31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 66
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 december 2008

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (kamerstuk, 31 700 V) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000)

Art.	Omschrijving	Stand van ontwerpbegroting voor Nota van wijziging			Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging
		verplichtingen	uitgaven	ontvangsten	verplichtingen	uitgaven	ontvangsten
	TOTAAL		9 929 534	836 375		9 928 454	836 375
	Niet-beleidsartikelen		800 969	51 647		799 889	51 647
11	Algemeen	713 526	744 853	51 647	712 446	743 773	51 647

De (Sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

Algemeen

De ontwerpbegroting van 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Memorie van Toelichting daarop dienen op een aantal punten gewijzigd te worden. De wijzigingen vloeien voort uit de motie-Van Geel c.s. (TK2008/2009, 31 700, nr. 10), de motie-Hamer c.s. (nr.15) en de motie-Slob c.s. (nr.17).

Het gaat hierbij om het volgende (niet-)beleidsartikel:

11 Algemeen

Artikelgewijs

In de artikelgewijze toelichting van de Memorie van Toelichting 2009 (TK, 31 700 V) dient de volgende wijziging en aanvulling te worden aangebracht.

Beleidsartikel 11: Algemeen

Op pagina 119 dient de tabel «Niet-beleidsartikel 11 Algemeen» te worden vervangen door:

Niet-beleidsartikel 11 Algemeen

Bedragen in EUR 1 000

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Verplichtingen	712 357	756 241	712 446	713 813	681 736	681 736	681 736
Uitgaven:
Uitgaven totaal	718 295	761 912	743 773	727 633	663 297	671 059	676 059
11.1 Apparaatsuitgaven	718 295	761 912	743 773	727 633	663 297	671 059	676 059
Ontvangsten	211 980	81 647	51 647	51 647	51 647	51 647	51 647
11.10 Diverse ontvangsten	73 619	81 647	51 647	51 647	51 647	51 647	51 647
11.20 Koersverschillen	138 361	0	0	0	0	0	0

In het kader van de uitvoering van motie-Van Geel c.s. (TK 2008/2009, 31 700, nr. 10), de motie-Hamer c.s. (nr. 15) en de motie-Slob c.s. (nr. 17) wordt artikel 11 verlaagd over de jaren 2009 t/m 2013. Dit betreft de toedeling subsidietaakstelling en toedeling taakstelling inhuur externen.

Als gevolg van bovengenoemde aanpassingen wijzigt de tabel «Opbouw uitgaven»op pagina 128 als volgt.

11.1 Apparaatsuitgaven

Opbouw uitgaven (EUR 1000)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stand ontwerpbegroting 2008				716 605	689 674	668 666	649 448	651 657
mutatie Nota van Wijziging 2008
mutatie amendement 2008
mutatie 1e suppletore begroting 2008				45 097	55 204	60 199	15 258	20 811
nieuwe mutaties 2008				210	– 25	21	21	21
Stand ontwerpbegroting 2009 voor Nota van wijziging	653 443	650 211	718 295	761 912	744 853	728 886	664 727	672 489	677 489
mutaties Nota van wijziging					– 1 080	– 1 253	– 1 430	– 1 430	– 1 430
Stand ontwerpbegroting 2009 na Nota van wijziging				761 912	743 773	727 633	663 297	671 059	676 059

Als gevolg van bovengenoemde aanpassingen wijzigt de tabel «Kengetallen personeel en materieel»op pagina 120 als volgt.

Kengetallen personeel en materieel

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personeel
Loonkosten departement
Gemiddelde bezetting	1 876	1 843	1 841	1 779	1 680	1 680	1 680
Gemiddelde prijs	64 548	69 000	75 000	78 000	78 000	78 000	78 000
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)	121 081	127 201	138 050	138 755	131 055	131 055	131 055
Loonkosten posten (excl. themadeskundigen)
Gemiddelde bezetting	1 220	1 281	1 248	1 248	1 195	1 195	1 195
Gemiddelde prijs	72 024	80 000	82 000	83 000	84 000	84 000	84 000
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)	87 862	102 509	102 299	103 561	100 361	100 361	100 361
Loonkosten themadeskundigen (posten)
Gemiddelde bezetting	27	25	24	23	23	23	23
Gemiddelde prijs	75 547	80 000	84 000	87 000	87 000	87 000	87 000
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)	2 044	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Totaal loonkosten ambt. Personeel
Gemiddelde bezetting	3 123	3 150	3 112	3 050	2 898	2 898	2 898
Gemiddelde prijs	67 564	73 562	77 875	80 114	80 545	80 545	80 545
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)	210 986	231 710	242 349	244 316	233 416	233 416	233 416
Vergoedingen
Gemiddelde bezetting	1 247	1 306	1 271	1 271	1 218	1 218	1 218
Gemiddelde kosten	58 819	58 995	60 619	60 666	63 304	63 304	63 304
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)	73 344	77 069	77 069	77 089	77 089	77 089	77 089
Lokaal personeel
Gemiddelde bezetting	2 155	2 180	2 180	2 200	2 200	2 200	2 200
Gemiddelde prijs	37 224	37 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)	80 217	80 660	82 840	83 600	83 600	83 600	83 600
Materieel
Gemiddelde bezetting (inclusief attachés)	5 670	5 722	5 684	5 642	5 490	5 490	5 490
Gemiddelde kosten	51 353	55 755	48 544	45 585	40 786	42 200	43 111
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)	291 162	319 024	275 923	257 172	223 913	231 675	236 675
Totaal toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)	655 709	708 463	678 181	662 177	618 018	625 780	630 780
Overige apparaatskosten (x EUR 1 000)	62 586	53 449	65 592	65 456	45 279	45 279	45 279
Totaal artikel 11 Apparaatsuitgaven	718 295	761 912	743 773	727 633	663 297	671 059	676 059

De minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. Verhagen

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

A. G. Koenders