32 780 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2011 een bedrag van € 115,5 miljoen aan de begroting voor 2011 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2011 met een bedrag van € 42,3 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 379,135 miljoen en een ontvangstenbudget van € 499,599 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2011 is verhoogd met € 114,6 miljoen tot € 8 319,352 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 56,3 miljoen in verband met de eindejaarsmarge voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties en de uitdeling van loon- en prijsbijstelling van € 29,2 miljoen resp. € 38,9 miljoen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt € 16,1 miljoen over voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel in 2011. Tevens is er sprake van een structurele bijdrage van € 3,5 miljoen door het ministerie van Veiligheid en Justitie, toegekend voor de grensbewaking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba door personeel van het Commando Koninklijke marechaussee (CKmar) en een eenmalige bijdrage van € 5,8 miljoen van het ministerie van Veiligheid & Justitie aan Defensie voor de Maatschappelijke Innovatie Agenda (MIA). Ook genoemd kan worden de BTW compensatie van € 12,1 miljoen voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van wijziging van de onderwijsvrijstelling en de BTW compensatie van € 1,6 miljoen voor het uitbesteden van diensten wegens het PPS Kromhout. Daartegenover staat een overheveling naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000. Deze overheveling verlaagt het defensiebudget met € 6,3 miljoen. Vanuit het HGIS begroting wordt € 6 miljoen overgeheveld naar ministerie van Veiligheid en Justitie voor het uitvoeren van civiele politiemissies. Een andere aanzienlijke mutatie is de eindejaarsmarge 2010, die het defensiebudget voor 2011 met € 79,544 miljoen verlaagt (excl. HGIS). De hogere ontvangsten van € 42,3 miljoen zijn voornamelijk het gevolg van hogere ontvangsten bij het Commando DienstenCentra (CDC), die ontstaan door het verschuiven van ontvangsten van 2010 naar 2011 met een bedrag van € 14,3 miljoen bij Domeinen en de afdracht van de winst in 2010 van de baten-lastendiensten met een bedrag van € 20 miljoen.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen in deze eerste suppletoire begroting van 2011 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 met respectievelijk € 121,5 miljoen en € 42,3 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011, nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand geautoriseerde begroting 2011

€ 8 458,56 miljoen

Mutaties / Nota van wijziging

– € 194 972 miljoen

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2011

+ € 115 544 miljoen

Stand Voorjaarsnota 2011

€ 8 379,135 miljoen

Ontvangsten

Stand geautoriseerde begroting 2011

€ 457,309 miljoen

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2011

+ € 42,290 miljoen

Stand Voorjaarsnota 2011

€ 499,599 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Uitgaven

Bedragen x EUR 1 miljoen

Omschrijving

UCBO

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Totaal

Ontwerpbegroting 2011

270,7

591,4

1 325,9

701,3

380,6

2 306,5

1 162,8

2,2

– 4,5

1 721,7

8 458,6

mutaties Nota van wijziging

0,0

– 8,2

– 30,2

– 7,3

– 5,9

– 137,8

– 15,3

0,0

0,0

9,8

– 195,0

Ontwerpbegroting 2011 (incl. Amendement)

270,7

583,1

1 295,7

694,0

374,7

2 168,7

1 147,5

2,2

– 4,5

1 731,4

8 263,6

Wijzigingen in samenhang

                     

met de Voorjaarsnota 2011

                     

1. Definitieve eindejaarsmarge

56,3

             

– 79,5

 

– 23,3

2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

 

8,6

3,5

8,1

9,2

– 30,5

– 21,5

0,0

47,4

– 24,8

0,0

3. Overhevelingen tussen departementen

– 7,5

     

17,1

3,9

– 6,3

 

12,4

7,9

27,5

4. Bijstelling ontvangsten

           

21,0

 

21,3

 

42,3

5. Uitdeling loonbijstelling

               

29,2

 

29,2

6. Uitdeling prijsbijstelling

               

39,9

 

39,9

Stand Voorjaarsnota 2011

319,5

591,7

1 299,2

702,1

401,1

2 142,0

1 140,7

2,2

66,1

1 714,5

8 379,1

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge

Het defensiebudget wordt neerwaarts bijgesteld met een bedrag van – € 79,5 miljoen en het budget voor HGIS wordt verhoogd met € 56,3 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2010.

2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

De herschikkingen bestaan uit diverse aanpassingen op de budgetten voor de investeringen en de personele- en materiële exploitatie. Het betreft de aanpassing van de gefaseerde vullingslijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand. Verder werkt de eindejaarsmarge 2010 door naar de verschillende defensieonderdelen. De investeringsbudgetten zijn verlaagd ten behoeve van de logistieke ondersteuningsbudgetten voor munitie en voorraden en ten behoeve van het onderhoud van wapensystemen. Ook zijn de investeringsbudgetten verlaagd ten behoeve van de exploitatie bij het CDC, teneinde het activiteitenniveau en het beschikbare budget in lijn te brengen.

Deze maatregelen hebben gevolgen gehad voor de operationele gereedstelling van eenheden van het Commando zeestrijdkrachten (CZSK) en het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK). De tabel voor de operationele doelstellingen van het CZSK op pagina 39 van de begroting moet daarom als volgt worden aangepast, waarbij het oude aantal eenheden tussen haakjes is vermeld.

Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 van het Commando Zeestrijdkrachten

Groep

Organieke eenheid

Geplande inzet (OD1)

Totaal aantal eenheden

Totaal aantal operationeel gerede eenheden

(OD1+ OD2)

Voortzettings-vermogen

(OD3)

Specifiek

OG

Organiek

OG

Vlooteenheden

Fregatten

1

6

2 (1)

1 (2)

3

Ten aanzien van de operationele doelstellingen van het CLSK moet de tabel op pagina 50 van de begroting als volgt worden gewijzigd.

Operationele doelstellingen 1, 2 en 3 van het Commando Luchtstrijdkrachten

Groep

Organieke eenheid

Geplande inzet (OD1)

Totaal aantal eenheden

Totaal aantal operationeel gerede eenheden

(OD1 en OD2)

Voortzettings-vermogen (OD3)

Specifiek

OG

Organiek

OG

Jachtvliegtuigen

F-16

Squadron

0,1

5

 

1,8 (2,1)

3,2 (2,9)

Luchttransport

(K)DC-10

Squadron

0,2

1

 

0,6 (0,7)

0,4 (0,3)

C-130H Hercules

Squadron

0,3

1

 

0,4 (0,5)

0,6 (0,5)

De operationele doelstellingen van het Commando landstrijdkrachten (CLAS) blijven ongewijzigd ten opzichte van de begroting.

De Kamer is hierover reeds geïnformeerd in de schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de Kamer van de begrotingsbehandeling Defensie 2011 (Bijvoegsel van de handelingen 2010–2011, nr. 32 van 8 december 2010).

3. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 27,5 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 16,1 miljoen ontvangen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van het CKmar. De BTW compensatie van € 12,1 miljoen voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van wijziging van de onderwijsvrijstelling en de BTW compensatie van € 1,6 miljoen voor het uitbesteden van diensten wegens het PPS Kromhout. Zoals hierboven reeds uiteengezet zijn van het ministerie van Veiligheid en Justitie bijdragen ontvangen van in totaal € 4,3 miljoen voor de grensbewaking en politionele taken van het CKmar op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba en van € 5,8 miljoen als bijdrage voor de MIA. Daarnaast draagt het ministerie van Defensie € 6,3 miljoen bij aan de centrale exploitatiekosten voor het project C2000 en € 6 miljoen voor het uitvoeren civiele politiemissies door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De overige overhevelingen tussen de departementen verlagen het defensiebudget met – € 0,1 miljoen.

4. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hierna toegelichte ontvangstenmutaties.

Overzicht ontvangstenmutaties

Omschrijving

UCBO

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Totaal

Ontwerpbegroting 2011

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

274,4

129,3

0,0

0,0

9,0

457,3

Wijzigingen in samenhang

                     

met de Voorjaarsnota 2011

                     

1. Bijstelling ontvangsten Domeinen

           

14,3

     

14,3

2. Bijstelling ontvangsten Programma

         

5,3

21,0

   

1,7

28,0

Stand Voorjaarsnota 2011

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

279,7

164,5

0,0

0,0

10,7

499,6

Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten Domeinen

Dit betreft een bijstelling als gevolg van vertraagde verkoopopbrengsten voor afstotingprojecten van onroerende zaken in 2010.

2. Bijstelling programma ontvangsten

Dit betreft hogere ontvangsten die voornamelijk worden veroorzaakt door de afdracht van het positieve resultaat van de baten-lastendiensten aan het moederdepartement.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties Amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Verplichtingen

270 694

 

48 770

319 464

   

 

   

Uitgaven operaties

                 

Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,

2 300

0

6 200

8 500

         

waarvan

 

               

EUFOR Althea

1 300

 

5 600

6 900

         

EULEX

800

   

800

         

KFOR

   

600

600

         

EUPM

200

   

200

         

Vrede en stabiliteit in Afghanistan,

105 210

0

133 000

238 210

         

waarvan

                 

ISAF

   

13 000

13 000

         

Nationale bijdrage aan ISAF-staven

5 000

 

8 000

13 000

         

ISAF redeployment

100 000

   

100 000

         

EUPOL

210

   

210

         

Politiemissie deployment

   

36 500

36 500

         

Politiemissie instandhouding

   

75 500

75 500

         

Politiemissie redeployment

                 

Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten,

540

0

100

640

         

waarvan

                 

EUBAM

40

   

40

         

UNTSO

500

 

100

600

         

Vrede en stabiliteit in Afrika,

10 300

0

16 120

26 420

         

waarvan

                 

EU NAVFOR Atalanta

1 000

 

– 600

400

         

EUFOR Tchad/RCA

   

20

20

         

UNMIS

400

 

1 000

1 400

         

EUSEC (FIN)

100

   

100

         

UNAMID

100

   

100

         

Ocean Shield

8 700

 

1 100

9 800

         

Libië (Unified Protector)

   

14 600

14 600

         

Vrede en stabiliteit in Irak,

0

0

800

800

         

waarvan

                 

NTM-I

   

800

800

         

Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf,

0

0

375

375

         

waarvan

                 

CFMCC

   

200

200

         

NLTC

   

175

175

         

Vrede en stabiliteit in de Azië,

0

0

0

0

         

waarvan

                 

EUMM

     

0

         

Overige missies, waarvan

7 700

0

– 1 100

6 600

         

Missies algemeen

5 500

 

1 100

6 600

         

Bijdrage aan politiemissies

2 200

 

– 2 200

0

         

Totaal uitgaven operaties

126 050

0

155 495

281 545

         

Uitgaven contributies, waarvan

                 

NAVO CRO/EU-contributies

16 000

 

1 000

17 000

         

Totaal uitgaven contributies

16 000

 

1 000

17 000

         

beleidsmatige mutaties

                 

Naar DMO/BS langer openhouden van Eygelshoven

   

– 1 500

 

– 1 500

       

Eindejaarsmarge HGIS

   

56 270

           

Naar V&J civiele politiemissies

   

– 6 000

 

– 6 500

– 6 500

– 6 500

– 6 500

– 6 500

totaal beleidsmatige mutaties

   

48 770

           

Voorziening HGIS

128 644

 

– 107 725

20 919

         

Totaal uitgaven

270 694

 

48 770

319 464

         

Ontvangsten

                 

Totaal ontvangsten

1 407

               
Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma-uitgaven

Totaal

mutaties in de operaties / contributie

   
     

EUFOR-Althea

5 600

5 600

ISAF

13 000

13 000

Nationale bijdrage ISAF staven

8 000

8 000

Geïntegreerd Politie Missie

112 000

112 000

Libië (Odessy Dawn)

14 600

14 600

Diverse kleine operaties en contributies

5 495

5 495

Totaal mutaties

158 695

158 695

Totaal beleidsmatige mutaties

   

Naar DMO/BS langer openhouden van Eyegelshoven

– 1 500

– 1 500

Naar V&J civiele politiemissies

– 6 000

– 6 000

Eindejaarsmarge HGIS

56 270

56 270

Totaal beleidsmatige mutaties

48 770

48 770

Toelichting

Voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties wordt de eindejaarsmarge 2010 van € 56,3 miljoen toegevoegd aan beleidsartikel 20 – Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties. Daarvan wordt € 1,5 miljoen overgeheveld naar beleidsartikel 25 – Defensie Materieel Organisatie voor het langer openhouden van de Logistic Support Unit te Eygelshoven die herstelwerkzaamheden uitvoert aan materieel dat is teruggekeerd uit Uruzgan. Vanuit het HGIS begroting wordt € 6 miljoen overgeheveld naar ministerie van Veiligheid en Justitie voor uitvoeren van civiele politiemissies. Hierdoor vervalt de bijdrage aan politiemissies door Defensie. Resteert een toevoeging van € 48,8 miljoen aan de voorziening HGIS.

EUFOR Althea

In januari 2011 is besloten de Nederlandse deelname aan de EUFOR-missie in Bosnië-Herzegovina te verlengen van 1 maart 2011 tot 19 november 2011 (Kamerbrief 29 521, nr. 156 van 18 januari 2011). De raming wordt daarom met € 5,6 miljoen verhoogd naar € 6,9 miljoen.

KFOR

In november 2010 is besloten de Nederlandse deelname aan de KFOR-missie in Kosovo met één jaar te verlengen tot oktober 2011 (Kamerbrief 28 676, nr. 117 van 5 november 2010). De additionele kosten hiervan worden geraamd op € 600 000.

ISAF

In het jaarverslag over 2010 is gemeld dat € 13,0 miljoen aan verplichtingen voor ISAF in 2010 niet tot realisatie zijn gekomen. Het betreft uitgaven voor het herstel van schade aan helikopters en de reparatie van eerder teruggekeerd materieel. Dit bedrag wordt daarom als raming voor 2011 opgenomen.

ISAF redeployment

In september 2010 is de raming voor de redeployment neerwaarts bijgesteld naar € 211 miljoen (Kamerbrief 27 925, nr. 405 van 28 september 2010). Als gevolg van het spoedige verloop van de redeployment en het verplaatsen van een deel van het betrokken materieel naar Noord-Afghanistan voor de Geïntegreerde Politiemissie zijn de omvang van de Redeployment Task Force (RDTF) en het bijbehorende transportplan neerwaarts bijgesteld. Hierdoor is het niet nodig de raming voor de redeployment voor 2011 te verhogen.

Deployment en instandhouding Geïntegreerde Politiemissie

Conform de brief van 7 januari 2011 (Kamerbrief 27 925, nr. 415) start Nederland medio 2011 met een Geïntegreerde Politiemissie in Afghanistan. De additionele kosten voor Defensie in 2011 worden geraamd op € 117,5 miljoen, verdeeld over de deployment (€ 36,5 miljoen), de instandhouding (€ 75,5 miljoen) en een verhoging van de nationale bijdrage aan ISAF-staven (€ 5,5 miljoen).

Nationale bijdrage aan ISAF-staven

Tot 1 november 2011 blijven Nederlandse militairen als gevolg van internationale afspraken diverse functies vervullen bij het regionale commando van ISAF in het Zuiden van Afghanistan (Regional Command South). Vanaf mei 2011 start Nederland met de vulling van functies bij Regional Command North, ter ondersteuning van de Geïntegreerde Politiemissie. Ook de Nederlandse ondersteunende elementen worden verlengd ten behoeve van de Geïntegreerde Politiemissie. Het restant van de RDTF gaat hierin op. Als gevolg hiervan wordt de raming met € 8,0 miljoen verhoogd tot € 13,0 miljoen.

Atalanta/Ocean Shield

In de brief over de deelname aan de operaties Ocean Shield en Atalanta (Kamerbrief 29 521, nr. 138 van 26 april 2010) is gemeld dat voor de inzet van Hr.Ms. Amsterdam voor de EU-missie Atalanta eind 2010 rekening is gehouden met een overloop van € 1,0 miljoen in 2011. Echter door de gewijzigde inzet van Hr.Ms. Amsterdam in Ocean Shield als gevolg van de vertraagde gereedstelling van Hr.Ms. De Ruyter, verschuift een deel van deze kosten naar Ocean Shield. Bovendien is door de inzet van Hr.Ms. Amsterdam in plaats van Hr.Ms. De Ruyter een kleiner inverdieneffect, waardoor de totale kosten stijgen. De raming voor Atalanta kan daarom met € 0,6 miljoen worden verlaagd, terwijl die voor Ocean Shield stijgt met € 1,1 miljoen.

Unified Protector

Zoals gemeld aan de Kamer op 22 maart 2011 (Kamerbrief 32 623, nr. 6) levert Nederland voor drie maanden een bijdrage aan de Navo-geleide operatie Unified Protector die tot doel heeft het handhaven van het VN-wapenembargo voor Libië (VNVR resoluties 1970 en 1973). De raming hiervoor bedraagt € 14,6 miljoen. Over de eveneens in de Kamerbrief genoemde mogelijke verhoging van het Navo-budget voor het uitvoeren van operaties is nog geen besluitgenomen.

UNMIS

In maart 2011 is besloten de Nederlandse bijdrage aan UNMIS in Soedan te verlengen van 30 april 2011 tot 31 december 2011 (Kamerbrief 29 521, nr. 162 van 4 maart 2011). De raming is daarom met € 1,0 miljoen verhoogd tot € 1,4 miljoen.

NTM-I

In december 2010 is besloten de Nederlandse bijdrage aan de Navo-trainingsmissie in Irak (NTM-I) te verlengen van 31 december 2010 tot 31 december 2011 (Kamerbrief 29 521, nr. 153 van 1 december 2010). De additionele kosten hiervan worden geraamd op € 800 000.

Missies Algemeen

Conform de planning is Hr.Ms. Amsterdam eind 2010 ingezet voor de kust van Ivoorkust (Kamerbrief 29 521, nr. 154 van 21 december 2010). De kosten voor deze inzet bedroegen € 1,1 miljoen en zijn in 2011 tot realisatie gekomen.

Navo CRO/EU-contributies

Als gevolg van de stijgende kosten van Navo- en EU-operaties stijgen de benodigde contributies van de lidstaten. De raming voor de Nederlandse contributies wordt daarom met € 1,0 miljoen verhoogd tot € 17,0 miljoen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de inzet van AWACS-vliegtuigen in Libië.

Overige operaties

De raming van overige operaties wordt verhoogd met in totaal € 0,5 miljoen.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

De voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt door deze mutaties met € 107,7 miljoen verlaagd tot € 20,9 miljoen.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten (CZSK)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties Nota van Wijziging en Najaarsnota

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Verplichtingen

572 492

– 8 241

8 609

572 860

0

– 1 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Commando zeestrijdkrachten Nederland

494 596

– 10 594

7 486

491 488

0

– 1 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

waarvan Operationele eenheden

393 535

– 10 594

7 656

390 597

 

– 1 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

waarvan Opleidingen

101 061

 

– 170

100 891

 

 

 

 

 

Commando zeestrijdkrachten Caribisch gebied

46 967

 

– 46

46 921

0

0

0

0

0

Militaire bijstand en steunverlening

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Kustwacht Nederland

24 329

2 353

1 433

28 115

0

0

0

0

0

Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba

2 871

 

0

2 871

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

568 763

– 8 241

8 873

569 395

0

– 1 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

Apparaatsuitgaven

                 

Staf CommandozZeestrijdkrachten

17 407

0

– 264

17 143

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

5 204

 

0

5 204

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

22 611

0

– 264

22 347

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

591 374

– 8 241

8 609

591 742

0

– 1 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

Totaal ontvangsten

13 564

 

0

13 564

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking EJM

– 3 342

0

– 3 342

Interne herschikkingen CZSK

234

– 234

0

Herziene vullingslijn

7 563

0

7 563

Overige mutaties

4 418

– 30

4 388

Totaal beleidsmatige mutaties

8 873

– 264

8 609

Totaal mutaties

8 873

– 264

8 609

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CZSK in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen CZSK

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CZSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Overige mutaties

Dit betreft diverse bijstellingen onder meer in verband met diverse kleine personele mutaties

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (CLAS)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Verplichtingen

1 325 905

– 1 770

– 24 908

1 299 227

0

– 2 000

– 4 000

– 6 000

– 6 000

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Operationeel Commando LAS

1 061 647

– 30 225

33 864

1 065 286

0

– 2 000

– 4 000

– 6 000

– 6 000

waarvan Operationele eenheden

819 473

– 30 225

31 637

820 885

0

– 2 000

– 4 000

– 6 000

– 6 000

waarvan Opleidingen

242 174

 

2 227

244 401

         

Totaal programma-uitgaven

1 061 647

– 30 225

33 864

1 065 286

0

– 2 000

– 4 000

– 6 000

– 6 000

Apparaatsuitgaven

                 

Staf Commando LAS

246 076

0

– 30 317

215 759

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

18 182

 

0

18 182

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

264 258

0

– 30 317

233 941

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

1 325 905

– 30 225

3 547

1 299 227

0

– 2 000

– 4 000

– 6 000

– 6 000

Totaal ontvangsten

15 823

 

0

15 823

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking EJM

– 4 645

– 6 245

– 10 890

Interne herschikkingen CLAS

24 187

– 24 187

0

Herziene vullingslijn

12 253

0

12 253

Overige mutaties

2 069

115

2 184

Totaal beleidsmatige mutaties

33 864

– 30 317

3 547

Totaal mutaties

33 864

– 30 317

3 547

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CLAS in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen CLAS

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CLAS om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Overige mutaties

De herschikking betreft onder andere een bijstelling voor vastgoed zoals de exploitatie van het project PPS Kromhout en een bijstelling van de programma-uitgaven voor opleidingen.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten (CLSK)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Verplichtingen

681 334

– 7 294

8 068

682 108

0

– 1 000

– 3 000

– 4 000

– 4 000

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Commando luchtstrijdkrachten Nederland

600 575

– 7 294

4 155

597 436

0

– 1 000

– 3 000

– 4 000

– 4 000

waarvan Operationele eenheden

531 114

– 7 294

7 705

531 525

0

– 1 000

– 3 000

– 4 000

– 4 000

waarvan Opleidingen

69 461

 

– 3 550

65 911

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

600 575

– 7 294

4 155

597 436

0

– 1 000

– 3 000

– 4 000

– 4 000

Apparaatsuitgaven

                 

Staf Commando luchtstrijdkrachten

93 465

0

2 740

96 205

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

7 294

 

1 173

8 467

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

100 759

0

3 913

104 672

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

701 334

– 7 294

8 068

702 108

0

– 1 000

– 3 000

– 4 000

– 4 000

Totaal ontvangsten

9 181

 

0

9 181

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking EJM

5 934

73

6 007

Interne herschikkingen CLSK

– 3840

3 840

0

Herziene vullingslijn

– 1084

0

– 1 084

Overige mutaties

3 145

0

3 145

Totaal beleidsmatige mutaties

4 155

3 913

8 068

Totaal mutaties

4 155

3 913

8 068

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CLSK in een ophoging van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen CLSK

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CLSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Herschikkingen tussen de defensieonderdelen

Dit betreft diverse herschikkingen, waaronder NH-90 fabrieksopleidingen vanuit het investeringsproject NH-90 naar de exploitatie van het CLSK.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (CKmar)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Verplichtingen

380 615

– 5 893

26 331

401 053

4 146

4 146

2 392

– 7 608

– 7 608

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Operationele taakvelden

350 560

– 5 893

26 181

370 848

0

0

– 1 000

– 11 000

– 11 000

waarvan Operationele eenheden

309 176

– 5 893

24 148

327 431

0

0

– 1 000

– 11 000

– 11 000

waarvan Opleidingen

41 384

 

2 033

43 417

         

Totaal programma-uitgaven

350 560

– 5 893

26 181

370 848

0

0

– 1 000

– 11 000

– 11 000

Apparaatsuitgaven

                 

Staf Koninklijke marechaussee

27 173

0

127

27 300

4 146

4 146

3 392

3 392

3 392

Bijdragen aan baten-lastendiensten

2 882

 

23

2 905

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

30 055

0

150

30 205

4 146

4 146

3 392

3 392

3 392

Totaal uitgaven

380 615

– 5 893

26 331

401 053

4 146

4 146

2 392

– 7 608

– 7 608

Totaal ontvangsten

4 652

0

0

4 652

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking EJM

5 271

0

5 271

Interne herschikkingen CKmar

– 75

75

0

Herziene vullingslijn

4 283

0

4 283

Overige mutaties

– 410

75

– 335

Beveiliging Ambassade personeel

12 888

0

12 888

ICT-voorziening

– 108

0

– 108

Grensbewaking BES-eilanden

3 500

0

3 500

Politionele activiteiten BES-eilanden

832

0

832

Totaal beleidsmatige mutaties

26 181

150

26 331

Totaal mutaties

26 181

150

26 331

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CKmar in een ophoging van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen CKmar

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CKmar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

ICT-voorziening

Dit betreft een bijdrage aan het ministerie van Veiligheid en Justitie ten behoeve van ICT-voorzieningen voor de gedetacheerde medewerkers vanuit het CKmar.

Beveiliging ambassadepersoneel

Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door het personeel van het CKmar.

Grensbewaking Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Dit betreft een structurele bijdrage van € 3,5 miljoen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de grensbewaking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba door personeel van het CKmar.

Politionele activiteiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Dit betreft een bijdrage tot 2013 van het ministerie van Veiligheid en Justitie van € 0,8 miljoen per jaar voor politionele activiteiten op de BES-eilanden.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Verplichtingen

2 286 473

– 137 809

– 26 626

2 122 038

0

– 1 000

– 1 000

– 2 000

– 2 000

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Investeringen zeestrijdkrachten

312 520

– 44 000

– 25 000

243 520

0

0

0

0

0

Investeringen landstrijdkrachten

292 028

– 22 300

– 25 000

244 728

0

0

0

0

0

Investeringen luchtstrijdkrachten

336 881

– 30 200

– 25 000

281 681

0

0

0

0

0

Investeringen Koninklijke marechaussee

21 450

– 2 500

2 619

21 569

0

0

0

0

0

Investeringen Defensiebreed

245 489

– 44 000

– 35 770

165 719

0

0

0

0

0

Investeringen overig

23 202

 

0

23 202

0

0

0

0

0

Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten

247 462

 

21 845

269 307

0

0

0

0

0

Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten

300 263

 

21 237

321 500

0

0

0

0

0

Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten

286 834

 

36 398

323 232

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

2 066 129

– 143 000

– 28 671

1 894 458

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

                 

Staf Directie Materieel Organisatie

238 563

5 191

2 045

245 799

0

– 1 000

– 1 000

– 2 000

– 2 000

Bijdragen aan baten-lastendiensten

1 781

 

0

1 781

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

240 344

5 191

2 045

247 580

0

– 1 000

– 1 000

– 2 000

– 2 000

Totaal uitgaven

2 306 473

– 137 809

– 26 626

2 142 038

0

– 1 000

– 1 000

– 2 000

– 2 000

Totaal ontvangsten

274 367

 

5 324

279 691

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaats uitgaven

Investeringen

Totaal

Autonome mutaties

       

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

       

Doorwerking EJM

5 000

10 385

0

15 385

Interne herschikkingen DMO

– 1 851

1 851

0

0

Herziene vullingslijn

0

– 11 455

0

– 11 455

Overige mutaties

50

1 264

0

1 314

Beveiliging ambassadepersoneel

0

0

2 619

2 619

Inzet investeringen t.b.v. exploitatie

75 000

0

– 75 000

0

Verlaging investeringen

0

0

– 35 770

– 35 770

Inzet Eyelshoven voor redeployment ISAF

1 281

0

0

1 281

Totaal beleidsmatige mutaties

79 480

2 045

– 108 151

– 26 626

Totaal mutaties

79 480

2 045

– 108 151

– 26 626

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor de DMO in een ophoging van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen DMO

Dit betreft een neutrale herschikking binnen DMO om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Beveiliging ambassadepersoneel

Betreft hier een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland. De beveiliging wordt uitgevoerd door personeel van het CKmar. Voor deze beveiliging zijn investeringen noodzakelijk, waarvoor de DMO zorg draagt.

Inzet investeringen ten behoeve van de exploitatie

Binnen het beleidsartikel DMO is het investeringsbudget verlaagd met € 75 miljoen als bijdrage aan de materiële exploitatie voor de noodzakelijke ondersteuning van de gereedstelling in 2011.

Verlaging investeringen

Binnen de investeringsbudgetten worden middelen vrijgemaakt om ruimte te scheppen voor de hogere bijdrage aan het Navo-budget en voor de exploitatie van het CDC. Verder worden vanuit het investeringsproject NH-90 de fabrieksopleidingen overgeheveld naar de exploitatie van het CLSK.

Inzetten Eygelshoven voor de redeployment

Vanuit HGIS wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar DMO voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden van het uit Afghanistan teruggekeerde materiaal op de locatie Eygelshoven.

Ontvangsten

Omschrijving

Programma ontvangsten

Programma ontvangsten domeinen

Totaal

Doorwerking EJM ontvangsten programma DMO

5 324

 

5 324

Totaal mutaties

5 324

0

5 324

Toelichting

De doorwerking van eindejaarsmarge-ontvangsten bij het programma DMO betreft de doorgeschoven ontvangsten uit 2010 van de NATO Sea Sparrow Project Office.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra (CDC)

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Verplichtingen

1 162 760

– 15 269

– 6 803

1 140 688

0

– 5 000

– 10 000

– 14 000

0

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Bedrijfsgroep informatievoorziening en

50 240

 

5 602

55 842

0

0

0

0

0

technologie

                 

Bedrijfsgroep Transport

88 887

 

– 14 843

74 044

0

0

0

0

0

Bedrijfsgroep Gezondheidszorg

76 815

 

4 504

81 319

0

0

0

0

0

Bedrijfsgroep Facility Services

160 281

 

10 270

170 551

0

0

0

0

0

Bedrijfsgroep Personele diensten

94 043

 

9 119

103 162

0

0

0

0

0

Nederlandse Defensie Academie

52 021

 

5 052

57 073

0

0

0

0

0

Attachés

20 688

 

0

20 688

0

0

0

0

0

Investeringen infrastructuur

233 401

– 20 000

– 42 850

170 551

0

0

0

0

0

Investeringen informatievoorziening

95 087

 

– 10 100

84 987

0

0

0

0

0

Exploitatie informatievoorziening

145 423

 

– 7 964

137 459

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

1 016 886

– 20 000

– 41 210

955 676

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

                 

Staf Commando Dienstencentra

136 007

4 731

34 407

175 145

0

– 5 000

– 10 000

– 14 000

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

9 867

 

0

9 867

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

145 874

4 731

34 407

185 012

0

– 5 000

– 10 000

– 14 000

0

Totaal uitgaven

1 162 760

– 15 269

– 6 803

1 140 688

0

– 5 000

– 10 000

– 14 000

0

Totaal ontvangsten

129 269

0

35 266

164 535

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaats uitgaven

Investeringen

Totaal

Autonome mutaties

       

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

       

Doorwerking EJM

– 23 804

– 17 296

0

– 41 100

Herziene vullingslijn

0

– 3 943

0

– 3 943

Overige mutaties

800

1 925

– 3 000

– 275

Exploitatiekosten C2000

– 6 310

0

0

– 6 310

In lijn brengen budget en activiteiten

51 900

13 425

– 20 500

44 825

Terugbetalingsreeks PPS Kromhout

0

23 600

– 23 600

0

Totaal beleidsmatige mutaties

22 586

17 711

– 47 100

– 6 803

Totaal mutaties

22 586

17 711

– 47 100

– 6 803

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CDC in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.

Herziene vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Overige mutaties

Dit betreft diverse kleine mutaties, waaronder een bijstelling van de investeringen Infrastructuur en de toevoeging van tijdelijke capaciteit voor verbeterplannen.

Exploitatiekosten C2000

Vanuit Defensie wordt een bijdrage overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C2000.

In lijn brengen budget en activiteiten

Omdat de doorwerking van de overschrijding uit 2010 het budget van het CDC in 2011 met € 40 miljoen vermindert, is het noodzakelijk het activiteitenniveau en het beschikbare budget van de exploitatie bij het CDC met elkaar in lijn te brengen. Hiertoe wordt de exploitatie bij het CDC gecompenseerd vanuit de investeringen. Tevens zijn activiteiten verlaagd bij de bedrijfsgroepen, in het bijzonder bij transport en wordt het positieve resultaat van de baten-lastendienst Ivent ingezet.

Terugbetalingsreeks PPS Kromhout

De voor infrastructuurinvesteringen gereserveerde budgetten voor PPS Kromhout worden aangewend voor de instandhouding (exploitatie) van de Kromhoutkazerne.

Toelichting ontvangsten

Omschrijving

Programma ontvangsten

Programma ontvangsten domeinen

Totaal

Bijstelling programma-ontvangsten; task force (2011)

21 000

 

21 000

Doorwerking EJM domeinen

 

14 266

14 266

Totaal mutaties

21 000

14 266

35 266

De extra ontvangsten van het CDC komen voort uit de afdrachten van de winst in 2010 van de baten-lastendiensten aan het moederdepartement (€ 20 miljoen). Deze worden dit jaar aangewend om de doorwerking van de eindejaarsmarge binnen de bedrijven van het CDC te compenseren. Daarnaast worden de ontvangsten Domeinen (€ 14,3 miljoen) verhoogd als gevolg van vertraagde ontvangsten uit 2010.

Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Verplichtingen

– 4 516

 

69 687

65 171

– 400 000

– 516 000

– 550 000

– 567 000

– 573 000

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Nominaal

0

 

66 072

66 072

0

0

0

0

0

Onvoorzien

– 4 516

 

4 516

0

– 400 000

– 516 000

– 550 000

– 567 000

– 573 000

Totaal uitgaven

– 4 516

0

70 588

66 072

– 400 000

– 516 000

– 550 000

– 567 000

– 573 000

Omschrijving

Totaal

Autonome mutaties

 

Totaal autonome mutaties

0

Beleidsmatige mutaties

 

Definitieve eindejaarsmarge 2010

– 79 544

Doorwerking EJM op de uitgaven

54 820

doorwerking aanpassing ontvangsten

21 290

herziene vullingslijn

– 697

Overige mutaties

– 6 743

Overhevelingen tussen departementen

12 426

uitdeling loonbijstelling

29 186

uitdeling loonbijstelling

39 850

Totaal beleidsmatige mutaties

70 588

Totaal mutaties

70 588

Toelichting

Definitieve eindejaarsmarge

Op dit artikel wordt de negatieve eindejaarsmarge uit 2010 van – € 79,544 miljoen verwerkt. Tegelijkertijd worden de uitgaven bij de defensieonderdelen voor € 54,820 miljoen verlaagd ten gunste van artikel 80. Daarnaast wordt er voor € 21,290 miljoen hogere ontvangsten op dit artikel geboekt. Per saldo leidt dit ertoe dat nog – € 3,434 miljoen in de loop van 2011 nader wordt verdeeld over de defensieonderdelen.

Uitdeling Loon- en prijsbijstelling

Aan dit artikel zijn de loon- en prijsbijstellingen toegevoegd. Zodra de verdeling over de defensieonderdelen is vastgesteld, worden de bijstellingen nader verwerkt.

Herziene vullingslijn en overige mutaties

De verschillen die ontstaan met betrekking tot de vullingslijn en de overige mutaties tussen de defensieonderdelen zijn op dit artikelonderdeel verwerkt.

Overhevelingen tussen departementen

Betreft de BTW compensatie (€ 12,1 miljoen) voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van wijziging van de onderwijsvrijstelling, de BTW compensatie van € 1,6 miljoen voor het uitbesteden van de diensten wegens het PPS project Kromhoutkazerne Utrecht en de bijdrage voor ICBR (€ 0,4 miljoen).

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2011

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Verplichtingen

1 721 676

9 759

– 16 940

1 714 495

3 974

1 090

– 1 510

– 7 820

– 10 000

Uitgaven

                 

Apparaatsuitgaven

                 

Bestuursstaf

122 867

1 084

4 702

128 653

90

– 3 000

– 6 000

– 10 000

– 10 000

Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst

78 968

 

– 2 416

76 552

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

201 835

1 084

2 286

205 205

90

– 3 000

– 6 000

– 10 000

– 10 000

Programma-uitgaven

                 

Pensioenen en uitkeringen

1 177 179

 

– 34 139

1 143 040

0

0

0

0

0

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

125 074

 

1 382

126 456

219

0

0

0

0

Ziektekostenvoorziening

6 218

 

0

6 218

0

0

0

0

0

Milieu-uitgaven

5 470

 

217

5 687

0

0

0

0

0

Subsidies en bijdragen

19 314

 

2 142

21 456

0

0

0

0

0

Bijdragen aan de Navo

75 559

 

6 125

81 684

0

0

0

0

0

Internationale samenwerking

4 019

 

– 10

4 009

0

0

0

0

0

Wetenschappelijk onderzoek

65 774

8 675

6 650

81 099

3 665

4 090

4 490

2 180

0

Overige uitgaven

41 234

 

– 1 593

39 641

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

1 519 841

8 675

– 19 226

1 509 290

3 884

4 090

4 490

2 180

0

Totaal uitgaven

1 721 676

9 759

– 16 940

1 714 495

3 974

1 090

– 1 510

– 7 820

– 10 000

Totaal ontvangsten

9 046

 

1 700

10 746

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Overhevelingen tussen departementen

2 031

83

2 114

Maatschappelijke Innovatie Agenda (MIA)

5 750

0

5 750

Definitieve vullingslijn

0

– 6 920

– 6 920

Doorwerking EJM

– 31 888

5 737

– 26 151

Interne herschikkingen

– 2 311

2 311

0

Overige mutaties

7 192

1 075

8 267

Totaal beleidsmatige mutaties

– 19 226

2 286

– 16 940

Totaal mutaties

– 19 226

2 286

– 16 940

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft verschillende kleine overhevelingen vanuit andere departementen, waaronder de doorwerking van pensioengerelateerde personele uitgaven in verband met het inzetten van Eygelshoven voor de redeployment en de beveiliging van ambassadepersoneel.

Maatschappelijke Innovatie Agenda (MIA)

Dit betreft een overheveling van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar het ministerie van Defensie voor het budget van de MIA.

Definitieve vullingslijn

Op basis van de vulling eind 2010 en de ontwikkeling van het personeelsbestand is een nieuw vullingscenario opgesteld binnen de gestelde financiële budgettaire kaders.

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2010 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de meer- of minderuitgaven in 2010 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De meeruitgaven in 2010 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor de Bestuursstaf in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2011.

Interne herschikkingen

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het artikel Algemeen om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Overige mutaties

Betreft een hogere bijdrage aan het Navo-budget van € 6,1 miljoen en diverse kleinere mutaties.

Ontvangsten

Omschrijving

Programma ontvangsten

Apparaat ontvangsten

Totaal

Doorwerking EJM ontvangsten Navo

1 700

0

1 700

Totaal mutaties

1 700

0

1 700

Toelichting

De bijstelling van de ontvangsten van de Navo komen voort uit NATO Military budgets.

Naar boven