Vergaderjaar 2019‒2020
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Kamerstukken
35 450
A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 29 april 2020
A.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
- 1.
de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuurfonds en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B.

BEGROTINGSTOELICHTING
1

Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:
- – Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50 | 1 | 2
=> 50 en < 200 | 2 | 4
=> 200 < 1000 | 5 | 5
=> 1000 | 5 | 5
- – Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorzie-ning bij WGO van 24 juni 2009);
- – Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- – Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschre-ven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
- 1.
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-ramingen worden voorgesteld.
- 2.
Daarna wordt op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
- 3.
Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
- 4.
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbij-lage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatieta-bel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
- 5.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2

De Producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties op de productartikelen zijn verder onder 2.2 zichtbaar gemaakt.
2.1

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
| Art. | Uitgaven | Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2020 | | 6.546,0 | 6.546,0
Belangrijkste suppletoire mutaties | | |
1. Saldo 2019 | divers | 253 | 253
2. DBFM-inpassing A9 Badhoevedorp Holendrecht | 12/19 | ‒ 143,1 | ‒ 143,1
3. Bijdragen derden | divers | 72,1 | 72,1
4. Programma actualisaties | divers | ‒ 238,1 | ‒ 238,1
5. Kasschuif generale beeld | 12/13/15/17/19 | ‒ 166,4 | ‒ 166,4
6. Overboekingen HXII | divers | ‒ 56,4 | ‒ 56,4
7. Overboekingen andere begrotingen | divers | 1,9 | 1,9
Overige mutaties | | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | | 6.269,0 | 6.269,0
Toelichting
- 1.
Saldo 2019
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2019 een voordelig saldo van € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
- 2.
DBFM-inpassing A9 Badhoevedorp Holendrecht
In 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp Holendrecht omgezet naar een DBFM-constructie. Hierdoor wordt het kader op het Infrastructuurfonds verlaagd met € 143,1 miljoen in 2020.
- 3.
Bijdragen derden
In 2020 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd. Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan de Maaslijn (€ 26,4 miljoen) en een bijdrage aan het project A7 zuidelijke ringweg Groningen (€ 6,5 miljoen). Daarnaast wordt aan artikel 18 het afgeroomde eigen vermogen van RWS over 2019 toegevoegd (€ 25,9 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.
- 4.
Actualisatie ontvangsten
In 2020 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 238,1 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de ontvangsten voor het PHS-project Meteren Boxtel (€ 130 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
- 5.
Kasschuif generale beeld
Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Infrastructuurfonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 428,7 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 2.210,4 miljoen op het Infrastructuurfonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.
- 6.
Overboekingen HXII
Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Caribisch Nederland (€ 28 miljoen) en overboekingen voor de BDU in het kader van slimme en duurzame mobiliteit, snelfietsroutes en beter benutten (€ 7,9 miljoen).
- 7.
Overboekingen naar andere begrotingen
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 6,1 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor wind op zee en opdrachten energiebesparing (€ 7,6 miljoen).
3

De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
3.1

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
12 | Hoofdwegennet | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024
Verplichtingen | | 3.037.025 | | 3.037.025 | 1.103.467 | 4.140.492 | 26.543 | ‒ 314.278 | 251.741 | 812.668
Uitgaven | | 2.762.695 | | 2.762.695 | ‒ 181.963 | 2.580.732 | ‒ 393.286 | ‒ 248.607 | ‒ 113.524 | ‒ 110.070
waarvan juridisch verplicht | | | | | 89% | | | |
12.01 | Verkeersmanagement | 3.811 | | 3.811 | | 3.811 | | | |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.811 | | 3.811 | | 3.811 | | | |
12.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 692.080 | | 692.080 | ‒ 27.123 | 664.957 | ‒ 29.214 | 27.059 | 84.303 | 196.232
12.02.01 | Beheer en onderhoud | 501.379 | | 501.379 | 49.202 | 550.581 | 48.629 | 23.818 | ‒ 662 | ‒ 662
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 501.379 | | 501.379 | 49.202 | 550.581 | 48.629 | 23.818 | ‒ 662 | ‒ 662
12.02.04 | Vervanging | 190.701 | | 190.701 | ‒ 76.325 | 114.376 | ‒ 77.843 | 3.241 | 84.965 | 196.894
12.03 | Aanleg | 905.318 | | 905.318 | ‒ 245.343 | 659.975 | ‒ 397.051 | ‒ 253.265 | ‒ 135.180 | ‒ 235.054
12.03.01 | Realisatie | 783.303 | | 783.303 | ‒ 265.533 | 517.770 | ‒ 279.945 | ‒ 145.131 | ‒ 38.597 | ‒ 120.445
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.603 | | 18.603 | | 18.603 | 5.509 | | |
12.03.02 | Verkenningen en planuitwerkingen | 122.015 | | 122.015 | 20.190 | 142.205 | ‒ 117.106 | ‒ 108.134 | ‒ 96.583 | ‒ 114.609
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 24.077 | | 24.077 | ‒ 748 | 23.329 | | | |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 538.082 | | 538.082 | 80.235 | 618.317 | 33.086 | ‒ 22.451 | ‒ 62.697 | ‒ 71.298
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 623.404 | | 623.404 | 10.268 | 633.672 | ‒ 107 | 50 | 50 | 50
12.06.01 | Apparaatskosten RWS | 498.433 | | 498.433 | 2.107 | 500.540 | 543 | 50 | 50 | 50
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 498.433 | | 498.433 | 2.107 | 500.540 | 543 | 50 | 50 | 50
12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 124.971 | | 124.971 | 8.161 | 133.132 | ‒ 650 | | |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 116.371 | | 116.371 | 8.161 | 124.532 | ‒ 650 | | |
12.07 | Investeringsruimte | 0 | | 0 | | 0 | | | |
Ontvangsten | 116.173 | | 116.173 | ‒ 3.543 | 112.630 | 27.991 | ‒ 13.837 | ‒ 14.788 | ‒ 2.056
12.09 | Ontvangsten | 116.173 | | 116.173 | ‒ 3.543 | 112.630 | 27.991 | ‒ 13.837 | ‒ 14.788 | ‒ 2.056
12.09.01 | Ontvangsten | 116.173 | | 116.173 | ‒ 3.543 | 112.630 | 27.991 | 9.463 | 29.725 | ‒ 2.056
12.09.02 | Tolopgave | | | | | | | ‒ 23.300 | ‒ 44.513 |

Toelichting
Actualisatie programma Hoofdwegennet
Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffende artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 1,1 miljard in 2020 komt met name door de ophoging van de voorziene DBFM-conversie A12 Ressen-Oudbroek (+ € 1,5 miljard) en de technische verwerking van het positieve saldo over 2019 voor planuitwerking en verkenning (+ € 1,3 miljoen). In 2019 was € 1,3 miljard minder verplichtingenbudget benodigd voor de planuitwerking en verkenning. Dit komt voornamelijk vanwege het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (- € 892 miljoen) en de rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (- € 165 miljoen) als gevolg van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Conform reguliere systematiek op het Infrastructuurfonds wordt het saldo uit 2019 toegevoegd aan het verplichtingenbudget in 2020. Daartegenover zijn de verplichtingen op het planuitwerking en verkenningen gelijkgesteld aan het verwachte kasritme in afwachting van realisatiebesluiten om op dat moment de verplichtingenruimte op te hogen (- € 1,9 miljard).
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 27,1 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging.
Saldo 2019 vervanging en renovatie
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Wantijbrug. De Constructie van de Wantijbrug vereist een andere uitvoeringsmethode. Het werk lag daardoor eind 2019 stil en wordt begin 2020 weer gestart. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma vervanging en renovatie
De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 92,5 miljoen. Middelen in 2020 worden hoofdzakelijk door vertragingen van de volgende projecten naar latere jaren verschoven:
- – Suurhoffbrug (- € 16 miljoen): In juni 2019 heeft de gunning plaatsgevonden. De termijnstaten zijn nog niet beschikbaar maar o.b.v. de inschrijving is een voorlopige (conservatieve) inschatting gemaakt.
- – N3 (- € 10,6 miljoen): Definitieve gunning en start project vinden in 2020 plaats. Dit is later dan eerder gepland waardoor een deel van de betalingen naar achteren schuift.
- – Brug de Noord (- € 9,2 miljoen): Het project bevindt zich nog in de planfase. De start van de uitvoering wordt in 2025 verwacht.
- – 3B systemen tunnels (- € 6,5 miljoen): De voorbereidingsfase duurt langer door beperkte beschikbaarheid van kennis en ervaring. De start van de uitvoering wordt geschat in 2022 (aanbesteding moet nog plaatsvinden).
- – A73 Roertunnel en Swalmentunnel (- € 4,2 miljoen): Naar verwachting start de uitvoering in 2023. Realisatiebesluit wordt naar verwachting in 2020 genomen.
Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud
Daarnaast wordt het kasbudget in 2020 verhoogd door het versnellen van werkzaamheden voor beheer en onderhoud in 2020, 2021 en 2022 met respectievelijk € 49 miljoen, € 49 miljoen en € 24,5 miljoen (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Het accent wordt gelegd op de onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. Dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Voor een opsomming van de projecten wordt verwezen naar de bijlage bij de genoemde Kamerbrief.
12.03 Aanleg
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 245,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel aanleg.
Saldo 2019 Aanleg
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 39,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 39,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma planuitwerking en verkenning
e verlaging van het kasbudget op artikelonderdeel 12.03 in 2020 komt onder andere door de actualisatie van de programma's planuitwerking en verkenningen (- € 119 miljoen) bij met name de volgende projecten:
- – InnovA58 (- € 82 miljoen): De realisatie van het project zal later plaatsvinden door de PAS-uitspraak van de Raad van Staten en autonome ontwikkelingen binnen het project. In de periode 2020-2022 wordt daarom in totaal € 300 miljoen naar achteren geschoven.
- – N33 Zuidbroek - Appingedam (- € 10 miljoen): In verband met een zorgvuldige afronding van het participatietraject verschuift de planning en het bijbehorende budget voor het project naar achteren.
- – A15 Papendrecht – Sliedrecht (- € 8,6 miljoen): Door de start van de realisatie van het project wordt budget overgeboekt naar realisatie (12.03.01) en in het juiste kasritme gezet.
Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (12.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
Inpassen DBFM A9 Badhoevedorp - Holendrecht
n 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp - Holendrecht omgezet naar een DBFM constructie. Derhalve is het kasbudget op 12.03 verlaagd met € 175 miljoen in 2020.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 80,2 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS.
Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verlaagd met € 0,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 in mindering gebracht op dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Inpassen DBFM A9 Badhoevedorp - Holendrecht
Conform de afspraken met het Ministerie van Financiën met betrekking tot het inpassen van het DBFM contract A9 Badhoevedorp - Holendrecht wordt het niet-DBFM deel van het aanleg-budget overgeheveld naar artikelonderdeel 12.04 (+ € 32,6 miljoen). Daarnaast is € 9,1 miljoen opgenomen voor de betaling van het DBFM-contract.
A12/A15 Ressen - Oudbroeken
Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze betaling vindt in 2020 plaats en wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (+ € 35,9 miljoen).
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
et budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 10,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een tweetal mutaties.
Opdracht RWS voor Grond- Weg- en Waterbouw (GGW)
Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking van Hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een tweejarige opdracht aan RWS voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) ad € 6,5 miljoen.
Opdracht RWS voor programma Vrachtwagenheffing
it betreft de bijdrage aan RWS voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het programma Vrachtwagenheffing (+ € 2,2 miljoen).
3.2

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
13 | Spoorwegen | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024
Verplichtingen | 1.880.706 | | 1.880.706 | 16.599 | 1.897.305 | ‒ 81.595 | 350.403 | 96.793 | ‒ 6.563
Uitgaven | 2.078.808 | | 2.078.808 | ‒ 80.200 | 1.998.608 | ‒ 84.644 | ‒ 184.895 | 4.539 | 133.907
waarvan juridisch verplicht | | | | | 100% | | | |
13.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 1.472.225 | | 1.472.225 | 13.392 | 1.485.617 | 45.919 | ‒ 60.480 | 63.880 | 105.903
13.03 | Aanleg | 431.554 | | 431.554 | ‒ 116.895 | 314.659 | ‒ 117.867 | ‒ 111.573 | ‒ 46.508 | 40.003
13.03.01 | Realisatieprogramma personenvervoer | 332.102 | | 332.102 | ‒ 92.827 | 239.275 | ‒ 2.345 | ‒ 28.843 | ‒ 96.760 | ‒ 10.487
13.03.02 | Realisatieprogramma goederenvervoer | 22.227 | | 22.227 | ‒ 535 | 21.692 | ‒ 40.888 | ‒ 33.244 | ‒ 11.074 | 4.508
13.03.04 | Verk. en planuitw. personenvervoer | 57.408 | | 57.408 | ‒ 18.652 | 38.756 | ‒ 47.745 | ‒ 37.330 | 30.772 | 6.171
13.03.05 | Verk. en planuitw. goederenvervoer | 19.817 | | 19.817 | ‒ 4.881 | 14.936 | ‒ 26.889 | ‒ 12.156 | 30.554 | 39.811
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 165.039 | | 165.039 | 23.303 | 188.342 | ‒ 2.706 | ‒ 2.852 | ‒ 2.843 | ‒ 2.009
13.07 | Rente en aflossing | 9.990 | | 9.990 | | 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990
13.08 | Investeringsruimte | 0 | | 0 | | 0 | | | |
Ontvangsten | 181.758 | | 181.758 | 46.750 | 228.508 | 2.660 | | | ‒ 1.000
13.09 | Ontvangsten | 181.758 | | 181.758 | 46.750 | 228.508 | 2.660 | | | ‒ 1.000

Toelichting
Actualisatie programma Spoorwegen
Om de projectbudgetten binnen het artikel spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd waarmee de budgetten in het juiste ritme zijn gezet. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 16,6 miljoen in 2020 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 130,8 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 143,4 miljoen), overboekingen vanaf de investeringsruimte op artikel 20.05 (+ € 6,9 miljoen), bijdragen derden (€ 25,4 miljoen), en overboekingen naar de HXII-begroting van IenW (- € 2,8 miljoen).
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van het artikelonderdeel in 2020 van € 13,4 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 11,8 miljoen) en een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 2,7 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 11,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 11,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het lager uitvallen van de subidievaststelling van 2018 (€ 7 miljoen euro) en doordat de compensatie btw gebruiksvergoeding van december 2019 naar verwachting in januari 2020 betaald wordt (€ 5,6 miljoen).
Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging
Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 2,7 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2020 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2020.
13.03 Aanleg
Het artikelonderdeel wordt in 2020 per saldo met € 116,9 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 90,2 miljoen), verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+ € 18,3 miljoen), overboekingen vanuit de investeringsruimte (+ € 3,2 miljoen) en bijdragen derden (+ € 25,4 miljoen).
Hiertegenover staan overboekingen naar de HXII-begroting van IenW (– € 2,1 miljoen) en een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (- € 44,8 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 90,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 90,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft voornamelijk de programma's fietsparkeren (€ 24,1 miljoen), LVO (€ 14,7 miljoen) en behandelen en opstellen (€ 8,6 miljoen). Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2019 en de 2e suppletoire begroting 2019. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma aanleg
Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2020:
- – Spoorcapaciteit 2030 (+ € 15,6 miljoen): In 2019 is gestart met het beeld brengen van de benodigde aanvullende investeringen in de spoorcapaciteit tot 2030. In 2020 worden de eerste projecten opgestart en de uitgavenreeks is hierop aangepast.
- – Programma fietsparkeren (- € 36,8 miljoen): Het opstellen van de projectovereenkomst voor het project Den Haag heeft meer tijd gekost dan gepland. Daarnaast is vertraging opgetreden bij het project ‘Zwolle stationsplein» als gevolg van onverwachte aanwezigheid van grindlagen in de bodem.Tenslotte heeft het project «Amersfoort stationsplein’ vertraging opgelopen als gevolg van aanvullende wensen vanuit de gemeenteraad.
- – Nazorg lijnen en halten (- € 10 miljoen): De aard van de onder de post Nazorg vallende uitgaven (claims, juridische procedures, afwikkeling grondtransacties e.d.) laten zich moeilijk laten prognosticeren in de tijd waardoor de eerder geplande uitgavenstroom fluctueert.
- – Programma overwegen (- € 36,3 miljoen): De verschuiving van de uitgavenreeks wordt met name verklaard doordat bij de diverse projecten de afstemming met de omgeving en de stakeholders meer tijd vergt dan verwacht.
- – Kleine stations (+ € 7 miljoen): Het is de verwachting dat in 2020 geld aan decentrale overheden ter beschikking wordt gesteld voor de realisatie van een tweetal stations.
- – Kleine projecten personenvervoer (- € 9,3 miljoen): Het deelproject Maastricht-Vise is vertraagd in verband met een nieuwe aanbesteding. Bij de planuitwerking van een deelproject op het traject Roosendaal-Belgische grens is gebleken dat hiermee geen verbetering van de spoorveiligheid wordt gerealiseerd. De oorspronkelijke bestemming van het budget, voor NS indien kwaliteitsverbetering op deze verbinding gerealiseerd wordt, blijft hiermee gehandhaafd.
- – Kleine functiewijzigingen (- € 18,2 miljoen): De verschuiving in de kasstroom wordt onder andere veroorzaakt doordat de gemeente Ede het bestemmingsplan voor de plaatsing van het onderstation in Lunteren heeft verworpen waardoor de realisatie van het onderstation minimaal een jaar vertraagd. Daarnaast zijn de kosten voor het project Watergraafsmeer naar beneden bijgesteld en heeft het bevoegd gezag vanwege geen toestemming verleend voor de bouw van de scope (tweede vide) van het project Amsterdam Zuid. Het project Pernis is gepauzeerd omdat de verlader die de vraag heeft ingediend, eerst zelf enkele maatregelen moet treffen voordat het ProRail-deel gerealiseerd kan worden.
- – Geluidssanering spoorwegen (- € 15,1 miljoen): Vanwege de budgetspanning is in 2018 gestart met een herziene planontwikkeling, gebaseerd op de nieuwe doelmatigheidscriteria. Realisatie van de sanering zal hierdoor grotendeels later plaatsvinden waardoor de uitgaven verschuiven naar latere jaren.
- – Decentraal spoor (- € 6,3 miljoen): De lagere uitgavenstroom wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het uitgavenbudget naar het ontvangstenartikel. In het projectbudget was rekening gehouden met 50% bijdragen vanuit de regio. Aangezien een aantal van de gerealiseerde projecten qua kosten uiteindelijk lager is uitgevallen dan geraamd zijn ook de vooraf begrote bijdragen van derden neerwaarts bijgesteld.
- – Behandelen en opstellen (- € 17,6 miljoen): Eind 2019 heeft een herprioritering plaatsgevonden met betrekking tot de scope van het project. De uitgavenreeks is hierop aangepast.
Overboekingen investeringsruimte
Dit betreft een verhoging van € 3,2 miljoen als gevolg van een aantal overboekingen vanuit de investeringsruimte. Voornamelijk voor anti-terrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen), de intercity Dordrecht - Eindhoven (+ € 1,3 miljoen), de nachttrein Düsseldorf - Amsterdam (+ € 1,7 miljoen), Heerlen - Herzogenrath, Spoorboog Hoogeveen en Sporendriehoek Noord-Nederland (gezamenlijk + € 1,4 miljoen). Daar staat een overboeking van dit artikel naar de investeringsruimte tegenover als gevolg van meevallers op projecten zoals Zeeuwselijn en OV-terminal Utrecht (- € 5,4 miljoen).
Bijdragen derden
Dit betreft een verhoging van € 25,4 miljoen als gevolg van de terugbetaling electrificatie Maaslijn (+ € 26,4 miljoen), omdat het ministerie zelf opdrachtgever wordt van dit project en vloeit een deel van de nazorgbudgetten na afronding van het project terug naar dit artikelonderdeel (+ € 2,2 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het budget om de ontvangst op regionale lijnen lager was dan begroot (- € 3,2 miljoen).
Overboekingen HXII
Dit betreft een verlaging van € 2,1 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een bijdrage aan NS voor de intercity Eindhoven - Dordrecht (+ € 1,4 miljoen) en een bijdrage aan Guisweg via de Brede Doeluitkering (+ € 0,5 miljoen).
Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (13.03.01 en 13.03.02) en realisatie (13.03.03 en 13.03.04). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op de budgetten voor planuitwerking en verkenning en realisatie. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
Het artikelonderdeel wordt in 2020 per saldo met € 23,3 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 18,1 miljoen) en een schuif op het hoofdspoorwegennet (+ € 5,2 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 18,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 18,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen/PPS
Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen geïntegreerde contractvormen/PPS en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen (€ 5,2 miljoen).
13.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2020 van € 46,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2019 (+ € 17 miljoen) en bijdragen derden (+ € 29,9 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 17 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 17 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Dit artikelonderdeel wordt met € 29,9 miljoen verhoogd als gevolg van de terugbetaling electrificatie Maaslijn (€ 26,4 miljoen), omdat het ministerie zelf opdrachtgever wordt van dit project. Daarnaast is er sprake van een regionale bijdrage voor de intercity Dordrecht - Eindhoven (€ 3,4 miljoen).
3.3

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024
Verplichtingen | 48.264 | | 48.264 | ‒ 402 | 47.862 | | | |
Uitgaven | 181.250 | | 181.250 | ‒ 34.059 | 147.191 | 29.839 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225
waarvan juridisch verplicht | | | | | 87% | | | |
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 150.935 | | 150.935 | ‒ 33.760 | 117.175 | 30.722 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225
14.01.02 | Planuitw. Progr. Reg/lok | 1.606 | | 1.606 | 2.104 | 3.710 | | | |
14.01.03 | Realisatieprogr. Reg/lok | 149.329 | | 149.329 | ‒ 35.864 | 113.465 | 30.722 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225
14.02 | Regionale Mob. Fondsen | 0 | | 0 | | 0 | | | |
14.03 | RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.315 | | 30.315 | ‒ 299 | 30.016 | ‒ 883 | | |
14.03.01 | RSP-ZZL: RB projecten | 25.291 | | 25.291 | ‒ 298 | 24.993 | ‒ 883 | | |
14.03.02 | RSP-ZZL: mob. Fondsen | 0 | | 0 | ‒ 1 | ‒ 1 | | | |
14.03.03 | RSP-ZZL: REP | 5.024 | | 5.024 | | 5.024 | | | |
Ontvangsten | | | | 46 | 46 | | | |
14.09 | Ontvangsten | | | | 46 | 46 | | | |

Toelichting
Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur
Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van artikel 14 naar artikel 13. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op artikel 13 in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.
14.01 Grote regionaal, lokale projecten
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 33,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 4,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (– € 29,2 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma grote regionaal, lokale infrastructuur
Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/ lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen:
- – Utrecht tram centraal station - Uithof (- € 30,6 miljoen): Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021.
3.4

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
15 | Hoofdvaarwegennet | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024
Verplichtingen | 973.825 | | 973.825 | 178.929 | 1.152.754 | 31.560 | 13.365 | 39.710 | 34.226
Uitgaven | 994.399 | | 994.399 | 32.859 | 1.027.258 | 10.167 | ‒ 29.675 | 48.485 | 44.980
waarvan juridisch verplicht | | | | | 100% | | | |
15.01 | Verkeersmanagement | 8.830 | | 8.830 | 2.000 | 10.830 | 1.500 | 1.000 | 350 | 150
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.830 | | 8.830 | 2.000 | 10.830 | 1.500 | 1.000 | 350 | 150
15.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 398.074 | | 398.074 | ‒ 821 | 397.253 | 54.351 | ‒ 16.683 | 20.432 | 40.826
15.02.01 | Beheer en onderhoud | 331.829 | | 331.829 | 12.669 | 344.498 | 16.349 | 9.039 | 2.339 | 2.338
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 311.509 | | 311.509 | 12.818 | 324.327 | 16.450 | 9.140 | 2.440 | 2.440
15.02.04 | Vervanging | 66.245 | | 66.245 | ‒ 13.490 | 52.755 | 38.002 | ‒ 25.722 | 18.093 | 38.488
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | | 0 | | 0 | | | |
15.03 | Aanleg | 171.166 | | 171.166 | 53.731 | 224.897 | ‒ 41.439 | 15.013 | 32.146 | 6.653
15.03.01 | Realisatieprogramma | 171.166 | | 171.166 | 4.625 | 175.791 | ‒ 86.555 | 1.159 | 15.416 | 8.319
15.03.02 | Verkenningen en planuitwerkingen | 0 | | 0 | 49.106 | 49.106 | 45.116 | 13.854 | 16.730 | ‒ 1.666
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.348 | | 1.348 | ‒ 94 | 1.254 | ‒ 389 | ‒ 182 | |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 75.293 | | 75.293 | ‒ 19.001 | 56.292 | ‒ 1.195 | ‒ 26.565 | ‒ 2.003 | ‒ 209
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 341.036 | | 341.036 | ‒ 3.050 | 337.986 | ‒ 3.050 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440
15.06.01 | Apparaatskosten RWS | 309.221 | | 309.221 | ‒ 2.755 | 306.466 | ‒ 2.755 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 309.221 | | 309.221 | ‒ 2.755 | 306.466 | ‒ 2.755 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440
15.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 31.815 | | 31.815 | ‒ 295 | 31.520 | ‒ 295 | | |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 31.815 | | 31.815 | ‒ 295 | 31.520 | ‒ 295 | | |
15.07 | Investeringsruimte | 0 | | 0 | | 0 | | | |
Ontvangsten | 154.888 | | 154.888 | ‒ 19.414 | 135.474 | 1.119 | ‒ 1 | ‒ 70 | ‒ 266
15.09 | Ontvangsten | 154.888 | | 154.888 | ‒ 19.414 | 135.474 | 1.119 | ‒ 1 | ‒ 70 | ‒ 266

Toelichting
Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet
Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 179 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 136 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (– € 52 miljoen).
Daarnaast is er met name op het programma Vervanging en Renovatie (+ € 39,8 miljoen in 2020) en de Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 38,3 miljoen in 2020) een verplichtingenbijstelling doorgevoerd om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
Tot slot is er € 12 miljoen in 2020 en 2021 en € 6 miljoen in 2022 vanuit de jaren 2026-2028 toegevoegd ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106).
15.01 Verkeersmanagement
Ten behoeve van het programma Beter Bediend is € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 2 miljoen in 2020 (KamerstukkenII,2018–2019, 31 409, nr. 219).
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2019 (+ € 19 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 20 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 19 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 19 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit heeft volledig betrekking op het instrument 15.02.04 Vervanging.
Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging
Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning (- € 20 miljoen):
- – Beheer en onderhoud (+ € 12 miljoen): dit betreft een versnelling van € 12 miljoen naar 2020 en 2021 en € 6 miljoen naar 2022 vanuit de jaren 2026-2028 ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Dit verklaart de hogere bijdrage aan het agentschap RWS in 2020;
- – Vervanging (- € 32 miljoen): Programma Vervanging en Renovatie (- € 15 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor toekomstige VenR-projecten (- € 17 miljoen).
15.03 Aanleg
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 53,7 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:
- – verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 15 miljoen);
- – verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (+ € 98,9 miljoen);
- – het doorvoeren van de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (+ € 9,5 miljoen);
- – een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 5 miljoen);
- – een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 72,5 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma aanleg
Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (– € 72,5 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:
- – Maasroute fase 2 (– € 13,2 miljoen in 2020): als gevolg van problema-tiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24);
- – Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 35 miljoen in 2020): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2020;
- – Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 18 miljoen in 2020): als gevolg van de saneringsopgave op de locatie Schependijk lopen de werkzaamheden vertraging op (- € 10 miljoen). Daarnaast wordt de toevoeging van Vlaanderen van € 8 miljoen aan de risicoreservering die is ontvangen in 2019 naar 2024 geschoven.
Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
Overboeking EZK: scheepvaartveiligheid Windenergie Op Zee
Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 5 miljoen in 2020).
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19 miljoen in 2020 is het gevolg van programma actualisaties (– € 18,2 miljoen in 2020) en de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 0,8 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 0,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen
Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:
- – Zeetoegang IJmond (- € 20,5 miljoen): de risicoreservering wordt vanuit 2020 naar latere jaren geschoven;
- – Sluis Eefde (+ € 2,9 miljoen): in 2020 worden aanvullende werkzaamheden gedaan in verband met PFAS.
15.09 Ontvangsten
De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19,4 miljoen in 2020 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 20,5 miljoen). Overige kleinere actualisaties van het ritme van de ontvangsten (+ € 0,5 miljoen) en een ontvangst voor de Goederenvervoercorridor (+ € 0,5 miljoen) verklaren het resterend verschil.
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20,5 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Er wordt € 0,5 miljoen ontvangen van betrokken provincies en het Havenbedrijf Rotterdam als bijdrage aan het programma goederenvervoercorridor.
3.5

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024
Verplichtingen | 921.616 | | 921.616 | ‒ 63.675 | 857.941 | 976.743 | ‒ 347.426 | 196.378 | ‒ 344.755
Uitgaven | 451.893 | | 451.893 | ‒ 137.736 | 314.157 | ‒ 173.150 | ‒ 111.279 | ‒ 210.131 | ‒ 232.904
waarvan juridisch verplicht | | | | | 100% | | | |
17.02 | Betuweroute | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
17.03 | Hogesnelheidstrein-Zuid | 4.420 | | 4.420 | 0 | 4.420 | 1.405 | | |
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 6.859 | | 6.859 | 3.890 | 10.749 | ‒ 695 | 390 | 390 | 390
17.07 | ERMTS | 155.813 | | 155.813 | ‒ 95.346 | 60.467 | ‒ 74.906 | ‒ 7.823 | ‒ 90.455 | ‒ 175.694
17.07.01 | Realisatieprogramma ERTMS | 151.456 | | 151.456 | ‒ 94.329 | 57.127 | ‒ 74.906 | ‒ 7.823 | ‒ 90.455 | ‒ 175.694
17.07.02 | Planuitwerkingsprogramma ERMTS | 4.357 | | 4.357 | ‒ 1.017 | 3.340 | | | |
17.08 | ZuidasDok | 85.990 | | 85.990 | ‒ 29.780 | 56.210 | | | |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 198.811 | | 198.811 | ‒ 16.500 | 182.311 | ‒ 98.954 | ‒ 103.846 | ‒ 120.066 | ‒ 57.600
17.10.01 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma | 151.226 | | 151.226 | 9.275 | 160.501 | ‒ 66.087 | ‒ 52.590 | ‒ 65.885 | ‒ 47.824
17.10.02 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking | 47.585 | | 47.585 | ‒ 25.775 | 21.810 | ‒ 32.867 | ‒ 51.256 | ‒ 54.181 | ‒ 9.776
Ontvangsten | 46.141 | | 46.141 | ‒ 11.739 | 34.402 | ‒ 11.253 | 27.619 | | 130.570
17.09 | Ontvangsten | 46.141 | | 46.141 | ‒ 11.739 | 34.402 | ‒ 11.253 | 27.619 | | 130.570

Toelichting
Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer
Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten verkeer en vervoer aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 63,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 1.188,8 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (– € 1.250,3 miljoen).
17.07 ERTMS
De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 95,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 56,7 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (- € 151,5 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 56,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het opvolgen van de aanbeveling van het Bureau ICT toetsing waardor de programmabeslissing later is genomen dan gepland.
Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
17.08 ZuidasDok
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 29,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 15,6 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 45,4 miljoen).
Saldo 2019 ZuidasDok
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma ZuidasDok
Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project ZuidasDok wordt het kasbudget in 2020 met € 45,4 miljoen verlaagd.
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 20 miljoen), actualisatie van het programma (- € 130,6 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede bugettaire beeld (+ € 133,9 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is onder andere veroorzaakt door het versneld uitvoeren van werkzaamheden in het project Spooromgeving Geldermalsen, Amsterdam Centraal Station en corridor goederen Zuid-Nederland.
Actualisatie programma PHS
Als gevolg van het actualiseren van de kasreeksen van PHS wordt het kasbudget in 2020 met € 130,6 miljoen verlaagd.
Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
17.09 Ontvangsten
De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 met € 11,7 miljoen is gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (€ 155,5 miljoen) en actualisatie van de ontvangstenramingen (- € 167,2 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 155,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 155,5 miljoen minder ontvangsten zijn binnengekomen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door de ontvangsten voor het PHS-project Meteren Boxtel (€ 130,5 miljoen) en de ontvangsten voor het project ZuidasDok (€ 27,7 miljoen).
Actualisatie ontvangsten
Als gevolg van het actualiseren van de ontvangstenramingen is in totaal € 167,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Grootste verschuivingen vinden plaats op de ontvangsten voor PHS-project Meteren Boxtel. De ontvangst van € 130,5 miljoen schuift door naar 2024. Daarnaast schuiven de ontvangsten van € 36,7 miljoen voor het project ZuidasDok door naar de jaren 2022 en 2025.
3.6

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024
Verplichtingen | 2.422 | | 2.422 | 42.684 | 45.106 | ‒ 1 | ‒ 2 | ‒ 1 |
Uitgaven | 2.287 | | 2.287 | 42.721 | 45.008 | | | |
waarvan juridisch verplicht | | | | | 0% | | | |
18.06 | Externe veiligheid | 2.287 | | 2.287 | 3.357 | 5.644 | | | |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | | 0 | 39.364 | 39.364 | | | |
18.11 | Investeringsruimte | 0 | | 0 | | 0 | | | |
18.12 | Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | | 0 | | 0 | | | |
18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | | | | | | | | |
18.15 | Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | | 0 | | 0 | | | |
18.16 | Reservering Omgevingswet | 0 | | 0 | | 0 | | | |
Ontvangsten | | | | 74.526 | 74.526 | | | |
18.09 | Ontvangsten | | | | 25.945 | 25.945 | | | |
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | | | | 48.581 | 48.581 | | | |

Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 met € 42,7 miljoen verhoogd. Dit komt door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 16,8 miljoen). Dit betekent dat in 2019 € 16,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Daarnaast is het surplus eigen vermogen van RWS over 2019 afgeroomd (+ € 25,9 miljoen).
18.06 Externe veiligheid
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 3,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 39,4 miljoen verhoogd. Dit komt door de verwerking van het saldo 2019 (+ € 13,4 miljoen) en de afroming eigen vermogen van RWS over het jaar 2019 (+ € 25,9 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 13,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 13,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Afroming eigen vermogen RWS 2019
Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximum van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds. Over het jaar 2019 gaat het om een afroming van € 25,9 miljoen.
Ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten op dit artikel met € 74,5 miljoen is het gevolg van de afroming van het eigen vermogen RWS en het toevoegen van het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019.
18.09 Ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten op dit artikelonderdeel met € 25,9 miljoen is het gevolg van de afroming eigen vermogen RWS over het jaar 2019.
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019 € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2020 geheel ten gunste gebracht van dit artikelonderdeel. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
3.7

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art.19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024
Verplichtingen | | | | | | | | |
Uitgaven | | | | | | | | |
waarvan juridisch verplicht | | | | | | | | |
Ontvangsten | 6.046.994 | | 6.046.994 | ‒ 363.548 | 5.683.446 | ‒ 545.773 | ‒ 525.607 | ‒ 192.423 | ‒ 253.625
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 6.046.994 | | 6.046.994 | ‒ 363.548 | 5.683.446 | ‒ 545.773 | ‒ 525.607 | ‒ 192.423 | ‒ 253.625

Toelichting
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
3.8

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024
Verplichtingen | 75.215 | | 75.215 | 81.197 | 156.412 | 47.268 | 60.288 | 60.274 | 66.485
Uitgaven | 74.622 | | 74.622 | 81.456 | 156.078 | 55.818 | 64.239 | 62.724 | 66.485
waarvan juridisch verplicht | | | | | 0% | | | |
20.01 | Verkenningen | 7.900 | | 7.900 | 4.886 | 12.786 | | | 390 | 14.550
20.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | | 0 | | 0 | | | |
20.03 | Reserveringen | 66.722 | | 66.722 | 72.854 | 139.576 | 63.660 | 60.918 | 39.400 | 49.735
20.03.01 | Gebiedsprogramma's | 17.722 | | 17.722 | 18.778 | 36.500 | 7.200 | | |
20.03.02 | Overige reserveringen | 49.000 | | 49.000 | 54.076 | 103.076 | 56.460 | 60.918 | 39.400 | 49.735
20.04 | Generieke investeringsruimte | 0 | | 0 | | 0 | | | |
20.05 | Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | | 0 | 3.716 | 3.716 | ‒ 7.842 | 3.321 | 22.934 | 2.200
20.05.01 | Investeringsruimte Hoofdwegennet | 0 | | 0 | 1.046 | 1.046 | ‒ 7.842 | 214 | 12.934 | 17.308
20.05.02 | Investeringsruimte Spoorwegen | 0 | | 0 | 2.670 | 2.670 | 0 | 3.107 | 10.000 | ‒ 15.108
20.05.03 | Investeringsruimte Hoofdvaarwegen | 0 | | 0 | | 0 | | | |
Ontvangsten | | | | | | ‒ 30.000 | | | 30.000
20.09 | Ontvangsten | | | | | | ‒ 30.000 | | | 30.000

Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in 2020 met € 81,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen (+ € 92,9 miljoen) alsmede de overboeking naar Hoofdstuk XII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 18 miljoen).
20.01 Verkenningen
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 4,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 4,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
20.03 Reserveringen
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 72,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van € 50 miljoen per jaar (2020-2029) voor de impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Bovendien is er in het BO MIRT besloten om in totaal € 40 miljoen vrij te maken voor initiatieven op het gebied van Slimme verdeling in 2020 (€ 20 miljoen, 2021 (€ 10 miljoen) en 2022 € 10 miljoen).
20.05 Investeringsruimte
Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.
4

Bijlagen
4.1

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | | 692.080 | 820.509 | 710.491 | 702.519 | 600.800 | 604.455 | 529.491 | 483.202 | 763.464 | 774.913 | 808.596 | 477.073 | 477.073 | 477.073
A9 Badhoevedorp Holendrecht | ‒ 21.869 | | ‒ 331 | ‒ 662 | ‒ 662 | ‒ 662 | ‒ 662 | ‒ 662 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | ‒ 39.817 | ‒ 28.883 | 27.721 | 84.965 | 196.894 | 154.039 | 50.619 | 32.753 | ‒ 212.670 | ‒ 188.190 | ‒ 188.191 | 110.760 | |
Korte termijn maatregelenpakket A15 | 242 | 242 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Beheer, Onderhoud en Vervanging | 12.452 | 12.452 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 9.175 | ‒ 27.123 | ‒ 29.214 | 27.059 | 84.303 | 196.232 | 153.377 | 49.957 | 30.149 | ‒ 215.274 | ‒ 190.794 | ‒ 190.795 | 108.156 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | | 664.957 | 791.295 | 737.550 | 786.822 | 797.032 | 757.832 | 579.448 | 513.351 | 548.190 | 584.119 | 617.801 | 585.229 | 474.469 | 474.469
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | | 905.318 | 1.226.155 | 1.054.121 | 1.464.864 | 1.672.794 | 1.512.254 | 892.278 | 925.905 | 207.002 | 62.359 | 590.706 | 29.189 | 49.942 | 100.417
100 km/h-maatregel | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | |
A4 Burgerveen N14 | 53.000 | | | | | | | | | 53.000 | | | | |
A4 ringvaart Aquaduct | 40.000 | | | | | | | | | 40.000 | | | | |
A67 Leenderheide-Zaarderheiken | ‒ 2.200 | | | | | | ‒ 2.200 | | | | | | | |
A9 Badhoevedorp Holendrecht | ‒ 843.645 | ‒ 184.766 | ‒ 175.381 | ‒ 156.020 | ‒ 154.024 | ‒ 120.787 | ‒ 43.865 | ‒ 8.802 | | | | | | |
Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel ( CAH ) | 20.000 | | | | 20.000 | | | | | | | | | |
Audit instandhoudingskosten | 1.275 | 1.275 | | | | | | | | | | | | |
Bebording van 130 naar 100 | 6.287 | 6.287 | | | | | | | | | | | | |
Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73 Zaarderheiken | 200 | | | | | | 200 | | | | | | | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 8.133 | 7.368 | ‒ 500 | | 194 | 1.071 | | | | | | | | |
Budget Beter Benutten HVWN terug naar oorspronkelijke budget | 2.471 | 215 | | | | | 2.256 | | | | | | | |
Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking) | 77.000 | | | | | | | | | | | | | | 77.000
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | ‒ 161.515 | ‒ 20.096 | ‒ 24.823 | ‒ 52.848 | ‒ 151.141 | ‒ 121.134 | ‒ 271.292 | ‒ 105.056 | 251.252 | 97.953 | 110.941 | 121.737 | 167.513 | 158.509
Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk-Gouwe | ‒ 31.841 | | | | | | | | | | ‒ 31.841 | | | |
Dagvergoeding Via15 | ‒ 35.925 | ‒ 35.925 | | | | | | | | | | | | |
Dekking VIA15 | 65.000 | | | | | | | | | | | | | | 65.000
HXII: BB/Innov 2020 | ‒ 500 | ‒ 500 | | | | | | | | | | | | |
HXII: BDU regiopakket Beter Benutten | ‒ 463 | ‒ 463 | | | | | | | | | | | | |
HXII: BDU Snelfietsroutes | ‒ 2.589 | ‒ 2.589 | | | | | | | | | | | | |
HXII: BOA2020 VWH | ‒ 45 | ‒ 45 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Dekking apparaat MenG | ‒ 352 | ‒ 352 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Dekking BOA capaciteit MIRT projecten | ‒ 3.070 | ‒ 3.070 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Herijking voorbereiding Vrachtwagenheffing 2020-2021 | ‒ 7.230 | ‒ 2.354 | ‒ 4.876 | | | | | | | | | | | |
HXII: Inhuur Beter Benutten restant 2019 | ‒ 500 | ‒ 500 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Interne ICT dienstverlening | ‒ 40 | ‒ 40 | | | | | | | | | | | | |
HXII: ITS | ‒ 416 | ‒ 416 | | | | | | | | | | | | |
HXII: ITS 2020-2024 | ‒ 8.500 | ‒ 1.000 | ‒ 2.500 | ‒ 3.000 | ‒ 1.500 | ‒ 500 | | | | | | | | |
HXII: Opboeking opdrachtenbudget Smart Mobility | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Overboeking Inhuur ITS | ‒ 3.500 | | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 500 | | | | | | | | | |
HXII: Overboeking programma DuMo | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: RVO2020-2021 VWH | ‒ 860 | ‒ 430 | ‒ 430 | | | | | | | | | | | |
HXII: Subsidie SPV/CROW | ‒ 4.440 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | | | | | | | |
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld | ‒ 194.147 | 93.225 | ‒ 193.968 | ‒ 66.682 | 54.238 | 37.043 | ‒ 60.084 | 399.070 | ‒ 256.487 | ‒ 8.565 | ‒ 80.880 | 35.477 | ‒ 55.845 | 70.636 | ‒ 161.325
Korte termijn maatregelenpakket A15 | ‒ 242 | ‒ 242 | | | | | | | | | | | | |
Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp | 2.000 | | | | | | 2.000 | | | | | | | |
Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruns 100 km en Maasbr | 750 | 750 | | | | | | | | | | | | |
Ophoging planstudiebudget A73/A67 Knooppunt Zaarderheiken | ‒ 100 | 100 | ‒ 200 | | | | | | | | | | | |
Overdracht project N65 Vught-Haaren | 11.986 | | | | | | | | | | 11.986 | | | |
Programma Vrachtwagenheffing | 13.481 | ‒ 2.198 | | | | | | | | | 15.679 | | | |
Saldo 2019 Aanleg | 39.592 | 39.592 | | | | | | | | | | | | |
Voorzetting programma DUMO 2020-2022 | 4.630 | 1.990 | 2.640 | | | | | | | | | | | |
Vrijval budget NSL | ‒ 192.094 | | | | | | | | | ‒ 192.094 | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 985.894 | ‒ 245.343 | ‒ 397.051 | ‒ 253.265 | ‒ 135.180 | ‒ 235.054 | ‒ 223.567 | 118.976 | ‒ 361.543 | 143.593 | 12.897 | 146.418 | 65.892 | 238.149 | 139.184
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | | 659.975 | 829.104 | 800.856 | 1.329.684 | 1.437.740 | 1.288.687 | 1.011.254 | 564.362 | 350.595 | 75.256 | 737.124 | 95.081 | 288.091 | 239.601
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 538.082 | 434.962 | 471.795 | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380 | 281.407 | 430.150 | 414.889 | 305.891
A9 Badhoevedorp Holendrecht | 778.825 | 41.647 | 29.106 | 26.904 | 24.626 | 22.940 | 20.051 | 18.133 | 179.264 | 72.136 | 71.068 | 70.017 | 68.982 | 67.492 | 66.459
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 5.232 | 5.091 | 141 | | | | | | | | | | | |
Blankenburgverbinding | 75.000 | | | | | | | | | | 75.000 | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | ‒ 1.698 | 3.839 | ‒ 49.330 | ‒ 87.323 | ‒ 94.238 | 10.346 | 127.427 | ‒ 850 | ‒ 4.182 | 9.465 | 154.903 | 1.113 | 17.367 | ‒ 86.839
Correcties DBFM | ‒ 45 | ‒ 20 | | ‒ 25 | | | | | | | | | | |
Dagvergoeding Via15 | 35.925 | 35.925 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 710 | ‒ 710 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 894.227 | 80.235 | 33.086 | ‒ 22.451 | ‒ 62.697 | ‒ 71.298 | 30.397 | 145.560 | 178.414 | 67.954 | 155.533 | 224.920 | 70.095 | 84.859 | ‒ 20.380
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 618.317 | 468.048 | 449.344 | 696.077 | 576.255 | 586.070 | 617.320 | 623.860 | 514.762 | 586.913 | 506.327 | 500.245 | 499.748 | 285.511
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | | 623.404 | 626.520 | 586.880 | 576.454 | 550.258 | 544.428 | 542.428 | 537.490 | 543.863 | 539.592 | 539.592 | 539.592 | 539.567 | 539.567
EZK: Betonakkoord | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | |
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing | 2.500 | 2.500 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Aandeel RWS in open overheid 2020 | ‒ 862 | ‒ 862 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 700 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
HXII: Opdracht RWS voor GWW | 6.500 | 6.500 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021 | ‒ 341 | ‒ 184 | ‒ 157 | | | | | | | | | | | |
Programma Vrachtwagenheffing | 2.198 | 2.198 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 10.761 | 10.268 | ‒ 107 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | | 633.672 | 626.413 | 586.930 | 576.504 | 550.308 | 544.478 | 542.478 | 537.540 | 543.913 | 539.642 | 539.642 | 539.642 | 539.617 | 539.617
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | 0 | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet | | 2.762.695 | 3.111.954 | 2.827.092 | 3.506.415 | 3.475.208 | 3.220.611 | 2.439.758 | 2.395.844 | 1.964.946 | 1.812.053 | 2.224.110 | 1.479.813 | 1.485.280 | 1.426.757
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet | | 2.580.732 | 2.718.668 | 2.578.485 | 3.392.891 | 3.365.138 | 3.180.868 | 2.754.301 | 2.242.914 | 1.961.269 | 1.789.739 | 2.404.703 | 1.724.006 | 1.805.734 | 1.543.007
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | | 116.173 | 115.998 | 52.714 | 66.451 | 123.081 | 54.255 | 45.707 | 45.013 | 49.213 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 40.370 | 49.458
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 13.365 | 12.459 | ‒ 359 | | 194 | 1.071 | | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Ontvangsten HWN | 0 | ‒ 71.130 | 28.350 | ‒ 13.837 | ‒ 14.982 | ‒ 3.127 | ‒ 527 | 2.440 | ‒ 500 | 5.500 | | | | 4.143 | 63.670
Saldo 2019 Ontvangsten HWN | 55.128 | 55.128 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 68.493 | ‒ 3.543 | 27.991 | ‒ 13.837 | ‒ 14.788 | ‒ 2.056 | ‒ 527 | 2.440 | ‒ 500 | 5.500 | | | | 4.143 | 63.670
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | | 112.630 | 143.989 | 38.877 | 51.663 | 121.025 | 53.728 | 48.147 | 44.513 | 54.713 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 44.513 | 113.128
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet | | 116.173 | 115.998 | 52.714 | 66.451 | 123.081 | 54.255 | 45.707 | 45.013 | 49.213 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 40.370 | 49.458
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet | | 112.630 | 143.989 | 38.877 | 51.663 | 121.025 | 53.728 | 48.147 | 44.513 | 54.713 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 44.513 | 113.128

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | | 1.472.225 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | 1.735.957 | 1.735.957
Audit Instandhoudingskosten | ‒ 425 | ‒ 425 | | | | | | | | | | | | | |
Beheer, onderhoud en vervangingskosten aanlegprojecten | 8.206 | | | | | 8.126 | | 80 | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | 2.712 | 27.379 | ‒ 70.370 | 54.240 | 88.137 | 9.638 | 28.479 | 51.373 | ‒ 12.265 | ‒ 107.876 | 49.139 | ‒ 119.119 | ‒ 42.740 | 41.273 |
HXII: Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 1.100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 100 | | | | | | | | |
Indexatieverschil 2019 | 8.650 | | 8.650 | | | | | | | | | | | | |
Overboeken rente naar beheer, onderhoud en vervanging | 129.870 | | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 |
Saldo 2019 Spoorwegen | 12.646 | 12.646 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2018 Spoorwegen | ‒ 841 | ‒ 841 | | | | | | | | | | | | | |
Transitiekosten omvorming ProRail | ‒ 600 | ‒ 600 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 13.392 | 45.919 | ‒ 60.480 | 63.880 | 105.903 | 19.528 | 38.549 | 61.363 | ‒ 2.275 | ‒ 97.886 | 59.129 | ‒ 109.129 | ‒ 32.750 | 51.263 | 9.990
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | | 1.485.617 | 1.451.005 | 1.250.546 | 1.331.112 | 1.369.320 | 1.288.649 | 1.318.718 | 1.361.283 | 1.293.943 | 1.241.593 | 1.402.523 | 1.392.843 | 1.510.213 | 1.787.220 | 1.745.947
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | | 431.554 | 451.417 | 511.367 | 398.896 | 299.208 | 245.648 | 211.700 | 184.509 | 160.200 | 83.139 | 31.177 | 7.130 | 6.129 | 0 |
Afrekening voorschotten ProRail | 2.163 | 2.163 | | | | | | | | | | | | | |
Anti-terrorrisme maatregelen | 3.522 | 3.522 | | | | | | | | | | | | | |
BO MIRT 2019 | 21.563 | 0 | 0 | 2.600 | 18.963 | 0 | | | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | 18.336 | ‒ 82.822 | 62.439 | ‒ 83.387 | ‒ 74.672 | 144.250 | ‒ 48.031 | ‒ 122.880 | ‒ 163.950 | ‒ 26.226 | ‒ 52.901 | 119.203 | 220.688 | 89.953 |
Correctie artikel 20 | ‒ 11 | | | | | | | | | | | ‒ 11 | | | |
Exploitatietekort Intercity Dordrecht-Eindhoven | 5.445 | ‒ 63 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | | | | | | | | | |
HXII: Brede doeluitkering vervoerregio Amsterdam t.b.v. Guisweg | ‒ 496 | ‒ 496 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Toegankelijkheid stationsomgeving | ‒ 600 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | | | | | | | | | | | |
Interne ICT dienstverlening | ‒ 13 | ‒ 13 | | | | | | | | | | | | | |
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld | 160.317 | ‒ 251.559 | ‒ 71.402 | ‒ 202.339 | ‒ 8.727 | 113.556 | ‒ 112.390 | 132.228 | 243.620 | 101.294 | 23.474 | 194.896 | 4.838 | ‒ 22.317 | 15.145 |
Klimaatakkoord fietsparkeren | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | | |
Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam | 6.700 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | | | | | | | | | | |
Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek | 1.341 | 458 | 883 | | | | | | | | | | | | |
Maaslijn | 27.373 | 26.373 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1.000 | |
Ontvangst 2019 BSV | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
Opdracht Berenschot | ‒ 100 | ‒ 100 | | | | | | | | | | | | | |
Overboekingen Investeringsruimte Spoorwegen | 11.400 | 1.400 | 9.300 | 700 | | | | | | | | | | | |
Overkapping Station Delf Zuid | ‒ 307 | ‒ 307 | | | | | | | | | | | | | |
PF: Electrificatie traject Limburg Aken | ‒ 3.159 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 63 | 0 |
Regionale lijnen | ‒ 3.211 | ‒ 3.211 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Spoorwegen | 90.325 | 90.325 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | ‒ 12.991 | ‒ 5.469 | ‒ 2.420 | ‒ 3.567 | ‒ 1.151 | 0 | ‒ 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venlo Linkerspoorbeveiliging | 2.500 | 500 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | ‒ 116.895 | ‒ 117.867 | ‒ 111.573 | ‒ 46.508 | 40.003 | 31.218 | 83.939 | 120.482 | ‒ 62.914 | ‒ 3.010 | 141.726 | 123.783 | 199.308 | 105.098 | 0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | | 314.659 | 333.550 | 399.794 | 352.388 | 339.211 | 276.866 | 295.639 | 304.991 | 97.286 | 80.129 | 172.903 | 130.913 | 205.437 | 105.098 | 0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 165.039 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | | |
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | 5.212 | ‒ 2.706 | ‒ 2.852 | ‒ 2.843 | ‒ 2.009 | ‒ 3.187 | ‒ 2.976 | 818 | 2.853 | 4.000 | 3.774 | ‒ 84 | | |
Saldo 2019 Spoorwegen | 18.091 | 18.091 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 23.303 | ‒ 2.706 | ‒ 2.852 | ‒ 2.843 | ‒ 2.009 | ‒ 3.187 | ‒ 2.976 | 818 | 2.853 | 4.000 | 3.774 | ‒ 84 | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 188.342 | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990
Overboeken rente naar beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 129.870 | | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | | 9.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen | | 2.078.808 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 | 1.745.947 | 1.745.947
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen | | 1.998.608 | 1.949.426 | 1.817.164 | 1.851.919 | 1.879.998 | 1.737.154 | 1.787.302 | 1.842.583 | 1.548.219 | 1.411.043 | 1.664.910 | 1.566.057 | 1.715.650 | 1.892.318 | 1.745.947
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 1.000
Afrekening voorschotten ProRail | 2.158 | 2.158 | | | | | | | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen | 0 | ‒ 160 | 2.660 | 0 | 0 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | | | | | | | | |
Exploitatietekort Intercity Dordrecht Eindhoven | 3.440 | 3.440 | | | | | | | | | | | | | |
Maaslijn | 26.373 | 26.373 | | | | | | | | | | | | | |
Ontvangst 2019 BSV | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
Regionale lijnen | ‒ 3.211 | ‒ 3.211 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Spoorwegen | 18.121 | 18.121 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 46.750 | 2.660 | | | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | | 228.508 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 325.723 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 1.000
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen | | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 1.000
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen | | 228.508 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 325.723 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 1.000

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | | 150.935 | 7.095 | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Grote regionaal/lokale projecten | 0 | ‒ 29.238 | 30.722 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225 | 626 | 638 | ‒ 2.990 | | | | | | |
Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten | ‒ 4.522 | ‒ 4.522 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | ‒ 33.760 | 30.722 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225 | 626 | 638 | ‒ 2.990 | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | | 117.175 | 37.817 | 42.096 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 14.189 | 11.672 | | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | | 30.315 | 884 | 46.701 | | | | | | | | | | | |
Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek | ‒ 1.341 | ‒ 458 | ‒ 883 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten | 159 | 159 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | ‒ 299 | ‒ 883 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | | 30.016 | 1 | 46.701 | | | | | | | | | | | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | | 181.250 | 7.979 | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | | | | | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | | 147.191 | 37.818 | 88.797 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 14.189 | 11.672 | | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | | | | | | | | | | | | | | | |
Afrekening voorschotten ProRail | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten | ‒ 2.670 | ‒ 2.670 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | ‒ 2.624 | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | | ‒ 2.624 | | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | | ‒ 2.624 | | | | | | | | | | | | | |

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 |
Programma Beter Bediend | 5.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 350 | 150 | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 350 | 150 | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | | 10.830 | 10.330 | 9.830 | 9.180 | 8.980 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | | 398.074 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | 223.515 |
Bediening Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | 35.380 | 3.050 | 3.050 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 1.930 | | | 50 | 50 | 670 | 1.110 | 50 | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 20.186 | 49.901 | ‒ 19.873 | 17.942 | 37.716 | 79.219 | 77.098 | 21.906 | ‒ 73.479 | ‒ 66.047 | ‒ 71.118 | ‒ 2.555 | ‒ 30.524 | 0 |
Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht | ‒ 2.932 | ‒ 2.932 | | | | | | | | | | | | | |
JenV: Contractverlenging SAR-Helikopter | 2.800 | 700 | 1.400 | 700 | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | 18.547 | 18.547 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | ‒ 821 | 54.351 | ‒ 16.683 | 20.432 | 40.826 | 82.769 | 79.588 | 24.346 | ‒ 71.039 | ‒ 63.607 | ‒ 68.678 | ‒ 115 | ‒ 28.084 | 2.440 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | | 397.253 | 365.788 | 309.954 | 335.513 | 365.518 | 369.098 | 353.501 | 258.025 | 253.512 | 239.042 | 250.178 | 212.692 | 231.848 | 225.955 |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | | 171.166 | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601 | 205.309 | 60.272 | 79.126 | 211.557 | 236.103 | 41.257 | 25.827 | 25.909 |
Beter Benutten | ‒ 2.471 | ‒ 215 | | | | | ‒ 2.256 | | | | | | | | |
Bijdrage Hoofdvaarwegennet aan kosten audit instandhouding | ‒ 425 | ‒ 425 | | | | | | | | | | | | | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 1.672 | 972 | 700 | | | | | | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 24.733 | ‒ 49.587 | 45.387 | ‒ 7.909 | ‒ 38.328 | ‒ 84.268 | ‒ 73.812 | ‒ 25.515 | 73.076 | 61.486 | 62.466 | ‒ 18.716 | 30.524 | 463 |
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 1.594 | 695 | ‒ 390 | ‒ 390 | ‒ 390 | ‒ 390 | ‒ 390 | ‒ 390 | 52.236 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | 49.585 |
EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee | 222.576 | 5.099 | 12.912 | 15.343 | 22.682 | 30.392 | 26.609 | 26.981 | 27.395 | 27.395 | 27.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 2.400 | ‒ 400 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | | | | | | | | | |
HXII: havenimpulsgelden Caribisch Nederland | ‒ 165 | ‒ 165 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 2.416 | ‒ 1.991 | ‒ 425 | | | | | | | | | | | | |
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld | 57.608 | 9.462 | ‒ 5.234 | ‒ 44.827 | 18.263 | 15.479 | 185.171 | 78.078 | 127.986 | ‒ 75.504 | ‒ 154.679 | ‒ 183.449 | 23.931 | ‒ 9.878 | 72.809 |
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | 15.067 | 15.067 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 53.731 | ‒ 41.439 | 15.013 | 32.146 | 6.653 | 124.866 | 30.857 | 129.476 | 77.203 | ‒ 66.075 | ‒ 121.633 | 4.565 | 19.996 | 122.857 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | | 224.897 | 284.379 | 322.188 | 251.879 | 227.591 | 209.467 | 236.166 | 189.748 | 156.329 | 145.482 | 114.470 | 45.822 | 45.823 | 148.766 |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 75.293 | 264.214 | 122.791 | 64.397 | 52.937 | 48.716 | 51.105 | 48.945 | 48.943 | 47.920 | 47.743 | 64.674 | 47.080 | 40.833 |
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 18.159 | ‒ 1.195 | ‒ 26.565 | ‒ 2.003 | ‒ 209 | 4.133 | 2.755 | 3.609 | 3.613 | 4.561 | 8.652 | 21.271 | | ‒ 463 |
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet Geïntegreerde contractvormen | ‒ 842 | ‒ 842 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | ‒ 19.001 | ‒ 1.195 | ‒ 26.565 | ‒ 2.003 | ‒ 209 | 4.133 | 2.755 | 3.609 | 3.613 | 4.561 | 8.652 | 21.271 | | ‒ 463 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 56.292 | 263.019 | 96.226 | 62.394 | 52.728 | 52.849 | 53.860 | 52.554 | 52.556 | 52.481 | 56.395 | 85.945 | 47.080 | 40.370 |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | | 341.036 | 344.732 | 343.235 | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 |
Bediening Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | ‒ 35.380 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | | 337.986 | 341.682 | 340.795 | 331.985 | 317.133 | 307.273 | 307.770 | 309.085 | 311.719 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet | | 994.399 | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 | 613.247 |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet | | 1.027.258 | 1.265.198 | 1.078.993 | 990.951 | 971.950 | 947.517 | 960.127 | 818.242 | 782.946 | 757.555 | 741.593 | 665.009 | 645.301 | 636.471 |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | | 154.888 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | | | | | | | | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 2.985 | 555 | 500 | 50 | 50 | 670 | 1.110 | 50 | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 363 | 619 | ‒ 51 | ‒ 120 | ‒ 936 | ‒ 916 | 1.041 | | | | | | | |
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | ‒ 20.332 | ‒ 20.332 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | ‒ 19.414 | 1.119 | ‒ 1 | ‒ 70 | ‒ 266 | 194 | 1.091 | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | | 135.474 | 90.184 | 20.710 | 170 | 8.920 | 3.598 | 1.091 | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet | | 154.888 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet | | 135.474 | 90.184 | 20.710 | 170 | 8.920 | 3.598 | 1.091 | | | | | | | |

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 892 | 892 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | ‒ 892 | ‒ 892 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | | 4.420 | 1.711 | 0 | | | | | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 1.405 | 1.405 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 1.405 | 1.405 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 0 | 1.405 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | | 4.420 | 3.116 | 0 | | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | | 6.859 | 1.146 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 52.886 | | | | | |
Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 1.594 | ‒ 695 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ‒ 52.236 | 650 | 650 | 650 | 650 | 49.585 |
Saldo 2019 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 5.484 | 5.484 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 3.890 | ‒ 695 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ‒ 52.236 | 650 | 650 | 650 | 650 | 49.585 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | | 10.749 | 451 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 49.585 |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | | 155.813 | 133.793 | 158.581 | 223.051 | 318.753 | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 44.435 | |
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 10.000 | ‒ 151.488 | ‒ 63.910 | ‒ 7.348 | ‒ 89.980 | ‒ 175.219 | 113.954 | 62.762 | ‒ 129.783 | ‒ 57.818 | 82.490 | 61.480 | 206.956 | 137.904 | |
HXII: RVO | ‒ 43 | ‒ 43 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Middelen opdrachtgeversunit ERTMS | ‒ 2.375 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 56.660 | 56.660 | | | | | | | | | | | | | |
Vervallen EU-subsidie ERTMS | ‒ 10.521 | | ‒ 10.521 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 56.142 | ‒ 10.996 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | | 211.955 | 122.797 | 158.106 | 222.576 | 318.278 | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 44.435 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | | 85.990 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 281.190 | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 45.425 | | | | | | | | | 45.425 | | | | |
Saldo 2019: Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 15.645 | 15.645 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | ‒ 29.780 | | | | | | | | | 45.425 | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | | 56.210 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 326.615 | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | | 198.811 | 247.160 | 333.652 | 378.487 | 407.654 | 310.094 | 188.099 | 302.430 | 224.497 | 245.978 | 81.844 | 67.006 | 8.310 | |
Beheer, onderhoud en vervangingskosten aanlegprojecten | ‒ 8.206 | | | | | ‒ 8.126 | | ‒ 80 | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 3.376 | ‒ 98.869 | ‒ 103.761 | ‒ 119.981 | ‒ 49.389 | 100.725 | 329.321 | 115.820 | ‒ 46.631 | ‒ 92.026 | 35.380 | ‒ 65.655 | ‒ 8.310 | |
HXII: Dekking kosten controlfunctie PHS | ‒ 425 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | | | | | | | | | |
Overkapping Station Delf Zuid | 307 | 307 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 20.098 | ‒ 20.098 | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | | 48.365 | 247.075 | 333.567 | 378.402 | 530.013 | 310.094 | 188.019 | 302.430 | 224.497 | 245.978 | 81.844 | 67.006 | 8.310 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 451.893 | 491.004 | 662.253 | 824.370 | 898.016 | 563.856 | 436.991 | 700.471 | 553.088 | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 331.699 | 480.633 | 662.083 | 824.200 | 1.020.290 | 564.246 | 437.301 | 700.861 | 500.852 | 654.286 | 242.470 | 67.656 | 53.395 | 49.585 |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | | 46.141 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 167.190 | ‒ 732 | 27.619 | | 130.570 | 8.986 | | 747 | | | | | | |
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 155.451 | 155.451 | | | | | | | | | | | | | |
Vervallen EU-subsidie ERTMS | ‒ 10.521 | | ‒ 10.521 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | ‒ 11.739 | ‒ 11.253 | 27.619 | | 130.570 | 8.986 | | 747 | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | | 34.402 | 64.192 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 46.141 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | | | | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 34.402 | 64.192 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | | | | |

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | | 2.287 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Externe Veiligheid | 3.357 | 3.357 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 3.357 | 3.357 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | | 5.644 | | | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
Afroming Surplus Eigen Vermogen RWS 2019 | 25.941 | 25.941 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Netwerkoverstijgende Kosten | 13.423 | 13.423 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 39.364 | 39.364 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | | 39.364 | 0 | | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | | 45.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | | | | | | | | | | | | | | |
Afroming Surplus Eigen Vermogen RWS 2019 | 25.941 | 25.941 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Ontvangsten | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 25.945 | 25.945 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | | 25.945 | | | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Saldo van de afgesloten rekeningen | 48.581 | 48.581 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 48.581 | 48.581 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | | 48.581 | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | | 74.526 | | | | | | | | | | | | |

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639
A9 Badhoevedorp Holendrecht | ‒ 86.734 | ‒ 143.139 | ‒ 146.606 | ‒ 129.803 | ‒ 130.060 | ‒ 98.509 | ‒ 24.476 | 8.669 | 176.660 | 69.532 | 68.464 | 67.413 | 66.378 | 64.888 | 63.855
Audit instandhoudingskosten | 425 | 425 | | | | | | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Bijdragen andere begrotingen Rijk | 0 | 6.000 | 15.000 | 0 | 41.000 | 6.500 | ‒ 34.000 | ‒ 18.000 | ‒ 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht | ‒ 2.932 | ‒ 2.932 | | | | | | | | | | | | |
Defensie: Kustwacht MOC huisvesting | ‒ 3.210 | ‒ 3.210 | | | | | | | | | | | | |
EZK: Betonakkoord | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | |
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing | 2.500 | 2.500 | | | | | | | | | | | | |
EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee | 222.576 | 5.099 | 12.912 | 15.343 | 22.682 | 30.392 | 26.609 | 26.981 | 27.395 | 27.395 | 27.768 | 0 | 0 | 0 | 0
HXI:I ITS programma 2020-2022 | ‒ 8.100 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 2.100 | | | | | | | | | | |
HXII: Aandeel RWS in open overheid 2020 | ‒ 862 | ‒ 862 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Aanvulling subsidieregeling Spoorgoederenvervoer | ‒ 100 | ‒ 100 | | | | | | | | | | | | |
HXII: BB/Innov 2020 | ‒ 500 | ‒ 500 | | | | | | | | | | | | |
HXII: BDU regiopakket Beter Benutten | ‒ 463 | ‒ 463 | | | | | | | | | | | | |
HXII: BDU Slimme Duurzame Mobiliteit | ‒ 4.859 | ‒ 4.859 | | | | | | | | | | | | |
HXII: BDU Snelfietsroutes | ‒ 2.589 | ‒ 2.589 | | | | | | | | | | | | |
HXII: BDU vervoerregio Amsterdam tbv Guisweg | ‒ 496 | ‒ 496 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 700 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
HXII: Bijdrage aan programma GVC | 500 | 300 | 200 | | | | | | | | | | | |
HXII: BOA2020 VWH | ‒ 45 | ‒ 45 | | | | | | | | | | | | |
HXII: BOV | ‒ 1.100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 100 | | | | | | | |
HXII: Caribisch Nederland ( 2020 ‒ 2023 ) | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: CID Binckhorst | ‒ 900 | ‒ 900 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Dekking apparaat MenG | ‒ 352 | ‒ 352 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Dekking BOA capaciteit MIRT projecten | ‒ 3.070 | ‒ 3.070 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Dekking kosten Controlfunctie PHS | ‒ 425 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | ‒ 85 | | | | | | | | |
HXII: Dekking RVO2020 | ‒ 48 | ‒ 48 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Havenimpulsgelden Caribisch Nederland | ‒ 165 | ‒ 165 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Herijking voorbereiding Vrachtwagenheffing 2020-2021 | ‒ 7.230 | ‒ 2.354 | ‒ 4.876 | | | | | | | | | | | |
HXII: IC Dordrecht - Eindhoven | ‒ 1.440 | ‒ 1.440 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Inhuur Beter Benutten restant 2019 | ‒ 500 | ‒ 500 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Inhuur programmas DGMo 2020-2022 | ‒ 9.282 | ‒ 4.200 | ‒ 4.100 | ‒ 982 | | | | | | | | | | |
HXII: Interne ICT dienstverlening | ‒ 53 | ‒ 53 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Inzet apparaat Digitale Transport Strategie | ‒ 2.400 | ‒ 400 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | | | | | | | | |
HXII: ITS | ‒ 416 | ‒ 416 | | | | | | | | | | | | |
HXII: ITS 2020-2024 | ‒ 8.500 | ‒ 1.000 | ‒ 2.500 | ‒ 3.000 | ‒ 1.500 | ‒ 500 | | | | | | | | |
HXII: Kabinetsbesluit Caribisch Nederland Showcases | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Middelen OGU ERTMS | ‒ 2.375 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 475 | | | | | | | | |
HXII: Opboeking opdrachtenbudget Smart Mobility | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Opdracht RWS voor GWW | 6.500 | 6.500 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Overboeking Inhuur ITS | ‒ 3.500 | | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 500 | | | | | | | | | |
HXII: Overboeking programma DuMo | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Overboeking reservering TSL | ‒ 2.416 | ‒ 1.991 | ‒ 425 | | | | | | | | | | | |
HXII: RVO | ‒ 43 | ‒ 43 | | | | | | | | | | | | |
HXII: RVO2020-2021 VWH | ‒ 860 | ‒ 430 | ‒ 430 | | | | | | | | | | | |
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 4.400 | ‒ 4.400 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Subsidie BioLNG tranche1 | ‒ 3.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | | | | | | | | | | |
HXII: Subsidie SPV/CROW | ‒ 4.440 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | ‒ 740 | | | | | | | |
HXII: Toeg stationsomg | ‒ 600 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | | | | | | | | | | |
HXII: Transitiekosten omvorming ProRail | ‒ 600 | ‒ 600 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021 | ‒ 341 | ‒ 184 | ‒ 157 | | | | | | | | | | | |
HXII: Voorzetting programma Fiets 2020-2022 | ‒ 650 | ‒ 650 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Wandelnet & Fietsplatform | ‒ 2.075 | ‒ 525 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 50 | | | | | | | | |
JenV: Contractverlenging SAR-Helikopter | 2.800 | 700 | 1.400 | 700 | | | | | | | | | | |
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld | 13.778 | ‒ 166.414 | ‒ 433.383 | ‒ 424.957 | ‒ 146.187 | ‒ 189.100 | 227.376 | 1.001.459 | 101.156 | ‒ 87.224 | ‒ 221.621 | 143.784 | 114.225 | 168.035 | ‒ 73.371
Klimaatakkoord | 75.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | |
PF: Electrificatie traject Limburg Aken | ‒ 3.159 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 63 | 0
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 119.615 | ‒ 363.548 | ‒ 545.773 | ‒ 525.607 | ‒ 192.423 | ‒ 253.625 | 194.461 | 1.018.901 | 288.503 | 9.495 | ‒ 125.597 | 210.989 | 180.395 | 232.910 | ‒ 9.466
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | | 5.683.446 | 5.920.984 | 5.891.766 | 6.716.900 | 6.587.231 | 6.501.088 | 6.700.767 | 5.953.085 | 5.646.588 | 5.622.326 | 5.966.617 | 5.968.855 | 6.025.396 | 5.741.173
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 5.683.446 | 5.920.984 | 5.891.766 | 6.716.900 | 6.587.231 | 6.501.088 | 6.700.767 | 5.953.085 | 5.646.588 | 5.622.326 | 5.966.617 | 5.968.855 | 6.025.396 | 5.741.173

Artikel 20 Verkeninngen, reserveringen en investeringsruimte

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | | 7.900 | 6.705 | 0 | 29.110 | 71.000 | 171.022 | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte | 0 | | | | 390 | 14.550 | 20.700 | 27.600 | 6.900 | ‒ 69.000 | ‒ 1.140 | | | |
Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruns 100 km en Maasbr | ‒ 750 | ‒ 750 | | | | | | | | | | | | |
MIRTverkenning OV en Wonen in en rond Utrecht | 150.000 | | | | | | | | | 75.000 | 75.000 | | | |
Sadlo 2019 Verkenningen | 5.636 | 5.636 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 154.886 | 4.886 | | | 390 | 14.550 | 20.700 | 27.600 | 6.900 | 6.000 | 73.860 | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | | 12.786 | 6.705 | 0 | 29.500 | 85.550 | 191.722 | 237.350 | 219.729 | 216.000 | 199.846 | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | | 0 | 0 | 10.394 | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | | 0 | 0 | 10.394 | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | | 66.722 | 66.400 | 42.000 | 42.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 116.500 | 186.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500
BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit | 23.000 | | | | | | | | | | 23.000 | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte | 0 | 84.800 | 58.200 | 59.000 | 47.900 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.100 | 10.000 | 0 | ‒ 200.000 | ‒ 150.000 | ‒ 150.000
Defensie: Kustwacht MOC huisvesting | ‒ 8.765 | 0 | | | ‒ 8.500 | ‒ 265 | | | | | | | | |
HXII: BDU Slimme Duurzame Mobiliteit | ‒ 4.859 | ‒ 4.859 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Caribisch Nederland ( 2020 ‒ 2023 ) | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: CID Binckhorst | ‒ 900 | ‒ 900 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Dekking RVO2020 | ‒ 48 | ‒ 48 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Inhuur programmas DGMo 2020-2022 | ‒ 9.282 | ‒ 4.200 | ‒ 4.100 | ‒ 982 | | | | | | | | | | |
HXII: ITS programma 2020-2022 | ‒ 8.100 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 2.100 | | | | | | | | | | |
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 4.400 | ‒ 4.400 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Subsidie BioLNG tranche1 | ‒ 3.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | | | | | | | | | | |
HXII: Voorzetting programma Fiets 2020-2022 | ‒ 650 | ‒ 650 | | | | | | | | | | | | |
Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH) | 7.200 | | 7.200 | | | | | | | | | | | |
Ophoging reservering Duurzame mobiliteit | 17.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | |
Reservering SPV | 500.000 | | | | | | | | | | | | 200.000 | 150.000 | 150.000
Reservering subsidie BioLNG | 8.000 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | | | | | | | | | | |
Saldo 2019 Reserveringen | 17.101 | 17.101 | | | | | | | | | | | | |
Voorzetting programma DUMO 2020-2022 | ‒ 4.630 | ‒ 1.990 | ‒ 2.640 | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 509.667 | 72.854 | 63.660 | 60.918 | 39.400 | 49.735 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.100 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | | 139.576 | 130.060 | 102.918 | 81.400 | 66.235 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 156.600 | 219.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.156 | 1.665.847 | 1.598.818 | 1.504.739
Reservering SPV | ‒ 500.000 | | | | | | | | | | | | ‒ 200.000 | ‒ 150.000 | ‒ 150.000
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 500.000 | | | | | | | | | | | | ‒ 198.743 | ‒ 149.904 | ‒ 149.667
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.156 | 1.465.847 | 1.448.818 | 1.354.739
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 68.000 | 315.863 | 273.072 | 252.120 | 642.222 | 922.470 | 339.285 | 155.545 | 219.544 | 199.399
100 km/h-maatregel | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | | | | | | | | | | | | |
A4 Burgerveen N14 | ‒ 53.000 | | | | | | | | | ‒ 53.000 | | | | |
A4 Ringvaart Aquaduct | ‒ 40.000 | | | | | | | | | ‒ 40.000 | | | | |
A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 2.200 | | | | | | 2.200 | | | | | | | |
Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel ( CAH ) | ‒ 20.000 | | | | ‒ 20.000 | | | | | | | | | |
Afrekening project QuickWins Elst | 2.670 | 2.670 | | | | | | | | | | | | |
Afrekening voorschotten ProRail | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | |
Anti-terrorrisme maatregelen 1 | ‒ 3.522 | ‒ 3.522 | | | | | | | | | | | | |
Bebording van 130 naar 100 | ‒ 6.287 | ‒ 6.287 | | | | | | | | | | | | |
Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73 Zaarderheiken | ‒ 200 | | | | | | ‒ 200 | | | | | | | |
Blankenburgverbinding: Scenario's issue planning (NSL) | ‒ 75.000 | | | | | | | | | | ‒ 75.000 | | | |
BO MIRT 2019 | ‒ 21.563 | | | ‒ 2.600 | ‒ 18.963 | | | | | | | | | |
BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit | ‒ 23.000 | | | | | | | | | | ‒ 23.000 | | | |
Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking) | ‒ 77.000 | | | | | | | | | | | | | | ‒ 77.000
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte | 0 | 67.928 | 29.940 | 14.606 | 64.648 | 3.777 | ‒ 292.319 | 16.976 | 73.679 | 173.362 | 156.589 | ‒ 77.665 | ‒ 33.610 | ‒ 208.685 | 10.774
Correctie artikel 20 | 11 | | | | | | | | | | | 11 | | |
Correctie saldo ontvangsten 2019 | 1.140 | 1.140 | | | | | | | | | | | | |
Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk-Gouwe | 31.841 | | | | | | | | | | 31.841 | | | |
Defensie: Kustwacht MOC huisvesting | ‒ 3.210 | 0 | | | | | | | | ‒ 3.210 | | | | |
Dekking indexatieverschil 2019 | ‒ 8.650 | | ‒ 8.650 | | | | | | | | | | | |
Dekking VIA15 | ‒ 65.000 | | | | | | | | | | | | | | ‒ 65.000
Duurzame mobiliteit | ‒ 17.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | | | | | | | | | | |
Exploitatietekort IC Dordrecht Eindhoven | ‒ 3.445 | 2.063 | ‒ 1.377 | ‒ 1.377 | ‒ 1.377 | ‒ 1.377 | | | | | | | | |
HXII: Aanvulling subsidieregeling Spoorgoederenvervoer | ‒ 100 | ‒ 100 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Kabinetsbesluit Caribisch Nederland Showcases | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Wandelnet & Fietsplatform | ‒ 2.075 | ‒ 525 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 50 | | | | | | | | |
Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH) | ‒ 7.200 | | ‒ 7.200 | | | | | | | | | | | |
Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp | ‒ 2.000 | | | | | | ‒ 2.000 | | | | | | | |
Maaslijn | ‒ 1.000 | | | | | | | | | | | | | ‒ 1.000 |
MIRTverkenning OV en Wonen in en rond Utrecht | ‒ 150.000 | | | | | | | | | ‒ 75.000 | ‒ 75.000 | | | |
Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam | ‒ 6.700 | ‒ 1.675 | ‒ 1.675 | ‒ 1.675 | ‒ 1.675 | | | | | | | | | |
Overboekingen Investeringsruimte Spoorwegen | ‒ 11.400 | ‒ 1.400 | ‒ 9.300 | ‒ 700 | | | | | | | | | | |
Overdracht project N65 Vught-Haaren | ‒ 11.986 | | | | | | | | | | ‒ 11.986 | | | |
Programma Beter Bediend | ‒ 5.000 | ‒ 2.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.000 | ‒ 350 | ‒ 150 | | | | | | | | |
Reservering subsidie BioLNG | ‒ 8.000 | ‒ 3.000 | ‒ 4.000 | ‒ 1.000 | | | | | | | | | | |
Sadlo 2019 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | ‒ 37.478 | ‒ 37.478 | | | | | | | | | | | | |
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | 13.883 | 6.361 | 2.420 | 3.567 | 1.151 | | 384 | | | | | | | |
Venlo Linkerspoorbeveiliging | ‒ 2.500 | ‒ 500 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | | | | | | | | | | |
Vrijval budget NSL | 192.094 | | | | | | | | | 192.094 | | | | |
Programma Vrachtwagenheffing | ‒ 15.679 | | | | | | | | | | ‒ 15.679 | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 353.315 | 3.716 | ‒ 7.842 | 3.321 | 22.934 | 2.200 | ‒ 291.935 | 16.976 | 73.679 | 195.846 | ‒ 12.235 | ‒ 77.654 | ‒ 33.610 | ‒ 209.685 | ‒ 131.226
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | | 3.716 | ‒ 7.842 | 3.321 | 62.934 | 70.200 | 23.928 | 290.048 | 325.799 | 836.468 | 910.235 | 261.631 | 121.935 | 9.859 | 68.173
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | 74.622 | 73.105 | 52.394 | 111.110 | 155.500 | 503.385 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | 1.820.638
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | 156.078 | 128.923 | 116.633 | 173.834 | 221.985 | 282.150 | 593.898 | 612.028 | 1.209.068 | 1.329.581 | 1.050.287 | 1.704.282 | 1.575.177 | 1.539.412
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | | | 30.000 | | 17.500 | | | | | | | | | |
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte | 0 | | ‒ 30.000 | | | 30.000 | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | | ‒ 30.000 | | | 30.000 | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | | | 0 | | 17.500 | 30.000 | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | | 30.000 | | 17.500 | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | | 0 | | 17.500 | 30.000 | | | | | | | | |
4.2

Bijlage 2: Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2019. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 12 Hoofdwegennet
12.03.01 Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Kleine projecten / Afronding projecten | 1 | 2 | 43 | 43 | nvt | nvt |
Programma 130 km | 18 | 2 | 54 | 45 | ‒ | ‒ | 1
Programma aansluitingen | 24 | 28 | 117 | 117 | nvt | nvt |
Quick Wins Wegen | 1 | | 12 | 12 | ‒ | ‒ |
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 2 | 1 | 1.488 | 1.488 | 2016 | 2016 |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | | | 20 | 20 | 2015 | 2015 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 17 | 192 | 1.291 | 2.133 | 2025-2027 | 2025-2027 | 2
A10 Amsterdam praktijkproef FES | 2 | 3 | 54 | 54 | 2018 | 2018 |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 4 | 43 | 309 | 309 | 2028 | 2028 |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1 | | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 |
A28 Knooppunt Hoevelaken | 13 | 19 | 785 | 785 | 2023-2025 | 2023-2025 |
A9 Badhoevedorp | 4 | | 321 | 321 | 2017 | 2017 |
N50 Ens - Emmeloord | 1 | 1 | 20 | 20 | 2016 | 2016 |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
A4 Burgerveen - Leiden | 2 | | 550 | 548 | 2015 | 2015 |
A4 Delft - Schiedam | ‒ 1 | | 641 | 641 | 2015 | 2015 |
A4 Vlietland / N14 | 2 | | 16 | 16 | 2020-2022 | 2020-2022 |
A4-A44 Rijnlandroute | 59 | 105 | 575 | 575 | Regio | Regio |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 3 | 3 | 12 | 12 | 2022 | 2020 | 3
N61 Hoek-Schoondijke | 1 | | 111 | 111 | 2015 | 2015 |
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 6 | | 16 | 0 | 2021 | ‒ | 4
Projecten Zuid-Nederland | | | | | | |
A2 Passage Maastricht | 1 | | 680 | 680 | 2016 | 2016 |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | | | 260 | 259 | 2014 | 2014 |
A76 Aansluiting Nuth | | | 59 | 59 | Regio | Regio |
Projecten Oost-Nederland | | | | | | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 103 | 120 | 256 | 256 | | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | | | 32 | 32 | 2017 | 2017 |
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 201 | 240 | 683 | 576 | | | 5
A50 Ewijk - Valburg | | | 269 | 269 | 2017 | 2017 |
N35 Combiplan Nijverdal | 2 | | 319 | 319 | 2015 | 2015 |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 3 | 4 | 21 | 19 | 2018 | 2018 |
N35 Zwolle - Wijthmen | 10 | 1 | 49 | 54 | 2018 | 2018 |
Projecten Noord-Nederland | | | | | | |
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 84 | 92 | 706 | 700 | 2024 | 2021-2023 |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | | 219 | 219 | 2014 | 2014 |
Overige maatregelen | | | | | | |
Fileaanpak | 19 | 19 | 54 | 54 | | |
Meer kwaliteit leefomgeving | | | 150 | 145 | | |
Meer veilig | | | 50 | 50 | | |
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 2 | | | | |
Totaal uitvoeringsprogramma | 583 | 873 | 11.452 | 12.151 | | |
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 64 | 82 | 539 | 470 | | |
Programma Realisatie | 647 | 955 | 11.991 | 12.621 | | |
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 518 | 783 | 11.991 | 12.621 | | |
Overprogrammering | ‒ 129 | ‒ 172 | | | | |
Toelichting
- 1.
De geraamde kosten van het Kabinetsbesluit om de maximale snelheid op snelwegen te verlagen zijn hoger dan voorzien. In totaal is er € 9,3 miljoen extra benodigd om de maatregel te kunnen uitvoeren.
- 2.
In verband met het inpassen van het DBFM contract A9 Badhoeverdorp - Holendrecht is het projectbudget met € 842 miljoen verlaagd.
- 3.
Het project is vertraagd door uitloop van de planfase. Daarnaast is meer tijd nodig om de uitkomsten van de planfase en onderzoeken om te zetten naar een definitief ontwerp. Het afstemmen van de scope/definitief ontwerp met de regio kost ook meer tijd.
- 4.
Voor het project A15 Papendrecht - Sliedrecht is een uitvoeringsbesluit genomen.
- 5.
De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging van € 142 miljoen vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet ten behoeve van het oplossen van budgetspanning op het project. Daartegenover zorgt de betaling van een dagvergoeding door RWS aan de aannemer voor een verlaging van het projectbudget met € 35 miljoen. Per saldo wordt het projectbudget dus met € 107 miljoen verhoogd.
12.03.02 Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerking Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 539 | ‒ 470 | nvt | nvt |
Projecten Nationaal | | | | |
Beter Benutten | 105 | 116 | nvt | nvt | 1
Geluidsaneringprogramma – weg | 267 | 267 | nvt | nvt |
Kosten voorbereiding tol | 14 | 14 | nvt | nvt |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 3 | 195 | nvt | nvt | 2
Reservering voor LCC | 306 | 306 | nvt | nvt |
Snelfietsroutes | 27 | 29 | nvt | nvt |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 112 | 112 | nvt | nvt |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 55 | 55 | nvt | nvt |
Voorbereiding vrachtheffing | 30 | 25 | nvt | nvt | 3
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 184 | 185 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | |
A12/A27 Ring Utrecht | 1.206 | 1.206 | 2027-2028 | 2027-2028 |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 325 | 305 | | | 4
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 54 | 53 | 2023 | 2023 |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 179 | 179 | Regio | Regio |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 27 | 27 | Regio | Regio |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | |
A15 Papendrecht – Sliedrecht | 16 | 16 | 2020-2021 | 2020-2021 |
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 133 | 165 | 2023-2026 | 2023-2026 | 5
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 226 | 133 | | | 6
A4 Haaglanden - N14 | 467 | 467 | | |
N59 Verkeersveiligheid | 10 | 10 | nvt | nvt |
Projecten Zuid-Nederland | | | | |
A2 't Vonderen – Kerensheide | 273 | 273 | 2025-2027 | 2025-2027 |
A27 Houten - Hooipolder | 1.447 | 1.447 | Zuid: 2027-2029 | Zuid: 2027-2029 |
| | | Noord: 2028-2030 | Noord: 2028-2030 |
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | 2021-2022 | 2021-2022 |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 26 | 26 | Regio | Regio |
N65 Vught - Haaren | 125 | 113 | 2024-2026 | 2024-2026 | 7
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 154 | 157 | | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 432 | 430 | 2022-2024 | 2022-2024 |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 31 | 31 | nvt | nvt |
Reservering N65 | 4 | 4 | | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 2 | 2 | | |
Projecten Oost-Nederland | | | | |
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b | 191 | 191 | Fase2b 2020-2022 | Fase2b 2020-2022 |
A1/A30 Barneveld | 42 | 42 | | |
N35 Nijverdal - Wierden | 116 | 122 | 2022-2024 | 2022-2024 |
N35 Raalte | 13 | 13 | Regio | Regio |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2022-2024 | 2022-2024 |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 30 | 30 | nvt | nvt |
Projecten Noord-Nederland | | | | |
N33 Zuidbroek-Appingedam | 100 | 100 | 2022-2024 | 2022-2024 |
Overige projecten en reserveringen | 256 | 263 | | |
Projecten in voorbereiding | | | | |
Projecten Nationaal | | | | |
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | | | | |
Programma DUMO | | | | |
Programma Fiets | | | | |
Strategisch plan Verkeersveiligheid | | | | |
Afrondingen | 3 | | | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 6.461 | 6.648 | | |
Begroting (IF 12.03.02) | 6.461 | 6.648 | | |
Toelichting
- 1.
De verlaging van het projectbudget is het gevolg van overboekingen naar Hoofdstuk XII voor programma en apparaat.
- 2.
In verband met het in werking treden van de Omgevingswet valt het gereserveerde budget van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL) ad € 192 miljoen vrij. Met het Ministerie van Financiën is afgesproken dat het resterende budget NSL op het Infrastructuurfonds vooralsnog ongemoeid blijft, in afwachting van besluitvorming over bronmaatregelen stikstof.
- 3.
De herijking van de voorbereidingsfase heeft geresulteerd in het verhogen van het budget voor Vrachtwagenheffing.
- 4.
Bij de faseovergang naar planstudie is besloten om het projectbudget voor het project Corridor Amsterdam-Hoorn (CAH) met € 20 miljoen te verhogen. De dekking komt uit de gereserveerde middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III van de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
- 5.
Per abuis is de voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk aan den IJssel - Gouwe niet juist verwerkt. Hierdoor heeft de vrijval naar de Investeringsruimte Hoofdwegennet niet volledig plaatsgevonden.
- 6.
Dit betreft het enerzijds toevoegen van budget voor het voorkeursalternatief B (+ € 53 miljoen) naar aanleiding van het partieel voorkeursbesluit en anderzijds het toevoegen van budget voor het Ringvaartaquaduct (West-Variant) ad € 40 miljoen. Dekking van beide toevoegingen vindt plaats uit de gereserveerde middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III van de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
- 7.
De uitvoering van het project N65 Vught-Haaren wordt aan de Provincie Noord-Brabant overgedragen. Hiervoor is additioneel € 12 miljoen benodigd.
12.04 Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contracvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Openstelling | | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 66 | 71 | 1.822 | 1.822 | 2019 | 2019 | 2042 |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 21 | 20 | 369 | 388 | 2019 | 2019 | 2040 | 1
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 55 | 63 | 1.144 | 1.138 | 2020 | 2020 | 2038 |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht) | 42 | | 1.232 | | 2026 | | 2040 | 2
A10 Tweede Coentunnel | 54 | 58 | 2.152 | 2.152 | 2013 | 2013 | 2037 |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 25 | 684 | 684 | 2012 | 2012 | 2033 |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 17 | 14 | 360 | 360 | 2018-2020 | 2018-2020 | 2044 |
Aflossing tunnels | 48 | 48 | 950 | 950 | | ‒ | ‒ |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | | |
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 112 | 112 | 2.252 | 2.252 | 2015 | 2015 | 2035 |
A16 Rotterdam | 36 | 43 | 1.498 | 1.498 | | | |
A24 Blankenburgverbinding | 54 | 38 | 1.875 | 1.800 | | | | 3
Projecten Zuid-Nederland | | | | | | | |
A59 Rosmalen - Geffen | 1 | 2 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | 2020 |
Projecten Oost-Nederland | | | | | | | |
A12 Ede - Grijsoord | 17 | 15 | 184 | 184 | 2016 | 2016 | 2032 |
N18 Varsseveld – Enschede | 16 | 10 | 459 | 456 | 2018 | 2018 | 2043 |
A12/A15 Ressen - Oudbroeken | 36 | | 36 | | | | | 4
Projecten Noord-Nederland | | | | | | | |
N31 Leeuwarden - Drachten | 6 | 6 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | 2022 |
N33 Assen - Zuidbroek | 14 | 14 | 340 | 340 | 2014 | 2014 | 2034 |
Afrondingen | | | | | | | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | | | | | | | |
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | | | 5 | 5 | nvt | nvt | nvt |
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | | | 460 | 460 | nvt | nvt | nvt |
Afrondingen | ‒ 2 | ‒ 1 | | | nvt | nvt | nvt |
Totaal | 618 | 538 | 16.262 | 14.929 | | | |
Begroting (IF 12.04) | 618 | 538 | 16.262 | 14.929 | | | |
Toelichting
- 1.
De verlaging van het projectbudget met € 19 miljoen komt met name door dat een deel van de risicoreservering vrij is gevallen ten gunste van het deeltraject A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 20,9 miljoen). Daartegenover zijn de bijdragen van derden hoger dan geraamd (+ € 1,9 miljoen).
- 2.
Dit betreft het DBFM-contract voor het deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Deze is in 2020 ingepast.
- 3.
Het projectbudget is verhoogd met aanvullend budget vanuit de NSL-reservering, conform het besluit van de minister (+ € 75 miljoen). Dit budget is nodig voor de aanvullende afspraken met de opdrachtnemer.
- 4.
Dit betreft de dagvergoeding die RWS vooruitlopend op de inpassing van het DBFM-contract, verschuldigd is aan de opdrachtnemer.

Artikel 13 Spoorwegen
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit | | | | | | |
Be- en bijsturing toekomst | 5 | 4 | 15 | 15 | 2019 | 2019 |
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 0 | 0 | 7 | 7 | 2015 | 2015 |
Geluidsanering Spoorwegen | 19 | 30 | 609 | 609 | divers | divers |
Programma Behandelen en Opstellen | 8 | 17 | 152 | 157 | divers | divers | 1
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 1 | 27 | 27 | divers | divers |
Verbeteraanpak stations | 2 | 1 | 11 | 12 | 2020 | 2020 |
Verbeteraanpak trein | 3 | 5 | 43 | 51 | 2018/2019 | 2018/2019 | 2
Spoorcapaciteit 2030 | 31 | 15 | 135 | 45 | divers | divers | 3
Stations en stationsaanpassingen | | | | | | |
Cameratoezicht op stations | 0 | 1 | 13 | 14 | 2017 | 2017 |
Kleine stations | 13 | 0 | 18 | 18 | divers | divers |
Toegankelijkheid stations | 42 | 40 | 496 | 496 | divers | divers |
Overige projecten/lijndelen etc. | | | | | | |
Aanleg ATBvv | 3 | 3 | 69 | 69 | divers | divers |
Booggeluid | 1 | 0 | 3 | 3 | divers | divers |
Fietsparkeren bij stations | 48 | 61 | 416 | 348 | divers | divers | 4
Kleine projecten personenvervoer | 5 | 9 | 23 | 27 | divers | divers |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 8 | 9 | 35 | 24 | divers | divers | 5
Overwegenaanpak | 21 | 52 | 728 | 728 | divers | divers |
Ontsnippering | 7 | 7 | 80 | 80 | divers | divers |
Programma aanpak suïcidepreventie | 3 | 3 | 10 | 10 | 2021 | 2021 |
Programma kleine functiewijzigingen | 17 | 28 | 380 | 450 | divers | divers | 6
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 0 | 1 | 174 | 176 | divers | divers |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | |
Stations en stationsaanpassingen | | | | | | |
Amsterdam CS, Cuypershal | 1 | 3 | 26 | 26 | 2020 | 2020 |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 0 | 3 | 408 | 413 | 2016 | 2016 |
Overige projecten/lijndelen etc. | | | | | | |
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 1 | 3 | 888 | 898 | divers | divers | 7
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
Stations en stationsaanpassingen | | | | | | |
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 2 | 1 | 65 | 65 | 2023-2025 | 2023-2025 |
Overige projecten/lijndelen etc. | | | | | | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 7 | 4 | 607 | 607 | 2017 | 2017 |
Projecten Oost Nederland | | | | | | |
Traject Oost | 22 | 22 | 239 | 239 | divers | divers |
Regionale lijnen Gelderland | 0 | 0 | 15 | 15 | divers | divers |
Zwolle - Herfte | 46 | 46 | 214 | 212 | 2021 | 2021 |
Projecten Noord Nederland | | | | | | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 27 | 25 | 139 | 131 | divers | divers | 8
Afrondingen | | | | 0 | | |
Totaal uitvoeringsprogramma | 340 | 391 | 6.046 | 5.972 | | |
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | | ‒ 9 | 8 | 8 | | |
Afrekening voorschotten | | 0 | 145 | 145 | | |
Programma Realisatie | 340 | 382 | | | | |
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 239 | 332 | | | | |
Overprogrammering (-) | ‒ 100 | ‒ 50 | | | | |
Toelichting
- 1.
De binnen dit programma geraamde scope Opstellen Leeuwarden wordt uitgevoerd binnen het Programma Kleine functiewijzigingen. Het hiervoor geraamde budget (€ 4,8 miljoen) is overgeboekt naar dit programma.
- 2.
Aangezien de verdere Verbeteraanpak Trein onderdeel is geworden van ‘Spoorcapaciteit 2030’ zijn de resterende, nog niet beschikte middelen (€ 8 miljoen) overgeboekt naar dit MIRT-project.
- 3.
De post ‘Spoorcapaciteit 2030’ is ingericht om gerichte investeringen te kunnen doen ten aanzien van knelpunten en verbetermogelijkheden richting 2030. Onderdeel hiervan is de Verbeteraanpak Trein die samengaat met het doorvoeren van frequentieverhogingen. Om die reden is de post ‘Vervolgfase Beter en Meer’ hernoemd en integraal onderdeel van ‘Spoorcapaciteit 2030’. Verder zijn de onderstaande mutaties doorgevoerd om een belangrijk deel van de investeringen te kunnen doen:
  - • Vanuit de post ‘Kleine Functiewijzigingen’ is € 75 miljoen toegevoegd. Bij de Miljoenennota 2019 is dit toentertijd aan dit programma toegevoegd vanuit de aanvullende middelen van het Regeerakkoord met het oogmerk om investeringen in capaciteit te kunnen doen. Nu al deze investeringen worden ondergebracht onder ‘Spoorcapaciteit 2030’ worden deze middelen overgeboekt.
  - • Vanuit de post ‘Beter en Meer’ resteert € 8,1 miljoen van de Verbeteraanpak Trein A2 (frequentieverhoging Amsterdam-Eindhoven). Aangezien de verdere Verbeteraanpak Trein onderdeel is geworden van ‘Spoorcapaciteit 2030’ worden deze middelen overgeboekt.
  - • Vanuit de post ‘Multimodale Knoop Schiphol’ wordt € 7 miljoen overgeboekt ten behoeve van de landelijke dienstregeling 2023 en de hoogfrequente sprinter Schiphol/Hoofddorp-Amsterdam. Hierover heeft in het BO MIRT van het najaar 2019 besluitvorming plaatsgevonden.
- 4.
Vanuit het klimaatakkoord is € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van investeringen in fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Daarnaast is er € 7,8 miljoen overgeboekt naar het programma beheer onderhoud en vervanging ter dekking van de kosten voor beheer en onderhoud van in realisatie genomen projecten.
- 5.
De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt door toevoegingen vanuit een aantal projecten, voornamelijk OV-terminal Utrecht (€ 3,5 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 8,1 miljoen)
en Leeuwarden- Werpsterhoek (€ 1,4 miljoen). Daarnaast is het projectbudget op basis van een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en rekening houdend met resterende risico’s verlaagd met € 0,9 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
- 6.
De binnen het programma behandelen en opstellen geraamde scope Opstellen Leeuwarden wordt uitgevoerd binnen het Programma Kleine functiewijzigingen. Het hierbij behorende budget (€ 4,8 miljoen) is toegevoegd. Bij de Miljoenennota 2019 is toentertijd € 75 miljoen toegevoegd aan dit programma vanuit de aanvullende middelen van het Regeerakkoord met het oogmerk om investeringen in capaciteit te kunnen doen. Nu al deze investeringen worden ondergebracht onder ‘Spoorcapaciteit 2030’ worden deze middelen, met uitzondering van € 0,6 miljoen ten behoeve van het project Zandvoort, overgeboekt naar het project ‘Spoorcapaciteit 2030’.
- 7.
Het project is in dienst gesteld waarbij € 8,1 miljoen overgeboekt is naar het MIRT project Nazorg gereed gekomen lijnen en halten. Het resterende budget (€ 2,4 miljoen) is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
- 8.
Het projectbudget is verhoogd met € 7,9 miljoen vanuit de beschikbare RA-middelen voor Regionale knelpunten. Hiervan is € 5,3 miljoen bestemd voor het tekort op het deelproject Spoorboog Hoogeveen en € 2,6 miljoen voor tractiemaatregelen op het deelproject Zwolle-Meppel ten behoeve van de sprinters en als aanvulling van het risicobudget. Daarnaast is € 4,7 miljoen overgeboekt naar artikel 14.03 ten behoeve van het project Spoorzone Groningen.
13.03.02
Realisatieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ProRail Projecten | | | | | | |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Kleine projecten goederenvervoer | 2 | 1 | 2 | 1 | divers | divers |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 170 | 170 | divers | divers |
PAGE risico reductie | 0 | 0 | 19 | 19 | divers | divers |
Programma Emplacementen op orde | 7 | 5 | 60 | 60 | divers | divers |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
Calandbrug | 1 | 0 | 161 | 161 | 2020/2021 | 2020/2021 |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 2 | 24 | 27 | divers | divers | 1
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 1 | 5 | 225 | 225 | divers | divers |
Projecten Zuid-Nederland | | | | | | |
Projecten Oost Nederland | | | | | | |
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 9 | 11 | 136 | 136 | divers | divers |
Overige projecten | | | | | | |
Nazorg gereedgekomen projecten | 1 | 0 | 8 | 2 | divers | divers |
Afrondingen | ‒ 1 | | | 0 | | |
Totaal uitvoeringsprgramma | 22 | 26 | 805 | 801 | | |
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | | ‒ 4 | | | | |
Afrekening voorschotten | | 0 | | | | |
Programma Realisatie | 22 | 22 | | | | |
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 22 | 22 | | | | |
Toelichting
- 1.
Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten risico’s bleek het mogelijk het projectbudget te verlagen met € 3,5 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (IF 20.05).
13.03.04 Planstudieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | | 0 | | |
Projecten Nationaal | | | | |
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 14 | 14 | | divers |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 71 | 61 | | divers | 1
Kleine projecten Personenvervoer | 9 | 2 | | divers |
Regionale Knelpunten | 31 | 10 | | divers | 2
Reizigersfonds | 3 | 3 | | nvt |
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | 69 | 73 | | divers |
Prestatieverbetering HSL-Zuid | 62 | 62 | | divers |
Projecten Zuid-Nederland | | | | |
Maaslijn | 37 | 10 | | divers | 3
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | |
Sporen Schiedam-Rotterdam | 1 | 1 | | divers |
Projecten Oost-Nederland | | | | |
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 17 | 21 | | divers | 4
Projecten Noordwest-Nederland | | | | |
Multimodale knoop Schiphol | 254 | 261 | | divers | 5
Overige projecten en reserveringen | | | | |
Studie en innovatiebudget | 31 | 31 | | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 599 | 549 | | |
Begroting (IF 13.03.04) | 599 | 549 | | |
Toelichting
- 1.
Het projectbudget is (per saldo) opgehoogd met € 9,3 miljoen. Hier liggen de onderstaande oorzaken aan ten grondslag:
  - • Om het tracé Heerlen-Herzogenrath geschikt te maken voor het goederenvervoer met elektrisch materieel is het wegnemen van het ATB-NG eiland (inclusief de twee aanwezige niet actief beveiligde overwegen (NABO’s)) tussen Landgraaf en de Nederlands-Duitse grens noodzakelijk. Hiervoor is € 3,5 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
  - • Venlo wordt gezien als multimodaal vervoersknooppunt. Op dit moment kunnen treinen tussen Venlo en Kaldenkirchen alleen op het rechterspoor rijden waardoor het baanvak kwetsbaar is in het geval van een versperring. Door linkerspoorbeveiliging aan te leggen kan treinverkeer bij verstoringen wel links gaan rijden. Voor deze oplossing wordt € 2,5 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
  - • Er is € 4,7 miljoen in het Provinciefonds gestort ter dekking van 50% van het jaarlijkse exploitatietekort van de sneltrein Maastricht-Heerlen-Aken voor de periode tot en met 2031 (einde concessie).
  - • Het projectbudget is verhoogd met € 6,7 miljoen in verband met de in oktober 2019 aangekondigde tijdelijke pilot tot uiterlijk eind 2024 met een doorgetrokken nachttrein uitgevoerd door NS in samenwerking met Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).
- 2.
Naar aanleiding van de Bestuurlijke overleggen (BO-MIRT) in het najaar van 2019 is het projectbudget verhoogd. Ten behoeve van de uitbreiding perroncapaciteit Heerlen oost is € 2,6 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben IenW en de regio afgesproken de benodigde middelen voor de verbetering van de transfer van het station Nijmegen Heyendaal beschikbaar te stellen (€ 6,5 miljoen). Tot slot is een bijdrage van € 12,5 miljoen toegezegd voor HOV-3, een hoogwaardige busverbinding tussen station Eindhoven en Eindhoven Airport. In totaal wordt € 21,6 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
- 3.
Na het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst is de eerder gemaakte reservering ten behoeve Maaslijn (€ 1 miljoen) toegevoegd vanuit de reguliere investeringsruimte Spoor (IF 20.05). Daarnaast zal de Provincie Limburg naar aanleiding van de bestuurlijk afspraken over de Maaslijn € 26,4 miljoen aan reeds ontvangen bijdragen terugbetalen aan IenW. Hiermee ontstaat een IenW-budget van € 37 miljoen.
- 4.
In het projectbudget was rekening gehouden met 50% bijdragen vanuit de regio. Aangezien een aantal van de gerealiseerde projecten uiteindelijk lager is uitgevallen qua kosten dan eerder geraamd zijn de verwachte bijdragen van derden bijgesteld met € 3,2 miljoen. Daarnaast is € 0,2 miljoen overgeboekt naar 13.03.01 in verband met de faseovergang van het deelproject «Aanpassing overwegschakeling Engweg».
- 5.
Naar aanleiding van besluitvorming in het BO MIRT van het najaar 2029 wordt € 7 miljoen overgeboekt naar het programma Spoorcapaciteit 2030 ten behoeve van de landelijke dienstregeling 2023 en de hoogfrequente sprinter Schiphol/Hoofddorp-Amsterdam.
13.03.05
Planstudieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Budget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | | 4 | | |
Projecten Nationaal | | | | |
Kleine projecten Goederenvervoer | 22 | 26 | | divers |
Overige projecten en reserveringen | | | | |
Projecten in voorbereiding | | | | |
Overige projecten in voorbereiding | | | | |
Gesignaleerde Risico's | | | | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 22 | 26 | | |
Begroting (IF 13.03.05) | 22 | 26 | | |
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
13.04
Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 13.04: Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract |
Beschikbaarheidsvergoeding^1 | 163 | 162 | 0 | 3.636 | 2007 | 2007 | |
Rente- en belastingaanpassingen^2 | ‒ 3 | 3 | 0 | ‒ 126 | | | |
Diverse afrekeningen etc.^3 | 28 | 0 | 0 | 83 | | | |
Totaal | 188 | 165 | 0 | 3.593 | | | |
Begroting (IF 13.04) | 188 | 165 | | 3.593 | | | |
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
14.01.03 Realistieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | |
Amstelveenlijn | 16 | 15 | 80 | 80 | | 2020 |
Utrecht, tram naar de Uithof | 0 | 31 | 112 | 112 | | 2018 | 1
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 0 | 1 | 211 | 211 | | 2021 ‒ 2023 |
Rotterdamsebaan | 98 | 103 | 285 | 285 | | regio |
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | | | | |
Totaal | 113 | 149 | 688 | 688 | | |
Begroting (IF 14.01.03) | 113 | 149 | | | | |
Toelichting
- 1.
Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021
14.01.02 Planuitwekingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Overige projecten en reserveringen | 48 | 49 | | nvt |
Projecten in voorbereiding | | | | |
Overige projecten in voorbereiding | | | | |
Gesignaleerde risico's | | | | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 48 | 49 | | |
Begroting (IF 14.01.02) | 48 | 49 | | |
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
14.03
Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Projectoverzicht behorende bij 14.03: RegiospecifiekPakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 25 | 25 | 71 | 73 | | |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 0 | 587 | 587 | | |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Afronding | | | | | | |
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | | | | |
Totaal | 30 | 30 | 663 | 665 | | |
Begroting (IF 14.03) | 30 | 30 | 663 | 665 | | |
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01) | | 25 | | 136 | | |
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 30 | 55 | 663 | 801 | | |
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15.03.01 Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Openstelling |
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 18 | ‒ | ‒ |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 2 | 2 | 101 | 101 | 2018 | 2018 |
Walradarsystemen | 1 | 0 | 26 | 26 | divers | divers |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | |
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2020 | 2020 |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 2 | 0 | 13 | 13 | 2022 | 2023 |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 4 | 6 | 20 | 20 | 2021 | 2021 |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 176 | 180 | 955 | 955 | 2022 | 2022 |
Projecten Zuid-Nederland | | | | | | |
Maasroute, modernisering fase 2 | 9 | 21 | 641 | 641 | 2023 | 2023 |
Wilhelminakanaal Tilburg | 0 | 2 | 99 | 96 | 2019 | na 2019 |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 1 | ‒ | 5 | 6 | 2023 | 2023 |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 |
Projecten Oost Nederland | | | | | | |
Toekomstvisie Waal | 13 | 14 | 136 | 136 | 2024 | 2022-2024 |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 0 | 65 | 65 | 2017 | 2017 |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 6 | 4 | 169 | 169 | 2023 | 2023 |
Projecten Noord-Nederland | | | | | | |
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 0 | 0 | 284 | 284 | 2019 | 2019 |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 |
Overige projecten | | | | | | |
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
Afrondingen | 1 | 1 | | | | |
Totaal uitvoeringsprogramma | 216 | 230 | 3.014 | 3.014 | | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 4 | 2 | | | | |
Programma Realisatie | 220 | 232 | 3.014 | 3.014 | | |
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 176 | 171 | | | | |
Overprogrammering (-) | ‒ 42 | ‒ 61 | | | | |
15.03.02 Planstudieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Planstudieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 33 | ‒ 30 | nvt | nvt |
Projecten Nationaal | | | | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 11 | 12 | nvt | nvt |
Reservering voor LCC | 250 | 250 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025-2027 | 2025-2027 |
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | nnb | nnb |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 27 | 36 | 2023 | 2023 | 1
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | |
Capaciteit Volkeraksluizen | 151 | 151 | 2024-2026 | 2024-2026 |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 |
Projecten Oost-Nederland | | | | |
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026-2028 | 2026-2028 |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 27 | 27 | 2023-2024 | 2021-2022 | 2
Projecten Noord-Nederland | | | | |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 103 | 102 | 2023-2025 | 2023-2025 |
Overige projecten en reserveringen | 786 | 560 | | | 3
Projecten in voorbereiding | | | | |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | | | | |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | | | | |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | |
Kreekraksluizen | | | | 2026-2028 |
Projecten Oost-Nederland | | | | |
Verkenning IJssel fase 2 | | | | 2028 |
Overige projecten in voorbereiding | | | | 2018-2020 |
Gesignaleerde risico's | | | | |
afrondingen | | | | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.439 | 1.225 | | |
Begroting (IF 15.03.02) | 1.439 | 1.225 | | |
Toelichting
- 1.
Vanuit het projectbudget voor Vaarweg IJsselmeer is € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand ten behoeve van de verdieping van de vaargeul.
- 2.
Er is vertraging ontstaan als gevolg van het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
- 3.
Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 241 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarvan reeds € 20 miljoen is overgeboekt aan het ministerie van Defensie voor personele kosten met betrekking tot de Kustwacht. Op artikel 15 is € 221 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.
15.04
Geïntgreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | | |
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 23 | 17 | 422 | 422 | 2019 | 2019 | 2046 |
Zeetoegang IJmond | 19 | 46 | 1.021 | 1.021 | 2022 | 2022 | 2045 |
Projecten Oost Nederland | | | | | | | |
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 11 | 10 | 157 | 157 | 2020 | 2020 | 2047 |
Projecten Zuid-Nederland | | | | | | | |
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 87 | 87 | 2018 | 2018 | 2048 |
Afrondingen | | ‒ 1 | | | | | |
Totaal | 56 | 75 | 1.687 | 1.687 | | | |
Begroting (IF 15.04) | 56 | 75 | | | | | |

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
17.02
Betuweroute

Projectoverzicht behorende bij 17.02: Betuweroute (bedragen x € 1 mln.)
Betuweroute (17.02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Betuweroute | 0 | 0 | 4.886 | 4.895 | | 2007 |
Begroting (IF 17.02) | | | | | | |
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
17.03 HSL-Zuid

Projectoverzicht behorende bij 17.03: HSL-Zuid (bedragen x € 1 mln.)
HSL-Zuid (17.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 4 | 4 | 6145 | 6.145 | 2009 | 2009 |
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | | 0 | 1012 | 1012 | | |
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02) | | 0 | 115 | 115 | | |
Begroting (IF 17.03) | 4 | 4 | 7272 | 7272 | | |
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Projectoverzicht behorende bij 17.06: Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | | | | | | |
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 20 | 24 | nnb | nnb | 1
750 ha | 0 | 0 | 30 | 30 | nnb | nnb |
Groene verbinding | 0 | 0 | 31 | 31 | 2011 | 2011 |
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | | | | | 2021 | 2021 |
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 0 | 0 | 0 | 2 | 2007 | 2007 | 2
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 2 | 1 | 103 | 115 | nnb | nnb | 3
Landaanwinning | 0 | 0 | 742 | 742 | 2013 | 2013 |
BTW Buitencontour | 0 | 0 | 138 | 138 | 2013 | 2013 |
Onvoorzien | 8 | 5 | 99 | 80 | nnb | nnb | 4
Afrondingsverschillen | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Programma | 11 | 7 | 1.164 | 1.162 | | |
Begroting (IF 17.06) | | | | | | |
Toelichting
- 1.
Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van de uitvoeringsorganisatie overgeboekt naar het budget onvoorzien.
- 2.
Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van het onderdeel Voorfinanciering FES monitoringsprogramma overgeboekt naar het budget onvoorzien.
- 3.
Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van het onderdeel Voorfinanciering FES natuurcompensatie overgeboekt naar het budget onvoorzien.
- 4.
Vanwege de afronding van de werkzaamheden worden de restantbudgetten zoals hierboven genoemd overgeboekt naar het budget onvoorzien.
17.07 ERTMS

Projectoverzicht behorende bij 17.06: ERTMS (bedragen x € 1 mln.)
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ERTMS | | | | | | |
Realisatiefase | 95 | 176 | 2.347 | 2.359 | divers | divers | 1
Planuitwerkingsfase | 3 | 4 | 95 | 95 | divers | divers |
Afrondingsverschillen | 1 | | | | | |
Afrekening voorschotten | | | 7 | | | |
Programma | 99 | 181 | 2.449 | 2.454 | | |
Begroting (IF 17.07) | 61 | 156 | | | | |
Overprogrammering (-) | ‒ 38 | ‒ 25 | | | | |
Toelichting
- 1.
De verlaging van het realisatiebudget met € 12 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt doordat de eerder toegekende EU-subsidie voor de realisatie van ERTMS (baseline 3) op de infrastructuur tussen Kijfhoek en Roosendaal is vervallen omdat de in het subsidiecontact vastgelegde termijn waarbinnen de werkzaamheden gerealiseerd moesten worden niet wordt gehaald. Daarnaast is een € 1,4 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ter dekking van de kosten van de opdrachtgeversunit die via de beleidsbegroting verantwoord worden.
17.08 ZuidasDok

Projectoverzicht behorende bij 17.08: ZuidasDok (bedragen x € 1 mln.)
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ZuidasDok | | | | | 2032-2036 | 2028 | 1
Projectorganisatie en voorbereiding | 10 | 18 | 282 | 282 | | |
OVT incl. keerspoor | 30 | 33 | 390 | 390 | | |
Tunnel en A10 | 8 | 29 | 823 | 823 | | |
Generiek en ruimtelijke inrichting | 7 | 6 | 176 | 176 | | |
Afrondingen | 1 | | | | | |
Programma | 56 | 86 | 1.671 | 1.671 | | |
Begroting (IF 17.08) | 56 | 86 | | | | |
Toelichting
- 1.
Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Projectoverzicht behorende bij 17.10: Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | | | | | | |
Realisatiefase | 204 | 166 | 1.741 | 1.637 | | |
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 3 | 6 | 263 | 275 | 2017 | 2017 | 1
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 58 | 28 | 138 | 138 | 2021 | 2021 |
PHS: Meteren - Boxtel | 16 | 13 | 53 | 53 | 2026-2028 | 2026-2028 |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 62 | 53 | 351 | 339 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 |
OV-SAAL middellange termijn | 23 | 20 | 64 | 63 | 2026-2028 | 2026-2028 |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 41 | 45 | 242 | 139 | | |
afrondingen | 1 | | | | | |
Planuitwerkingsfase | | | 2.517 | 2.630 | | |
Corridor Alkmaar-Amsterdam | | | | | | |
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | | | | | | |
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | | | | | | |
Corridor Breda-Eindhoven | | | | | | |
Corridor Den Haag– Rotterdam | | | | | | |
Corridor OV SAAL middellange termijn | | | | | | |
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | | | | | | |
Overige (planstudiekosten) | | | | | | |
Afrekening voorschotten | | | | | | |
Programma | 204 | 166 | 4.258 | 4.267 | | |
Begroting (IF 17.07.01) | 161 | 151 | | | | |
Overprogrammering (-) | ‒ 43 | ‒ 15 | | | | |
Toelichting
- 1.
Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten risico’s bleek het mogelijk het projectbudget van DSSU (Doorstroomstation Utrecht) te verlagen met € 12,1 miljoen. Deze vrijval is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget (17.10.02)
- 2.
In verband met het afgeven van een realisatiebeschikking is ht realisatiebudget PHS Rijswijk Rotterdam verhoogd met € 12,1 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 1 Projectoverzicht behorende bij 20.01 Verkenningen (bedragen x € mln.)
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing |
Projecten Noordwest-Nederland | | | |
A9 Rottepolderplein | 31 | 31 | nnb |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 165 | 165 | nnb |
OV Wonen Utrecht | 150 | | | 1
Projecten Zuidwest-Nederland | | | |
A15 Papendrecht-Gorinchem | 337 | 337 | 2020 |
Projecten Zuid-Nederland | | | |
A2 Den Bosch-Deil | 462 | 463 | 2020 |
A58 Breda-Tilburg | 54 | 54 | nnb |
Totaal verkenningsprogramma | 1.199 | 1.050 | |
Begroting (IF 20.01) | 1.199 | 1.050 | |
Toelichting
- 1.
Het Rijk, Provincie Utrecht (PU), de bestuurlijke regiovertegenwoordiging U10 en gemeente Utrecht (GU) hebben in het BO MIRT november 2019 besloten tot een MIRT-verkenning ‘OV en wonen in en rond Utrecht’. Hiervoor hebben partijen € 380 miljoen gereserveerd. Het aandeel van IenW is € 150 miljoen. Het bedrag is gebaseerd op prijspeil 2019 en inclusief BTW.
20.02 Korte termijn maatregelen

Projectoverzicht behorende bij 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen in € mln.)
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing |
Projecten Nationaal | | | |
Korte termijn aanpak files | 10 | 10 | Nvt |
Totaal korte termijn maatregelen | 10 | 10 | |
Begroting (IF 20.02) | 10 | 10 | |
20.03 Reserveringen

Projectoverzicht behorende bij 20.03: Reserveringen en gebiedsprogramma's (bedragen in € mln.)
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing |
Gebiedsprogramma's | | | |
Projecten Noordwest-Nederland | | | |
Gebiedsprogramma Amsterdam | 170 | 170 | nnb |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 29 | 23 | Nvt | 1
Projecten Zuidwest-Nederland | | | |
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 200 | 200 | nnb |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 50 | 50 | Nvt |
Reserveringen | | | |
BenO Caribisch Nederland | 52 | 69 | Nvt | 2
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer | | | Nvt |
ERTMS | 300 | 300 | Nvt |
Kustwacht SAR/ETV | 138 | 138 | Nvt |
Slimme en duurzame mobiliteit | 73 | 60 | Nvt | 3
Schone Lucht Akkoord | 46 | 50 | Nvt |
BioLNG | 5 | | | 4
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 500 | | | 5
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | |
Totaal reserveringen | 1.562 | 1.059 | |
Begroting (IF 20.03) | 1.562 | 1.059 | |
Toelichting
- 1.
Vanuit de gemaakte afspraken in het Bestuurlijk Overleg in het najaar 2019 is besloten om € 6 miljoen te reserveren voor het programma Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht.
- 2.
Dit betreft de overboeking van de op het Infrastructuurfonds gereserveerde middelen voor Beheer en onderhoud Caribisch Nederland. Vanwege de staat van de infrastructuur en het verkrijgen van kritische massa is een intensivering noodzakelijk op het gebied van beheer en onderhoud.
- 3.
Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overleggen in het najaar 2019 is € 40 miljoen toegevoegd aan het gereserveerde budget voor Slimme en duurzame mobiliteit als rijksbijdrage. De dekking komt uit de Investeringsruimte van Hoofdwegenet en Spoor. Daartegenover is vanuit de reeds aanwezige middelen € 22,7 miljoen vrijgemaakt om de programma's in het kader van Slimme en Duurzame Mobiliteit vorm te geven. Hiertoe heeft een overboeking plaatsgevonden naar HXII voor programma en apparaat. Tevens is voortvloeiend uit gemaakte afspraken in het kader van de Brede DoelUitkering voorhet jaar 2020 € 4,9 miljoen overgeboekt naar artikel 25 op HXII.
- 4.
Dit betreft de reservering van middelen ten behoeve van een alternatieve regeling bioLNG. Het gaat over de stimulering van de doorontwikkeling naar bioLNG als schonere brandstof voor zwaar vrachtverkeer voor twee jaar. De dekking is gevonden uit de gereserveerde meeropbrengsten uit de tariefverhoging Eurovignet binnen de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
- 5.
In december 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt tien jaar lang € 50 miljoen per jaar voor verkeersveiligheid te hebben vrijgemaakt binnen de begroting. De dekking komt uit de generieke investeringsruimte.