Vergaderjaar 2025‒2026 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Kamerstukken 36 945 A Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2025 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING Ontvangen 20 mei 2026 A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, V.P.G. Karremans B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN) 1 Leeswijzer Algemeen

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd van het fonds (in dit geval tot en met 2037) inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);

– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;

– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).

Opbouw

– Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2024 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;

– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1-2.8) worden de mutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht, rekening houdend met de staffel zoals hieronder aangegeven;

– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

– Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 3.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) < 50 1 2 => 50 en < 200 2 4 => 200 < 1000 5 5 => 1000 5 5 2 Beleidsartikelen 2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte Toelichting Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2025, € 0,04 miljoen meer uitgegeven en € 3,8 miljoen minder verplicht. Verplichtingen De verplichtingenverlaging (- € 3,8 miljoen) is het gevolg van het saldo 2025 op de Reservering Pakket Zeeland. Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties. Uitgaven De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie staffel in de leeswijzer). 2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet Toelichting Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025 € 22,2 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1.250,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,93 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2025. Verplichtingen De lagere verplichtingen van € 1.250,9 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 973,7 miljoen minder verplicht dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– Via15 (- € 910,1 miljoen): Op het aanlegproject worden de verplichtingen doorgeschoven naar 2026. Bij Najaarsnota 2025 zijn de verplichtingen opgehoogd op 12.04 om het volledige DBFM contract vast te kunnen leggen. Omdat bij Najaarsnota 2025 de financial close nog niet definitief was, kon er nog niet bepaald worden welk deel van het verplichtingenbudget mag worden afgeboekt naar het Ministerie van Financiën t.b.v. het DBFM deel, en welk deel bij RWS mag blijven staan voor de overheveling naar het niet-DBFM deel vanuit het aanlegbudget. Hierdoor zijn de verplichtingen voor het DBFM deel van het aanlegbudget niet in 2025 afgeboekt. Dit verplichtingenbudget zal samen met het kasbudget bij Voorjaarsnota 2026, wanneer de omzetting plaatsvindt, ingeleverd worden bij het Ministerie van Financiën. Daarna zal het kasbudget in een platgeslagen meerjarige reeks ter dekking van de te betalen beschikbaarheidsvergoeding terug komen op artikel 12.04.

– A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 14,9 miljoen): Er was een reservering aangehouden om het hoofdcontract te kunnen opdragen.

– Vrachtwagenheffing (-10,5 miljoen): De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de daadwerkelijke opdrachtverlening van opstellocaties heeft meer tijd gekost dan verwacht waardoor dit niet meer in 2025 plaats heeft kunnen vinden.

– Geluidsanering-Weg (- € 9,2 miljoen): Het project kamt met capaciteitsproblematiek, dus schuift het budget door naar volgend jaar.

– Het restant (- € 29,0 miljoen) wordt veroorzaakt door lagere verplichtingen op overige projecten.

Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 98,9 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 178,3 miljoen. Dit komt o.a. doordat er bij de Via15 lagere verplichtingen aangegaan zijn (- € 145,2 miljoen) omdat bij najaarsnota het inpassingmodel van de ViA15 nog niet bekend was. Bij voorjaarnota worden de budgetreeksen nog aangesloten met het nieuwe inpassingsmodel. Bij het landelijke programma vervanging Intelligente Wegkantsystemen wordt € 31,7 miljoen doorgeschoven van 2025 naar latere jaren i.v.m. een herprioritering van de vervolgopdrachten. Daarnaast was er bij de N3 Renovatie Papendrechtsebrug € 17,6 miljoen minder verplicht in 2025 doordat een deel van de contractaanpassingen i.v.m. een andere invoeringsvariant in 2026 verplicht zal worden. Uitgaven 12.02 Onderhoud en Vernieuwing Op dit artikelonderdeel is € 13,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven:

– Vervanging en Renovatie projecten (- € 32,8 miljoen): De kasschuif speelt hoofdzakelijk o.a. bij de projecten Hoofdwegennet Onderzoek Vervanging en Renovatie (€ -3,7 miljoen) door vertragingen in oplevering van onderzoeken en opdrachten door capaciteitsproblemen en planningsissues, waardoor facturatie deels verschuift naar 2026. Verder wordt er bij Hoofdwegennet Herberekeningen brug & viaduct (€ 2,1 miljoen) doorgeschoven doordat inspecties hoger uitvallen dan verwacht, omdat opdrachten op regie lopen en het geprognotiseerde bedrag per object lineair verdeeld was over de standaard doorlooptijd van het object waarbij in werkelijkheid termijnen hoger zijn uitgevallen dan eerst gedacht. Bij West-Nederland Zuid Verlichting langs snelwegen wordt € 4,2 miljoen naar 2026 verschoven doordat indexering niet meer in 2025 wordt betaald.

– Intelligente Wegkantsystemen (€ 31,7 miljoen): Het budget wordt doorgeschoven van 2025 naar latere jaren i.v.m. een herprioritering van de vervolgopdrachten.

– Het restant (- € 12,2 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten

12.03 Ontwikkeling Op dit artikelonderdeel is € 0,6 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit is via het saldo van 2026 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (€ 3,6 miljoen):

– Overprogrammering (€ 34,0 miljoen): Bij najaarsnota een deel van de overprogrammering blijven staan vanwege onzekerheden en risico's in de uitvoering en deze wordt doorgeschoven naar 2026.

– Via15 (- € 16,2 miljoen): Door de DBFM-conversie van het project ViA15 lopen betalingen niet meer via de aanlegbudgetplaats maar op de DBFM budgetplaats. De overheveling van het resterend budget naar de DBFM-budgetplaats vindt plaats met de voorjaarsnota.

– Intelligente Wegkantsystemen (- € 6,6 miljoen): Lagere uitgaven bij geluid-weg door lager uitgevallen uitvoeringskosten bij de gevelisolatie projecten als gevolg van minder objecten in uitvoering, vertraging door bezwaarprocedures die langer duren dan gebruikelijk.

– Het restant (€ 2,0 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere realisaties bij verschillende projecten.

Op het artikelonderdeel planning- en studies is er € 3,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt voornamelijk door Vrachtwagenheffing (- € 5,09 miljoen), waarbij verwachte tegenvallers niet hebben plaatsgevonden en het budget blijft beschikbaar voor de realisatie van het programma. Voor regeling Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (- € 3,0 miljoen) geldt dat eind 2025 meer terugontvangsten zijn binnengekomen van de eindafrekeningen van de Bermmaatregelen N-wegen. De ontvangsten betreffen de niet-bestede middelen die zijn uitgekeerd en vloeien terug naar de regeling impuls SPV. Daarnaast is het artikelonderdeel optimalisering gebruik met € 0,1 miljoen verlaagd. 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Op dit artikelonderdeel is € 34,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit is via het saldo van 2026 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Via15 (€ 22,2 miljoen): Er waren hogere uitgaven omdat bij de najaarsnota het rentepercentage en inpassingspercentage van het inpassingmodel nog niet bekend was en de bestellingen nog niet op prijspeil 2025 waren gebracht.

– A27 Houten-Hooipolder (€ 21,4 miljoen): Het programma kende hogere uitgaven doordat de prognose voor de reguliere termijn van zowel contract Noord als contract Zuid destijds conservatief zijn ingeschat waarbij de onzekere betalingen niet eerder zijn meegenomen in de prognose 2025.

– Het restant (- € 9,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij de Blankenburgverbinding (- € 2,9 miljoen), A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 1,4 miljoen) en A9 Badhoevedorp-Holendrecht (- € 1,1 miljoen).

Ontvangsten Op de ontvangsten is € 1,9 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2026 naar 2025 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

– A13/A16 Rotterdam (- € 3,1 miljoen): Een aantal afrekeningen met bestuurlijke stakeholders worden pas in 2026 gerealiseerd.

– A1/6/9 Schiphol-Almere (€ 2,9 miljoen): De extra ontvangen middelen betreffen de vervangende beschikking van de Stadsregio Amsterdam voor OV-fietsmaatregelen Amstelveen. Deze ontvangsten met betrekking tot de stroomlijnalternatief worden vervangen door de nieuwe beschikking. Hiervan wordt op verzoek van Amsterdam 50% voorschottermijn door het project in 2025 gefactureerd.

– Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 2,6 miljoen): Dit betreft de eindafrekeningen van de specifieke uitkering Bermmaatregelen N-wegen.

– Het restant (- € 0,5 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties en ontvangsten bij verschillende projecten.

2.3 Artikel 13 Spoorwegen Toelichting Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025 € 34,1 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 206,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 38,3 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2025. Verplichtingen De lagere verplichtingen van € 206,1 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 143,9 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– 2e fase Maasvlakte (- € 12,1 miljoen): De uitwerking van de aanvragen en het bepalen van de scope kost meer tijd dan eerder werd voorzien. Daarom schuiven de voor 2025 geraamde verplichtingen door naar 2026.

– Overwegen NaBo's (- € 14,6 miljoen): Er is een overschot aan verplichtingen doordat de subsidieaanvraag was voorien eind 2025, maar die is uiteindelijke verschoven naar 2026.

– Spoor Zuid NL (- € 60,4 miljoen): Het budget is niet beschikt omdat het project duurder blijkt te zijn dan het beschikbare budget. Er is daarom een Value Engineeringstraject gestart en er is geen aanvraag gedaan zoals oorspronkelijk de verwachting was.

– Het restant (- € 56,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing verlaagd met € 71,9 miljoen. Van het verplichtingenbudget in 2025 was ten behoeve van de subsidieaanvraag 2026 € 71,9 miljoen minder nodig dan bij de Najaarsnota 2025 werd ingeschat. Dit komt doordat de definitieve subsidieaanvraag van ProRail voor 2026 lager lag dan de concept subsidieaanvraag waar de stand bij de Najaarsnota 2025 op was gebaseerd. Dit hangt hoofdzakelijk samen met een definitieve maakbaarheidstoets binnen ProRail, waardoor activiteiten alsnog naar latere jaren zijn verschoven. Het resterende deel van de verplichtingen (€ 9,7 miljoen) wordt verklaard door diverse kleine mutaties. Uitgaven 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing Op dit artikelonderdeel is € 38,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit tekort is gedekt middels het saldo, doordat budget van 2026 naar 2025 is geschoven. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door de afrekening ProRail over 2024 ter hoogte van € 34,6 miljoen, die eind december definitief en administratief is verwerkt. De comptabiliteitswet vereist dat een afrekening niet wordt gesaldeerd op lopende uitgaven, maar dat deze als ontvangst wordt opgeboekt en toegevoegd aan het uitgavenbudget (desaldering). 13.03 Ontwikkeling De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer). 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer). Ontvangsten Op de ontvangsten is € 38,3 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangsten zijn via het saldo van 2026 naar 2025 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

– Afrekening ProRail 2024 (€ 34,6 miljoen): Zie toelichting verplichtingen.

– Het restant (€ 3,7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bij verschillende projecten.

2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's Toelichting Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025 € 9,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 17,7 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan. Verplichtingen De hogere verplichtingen van € 17,7 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Op dit artikelonderdeel is € 25,4 miljoen meer gerealiseerd op de verplichtingen dan begroot. Dit tekort is gedekt doordat verplichtingenbudget via het saldo van 2026 naar 2025 is geschoven. De grootste saldomutatie doet zich voor bij de woningbouwmiddelen. De verplichtingenoverschrijding van € 25,7 miljoen op de budgetten voor Woningbouw korte termijn (€ 1,8 miljoen) en Mobiliteitspakketten(Euro 23,9 miljoen) wordt veroorzaakt doordat de meerjarige verplichtingen van de beschikkingen nog niet gecorrigeerd waren voor prijspeil 2025. De bijbehorende verplichtingenruimte in de jaren buiten 2025 was bij het aangaan van deze verplichtingen wel meerjarig maar niet in 2025 beschikbaar. Hierdoor doet zich nu een eenmalige overschrijding van de verplichtingen voor. Meerjarig leidt dit niet tot een verplichtingen- of kastekort. Het resterende deel van de verplichtingen (- € 7,7 miljoen) wordt toegelicht onder de uitgaven of verklaard door diverse kleine mutaties. Uitgaven 14.01 Regionale Infrastructuur Op dit artikelonderdeel is € 8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een storting van € 7 miljoen in het Provinciefonds voor de Decentrale Uitkering ten behoeve van Decentraal Spoor Provincie Limburg. Deze middelen zijn bestemd voor 2 gedecentraliseerde stoptreindiensten. De definitieve afspraak voor deze toekenning volgt uit bestuurlijke overleggen. De provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe ontvangen een decentralisatieuitkering ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten. Deze bijdrage is nodig voor de instandhouding van deze diensten, conform de toezeggingen die bij de betreffende decentralisaties zijn gedaan.  14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s De mutaties op artikelonderdeel 14.03 in de slotwet 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer). Ontvangsten Er hebben zich geen wijzigingen in de ontvangsten voorgedaan op dit artikel ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025. 2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet Toelichting Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025 € 8,7 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 76,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 14,9 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2025. Verplichtingen Er is voor een bedrag van € 84,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. Op het artikelonderdeel Onderhoud en Vernieuwing zijn € 50,2 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit is met name op het hoofdproduct Vernieuwing (- € 27,4 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door:

– (TB3) Brabantse kanalen (- € 14,4 miljoen): door wijziging van de werkzaamheden en vertraging in de opdrachtverlening zijn er in 2025 minder verplichtingen aangegaan. De verplichtingenruimte wordt doorgeschoven naar 2026.

– Vernieuwing HLD (- € 8,4 miljoen): het afsluiten van projectovereenkomsten heeft vertraging opgelopen door complexiteit van de opgave waardoor verplichtingenbudget doorschuift naar 2026.

Het resterende verschil op Vernieuwing wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 27,4 miljoen). De lagere verplichtingen op artikelonderdeel Ontwikkeling (- € 31,5 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 10,7 miljoen): na het vastleggen van de vaststellingsovereenkomst die in 2025 getekend is, resteert een deel van de verplichtingenruimte. Daarnaast zijn werkzaamheden met betrekking tot het gronddepot verschoven naar 2026.

– Maasroute 2e fase (- € 7,6 miljoen): Na wijzigingen in de contractuele afspraken en de planning verschuift een deel van de verplichtingenruimte naar 2026.

Het resterende verschil op ontwikkeling (€ 1,9 miljoen) wordt verklaard door diverse kleine mutaties. Het restant op verplichtingen (- € 9,7 miljoen) wordt verklaard door diverse kleine mutaties. Uitgaven 15.02 Onderhoud en Vernieuwing Op dit artikelonderdeel is € 8,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit tekort is via het saldo van 2026 naar 2025 geschoven. Er hebben zich diverse kleine mutaties voorgedaan op vernieuwing (- € 7,1 miljoen). De belangrijkste zijn:

– Krammersluizen (- € 4,5 miljoen): door de complexiteit van de ontwerpfase is € 4,5 miljoen naar achter geschoven.

– verkeerspost nijmegen (- € 2,6 miljoen): door vertraging in de vergunning en materiaal levering schuift € 2,6 miljoen naar achter.

– Sluis Bosscherveld (€ 9,8 miljoen): door versnelling van de werkzaamheden is € 9,8 miljoen uit 2026 naar 2025 geschoven.

– Diverse kleine mutaties (- € 9,8 miljoen)

Hier stond echter een overprogrammering tegenover van € 16 miljoen waardoor er per saldo € 8,9 miljoen meer is gerealiseerd dan begroot. 15.03 Ontwikkeling De mutaties op artikelonderdeel 15.03 in de slotwet 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer). 15.04 Geïntegreerde contractvormen De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer). Ontvangsten De ontvangsten zijn € 14,9 miljoen hoger dan begroot bij najaarsnota 2025. Dit wordt met name veroorzaakt door het project NST (€ 14,9 miljoen). Er is een aanvullende ontvangst vanuit Vlaanderen ontvangen. Deze ontvangst was eerder niet voorzien. Dit bedrag schuift via het saldo door naar 2026. Daarnaast vonden er diverse kleine mutaties plaats met een neutraal nettoeffect op het ontvangstenbudget. 2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Toelichting Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2025 € 12,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 78,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,2 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2025. Verplichtingen De lagere verplichtingen van € 60,8 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok. Op dit artikelonderdeel is € 22,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– Tunnel en A10 (- € 21,1 miljoen): Op het contract tunnel A10 heeft de afronding van de VO-fase langer geduurd dan verwacht. De opdrachten van DO-fase schuiven deels door naar 2026 (- € 15,5 miljoen). Op het contract Tunnel deel knooppunt Nieuwe Meer is over een aantal contractwijzigingen nog geen overstemming bereikt en de bijbehorende verplichtingen worden doorgeschoven naar 2026 (€ -4,2 miljoen). Daarnaast schuiven op een diverse kleine posten verplichtingen naar 2026 (€ -1,4 miljoen).

– Tunnel en A10 (€ 17,9 miljoen): de beëindigingsvergoeding is als verplichting vastgelegd, omdat de realisatiefase is aangevangen (€ 24,5 miljoen) en een correctie op een verplichting die te hoog was vastgelegd (- € 6,6 miljoen).

– OV-terminal (- € 15,6 miljoen): Deze lagere verplichtingen worden vooral veroorzaakt doordat op OV-terminal rekening was gehouden met hoge uitvoeringskosten en meer contractwijzigingen dan zich in de praktijk hebben voorgedaan.

– Het restant (- € 4 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer verlaagd met € 37,8 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– PHS Planuitwerking (- € 37,7 miljoen): Het overschot van de verplichtingen wordt veroorzaakt doordat de aanvraag begin december is binnengekomen en in 2026 wordt beschikt en daarnaast zijn de ramingen voor nieuwe aanvragen te hoog ingeschat.

– Het restant (- € 0,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Het resterende deel van de verplichtingen (- € 0,2 miljoen) wordt verklaard door diverse kleine mutaties. Uitgaven Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 12,7 miljoen minder gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht. 17.07 ERTMS Op dit artikelonderdeel is € 6,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven. Dit wordt veroorzaakt door een lagere realisatie op het project ERTMS na realisatiebesluit. 17.08 Zuidasdok Op dit artikelonderdeel is € 6,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2025 naar 2026 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Tunnel en A10 (- € 5,7 miljoen): Deze lagere uitgave wordt vooral veroorzaakt doordat de boeking van de BTW teruggave voor het 4e kwartaal 2025 op de laatste betaaldag van het jaar plaatsvond en een betaalstop die niet op de juiste wijze was afgestemd op de laatst benodigde betalingen in 2025. De facturen die in 2025 niet meer voldaan konden worden zullen in 2026 alsnog worden voldaan.

– Het restant (- € 0,5 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer De mutaties op artikelonderdeel 17.10 in de slotwet 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer). Ontvangsten De mutaties op de ontvangsten in de slotwet 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer). 2.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten Toelichting De mutaties bij de slotwet op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet. 2.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk Toelichting Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2025, € 13,7 miljoen meer gerealiseerd. Dit komt door een hogere realisatie op Vrachtwagenheffing (€ 20,4 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (- € 7,0 miljoen). De hogere realisatie op Vrachtwagenheffing wordt voornamelijk veroorzaakt door het terugboeken van het saldo vanuit HXII, conform de middelenafspraak. De storting in het Provinciefonds voor de Decentrale Uitkering betreft Decentraal Spoor Provincie Limburg. Deze middelen zijn bestemd voor twee gedecentraliseerde stoptreindiensten. 3 Bijlagen 3.1 Verdiepingsbijlage 3.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Totaal mutatie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 37.215 90.858 218.373 264.686 708.907 775.830 683.112 432.677 411.674 402.009 200.001 180.000 190.298 161.518 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 27.916 ‒ 27.522 80.572 2.089 ‒ 252.429 ‒ 118.383 ‒ 151.150 7.888 41.829 80.383 98.113 26.000 25.000 ‒ 31.701 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 9.299 63.336 298.945 266.775 456.478 657.447 531.962 440.565 453.503 482.392 298.114 206.000 215.298 129.817 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 9.299 ‒ 10.016 ‒ 36.666 ‒ 47.500 ‒ 60.000 36.666 1.864 1.000 25.936 27.000 27.000 26.500 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 0 53.320 262.279 219.275 396.478 694.113 533.826 441.565 479.439 509.392 325.114 232.500 215.298 129.817 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 0 53.320 262.279 219.275 396.478 694.113 533.826 441.565 479.439 509.392 325.114 232.500 215.298 129.817 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 0 53.320 262.279 219.275 396.478 694.113 533.826 441.565 479.439 509.392 325.114 232.500 215.298 129.817 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 127.230 256.868 182.936 316.127 357.767 418.630 248.513 184.647 1.297.286 1.425.065 1.329.877 1.326.417 1.450.842 1.396.741 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 55.665 ‒ 141.243 55.598 3.152 160.599 342.077 614.819 541.327 ‒ 771.766 ‒ 939.059 ‒ 970.325 ‒ 1.010.273 ‒ 1.174.786 ‒ 1.198.855 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 71.565 115.625 238.534 319.279 518.366 760.707 863.332 725.974 525.520 486.006 359.552 316.144 276.056 197.886 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 71.543 52.810 ‒ 9.374 ‒ 10.573 ‒ 6.496 2.457 2.576 19.999 20.000 267.500 366.601 359.000 409.000 409.000 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 22 168.435 229.160 308.706 511.870 763.164 865.908 745.973 545.520 753.506 726.153 675.144 685.056 606.886 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 20 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 2 168.435 229.160 308.706 511.870 763.164 865.908 745.973 545.520 753.506 726.153 675.144 685.056 606.886 Saldo 2025 art 11 ‒ 2 ‒ 2 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 2 Realisatie 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 0 168.435 229.160 308.706 511.870 763.164 865.908 745.973 545.520 753.506 726.153 675.144 685.056 606.886 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 64.223 85.416 201.220 139.881 401.627 221.596 50.240 119.501 53.296 314.416 305.642 338.317 212.237 912.961 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 27.532 43.006 ‒ 39.097 ‒ 59.481 ‒ 294.952 141.150 ‒ 125.065 ‒ 144.426 ‒ 55.007 ‒ 162.333 ‒ 135.559 ‒ 68.561 355.110 ‒ 644.145 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 36.691 128.422 162.123 80.400 106.675 362.746 ‒ 74.825 ‒ 24.925 ‒ 1.711 152.083 170.083 269.756 567.347 268.816 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 13.741 ‒ 63.026 20.800 5.300 5.062 ‒ 48.466 113.800 113.800 113.800 ‒ 1.200 ‒ 1.212 ‒ 1.201 ‒ 1.200 17.669 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 22.950 65.396 182.923 85.700 111.737 314.280 38.975 88.875 112.089 150.883 168.871 268.555 566.147 286.485 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 22.950 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 0 65.396 182.923 85.700 111.737 314.280 38.975 88.875 112.089 150.883 168.871 268.555 566.147 286.485 Mutaties Slotwet 2025 0 Realisatie 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 0 65.396 182.923 85.700 111.737 314.280 38.975 88.875 112.089 150.883 168.871 268.555 566.147 286.485 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 228.668 433.142 602.529 720.694 1.468.301 1.416.056 981.865 736.825 1.762.256 2.141.490 1.835.520 1.844.734 1.853.377 2.471.220 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 117.555 307.383 699.602 666.454 1.081.519 1.780.900 1.320.469 1.141.614 977.312 1.120.481 827.749 791.900 1.058.701 596.519 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 22.972 287.151 674.362 613.681 1.020.085 1.771.557 1.438.709 1.276.413 1.137.048 1.413.781 1.220.138 1.176.199 1.466.501 1.023.188 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Verk, Res, IR 2 287.151 674.362 613.681 1.020.085 1.771.557 1.438.709 1.276.413 1.137.048 1.413.781 1.220.138 1.176.199 1.466.501 1.023.188 Totaal Uitgaven realisatie 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 287.151 674.362 613.681 1.020.085 1.771.557 1.438.709 1.276.413 1.137.048 1.413.781 1.220.138 1.176.199 1.466.501 1.023.188 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 0 47.500 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 47.500 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 0 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 0 0 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 47.500 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 0 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 0 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Verk, Res, IR 0 0 Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 0 3.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet 12 Hoofdwegennet Totaal mutatie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 5.676 9.922 10.550 9.764 8.618 8.451 7.824 7.769 4.537 4.537 4.537 4.537 4.537 4.537 Mutaties Voorjaarsnota 2025 1.115 157 162 166 3.428 3.208 3.091 2.848 2.728 2.606 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 6.791 10.079 10.712 9.930 8.618 8.451 7.824 7.769 7.965 7.745 7.628 7.385 7.265 7.143 Mutaties Miljoenennota 2026 1.231 2.671 2.572 3.558 525 152 140 139 143 139 137 132 130 128 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 8.022 12.750 13.284 13.488 9.143 8.603 7.964 7.908 8.108 7.884 7.765 7.517 7.395 7.271 Mutaties Najaarsnota 2025 1.917 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 9.939 12.750 13.284 13.488 9.143 8.603 7.964 7.908 8.108 7.884 7.765 7.517 7.395 7.271 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 9.939 12.750 13.284 13.488 9.143 8.603 7.964 7.908 8.108 7.884 7.765 7.517 7.395 7.271 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.369.323 1.479.874 1.450.530 1.534.478 1.376.014 1.362.469 1.442.870 1.449.278 843.516 866.453 875.161 920.912 928.876 962.614 Mutaties Voorjaarsnota 2025 15.512 63.214 245.054 155.005 452.424 327.524 337.043 335.762 793.324 769.293 558.745 473.374 492.530 474.914 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.384.835 1.543.088 1.695.584 1.689.483 1.828.438 1.689.993 1.779.913 1.785.040 1.636.840 1.635.746 1.433.906 1.394.286 1.421.406 1.437.528 Mutaties Miljoenennota 2026 32.980 40.015 41.216 42.387 44.169 31.271 29.116 29.207 6.633 26.529 21.910 20.197 18.937 20.020 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.417.815 1.583.103 1.736.800 1.731.870 1.872.607 1.721.264 1.809.029 1.814.247 1.643.473 1.662.275 1.455.816 1.414.483 1.440.343 1.457.548 Mutaties Najaarsnota 2025 15.283 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.433.098 1.583.103 1.736.800 1.731.870 1.872.607 1.721.264 1.809.029 1.814.247 1.643.473 1.662.275 1.455.816 1.414.483 1.440.343 1.457.548 Saldo 2025 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie ‒ 13.257 ‒ 13.257 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 13.257 Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.419.841 1.583.103 1.736.800 1.731.870 1.872.607 1.721.264 1.809.029 1.814.247 1.643.473 1.662.275 1.455.816 1.414.483 1.440.343 1.457.548 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 727.350 1.005.721 1.081.231 1.234.529 966.599 686.003 425.482 648.837 865.886 464.826 812.295 820.513 808.475 602.533 Mutaties Voorjaarsnota 2025 109.404 106.164 53.390 ‒ 63.770 21.164 311.331 ‒ 20.315 ‒ 265.488 ‒ 372.797 ‒ 54.182 77.626 227.535 140.711 252.772 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 836.754 1.111.885 1.134.621 1.170.759 987.763 997.334 405.167 383.349 493.089 410.644 889.921 1.048.048 949.186 855.305 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 91.323 ‒ 36.671 ‒ 49.752 ‒ 33.717 ‒ 49.112 ‒ 314.949 ‒ 51.099 21.619 ‒ 27.719 174.258 ‒ 136.576 40.527 ‒ 48.304 121.606 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 745.431 1.075.214 1.084.869 1.137.042 938.651 682.385 354.068 404.968 465.370 584.902 753.345 1.088.575 900.882 976.911 Mutaties Najaarsnota 2025 41.642 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 787.073 1.075.214 1.084.869 1.137.042 938.651 682.385 354.068 404.968 465.370 584.902 753.345 1.088.575 900.882 976.911 Desalderingen 2.424 2.424 HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing 20.694 20.694 Saldo 2025 Hoofdwegennet Aanleg 3.598 3.598 Saldo 2025 Planning en Studies ‒ 26.257 ‒ 26.257 Saldo 2025 Optimalisering Gebruik 114 114 Mutaties Slotwet 2025 573 Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 787.646 1.075.214 1.084.869 1.137.042 938.651 682.385 354.068 404.968 465.370 584.902 753.345 1.088.575 900.882 976.911 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 1.057.604 1.094.119 944.439 875.056 804.914 889.908 862.809 616.761 579.573 485.261 680.546 405.904 487.061 433.526 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 44.427 ‒ 142.755 61.248 69.555 ‒ 18.833 5.311 58.936 39.741 5.283 61.012 ‒ 46.372 13.916 ‒ 166.061 207.090 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 1.013.177 951.364 1.005.687 944.611 786.081 895.219 921.745 656.502 584.856 546.273 634.174 419.820 321.000 640.616 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 4.049 62.180 86.357 77.562 36.165 ‒ 81.802 ‒ 81.926 13.317 12.551 11.387 233.172 17.517 106.138 ‒ 179.131 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 1.009.128 1.013.544 1.092.044 1.022.173 822.246 813.417 839.819 669.819 597.407 557.660 867.346 437.337 427.138 461.485 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 84.797 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 924.331 1.013.544 1.092.044 1.022.173 822.246 813.417 839.819 669.819 597.407 557.660 867.346 437.337 427.138 461.485 Saldo 2025 Hoofdwegennet Ge�ntegreerde contractvormen 34.882 34.882 Mutaties Slotwet 2025 34.882 Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 959.213 1.013.544 1.092.044 1.022.173 822.246 813.417 839.819 669.819 597.407 557.660 867.346 437.337 427.138 461.485 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 777.516 911.186 931.040 889.154 864.844 860.805 844.857 810.640 730.244 730.749 730.776 730.776 730.776 730.776 Mutaties Voorjaarsnota 2025 9.810 ‒ 189.778 ‒ 222.107 ‒ 182.419 ‒ 169.065 ‒ 165.026 ‒ 170.164 ‒ 146.496 ‒ 90.514 ‒ 90.539 ‒ 90.540 ‒ 91.001 ‒ 91.001 ‒ 91.001 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 787.326 721.408 708.933 706.735 695.779 695.779 674.693 664.144 639.730 640.210 640.236 639.775 639.775 639.775 Mutaties Miljoenennota 2026 55.410 35.245 35.432 35.342 34.752 33.403 29.613 29.209 28.210 28.229 28.230 28.211 28.211 28.211 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 842.736 756.653 744.365 742.077 730.531 729.182 704.306 693.353 667.940 668.439 668.466 667.986 667.986 667.986 Mutaties Najaarsnota 2025 18.901 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 861.637 756.653 744.365 742.077 730.531 729.182 704.306 693.353 667.940 668.439 668.466 667.986 667.986 667.986 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 861.637 756.653 744.365 742.077 730.531 729.182 704.306 693.353 667.940 668.439 668.466 667.986 667.986 667.986 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Voorjaarsnota 2025 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet 3.937.469 4.500.822 4.417.790 4.542.981 4.020.989 3.807.636 3.583.842 3.533.285 3.023.756 2.551.826 3.103.315 2.882.642 2.959.725 2.733.986 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet 4.028.883 4.337.824 4.555.537 4.521.518 4.306.679 4.286.776 3.789.342 3.496.804 3.362.480 3.240.618 3.605.865 3.509.314 3.338.632 3.580.367 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdwegennet 4.023.132 4.441.264 4.671.362 4.646.650 4.373.178 3.954.851 3.715.186 3.590.295 3.382.298 3.481.160 3.752.738 3.615.898 3.443.744 3.571.201 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet 4.016.078 4.441.264 4.671.362 4.646.650 4.373.178 3.954.851 3.715.186 3.590.295 3.382.298 3.481.160 3.752.738 3.615.898 3.443.744 3.571.201 Totaal Uitgaven realisatie 2025 Hoofdwegennet 4.038.276 4.441.264 4.671.362 4.646.650 4.373.178 3.954.851 3.715.186 3.590.295 3.382.298 3.481.160 3.752.738 3.615.898 3.443.744 3.571.201 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 124.305 118.556 122.404 112.016 208.968 164.325 162.173 173.338 73.982 51.300 51.300 11.302 84.276 85.824 Mutaties Voorjaarsnota 2025 41.982 2.326 ‒ 5.120 ‒ 27 ‒ 29.564 ‒ 41 0 0 0 0 0 25.000 0 0 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 166.287 120.882 117.284 111.989 179.404 164.284 162.173 173.338 73.982 51.300 51.300 36.302 84.276 85.824 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 48.112 ‒ 27.858 ‒ 32.950 ‒ 39.231 ‒ 102.302 ‒ 96.289 ‒ 52.348 ‒ 16.109 40.537 52.187 53.947 70.705 24.492 24.706 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 118.175 93.024 84.334 72.758 77.102 67.995 109.825 157.229 114.519 103.487 105.247 107.007 108.768 110.530 Mutaties Najaarsnota 2025 31.387 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 149.562 93.024 84.334 72.758 77.102 67.995 109.825 157.229 114.519 103.487 105.247 107.007 108.768 110.530 Saldo 2025 Hoofdwegennet Ontvangsten ‒ 490 ‒ 490 Desaldering Impuls SPV 2.662 2.662 Desaldering SPUK N65 en Impuls SPV ‒ 695 ‒ 695 Desaldering TTH BBV 457 457 Mutaties Slotwet 2025 1.934 Realisatie 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 151.496 93.024 84.334 72.758 77.102 67.995 109.825 157.229 114.519 103.487 105.247 107.007 108.768 110.530 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet 124.305 118.556 122.404 112.016 208.968 164.325 162.173 173.338 73.982 51.300 51.300 11.302 84.276 85.824 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet 166.287 120.882 117.284 111.989 179.404 164.284 162.173 173.338 73.982 51.300 51.300 36.302 84.276 85.824 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdwegennet 118.175 93.024 84.334 72.758 77.102 67.995 109.825 157.229 114.519 103.487 105.247 107.007 108.768 110.530 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet 149.562 93.024 84.334 72.758 77.102 67.995 109.825 157.229 114.519 103.487 105.247 107.007 108.768 110.530 Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Hoofdwegennet 151.496 93.024 84.334 72.758 77.102 67.995 109.825 157.229 114.519 103.487 105.247 107.007 108.768 110.530 3.1.3 Artikel 13 Spoorwegen 13 Spoorwegen Totaal mutatie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 2.246.247 2.457.555 2.528.502 2.039.610 2.455.225 2.522.145 2.269.016 2.175.598 2.103.427 2.127.005 1.944.370 1.921.099 2.131.682 2.075.050 Mutaties Voorjaarsnota 2025 544.457 17.212 ‒ 88.887 304.514 ‒ 109.758 ‒ 270.706 ‒ 54.478 ‒ 2.226 16.935 16.271 ‒ 4.383 101.530 3.135 335.034 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 2.790.704 2.474.767 2.439.615 2.344.124 2.345.467 2.251.439 2.214.538 2.173.372 2.120.362 2.143.276 1.939.987 2.022.629 2.134.817 2.410.084 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 112.700 38.382 41.409 39.697 45.721 44.035 43.373 42.635 41.684 42.095 38.449 39.931 41.943 46.880 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 2.678.004 2.513.149 2.481.024 2.383.821 2.391.188 2.295.474 2.257.911 2.216.007 2.162.046 2.185.371 1.978.436 2.062.560 2.176.760 2.456.964 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 155.359 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 2.522.645 2.513.149 2.481.024 2.383.821 2.391.188 2.295.474 2.257.911 2.216.007 2.162.046 2.185.371 1.978.436 2.062.560 2.176.760 2.456.964 Afrekening Prorail 2024 EOV 34.581 34.581 Saldo 2025 P13 afrondingen ‒ 1 ‒ 1 Saldo 2025 art 13.02 EOV 4.288 4.288 Mutaties Slotwet 2025 38.868 Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 2.561.513 2.513.149 2.481.024 2.383.821 2.391.188 2.295.474 2.257.911 2.216.007 2.162.046 2.185.371 1.978.436 2.062.560 2.176.760 2.456.964 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 279.771 459.505 411.052 337.242 299.432 447.851 226.331 347.076 329.174 386.847 308.625 425.166 361.387 110.175 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 91.557 ‒ 189.232 ‒ 70.745 43.798 99.897 ‒ 101.630 103.833 39.390 127.291 ‒ 90.494 141.470 ‒ 75.685 ‒ 15.281 131.701 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 188.214 270.273 340.307 381.040 399.329 346.221 330.164 386.466 456.465 296.353 450.095 349.481 346.106 241.876 Mutaties Miljoenennota 2026 88.495 172.095 5.303 21.679 30.059 73.410 ‒ 51.831 38.464 36.934 5.006 3.664 ‒ 51.923 ‒ 334 35.059 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 276.709 442.368 345.610 402.719 429.388 419.631 278.333 424.930 493.399 301.359 453.759 297.558 345.772 276.935 Mutaties Najaarsnota 2025 150.446 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 427.155 442.368 345.610 402.719 429.388 419.631 278.333 424.930 493.399 301.359 453.759 297.558 345.772 276.935 Saldo 2025 P13 afrondingen ‒ 3 ‒ 3 Saldo 2025 art 13.03.01 1.549 1.549 Saldo 2025 art 13.03.02 ‒ 36 ‒ 36 Saldo 2025 art 13.03.03 ‒ 142 ‒ 142 Saldo 2025 art 13.03.04 ‒ 6.143 ‒ 6.143 Saldo 2025 art 13.03.05 ‒ 214 ‒ 214 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 4.989 Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 422.166 442.368 345.610 402.719 429.388 419.631 278.333 424.930 493.399 301.359 453.759 297.558 345.772 276.935 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 216.048 192.163 182.276 167.560 110.095 107.100 43.910 Mutaties Voorjaarsnota 2025 12.108 28.013 25.597 2.784 9.069 649 ‒ 36.513 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 228.156 220.176 207.873 170.344 119.164 107.749 7.397 Mutaties Miljoenennota 2026 1 1 0 ‒ 7.558 ‒ 21.558 ‒ 17.489 ‒ 7.397 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 228.157 220.177 207.873 162.786 97.606 90.260 0 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 129 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 228.028 220.177 207.873 162.786 97.606 90.260 0 Saldo 2025 art 13.04 204 204 Mutaties Slotwet 2025 204 Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 228.232 220.177 207.873 162.786 97.606 90.260 0 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Voorjaarsnota 2025 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Voorjaarsnota 2025 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 1 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 1 0 0 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 1 0 0 0 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 1 0 0 0 0 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen 2.742.066 3.109.223 3.121.830 2.544.412 2.864.752 3.077.096 2.539.257 2.522.674 2.432.601 2.513.852 2.252.995 2.346.265 2.493.069 2.185.225 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen 3.207.074 2.965.216 2.987.795 2.895.508 2.863.960 2.705.409 2.552.099 2.559.838 2.576.827 2.439.629 2.390.082 2.372.110 2.480.923 2.651.960 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Spoorwegen 3.182.870 3.175.694 3.034.507 2.949.327 2.918.182 2.805.365 2.536.244 2.640.937 2.655.445 2.486.730 2.432.195 2.360.118 2.522.532 2.733.899 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Spoorwegen 3.177.828 3.175.694 3.034.507 2.949.327 2.918.182 2.805.365 2.536.244 2.640.937 2.655.445 2.486.730 2.432.195 2.360.118 2.522.532 2.733.899 Totaal Uitgaven realisatie 2025 Spoorwegen 3.211.911 3.175.694 3.034.507 2.949.327 2.918.182 2.805.365 2.536.244 2.640.937 2.655.445 2.486.730 2.432.195 2.360.118 2.522.532 2.733.899 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 303.115 148.284 150.284 153.284 155.284 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484 167.484 Mutaties Voorjaarsnota 2025 93.403 ‒ 5.698 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 396.518 148.284 150.284 153.284 149.586 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484 167.484 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 112.428 152.714 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 284.090 300.998 150.284 153.284 149.586 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484 167.484 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 111.483 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 172.607 300.998 150.284 153.284 149.586 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484 167.484 Saldo 2025 art 13.O09 3.710 3.710 Afrekening Prorail 2024 EOV 34.581 34.581 Saldo 2025 P13 afrondingen 1 1 Mutaties Slotwet 2025 38.292 Realisatie 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 210.899 300.998 150.284 153.284 149.586 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484 167.484 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen 303.115 148.284 150.284 153.284 155.284 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484 167.484 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen 396.518 148.284 150.284 153.284 149.586 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484 167.484 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Spoorwegen 284.090 300.998 150.284 153.284 149.586 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484 167.484 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Spoorwegen 172.607 300.998 150.284 153.284 149.586 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484 167.484 Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Spoorwegen 210.899 300.998 150.284 153.284 149.586 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484 167.484 3.1.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's Totaal mutatie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 80.970 125.147 95.809 158.991 171.014 197.789 191.531 202.330 102.000 72.000 52.083 76.780 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 72.490 ‒ 32.962 9.521 4.354 3.994 ‒ 687 27.500 15.263 46.820 ‒ 2.000 7.917 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 8.480 92.185 105.330 163.345 175.008 197.102 219.031 217.593 148.820 70.000 60.000 76.780 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 492 692 550 539 718 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 7.988 92.877 105.880 163.884 175.726 197.102 219.031 217.593 148.820 70.000 60.000 76.780 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 7.988 92.877 105.880 163.884 175.726 197.102 219.031 217.593 148.820 70.000 60.000 76.780 Overb. PF Decent. Spoor ‒ 7.000 ‒ 7.000 Saldo 2025 art 14.01.02 ‒ 733 ‒ 733 Saldo 2025 art 14.01.03 ‒ 255 ‒ 255 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 7.988 Realisatie 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 0 92.877 105.880 163.884 175.726 197.102 219.031 217.593 148.820 70.000 60.000 76.780 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 516.934 126.674 27.075 14.793 29.584 101.572 111.402 119.046 Mutaties Voorjaarsnota 2025 27.361 207.303 66.704 52.337 ‒ 29.584 ‒ 101.572 ‒ 111.402 ‒ 119.046 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 544.295 333.977 93.779 67.130 0 0 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 18.632 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 562.927 333.977 93.779 67.130 0 0 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 74.194 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 488.733 333.977 93.779 67.130 0 0 0 0 Saldo 2025 14.03 ‒ 1.903 ‒ 1.903 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 1.903 Realisatie 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 486.830 333.977 93.779 67.130 0 0 0 0 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 597.904 251.821 122.884 173.784 200.598 299.361 302.933 321.376 102.000 72.000 52.083 76.780 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 552.775 426.162 199.109 230.475 175.008 197.102 219.031 217.593 148.820 70.000 60.000 76.780 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 570.915 426.854 199.659 231.014 175.726 197.102 219.031 217.593 148.820 70.000 60.000 76.780 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Reg infra en ber.pr. 496.721 426.854 199.659 231.014 175.726 197.102 219.031 217.593 148.820 70.000 60.000 76.780 Totaal Uitgaven realisatie 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 486.830 426.854 199.659 231.014 175.726 197.102 219.031 217.593 148.820 70.000 60.000 76.780 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Mutaties Voorjaarsnota 2025 0 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 0 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 0 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 0 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Reg infra en ber.pr. 0 Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 0 3.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet 15 Hoofdvaarwegennet Totaal mutatie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 10.528 25.221 27.539 23.829 22.161 22.060 25.241 25.006 10.517 10.517 10.517 10.517 10.517 10.517 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 1.900 0 0 0 0 0 14.295 12.304 12.242 12.242 12.242 12.246 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 8.628 25.221 27.539 23.829 22.161 22.060 25.241 25.006 24.812 22.821 22.759 22.759 22.759 22.763 Mutaties Miljoenennota 2026 274 452 494 427 397 396 453 448 445 409 408 408 408 408 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 8.902 25.673 28.033 24.256 22.558 22.456 25.694 25.454 25.257 23.230 23.167 23.167 23.167 23.171 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 8.902 25.673 28.033 24.256 22.558 22.456 25.694 25.454 25.257 23.230 23.167 23.167 23.167 23.171 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 8.902 25.673 28.033 24.256 22.558 22.456 25.694 25.454 25.257 23.230 23.167 23.167 23.167 23.171 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 798.530 834.667 780.669 709.088 690.407 664.830 665.082 673.139 373.741 459.508 430.788 430.788 430.788 430.708 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 61.260 54.577 115.872 99.561 107.475 103.566 142.165 111.530 411.772 358.148 356.778 355.199 357.131 376.377 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 737.270 889.244 896.541 808.649 797.882 768.396 807.247 784.669 785.513 817.656 787.566 785.987 787.919 807.085 Mutaties Miljoenennota 2026 14.036 15.787 17.618 17.397 14.735 13.649 13.202 12.059 12.271 11.942 11.951 11.916 10.584 13.199 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 751.306 905.031 914.159 826.046 812.617 782.045 820.449 796.728 797.784 829.598 799.517 797.903 798.503 820.284 Mutaties Najaarsnota 2025 3.424 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 754.730 905.031 914.159 826.046 812.617 782.045 820.449 796.728 797.784 829.598 799.517 797.903 798.503 820.284 Saldo 2025 15.02 8.914 8.914 Mutaties Slotwet 2025 8.914 Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 763.644 905.031 914.159 826.046 812.617 782.045 820.449 796.728 797.784 829.598 799.517 797.903 798.503 820.284 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 108.461 217.064 203.349 270.035 225.760 60.185 104.555 309.152 305.500 170.116 237.721 280.155 212.057 21.305 Mutaties Voorjaarsnota 2025 52.170 ‒ 91.221 ‒ 34.639 ‒ 87.337 37.427 168.123 ‒ 7.118 ‒ 56.389 ‒ 34.807 ‒ 29.079 18.905 34.664 52.899 86.797 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 160.631 125.843 168.710 182.698 263.187 228.308 97.437 252.763 270.693 141.037 256.626 314.819 264.956 108.102 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 15.590 15.060 ‒ 23.282 72.730 17.585 63.672 49.968 134.572 155.093 51.215 23.382 50.776 23.309 23.434 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 145.041 140.903 145.428 255.428 280.772 291.980 147.405 387.335 425.786 192.252 280.008 365.595 288.265 131.536 Mutaties Najaarsnota 2025 7.211 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 152.252 140.903 145.428 255.428 280.772 291.980 147.405 387.335 425.786 192.252 280.008 365.595 288.265 131.536 Aanvullende ontvangsten vanuit Vlaanderen in 2025 15.000 15.000 Saldo 2025 15.03 ‒ 12.918 ‒ 12.918 Mutaties Slotwet 2025 2.082 Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 154.334 140.903 145.428 255.428 280.772 291.980 147.405 387.335 425.786 192.252 280.008 365.595 288.265 131.536 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 71.068 61.279 70.941 55.590 55.260 55.287 56.881 54.739 55.618 54.739 55.184 52.922 70.463 42.449 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 1.776 ‒ 3.215 ‒ 17.475 ‒ 1.384 8.121 ‒ 4.586 ‒ 6.792 ‒ 5.218 ‒ 6.550 ‒ 6.233 ‒ 7.480 ‒ 6.362 ‒ 24.596 84.403 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 69.292 58.064 53.466 54.206 63.381 50.701 50.089 49.521 49.068 48.506 47.704 46.560 45.867 126.852 Mutaties Miljoenennota 2026 1.238 1.036 951 966 1.131 904 892 883 875 865 851 830 817 2.203 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 70.530 59.100 54.417 55.172 64.512 51.605 50.981 50.404 49.943 49.371 48.555 47.390 46.684 129.055 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 2.548 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 67.982 59.100 54.417 55.172 64.512 51.605 50.981 50.404 49.943 49.371 48.555 47.390 46.684 129.055 saldo 15.04 ‒ 2.242 ‒ 2.242 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 2.242 Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 65.740 59.100 54.417 55.172 64.512 51.605 50.981 50.404 49.943 49.371 48.555 47.390 46.684 129.055 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 417.548 470.328 481.133 466.045 460.191 458.761 466.932 465.379 417.207 417.207 417.207 417.207 417.207 417.207 Mutaties Voorjaarsnota 2025 812 ‒ 70.800 ‒ 80.834 ‒ 65.137 ‒ 61.693 ‒ 60.976 ‒ 75.282 ‒ 75.311 ‒ 26.967 ‒ 26.967 ‒ 26.967 ‒ 27.428 ‒ 27.428 ‒ 27.428 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 418.360 399.528 400.300 400.908 398.499 397.786 391.650 390.068 390.240 390.240 390.240 389.779 389.779 389.779 Mutaties Miljoenennota 2026 18.232 17.252 17.503 17.434 17.769 17.181 16.987 16.940 16.943 16.943 16.943 16.924 16.924 16.924 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 436.592 416.780 417.803 418.342 416.268 414.967 408.637 407.008 407.183 407.183 407.183 406.703 406.703 406.703 Mutaties Najaarsnota 2025 7.465 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 444.057 416.780 417.803 418.342 416.268 414.967 408.637 407.008 407.183 407.183 407.183 406.703 406.703 406.703 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 444.057 416.780 417.803 418.342 416.268 414.967 408.637 407.008 407.183 407.183 407.183 406.703 406.703 406.703 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Voorjaarsnota 2025 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet 1.406.135 1.608.559 1.563.631 1.524.587 1.453.779 1.261.123 1.318.691 1.527.415 1.162.583 1.112.087 1.151.417 1.191.589 1.141.032 922.186 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet 1.394.181 1.497.900 1.546.555 1.470.290 1.545.109 1.467.250 1.371.664 1.502.027 1.520.326 1.420.260 1.504.895 1.559.904 1.511.280 1.454.581 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdvaarwegennet 1.412.371 1.547.487 1.559.839 1.579.244 1.596.726 1.563.052 1.453.166 1.666.929 1.705.953 1.501.634 1.558.430 1.640.758 1.563.322 1.510.749 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet 1.427.923 1.547.487 1.559.839 1.579.244 1.596.726 1.563.052 1.453.166 1.666.929 1.705.953 1.501.634 1.558.430 1.640.758 1.563.322 1.510.749 Totaal Uitgaven realisatie 2025 Hoofdvaarwegennet 1.436.677 1.547.487 1.559.839 1.579.244 1.596.726 1.563.052 1.453.166 1.666.929 1.705.953 1.501.634 1.558.430 1.640.758 1.563.322 1.510.749 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 13.161 3.085 701 7.838 150 763 150 150 150 150 150 150 150 150 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 2.030 553 1.751 5.620 9.125 9.187 394 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 11.131 3.638 2.452 13.458 9.275 9.950 544 150 150 150 150 150 150 150 Mutaties Miljoenennota 2026 13.117 114 285 2.033 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 24.248 3.752 2.737 15.491 9.275 9.950 544 150 150 150 150 150 150 150 Mutaties Najaarsnota 2025 4.800 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 29.048 3.752 2.737 15.491 9.275 9.950 544 150 150 150 150 150 150 150 Aanvullende ontvangsten vanuit Vlaanderen in 2025 15.000 15.000 Saldo 2025 15.09 ‒ 66 ‒ 66 Mutaties Slotwet 2025 14.934 Realisatie 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 43.982 3.752 2.737 15.491 9.275 9.950 544 150 150 150 150 150 150 150 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet 13.161 3.085 701 7.838 150 763 150 150 150 150 150 150 150 150 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet 11.131 3.638 2.452 13.458 9.275 9.950 544 150 150 150 150 150 150 150 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Hoofdvaarwegennet 24.248 3.752 2.737 15.491 9.275 9.950 544 150 150 150 150 150 150 150 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet 29.048 3.752 2.737 15.491 9.275 9.950 544 150 150 150 150 150 150 150 Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Hoofdvaarwegennet 43.982 3.752 2.737 15.491 9.275 9.950 544 150 150 150 150 150 150 150 3.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Totaal mutatie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid 0 Mutaties Voorjaarsnota 2025 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid 0 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Voorjaarsnota 2025 0 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 130.877 210.100 189.513 184.570 133.255 165.823 26.637 98.340 132.180 124.253 126.518 227.200 202.847 152.101 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 2.633 41.157 63.234 50.993 194.492 ‒ 79.459 55.000 74.642 104.835 20.835 51.810 2.000 28.000 0 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 128.244 251.257 252.747 235.563 327.747 86.364 81.637 172.982 237.015 145.088 178.328 229.200 230.847 152.101 Mutaties Miljoenennota 2026 5.232 ‒ 68.748 ‒ 50.912 ‒ 75.951 ‒ 983 45.565 75.272 ‒ 2.563 ‒ 723 ‒ 489 ‒ 209 67.214 ‒ 343 50.702 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 133.476 182.509 201.835 159.612 326.764 131.929 156.909 170.419 236.292 144.599 178.119 296.414 230.504 202.803 Mutaties Najaarsnota 2025 48.454 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 181.930 182.509 201.835 159.612 326.764 131.929 156.909 170.419 236.292 144.599 178.119 296.414 230.504 202.803 Afrek ERTMS 2025 501 501 Saldo 2025 17.07.01 ‒ 7.000 ‒ 7.000 Saldo 2025 art 17.07 ERTMS 15 15 Saldo art 17.07 2025 ‒ 1 ‒ 1 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 6.485 Realisatie 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 175.445 182.509 201.835 159.612 326.764 131.929 156.909 170.419 236.292 144.599 178.119 296.414 230.504 202.803 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 277.782 295.429 370.388 369.153 298.439 299.871 208.274 170.861 147.012 17.529 4.121 4.121 16.483 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 29.433 ‒ 27.009 ‒ 27.637 ‒ 66.319 ‒ 37.127 ‒ 295.065 ‒ 74.161 178.279 102.334 246.608 45.393 25.812 477 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 248.349 268.420 342.751 302.834 261.312 4.806 134.113 349.140 249.346 264.137 49.514 29.933 16.960 Mutaties Miljoenennota 2026 4.730 4.814 6.146 5.430 4.686 253.928 2.405 ‒ 124.100 ‒ 16.167 ‒ 41.634 ‒ 32.015 ‒ 23.031 304 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 253.079 273.234 348.897 308.264 265.998 258.734 136.518 225.040 233.179 222.503 17.499 6.902 17.264 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 14.315 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 238.764 273.234 348.897 308.264 265.998 258.734 136.518 225.040 233.179 222.503 17.499 6.902 17.264 Saldo 2025 Hoofdwegennet 7.000 7.000 Saldo 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok ‒ 13.132 ‒ 13.132 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 6.132 Realisatie 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 232.632 273.234 348.897 308.264 265.998 258.734 136.518 225.040 233.179 222.503 17.499 6.902 17.264 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 108.220 224.496 216.156 257.712 247.672 269.201 120.533 105.303 168.209 248.300 285.160 183.803 24.602 185.783 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 21.014 ‒ 88.747 ‒ 45.892 ‒ 54.635 ‒ 43.039 ‒ 69.320 15.000 55.348 55.348 55.348 55.346 0 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 87.206 135.749 170.264 203.077 204.633 199.881 135.533 160.651 223.557 303.648 340.506 183.803 24.602 185.783 Mutaties Miljoenennota 2026 86.506 ‒ 486 ‒ 386 ‒ 218 780 799 5.488 ‒ 186 14.418 ‒ 61.984 ‒ 504 ‒ 130 ‒ 29 ‒ 299 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 173.712 135.263 169.878 202.859 205.413 200.680 141.021 160.465 237.975 241.664 340.002 183.673 24.573 185.484 Mutaties Najaarsnota 2025 93.163 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 266.875 135.263 169.878 202.859 205.413 200.680 141.021 160.465 237.975 241.664 340.002 183.673 24.573 185.484 Saldo 2025 art 17.10 PHS ‒ 50 ‒ 50 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 50 Realisatie 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 266.825 135.263 169.878 202.859 205.413 200.680 141.021 160.465 237.975 241.664 340.002 183.673 24.573 185.484 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 516.879 730.025 776.057 811.435 679.366 734.895 355.444 374.504 447.401 390.082 415.799 415.124 243.932 337.884 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 463.799 655.426 765.762 741.474 793.692 291.051 351.283 682.773 709.918 712.873 568.348 442.936 272.409 337.884 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 560.267 591.006 720.610 670.735 798.175 591.343 434.448 555.924 707.446 608.766 535.620 486.989 272.341 388.287 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Mega Verkeer en Verv 687.569 591.006 720.610 670.735 798.175 591.343 434.448 555.924 707.446 608.766 535.620 486.989 272.341 388.287 Totaal Uitgaven realisatie 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 674.902 591.006 720.610 670.735 798.175 591.343 434.448 555.924 707.446 608.766 535.620 486.989 272.341 388.287 3.1.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten 18 Overige uitgaven en ontvangsten Totaal mutatie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid Mutaties Voorjaarsnota 2025 3.392 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 3.392 Mutaties Miljoenennota 2026 ‒ 2.492 1.000 850 642 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 900 1.000 850 642 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 700 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 200 1.000 850 642 Saldo 2025 Externe Veiligheid ‒ 107 ‒ 107 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 107 Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 93 1.000 850 642 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 0 0 0 0 Mutaties Voorjaarsnota 2025 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 0 0 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 0 0 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 0 0 0 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 0 0 0 0 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Voorjaarsnota 2025 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Voorjaarsnota 2025 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 0 0 Mutaties Voorjaarsnota 2025 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 0 0 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 0 0 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 0 0 Mutaties Slotwet 2025 Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 0 0 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten 3.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Overige uitgaven en ontvangsten 900 1.000 850 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Overige uitgaven 200 1.000 850 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal Uitgaven realisatie 2025 Overige uitgaven en ontvangsten 93 1.000 850 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Mutaties Voorjaarsnota 2025 4 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 4 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 4 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 4 Saldo 2025 Ontvangsten ‒ 4 ‒ 4 Mutaties Slotwet 2025 ‒ 4 Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 0 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen Mutaties Voorjaarsnota 2025 238.729 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 238.729 Mutaties Miljoenennota 2026 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 238.729 Mutaties Najaarsnota 2025 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 238.729 Saldo van de afgesloten rekeningen 2025 2 2 Mutaties Slotwet 2025 2 Realisatie 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 238.731 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten 238.733 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Overige uitgaven en ontvangsten 238.733 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Overige uitgaven 238.733 Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Overige uitgaven en ontvangsten 238.731 3.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk Totaal mutatie 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 8.917.805 10.281.959 10.264.164 9.957.667 10.208.478 10.194.900 8.672.642 8.636.236 8.630.110 8.563.403 8.575.895 8.578.198 8.439.225 8.397.043 Mutaties Voorjaarsnota 2025 ‒ 45.343 ‒ 450.728 150.982 200.217 149.189 121.093 523.588 579.754 366.310 220.810 145.810 ‒ 29.190 ‒ 29.190 ‒ 29.190 Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 8.872.462 9.831.231 10.415.146 10.157.884 10.357.667 10.315.993 9.196.230 9.215.990 8.996.420 8.784.213 8.721.705 8.549.008 8.410.035 8.367.853 Mutaties Miljoenennota 2026 136.855 157.017 138.704 201.175 217.151 250.170 243.833 361.057 397.696 505.992 548.235 533.093 582.003 581.307 Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 9.009.317 9.988.248 10.553.850 10.359.059 10.574.818 10.566.163 9.440.063 9.577.047 9.394.116 9.290.205 9.269.940 9.082.101 8.992.038 8.949.160 Mutaties Najaarsnota 2025 ‒ 79.037 Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 8.930.280 9.988.248 10.553.850 10.359.059 10.574.818 10.566.163 9.440.063 9.577.047 9.394.116 9.290.205 9.269.940 9.082.101 8.992.038 8.949.160 PF: Decentraal Spoor ‒ 7.000 ‒ 7.000 HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing 20.694 20.694 Mutaties Slotwet 2025 13.694 Realisatie 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 8.943.974 9.988.248 10.553.850 10.359.059 10.574.818 10.566.163 9.440.063 9.577.047 9.394.116 9.290.205 9.269.940 9.082.101 8.992.038 8.949.160 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk 8.917.805 10.281.959 10.264.164 9.957.667 10.208.478 10.194.900 8.672.642 8.636.236 8.630.110 8.563.403 8.575.895 8.578.198 8.439.225 8.397.043 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk 8.872.462 9.831.231 10.415.146 10.157.884 10.357.667 10.315.993 9.196.230 9.215.990 8.996.420 8.784.213 8.721.705 8.549.008 8.410.035 8.367.853 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Bijdragen andere begrotingen Rijk 9.009.317 9.988.248 10.553.850 10.359.059 10.574.818 10.566.163 9.440.063 9.577.047 9.394.116 9.290.205 9.269.940 9.082.101 8.992.038 8.949.160 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Bijdragen Rijk 8.930.280 9.988.248 10.553.850 10.359.059 10.574.818 10.566.163 9.440.063 9.577.047 9.394.116 9.290.205 9.269.940 9.082.101 8.992.038 8.949.160 Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk 8.943.974 9.988.248 10.553.850 10.359.059 10.574.818 10.566.163 9.440.063 9.577.047 9.394.116 9.290.205 9.269.940 9.082.101 8.992.038 8.949.160 3.2 Projectenoverzichten In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023. 3.2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte Verkenningen (11.01) Budget Planning Toelichting Projectomschrijving Huidig Vorig voorkeursbeslissing Projecten Noord Nederland Verkenning Groningen Suiker 97 97 Vaarverbinding Ameland 248 248 2027 Projecten Noordwest-Nederland OV en Wonen in en rond Utrecht 905 905 OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer 1072 1072 Verkenning Oude Lijn 1402 1402 A27 Zeewolde-Eemnes 0 0 ntb Projecten Zuidwest-Nederland A15 Papendrecht-Gorinchem 0 0 ntb Verkenning MerwedeLingelijn 57 57 Verkenning Rail Gent Terneuzen 113 113 Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer 37 37 Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam 0 0 Projecten Zuid-Nederland A58 Tilburg-Breda 0 0 ntb A2/N2 (incl. Brainportlijn) 417 417 2027 Verkenning HUB Den Bosch 142 142 Projecten Oost-Nederland Verkenning Knooppunt OV Nijmegen 55 55 Verkenning RegioExpress 87 87 Verkenning Eurregiorail 33 33 N35 Wijthmen-Nijverdal 112 112 2025/2026 Totaal verkenningsprogramma Begroting (MF 11.01) 4.777 4.777 Reserveringen (11.03) Budget Planning Toelichting Projectomschrijving Huidig Vorig voorkeursbeslissing Projecten Noordwest-Nederland Gebiedsprogramma regio Amsterdam 8 8 nvt Projecten Zuid-Nederland Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2 0 0 Multimodaal Metropool Regio Eindhoven 76 76 nvt Brainport Eindhoven 828 744 nvt Projecten Noord-Nederland Westflank Groningen 90 90 nvt Reserveringen N33 Noord (Appingedam - Eemshaven) 253 253 ntb Nedersaksenlijn 2.000 2.000 ntb Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland 74 74 nvt Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 7 7 nvt ERTMS 788 788 nvt Programma Hoogfrequent Spoor 133 133 nvt Pakket Zeeland 60 60 nvt Elektrificatie Friese Waddenveren 50 50 Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) 1 1 nvt Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN 374 374 nvt Robuuste Hoofdvaarwegen 173 173 nvt Goederenvervoercorridors 1 1 nvt Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) 180 180 nvt Stikstof 14 14 nvt Verduurzaming Gebouwen 1 1 nvt Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur 96 96 nvt Lelylijn 6 4 nvt Reservering CER 6 6 nvt Ontsluiting Woningbouw 34 34 nvt Reservering Ontsluiting Woningbouw Regeerakkoord 2.441 2.441 nvt Reservering Instandhouding 6.617 224 nvt Totaal reserveringen 14.311 7.832 Begroting (MF 11.03) 14.311 7.832 3.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) Kasbudget 2024 Projectbudget Openstelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Nationaal Kleine projecten / Afronding projecten 10 6 6.100 86 Programma snelheidsaanpassing 3 0 56 56 Programma aansluitingen 0 2 129 129 Quick Wins Wegen 0 0 12 12 Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen 1 1 23 23 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) 0 0 1.476 1.476 2016 2016 Projecten Noordwest-Nederland A10 Amsterdam praktijk-proef FES 0 0 41 41 2017 2018 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) 97 95 867 869 2032-2035 2032-2036 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 76 77 1.222 1.222 2027 2027 A9 Badhoevedorp 1 1 289 289 2017 2017 Projecten Zuidwest-Nederland A15 Papendrecht-Sliedrecht 0 0 19 19 2021 2021 A4-A44 Rijnlandroute 0 0 543 543 regio regio A4 Vlietland / N14 11 11 32 32 2020 2020 N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid) 0 1 22 22 Projecten Zuid-Nederland A2 Passage Maastricht 0 0 686 686 2016 2016 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom 0 0 260 260 2014 2014 A27 Houten Hooipolder 0 0 110 110 ntb ntb A2 Het Vonderen-Kerensheide 86 85 424 425 2025-2027 2025-2027 KTM I Randweg Eindhoven 0 0 34 34 Projecten Oost-Nederland A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) 6 22 1.308 1.308 2031 2029-2031 A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a 15 16 480 480 2024 2024 N35 Combiplan Nijverdal 0 0 320 320 2015 2015 N35 Wijthmen - Nijverdal 0 1 25 25 2018 2018 Projecten Noord-Nederland A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 82 82 968 968 2024 2024 N31 Leeuwarden (De Haak) 1 1 222 222 2014 2014 Overige maatregelen Fileaanpak 2 3 70 70 Afrondingen Totaal aanlegprogramma 392 401 15.737 9.657 Totaal uitvoeringsprogramma 392 404 15.737 9.727 Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies 50 1.249 Programma Aanleg 392 454 15.737 10.976 Budget Aanleg (MF 12.03.01) 392 440 15.737 10.976 Overprogrammering (-) 0 ‒ 34 0 0 Toelichting

1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds van € 15,4 miljoen inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) Projectbudget Planning Toelichting Projectomschrijving huidig vorig TB Openstelling Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten ‒ 1249 ‒ 1249 Projecten Nationaal Beter Benutten 85 85 nvt nvt Geluidsaneringprogramma – weg 580 580 nvt nvt Kosten voorbereiding tol 117 118 nvt nvt Exploitatie tol 565 565 nvt nvt Reservering voor LCC 387 387 nvt nvt Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata 120 120 nvt nvt Snelfietsroutes 46 43 nvt nvt Voorbereiding vrachtwagenheffing 400 362 nvt nvt Exploitatie vrachtwagenheffing 0 0 nvt nvt Investeringsimpuls Verkeersveiligheid 443 423 nvt nvt Maatregelen Fietsveiligheid 47 47 nvt nvt Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen 287 287 nvt nvt Reservering inzet restbudgetten 200 200 nvt nvt Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 161 161 nvt nvt Projecten Noordwest-Nederland A1/A28 Knooppunt Hoevelaken 175 175 ntb ntb A12/A27 Ring Utrecht 1802 1802 ntb ntb A7/A8 Amsterdam-Hoorn 23 24 ntb ntb A6 Almere Oostvaarders-Lelystad 23 23 ntb ntb Noordelijke Randweg Utrecht 0 0 Regio Regio Stedelijke Bereikbaarheid Almere 0 0 Regio Regio Projecten Zuidwest-Nederland A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda 216 216 2028 2028 A4 Burgerveen – N14 36 2 ntb ntb A4 Haaglanden – N14 3 36 ntb ntb Westerscheldetunnel 151 151 nvt nvt Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam 0 0 Projecten Zuid-Nederland A2 Deil-’s Hertogenbosch-Vught 0 0 ntb ntb A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken 6 6 2024-2026 2024-2026 N65 Vught – Haaren 171 172 ntb ntb Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport 0 0 ntb ntb Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop 58 58 ntb ntb Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 581 581 nvt nvt Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run 0 0 nvt nvt Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility 9 9 nvt nvt SmartWayZ.NL programmaorganisatie 0 0 nvt nvt Projecten Oost-Nederland A1/A30 Barneveld 23 23 ntb ntb N35 Nijverdal – Wierden 129 129 ntb ntb N35 Knooppunt Raalte 26 26 Regio Regio N50 Kampen – Kampen Zuid 17 17 ntb ntb A28 Amersfoort-Hoogeveen 34 34 2.028 2.028 A1/A35 Azelo-Buuren 0 0 ntb ntb A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven 0 0 Projecten Noord-Nederland Toegangsweg Groningen Airport Eelde 14 14 Regio Regio N33 Zuidbroek-Appingedam 204 204 ntb ntb N33 Appingedam-Eemshaven 4 4 ntb ntb Overige projecten en reserveringen 178 178 Projecten in voorbereiding Projecten Nationaal Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken Programma DUMO Programma Fiets Strategisch plan Verkeersveiligheid Afrondingen Totaal programma planning en studies 6.072 6.015 Begroting (MF 12.03.02) 6.072 6.015 Toelichting

1. Per abuis is bij de Najaarsnota 2024 een onjuist bedrag opgenomen.

Optimalisering gebruik (12.03.03) Projectbudget Openstelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit 32 32 Schoon Emissieloos Bouwen 187 187 Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur 152 152 Ringen draaiende houden WoMo 133 133 Reservering kleine maatregelen 280 280 Meerjarig Adaptie Fiets 0 0 Noordwest-Nederland Maatregelenpakket regio Amersfoort 50 50 Zuidwest-Nederland A4/N211 Harnaschknoop 35 35 Maatregelenpaket A15 Papendrecht-Gorinchem 16 16 Maatregelenpakket A4 Haaglanden-N14 16 16 Zuid-Nederland Reservering VDL 5 5 Ringen draaiende houden WoMo 21 21 Quickwins A2 Deil-Vught 14 14 Maatregelenpakket A2 Deil-Vught 54 54 Maatregelenpakket A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg 23 23 Totaal Optimalisering gebruik 1.018 1.018 Begroting (MF 12.03.03) 1.018 1.018 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) Kasbudget 2024 Projectbudget Openstelling Eind contract Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Noordwest-Nederland A10 Tweede Coentunnel 61 61 2.279 2280 2013 2013 2037 A12 Lunetten - Veenendaal 29 30 733 734 2012 2012 2033 A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht 64 65 1.510 1.510 2027 2027 2040 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) 65 66 1.950 1.950 2019 2019 2042 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) 18 18 409 409 2019 2019 2040 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) 49 49 1.229 1.229 2020 2020 2038 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten 15 16 383 383 2019 2019 2044 Aflossing tunnels 28 28 966 966 Projecten Zuidwest-Nederland A15 Maasvlakte - Vaanplein 74 76 2.466 2.466 2015 2015 2035 A16 Rotterdam 115 115 2.004 2.004 2025 2025 2043 A24 Blankenburgverbinding 115 118 2.139 2.139 2024 2024 2043 Projecten Zuid-Nederland A59 Rosmalen - Geffen 0 0 271 271 2005 2005 2020 A27 Houten-Hooipolder 232 211 2.889 2.889 2029-2031 2029-2031 2046 Projecten Oost-Nederland A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) 57 35 607 608 2029-2031 2029-2031 A12 Ede - Grijsoord 10 10 173 173 2016 2016 2032 N18 Varsseveld – Enschede 12 12 335 335 2018 2018 2034 Projecten Noord-Nederland N33 Assen - Zuidbroek 16 16 371 371 2014 2014 2034 Tolgefinancierde uitgaven (NCW) Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) 599 599 Afrondingen Totaal 960 924 21.313 21.316 Budget (MF 12.04) 960 924 21.313 21.316 3.2.3 Artikel 13 Spoorwegen Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) Kasbudget 2025 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Nationaal Maatregelenpakket HSL Zuid 26 26 347 347 divers Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) 45 45 631 631 divers Programma Behandelen en Opstellen 35 35 193 193 divers Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) 1 1 30 30 divers Verbeteraanpak stations 0 0 12 12 divers Spoorcapaciteit 2030 31 31 870 870 divers Innovatieprogramma Spoortrillingen 6 6 23 23 divers Regionale knelpunten 10 10 17 17 divers Stations en stationsaanpassingen Kleine stations 0 0 13 13 divers Toegankelijkheid stations 12 12 528 528 divers Overige projecten/lijndelen etc. Programma ATB-Vv 0 0 82 82 divers Fietsparkeren bij stations 19 19 460 460 divers Kleine projecten personenvervoer 6 6 221 221 divers Nazorg gereedgekomen lijnen/halten 4 4 29 29 divers Programma Overwegen 33 33 946 946 divers Programma aanpak suïcidepreventie 2 2 22 22 2021/2026 Programma kleine functiewijzigingen 13 13 401 401 divers Maaslijn 27 27 230 230 divers Schoon en Emissieloos Bouwen 1 1 89 89 divers Projecten Noordwest-Nederland Stations en Stationsaanpassingen Amsterdam CS Cuypershal 0 0 29 29 divers Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS 7 7 22 22 divers Projecten Zuidwest-Nederland Programma Wind in de Zeilen 1 1 10 10 divers Stations en Stationsaanpassingen Emplacement Den Haag centraal 28 28 119 119 2023/2026 Projecten Oost Nederland Traject Oost 12 12 224 224 divers Regionale lijnen 0 0 17 17 2017/2021 Spoorzone Ede Oost 5 5 49 49 divers Projecten Noord Nederland Sporendriehoek Noord-Nederland 1 1 146 146 divers Afrondingen ‒ 2 ‒ 2 1 1 Totaal ProRail projecten 323 323 5761 5761 Totaal overige (niet ProRail) projecten Totaal uitvoeringsprogramma 323 5761 Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma ‒ 15 ‒ 15 ‒ 227 ‒ 210 Afrekening voorschotten 21 21 248 297 Programma Aanleg 329 5799 Aanleg uitgaven binnen planning en studies 26 16 101 90 Aanleg uitgaven binnen MF11 0 1 1 Budget Aanleg (MF 13.03.01) 355 345 5884 5939 Overprogrammering (-) ‒ 5 ‒ 5 Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02) Kasbudget 2025 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Nationaal Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua 0 0 172 172 divers divers Programma Emplacementen op orde 3 3 232 232 divers divers Kleine projecten goederenvervoer 1 1 58 58 divers divers Projecten Zuidwest-Nederland Calandbrug 2 2 276 276 divers divers Geluidmaatregelen Zeeuwselijn 0 0 22 22 divers divers Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding 3 3 267 267 divers divers Projecten Oost Nederland Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) 1 1 146 146 divers divers Overige projecten Nazorg gereedgekomen projecten 0 0 1 1 divers divers Afrondingen ‒ 1 ‒ 1 Totaal uitvoeringsprgramma 10 10 1173 1173 Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma ‒ 2 ‒ 4 ‒ 137 ‒ 413 Afrekening voorschotten 13 13 42 42 Programma Aanleg 21 19 1078 802 Aanleguitgaven binnen planning en studies 0 0 1 1 Budget Aanleg (MF 13.03.02) 21 19 1079 803 Overprogrammering (-) 0 0 0 0 Optimalisering gebruik (13.03.03) Projectbudget Planning Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Modal shift OVS 11 11 nvt nvt Totaal 11 11 Begroting (MF 13.03.03) 11 11 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04 Projecten Nationaal Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) 11 11 divers divers Grensoverschrijdend Spoorvervoer 143 145 divers divers Kleine projecten Personenvervoer 97 79 divers divers Reizigerfonds 3 3 divers divers nvt nvt Projecten Zuid-Nederland Toekomstvast Spoor Zuid NL 201 201 divers divers Projecten Zuidwest-Nederland Stadionpark Rotterdam 139 139 Projecten Oost-Nederland Verduurzaming Dieselspoorlijnen 98 98 Quick scan decentraal spoor Gelderland 12 12 Projecten Noordwest-Nederland Multimodale knoop Schiphol 146 146 divers divers Amsterdam Zuid 3e perron 429 429 Projecten Noord Nederland divers divers Nedersaksenlijn 1 1 divers divers Meppel: Spoor- en perroncapaciteit 79 179 Lelylijn 3 5 HRMK Spoorbrug 82 82 divers divers Overige projecten en reserveringen divers divers Studie en innovatiebudget 40 48 divers divers Afrondingen ‒ 1 Totaal planning en studies personenvervoer 1.483 1.578 Afrekening voorschotten 20 31 Aanleguitgaven binnen planning en studies ‒ 90 ‒ 87 Programma planning en studies 1.768 1.768 Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma 227 204 Planning en studieuitgaven op MF 11 2 43 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 Projecten Nationaal Kleine projecten Goederenvervoer 2 2 Overige projecten en reserveringen Programma 740 treinen 90 90 Totaal programma planning en studies goederenvervoer 92 92 Afrekening voorschotten 2 2 Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma 137 413 Programma Aanleg 231 507 Aanleguitgaven binnen planning en studies ‒ 1 ‒ 1 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) Kasbudget 2025 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Beschikbaarheidsvergoeding 226 3887 3.976 3833 Rente- en belastingaanpassingen 2 ‒ 141 ‒ 143 ‒ 141 Totaal 228 3.746 3.833 3.692 3.2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) projectbudget 2025 Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Overige projecten en reserveringen Rotterdam HOV 691 691 Stedelijk OV Den Haag 329 329 Randstadrail/Metronet Rotterdam 275 275 Projecten in voorbereiding 20 20 Overige projecten in voorbereiding 62 62 afrondingsverschil 1 1 Totaal programma planuitwerking en verkenning 1.378 1.378 Planuitwerkingkosten op MF 11 42 42 Begroting (MF 14.01.02) 1.420 1.420 Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) Kasbudget 2025 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Zuidwest-Nederland 0 0 0 0 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) 0 0 185 185 Afrondingen 0 0 0 0 Begroting (MF 14.01.03) 0 0 185 185 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): Kasbudget 2025 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur 142 142 1.393 1.393 Begroting (MF 14.03.04) 142 142 1.393 1.393 Mobiliteitspakketten (14.03.05) Kasbudget 2025 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Mobiliteitspakketten 344 346 1.004 1.004 Begroting (MF 14.03.05) 344 346 1.004 1.004 3.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) Kasbudget 2025 Projectbudget Openstelling Projectomschrijving Huidig Vorig Huidig Vorig Huidig Vorig Projecten Nationaal Beter Benutten 0 0 16 16 geen Impuls Dynamisch Verkeermanagement 0 0 100 100 2018 2018 Walradarsystemen 2 3 35 35 divers Regeling Kademuren 0 0 9 9 nvt nvt reservering ERTVS 0 0 631 631 nvt Projecten Noordwest-Nederland De Zaan (Wilhelminasluis) 0 3 14 14 2020 2020 Lichteren buitenhaven Ijmuiden 0 0 83 83 2023 Projecten Zuidwest-Nederland Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek 0 0 13 13 2022 2022 Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede 0 0 7 7 2021 2021 Nieuwe Sluis Terneuzen 63 65 1267 1271 2025 2024 Project Mainport Rotterdam 0 0 1147 1147 nnb Projecten Zuid-Nederland 0 0 Maasroute modernisering fase 2 69 71 875 873 2027 2027 Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel 0 0 97 429 2023 2015 sluis II wilhelminakanaal 0 1 429 128 2015 Projecten Oost-Nederland Toekomstvisie Waal 1 1 154 150 2024 2024 Verruiming Twentekanalen fase 2 0 0 59 235 2023 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) 0 0 235 59 2023 2017 Projecten Noord-Nederland Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va 0 0 282 286 2017 2017 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee 0 0 39 39 2018 2018 Sluiscomplex Kornwerderzand 0 0 513 513 2025-2029 2025-2029 Overige Projecten Kleine projecten / afronding projecten 0 0 205 203 divers divers Afrondingen 0 0 0 2 divers divers Totaal uitvoeringsprogramma 135 144 6211 6243 Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies 10 75 Programma Aanleg 135 154 6318 Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg ‒ 77 Budget Aanleg (MF 15.03.01) 135 144 6211 6395 Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) Projectbudget Openstelling Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies ‒ 90 ‒ 75 nvt nvt Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg 76 77 nvt nvt Projecten Nationaal Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 31 34 nvt nvt Reservering voor LCC 437 471 nvt nvt Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee 842 426 nvt nvt Projecten Noordwest-Nederland Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer 7 7 2025 ‒ 2027 2025 ‒ 2027 Vaarweg IJsselmeer-Meppel 0 0 ntb ntb Projecten Zuidwest-Nederland Capaciteit Volkeraksluizen 0 0 ntb ntb Projecten Oost-Nederland Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) 42 42 ntb ntb Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel 33 33 ntb ntb Projecten Noord-Nederland Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 514 515 2024 ‒ 2028 2024 ‒ 2028 Overige projecten en reserveringen 404 493 Projecten in voorbereiding Projecten Zuidwest-Nederland Kreekraksluizen ntb Projecten Oost-Nederland Verkenning IJssel fase 2 Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's Afrondingen 1 Totaal programma planning en studies 2.296 2.024 Begroting (MF 15.03.02) 2.296 2.024 Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen) Kasbudget 2025 Projectbudget Openstelling Projectomschrijving Huidig Vorig Huidig Vorig Huidig vorig Modal shift van weg naar water 4 12 34 27 nvt nvt Totaal Optimalisering gebruik 4 12 34 27 Begroting (MF 15.03.03) 4 12 34 27 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) Kasbudget 2025 Projectbudget Openstelling Projectomschrijving Huidig Vorig Huidig Vorig Huidig Vorig Projecten Noordwest-Nederland Projecten Noordwest-Nederland Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen 42 16 1.263 448 2021 2021 Zeetoegang IJmond 16 43 427 1.301 2019 2019 Projecten Oost Nederland Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde 5 5 165 178 2021 2021 Projecten Zuid-Nederland Keersluis Limmel 3 3 97 97 2018 Afrondingen 1 ‒ 1 Totaal uitvoeringsprogramma 66 68 1.952 2.023 begroting (MF 15.04) 66 68 1.952 2.023 3.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) Kasbudget 2025 Projectbudget Oplevering Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Project Mainportontwikkeling Rotterdam Uitvoeringsorganisatie 0 0 19 19 nnb nnb 750 ha 30 30 nnb nnb Groene verbinding 31 31 2011 2011 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) 2021 2021 Landaanwinning Voorfinanciering FES monitoringsprogramma 2007 2007 Voorfinanciering FES natuurcompensatie 0 0 101 101 nnb nnb Landaanwinning 742 742 2013 2013 BTW Buitencontour 138 138 2013 2013 Onvoorzien 0 0 85 85 nnb nnb Afrondingsverschillen 1 1 1 0 Programma 1 1 1.147 1.147 Begroting (MF 17.06) 1 1 1.147 1.147 ERTMS (17.07) Kasbudget 2025 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig ERTMS Realisatiefase 309 170 2.839 3.459 Planuitwerkingsfase 2 0 93 90 Programma 311 170 2.932 3.549 Afrekening voorschotten 0 6 27 36 Begroting (MF 17.07) 311 176 2.959 3.585 Overprogrammering (-) ‒ 180 ZuidasDok (17.08) Kasbudget 2025 Projectbudget Openstelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig ZuidasDok Generiek en ruimtelijke inrichting 0 0 66 66 2017 2017 Projectorganisatie en voorbereiding 47 43 629 629 2035-2037 2028-2029 Tunnel en A10 59 64 1.597 1.597 2033-2035 2028-2029 OVT incl. keerspoor 127 131 1.184 1.184 2028-2031 2028-2029 Afrondingen Programma 239 3.475 Begroting (MF 17.08) 0 239 0 3.475 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) Kasbudget 2025 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Aanleg PHS: Doorstroomstation Utrecht 0 253 253 2017 2017 PHS: Spooromgeving Geldermalsen 0 149 149 2021 2021 PHS: Meteren - Boxtel 63 64 803 825 2031 2031 PHS: Nijmegen West-Entree 24 31 200 213 2028 2028 PHS: Rijswijk - Rotterdam 12 23 388 377 2024-2026 2024-2026 PHS Ede 3 5 77 78 2022 2022 PHS Amsterdam 81 92 1.042 1.088 2030-2032 2030-2032 PHS: Amsterdam-Alkmaar 10 4 298 303 2029-2030 2029-2030 PHS maatregeken TEV 22 16 121 147 divers divers OV-SAAL korte termijn 0 0 630 630 2016 2016 OV-SAAL middellange termijn 0 0 98 98 2026-2028 2026-2028 PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) 17 17 241 250 divers divers afrondingen ‒ 1 1 ‒ 2 Planning en studies 8 5 681 643 Diverse corridors ‒ 1 Programma 239 258 4.980 5.052 Afrekening voorschotten 9 106 Begroting (MF 17.10) 239 267 5.158 Overprogrammering (-) ‒ 130