Vergaderjaar 2025-2026 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Kamerstukken 36 915 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 2 B. BEGROTINGSTOELICHTING 3 1 Leeswijzer 3 2 Beleid 3 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 3 3 Beleidsartikelen 9 3.1 Artikel 31 Politie 9 3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 12 3.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 15 3.4 Artikel 34 Straffen en Beschermen 20 3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid 24 4 Niet-beleidsartikelen 26 4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement 26 4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld 29 4.3 Artikel 93 Geheim 31 5 Agentschappen 33 5.1 Agentschap Justitiële Informatiedienst (Justid) 33 A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 2 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2026 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting). De Minister van Justitie en Veiligheid, D.M. van Weel B. BEGROTINGSTOELICHTING 1 Leeswijzer De eerste suppletoire begroting 2026 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2026 en bevat de voorgestelde – meerjarige – wijzigingen ten opzichte van de begroting 2026. In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro. In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties. In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. 2 Beleid 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties Artikelnummer 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Vastgestelde begroting 2026 18.596.347 18.875.559 18.827.979 18.835.030 18.585.421 35.000 Mutaties coalitieakkoord 1 Maatregel 26 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 34 0 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 2 Maatregel 61 Efficiencytaakstelling 32 t/m 92 0 – 4.299 – 8.303 – 15.355 – 22.218 – 22.218 3 Maatregel 62 Vernieuwing rijksdienst / slagvaardige overheid 32 t/m 92 0 0 0 – 25.591 – 64.009 – 64.009 4 Maatregel 63 Subsidietaakstelling 31 t/m 36, 92 0 – 1.700 – 1.700 – 1.700 – 1.700 – 1.700 Belangrijkste suppletoire mutaties 5 Recherche Samenwerkingsteam ondermijningsgelden en reguliere middelen 31 16.260 0 22.700 22.700 0 0 6 Raad voor Rechtsbijstand (van AenM) 32 – 8.823 1.828 8.000 8.000 8.000 8.000 7 Raad voor de rechtspraak (van AenM) 32 17.835 28.236 28.000 28.000 28.000 28.000 8 Ramingsbijstelling 32 t/m 36, 92 – 96.777 – 82.166 – 62.087 – 32.088 – 39.221 – 38.700 9 Kasschuif uitwerking dreigingsbeeld ondermijning Nederland 33 – 13.000 3.000 5.000 5.000 0 0 10 Kasschuif incidentele kosten invoering AML pakket 33 – 20.600 7.500 6.800 4.800 1.500 0 11 Kasschuif Preventie met Gezag (PmG) 33 – 21.000 7.000 7.000 7.000 0 0 12 Kasschuif Beslag Informatie Systeem (BIS) 33 0 – 13.000 3.000 2.500 3.750 3.750 13 Kasschuif Vlissingen 34 0 0 – 37.500 – 37.500 37.500 37.500 14 Kasschuif Expertisecentrum Interlandelijke adoptie 34 0 0 – 10.600 3.600 3.500 3.500 15 Regeling tegemoetkoming waterschade (WTS) 36 11.500 0 0 0 0 0 16 Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 91 22.001 28.401 0 0 0 0 17 EU-regelgeving 92 11.515 21.582 32.730 34.342 32.330 32.508 18 Kasschuif: incidentele problematiek 92 – 128.910 0 0 64.455 64.455 0 19 Diverse ICT-problematiek 92 22.186 42.119 22.970 12.358 6.370 6.192 20 Vervanging systeem Leonardo 92 0 0 0 5.000 19.540 0 21 Kasschuif artikel 92 92 2.858 – 23.000 3.000 3.000 7.000 7.142 22 Eindejaarsmarge 2025 92 179.285 0 0 0 0 0 23 Loonbijstelling 2026 92 432.615 437.859 437.447 437.671 432.250 432.289 24 Prijsbijstelling 2026 92 105.527 106.640 74.813 73.462 72.674 67.174 25 Dekking uit eindejaarsmarge alle – 179.285 0 0 0 0 0 26 Extrapolatie alle 0 0 0 0 0 18.564.755 Overige mutaties 182.030 11.573 24.543 13.197 9.219 6.319 Stand 1e suppletoire begroting 2026 19.131.564 19.477.132 19.423.792 19.487.881 19.224.361 19.145.502 Toelichting

1. Maatregel 26 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Bij het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het beschikbaar houden van cellencapaciteit. Deze post betreft de overheveling van een deel van deze middelen vanaf de Aanvullende Post op de Rijkbegroting naar de begroting van het Ministerie van JenV. Dit geldt wordt nu beschikbaar gesteld zodat DJI de opdracht kan geven voor diverse renovaties en hier geen vertraging wordt opgelopen. Dit betreft 30 miljoen euro in 2027 en 40 miljoen euro structureel. Het overige bedrag (60 miljoen euro structureel) blijft in afwachting van nadere uitwerking van plannen gereserveerd op de Aanvullende Post. Voor deze mutatie ontvangt uw Kamer de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd (CW3.1).

2. Maatregel 61 Efficiencytaakstelling Een efficiencytaakstelling wordt doorgevoerd binnen de Rijksoverheid, naar rato van de apparaatsuitgaven per departement en uitvoeringsorganisatie, met als doel de structurele vermindering van de apparaatsuitgaven. De volgende begrotingsonderdelen op de JenV-begroting zijn uitgezonderd van deze taakstelling: de politie, DJI, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad voor Rechtsbijstand, de Hoge Raad der Nederlanden, het College voor de Rechten van de Mens, de NAVO-toerekenbare uitgaven.

3. Maatregel 62 Vernieuwing rijksdienst / slagvaardige overheid Aanvullend op de efficiencytaakstelling wordt een extra taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid. Deze taakstelling wordt op dezelfde manier verdeeld als de efficiencytaakstelling.

4. Maatregel 63 Subsidietaakstelling De subsidiebudgetten bij de departementen worden structureel verlaagd met € 189 mln. Deze taakstelling wordt verdeeld naar rato van de subsidie-uitgaven per departement. Voor JenV betekent dit een structurele verlaging van € 1,7 mln. per jaar.

5. Recherche Samenwerkingsteam (RST) ondermijningsgelden Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche Samenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk VI Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2026 een bedrag van € 16,3 mln. voor het tegengaan van ondermijning en in 2028 en 2029 € 22,7 mln. regulier budget voor het RST.

6. Raad voor Rechtsbijstand Vanuit begrotingshoofdstuk XX Asiel en Migratie worden middelen overgeheveld voor de Rechtsbijstand van asielzaken, deels vanuit de Coalitieakkoordmiddelen voor stabiele financiering en aanvullend ten behoeve van de Meerjaren Productie Prognose. Het budget voor Raad voor Rechtsbijstand wordt in 2026 verlaagd met € 8,8 mln., in 2027 verhoogd met € 1,8 mln. en vanaf 2028 meerjarig verhoogd met € 8 mln.

7. Raad voor de rechtspraak Vanuit de begroting Asiel en Migratie (begrotingshoofdstuk XX) worden middelen overgeheveld naar de Raad voor de rechtspraak, deels vanuit de Coalitieakkoordmiddelen voor stabiele financiering en aanvullend ten behoeve van de Meerjaren Productie Prognose. Het budget wordt in 2026 verhoogd met € 17,8 mln., in 2027 met € 28,2 mln. en vanaf 2028 meerjarig met € 28 mln.

8. Ramingsbijstelling Op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren wordt een ramingsbijstelling doorgevoerd om de financiële problematiek binnen de JenV-begroting te dekken.

9. Kasschuif uitwerking dreigingsbeeld ondermijning Nederland Op basis van de risicoschatting uit de uitwerking van het dreigingsbeeld ondermijning Nederland, zal JenV het ondermijningsbeleid bijsturen via multidisciplinaire samenwerking. Een deel van de middelen die in 2026 voor deze samenwerking zijn gereserveerd, zal pas in latere jaren tot uitgaven leiden. Het budget wordt door middel van een kasschuif in de jaren gezet waarin de uitgaven zullen plaatsvinden.

10. Kasschuif incidentele kosten invoering AML-pakket De gereserveerde incidentele middelen voor de implementatie van het nieuwe Europese Anti-Money Laundering (AML) wetgevingspakket zullen niet geheel in 2026 besteed worden. Via deze kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme geplaatst.

11. Kasschuif Preventie met Gezag (PmG) Per 1 juni 2026 start de nieuwe SPUK (specifieke uitkering) Preventie met Gezag die loopt tot en met december 2029. Omdat hiermee halverwege het jaar wordt gestart, is een kasschuif benodigd om het budget weer aan te sluiten op de benodigde middelen. Deze middelen worden gebruikt voor het bieden van handelingsperspectief aan de partners in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waaronder het (door) ontwikkelen van interventies. Daarnaast worden ze ingezet voor het borgen van de werkwijze van PmG in de bestaande structuren van JenV en de partners.

12. Kasschuif Beslag Informatie Systeem (BIS) Het Beslag Informatie Systeem (BIS) is een project van het Openbaar Ministerie (OM) voor het beheer en de registratie van in beslag genomen goederen. Het budget voor het project beslag informatiesysteem wordt door middel van deze kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven.

13. Kasschuif Vlissingen Vanwege de vertraging in de oplevering van Justitieel Complex Vlissingen worden de middelen via een kasschuif doorgeschoven van de jaren 2028 en 2029 naar 2030 en 2031.

14. Kasschuif Expertisecentrum Interlandelijke adoptie Ten behoeve van het expertisecentrum interlandelijke adoptie zijn extra middelen beschikbaar gesteld op basis van de aanbevelingen van de commissie Joustra. De middelen worden via een kasschuif beschikbaar gesteld in de jaren waarin de uitgaven naar verwachting zullen plaatsvinden.

15. Regeling tegemoetkoming waterschade (WTS) Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de kosten te dragen, die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 in Limburg (zogenaamde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Voor de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming waterschade (WTS) wordt € 11,5 mln. aan het budget toegevoegd via de eindejaarsmarge in verband met een factuur die later betaald wordt.

16. Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Het NCSC voert in opdracht van diverse departementen (BZK, FIN., IenW, EZK, LVVN, KGG) de sectorale CSIRT-taken uit in het kader van de NIS2-richtlijn/ Cyberbeveiligingswet. Hiervoor wordt in 2026 totaal € 22 mln. en in 2027 totaal € 28,4 mln. door de departementen overgeheveld naar de begroting van JenV.

17. EU-regelgeving Binnen de JenV-begroting worden middelen vrij gemaakt voor de implementatie van diverse EU-verordeningen, waaronder voor het Europese Anti-Money Laundering (AML) wetgevingspakket.

18. Kasschuif incidentele problematiek Om de JenV-problematiek te dekken wordt het kasritme aangepast via een kasschuif. Dit betreft de in 2026 gereserveerde incidentele middelen op de JenV-begroting.

19. Diverse ICT-problematiek Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor noodzakelijke investeringen om de ICT en Informatievoorziening (IV) op orde te brengen.

20. Vervanging systeem Leonardo Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de vervanging van het financieel informatiesysteem Leonardo.

21. Kasschuif artikel 92 Om de middelen in de juiste jaren beschikbaar te stellen, wordt het kasritme aangepast via een kasschuif.

22. Eindejaarsmarge 2025 De eindejaarsmarge 2025 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

23. Loonbijstelling 2026 De tranche loonbijstelling 2026 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

24. Prijsbijstelling 2026 De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting.

25. Dekking uit eindejaarsmarge De eindejaarsmarge 2025 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen en overige tekorten.

26. Extrapolatie Dit zijn de standen van het jaar 2030 die nu ook voor 2031 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).

Artikelnummer 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Vastgestelde begroting 2026 1.843.526 1.906.453 1.944.610 1.981.985 2.017.682 35.000 Belangrijkste suppletoire mutaties 1 Afpakken 33 – 284.360 – 284.360 – 284.360 – 284.360 – 284.360 – 284.360 2 Boeten en Transacties 33 – 48.685 – 32.195 – 47.657 – 60.792 – 73.671 – 50.117 3 Extrapolatie alle 0 0 0 0 0 1.982.682 Overige mutaties 7.442 2.959 3.102 2.789 2.261 2.261 Stand 1e suppletoire begroting 2026 1.517.923 1.592.857 1.615.695 1.639.622 1.661.912 1.685.466 Toelichting

1. Afpakraming De raming afpakken wordt meerjarig neerwaarts bijgesteld op basis van realisaties van de afgelopen jaren. De raming afpakken ziet op de incassoresultaten van Strafrechtelijk afpakken. De raming was gebaseerd op een aantal eenmalige grote schikkingen die in het verleden zijn gerealiseerd.

2. Boeten en Transacties De Boeten en Transacties ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2026–2031. De raming laat voor deze periode een daling zien van de geraamde ontvangsten in het kader van de WAHV ten opzichte van de begroting 2026. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles komende jaren aan het eind van hun levensduur komen.

3. Extrapolatie Dit zijn de standen van het jaar 2030 die nu ook voor 2031 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).

3 Beleidsartikelen 3.1 Artikel 31 Politie Budgettaire gevolgen van beleid Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 8.836.010 2.000 8.838.010 21.375 8.859.385 – 6.207 21.958 12.045 – 10.655 8.765.515 Uitgaven 8.843.848 2.000 8.845.848 21.375 8.867.223 – 6.207 21.958 12.045 – 10.655 8.765.515 31.2 Bekostiging politie 8.519.555 2.000 8.521.555 19.118 8.540.673 – 7.045 21.320 11.720 – 10.980 8.441.911 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 8.483.971 2.000 8.485.971 18.518 8.504.489 – 7.645 20.720 11.720 – 10.980 8.406.196 Politie 8.480.305 2.000 8.482.305 19.718 8.502.023 – 6.445 21.920 12.920 – 9.780 8.403.734 Politieacademie 3.666 0 3.666 – 1.200 2.466 – 1.200 – 1.200 – 1.200 – 1.200 2.462 Bijdrage aan medeoverheden 35.584 0 35.584 600 36.184 600 600 0 0 35.715 Brandweer- en politiekorps (BES) 35.584 0 35.584 600 36.184 600 600 0 0 35.715 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers 324.293 0 324.293 2.257 326.550 838 638 325 325 323.604 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 304.109 0 304.109 1.123 305.232 1.394 1.394 1.081 1.081 305.408 Internationale Samenwerkingsoperaties 29.904 0 29.904 1.123 31.027 1.394 1.394 1.081 1.081 30.981 Beheer meldkamers 244.447 0 244.447 0 244.447 0 0 0 0 244.670 Programma Nieuwe Missie Kritische Communicatiesysteem 28.776 0 28.776 0 28.776 0 0 0 0 28.776 Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's 982 0 982 0 982 0 0 0 0 981 Bijdrage aan medeoverheden 462 0 462 0 462 0 0 0 0 978 Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg 462 0 462 0 462 0 0 0 0 978 Subsidies (regelingen) 7.820 0 7.820 1.500 9.320 – 90 – 90 – 90 – 90 6.314 Opsporing 2.803 0 2.803 0 2.803 – 39 – 39 – 39 – 39 2.731 Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie 3.519 0 3.519 0 3.519 – 44 – 44 – 44 – 44 3.092 Overige Subsidies 1.498 0 1.498 1.500 2.998 – 7 – 7 – 7 – 7 491 Opdrachten 11.902 0 11.902 – 366 11.536 – 466 – 666 – 666 – 666 10.904 Providers 9.085 0 9.085 0 9.085 0 0 0 0 9.013 Overige Opdrachten 2.817 0 2.817 – 366 2.451 – 466 – 666 – 666 – 666 1.891 Ontvangsten 6.500 0 6.500 0 6.500 0 0 0 0 500 Toelichting Mutaties uitgaven 31.2 Bekostiging Politie Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties:

– Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam (RST) beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk VI Justitie en Veiligheid. In aanvulling op de reeds beschikbare middelen ontvangt JenV in 2026 een bedrag van € 16,3 mln. voor ondermijningsgelden in 2028 en 2029, en € 22,7 mln. regulier budget voor het RST.

– Voor het samenwerkingsverband Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) is budget overgeheveld aan de politie. Het NSOC is opgeheven en de middelen worden binnen de multidisciplinaire aanpak herbestemd. Met deze mutatie wordt 3% van de middelen teruggevorderd om te reserveren voor de aansluiting van de regionale en landelijke expertisecentra (RIEC/LIEC) op het Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland en de opvolging daarvan. Daarnaast worden de beheerslasten van het voormalige samenwerkingsverband teruggevorderd om te gebruiken voor de opvolging op het Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland door andere partners. Dit betreft een meerjarige overboeking van de middelen van € 14,3 mln. van artikel 31 naar artikel 33.

– Kasschuif Andromeda: vanuit het Hooflijnenakkoord (HLA) van het vorige kabinet is er voor bevoegdheden informatievergaring openbare ordeverstoringen budget toegevoegd aan artikel 31. Door een grote diversiteit aan consultatie-adviezen kost het verwerken meer tijd en is het de vraag of dit wetsvoorstel in de eerste helft van 2026 aan de kamer kan worden aangeboden. De verwachte implementatie zal hierdoor opschuiven. Er wordt € 9 mln. van 2026 met een kasschuif doorgeschoven naar het jaar 2028.

– Er wordt in totaal € 7,8 mln. aan eindejaarsmarge toegekend voor de volgende onderdelen:

• Handhaving lachgasverbod opiumwet € 2,5 mln.

• BOA Hermansmiddelen € 2 mln.

• Meldpunt 144 € 2 mln.

• Forensische opsporing € 1,3 mln.

– Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij Voorjaarsnota 60% van het toegezegde budget voor 2026 beschikbaar gesteld. Bij Najaarsnota wordt op basis van een voortgangsrapportage de resterende 40% beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt in 2026 € 16,3 mln. vanuit artikel 33 overgeheveld naar artikel 31.

Budgetflexibiliteit 2026 juridisch verplicht 99% bestuurlijk gebonden 1% beleidsmatig gereserveerd 0% nog niet ingevuld/vrij te besteden 0% 3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand Budgettaire gevolgen van beleid Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 2.460.635 4.105 2.464.740 – 26.962 2.437.778 – 7.023 20.951 33.934 24.220 2.450.736 Uitgaven 2.460.635 4.105 2.464.740 – 26.866 2.437.874 – 7.023 20.951 33.934 24.220 2.450.736 Apparaatsuitgaven 40.346 0 40.346 2.661 43.007 1.975 1.900 1.883 1.860 41.666 32.1 Apparaat Hoge Raad 40.346 0 40.346 2.661 43.007 1.975 1.900 1.883 1.860 41.666 Personele uitgaven 36.361 0 36.361 2.431 38.792 1.975 1.900 1.900 1.900 37.723 Eigen personeel 35.541 0 35.541 431 35.972 0 0 0 0 35.006 Externe inhuur 820 0 820 2.000 2.820 1.975 1.900 1.900 1.900 2.717 Materiële uitgaven 3.985 0 3.985 230 4.215 0 0 – 17 – 40 3.943 ICT 1.222 0 1.222 230 1.452 0 0 0 0 1.222 SSO's 638 0 638 0 638 0 0 – 17 – 40 598 Overig materieel 2.125 0 2.125 0 2.125 0 0 0 0 2.123 Programmauitgaven 2.420.289 4.105 2.424.394 – 29.527 2.394.867 – 8.998 19.051 32.051 22.360 2.409.070 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel 752.409 – 895 751.514 – 59.191 692.323 – 34.956 – 6.319 8.798 1.278 713.112 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 47.704 0 47.704 – 8.314 39.390 1.517 7.627 7.348 6.961 54.554 Raad voor Rechtsbijstand 36.808 0 36.808 – 8.314 28.494 1.578 7.750 7.750 7.750 44.521 Bureau Financieel Toezicht 10.896 0 10.896 0 10.896 – 61 – 123 – 402 – 789 10.033 Subsidies (regelingen) 61.646 105 61.751 5.826 67.577 6.462 8.898 10.233 10.233 64.808 Stichting de Geschillencommissie 1.193 0 1.193 105 1.298 91 94 95 95 1.281 Juridisch Loket 57.635 0 57.635 4.989 62.624 7.003 9.337 10.259 10.259 63.029 Overige Subsidies 2.818 105 2.923 732 3.655 – 632 – 533 – 121 – 121 498 Opdrachten 643.059 – 1.000 642.059 – 56.703 585.356 – 42.935 – 22.844 – 8.783 – 15.916 593.750 Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 11.589 0 11.589 – 4.519 7.070 – 4.100 – 4.100 – 4.100 – 4.100 7.507 Toevoegingen rechtsbijstand 624.289 – 1.000 623.289 – 51.872 571.417 – 37.385 – 17.640 – 3.063 – 10.196 583.899 Mediation in Strafrecht 2.153 0 2.153 0 2.153 0 0 0 0 2.028 Overige Opdrachten 5.028 0 5.028 – 312 4.716 – 1.450 – 1.104 – 1.620 – 1.620 316 32.3 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel 1.667.880 5.000 1.672.880 29.664 1.702.544 25.958 25.370 23.253 21.082 1.695.958 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 75.940 0 75.940 3.065 79.005 927 596 – 862 – 2.833 69.080 Autoriteit Persoonsgegevens 53.519 0 53.519 2.280 55.799 997 687 – 671 – 2.500 48.456 College voor de Rechten van de Mens 12.337 0 12.337 810 13.147 – 10 – 10 – 10 – 10 10.900 Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen 2.347 0 2.347 – 37 2.310 – 49 – 60 – 113 – 187 2.133 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 5.923 0 5.923 0 5.923 0 0 0 0 5.915 Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's 1.814 0 1.814 12 1.826 – 11 – 21 – 68 – 136 1.676 Bijdrage aan medeoverheden 1.576.884 5.000 1.581.884 26.883 1.608.767 26.270 25.784 25.584 25.584 1.614.407 Bijdragen Rechtspleging 51 0 51 – 51 0 0 0 0 0 51 Caribisch Nederland (BES) 7.933 0 7.933 7.040 14.973 600 600 400 400 7.773 Raad voor de rechtspraak 1.565.010 0 1.565.010 23.784 1.588.794 28.380 27.894 27.894 27.894 1.605.403 Overige Bijdrage aan medeoverheden 3.890 5.000 8.890 – 3.890 5.000 – 2.710 – 2.710 – 2.710 – 2.710 1.180 Subsidies (regelingen) 10.772 0 10.772 515 11.287 – 126 – 126 – 126 – 126 8.821 Rechtspleging 665 0 665 0 665 – 9 – 9 – 9 – 9 650 Wetgeving 1.385 0 1.385 0 1.385 – 16 – 16 – 16 – 16 1.149 Perspectief herstelbemiddeling 3.601 0 3.601 – 200 3.401 – 250 – 250 – 250 – 250 3.304 Overige Subsidies 5.121 0 5.121 715 5.836 149 149 149 149 3.718 Opdrachten 4.284 0 4.284 – 799 3.485 – 1.113 – 884 – 1.343 – 1.543 3.650 Opdrachten en onderzoeken rechtspleging 1.656 0 1.656 – 1.656 0 – 1.430 – 765 – 1.900 – 1.900 1.465 Caribisch Nederland (BES) 418 0 418 – 143 275 – 143 – 83 0 0 418 Overige Opdrachten 2.210 0 2.210 1.000 3.210 460 – 36 557 357 1.767 Ontvangsten 205.764 0 205.764 0 205.764 – 3 – 6 – 21 – 41 211.867 Toelichting Mutaties uitgaven 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

– Vanuit begrotingshoofdstuk XX Asiel en Migratie worden middelen overgeheveld voor de Rechtsbijstand voor asielzaken, deels vanuit de Coalitieakkoordmiddelen voor stabiele financiering en aanvullend ten behoeve van de Meerjaren Productie Prognose. Het budget voor de Raad voor de Rechtsbijstand wordt in 2026 verlaagd met € 8,8 mln., in 2027 verhoogd met € 1,8 mln. en vanaf 2028 meerjarig verhoogd met € 8 mln.

– Op basis van een herijking van de gemiddelde prijzen van de diverse toevoegingscategorieën wordt het toevoegingenbudget in 2026 neerwaarts bijgesteld met € 52,2 mln. aflopend naar € 9,7 mln. in 2031. Hieruit wordt tevens het budget voor het Juridisch Loket opgehoogd met € 7 mln. in 2026 oplopend naar € 9,7 mln. vanaf 2029.

32.3 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

– Vanuit de begroting van Asiel en Migratie (begrotingshoofdstuk XX) worden middelen overgeheveld naar de Raad voor de rechtspraak, deels vanuit de Coalitieakkoordmiddelen voor stabiele financiering en aanvullend ten behoeve van de Meerjaren Productie Prognose. Het budget wordt in 2026 verhoogd met € 17,8 mln., in 2027 met € 28,2 mln. en vanaf 2028 meerjarig met € 28 mln.

– Een overboeking van € 6,4 mln. van de begroting van Koninkrijksrelaties IV naar de begroting van Justitie en Veiligheid VI, ten behoeve van drie organisaties binnen de ondermijningsaanpak, te weten het OM van Curaçao, Sint-Maarten en de BES, het OM van Aruba en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Budgetflexibiliteit 2026 juridisch verplicht 74% bestuurlijk gebonden 26% beleidsmatig gereserveerd 0% nog niet ingevuld/vrij te besteden 0% 3.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding Budgettaire gevolgen van beleid Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 1.523.919 – 534 1.523.385 – 111.370 1.412.015 – 42.649 – 28.367 – 15.887 32.246 1.508.067 Uitgaven 1.583.919 – 534 1.583.385 – 69.354 1.514.031 29.389 43.671 56.151 32.246 1.508.067 Apparaatsuitgaven 902.757 0 902.757 29.326 932.083 1.740 1.352 – 1.393 – 3.831 857.602 33.1 Apparaat Openbaar Ministerie 902.757 0 902.757 29.326 932.083 1.740 1.352 – 1.393 – 3.831 857.602 Personele uitgaven 722.316 0 722.316 29.776 752.092 2.190 1.802 502 73 698.346 Eigen personeel 655.777 0 655.777 29.776 685.553 2.190 1.802 502 73 640.873 Externe inhuur 64.747 0 64.747 0 64.747 0 0 0 0 55.681 Overig personeel 1.792 0 1.792 0 1.792 0 0 0 0 1.792 Materiële uitgaven 180.441 0 180.441 – 450 179.991 – 450 – 450 – 1.895 – 3.904 159.256 ICT 34.606 0 34.606 – 52 34.554 – 52 – 52 – 52 – 52 25.568 SSO's 54.816 0 54.816 – 526 54.290 – 526 – 526 – 1.971 – 3.980 50.824 Overig materieel 91.019 0 91.019 128 91.147 128 128 128 128 82.864 Programmauitgaven 681.162 – 534 680.628 – 98.680 581.948 27.649 42.319 57.544 36.077 650.465 33.2 Bestuur, informatie en technologie 110.211 500 110.711 4.553 115.264 – 804 – 7.076 – 7.723 – 7.723 88.521 Bijdrage aan medeoverheden 84.426 500 84.926 – 8.940 75.986 – 8.034 – 9.034 – 9.434 – 9.334 69.064 Regionale Informatie en Expertise Centra 64.873 0 64.873 – 21 64.852 – 21 – 21 – 21 – 21 64.845 RUPS 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 Overige Bijdrage aan medeoverheden 19.553 0 19.553 – 8.919 10.634 – 8.013 – 9.013 – 9.413 – 9.313 4.219 Subsidies (regelingen) 25.477 0 25.477 12.017 37.494 6.230 1.322 1.172 1.172 17.207 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 3.676 0 3.676 0 3.676 – 44 – 44 – 44 – 44 3.049 Platform Veilig Ondernemen 11.891 0 11.891 350 12.241 148 127 118 118 10.900 Overige Subsidies 9.910 0 9.910 11.667 21.577 6.126 1.239 1.098 1.098 3.258 Opdrachten 308 0 308 1.476 1.784 1.000 636 539 439 2.250 Overige Opdrachten 308 0 308 1.476 1.784 1.000 636 539 439 2.250 33.3 Opsporing en vervolging 569.404 – 1.034 568.370 – 103.233 465.137 28.453 49.395 65.267 43.800 561.944 Bijdrage aan agentschappen 172.144 0 172.144 11.916 184.060 4.039 2.353 – 935 – 5.556 159.559 NFI 115.826 0 115.826 5.085 120.911 3.073 1.592 – 425 – 3.230 111.611 Justid 27.656 0 27.656 3.221 30.877 – 1.053 – 1.176 – 1.735 – 2.515 19.516 Justis 28.662 0 28.662 3.610 32.272 2.019 1.937 1.225 189 28.432 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 7.118 0 7.118 453 7.571 – 88 – 129 – 316 – 575 6.501 Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) 7.118 0 7.118 453 7.571 – 88 – 129 – 316 – 575 6.501 Bijdrage aan medeoverheden 176.946 – 2.500 174.446 – 84.892 89.554 24.100 51.252 71.085 54.498 245.564 FIU.Nederland 371 0 371 – 362 9 – 362 – 362 – 362 – 362 9 Aanpak ondermijning 146.835 – 2.500 144.335 – 74.587 69.748 24.002 50.053 69.136 51.949 211.017 Overige Bijdrage aan medeoverheden 29.740 0 29.740 – 9.943 19.797 460 1.561 2.311 2.911 34.538 Subsidies (regelingen) 5.380 1.466 6.846 2.505 9.351 – 163 – 163 – 163 – 163 4.288 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 550 466 1.016 0 1.016 – 7 – 7 – 7 – 7 456 Overige Subsidies 4.830 1.000 5.830 2.505 8.335 – 156 – 156 – 156 – 156 3.832 Opdrachten 205.466 0 205.466 – 33.215 172.251 565 – 3.918 – 4.404 – 4.404 143.682 Schadeloosstellingen 23.573 0 23.573 0 23.573 0 0 0 0 23.568 Onrechtmatige Detentie 7.278 0 7.278 0 7.278 0 0 0 0 7.277 Gerechtskosten 41.135 0 41.135 3.000 44.135 3.000 3.000 3.000 3.000 44.643 Verkeershandhaving OM 47.920 0 47.920 – 3.000 44.920 3.000 0 0 0 37.319 Afpakken 727 0 727 – 600 127 – 600 – 600 – 600 – 600 126 Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen 20.519 0 20.519 0 20.519 0 0 0 0 23.211 Overige Opdrachten 64.314 0 64.314 – 32.615 31.699 – 4.835 – 6.318 – 6.804 – 6.804 7.538 Garanties 2.350 0 2.350 0 2.350 0 0 0 0 2.350 Faillissementscuratoren 2.350 0 2.350 0 2.350 0 0 0 0 2.350 33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten 1.547 0 1.547 0 1.547 0 0 0 0 0 Opdrachten 1.547 0 1.547 0 1.547 0 0 0 0 0 Vervolging en berechting MH17-verdachten 1.547 0 1.547 0 1.547 0 0 0 0 0 Ontvangsten 1.479.631 0 1.479.631 – 332.667 1.146.964 – 316.177 – 331.639 – 344.774 – 357.653 1.282.279 Toelichting 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door € 20 mln. aan eindejaarsmarge voor uitgestelde betalingen. En voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 60% van het toegezegde budget voor 2026 beschikbaar gesteld. Er wordt € 6,3 mln. vanuit het artikelonderdeel opsporing en vervolging overgeboekt naar het OM. 33.2 Bestuur, Informatie en technologie

– Voor Preventie met Gezag worden middelen overgeheveld van artikel 34 naar 33. Het betreft een incidentele preventieve aanpak bij 20 gemeenten. Het gaat om € 10 mln. in 2026 en € 4,9 in 2027. Daarnaast wordt er vanaf 2027 structureel € 1 mln. overgeboekt in verband met de aanpak van online criminaliteit.

– Een ramingsbijstelling van € 7 mln. op dit artikel wordt doorgevoerd op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren en ter dekking van de financiële problematiek binnen JenV.

33.3 Opsporing en vervolging

– De verlaging van het apparaatsbudget vanaf 2027 wordt voornamelijk verklaard door de efficiencytaakstelling voor de Rijksoverheid. Er wordt een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid (maatregel 62 uit het coalitieakkoord). Het budget wordt in 2029 verlaagd met € 2,7 mln. en vanaf 2030 met € 6,9 mln.

– Vanuit artikel 34 worden middelen overgeboekt voor Preventie met Gezag naar artikel 33 voor een SPUK (specifieke uitkering) aan gemeenten, het budget voor justitiepartners en overige bijbehorende kosten. Het betreft € 13,2 mln. in 2026, oplopend naar € 36,7 mln. vanaf 2030.

– Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 60% van het toegezegde budget voor 2026 beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt € 9,5 mln. overgeheveld naar onder andere het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Er wordt tevens een bedrag van € 16,3 mln. vanuit artikel 33 overgeheveld naar artikel 31.

– Voor het samenwerkingsverband Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) is budget overgeheveld aan met name de politie. Het NSOC is opgeheven en de middelen worden binnen de multidisciplinaire aanpak herbestemd. Met deze mutatie wordt 3% teruggevorderd om te reserveren voor de aansluiting van de regionale en landelijke expertise centra (RIEC/LIEC) op het Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland en de opvolging daarvan. Daarnaast worden de beheerslasten van het voormalige samenwerkingsverband teruggevorderd om te gebruiken voor de opvolging van het Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland door andere partners. Het betreft een meerjarige overboeking van de middelen van € 14,3 mln. van artikel 31 naar artikel 33.

– Er wordt totaal € 10,8 mln. aan eindejaarsmarge toegekend voor o.a. de volgende onderdelen:

• Retour gekomen middelen ondermijning CJIB € 4,1 mln.

• EU-gelden (e-justice/e-evidence) € 3,5 mln.

• Vertraging subsidiebeschikkingen anti-semitisme € 1,3 mln.

• Verschillende onderzoeken in de versterking van Joods leven € 1 mln.

– De gereserveerde (incidentele) middelen voor Confiscatie wetgeving zullen niet geheel tot besteding komen in 2026, aangezien de impact nog niet volledig bekend is. Hiervoor is een kasschuif noodzakelijk: van het budget van 2026 wordt € 8,7 mln. naar latere jaren geschoven, en van het budget van 2027 € 7 mln.

– Op basis van de risicoschatting die uit de uitwerking van het dreigingsbeeld ondermijning Nederland volgt, zal JenV bijsturen op het ondermijningsbeleid via multidisciplinaire samenwerking. Een deel van de middelen die in 2026 gereserveerd staan voor deze multidisciplinaire samenwerking, zal pas in de jaren erna tot uitgaven leiden. Er wordt € 13 mln. doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2029.

– De gereserveerde incidentele middelen voor de implementatie van het nieuwe Europese Anti-Money Laundering (AML) wetgevingspakket komen niet volledig in 2026 tot besteding. Door middel van een kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme geplaatst. Er wordt € 20,6 mln. van 2026 doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2030.

– Per 1 juni 2026 start de nieuwe SPUK (specifieke uitkering) Preventie met Gezag die loopt tot en met december 2029. Omdat hiermee halverwege het jaar wordt gestart, is een kasschuif nodig. Er wordt € 21 mln. uit 2026 doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2029. Deze middelen worden besteed aan het bieden van handelingsperspectief aan de partners op het gebied van de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waaronder het (door)ontwikkelen van interventies. Daarnaast wordt het ingezet voor de borging van de werkwijze van PmG in de bestaande structuren van JenV en de partners.

– Op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren op het onderdeel ondermijning wordt een ramingsbijstelling toegepast ter dekking van de financiële problematiek binnen JenV. Hiervoor wordt in de jaren 2026, 2027 en 2028 het budget met € 15 mln. neerwaarts bijgesteld.

– Op basis van een bijgesteld kasritme van uitgaven met betrekking tot het Beslag Informatie Systeem (BIS) wordt er een bedrag van € 13 mln. in 2027 doorgeschoven naar de jaren 2028 t/m 2031.

– De EU-Verordening Child Sexual Abuse Material (CSAM) voorziet in een stelsel van verplichtingen voor internet hostingdiensten en interpersoonlijke communicatiediensten om tijdig kinderpornografisch materiaal van het internet te verwijderen en ontoegankelijk te maken. Bovendien wordt voorzien in de oprichting van nationale autoriteiten om deze verplichtingen te handhaven, en in de oprichting van een overkoepelend EU-centrum dat dit stelsel coördineert. Het doel van de Verordening is om effectief en snel op te treden tegen de verspreiding van kinderpornografisch materiaal op internet en in interpersoonlijke communicatiediensten. De budgettaire reeks staat op artikel 92. De activiteiten gaan dit jaar van start. Hiervoor wordt voor 2026 € 2 mln. en vanaf 2027 € 5 mln. overgeheveld van artikel 92 naar artikel 33.

Verplichtingen Op het onderdeel Aanpak Ondermijning is het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting 2025 opgehoogd met € 258,1 miljoen. In het najaar van 2025 zijn de meeste beschikkingen verstuurd (en daarmee de verplichtingen aangegaan) voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Preventie met Gezag, die loopt van juni 2026 tot en met december 2029. Met deze mutatie is het bijbehorende verplichtingenbudget van 2026 tot en met 2029 naar 2025 gehaald. Het verplichtingenbudget is hierdoor voor de jaren 2026 tot en met 2029 verlaagd met € 258,1 mln. Ontvangsten

– De raming voor afpakken wordt meerjarig neerwaarts bijgesteld. De raming betreft de incassoresultaten van Strafrechtelijk afpakken. De raming was oorspronkelijk gebaseerd op een aantal eenmalige grote schikkingen die in het verleden zijn gerealiseerd. Op basis van realisaties in het verleden wordt de raming meerjarig verlaagd met € 284,4 mln.

– De ontvangsten uit Boeten en Transacties zijn geraamd voor de periode 2026–2031. De raming laat voor deze periode een daling zien van de geraamde ontvangsten in het kader van de WAHV ten opzichte van de begroting 2026. Hierbij is rekening gehouden met de noodzakelijke vervangingen van flitspalen en het feit dat enkele trajectcontroles de komende jaren het einde van hun levensduur bereiken. De raming wordt met de volgende bedragen verlaagd: € 48,6 mln. in 2026, € 32,2 mln. in 2027, € 47,7 mln. in 2028, € 60,8 mln. in 2029, € 73,7 mln. in 2030 en € 50,1 mln. in 2031.

Budgetflexibiliteit 2026 juridisch verplicht 67% bestuurlijk gebonden 32% beleidsmatig gereserveerd 1% nog niet ingevuld/vrij te besteden 0% 3.4 Artikel 34 Straffen en Beschermen Budgettaire gevolgen van beleid Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 4.683.996 8.895 4.692.891 – 22.163 4.670.728 – 41.710 – 63.234 – 61.667 – 4.665 4.733.399 Uitgaven 4.598.416 8.895 4.607.311 – 22.163 4.585.148 – 41.710 – 63.234 – 61.667 – 4.665 4.733.399 Apparaatsuitgaven 263.582 0 263.582 806 264.388 – 1.332 – 2.917 – 9.597 – 18.879 234.271 34.1 Apparaat Raad voor de Kinderbescherming 263.582 0 263.582 806 264.388 – 1.332 – 2.917 – 9.597 – 18.879 234.271 Personele uitgaven 213.988 0 213.988 999 214.987 – 936 – 2.363 – 7.736 – 15.202 188.403 Eigen personeel 207.626 0 207.626 719 208.345 – 900 – 2.291 – 7.504 – 14.747 182.765 Externe inhuur 4.754 0 4.754 280 5.034 – 27 – 53 – 171 – 335 4.151 Overig personeel 1.608 0 1.608 0 1.608 – 9 – 19 – 61 – 120 1.487 Materiële uitgaven 49.594 0 49.594 – 193 49.401 – 396 – 554 – 1.861 – 3.677 45.868 ICT 20.959 0 20.959 – 21 20.938 – 165 – 264 – 816 – 1.583 19.335 SSO's 18.494 0 18.494 – 172 18.322 – 172 – 172 – 660 – 1.338 17.151 Overig materieel 10.141 0 10.141 0 10.141 – 59 – 118 – 385 – 756 9.382 Programmauitgaven 4.334.834 8.895 4.343.729 – 22.969 4.320.760 – 40.378 – 60.317 – 52.070 14.214 4.499.128 34.2 Preventieve maatregelen 102.719 0 102.719 – 32.018 70.701 – 51.537 – 41.955 – 43.610 – 46.484 56.177 Bijdrage aan agentschappen 32.455 0 32.455 2.089 34.544 295 190 – 621 – 1.795 30.230 Dienst Justis 32.455 0 32.455 2.089 34.544 295 190 – 621 – 1.795 30.230 Bijdrage aan medeoverheden 53.724 0 53.724 – 33.390 20.334 – 52.908 – 42.854 – 42.860 – 44.560 13.215 Aanpak criminaliteitsfenomenen 53.603 0 53.603 – 33.390 20.213 – 52.908 – 42.854 – 42.860 – 44.560 13.094 Overige Bijdrage aan medeoverheden 121 0 121 0 121 0 0 0 0 121 Subsidies (regelingen) 5.475 0 5.475 – 85 5.390 – 154 – 154 – 154 – 154 4.546 Aanpak criminaliteitsfenomenen 4.223 0 4.223 – 85 4.138 – 52 – 52 – 52 – 52 3.594 Overige Subsidies 1.252 0 1.252 0 1.252 – 102 – 102 – 102 – 102 952 Opdrachten 11.065 0 11.065 – 632 10.433 1.230 863 25 25 8.186 Aanpak criminaliteitsfenomenen 5.801 0 5.801 0 5.801 0 0 0 0 6.082 Overige Opdrachten 5.264 0 5.264 – 632 4.632 1.230 863 25 25 2.104 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 3.792.370 8.895 3.801.265 10.504 3.811.769 16.494 – 5.170 – 10.341 59.162 3.964.458 Bijdrage aan agentschappen 3.420.783 9.000 3.429.783 21.353 3.451.136 28.184 7.567 2.729 70.978 3.590.852 DJI – gevangeniswezen 1.760.571 9.000 1.769.571 1.366 1.770.937 29.511 1.911 1.891 76.891 1.901.183 DJI – Forensische zorg 1.449.436 0 1.449.436 3.385 1.452.821 3.690 3.690 3.690 3.690 1.506.816 CJIB 210.776 0 210.776 16.602 227.378 – 5.017 1.966 – 2.852 – 9.603 182.853 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 322.877 0 322.877 11.862 334.739 5.594 4.651 4.651 4.651 320.796 Reclassering Nederland 193.164 0 193.164 11.582 204.746 5.594 4.651 4.651 4.651 194.741 Leger des Heils 30.034 0 30.034 75 30.109 0 0 0 0 29.381 Stichting Verslavingsreclassering GGZ 99.679 0 99.679 205 99.884 0 0 0 0 96.674 Bijdrage aan medeoverheden 4.632 0 4.632 0 4.632 0 0 0 0 4.638 Intra- en extramurale sanctie uitvoering 4.632 0 4.632 0 4.632 0 0 0 0 4.638 Subsidies (regelingen) 9.878 0 9.878 96 9.974 – 31 – 31 – 31 – 31 8.281 Intra- en extramurale sanctie uitvoering 7.688 0 7.688 0 7.688 0 0 0 0 6.136 Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) 2.190 0 2.190 96 2.286 – 31 – 31 – 31 – 31 2.145 Opdrachten 34.200 – 105 34.095 – 22.807 11.288 – 17.253 – 17.357 – 17.690 – 16.436 39.891 Intra- en extramurale sanctie uitvoering 34.200 – 105 34.095 – 22.807 11.288 – 17.253 – 17.357 – 17.690 – 16.436 39.891 34.4 Slachtofferzorg 110.933 0 110.933 – 1.386 109.547 – 1.774 – 1.816 – 2.229 – 2.272 114.743 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 79.104 0 79.104 1.465 80.569 466 391 53 – 419 81.158 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 13.189 0 13.189 1.269 14.458 466 391 53 – 419 12.432 Slachtofferhulp Nederland 65.915 0 65.915 196 66.111 0 0 0 0 68.726 Opdrachten 31.829 0 31.829 – 2.851 28.978 – 2.240 – 2.207 – 2.282 – 1.853 33.585 Slachtofferzorg 7.535 0 7.535 – 2.851 4.684 – 2.240 – 2.207 – 2.282 – 1.853 7.706 Schadefonds Geweldsmisdrijven 22.579 0 22.579 0 22.579 0 0 0 0 23.931 Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen 1.715 0 1.715 0 1.715 0 0 0 0 1.948 34.5 Veiligheid jeugd 328.812 0 328.812 – 69 328.743 – 3.561 – 11.376 4.110 3.808 363.750 Bijdrage aan agentschappen 265.489 0 265.489 0 265.489 0 0 0 0 303.107 DJI – jeugd 265.489 0 265.489 0 265.489 0 0 0 0 303.107 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 18.391 0 18.391 0 18.391 – 22 – 45 – 142 – 277 18.381 LBIO 4.240 0 4.240 0 4.240 – 22 – 45 – 142 – 277 3.809 Halt 14.151 0 14.151 0 14.151 0 0 0 0 14.572 Bijdrage aan medeoverheden 2.330 0 2.330 692 3.022 837 599 597 633 2.739 Jeugdbescherming en jeugdsancties 340 0 340 0 340 0 0 0 0 340 Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) 1.990 0 1.990 692 2.682 837 599 597 633 2.399 Subsidies (regelingen) 31.082 0 31.082 3.706 34.788 – 1.557 – 12.189 2.223 1.875 14.862 Jeugdbescherming en jeugdsancties 31.082 0 31.082 3.706 34.788 – 1.557 – 12.189 2.223 1.875 14.862 Opdrachten 11.520 0 11.520 – 4.467 7.053 – 2.819 259 1.432 1.577 24.661 Taakstraffen/erkende gedragsinterventies 4.298 0 4.298 0 4.298 0 0 0 0 4.401 Jeugdbescherming en jeugdsancties 7.222 0 7.222 – 4.467 2.755 – 2.819 259 1.432 1.577 20.260 Ontvangsten 139.125 0 139.125 1.991 141.116 2.584 2.730 2.708 2.587 143.977 Toelichting Mutaties uitgaven 34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

– Een efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid wordt doorgevoerd naar rato van de apparaatsuitgaven per departement en uitvoering, met als doel de apparaatsuitgaven structureel te verminderen (maatregel 61 uit het coalitieakkoord). Het apparaatsbudget van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) wordt in 2026 verlaagd met € 1,4 mln. oplopend naar € 5,6 mln. vanaf 2030.

– Een aanvullende efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid. Er wordt een extra taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid (maatregel 62 uit het coalitieakkoord). Het budget wordt in 2029 verlaagd met € 5,2 mln. en vanaf 2030 met € 13,1 mln.

– Het resterende saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.

34.2 Preventieve maatregelen

– Op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren op het onderdeel aanpak criminaliteitsfenomenen en ondermijning wordt een ramingsbijstelling toegepast ter dekking van financiële problematiek binnen JenV. De raming wordt meerjarig met € 6 mln. neerwaarts bijgesteld.

– Vanuit artikel 34 worden middelen voor de overdracht van Preventie met Gezag overgeboekt naar artikel 33 voor SPUK (specifieke uitkering) aan gemeenten, budget voor justitiepartners, maatwerkbudget en het budget voor de fte’s die overgaan naar artikel 33 voor ondermijning. Het betreft € 13,2 mln. in 2026 oplopend naar € 36,7 mln. vanaf 2030.

– Voor Preventie met Gezag worden er middelen overgeheveld van artikel 34 naar 33. Het betreft een incidentele preventieve aanpak bij 20 gemeenten. Het gaat om € 10 mln. in 2026 en € 4,9 mln. in 2027. Daarnaast wordt er vanaf 2027 structureel € 1 mln. overgeboekt in verband met de aanpak van online criminaliteit.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

– Naast de efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid wordt ook een taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid (maatregel 62 uit het coalitieakkoord). Het CJIB-budget wordt daardoor in 2029 verlaagd met € 3,8 mln. en vanaf 2030 met € 9,5 mln.

– Wegens vertraging in de oplevering van JC Vlissingen worden de middelen via een kasschuif doorgeschoven van de jaren 2028 (€ 37,5 mln.) en 2029 (€ 37,5 mln.) naar de jaren 2030 en 2031.

– Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is € 75 mln. beschikbaar gesteld in 2027 oplopend naar structureel € 100 mln. voor het beschikbaar houden van cellencapaciteit. Vanaf de Aanvullende Post van de Rijkbegroting wordt in 2027 € 30 mln. en vanaf 2028 € 40 mln. structureel naar de begroting van het Ministerie van JenV overgeboekt.

– Er wordt totaal € 6,2 mln. aan eindejaarsmarge toegekend voor o.a. de volgende onderdelen:

• Projectenbudget CJIB € 3,3 mln.

• Reclassering Nederland € 2,9 mln.

– Op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren op het onderdeel intra- en extramurale sanctie uitvoeringaanpak wordt een ramingsbijstelling toegepast ter dekking van financiële problematiek binnen JenV. Hiervoor wordt het budget meerjarig met € 6 mln. neerwaarts bijgesteld.

34.5 Veiligheid Jeugd

– Ten behoeve van het expertisecentrum interlandelijke adoptie zijn extra middelen beschikbaar gesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Joustra.

– De middelen worden via een kasschuif beschikbaar gesteld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Van 2028 wordt € 10,6 mln. doorgeschoven naar de jaren 2029 tot en met 2031.

Budgetflexibiliteit 2026 juridisch verplicht 99% bestuurlijk gebonden 0% beleidsmatig gereserveerd 1% nog niet ingevuld/vrij te besteden 0% 3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid Budgettaire gevolgen van beleid Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 526.740 0 526.740 – 42.691 484.049 – 6.645 – 6.379 – 7.212 – 8.618 569.971 Uitgaven 533.843 0 533.843 – 37.291 496.552 – 3.745 – 5.479 – 6.712 – 8.418 569.971 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding 516.171 0 516.171 – 37.291 478.880 – 3.644 – 5.277 – 6.051 – 7.119 553.719 Bijdrage aan agentschappen 2.407 0 2.407 0 2.407 – 14 – 28 – 92 – 180 2.227 Overige Bijdrage aan agentschappen 2.407 0 2.407 0 2.407 – 14 – 28 – 92 – 180 2.227 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 58.757 0 58.757 728 59.485 – 387 – 1.506 – 2.216 – 3.196 55.533 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) 58.757 0 58.757 728 59.485 – 387 – 1.506 – 2.216 – 3.196 55.533 Bijdrage aan medeoverheden 386.043 0 386.043 – 5.802 380.241 – 5.685 – 5.685 – 5.685 – 5.685 414.134 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 259.697 0 259.697 7.708 267.405 24.708 24.708 24.708 24.708 284.345 Bewaken en beveiligen 0 0 0 55.341 55.341 44.572 47.924 47.924 47.924 47.924 Overige Bijdrage aan medeoverheden 126.346 0 126.346 – 68.851 57.495 – 74.965 – 78.317 – 78.317 – 78.317 81.865 Subsidies (regelingen) 6.373 0 6.373 250 6.623 – 58 – 58 – 58 – 58 4.034 Nederlands Rode Kruis 2.890 0 2.890 0 2.890 – 18 – 18 – 18 – 18 1.235 Korpora 652 0 652 0 652 – 7 – 7 – 7 – 7 507 Overige Subsidies 2.831 0 2.831 250 3.081 – 33 – 33 – 33 – 33 2.292 Opdrachten 62.591 0 62.591 – 32.467 30.124 2.500 2.000 2.000 2.000 77.791 Crisiscommunicatie 5.046 0 5.046 0 5.046 0 0 0 0 5.401 NCSC 50.137 0 50.137 – 49.137 1.000 0 0 0 0 62.595 Regeling tegemoetkoming schade 2021 0 0 0 11.500 11.500 0 0 0 0 0 Overige Opdrachten 7.408 0 7.408 5.170 12.578 2.500 2.000 2.000 2.000 9.795 36.3 Onderzoeksraad Voor Veiligheid 17.672 0 17.672 0 17.672 – 101 – 202 – 661 – 1.299 16.252 Bijdrage aan ZBO's/RWT's 17.672 0 17.672 0 17.672 – 101 – 202 – 661 – 1.299 16.252 Onderzoeksraad Voor Veiligheid 17.672 0 17.672 0 17.672 – 101 – 202 – 661 – 1.299 16.252 Ontvangsten 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0 0 2.000 Toelichting Mutaties uitgaven 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

– Opdrachten Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) De NCTV verstrekt € 49,1 mln. aan het NCSC voor het uitvoeren van diverse taken ter voorkoming of beperking van de uitval van de beschikbaarheid of het verlies van integriteit van de systemen van Rijksoverheidsorganisaties en vitale aanbieders en ter verdere versterking van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Dit op basis van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.

– Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de kosten te dragen, die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in in juli 2021 in Limburg (zogenaamde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Voor de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming waterschade (WTS) wordt € 11,5 mln. aan het budget toegevoegd via de eindejaarsmarge in verband met een factuur die later betaald wordt.

– Er wordt totaal € 5,3 mln. aan eindejaarsmarge toegekend voor o.a. de volgende onderdelen:

• Continueren onderhoudssituatie Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) € 2,8 mln.

• Beveiliging internationale organisatie € 1 mln.

• Onderzoek TNO € 0,6 mln.

• Waarschuwingsketen bij luchtdreigingen € 0,5 mln.

– Op basis van de onderuitputting van de afgelopen jaren op het onderdeel bijdrage medeoverheden, wordt een ramingsbijstelling toegepast ter dekking van financiële problematiek binnen JenV. Hiervoor wordt het budget meerjarig met € 5 mln. neerwaarts bijgesteld.

– Een administratieve correctieboeking van artikel 91 naar artikel 36 betreffende middelen voor weerbaarheid.

Budgetflexibiliteit 2026 juridisch verplicht 74% bestuurlijk gebonden 24% beleidsmatig gereserveerd 2% nog niet ingevuld/vrij te besteden 0% 4 Niet-beleidsartikelen 4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 519.233 0 519.233 115.321 634.554 68.355 31.853 18.681 1.475 479.320 Uitgaven 521.608 0 521.608 115.321 636.929 68.355 31.853 18.681 1.475 479.320 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement 521.608 0 521.608 115.321 636.929 68.355 31.853 18.681 1.475 479.320 Personele uitgaven 325.336 0 325.336 76.192 401.528 26.063 23.799 17.465 7.174 296.242 Eigen personeel 311.846 0 311.846 38.351 350.197 15.455 17.115 11.630 2.226 273.576 Externe inhuur 12.621 0 12.621 29.769 42.390 3.220 1.219 573 – 280 16.570 Overig personeel 869 0 869 8.072 8.941 7.388 5.465 5.262 5.228 6.096 Materiële uitgaven 196.272 0 196.272 39.129 235.401 42.292 8.054 1.216 – 5.699 183.078 ICT 40.476 0 40.476 19.239 59.715 18.064 2.158 1.338 205 31.098 SSO's 105.227 0 105.227 21.959 127.186 21.158 8.630 5.756 1.917 106.863 Overig materieel 50.569 0 50.569 – 2.069 48.500 3.070 – 2.734 – 5.878 – 7.821 45.117 Ontvangsten 10.506 0 10.506 5.073 15.579 0 0 – 276 – 663 9.843 Toelichting Mutaties uitgaven 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:

– Het NCSC verricht in opdracht van diverse departementen (BZK, Fin., IenW, EZK, LVVN, KGG) de sectorale CSIRT-taken in het kader van de NIS2-richtlijn/Cyberbeveiligingswet. Hiervoor wordt in 2026 in totaal € 22 mln. en in 2027 totaal € 28,4 mln. door de departementen overgeheveld naar de begroting van JenV.

– Er wordt totaal € 16,5 mln. aan eindejaarsmarge toegekend voor o.a. de volgende onderdelen:

• Uitvoering Toekomst Financiële Administratie (TFA) Informatievoorziening 2027–2028 € 5,4 mln.

• Amendement Van Kent € 5,1 mln.

• Raad van Voorzitterschap Raad van Europa € 2,4 mln.

• Vervanging audiovisuele voorzieningen € 1 mln.

– Een budgetoverheveling van het Ministerie van EZ naar JenV. Het betreft middelen voor het Digital Trust Center (onderdeel EZ) naar het NCSC. Om als Ministerie van EZ de taken voortvloeiend uit de Wet bevordering digitale weerbaarheid van bedrijven (Wbdwb) uit te kunnen blijven voeren, zal het Ministerie van EZ op jaarlijkse basis het NCSC voor deze taken aanschrijven. Hiervoor wordt in 2026 € 6,2 mln. en vanaf 2027 € 5,7 mln. aan budget overgeheveld naar de begroting van JenV.

– Om te kunnen voldoen aan de verdragsrechtelijke verplichtingen als gastland en te voorkomen dat Europol haar taken niet meer naar behoren kan uitvoeren, wordt het budget meerjarig verhoogd met € 6,3 mln. vanuit de JenV-begroting om op korte termijn aan een aantal verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast is voor 2026 en 2027 voor elk jaar € 6,3 mln. vanuit HGIS beschikbaar gesteld.

– De NCTV verstrekt € 49,1 mln. aan het NCSC voor het uitvoeren van diverse taken ter voorkoming of beperking van de uitval van de beschikbaarheid of het verlies van integriteit van de systemen van Rijksoverheidsorganisaties en vitale aanbieders en ter verdere versterking van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Dit op basis van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.

– Een administratieve correctieboeking van artikel 91 naar artikel 36 betreffende weerbaarheid.

– Een efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid wordt doorgevoerd naar rato van de apparaatsuitgaven per departement en uitvoering, met als doel de apparaatsuitgaven structureel te verminderen (maatregel 61 uit het coalitieakkoord). Het apparaatsbudget voor het kerndepartement wordt in 2029 verlaagd met € 2,7 mln. oplopend naar € 5,3 mln. vanaf 2030.

– De verlaging van het apparaatsbudget vanaf 2030 wordt voornamelijk verklaard door de efficiencytaakstelling op de Rijksoverheid. Er wordt een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid (maatregel 62 uit het coalitieakkoord). Het budget wordt in 2029 verlaagd met € 9,6 mln. en vanaf 2030 met € 24,1 mln.

– Het resterende saldo betreft een groot aantal kleinere mutaties.

Ontvangsten Het eigen vermogen van JIO komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd met € 5,1 mln. 4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 38.148 – 14.466 23.682 554.195 577.877 562.514 546.093 600.419 604.737 599.886 Uitgaven 50.469 – 14.466 36.003 554.195 590.198 562.514 546.093 600.419 604.737 599.886 92.1 Nog onverdeeld 50.469 – 14.466 36.003 554.195 590.198 562.514 546.093 600.419 604.737 599.886 Nog te verdelen 50.469 – 14.466 36.003 554.195 590.198 562.514 546.093 600.419 604.737 599.886 Nog onverdeeld 50.469 – 14.466 36.003 554.195 590.198 562.514 546.093 600.419 604.737 599.886 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toelichting Artikel 92 is een doorverdeelartikel; alle relevante mutaties zijn toegelicht bij de betreffende beleidsartikelen. Dit betekent dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later worden doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Op artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, deze vinden uitsluitend plaats op de overige artikelen. Segmentering JIO Het betreft middelen ten behoeve van het fysiek scheiden van de verschillende ICT-omgevingen binnen JIO om de informatiebeveiliging te verbeteren. Het budget is in 2026 opgehoogd met € 5 mln., in 2027 met € 7 mln. en in 2028 met € 5 mln. Loon- en prijsbijstelling De toegekende loon- en prijsbijstelling is toegevoegd op artikel 92 voor een nadere doorverdeling naar de desbetreffende artikelen. 4.3 Artikel 93 Geheim Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (4) Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) Mutatie 2027 Mutatie 2028 Mutatie 2029 Mutatie 2030 Mutatie 2031 Art. Verplichtingen 3.609 0 3.609 0 3.609 0 0 0 0 3.608 Uitgaven 3.609 0 3.609 0 3.609 0 0 0 0 3.608 93.1 Geheim 3.609 0 3.609 0 3.609 0 0 0 03.608 Geheim 3.609 0 3.609 0 3.609 0 0 0 0 3.608 Geheim 3.609 0 3.609 0 3.609 0 0 0 0 3.608 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toelichting Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven. 5 Agentschappen 5.1 Agentschap Justitiële Informatiedienst (Justid) (1) Vastgestelde begroting 2025 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) Totaal geraamd Baten Baten als tegenprestatie voor de levering van goederen en/of diensten 94.500 6.532 101.032 Rentebaten 0 0 0 Vrijval voorzieningen 0 0 0 Bijzondere baten 0 0 0 Totaal baten 94.500 6.532 101.032 Lasten Apparaatskosten 92.214 6.315 98.529 – Personele kosten 67.315 2.764 70.079 waarvan eigen personeel 53.529 3.285 56.814 waarvan inhuur externen 10.045 – 267 9.778 waarvan overige personele kosten 3.741 – 254 3.487 – Materiële kosten 24.899 3.551 28.450 waarvan apparaat ICT 16.404 1.913 18.317 waarvan bijdrage aan SSO's 500 3.120 3.620 waarvan overige materiële kosten 7.995 – 1.482 6.513 Materiële programmakosten 0 0 0 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 0 0 0 Rentelasten 100 0 100 Afschrijvingskosten 2.773 – 370 2.403 – Materieel 2.773 – 370 2.403 waarvan apparaat ICT 2.773 – 370 2.403 waarvan overige materiële kosten 0 0 0 – Immaterieel 0 0 0 Overige lasten – 587 587 0 waarvan dotaties voorzieningen 0 0 0 waarvan bijzondere lasten – 587 587 0 Totaal lasten 94.500 6.532 101.032 Saldo van baten en lasten 0 0 0 Toelichting Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door onder andere de volgende posten: indexaties door hogere salariskosten, hogere kosten voor licenties door duurdere contracten en uitbreiding van de storage, en een hogere bijdrage aan SSO's door aanpassing van de rubricering van huisvestingskosten. (1) Vastgestelde begroting 2026 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) Totaal geraamd 1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2026 7.317 7.317 Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 94.500 6.532 101.032 Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) – 92.214 – 6.415 – 98.629 2. Totaal operationele kasstroom 2.286 117 2.403 Totaal investeringen (–/–) – 5.143 2.643 – 2.500 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 0 0 0 3. Totaal investeringskasstroom – 5.143 2.643 – 2.500 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) 0 0 0 Eenmalige storting door moederdepartement (+) 0 0 0 Aflossingen op leningen (–/–) – 1.917 662 – 1.255 Beroep op leenfaciliteit (+) 4.500 – 2.000 2.500 4. Totaal financieringskasstroom 2.583 – 1.338 1.245 5. Rekening courant RHB 31 december 2026 (=1+2+3+4) 7.043 1.422 8.465 Toelichting Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door minder investeringen dan begroot.