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen	15 788 449	– 194 459	15 593 990	– 262 365	– 254 565	– 254 565	– 254 565	– 254 565
2.	Integratie-uitkeringen	1 465 449	– 2 012	1 463 437	– 2 006	– 2 006	– 2 006	– 2 006	– 2 006
3.	Decentralisatie-uitkeringen	1 062 255	61 583	1 123 838	4 107	3 250	2 500	1 100	1 100
Ontvangsten:		18 334 127	– 117 548	18 216 579	– 255 966	– 249 023	– 249 773	– 251 173	– 251 173
Apparaatsontvangsten
1.	Terugontvangsten Waarderingskamer	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma-ontvangsten
1.	Ontvangsten ex art. 4. Fvw	18 334 127	– 117 548	18 216 579	– 255 966	– 249 023	– 249 773	– 251 173	– 251 173

Toelichting

Mutaties 1^ste suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 176 387 000 te verlagen en te brengen op € 18 157 740 000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Verplichtingenbedrag gemeentefonds 2012 (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2012		18 334 127
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)	850
Bekostiging Digitaal Klantendossier (algemene uitkering)	– 1 610
Bekostiging Digitaal Klantendossier (bijdrage aan VNG)	1 610
Regionale platforms fraudebestrijding (Integratie-uitkering)	– 2 006
Overloop 2011/2012 kosten Financiele-verhoudingswet	1 000
Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)	62
Expertisecentrum kinderopvang (algemene uitkering)	– 500
Expertisecentrum kinderopvang (bijdrage aan VNG))	500
Kosten Waarderingskamer	42
Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering	– 42
Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (decentralisatie-uitkering)	10 500
Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal	3 900
Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)	1 100
Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)	36 555
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering)	– 96
Beheer 14+ netnummer gemeenten (VNG)	2 188
Aanpassing Financieringsarrangement mGBA/ORRA	12 000
Implementatieondersteuning mGBA (algemene-uitkering)	– 12 000
Implementatieondersteuning mGBA (bijdrage aan VNG)	12 000
Uitvoeringskosten fraude	2 000
LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)	750
Kwaliteitssprong Zuid (decentralisatie-uitkering)	1 400
IODS kwaliteitsprojecten (decentralisatie-uitkerering)	9 665
Accres teranche 2012	– 256 255
Totaal nieuwe mutaties:		– 176 387
Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2012		18 157 740
Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet		3 091
Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer		1 200
Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds		6 261
Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG		17 298
Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING		7 464
Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering		15 535 942
Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen		1 463 443
Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen		1 123 041

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 117 548 000 te verlagen en te brengen op € 18 216 579 000. Deze verlaging wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2012, maar niet op het verplichtingenbedrag 2012. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011», «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011» en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Uitgavenbedrag gemeentefonds 2012 (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2012		18 334 127
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:
Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3)	– 176 387
Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011	58 048
Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011	– 6
Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011	797
Totaal nieuwe mutaties:		– 117 548
Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2012		18 216 579
Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet		3 091
Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer		1 200
Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds		6 261
Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG		17 298
Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING		7 464
Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering		15 593 990
Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen		1 463 437
Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen		1 123 838

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2012 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 117 548 000 verlaagd en gebracht op € 18 216 579 000.

3. Integratie-uitkeringen

In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds 2012 (x € 1 000)

Omschrijving	2012
Integratie-uitkering begroting 2012:
WMO	1 441 486
WUW-middelen	13 132
Regionale platforms fraudebestrijding	2 006
Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)	3 034
Ondersteuning bibliotheken	5 791
Subtotaal	1 465 449
Nog niet eerder opgenomen in een begroting:
Regionale platforms fraudebestrijding	– 2 006
Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011	– 6
Subtotaal	– 2 012
Totaal:	1 463 437

4. Decentralisatie-uitkeringen

In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds 2012 (x € 1 000)

Omschrijving	2012
Decentralisatie-uitkering begroting 2012:
Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren	12 400
Antillianengemeenten	4 485
Beeldende kunst en vormgeving	13 500
Bestaand Rotterdams gebied	2 527
Bodemsanering	20 765
Centra voor Jeugd en Gezin	368 137
Gezond in de stad	5 023
Herbestemming aandachtswijken	400
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing	147 812
Jeugd	21 780
Maatschappelijke opvang	298 528
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	4 785
Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)	12 208
Regeling cultuurparticipatie	5 784
Rolstoelvoorzieningen Arnhem	300
Spoorse doorsnijdingen	11 922
Vadercentra	699
Versterking peuterspeelzaalwerk	35 000
Vrouwenopvang	90 225
Vsv-programmagelden RMC-regio’s G4	5 975
Subtotaal	1 062 255
Nog niet eerder opgenomen in een begroting:
Eigen kracht	850
Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011	797
Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)	62
Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg	10 500
Vrouwenopvang	1 100
Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur	36 555
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	– 96
LHBT emancipatiebeleid	750
Kwaliteitssprong Zuid	1 400
IODS kwaliteitsprojecten	9 665
Subtotaal	61 583
Totaal:	1 123 838