Vergaderjaar 2025-2026 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Kamerstukken 36 915 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 3 1 Leeswijzer 3 2 Beleid 4 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 4 3 Beleidsartikelen 10 3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie 10 3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid 15 3.3 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving 18 3.4 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 24 3.5 Artikel 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité 29 3.6 Artikel 15. Een veilig Groningen met perspectief 32 4 Niet-beleidsartikelen 43 4.1 Artikel 11. Centraal apparaat 43 4.2 Artikel 12. Algemeen 48 4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld 51 5 Agentschappen 54 5.1 Shared Service Centrum (SSC-ICT) 54 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2026 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, P.E. Heerma B. BEGROTINGSTOELICHTING 1 Leeswijzer De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2026. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2026 opgebouwd (Kamerstukken II 2025/26, 36 800 VII, nr. 1). De stand van de vastgestelde begroting 2026 is inclusief het amendement van het lid Huizenga (Kamerstukken II 2025/26, 36 800 VII, nr. 51), het amendement van de leden Kröger en Dassen (Kamerstukken II 2025/26, 36 800 VII, nr. 65), het amendement van de leden Clemminck en Van den Brink (Kamerstukken II 2025/26, 36 800 VII, nr. 91), het amendement van het lid Meulenkamp (Kamerstukken II 2025/26, 36 800 VII, nr. 92) en het amendement van de leden Sneller en Meulenkamp (Kamerstukken II 2025/26, 36 800 VII, nr. 93). In deze eerste suppletoire begroting wordt in de tabel budgettaire gevolgen van beleid de cijfers van zes begrotingsjaren weergegeven. In de kolom van begrotingsjaar 2031 zijn de middelen in verband met de extrapolatie gepresenteerd. Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht. Artikel Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) 1. Openbaar bestuur en democratie Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. 2. Nationale Veiligheid Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. 11. Centraal apparaat Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 2 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 4 mln. 12. Algemeen Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. 13. Nog onverdeeld Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. 15. Een veilig Groningen met perspectief Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 10 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln. Ontvangsten: 20 mln. 2 Beleid 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties Artikelnummer Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030 Uitgaven 2031 Vastgestelde begroting 2026 4.752.377 4.425.976 3.940.208 3.138.828 2.763.148 0 Waarvan mutaties coalitieakkoord 0 – 3.840 – 5.992 – 30.388 – 64.148 – 64.148 1 Efficiencytaakstelling alle 0 – 2.367 – 4.519 – 9.769 – 14.892 – 14.892 2 Vernieuwing rijksdienst / slagvaardige overheid alle 0 0 0 – 19.146 – 47.783 – 47.783 3 Subsidietaakstelling alle 0 – 1.473 – 1.473 – 1.473 – 1.473 – 1.473 Waarvan belangrijkste suppletoire mutaties 362.236 389.388 282.548 277.365 155.043 2.622.165 4 Overboeking Regio Deals 1 100.896 0 0 0 0 0 5 Overboeking groeiopgave Almere 1 – 9.157 – 9.142 – 9.137 – 9.145 – 9.145 – 9.145 6 Diensten en producten uitvoeringsorganisaties 11 155.409 0 0 0 0 0 7 Dienstverleningsovereenkomsten SSO's 11 30.000 0 0 0 0 0 8 Ramingsbijstelling apparaatskosten NCG 11 – 23.593 – 17.723 1.639 2.493 13.384 24.585 9 Kasschuif – Kwijtschelden publieke schulden 12 – 20.000 – 20.000 – 20.000 20.000 20.000 20.000 10 Loonbijstelling tranche 2026 13 9.780 10.091 9.613 8.650 8.360 8.234 11 Prijsbijstelling tranche 2026 13 48.003 41.807 27.463 22.265 21.009 15.184 12 Kasschuif – Duurzaam Herstel 15 – 178.574 115.363 63.211 0 0 0 13 Ramingsbijstelling – Gederfd Woongenot 15 – 143.000 0 0 143.000 0 0 14 Ramingsbijstelling – Fysieke schade (IMG) 15 – 36.533 88.768 92.993 43.938 20.296 10.617 15 Ramingsbijstelling – Immateriële schade (IMG) 15 10.620 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 16 Ramingsbijstelling – Waardedaling (IMG) 15 – 45.690 – 21.954 3.370 3.370 3.370 3.370 17 Ramingsbijstelling versterkingsraming NCG 15 86.549 4.879 – 16.991 29.096 70.534 88.176 18 Kasschuif Duurzaam herstel NCG 15 – 29.561 8.210 13.380 7.971 0 0 19 Knelpuntenpot NCG 15 32.000 32.000 16.000 9.000 0 8.000 20 Kasschuif Maatwerk 15 – 28.927 – 10.729 – 11.785 – 6.312 – 8.076 65.829 21 Inpassingskosten versterkingsgemeenten 15 0 15.000 15.000 10.000 10.000 0 22 Kasschuif Nationaal Programma Groningen 15 29.000 0 0 6.000 0 – 35.000 23 Overboeking PF voor Economische Agenda 15 – 50.000 0 0 0 0 0 24 AP opvraag regionale uitvoeringskosten 15 16.533 10.319 0 0 0 0 25 AP opvraag Economische Agenda Groningen 15 100.000 100.000 100.000 0 0 0 26 AP opvraag Nationaal Programma Groningen 15 36.000 0 0 0 12.000 35.000 27 Verduurzaming bij zware versterking (maatregel 28 Nij Begun) 15 – 6.290 – 7.101 – 13.262 – 3.333 – 12.786 – 4.027 28 Ramingsbijstelling – Uitvoeringskosten schade IMG 15 – 10.889 22.469 – 18.531 – 37.835 – 5.076 – 9.373 29 Eindejaarsmarge Alle 337.495 0 0 0 0 0 30 Extrapolatie 2031 Alle 0 0 0 0 0 2.392.339 31 Overige mutaties Alle – 47.835 17.541 19.995 18.617 1.583 – 1.214 Stand 1^e suppletoire begroting 2026 5.114.613 4.811.524 4.216.764 3.385.805 2.854.043 2.558.017 Toelichting

1. Efficiencytaakstelling Naar aanleiding van het coalitieakkoord wordt een efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid doorgevoerd naar rato van de apparaatsuitgaven per departement inclusief de uitvoeringsorganisaties, met als doel de apparaatsuitgaven te verminderen. Deze taakstelling is vanaf 2027 ingeboekt. Deze taakstelling is momenteel conform grondslag verdeeld over de artikelen van BZK. Over de definitieve invulling van de taakstelling zal nadere besluitvorming plaatsvinden. Voor BZK gaat het om een bedrag oplopend tot structureel € 14,9 mln. per jaar vanaf 2030.

2. Vernieuwing rijksdienst / slagvaardige overheid Aanvullend op de efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid wordt een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid. Deze taakstelling wordt op dezelfde wijze verdeeld als de efficiencytaakstelling en wordt vanaf 2029 ingeboekt. Deze taakstelling is momenteel conform grondslag verdeeld over de artikelen van BZK. Over de definitieve invulling van de taakstelling zal nadere besluitvorming plaatsvinden. Voor BZK gaat het om een bedrag oplopend tot structureel € 47,8 mln. per jaar vanaf 2030.

3. Subsidietaakstelling In het coalitieakkoord is afgesproken dat de subsidiebudgetten bij de departementen structureel worden verlaagd vanaf 2027. Deze taakstelling is verdeeld naar rato van de subsidie uitgaven per departement. Voor BZK gaat het om een structureel bedrag van jaarlijks € 1,47 mln. vanaf 2027.

4. Overboeking Regio Deals Er is een overboeking van € 100,9 mln. van de begroting van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) voor bijdrage aan medeoverheden vanuit programma Regio Deals omdat dit weer onder de Minister van BZK komt te vallen.

5. Groeiopgave Almere Dit betreft een structurele overboeking van 9,1 mln. jaarlijks naar het gemeentefonds voor de groeiopgave van Almere. Het doel van de uitkering is om de gemeente Almere in staat te stellen de overeengekomen bijdrage aan de gemaakte groeiafspraken te leveren. De bijdrage aan Almere gaat vanaf 2025 als decentralisatie-uitkering vanuit de begroting van het gemeentefonds plaatsvinden en niet meer als specifieke uitkering uit de begroting van BZK.

6. Diensten en producten uitvoeringsorganisaties Jaarlijks worden, bij de eerste suppletoire begroting, op basis van de jaarplanraming de diensten en producten die tariefgefinancieerd zijn, van de uitvoeringsorganisaties Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH), Rijksinkoopsamenwerking (RIS) en Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) vastgesteld en verwerkt. Hierop worden de uitgaven- en ontvangstenbudgetten aangepast.

7. Dienstverleningsovereenkomsten SSO's Er zijn meeruitgaven op de verschillende dienstverleningen, zoals personeel en organisatie, documentbeheer, ICT en infrastructuur, facilitair, huisvesting, inkoop, etc. Het kerndepartement, als centrale opdrachtgever, sluit namens het departement Dienstverleningsafspraken (DVA’s) af met verschillende dienstverleners, waaronder de Shared Service Organisaties (SSO’s). De afnemers buiten het kerndepartement, (waaronder agentschappen en SSO’s), dragen bij aan de financiering van de centrale bekostiging, middels een desaldering. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten (€ 30,0 mln.).

8. Ramingsbijstelling apparaatskosten NCG De apparaatskosten van NCG worden bijgesteld naar aanleiding van de actualisatie van de versterkingsraming. Dit betekent dat de materiële kosten in 2026 en 2027 dalen en in plaats daarvan de loonkosten in latere jaren stijgen, doordat personeel langer ingezet wordt. Het betreft een budgetneutrale ramingsbijstelling binnen artikel 11.

9. Kasschuif – Kwijtschelden publieke schulden In het kader van realistisch ramen wordt met een kasschuif het kasritme aangepast van de middelen voor het kwijtschelden van publieke schulden naar aanleiding van de toeslagenaffaire wordt € 20,0 mln. per jaar voor de jaren 2026 tot en met 2028 naar de jaren 2029 tot en met 2031 geschoven, omdat de verwachting is dat de uitgaven in latere jaren zullen plaatsvinden.

10. Loonbijstelling tranche 2026 Dit betreft de loonbijstelling tranche 2026 voor BZK.

11. Prijsbijstelling tranche 2026 Dit betreft de prijsbijstelling tranche 2026 voor BZK.

12. Kasschuif – Duurzaam Herstel De budgetten van Duurzaam Herstel laten zich lastig ramen. Daarom worden via een kasschuif de middelen van 2026 doorgeschoven naar de jaren 2027 (€ 115,3 mln.) en 2028 (€ 63,2 mln.) om zo de middelen in het juiste kasritme te zetten.

13. Ramingsbijstelling – Gederfd Woongenot De start van de regeling van Gederfd Woongenot is doorgeschoven naar 2027, waarmee de kosten opschuiven naar de periode 2027 tot en met 2029. Daardoor worden de uitgaven van 2026 (€ 143 mln.) verschoven naar 2029.

14. Ramingsbijstelling – Fysieke schade (IMG) De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de BZK-begroting opgenomen bedrag voor de fysieke schadebetalingen bijgesteld over de gehele meerjarenperiode. De uitgaven in 2026 voor vergoedingen fysieke schade zijn daarom € 36,5 mln. lager, waar de uitgaven voor de jaren 2027 tot en met 2031 € 256,6 mln. hoger uitvallen.

15. Ramingsbijstelling – Immateriële schade (IMG) De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de BZK-begroting opgenomen bedrag voor de immateriële schadebetalingen bijgesteld over de gehele meerjarenperiode. De middelen voor vergoedingen immateriële schade zijn opwaarts bijgesteld met € 10,6 mln. in 2026 en voor 2027 tot en met 2031 met jaarlijks € 9,6 mln.

16. Ramingsbijstelling – Waardedaling (IMG) De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de BZK-begroting opgenomen bedrag voor de vergoedingen voor waardedaling bijgesteld over de gehele meerjarenperiode. Naar aanleiding hiervan zijn de kosten voor 2026 € 45,7 mln. en voor 2027 € 21,9 mln. naar beneden bijgesteld. Vanaf 2028 stijgen de kosten jaarlijks met circa € 3,3 mln.

17. Ramingsbijstelling versterkingsraming NCG De raming van de versterkingsoperatie wordt ieder jaar door NCG geactualiseerd. De bijstelling binnen de meerjarenperiode (2026 tot en met 2031) bedraagt cumulatief € 262,2 mln. Deze bijstelling bestaat voor een groot deel uit de niet-gerealiseerde uitgaven uit 2025 die doorschuiven naar latere jaren en prijsverschillen.

18. Kasschuif Duurzaam herstel NCG Duurzaam schadeherstel maakt deel uit van de versterkings- en hersteloperatie. Er is een kasschuif nodig van € 29,6 mln. van 2026 naar 2027 tot en met 2029 om deze middelen in het juiste kasritme te zetten.

19. Knelpuntenpot NCG De knelpuntenpot is bedoeld om individuele knelpunten die ontstaan tijdens de versterkingsoperatie op te lossen en daarmee versterkingsprojecten te versnellen. Hiervoor wordt er aanvullend budget beschikbaar gesteld, waarmee verdere vertraging wordt voorkomen. Het betreft cumulatief € 97 mln. in de jaren 2026 t/m 2031, waarvan € 32 mln. in 2026. Hierover ontvangt de Tweede Kamer in een aparte Kamerbrief een separate onderbouwing conform de rijksbrede werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1.).

20. Kasschuif Maatwerk De middelen voor maatwerk in de versterkingsoperatie, maatregel 12 uit Nij Begun, die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen (€ 11,3 mln.) zijn toegevoegd aan de begroting voor 2026. Middels een kasschuif worden deze middelen doorgeschoven naar latere jaren om beter aan te sluiten bij de actualisatie van de nieuwe versterkingsraming. Doordat een aantal adressen van 2025 doorschuiven naar latere jaren, worden ook de kosten van maatwerk in latere jaren verwacht.

21. Inpassingskosten versterkingsgemeenten Inpassingskosten in de openbare ruimte zijn kosten die versterkingsgemeenten maken samenhangend met de versterkingsoperatie, zoals de aansluiting van riool en waterleidingen, herbestrating, en de inrichting en noodzakelijke verbeteringen in de openbare ruimte. Hiervoor wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld omdat er meer werkzaamheden nodig zijn om de openbare ruimte te herstellen en door prijsstijgingen. Voor de jaren 2027 en 2028 wordt jaarlijks € 15,0 mln. en voor de jaren 2029 en 2030 wordt jaarlijks € 10,0 mln. toegevoegd aan de begroting.

22. Kasschuif Nationaal Programma Groningen De middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) worden door middel van een kasschuif (€ 35 mln.) vanuit 2031 naar 2026 (€ 29 mln.) en 2029 (€ 6,0 mln.) verschoven, waardoor dit beter aansluit bij de verwachte uitgaven.

23. Overboeking PF voor Economische Agenda Via een overheveling van € 50,0 mln. vanuit het Ministerie van BZK worden de middelen voor de ontwikkeling van de Economische Agenda (startkapitaal voor het jaar 2026) overgeheveld aan de provincie Groningen. Via een overboeking naar het provinciefonds wordt € 50 mln. overgeheveld naar de provincie Groningen voor de ontwikkeling van de Economische Agenda.

24. AP opvraag regionale uitvoeringskosten Dit betreft voornamelijk een overheveling van de Aanvullende Post van in totaal € 26,8 mln. voor de jaren 2026 en 2027 voor de extra uitvoeringskosten die de gemeenten en provincies maken voor de uitvoering van Nij Begun.

25. AP opvraag Economische Agenda Groningen Dit betreft een overheveling van de Aanvullende Post voor de Economische Agenda. Met de Economische Agenda wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 is € 100 mln. per jaar toegevoegd aan de BZK-begroting. Hierover ontvangt de Tweede Kamer in een aparte Kamerbrief een separate onderbouwing conform de rijksbrede werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1.).

26. AP opvraag Nationaal Programma Groningen Vanuit de Aanvullende Post wordt in totaal € 83 mln. toegevoegd aan de BZK-begroting voor het NPG op basis van de reeds beoordeelde projecten. Hierover ontvangt de Tweede Kamer in een aparte Kamerbrief een separate onderbouwing conform de rijksbrede werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1.).

27. Verduurzaming bij zware versterking (Maatregel 28 Nij Begun) De uitgaven voor verduurzaming bij zware versterking, maatregel 28 uit Nij Begun, worden omlaag bijgesteld. Dit komt met name omdat er minder adressen zwaar versterkt hoeven te worden dan oorspronkelijk bij Nij Begun verwacht. Er wordt daarom ook minder verduurzaming bij zware versterking uitgevoerd. Een deel van deze adressen wordt verduurzaamd bij lichte versterking, maatregel 29 Nij Begun, of wordt meegenomen in sloopnieuwbouw.

28. Ramingsbijstelling – Uitvoeringskosten schade IMG De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) levert het personeel en de ondersteuning voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd, waaronder ook de uitvoeringskosten. Naar aanleiding daarvan wordt ook het in de BZK-begroting opgenomen bedrag voor de uitvoeringskosten van het IMG bijgesteld. Als gevolg zijn de middelen voor bijdrage RVO in 2026 naar beneden bijgesteld met € 10,9 mln. Binnen de meerjarenperiode (2026 tot en met 2031) worden de middelen in totaal met € 59,2 mln. naar beneden bijgesteld.

29. Eindejaarsmarge Dit betreft de ontvangen eindejaarsmarge van 2025 (€ 337,5 mln.). Hiervan is € 314,5 mln. ontvangen voor artikel 15 Een veilig Groningen met perspectief.

30. Extrapolatie 2031 In miljoenennotajaar 2026 is het jaar 2031 toegevoegd aan de begroting. De middelen voor 2031 zijn via de extrapolatie in de eerste suppletoire begroting toegevoegd.

Artikelnummer Ontvangsten 2026 Ontvangsten 2027 Ontvangsten 2028 Ontvangsten 2029 Ontvangsten 2030 Ontvangsten 2031 Vastgestelde begroting 2026 2.027.650 1.823.381 1.616.899 1.230.817 968.215 0 Belangrijkste suppletoire mutaties 1 Diensten en producten uitvoeringsorganisaties 11 155.409 0 0 0 0 0 2 Dienstverleningsovereenkomsten SSO's 11 30.000 0 0 0 0 0 3 Bijstelling raming apparaat ontvangsten NAM versterkingsoperatie 11 23.910 – 19.098 – 20.301 – 1.029 – 171 18.232 4 Bijstelling raming – Gederfd woongenot 15 – 143.000 – 143.000 0 143.000 143.000 0 5 Bijstelling raming ontvangsten versterkingsraming 15 – 106.193 87.301 13.815 – 12.584 24.667 58.215 6 Ramingsbijstelling – Uitvoeringskosten schade IMG 15 0 – 12.123 20.570 – 15.399 – 105.750 96.653 7 Ramingsbijstelling – Waardedaling IMG 15 – 46.697 – 45.933 – 21.954 3.370 3.370 3.370 8 Ramingsbijstelling – Fysieke schade IMG 15 – 94.207 – 47.051 88.768 – 50.007 – 78.451 – 80.461 9 Ramingsbijstelling – Immateriële schade IMG 15 1.599 9.729 9.590 9.590 9.590 9.590 10 Extrapolatie 2030 Alle 0 0 0 0 0 500.684 11 Overige mutaties Alle 9.790 0 0 – 598 – 1.425 – 1.425 Stand 1^e suppletoire begroting 2026 1.858.261 1.653.206 1.707.387 1.307.160 963.045 604.858 Toelichting

1. Diensten en producten uitvoeringsorganisaties Jaarlijks worden, bij de eerste suppletoire begroting, op basis van de jaarplanraming de diensten van de uitvoeringsorganisaties RvIHH, RIS en OBF die tariefgefinancierd zijn, vastgesteld en verwerkt. Hierop worden de uitgaven- en ontvangstenbudgetten aangepast (€ 155,4 mln.).

2. Dienstverleningsovereenkomsten SSO's Er zijn meerontvangsten die ter financiering worden ingezet voor de dienstverleningsafspraken (DVA's) voor onder andere personeel en organisatie, documentbeheer, ICT en infrastructuur, facilitair, huisvesting, inkoop, etc. De bekostiging van de dienstverleningen vinden centraal via het kerndepartement plaats. Middels een desaldering worden de ontvangsten verhoogd ter financiering van de geraamde uitgaven. Zie ook de toelichting bij het instrument bijdrage SSO's (€ 30,0 mln.).

3. Bijstelling raming apparaat ontvangsten NAM versterkingsoperatie Er heeft een bijstelling van ontvangsten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) plaatsgevonden. De ontvangsten in 2026 worden omhoog bijgesteld met € 23,9 mln. In 2027 t/m 2030 zijn de ontvangsten omlaag bijgesteld met respectievelijk € 19,1 mln., € 20,3 mln., € 1 mln. en € 0,2 mln. In 2031 worden de ontvangsten weer omhoog bijgesteld met € 18,2 mln.

4. Bijstelling raming – Gederfd woongenot De start van de regeling van Gederfd Woongenot is doorgeschoven naar 2027, waarmee de kosten opschuiven naar de periode 2027 tot en met 2029. Daardoor verschuiven de ontvangsten van de NAM die hier tegenover staan van 2026 en 2027 naar 2029 en 2030.

5. Bijstelling raming ontvangsten versterkingsraming De kosten voor de versterkingsoperatie worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor de versterkingsoperatie worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld. In 2026 worden de ontvangsten met € 106 mln. naar beneden bijgesteld. Voor de jaren 2027 tot en met 2031 worden de ontvangsten cumulatief met € 171,4 mln. naar boven bijgesteld.

6. Ramingsbijstelling – Uitvoeringskosten schade IMG De uitgaven voor uitvoeringskosten van de schade worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld. Voor uitvoeringskosten schade gaat dit om bijstellingen vanaf 2027. De ontvangsten op basis van uitvoeringskosten schade 2026 worden later bijgesteld op basis van het IMG jaarverslag van 2025.

7. Ramingsbijstelling – Waardedaling IMG De uitgaven voor de waardedaling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor de waardedaling worden ook de geraamde ontvangsten van de NAM bijgesteld. Naar aanleiding van de jaarlijkse actualisatie van de waardedaling worden de ontvangsten in 2026 neerwaarts bijgesteld met € 94,2 mln.

8. Ramingsbijstelling – Fysieke schade IMG De uitgaven voor de fysieke schade worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor schade worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld. De geraamde ontvangsten voor de fysieke schade worden naar aanleiding van de actualisatie van de schaderaming voor 2026 neerwaarts bijgesteld met € 46,7 mln.

9. Ramingsbijstelling – Immateriële schade IMG De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor immateriële schade worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld. De geraamde ontvangsten voor immateriële schade worden opwaarts bijgesteld met cumulatief € 49,7 mln. voor de jaren 2026 tot en met 2031, naar aanleiding van de jaarlijkse actualisatie van de immateriële schade.

10. Extrapolatie In miljoenennotajaar 2026 is het jaar 2031 toegevoegd aan de begroting. De middelen voor 2031 zijn via de extrapolatie in de 1e suppletoire begroting toegevoegd.

3 Beleidsartikelen 3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie Budgettaire gevolgen van beleid Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amende menten en ISB (2) Vastgestelde Begroting t (3)=(1)+(2) Mutaties 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) Stand 1^e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 175.492 -6.450 169.042 – 22.298 146.744 22.845 – 23.506 – 26.538 – 27.325 125.432 Uitgaven 175.492 -6.450 169.042 78.598 247.640 22.845 -23.506 -26.538 – 27.325 125.432 1.1 Bestuur en regio 33.766 0 33.766 92.886 126.652 – 9.312 – 9.797 – 9.813 – 9.827 16.568 Subsidies (regelingen) 9.384 0 9.384 4.250 13.634 – 21 29 – 21 – 46 7.019 Multiproblematiek 1.517 0 1.517 0 1.517 – 3 – 3 – 3 – 3 211 Oorlogsgravenstichting 4.945 0 4.945 0 4.945 – 73 – 73 – 73 – 73 6.051 Bestuur en regio 1.178 0 1.178 3.450 4.628 55 105 55 30 3 Basisinfrastructuur 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 Werk aan Uitvoering 1.744 0 1.744 0 1.744 0 0 0 0 754 Opdrachten 13.407 0 13.407 – 2.593 10.814 353 – 686 – 636 – 616 4.153 Multiproblematiek 665 0 665 0 665 0 0 0 0 665 Bestuur en regio 12.388 0 12.388 – 2.593 9.795 353 – 686 – 636 – 616 3.488 Antidiscriminatie 354 0 354 0 354 0 0 0 0 0 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 279 0 279 0 279 – 2 – 3 – 11 – 20 258 Diverse bijdragen 279 0 279 0 279 – 2 – 3 – 11 – 20 258 Bijdrage aan medeoverheden 10.157 0 10.157 91.168 101.325 – 9.642 – 9.137 – 9.145 – 9.145 5.000 Groeiopgave Almere 9.157 0 9.157 – 9.157 0 – 9.142 – 9.137 – 9.145 – 9.145 0 Diverse bijdragen 1.000 0 1.000 – 571 429 – 500 0 0 0 5.000 Regio Deals 0 0 0 100.896 100.896 0 0 0 0 0 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 39 0 39 61 100 0 0 0 0 38 Bijdragen internationaal 39 0 39 61 100 0 0 0 0 38 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken 500 0 500 0 500 0 0 0 0 100 Multiproblematiek 500 0 500 0 500 0 0 0 0 100 1.2 Democratie 126.787 -6.450 120.337 – 13.788 106.549 – 10.552 – 13.228 – 16.244 – 17.017 96.230 Subsidies (regelingen) 66.443 -6.450 59.993 835 60.828 2.105 792 – 1.243 – 1.243 66.121 Politieke partijen 32.232 0 32.232 653 32.885 76 208 208 208 32.110 Comité 4/5 mei 135 0 135 0 135 – 2 – 2 – 2 – 2 115 ProDemos 9.883 1.500 11.383 96 11.479 – 114 – 114 – 114 – 114 7.966 Verbinding inwoner en overheid 9.743 0 9.743 86 9.829 2.661 1.216 – 868 – 868 11.020 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers 3.001 0 3.001 2.620 5.621 – 337 – 337 – 287 – 287 2.350 Weerbaar bestuur 3.113 0 3.113 0 3.113 – 64 – 64 – 64 – 64 4.454 St Thorbeckeleerstoel 186 0 186 0 186 0 0 – 1 – 1 71 Decentrale politieke partijen 8.150 -7.950 200 0 200 – 115 – 115 – 115 – 115 8.035 Opdrachten 47.213 0 47.213 -12.502 34.711 – 9.619 – 10.956 – 11.811 – 12.407 20.877 Verbinding inwoner en overheid 38.296 -100 38.196 – 12.483 25.713 – 9.600 – 10.587 – 11.442 – 12.038 11.999 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers 540 0 540 511 1.051 – 19 – 19 – 19 – 19 827 Weerbaar bestuur 8.377 100 8.477 0 .8.477 0 – 350 – 350 – 350 8.051 Inkomensoverdrachten 7.818 0 7.818 0 7.818 0 0 0 0 7.780 Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers 7.818 0 7.818 0 7.818 0 0 0 0 7.780 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 4.226 0 4.226 – 2.121 2.105 – 3.032 – 3.051 – 3.149 – 3.285 425 Diverse bijdragen 4.226 0 4.226 – 2.121 2.105 – 3.032 – 3.051 – 3.149 – 3.285 425 Bijdrage aan agentschappen 1.087 0 1.087 0 1.087 – 6 – 13 – 41 – 82 1.027 Dienst Publiek en Communicatie 1.087 0 1.087 0 1.087 – 6 – 13 – 41 – 82 1.002 RVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1.3 Rechtsstaat en Grondrechten 14.939 0 14.939 – 500 14.439 – 2.981 – 481 – 481 – 481 12.634 Subsidies (regelingen) 8.849 0 8.849 0 8.849 – 2.581 – 81 – 81 – 81 5.585 Antidiscriminatie 6.152 0 6.152 0 6.152 – 2.565 – 65 – 65 – 65 4.495 Diverse subsidies 1.197 0 1.197 0 1.197 – 16 – 16 – 16 – 16 1.090 Versterken rechtsstaat 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 Opdrachten 6.090 0 6.090 – 500 5.590 – 400 – 400 – 400 – 400 7.049 Antidiscriminatie 3.890 0 3.890 – 400 3.490 – 400 – 400 – 400 – 400 6.520 Versterken rechtsstaat 2.200 0 2.200 – 100 2.100 0 0 0 0 529 Ontvangsten 25.248 0 25.248 0 25.248 0 0 0 0 25.248 Geschatte budgetflexibiliteit Artikel 1 2026 juridisch verplicht 30% bestuurlijk gebonden 60% beleidsmatig gereserveerd 10% nog niet ingevuld / vrij te besteden 0% Juridisch verplicht Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 30% juridisch verplicht. 1.1 Bestuur en regio Subsidies (regelingen) Bestuur en regio Dit betreft voornamelijk de reallocatie van € 2,8 mln. van het instrument opdrachten van artikel 1.1 om zo de uitgaven van de subsidies Agenda Stad op het juiste subsidie instrument te kunnen verantwoorden. Opdrachten Bestuur en regio Dit betreft voornamelijk de reallocatie van € 2,8 mln. naar subsidies artikel 1.1 om zo de uitgaven van de subsidies Agenda Stad op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Bijdrage aan medeoverheden Groeiopgave Almere Dit betreft een structurele overboeking van 9,1 mln. jaarlijks naar het gemeentefonds voor de groeiopgave van Almere. Het doel van de uitkering is om de gemeente Almere in staat te stellen de overeengekomen bijdrage aan de gemaakte groeiafspraken te leveren. De bijdrage aan Almere gaat vanaf 2025 als decentralisatie-uitkering vanuit de begroting van het gemeentefonds plaatsvinden en niet meer als specifieke uitkering uit de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Regio Deals Er is een overboeking van € 100,9 mln. van de begroting van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) voor bijdrage aan medeoverheden vanuit programma Regio Deals omdat dit weer onder de Minister van BZK komt te vallen. 1.2 Democratie Subsidies (regelingen) Verbinding inwoner en overheid Er wordt in de jaren 2026 tot en met 2028 € 5 mln. beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van de huisvesting van ProDemos, waarvan circa € 0,2 mln. in 2026. Opdrachten Verbinding inwoner en overheid De majeure mutaties worden hieronder toegelicht. Voor de versterking van de kennis- en onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer is vanuit de enveloppe goed bestuur en sterke rechtsstaat structureel geld beschikbaar gesteld (Kamerstukken II 2024/25, 33 047, nr. 41). Met deze middelen zet de Kamerorganisatie een meerjarig ingroeimodel neer waarmee structureel wordt geïnvesteerd in een stevige en eigenstandige kennis- en informatiepositie, deskundigheid en digitale ondersteuning van Kamerleden. Er wordt in 2026 € 3,1 mln. oplopend naar structureel € 9,3 mln. in 2031 overgeboekt naar de begroting van de Staten-Generaal (H2A). Er is een reallocatie van € 5,0 mln. naar artikel 1.2 subsidies regeling ProDemos voor het toekomstbestendig maken van de huisvesting van ProDemos (locatie Hofweg). Het tweede wetsvoorstel voor de transitie van de Kiesraad, kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces, is met ingang van 1 januari 2026 in werking getreden. Als gevolg van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt vanaf 2026 structureel € 2,0 mln. jaarlijks overgeboekt naar de Kiesraad op de begroting van de Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad (H2B). Met deze begrotingswijziging worden de middelen meerjarig overgeboekt. Verder is er een incidentele reallocatie van € 1,9 mln. naar artikel 6 overheidsdienstverlening en informatiesamenleving om de middelen voor het tegengaan van desinformatie op het juiste beleidsartikel te kunnen verantwoorden. Bijdrage aan ZBO's/RWT's Diverse bijdragen Dit betreft voornamelijk twee overboekingen voor de Europese verordening politieke advertenties. Er is een overboeking naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid van structureel € 1,3 mln. vanaf 2026 voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Verder is er een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van structureel € 1,6 mln. vanaf 2026 voor het Commissariaat voor de Media (CvdM). 3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid Budgettaire gevolgen van beleid Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire Begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 543.963 0 543.963 24.326 568.289 3.301 3.301 3.301 3.301 604.511 Uitgaven 543.963 0 543.963 24.326 568.289 3.301 3.301 3.301 3.301 604.511 Apparaatsuitgaven 524.874 0 524.874 24.326 549.200 3.301 3.301 3.301 3.301 585.439 Programma uitgaven 19.089 0 19.089 0 19.089 0 0 0 0 19.072 2.0 Nationale veiligheid 19.089 0 19.089 0 19.089 0 0 0 0 19.072 Geheim 19.089 0 19.089 0 19.089 0 0 0 0 19.072 AIVD geheim 19.089 0 19.089 0 19.089 0 0 0 0 19.072 Ontvangsten 17.214 0 17.214 0 17.214 0 0 0 0 17.214 Geschatte budgetflexibiliteit Artikel 2 2026 juridisch verplicht 100% bestuurlijk gebonden 0% beleidsmatig gereserveerd 0% nog niet ingevuld / vrij te besteden 0% Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht. Uitgaven Apparaatsuitgaven Dit betreft een saldo van diverse mutaties. Om de uitgaven aan personeel voor het Weerbaarheidshuis voor Nationaal Cryptostrategie op het juiste instrument te kunnen verantwoorden is er voor 2026 € 6,6 mln. en vanaf 2026 structureel jaarlijks € 3,1 mln. gerealloceerd van artikel 7 werkgevers- en uitvoeringsbeleid. Het Ministerie van BZK ontvangt in 2026 € 14,1 mln. van het Ministerie van Defensie voor de bijdrage in het kader van de kostendeling van gezamenlijke eenheden, detachering en bedrijfsvoeringskosten. 3.3 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 540.117 0 540.117 780 540.897 – 1.790 – 3.719 – 13.371 – 26.865 581.892 Uitgaven 540.117 0 540.117 780 540.897 – 1.790 – 3.719 – 13.371 – 26.865 581.892 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving 101.181 0 101.181 995 102.176 – 447 – 588 – 1.590 – 3.045 84.844 Subsidies (regelingen) 8.953 0 8.953 2.386 11.339 – 70 – 70 – 70 – 70 4.908 Overheidsdienstverlening 8.953 0 8.953 2.386 11.339 – 70 – 70 – 70 – 70 4.908 Opdrachten 22.674 0 22.674 – 6.389 16.285 – 118 – 13 – 13 – 13 19.512 Overheidsdienstverlening 15.269 0 15.269 – 4.799 10.470 – 13 – 13 – 13 – 13 14.501 Informatiesamenleving 7.405 0 7.405 – 1.590 5.815 – 105 0 0 0 5.011 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 26.114 0 26.114 1.448 27.562 – 22 – 47 – 149 – 294 25.820 CBS 1.435 0 1.435 – 712 723 – 8 – 16 – 53 – 104 1.331 KvK 200 0 200 – 138 62 – 1 – 4 – 13 – 27 340 ICTU 22.282 0 22.282 2.298 24.580 0 0 0 0 22.115 Diverse bijdragen 2.197 0 2.197 0 2.197 – 13 – 27 – 83 – 163 2.034 Bijdrage aan medeoverheden 769 0 769 1.511 2.280 0 0 0 0 767 Gemeenten 652 0 652 1.628 2.280 0 0 0 0 650 Provincies 117 0 117 – 117 0 0 0 0 0 117 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 89 0 89 0 89 0 0 0 0 89 Diverse bijdragen 89 0 89 0 89 0 0 0 0 89 Bijdrage aan agentschappen 42.582 0 42.582 2.039 44.621 – 237 – 458 – 1.358 – 2.668 33.748 RVO 2.251 0 2.251 409 2.660 – 13 – 27 – 87 – 170 2.477 RODI 1.868 0 1.868 813 2.681 – 11 – 22 – 70 – 138 1.730 Diverse bijdragen 0 0 0 2.787 2.787 0 0 0 0 0 Logius 32.990 0 32.990 – 1.970 31.020 – 183 – 349 – 1.004 – 1.974 24.454 RDI 5.473 0 5.473 0 5.473 – 30 – 60 – 197 – 386 5.087 6.5 Identiteitsstelsel 44.820 0 44.820 3.249 48.069 – 223 – 380 – 1.206 – 2.368 35.296 Opdrachten 1.060 0 1.060 0 1.060 0 0 0 0 1.055 Identiteitsstelsel 1.060 0 1.060 0 1.060 0 0 0 0 1.055 Bijdrage aan medeoverheden 3.484 0 3.484 2.562 6.046 0 0 0 0 3.449 Gemeenten 3.484 0 3.484 2.562 6.046 0 0 0 0 3.449 Bijdrage aan agentschappen 40.276 0 40.276 687 40.963 – 223 – 380 – 1.206 – 2.368 30.792 RvIG 40.276 0 40.276 687 40.963 – 223 – 380 – 1.206 – 2.368 30.792 6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid 39.108 0 39.108 – 1.024 38.084 – 140 – 228 – 617 – 1.158 127.877 Subsidies (regelingen) 4.646 0 4.646 29 4.675 – 58 – 58 – 58 – 58 4.006 Hoogwaardige dienstverlening één overheid 1.400 0 1.400 0 1.400 – 20 – 20 – 20 – 20 1.380 VNG 3.246 0 3.246 29 3.275 – 38 – 38 – 38 – 38 2.626 Opdrachten 5.661 0 5.661 – 1.053 4.608 0 0 0 0 104.813 Hoogwaardige dienstverlening één overheid 5.661 0 5.661 – 1.053 4.608 0 0 0 0 104.813 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 9.400 0 9.400 0 9.400 – 21 – 43 – 140 – 276 8.774 ICTU 5.700 0 5.700 0 5.700 0 0 0 0 5.350 Diverse bijdragen 3.700 0 3.700 0 3.700 – 21 – 43 – 140 – 276 3.424 Bijdrage aan agentschappen 19.401 0 19.401 0 19.401 – 61 – 127 – 419 – 824 10.284 Logius 536 0 536 3.127 3.663 – 3 – 6 – 20 – 40 496 RvIG 10.434 0 10.434 – 1.469 8.965 – 9 – 18 – 60 – 118 1.536 AZ-DPC 3.598 0 3.598 0 3.598 – 21 – 47 – 155 – 305 3.780 Diverse bijdragen 4.833 0 4.833 – 1.658 3.175 – 28 – 56 – 184 – 361 4.472 6.8 Generieke Digitale Infrastructuur 355.008 0 355.008 – 2.440 352.568 – 980 – 2.523 – 9.958 – 20.294 333.875 Subsidies (regelingen) 0 0 0 8.585 8.585 0 0 0 0 0 Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid 0 0 0 8.585 8.585 0 0 0 0 0 Opdrachten 70.750 0 70.750 – 64.339 6.411 0 0 0 0 71.313 Doorontwikkeling en innovatie 70.750 0 70.750 – 64.339 6.411 0 0 0 0 71.313 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 7.684 0 7.684 14.303 21.987 – 39 – 78 – 256 – 504 6.355 KvK 6.884 0 6.884 950 7.834 – 39 – 78 – 256 – 504 6.355 ICTU 800 0 800 11.730 12.530 0 0 0 0 0 RDW 0 0 0 142 142 0 0 0 0 0 Diverse bijdragen 0 0 0 1.481 1.481 0 0 0 0 0 Bijdrage aan medeoverheden 0 0 0 1.718 1.718 0 0 0 0 0 Gemeenten 0 0 0 1.718 1.718 0 0 0 0 0 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 0 0 0 76 76 0 0 0 0 0 Diverse bijdragen 0 0 0 76 76 0 0 0 0 0 Bijdrage aan agentschappen 276.574 0 276.574 37.217 313.791 – 941 – 2.445 – 9.702 – 19.790 256.207 Logius 256.755 0 256.755 28.423 285.178 – 836 – 2.235 – 9.013 – 18.436 237.812 RvIG 10.958 0 10.958 4.000 14.958 – 61 – 121 – 397 – 781 10.139 RVO 8.097 0 8.097 1.929 10.026 – 40 – 81 – 265 – 520 7.548 RDI 764 0 764 745 1.509 – 4 – 8 – 27 – 53 708 Diverse bijdragen 0 0 0 2.120 2.120 0 0 0 0 0 Ontvangsten 10.927 0 10.927 0 10.927 0 0 0 0 10.927 Geschatte budgetflexibiliteit Artikel 6 2026 juridisch verplicht 77% bestuurlijk gebonden 21% beleidsmatig gereserveerd 2% Juridisch verplicht Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 77% juridisch verplicht. 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving Opdrachten Overheidsdienstverlening De majeure mutaties worden hieronder toegelicht: Deze middelen zijn grotendeels afkomstig vanuit de Aanvullende Post vanuit de reservering naar aanleiding van de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (€ 1,3 mln. in 2026 en vanaf 2027 structureel € 1,7 mln.) en deels vanaf het artikel 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving (€ 0,4 mln. in 2026 en vanaf 2027 structureel € 0,01 mln.). De middelen worden bij de 1e suppletoire begroting 2026 overgeheveld naar het Gemeentefonds. Daarnaast vindt een reallocatie plaats naar het instrument bijdrage aan agentschappen van circa € 2,8 mln. onder andere ten behoeve van een bijdrage aan Dienst Publiek en Communicatie in het kader van de Publiekscampagne Blijf in Beeld. Tot slot vindt een reallocatie plaats naar het instrument bijdragen aan medeoverheden ten behoeve van de Bijzondere Uitkering Digitalisering aan de Openbaar Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (in totaal circa € 1,6 mln.) 6.5 Identiteitsstelsel Bijdrage aan medeoverheden Gemeenten Dit betreft voornamelijk een reallocatie van het instrument bijdrage aan agentschappen naar bijdrage aan medeoverheden van € 3,1 mln. om de middelen voor diverse bijdragen aan het gemeentefonds in het kader van wijzigingen in het Logisch Ontwerp BRP, Experimentenbesluit BRP en de BRP-straten onder het juiste instrument en regeling te kunnen verantwoorden. Bijdrage aan agentschappen RvIG Dit betreft een reallocatie van het instrument bijdrage aan agentschappen naar bijdrage aan medeoverheden van € 3,1 mln. om de middelen voor diverse bijdragen aan het gemeentefonds in het kader van wijzigingen in het Logisch Ontwerp BRP, Experimentenbesluit BRP en de BRP-straten onder het juiste instrument en regeling te kunnen verantwoorden. Daarnaast ontvangt het Ministerie van BZK van verscheidene ministeries in totaal circa € 3,8 mln. vanwege het aandeel in het gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP). 6.8 Generieke Digitale Infrastructuur Subsidies Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid Dit betreft voornamelijk de verdeling van het Vernieuwingsbudget van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) naar de juiste instrumenten en regelingen (€ 8,4 mln. in 2026). Het gaat hier grotendeels om diverse subsidies aan de VNG voor onder andere het gebruik van Europese componenten uit de Digital Decade in de GDI en Innovatiewerkplaats Digilab. Hiervoor wordt gerealloceerd vanuit opdrachten Doorontwikkeling en innovatie om zo de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Opdrachten Doorontwikkeling en innovatie Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 64,8 mln. in 2026 om de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI op de juiste instrumenten en regeling te verantwoorden. Het betreft onder meer bijdragen aan Logius voor onder andere Herbouw digipoort en Federatief Berichtenstelsel. Ook worden er middelen gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan ZBO's/ RWT's ten behoeve van bijdragen aan ICTU onder andere in het kader van het Europese Raamwerk voor Digitale Identiteitswallets en Stelsel Toegang. Daarnaast worden de middelen gerealloceerd voor subsidies aan de VNG voor onder andere het gebruik van Europese componenten uit de Digital Decade in de GDI en Innovatiewerkplaats Digilab. Tot slot wordt er gerealloceerd naar artikel 11 Centraal Apparaat ten behoeve van de inzet van externe inhuur op GDI-dossiers zoals Stelsel Toegang en vinden er diverse reallocaties plaats naar verschillende instrumenten, waaronder een reallocatie naar het instrument bijdrage aan medeoverheden om de middelen voor de specifieke uitkeringen in het kader van het innovatiebudget onder het juiste instrument en regeling te verantwoorden. Bijdrage aan ZBO's/RWT's ICTU Dit betreft voornamelijk de verdeling van het Vernieuwingsbudget van de GDI naar de juiste instrumenten en regelingen (€ 11 mln. in 2026). Het betreffen bijdragen aan ICTU onder andere in het kader van het Europese Raamwerk voor Digitale Identiteitswallets en Stelsel Toegang. Hiervoor wordt gerealloceerd vanuit opdrachten Doorontwikkeling en innovatie. Bijdrage aan agentschappen Logius De grootste mutaties worden hieronder toegelicht. Dit betreft voornamelijk de verdeling van het Vernieuwingsbudget van de GDI naar de juiste instrumenten en regelingen (€ 28 mln. in 2026). Het betreffen bijdragen aan Logius voor onder andere de herbouw digipoort en het Federatief Berichtenstelsel. Hiervoor wordt gerealloceerd vanuit opdrachten Doorontwikkeling en innovatie om zo de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Naar aanleiding van het coalitieakkoord wordt een efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid doorgevoerd naar rato van de apparaatsuitgaven per departement inclusief de uitvoeringsorganisaties, met als doel de apparaatsuitgaven te verminderen. Deze taakstelling is vanaf 2027 ingeboekt. Deze taakstelling is momenteel conform grondslag verdeeld over de artikelen van BZK. Over de definitieve invulling van de taakstelling zal nadere besluitvorming plaatsvinden. Voor artikel 6 Logius gaat het om een bedrag oplopend tot structureel € 5,9 mln. per jaar vanaf 2030 Aanvullend op de efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid wordt een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid. Deze taakstelling wordt op dezelfde wijze verdeeld als de efficiencytaakstelling en wordt vanaf 2029 ingeboekt. Deze taakstelling is momenteel conform grondslag verdeeld over de artikelen van BZK. Over de definitieve invulling van de taakstelling zal nadere besluitvorming plaatsvinden. Voor artikel 6 Logius gaat het om een bedrag oplopend tot structureel € 13,3 mln. per jaar vanaf 2030. 3.4 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Budgettaire gevolgen van beleid Ontwerp begroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 94.682 1.000 95.682 – 8.102 87.580 – 6.931 – 7.219 – 3.974 – 4.121 93.760 Uitgaven 94.343 1.000 95.343 – 8.102 87.241 – 6.931 – 7.219 – 3.974 – 4.121 93.760 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 90.105 1.000 91.105 – 8.102 83.003 – 6.925 – 7.208 – 3.941 – 4.059 90.784 Subsidies (regelingen) 7.428 0 7.428 4.428 11.856 220 220 220 220 6.286 Diverse subsidies 728 0 728 3.925 4.653 – 2 – 2 – 2 – 2 157 Overlegstelsel 1.721 0 1.721 0 1.721 – 23 – 23 – 23 – 23 1.628 Ambtelijk Vakmanschap 66 0 66 0 66 0 0 0 0 0 Bedrijfsvoeringsbeleid 215 0 215 443 658 302 302 302 302 483 Leiderschap, diversiteit en inclusie 105 0 105 0 105 0 0 0 0 24 Ondersteuning koepels implementatie Woo 863 0 863 0 863 0 0 0 0 0 Compensatie Waterschappen Woo (structureel) 3.586 0 3.586 0 3.586 – 50 – 50 – 50 – 50 3.501 Bevorderen veilig werk- en meldklimaat 144 0 144 0 144 0 0 0 0 0 Ondersteuning melders misstanden 0 0 0 0 0 – 7 – 7 – 7 – 7 493 Informatiebeveiliging en privacy 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 Opdrachten 42.966 1.000 43.966 – 16.811 27.155 – 9.801 – 10.001 – 8.501 – 8.417 67.391 Bedrijfsvoeringsbeleid 17.461 0 17.461 – 10.699 6.762 – 4.684 – 4.884 – 7.884 – 7.884 15.164 Kwaliteit management rijksdienst 4.596 0 4.596 0 4.596 0 0 0 0 4.530 Werkgeversbeleid 1.299 0 1.299 – 603 696 – 134 – 134 – 134 – 100 1.181 Informatiehuishouding 6.914 1.000 7.914 – 2.350 5.564 0 0 0 0 37.990 Doorontwikkeling Rijksbrede ICTvoorziening 0 0 0 207 207 0 0 0 0 0 Ambtelijk Vakmanschap 6.282 0 6.282 – 2.948 3.334 – 4.400 – 4.400 100 150 5.130 Leiderschap, diversiteit en inclusie 188 0 188 0 188 – 250 – 250 – 250 – 250 519 Bevorderen veilig werk- en meldklimaat 705 0 705 – 150 555 0 0 0 0 465 Ondersteuning van melders van misstanden 2.685 0 2.685 – 590 2.095 0 0 0 0 1.109 Open Overheid 1.200 0 1.200 675 1.875 0 0 0 0 0 Adviescollege ICT 0 0 0 130 130 0 0 0 0 0 Digitalisering RijksInkoop 636 0 636 – 150 486 0 0 0 0 636 Aanpak Hardheden 1.000 0 1.000 – 333 667 – 333 – 333 – 333 – 333 667 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 16.181 0 16.181 – 4.718 11.463 – 14 – 29 – 90 – 199 6.911 Ambtelijk Vakmanschap 8 0 8 0 8 0 0 0 0 8 Bedrijfsvoeringsbeleid 400 0 400 82 482 0 0 0 0 381 Werkgeversbeleid 1.880 0 1.880 0 1.880 0 0 0 0 1.711 Staat van de Uitvoering 2.243 0 2.243 0 2.243 0 0 0 0 2.210 Ondersteuning van melders van misstanden 1.650 0 1.650 0 1.650 – 14 – 29 – 90 – 199 2.601 Diverse bijdragen 10.000 0 10.000 – 4.800 5.200 0 0 0 0 0 Bijdrage aan medeoverheden 1.084 0 1.084 0 1.084 0 0 0 0 0 Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) 1.084 0 1.084 0 1.084 0 0 0 0 0 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 53 0 53 0 53 0 0 0 0 53 Werkgeversbeleid 53 0 53 0 53 0 0 0 0 53 Bijdrage aan agentschappen 22.249 0 22.249 8.999 31.248 2.670 2.602 4.430 4.337 9.999 Ambtelijk Vakmanschap 2.017 0 2.017 – 863 1.154 – 702 – 702 0 0 17 O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie) 3.489 0 3.489 0 3.489 – 42 – 49 – 160 – 314 3.891 I-Functie Rijk 363 0 363 384 747 – 2 – 4 – 13 – 27 336 Staat van de Uitvoering 968 0 968 0 968 – 6 – 11 0 0 0 Bedrijfsvoeringsbeleid 383 0 383 1.711 2.094 1.475 1.473 1.462 1.448 1.831 Werkgeversbeleid 108 0 108 0 108 – 1 – 1 – 4 – 8 100 Doorontwikkeling Rijksbrede ICTvoorziening 0 0 0 2.233 2.233 0 0 0 0 0 Leiderschap, diversiteit en inclusie 33 0 33 0 33 0 0 – 2 – 3 30 Diverse bijdragen 10.000 0 10.000 9.410 19.410 1.875 1.826 3.092 3.207 3.207 KOOP 3.500 0 3.500 – 3.100 400 0 0 0 0 0 Logius 835 0 835 – 752 83 0 0 0 0 0 Digitalisering RijksInkoop 553 0 553 – 24 529 73 70 55 34 587 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken 144 0 144 0 144 0 0 0 0 144 Bedrijfsvoeringsbeleid 144 0 144 0 144 0 0 0 0 144 7.2 Pensioenen en uitkeringen 4.238 0 4.238 0 4.238 – 6 – 11 – 33 – 62 2.976 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 4.238 0 4.238 0 4.238 – 6 – 11 – 33 – 62 2.976 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 4.238 0 4.238 0 4.238 – 6 – 11 – 33 – 62 2.976 Ontvangsten 64 0 64 709 773 0 0 0 0 64 Geschatte budgetflexibiliteit Artikel 7 2026 juridisch verplicht 55% bestuurlijk gebonden 30% beleidsmatig gereserveerd 15% nog niet ingevuld / vrij te besteden 0% Juridisch verplicht Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 55% juridisch verplicht. 7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid Subsidies Diverse subsidies Het betreft voornamelijk een reallocatie van € 4 mln. van het instrument bijdragen aan ZBO's/RWT's naar subsidies ten behoeve van het programma Digitaal Doordacht, het Projectplan Maatschappelijke Coalitie Over Informatie Gesproken en de verlening van de Openraadsinformatie. Opdrachten Bedrijfsvoeringsbeleid Dit betreft een saldo van diverse mutaties. De Beveiligingsautoriteit Rijk wordt uitgebreid ter versterking van de weerbaarheid tegen militaire dreiging, tegen ondermijning en de verhoogde paraatheid van de calamiteitenorganisatie. Aanvullende middelen zijn benodigd om hier invulling aan te kunnen geven (€ 2,6 mln. structureel). Voor de jaren 2026–2028 wordt dit deels mogelijk gemaakt door middelen naar voren te halen uit 2029–2031.Dekking wordt gevonden uit eindejaarsmarge (2,3 mln. in 2026), artikel 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (2,3 mln. structureel) en binnen artikel 11 (0,3 mln. structureel). Daarnaast vindt een reallocatie plaats voor het Weerbaarheidshuis (€ 6,6 mln. in 2026) en een structurele reallocatie voor de personele uitgaven van het Weerbaarheidshuis (€ 3,1 mln. structureel) naar artikel 2 Nationale Veiligheid. Informatiehuishouding Dit betreft een bijdrage van BZK aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Huishouding in 2026 (circa € 2,4 mln.). Ambtelijk vakmanschap Dit betreft een saldo van diverse mutaties. Het Ministerie van BZK ontvangt een bijdrage van het Ministerie van Financiën (€ 2 mln.) voor de aanpak Erkenning en Herstel. Daarnaast vindt een reallocatie plaats naar artikel 11 Centraal Apparaat voor de personele uitgaven voor het programma Ambtelijk Vakmanschap (€ 4,5 mln.) voor de jaren 2026 tot en met 2028. Bijdrage aan ZBO's/RWT's Diverse bijdragen Ten behoeve van het programma Digitaal Doordacht, het Projectplan Maatschappelijke Coalitie Over Informatie Gesproken en de verlening van de Openraadsinformatie wordt € 4 mln. gerealloceerd van het instrument bijdragen aan ZBO's/RWT's naar subsidies. Daarnaast zijn diverse budgetten voor Werkgevers- en Bedrijfsvoeringsbeleid verlaagd om het besparingsverlies bij de Banenafspraak op te vangen (€ 0,8 mln.). Bijdrage aan agentschappen Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening Door verscheidene ministeries, Colleges en de Staten-Generaal is een bijdrage geleverd voor Rijksbrede ICT-voorzieningen (€ 2 mln.). Daarnaast wordt beroep gedaan op de eindejaarsmarge voor de Rijksbede ICT-voorzieningen van € 0,2 mln. Door achterstanden zijn de decharges niet tijdig gestart, waardoor de afhandeling van kosten in 2026 valt. Diverse bijdragen Er vinden meerdere reallocaties plaats naar het instrument bijdrage aan agentschappen voor onder andere de Rijksdienst voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (€ 3,1 mln.) en voor de verbetering van de informatiehuishouding (€ 2 mln.) om deze op het juiste instrument te verantwoorden. Voor de resterende uitgaven van het Programma Open Overheid worden middelen opgevraagd van de Aanvullende Post ten behoeve van de POKDienstverlening op het gebied van stelselversterking (€ 1,8 mln. structureel). Zodat er verdere stelselversterking van stelselpartijen en deelnemers kan plaatsvinden en om overheidsbreed nauwer samen te werken op de thema's openbaarheid en informatiehuishouding. Ook worden er middelen opgevraagd van de Aanvullende Post ten behoeve van de POK-implementatie voor de WOO bij medeoverheden (€ 1,3 mln. structureel) en Rijk (€ 64.000 structureel). Deze middelen worden via een kasschuif beschikbaar gesteld in 2026. De middelen worden ingezet voor de implementatiekosten WOO-index medeoverheden en Rijk. KOOP Voor de bekostiging van diverse opdrachten die de Rijksdienst voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie uitvoert, vindt een reallocatie plaats van € 3,1 mln. naar het instrument diverse bijdragen. 3.5 Artikel 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité Budgettaire gevolgen van beleid Ontwerp begroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 23.983 0 23.983 3.365 27.348 1.787 1.787 – 113 – 113 7.887 Uitgaven 20.649 0 20.649 3.365 24.014 1.787 1.787 – 113 – 113 7.887 14.0 Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité 20.649 0 20.649 3.365 24.014 1.787 1.787 – 113 – 113 7.887 Subsidies (regelingen) 20.649 0 20.649 – 1.200 19.449 – 113 – 113 – 113 – 113 7.887 Maatschappelijke initiatieven 11.499 0 11.499 – 1.200 10.299 0 0 0 0 0 Herdenkingscomité 8.199 0 8.199 0 8.199 – 113 – 113 – 113 – 113 7.887 Onderzoeksprogramma 951 0 951 0 951 0 0 0 0 0 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken 0 0 0 4.565 4.565 1.900 1.900 0 0 0 Diverse bijdragen 0 0 0 4.565 4.565 1.900 1.900 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschatte budgetflexibiliteit Artikel 14 2026 juridisch verplicht 34% bestuurlijk gebonden 66% beleidsmatig gereserveerd 0% nog niet ingevuld / vrij te besteden 0% Juridisch verplicht Van het totale uitgavenbudget op artikel 14 is 34% juridisch verplicht en 66% bestuurlijk gebonden. Uitgaven Subsidies (regelingen) Maatschappelijke initiatieven Dit een overboeking van € 1,2 mln. naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de uitvoeringskosten 2026 van de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven trans-Atlantisch slavernijverleden voor Europees Nederland. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de unit Uitvoering van Beleid (UvB) van het Ministerie van SZW. Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken Diverse bijdragen Dit betreft een overboeking van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van jaarlijks € 1,9 mln. voor de jaren 2026 tot en met 2028. Op basis van de instroom van aanvragen bij Dienst Justis is de raming voor deze regeling bijgesteld en het verschil hiervan wordt teruggeboekt naar de begroting van het Ministerie van BZK, zodat de middelen voor Slavernijverleden meerjarig beschikbaar blijven. Ook is er voor circa € 2,7 mln. eindejaarsmarge van artikel 14 teruggeboekt op dit instrument. 3.6 Artikel 15. Een veilig Groningen met perspectief Budgettaire gevolgen van beleid Ontwerp­ begroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 2.294.904 0 2.294.904 355.343 2.650.247 277.788 185.632 257.374 198.707 389.947 Uitgaven 2.491.006 0 2.491.006 34.669 2.525.675 386.627 271.185 240.825 109.368 530.381 15.1 Algemeen 36.665 0 36.665 3.562 40.227 4.733 8.393 11.408 6.555 14.227 Opdrachten 15.100 0 15.100 2.410 17.510 7.419 9.493 9.205 5.205 132 Werkbudgetten 15.100 0 15.100 2.410 17.510 7.419 9.493 9.205 5.205 132 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 10.793 0 10.793 0 10.793 0 0 0 0 10.793 Raad voor Rechtsbijstand 10.793 0 10.793 0 10.793 0 0 0 0 10.793 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 5.718 0 5.718 – 4.718 1.000 – 4.163 – 2.774 603 0 0 Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) 3.615 0 3.615 – 3.615 0 – 3.663 – 3.774 0 0 0 Raad voor de Rechtspraak 2.103 0 2.103 – 1.103 1.000 – 500 1.000 603 0 0 Bijdrage aan agentschappen 0 0 0 3.615 3.615 3.663 3.774 0 0 0 Bijdrage aan RVO voor ACVG 0 0 0 3.615 3.615 3.663 3.774 0 0 0 (Schade)vergoeding 5.054 0 5.054 2.255 7.309 – 2.186 – 2.100 1.600 1.350 3.302 Vastgelopen situaties 5.054 0 5.054 2.255 7.309 – 2.186 – 2.100 1.600 1.350 3.302 15.2 Schadeherstel 1.213.321 0 1.213.321 – 248.967 964.354 214.230 155.508 161.664 28.180 243.996 Subsidies (regelingen) 133.096 0 133.096 – 44.991 88.105 89.180 63.211 0 0 0 Duurzaam herstel 133.096 0 133.096 – 44.991 88.105 89.180 63.211 0 0 0 Bijdrage aan medeoverheden 18.695 0 18.695 – 481 18.214 – 1.082 – 1.082 – 1.082 0 0 MKB-programma 18.695 0 18.695 – 481 18.214 – 1.082 – 1.082 – 1.082 0 0 Bijdrage aan agentschappen 295.591 0 295.591 9.730 305.321 61.652 – 5.231 – 24.535 – 5.076 100.283 Bijdrage aan bestuur IMG 2.683 0 2.683 – 2.683 0 – 2.601 – 2.511 – 2.511 – 2.511 0 Bijdrage RVO 292.908 0 292.908 12.413 305.321 64.253 – 2.720 – 22.024 – 2.565 100.283 (Schade)vergoeding 765.939 0 765.939 – 213.225 552.714 64.480 98.610 187.281 33.256 143.713 Commissie Bijzondere Situaties 3.174 0 3.174 1.076 4.250 1.076 1.076 383 0 0 Herbeoordeling waardedaling 0 0 0 421 421 0 0 0 0 0 Knelpunten IMG 6.152 0 6.152 – 119 6.033 0 4.581 0 0 7.365 Vergoeding fysieke schade 695.963 0 695.963 – 179.533 516.430 75.768 79.993 173.938 20.296 123.388 Vergoeding immateriële schade 11.250 0 11.250 10.620 21.870 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 Vergoeding waardedaling 49.400 0 49.400 – 45.690 3.710 – 21.954 3.370 3.370 3.370 3.370 15.3 Versterken en perspectief 1.241.020 0 1.241.020 280.074 1.521.094 167.664 107.284 67.753 74.633 272.158 Subsidies (regelingen) 15.725 0 15.725 44.487 60.212 29.564 2.149 5.980 767 0 Diverse subsidies versterken 9.966 0 9.966 39.248 49.214 25.643 2.214 5.880 668 0 Economische bedrijvigheid 0 0 0 558 558 0 0 0 0 0 Geestelijke bijstand 493 0 493 0 493 0 0 0 0 0 Nieuwbouwregeling 2.700 0 2.700 1.807 4.507 4.000 0 0 0 0 Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken 500 0 500 2.874 3.374 0 0 0 0 0 Woonbedrijf 2.066 0 2.066 0 2.066 – 79 – 65 100 99 0 Opdrachten 636.176 0 636.176 62.989 699.165 – 5.326 –  23.059 23.823 34.571 228.240 Duurzaam herstel 18.808 0 18.808 – 15.767 3.041 8.210 13.380 7.971 0 0 Knelpunten NCG 7.049 0 7.049 31.491 38.540 23.000 7.000 2.000 – 5.000 5.000 Vastgelopen situaties 3.000 0 3.000 – 404 2.596 2.000 2.000 2.000 750 0 Verduurzaming bij versterken 44.859 0 44.859 9.285 54.144 761 – 13.262 – 3.333 – 12.786 13.764 Versterken industrie 241 0 241 – 116 125 116 0 0 0 0 Versterkingsoperatie 562.219 0 562.219 38.500 600.719 – 39.413 – 32.177 15.185 51.607 209.476 Bijdrage aan medeoverheden 445.783 0 445.783 148.626 594.409 129.069 116.500 25.607 23.700 1.813 Clustering en gebiedsfonds 81.945 0 81.945 8.844 90.789 18.750 16.500 11.600 11.700 1.700 Compensatie gemeenten en provincie 119.472 0 119.472 20.288 139.760 10.319 0 0 0 0 Erfgoedprogramma 17.098 0 17.098 0 17.098 0 0 0 0 0 Knelpunten gemeenten sociaal domein 14.610 0 14.610 80 14.690 0 0 0 0 0 Leefbaarheid en wijkontwikkeling 38.373 0 38.373 3.256 41.629 0 0 7.500 0 0 Nationaal Programma Groningen 164.199 0 164.199 116.158 280.357 100.000 100.000 6.000 12.000 0 NCG bijdrage aan medeoverheden 0 0 0 0 0 0 0 507 0 0 Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten 9.943 0 9.943 0 9.943 0 0 0 0 113 Sociale agenda 143 0 143 0 143 0 0 0 0 0 (Schade)vergoeding 143.336 0 143.336 23.972 167.308 14.357 11.694 12.343 15.595 42.105 Duurzaam herstel 500 0 500 500 1.000 0 0 0 0 0 Knelpunten NCG 1.522 0 1.522 9.297 10.819 9.000 9.000 7.000 5.000 3.000 Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen 2.362 0 2.362 – 2.362 0 – 2.362 0 0 0 0 Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen 46.365 0 46.365 17.831 64.196 18.115 13.057 5.129 1.640 6.990 Versterken in eigen beheer 92.137 0 92.137 – 1.644 90.493 – 11.196 – 10.363 214 8.955 32.115 Versterken industrie 450 0 450 350 800 800 0 0 0 0 Ontvangsten 1.827.377 0 1.827.377 – 384.298 1.443.079 151.077 – 110.789 77.970 – 3.574 456.395 Geschatte budgetflexibiliteit Artikel 15 2026 juridisch verplicht 96% bestuurlijk gebonden 3% beleidsmatig gereserveerd 1% nog niet ingevuld / vrij te besteden 0% Juridisch verplicht Van het totale uitgavenbudget op artikel 15 is 96% juridisch verplicht. Uitgaven 15.1 Algemeen Bij artikel 15.1 worden er geen mutaties toegelicht, omdat de mutaties in de eerste suppletoire begroting niet groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) is opgenomen in de staffel. 15.2 Schadeherstel Subsidies (regelingen) Duurzaam herstel Dit betreft voornamelijk de middelen die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen (€ 154,2 mln.) en aan de begroting van 2026 zijn toegevoegd. Deze budgetten laten zich lastig ramen. Middels een kasschuif worden daarom de middelen voor Duurzaam Herstel van 2026 doorgeschoven naar de jaren 2027 (€ 115,3 mln.) en 2028 (€ 63,2 mln.) om de middelen in het juiste kasritme te zetten. Daarnaast betreft dit een reallocatie in 2026 (€ 20,6 mln.) en 2027 (€ 26,2 mln.) binnen artikel 15.2 (van subsidies naar bijdrage aan agentschappen) om de verschillende uitvoeringskosten inzichtelijk te maken. Bijdrage aan agentschappen Bijdrage RVO De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) levert het personeel en de ondersteuning voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd, waaronder ook de uitvoeringskosten. Naar aanleiding daarvan wordt ook het in de BZK-begroting opgenomen bedrag voor de uitvoeringskosten van het IMG bijgesteld. Als gevolg zijn de middelen voor bijdrage RVO in 2026 naar beneden bijgesteld met € 10,9 mln. Binnen de meerjarenperiode (2026 t/m 2031) worden de middelen in totaal met € 59,2 mln. naar beneden bijgesteld. Daarnaast betreft dit een reallocatie van middelen binnen artikel 15.2 (van subsidies en schadevergoeding naar bijdrage aan agentschappen) om de verschillende uitvoeringskosten inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn middelen die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen (€ 0,6 mln.) toegevoegd aan de begroting voor 2026. (Schade)vergoeding Vergoeding fysieke schade De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de BZK-begroting opgenomen bedrag voor de fysieke schadebetalingen bijgesteld voor de meerjarenperiode. De uitgaven in 2026 voor vergoedingen fysieke schade zijn daarom € 36,5 mln. lager, waar de uitgaven voor de jaren 2027 tot en met 2031 cumulatief € 256,6 mln. hoger uitvallen. Verder is de start van de regeling van Gederfd Woongenot doorgeschoven naar 2027, waarmee de kosten opschuiven naar de periode 2027 tot en met 2029. Daardoor worden de uitgaven van 2026 (€ 143 mln.) verschoven naar 2029. Daarnaast betreft dit een reallocatie in de jaren 2027 tot en met 2029 van jaarlijks € 13 mln. binnen artikel 15.2 van schadevergoeding naar bijdrage aan agentschappen om de uitvoeringskosten van gederfd woongenot inzichtelijk te maken. Vergoeding immateriële schade De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de BZK-begroting opgenomen bedrag voor de immateriële schadebetalingen bijgesteld voor de meerjarenperiode. De middelen in 2026 voor vergoedingen immateriële schade zijn opwaarts bijgesteld met € 10,6 mln. en voor 2027 t/m 2031 met jaarlijks € 9,6 mln. Vergoeding waardedaling De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de BZK-begroting opgenomen bedrag voor de vergoedingen voor waardedaling bijgesteld over de meerjarenperiode. Naar aanleiding hiervan zijn de kosten voor 2026 € 45,7 mln. en voor 2027 € 21,9 mln. naar beneden bijgesteld. Vanaf 2028 stijgen de kosten jaarlijks circa € 3,3 mln. 15.3 Versterken en perspectief Subsidies (regelingen) Diverse subsidies versterken De raming van de versterkingsoperatie wordt ieder jaar door de NCG geactualiseerd. Binnen de meerjarenperiode (2026 t/m 2031) wordt daarom het budget voor diverse subsidies versterken met cumulatief € 67,9 mln. naar boven bijgesteld. Deze bijstelling bestaat voor een groot deel uit de niet-gerealiseerde uitgaven uit 2025 die doorschuiven naar latere jaren en prijsverschillen. Daarnaast betreft dit een bedrag van € 4,5 mln. dat wordt gerealloceerd van opdrachten bij artikelonderdeel 15.1, omdat dit bedrag als subsidie wordt uitgekeerd in plaats van als opdracht. Ook zijn middelen die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen (€ 0,5 mln.) toegevoegd aan de begroting voor 2026. De resterende mutaties betreffen kasschuiven om de middelen in het juiste kasritme te zetten. Opdrachten Duurzaam herstel Duurzaam schadeherstel maakt deel uit van de versterkings- en hersteloperatie. Er is een kasschuif nodig van € 29,6 mln. van 2026 naar 2027 tot en met 2029 om deze middelen in het juiste kasritme te zetten. Ook zijn middelen die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen (€ 13,8 mln.) toegevoegd aan de begroting voor 2026. Knelpunten NCG De knelpuntenpot is bedoeld om individuele knelpunten die ontstaan tijdens de versterkingsoperatie op te lossen en daarmee versterkingsprojecten te versnellen. Hiervoor wordt er € 97 mln. aanvullend budget beschikbaar gesteld, waarmee verdere vertraging wordt voorkomen. Een deel hiervan wordt via opdrachten uitgekeerd en een deel via schadevergoedingen (zie onderdeel «schadevergoedingen»). Het betreft cumulatief € 57,2 mln. in de jaren 2026 tot en net 2031 op knelpunten NCG opdrachten, waarvan € 25,2 mln. in 2026. Daarnaast is er € 8 mln. toegevoegd aan de begroting van 2026. Dit betreffen middelen voor de knelpuntenpot die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen en een aantal reallocaties. Verduurzaming bij versterking Van de Aanvullende Post is cumulatief € 13,2 mln. voor de jaren 2026 en 2027 overgeboekt naar de begroting van BZK voor de uitvoering van verduurzaming bij lichte versterking door NCG, maatregel 29 uit Nij Begun. Daarnaast zijn de uitgaven voor verduurzaming bij zware versterking, maatregel 28 uit Nij Begun, omlaag bijgesteld. Dit komt met name omdat er minder adressen zwaar versterkt hoeven te worden dan oorspronkelijk bij Nij Begun verwacht. Er wordt daarom ook minder verduurzaming bij zware versterking uitgevoerd. Een deel van deze adressen wordt verduurzaamd bij lichte versterking, maatregel 29 Nij Begun, of wordt meegenomen in sloop-nieuwbouw. In totaal vallen de uitgaven voor maatregel 28 hierdoor in 2026 tot en met 2031 € 61,6 mln. lager uit dan verwacht, waarvan € 56,9 mln. op dit instrument wordt verantwoord en € 4,7 mln. bij eigen beheer. Ook zijn middelen die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen (€ 10,3 mln.) toegevoegd aan de begroting voor 2026. Versterkingsoperatie Dit betreft voornamelijk een ramingsbijstelling. De raming van de versterkingsoperatie wordt ieder jaar door NCG geactualiseerd. De bijstelling binnen de meerjarenperiode (2026 tot en met 2031) bedraagt € 134 mln. Deze bijstelling bestaat voor een groot deel uit de niet-gerealiseerde uitgaven uit 2025 die doorschuiven naar latere jaren en prijsverschillen. De middelen voor maatwerk in de versterkingsoperatie, maatregel 12 uit Nij Begun, die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen (€ 11,3 mln.) zijn toegevoegd aan de begroting voor 2026. Middels een kasschuif worden deze middelen doorgeschoven naar latere jaren om beter aan te sluiten bij de actualisatie van de nieuwe versterkingsraming. Doordat een aantal adressen van 2025 doorschuiven naar latere jaren, worden ook de kosten van maatwerk in latere jaren verwacht. Ook zijn middelen voor diverse versterkingsprojecten uit bestuurlijke afspraken, die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen (€ 25,5 mln.) toegevoegd aan de begroting voor 2026. Het overige bedrag (€ 2,8 mln.) betreft enkele reallocaties. Bijdrage aan medeoverheden Clustering en gebiedsfonds Dit betreft voornamelijk aanvullend budget voor inpassingskosten in de openbare ruimte in versterkingsgemeenten. Dit zijn kosten die gemeenten maken samenhangend met de versterkingsoperatie, zoals de aansluiting van riool en waterleidingen, herbestrating, en de inrichting en noodzakelijke verbeteringen in de openbare ruimte. Hiervoor wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld omdat er meer werkzaamheden nodig zijn om de openbare ruimte te herstellen en door prijsstijgingen. Voor de jaren 2027 en 2028 wordt er jaarlijks € 15,0 mln. en voor de jaren 2029 en 2030 wordt er jaarlijks € 10,0 mln. toegevoegd aan de begroting. Compensatie gemeenten en provincie Dit betreft voornamelijk een overheveling van de Aanvullende Post van in totaal € 26,8 mln. voor de jaren 2026 en 2027 voor de extra uitvoeringskosten die de gemeenten en provincies maken voor de uitvoering van Nij Begun. Daarnaast betreft dit een bedrag van € 0,5 mln. voor de uitvoering van de Agenda voor Herstel. Het overige bedrag (€ 3,2 mln.) betreft de middelen die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen en zijn toegevoegd aan de begroting voor 2026. Nationaal Programma Groningen (NPG) Vanuit de Aanvullende Post wordt in totaal € 83 mln. toegevoegd aan de BZK-begroting voor het NPG op basis van de reeds beoordeelde projecten. De middelen voor het NPG worden door middel van een kasschuif (€ 35 mln.) vanuit 2031 naar 2026 (€ 29,0 mln.) en 2029 (€ 6,0 mln.) geschoven, waardoor dit beter aansluit bij de verwachte uitgaven. Daarnaast betreft dit een overheveling van de Aanvullende Post voor de Economische Agenda. Met de Economische Agenda wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en de energietransitie in Groningen. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 is € 100 mln. per jaar toegevoegd aan de BZK-begroting. In 2026 wordt de governance van de Economische Agenda Groningen vastgesteld, waarmee een start kan worden gemaakt met de uitvoering van projecten voor de generatielange betrokkenheid. Via een overheveling van € 50,0 mln. vanuit het Ministerie van BZK worden de middelen voor de ontwikkeling van de Economische Agenda (startkapitaal voor het jaar 2026) overgeheveld aan de provincie Groningen. Het overige bedrag (€ 1,2 mln.) betreft de middelen die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen en zijn toegevoegd aan de begroting voor 2026. (Schade)vergoeding Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen De raming van de versterkingsoperatie wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding van deze actualisatie worden ook de geraamde uitgaven voor de vergoedingen schade door versterkingsmaatregelen voor de gehele periode tot en met 2031 bijgesteld. Het betreft hier in totaal een bedrag van circa € 55,2 mln. verdeeld over deze jaren. Daarnaast is hier ook de verhoging in meegenomen van de vaste vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) die tijdens de versterking verwijderd of beschadigd worden. Ook zijn middelen die in 2025 niet tot besteding zijn gekomen (circa € 8 mln.) toegevoegd aan de begroting voor 2026. Een deel van deze middelen (€ 6,8 mln.) wordt door middel van een kasschuif in het juiste kasritme gezet. Ook is er een kasschuif van € 1,4 mln. van 2026 naar de jaren 2027 en 2028, om schade-uitkeringen voor niet-versterkingsmaatregelen in het juiste kasritme te zetten. Het overige bedrag (€ 0,5 mln.) betreft een reallocatie. Knelpunten NCG De knelpuntenpot is bedoeld om individuele knelpunten die ontstaan tijdens de versterkingsoperatie op te lossen en daarmee versterkingsprojecten te versnellen. Hiervoor wordt er € 97 mln. aanvullend budget beschikbaar gesteld, waarmee verdere vertraging wordt voorkomen. Een deel hiervan wordt via opdrachten uitgekeerd (zie onderdeel «opdrachten») en een deel via schadevergoedingen. Het betreft cumulatief € 39,8 mln. in de jaren 2026 t/m 2031 op knelpunten NCG schadevergoeding, waarvan € 6,8 mln. in 2026. Ontvangsten Ontwerp begroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Ontvangsten NAM fysieke schade 611.697 0 611.697 – 46.697 565.000 – 47.051 88.768 – 50.007 – 78.451 131.793 Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade 310.822 0 310.822 0 310.822 – 12.123 20.570 – 15.399 – 105.750 96.653 Ontvangsten NAM waardedaling 104.494 0 104.494 – 94.207 10.287 – 45.933 – 21.954 3.370 3.370 3.370 Ontvangsten NAM immateriële schade 33.753 0 33.753 1.599 35.352 9.729 9.590 9.590 9.590 9.590 Ontvangsten NAM versterken industrie 1.271 0 1.271 0 1.271 0 0 0 0 0 Ontvangsten NAM versterkingsoperatie 586.548 0 586.548 – 106.193 480.355 87.301 13.815 – 12.584 24.667 204.196 Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM) 25.000 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 Ontvangsten NAM juridische bijstand 10.792 0 10.792 0 10.792 0 0 0 0 10.793 Ontvangsten NAM gederfd woongenot 143.000 0 143.000 – 143.000 0 – 143.000 0 143.000 143.000 0 Ontvangsten overig 0 0 0 4.200 4.200 0 0 0 0 0 Totale ontvangsten 1.827.377 0 1.827.377 -384.298 1.443.079 – 151.077 110.789 77.970 – 3.574 456.395 Ontvangsten NAM fysieke schade De uitgaven voor de fysieke schade worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor schade worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld. De geraamde ontvangsten voor de fysieke schade worden naar aanleiding van de actualisatie van de schaderaming voor 2026 neerwaarts bijgesteld met € 46,7 mln. Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade De uitgaven voor uitvoeringskosten van de schade worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld. Voor uitvoeringskosten schade gaat dit om bijstellingen vanaf 2027. De ontvangsten op basis van uitvoeringskosten schade 2026 worden later bijgesteld op basis van het IMG jaarverslag van 2025. Ontvangsten NAM waardedaling De uitgaven voor de waardedaling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor de waardedaling worden ook de geraamde ontvangsten van de NAM bijgesteld. Naar aanleiding van de jaarlijkse actualisatie van de waardedaling worden de ontvangsten in 2026 neerwaarts bijgesteld met € 94,2 mln. Ontvangsten NAM immateriële schade De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor immateriële schade worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld. De geraamde ontvangsten voor immateriële schade worden opwaarts bijgesteld met cumulatief € 49,7 mln. voor de jaren 2026 tot en met 2031, naar aanleiding van de jaarlijkse actualisatie van de immateriële schade. Ontvangsten NAM versterkingsoperatie De kosten voor de versterkingsoperatie worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor de versterkingsoperatie worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld. In 2026 worden de ontvangsten met € 106 mln. naar beneden bijgesteld. Voor de jaren 2027 tot en met 2031 worden de ontvangsten cumulatief met € 171,4 mln. naar boven bijgesteld. Ontvangsten NAM gederfd woongenot De start van de regeling van Gederfd Woongenot is doorgeschoven naar 2027, waarmee de kosten opschuiven naar de periode 2027 tot en met 2029. Daardoor verschuiven de ontvangsten van de NAM die hier tegenover staan van 2026 en 2027 naar 2029 en 2030. Nij Begun-middelen uit de Aanvullende Post In onderstaande tabel wordt weergegeven voor welke maatregelen bij de voorjaarsnota 2026 middelen zijn opgevraagd van de Aanvullende Post PEGA/Nij Begun. In de ontwerpbegroting 2026 tabel 22 is weergegeven welke middelen eerder naar de BZK-begroting zijn overgeboekt. De resterende middelen blijven beschikbaar op de Aanvullende Post voor Groningen en zullen later worden opgevraagd. 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Stut en steun BZK begroting, artikel 15 0 0 1.200 0 0 0 Verduurzaming bij lichte versterking BZK begroting, artikel 15 5.381 8.583 0 0 0 0 Agenda voor herstel BZK begroting, artikel 15 500 0 0 0 0 0 Economische Agenda Groningen BZK begroting, artikel 15 100.000 100.000 100.000 0 0 0 Totaal 105.881 108.583 101.200 0 0 0 4 Niet-beleidsartikelen 4.1 Artikel 11. Centraal apparaat Ontwerp­ begroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amende­ menten en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 848.348 0 848.348 185.912 1.034.260 – 6.435 17.670 – 4.008 – 12.603 568.516 Uitgaven 849.022 0 849.022 185.912 1.034.934 – 6.435 17.670 – 4.008 – 12.603 568.516 11.1 Apparaat (excl. AIVD) 849.022 0 849.022 185.912 1.034.934 – 6.435 17.670 – 4.008 – 12.603 568.516 Personele uitgaven 475.397 0 475.397 97.236 572.633 15.961 11.348 – 5 3.266 292.310 Eigen personeel 357.674 0 357.674 75.095 432.769 16.416 15.823 4.111 681 251.447 Inhuur externen 113.140 0 113.140 20.973 134.113 – 501 – 4.522 – 4.045 2.826 36.642 Overige personele uitgaven 4.583 0 4.583 1.168 5.751 46 47 – 71 – 241 4.221 Materiële uitgaven 361.536 0 361.536 100.765 462.301 – 10.308 17.210 6.017 – 7.049 276.206 Bijdrage SSO's 301.051 0 301.051 79.077 380.128 1.723 4.676 – 4.360 – 14.380 246.837 ICT 9.318 0 9.318 27.828 37.146 5.190 1.351 1.292 1.203 3.740 Overige materiële uitgaven 51.167 0 51.167 – 6.140 45.027 – 17.221 11.183 9.085 6.128 25.629 Bijdrage aan agentschappen 12.089 0 12.089 – 12.089 0 -12.088 – 10.888 -10.020 – 8.820 0 Bijdrage aan DICTU 12.089 0 12.089 – 12.089 0 -12.088 – 10.888 -10.020 – 8.820 0 Ontvangsten 146.820 0 146.820 209.400 356.220 – 19.098 -20.301 – 1.627 -1.596 95.010 Toelichting 11.1 Apparaat (exl. AIVD) Personele uitgaven Eigen personeel De grootste mutaties worden hieronder toegelicht. Naar aanleiding van het coalitieakkoord wordt een efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid doorgevoerd naar rato van de apparaatsuitgaven per departement inclusief de uitvoeringsorganisaties, met als doel de apparaatsuitgaven te verminderen. Deze taakstelling is vanaf 2027 ingeboekt. Deze taakstelling is momenteel conform grondslag verdeeld over de artikelen van BZK. Over de definitieve invulling van de taakstelling zal nadere besluitvorming plaatsvinden. Voor artikel 11 eigen personeel gaat het om een bedrag oplopend tot structureel € 2,9 mln. per jaar vanaf 2030 Aanvullend op de efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid wordt een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid. Deze taakstelling wordt op dezelfde wijze verdeeld als de efficiencytaakstelling en wordt vanaf 2029 ingeboekt. Deze taakstelling is momenteel conform grondslag verdeeld over de artikelen van BZK. Over de definitieve invulling van de taakstelling zal nadere besluitvorming plaatsvinden. Voor artikel 11 eigen personeel gaat het om een bedrag oplopend tot structureel € 12,6 mln. per jaar vanaf 2030. Om de uitgaven aan personeel voor het programma Ambtelijk Vakmanschap op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, is er voor de jaren 2026 € 5,3 mln. en in 2027 en 2028 jaarlijks € 5,2 mln. gerealloceerd van artikel 7 werkgevers- en uitvoeringsbeleid. Om uitgaven van de verhoging van de weerbaarheid van het Rijk uitgevoerd door de Beveiligingsautoriteit Rijk op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, is er vanaf 2026 structureel jaarlijks € 2,3 mln. gerealloceerd van artikel 7 werkgevers- en uitvoeringsbeleid. Jaarlijks worden op basis van de jaarplanraming de diensten en producten van de tariefgefinancierde uitvoeringsorganisaties Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH), Rijksinkoopsamenwerking (RIS) en Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) vastgesteld en verwerkt. Hierop worden de uitgaven- en ontvangstenbudgetten aangepast middels een desaldering in 2026 van € 61,0 mln. De apparaatskosten van NCG worden bijgesteld naar aanleiding van de actualisatie van de versterkingsraming. Dit betekent dat de materiële kosten in 2026 en 2027 dalen en in plaats daarvan de loonkosten in latere jaren stijgen, doordat personeel langer ingezet wordt. Het betreft een budgetneutrale ramingsbijstelling binnen artikel 11. Bij de uitgaven eigen personeel betreft het een bijstelling van € 2,2 mln. meer uitgaven in 2026 oplopend naar € 11,7 mln. meer uitgaven in 2031. Inhuur externen De grootste mutaties worden hieronder toegelicht. Jaarlijks worden op basis van de jaarplanraming de diensten en producten van de tariefgefinancierde uitvoeringsorganisaties Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH), Rijksinkoopsamenwerking (RIS) en Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) vastgesteld en verwerkt. Hierop worden de uitgaven- en ontvangstenbudgetten aangepast middels een desaldering in 2026 van € 17,8 mln. Om de uitgaven van externe inhuur voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) op het juiste instrument te kunnen verantwoorden is er voor 2026 € 4,0 mln. gerealloceerd van artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving. De apparaatskosten van NCG worden bijgesteld naar aanleiding van de actualisatie van de versterkingsraming. Zie voor verdere toelichting bij eigen personeel. Bij de uitgaven inhuur externen betreft het een bijstelling van minder uitgaven in 2026 van € 2,4 mln. oplopend naar meer uitgaven van € 11,0 mln. in 2031. Materiële uitgaven Bijdrage SSO's De grootste mutaties worden hieronder toegelicht. Jaarlijks worden op basis van de jaarplanraming de diensten en producten van de tariefgefinancierde uitvoeringsorganisaties Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH), Rijksinkoopsamenwerking (RIS) en Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) vastgesteld en verwerkt. Hierop worden de uitgaven- en ontvangstenbudgetten aangepast middels een desaldering in 2026 van € 40,6 mln. Via de eindejaarsmarge wordt voor 2026 € 5,7 mln. aan budget toegevoegd, hiervan is € 3,8 mln. bestemd voor FMH. Daarnaast zijn er meeruitgaven op de verschillende dienstverleningen, zoals personeel en organisatie, documentbeheer, ICT en infrastructuur, facilitair, huisvesting, inkoop, etc. Het kerndepartement, als centrale opdrachtgever, sluit namens het departement Dienstverleningsafspraken (DVA’s) af met verschillende dienstverleners, waaronder de Shared Service Organisaties (SSO’s). De afnemers buiten het kerndepartement, (waaronder agentschappen en SSO’s), dragen bij aan de financiering van de centrale bekostiging, middels een desaldering. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten (€ 30,0 mln.). Naar aanleiding van het coalitieakkoord wordt een efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid doorgevoerd naar rato van de apparaatsuitgaven per departement inclusief de uitvoeringsorganisaties, met als doel de apparaatsuitgaven te verminderen. Deze taakstelling is vanaf 2027 ingeboekt. Deze taakstelling is momenteel conform grondslag verdeeld over de artikelen van BZK. Over de definitieve invulling van de taakstelling zal nadere besluitvorming plaatsvinden. Voor artikel 11 bijdrage SSO's gaat het om een bedrag oplopend tot structureel € 2,8 mln. per jaar vanaf 2030 Aanvullend op de efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid wordt een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid. Deze taakstelling wordt op dezelfde wijze verdeeld als de efficiencytaakstelling en wordt vanaf 2029 ingeboekt. Deze taakstelling is momenteel conform grondslag verdeeld over de artikelen van BZK. Over de definitieve invulling van de taakstelling zal nadere besluitvorming plaatsvinden. Voor artikel 11 bijdrage aan SSO's gaat het om een bedrag oplopend tot structureel € 13,4 mln. per jaar vanaf 2030. ICT Dit betreft voornamelijk de jaarlijkse vaststelling die, op basis van de jaarplanraming de diensten en producten van de tariefgefinancierde uitvoeringsorganisaties Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH), Rijksinkoopsamenwerking (RIS) en Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) wordt vastgesteld en verwerkt. Hierop worden de uitgaven- en ontvangstenbudgetten aangepast middels een desaldering in 2026 van € 28,8 mln. Overige materiële uitgaven Dit betreft voornamelijk de bijstelling van de apparaatskosten van NCG naar aanleiding van de actualisatie van de versterkingsraming. Zie voor verdere toelichting bij eigen personeel. Bij de uitgaven overige materiële uitgaven betreft het een bijstelling van € 9,1 mln. minder uitgaven in 2026 oplopend naar € 8,2 mln. meer uitgaven in 2031. Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan DICTU De apparaatskosten van NCG worden bijgesteld naar aanleiding van de actualisatie van de versterkingsraming. Zie voor verdere toelichting bij eigen personeel. Bij de uitgaven bijdrage aan DICTU betreft het een bijstelling van € 12,1 mln. minder uitgaven in 2026 aflopend naar € 7,6 mln. minder uitgaven in 2031. Ontvangsten Jaarlijks worden op basis van de jaarplanraming de diensten en producten van de tariefgefinancierde uitvoeringsorganisaties Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH), Rijksinkoopsamenwerking (RIS) en Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) vastgesteld en verwerkt. Hierop worden de uitgaven- en ontvangstenbudgetten aangepast middels een desaldering in 2026 van € 155,4 mln. Daarnaast zijn er meerontvangsten die ter financiering worden ingezet voor de dienstverleningsafspraken (DVA's) voor onder andere personeel en organisatie, documentbeheer, ICT en infrastructuur, facilitair, huisvesting, inkoop, etc. De bekostiging van de dienstverleningen vinden centraal via het kerndepartement plaats. Middels een desaldering worden de ontvangsten verhoogd ter financiering van de geraamde uitgaven. Zie ook de toelichting bij het instrument bijdrage SSO's (€ 30,0 mln.). De apparaatskosten van NCG voor de versterkingsoperatie worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven, zie ook toelichting bij uitgaven apparaatskosten NCG hierboven, worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld. De ontvangsten in 2026 worden omhoog bijgesteld met € 23,9 mln. In 2027 tot en met 2030 zijn de ontvangsten omlaag bijgesteld met respectievelijk € 19,1 mln., € 20,3 mln., € 1 mln. en € 0,2 mln. In 2031 worden de ontvangsten weer omhoog bijgesteld met € 18,2 mln. 4.2 Artikel 12. Algemeen Ontwerp begroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 42.985 0 42.985 – 15.095 27.890 -20.064 – 20.019 19.940 19.884 22.220 Uitgaven 43.235 0 43.235 – 15.095 28.140 – 20.064 – 20.019 19.940 19.884 22.220 12.0 Algemeen 43.235 0 43.235 – 15.095 28.140 -20.064 – 20.019 19.940 19.884 22.220 Subsidies (regelingen) 398 0 398 0 398 – 2 – 2 – 2 – 2 143 Diverse subsidies 347 0 347 0 347 – 1 – 1 – 1 – 1 93 Koninklijk Paleis Amsterdam 51 0 51 0 51 – 1 – 1 – 1 – 1 50 Opdrachten 997 0 997 – 20 977 0 0 0 0 743 (Inter)nationale samenwerking 253 0 253 – 30 223 0 0 0 0 286 Diverse opdrachten 744 0 744 10 754 0 0 0 0 457 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 103 0 103 125 228 – 1 – 1 – 4 – 8 108 Diverse bijdragen 2 0 2 125 127 0 0 0 – 1 14 BZK transparant 101 0 101 0 101 – 1 – 1 – 4 – 7 94 Bijdrage aan medeoverheden 40.000 0 40.000 – 20.000 20.000 -20.000 – 20.000 20.000 20.000 20.000 Kwijtschelden publieke schulden 40.000 0 40.000 – 20.000 20.000 -20.000 – 20.000 20.000 20.000 20.000 Bijdrage aan agentschappen 1.737 0 1.737 4.800 6.537 – 61 – 16 – 54 – 106 1.226 Eigenaarsbijdrage 0 0 0 4.800 4.800 – 51 0 0 0 0 BZK transparant 1.328 0 1.328 0 1.328 – 8 – 15 – 50 – 98 1.225 Diverse bijdragen 409 0 409 0 409 – 2 – 1 – 4 – 8 1 Ontvangsten 0 0 0 4.800 4.800 0 0 0 0 0 Toelichting 12.0 Algemeen Bijdrage aan medeoverheden Kwijtschelden publieke schulden In het kader van realistisch ramen wordt met een kasschuif het kasritme aangepast van de middelen voor het kwijtschelden van publieke schulden naar aanleiding van de toeslagenaffaire wordt € 20,0 mln. per jaar voor de jaren 2026 tot en met 2028 naar de jaren 2029 tot en met 2031 geschoven, omdat de verwachting is dat de uitgaven in latere jaren zullen plaatsvinden. Bijdrage aan agentschappen Eigenaarsbijdrage De Rijksorganisatie voor Ontwikkeling Digitalisering en Innovatie (ODI) heeft een negatief resultaat over 2025. Het negatief resultaat kan onvoldoende opgevangen worden met het eigen vermogen van ODI. Conform artikel 11 van de regeling agentschappen mag een agentschap geen negatief eigen vermogen hebben. In dat geval dient de continuïteitsverantwoordelijke zorg te dragen dat een negatief eigen vermogen uiterlijk bij eerste suppletoire begrotingswet wordt aangevuld tot minimaal € 0,– (€ 1,7 mln.). Dit wordt gefinancierd vanuit de surplussen van SSC-ICT en RBL. SSC-ICT en RBL hebben over het jaar 2025 een positief resultaat behaald waardoor het eigen vermogen groeit tot boven het in artikel 11, lid 3 van de regeling agentschappen vastgestelde maximum. Het maximum wordt berekend als 5% van de gemiddelde jaarlijkse baten over de laatste drie kalenderjaren. Dat wat de 5% overstijgt dient conform artikel 11, lid 6 bij eerste suppletoire begroting afgeroomd te worden door de continuïteitsverantwoordelijke. Voor 2025 betreft dit voor SSC-ICT en RBL gezamenlijk een totaal van € 4,8 mln. Ontvangsten De ontvangsten betreffen de afromingen van de surplussen bij RBL en SSC-ICT zoals hierboven bij de uitgaven reeds toegelicht. 4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1^e suppletoire begroting (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 0 0 0 57.783 57.783 51.898 37.076 30.915 29.369 23.418 Uitgaven 0 0 0 57.783 57.783 51.898 37.076 30.915 29.369 23.418 13.0 Nog onverdeeld 0 0 0 57.783 57.783 51.898 37.076 30.915 29.369 23.418 Nog te verdelen 0 0 0 57.783 57.783 51.898 37.076 30.915 29.369 23.418 Loonbijstelling 0 0 0 9.780 9.780 10.091 9.613 8.650 8.360 8.234 Prijsbijstelling 0 0 0 48.003 48.003 41.807 27.463 22.265 21.009 15.184 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toelichting 13.0 Nog onverdeeld Nog te verdelen Loonbijstelling Dit betreft de loonbijstelling tranche 2026 voor BZK. Prijsbijstelling Dit betreft de prijsbijstelling tranche 2026 voor BZK. 5 Agentschappen 5.1 Shared Service Centrum (SSC-ICT) Exploitatieoverzicht (1) Vastgestelde begroting (2) Mutaties 1^e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) Totaal geraamd Baten – Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 443.297 32.359 475.656 Waarvan generieke producten/diensten 11.624 1.281 12.905 Generiek Rijk 3.643 192 3.835 Kostenverdeelnotitie 7.982 1.089 9.071 Waarvan gemeenschappelijke producten/diensten 394.273 37.771 432.044 Applicaties en applicatiebeheer 54.900 1.935 56.835 Basisinrichting kantoorpand 52.652 – 3.468 49.184 Basisplus kantoorapplicaties 4.258 636 4.894 Digitale werkomgeving 124.053 15.419 139.472 Hosting 47.056 3.129 50.185 Housing 2.860 626 3.486 Klantspecifieke diensten 29.726 5.254 34.980 Materieel 3.112 2.695 5.807 Persoonlijke devices 75.654 11.545 87.199 Waarvan klantspecifieke producten/diensten 37.400 – 6.693 30.707 Kwartaalverrekening en Maatwerk 37.400 – 6.693 30.707 – Baten als tegenprestatie voor de levering van input 0 0 0 waarvan bijdrage aan A 0 0 0 waarvan bijdrage aan B 0 0 0 waarvan bijdrage aan C 0 0 0 Rentebaten 0 0 0 Vrijval voorzieningen 0 0 0 Bijzondere baten 0 0 0 Totaal baten 443.297 32.359 475.656 Lasten Apparaatskosten 387.624 36.509 424.133 – Personele kosten 193.135 – 841 192.294 waarvan eigen personeel 142.366 2.330 144.696 waarvan inhuur externen 44.712 – 9.945 34.767 waarvan overige personele kosten 6.057 6.774 12.831 – Materiële kosten 194.489 37.350 231.839 waarvan apparaat ICT 160.105 22.567 182.672 waarvan bijdrage aan SSO's 26.733 5.773 32.506 waarvan overige materiële kosten 7.651 9.010 16.661 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 6.762 – 5.680 1.082 Rentelasten 3.119 66 3.185 Afschrijvingskosten 45.792 1.464 47.256 – Materieel 39.906 4.920 44.826 waarvan apparaat ICT 39.906 4.920 44.826 waarvan overige materiële afschrijvingskosten 0 0 0 – Immaterieel 5.886 – 3.456 2.430 Overige lasten 0 0 0 waarvan dotaties voorzieningen 0 0 0 waarvan bijzondere lasten 0 0 0 Totaal lasten 443.297 32.359 475.656 Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening 0 0 0 Agentschapsdeel Vpb-lasten 0 0 0 Saldo van baten en lasten 0 0 0 Toelichting Als gevolg van de intensivering op het terrein van security, soevereiniteit en weerbaarheid zijn aanvullende middelen benodigd. Internationale ontwikkelingen hebben het maatschappelijk en politiek besef vergroot van het belang van verdere Europese onafhankelijkheid en zelfstandigheid op ICT-gebied. Tegelijkertijd is het dreigingsbeeld op het gebied van cybersecurity fundamenteel veranderd, waardoor bij SSC-ICT een aanvullende inspanningsbehoefte ontstaat. De omvang hiervan en de impact was nog onvoldoende concreet om in de ontwerpbegroting 2026 te verwerken. De budgettaire gevolgen worden daarom nu in de eerste suppletoire begroting verwerkt. Baten De stijging van de baten wordt voornamelijk gedreven door de digitale werkomgeving (€ 15,4 mln.), persoonlijke devices (€ 11,5 mln.), klantspecifieke diensten (€ 5,3 mln.) en hosting (€ 3,1 mln.). Daartegenover staat een daling in de opbrengsten uit de kwartaalverrekening en maatwerk (€ 6,7 mln.), evenals in de basisinrichting van kantoorpanden (€ 3,5 mln.). De totale toename van de baten is het gevolg van de nieuw vastgestelde tarieven, die voortkomen uit gestegen kosten voor het apparaat. Lasten Apparaatskosten Personele kosten De personele kosten zijn € 0,8 mln. lager dan de ontwerpbegroting 2026. De personele kosten omvatten alle personele uitgaven voor ambtelijk personeel, uitzendkrachten en inhuur van externe expertise. Voor het ambtelijk personeel zijn de kosten geactualiseerd op basis van de actuele ramingen (€ 2,3 mln.). De externe inhuur is lager dan begroot (€ 9,9 mln.). Dit komt met name door de verdere verambtelijking en onze ambitie op het gebied van ons inhuurplafond. Overige personele kosten De overige personele kosten zijn € 6,8 mln. hoger dan de ontwerpbegroting 2026. Deze stijging wordt echter vrijwel volledig verklaard door een stelselwijziging in 2026, waarbij de reservering van vakantieverlofuren (circa € 5,0 mln.) is opgenomen in de overige personele kosten. Materiële kosten De materiële kosten stijgen met € 37,4 mln. ten opzichte van de ontwerpbegroting 2026. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door investeringen in digitale weerbaarheid, een intensivering op het terrein van (cyber)security, soevereiniteit en weerbaarheid, hogere licentiekosten en gestegen prijzen voor materieel. Daarnaast is de omvang van het noodzakelijke werk structureel toegenomen. Dit hangt onder meer samen met grootschalige technische vervanging (LCM), extra inzet op automatisering en strengere security- en compliance-eisen. Deze ontwikkelingen vloeien voort uit beleidsmatige kaders en opdrachten vanuit afnemers en hebben geleid tot aanpassingen in de rijksbrede digitale werkplek (DWR 2.0). Bijdrage aan SSO's Kosten voor bijdrage aan SSO’s zijn gestegen (€ 5,8 mln.) met name als gevolg van tariefstijging van andere SSO’s. het verschil is met name te verklaren door meer overige dienstverlening vanuit BZK (€ 4,0 mln.) en overige huisvestingskosten (€ 1,1 mln.). Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten De kosten voor uitbesteed werk en andere externe kosten zijn € 5,7 mln. lager dan in de ontwerpbegroting 2026. In de ontwerpbegroting is uitgegaan van de realisatie van t-1 (€ 6,7 mln.). Daarbij werd verwacht dat door de stelselwijziging een deel van de kosten dat voorheen onder overige materiële kosten viel, zou worden verantwoord onder de nieuwe post «kosten uitbesteed werk en andere externe kosten». Hierdoor zouden de overige materiële kosten dalen. Achteraf blijkt dat de omvang van deze verschuiving in 2026 beperkt is (circa € 1 mln.). Daardoor vallen de kosten op deze post lager uit dan in de ontwerpbegroting was voorzien. Overige materiële kosten De overige materiële kosten zijn € 9,0 mln. hoger dan begroot. In de ontwerpbegroting was namelijk verondersteld dat circa € 6,4 mln. aan kosten zou verschuiven naar de post «kosten uitbesteed werk en andere externe kosten». Omdat deze verschuiving in 2026 grotendeels niet heeft plaatsgevonden, blijven deze kosten onder de overige materiële kosten zichtbaar. Daarnaast zijn de kosten hoger door de redenen die onder materiële kosten zijn toegelicht. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten hebben betrekking op investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De immateriële afschrijvingen zijn gedaald, omdat er minder investeringen worden gerealiseerd op immateriële vaste activa als gevolg van minder investeringen op het gebied software. Daarentegen wordt meer geïnvesteerd op materiële vaste activa, waardoor de afschrijvingskosten hoger zijn bijgesteld. De hogere afschrijvingen zijn met name toe te wijzen aan meer investeringen in devices, datacenter, hardware voor hosting en connectivity. Dit is mede als gevolg van het versnellen van Lifecycle Management (LCM). De investeringen in de werkplek is daarentegen iets lager dan begroot was. Kasstroomoverzicht (1) Vastgestelde begroting (2) Mutaties 1^e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) Totaal geraamd 1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 41.054 0 41.054 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 443.297 32.359 475.656 Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) – 387.624 – 36.509 – 424.133 2. Totaal operationele kasstroom 55.673 – 4.149 51.524 Totaal investeringen (-/-) – 83.979 0 – 83.979 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 0 0 0 3. Totaal investeringskasstroom – 83.979 0 – 83.979 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) 0 0 0 Eenmalige storting door moederdepartement (+) 0 0 0 Aflossingen op leningen (-/-) – 43.312 0 – 43.312 Beroep op leenfaciliteit (+) 71.382 0 71.382 4. Totaal financieringskasstroom 28.070 0 28.070 5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) 40.818 – 4.149 36.669 Toelichting Operationele kasstroom De kasstroom wordt in de eerste suppletoire begroting per saldo € 4,1 mln. neerwaarts bijgesteld. Dit komt doordat de ontvangsten uit operationele kasstroom met € 32,4 mln. toenemen, terwijl de uitgaven uit operationele kasstroom sterker toenemen met € 36,5 mln. Hierdoor verslechtert de operationele kasstroom met € 4,1 mln. Dit is het gevolg van het bijstellen van de staat van baten- en lasten. De investerings- en financieringskasstromen wijzigen niet ten opzichte van de vastgestelde begroting. Als gevolg hiervan daalt het verwachte eindsaldo van de rekening-courant bij het RHB van € 40,8 mln. naar € 36,7 mln.