Vergaderjaar 2025‒2026
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Kamerstukken
36 850
XXII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (XXII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 28 november 2025
A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
- 1.
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
- 2.
de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
M.C.G.
Keijzer
B.

BEGROTINGSTOELICHTING
1

Leeswijzer
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2025. De tweede suppletoire begroting is opgebouwd vanaf de stand ontwerpbegroting 2025 (Kamerstukken II 2024/25, 36600 XXII).
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 1 Ondergrenzen conform Rijksbegrotingsvoorschriften 2025
Artikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
1. Woningmarkt | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 5 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln. Ontvangsten: 10 mln.
2. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 5 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln. Ontvangsten: 10 mln.
3. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln.
4. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 4 mln.
11. Centraal apparaat | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
12. Algemeen | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
13. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.
2

Beleid
2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
| | Artikel | Uitgaven 2025
| Vastgestelde begroting 2025 | | 9.395.732
| Stand eerste suppletoire begroting 2025 (incl. NvW) | | 9.181.320
| Stand suppletoire begroting september 2025 | | 9.229.619
| Mutaties tweede suppletoire begroting 2025 | | ‒ 121.688
1 | Woningbouwimpuls | 1 | ‒ 57.000
2a | Overboeking Wet Regie naar gemeentefonds | 1 | ‒ 48.801
2b | Overboeking Wet Regie naar provinciefonds | 1 | ‒ 9.522
3 | Wet Regie | 1 | ‒ 36.906
4 | RHA Studenten | 1 | 19.008
5 | Desalderingen RVB Flexwoningen | 1 | ‒ 4.300
6 | Desaldering ontvangsten woningbouw Caribisch Nederland | 1 | 3.427
7a | Reallocatie DUMAVA naar Warmtefonds | 2 | 103.531
7b | Reallocatie DUMAVA naar Warmtefonds | 2 | ‒ 103.531
8 | Bijdrage KGG aan SAH | 2 | 10.000
9 | Desaldering SAH | 2 | 10.000
10 | Afdracht btw-compensatiefonds Lokale Aanpak Isolatie | 2 | ‒ 7.308
11 | SPUK Programma Aardgasvrije Wijken | 2 | ‒ 6.000
12 | Herschikking beheer DSO-LV | 3 | ‒ 12.790
13 | Zakelijke lasten RVB | 1, 4 | 4.122
14 | Overige mutaties | Alle | 1.274
| Stand tweede suppletoire begroting 2025 | | 9.107.931
Toelichting
1) Woningbouwimpuls
Op de Woningbouwimpuls is er voor minder middelen aangevraagd dan er eerder is geraamd. Deze middelen (€ 57 mln.) zullen daarom niet meer worden uitgegeven.
2) Overboekingen Wet Regie naar gemeentefonds en provinciefonds
Deze overboekingen zijn bedoeld voor de extra werkzaamheden die de medeoverheden op basis van het nog in werking te treden wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting krijgen. In een artikel-2-onderzoek is vastgesteld dat deze werkzaamheden financiële gevolgen (incidentele en structurele uitvoeringslasten) voor gemeenten en provincies hebben. Deze overboekingen zijn ter compensatie van de incidentele uitvoeringslasten. In dat onderzoek is de hoogte bepaald op € 48,8 mln. voor gemeenten en € 9,5 mln. voor provincies. Deze bedragen worden respectievelijk via het gemeentefonds en provinciefonds aan de medeoverheden uitgekeerd.
3) Wet Regie
De Wet Regie is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt momenteel voor ter behandeling bij Eerste Kamer. De ingangsdatum zal daarom op zijn vroegst 1 januari 2026 zijn. De structurele uitvoeringskosten voor gemeenten en provincies die voor de tweede helft van 2025 gereserveerd waren (€ 36,9 mln.) zijn niet meer nodig en vallen daarom vrij.
4) RHA Studenten
Er is grote maatschappelijke behoefte aan extra studentenhuisvesting in Nederland. Binnen de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) is er € 30 mln. beschikbaar voor het realiseren van studentenwoningen. De regeling is echter overtekend. Het kabinet trekt daarom € 19 mln. extra uit voor studentenhuisvesting. Dit wordt gedekt uit hogere terugontvangsten van de regeling en andere woningbouwregelingen die worden gedesaldeerd (€ 13,1 mln.) en reallocaties binnen RHA zelf (€ 5,9 mln.). Hiermee kunnen 2100 extra studentenwoningen worden gerealiseerd.
5) Desalderingen RVB Flexwoningen
Voor de inkoop en plaatsing van flexwoningen vinden meerdere desalderingen plaats van per saldo € - 4,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door lager dan geraamde inkoopkosten en doordat een deel van de ingekochte flexwoningen nog niet op de definitieve locatie geplaatst is.
6) Desaldering ontvangsten woningbouw Caribisch Nederland
Een aantal teruggevorderde bedragen wordt opnieuw ingezet ten behoeve van Caribisch Nederland. Dit betreft een terugvordering van een subsidie om deze als renteloze lening te verstrekken. En zijn middelen van de verhuurderssubsidie teruggevorderd om dit jaar opnieuw in te zetten voor hetzelfde instrument.
7) Reallocatie DUMAVA naar Warmtefonds
Het budget voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wordt dit jaar gerealloceerd. Bij het Warmtefonds zijn dit jaar te weinig middelen om alle in aanmerking komende aanvragen te honoreren. Om vertraging in de warmtetransitie te voorkomen, wordt het budget van € 103,5 mln. uit DUMAVA toegevoegd aan het budget voor het Warmtefonds. Bij Voorjaarsnota 2026 zal dit budget in omgekeerde richting geschoven worden zodat dit per saldo budgetneutraal is voor beide regelingen.
8) Bijdrage KGG aan SAH
Met deze overboeking wordt aanvullend budget voor het instrument Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) bewerkstelligd. De ministeries van VRO en KGG dragen elk € 10 mln. bij, waardoor het budget van deze regeling eenmalig opgehoogd kan worden met € 20 mln. Met een gemiddelde bijdrage van € 6.000 per huurwoning kunnen hiermee de komende zes jaar ruim 3.000 huurwoningen aardgasvrij worden gemaakt door een aansluiting op een warmtenet. Bijkomend voordeel is dat particulieren en bedrijven gebruik kunnen maken van dezelfde warmtenetinfrastructuur die hiervoor gebouwd wordt. Met deze overboeking wordt voldaan aan de motie-Kröger (33043, nr. 123).
9) Desaldering SAH
De regeling is eind 2024 aangepast met ook de mogelijkheid van subsidie voor vastrecht warmtenetten. Een groot aantal aanvragers heeft een nieuwe aanvraag ingediend. Van deze dubbele aanvragers wordt de reeds aangevraagde subsidie ingetrokken, teruggevorderd en opnieuw verstrekt. De terugontvangsten worden gedesaldeerd en voor deze aanvragers opnieuw ingezet. Deze desaldering vormt de bijdrage van het ministerie van VRO aan de SAH zoals onder nummer 4 toegelicht.
10) Afdracht btw-compensatiefonds Lokale Aanpak Isolatie
Voor de derde tranche van de Lokale Aanpak Isolatie is in totaal € 473,8 mln. beschikbaar. Dit wordt middels specifieke uitkeringen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Het gehele bedrag is door de gemeenten aangevraagd. Hiermee kunnen de woningen van eigenaar-bewoners en vve's worden verduurzaamd, die slecht geïsoleerd zijn en een lage WOZ-waarde hebben. Gemeenten hebben bij hun aanvraag aangegeven dat voor hun activiteiten € 7,3 mln. afdracht aan het btw-compensatiefonds nodig is. Dit bedrag wordt aan het fonds afgedragen.
11) SPUK Programma Aardgasvrije Wijken
Dit betreft een reallocatie van de middelen naar het juiste instrument voor het verlenen van een specifieke uitkering (SPUK) van € 6,0 mln. aan de aardgasvrije proeftuin in de gemeente Goeree-Overflakkee.
12) Herschikking beheer DSO-LV
Er vindt een herschikking plaats binnen de middelen voor het beheer van het DSO-LV, omdat de opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat voor 2026 rechtstreeks zal verlopen.
13) Zakelijke lasten RVB
De extra uitgaven voor de zakelijke lasten van het RVB worden voornamelijk veroorzaakt door gestegen belastingen of later binnen gekomen aanslagen. Gemeenten sturen nog aanslagen uit eerdere jaren. Daarnaast stijgen ook WOZ-waardes als gevolg van renovaties. Tevens zijn er nieuwe panden opgeleverd.

Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
| | Artikel | Ontvangsten 2025
| Vastgestelde begroting 2025 | | 483.899
| Stand eerste suppletoire begroting 2025 | | 623.190
| Stand suppletoire begroting september 2025 | | 746.148
| Mutaties tweede suppletoire begroting 2025 | | 52.320
1 | Desaldering terugvorderingen woningbouw | 1 | 13.108
2 | Desalderingen RVB Flexwoningen | 1 | ‒ 4.300
3 | Desaldering ontvangsten woningbouw Caribisch Nederland | 1 | 3.427
4 | Desaldering SAH | 2 | 10.000
5 | Desaldering btw-afdracht Lokale Aanpak Isolatie | 2 | 7.308
6 | Benzineveilingen | 4 | 14.500
7 | Overige mutaties | Alle | 8.277
| Stand tweede suppletoire begroting 2025 | | 798.468
Toelichting
1) Desaldering terugvorderingen woningbouw
Een deel van de projecten die een aanvraag hebben gedaan voor eerdere tranches van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) en andere woningbouwregelingen voldoet niet aan de eisen voor een bijdrage. Deze middelen zijn teruggevorderd. Er wordt voor € 13,1 mln. aan ontvangsten op dit budget gedesaldeerd en toegevoegd aan het budget voor de RHA Studenten voor 2025.
2) Desalderingen RVB Flexwoningen
Voor de inkoop en plaatsing van flexwoningen vinden meerdere desalderingen plaats van per saldo € - 4,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door lager dan geraamde inkoopkosten en doordat een deel van de ingekochte flexwoningen nog niet op de definitieve locatie geplaatst is.
3) Desaldering ontvangsten woningbouw Caribisch Nederland
Een aantal teruggevorderde bedragen wordt opnieuw ingezet ten behoeve van Caribisch Nederland. Dit betreft een terugvordering van een subsidie om deze als renteloze lening te verstrekken. En zijn middelen van de verhuurderssubsidie teruggevorderd om dit jaar opnieuw in te zetten voor hetzelfde instrument.
4) Desaldering SAH
De regeling is eind 2024 aangepast met ook de mogelijkheid van subsidie voor vastrecht warmtenetten. Een groot aantal aanvragers heeft een nieuwe aanvraag ingediend. Van deze dubbele aanvragers wordt de reeds aangevraagde subsidie ingetrokken, teruggevorderd en opnieuw verstrekt. De terugontvangsten worden gedesaldeerd en voor deze aanvragers ingezet. Deze desaldering vormt de bijdrage van het ministerie van VRO aan de SAH zoals onder nummer 4 van de uitgavenmutaties toegelicht.
5) Desaldering btw-afdracht Lokale Aanpak Isolatie
Voor de derde tranche van de Lokale Aanpak Isolatie is in 2025 budget beschikbaar gesteld in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Per abuis zijn de specifieke uitkeringen uitgekeerd aan de gemeenten inclusief de btw. Deze middelen zijn nu teruggevorderd en worden gedesaldeerd en afgedragen aan het btw-compensatiefonds.
6) Benzineveilingen
De generale ontvangsten uit de veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen zijn hoger dan eerder geraamd.
3

Beleidsartikelen
3.1

Artikel 1. Woningmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Woningmarkt (Tweede suppletoire begroting 2025) (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 8.025.863 | 329.526 | 8.355.389
| Uitgaven | 6.831.464 | ‒ 159.674 | 6.671.790
1.1 | Woningmarkt | 6.363.504 | ‒ 96.548 | 6.266.956
| Subsidies (regelingen) | 120.536 | ‒ 1.232 | 119.304
| Betaalbare Koopwoningen Starters | 30.000 | 0 | 30.000
| Bevordering eigen woningbezit | 5.600 | ‒ 2.300 | 3.300
| Ouderenhuisvesting | 16.257 | 0 | 16.257
| Stimuleringsmiddelen wooncoöperaties | 61.654 | 0 | 61.654
| Woningmarkt | 5.711 | 616 | 6.327
| Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid | 1.314 | 452 | 1.766
| Opdrachten | 98.648 | ‒ 202 | 98.446
| NHG risicovoorziening | 91.499 | 0 | 91.499
| Woningmarkt | 5.490 | ‒ 531 | 4.959
| Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid | 1.659 | 329 | 1.988
| Inkomensoverdrachten | 5.894.838 | 0 | 5.894.838
| Huurtoeslag | 5.894.838 | 0 | 5.894.838
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.799 | 15 | 3.814
| Woningmarkt | 3.799 | 15 | 3.814
| Bijdrage aan medeoverheden | 216.114 | ‒ 92.903 | 123.211
| Caribisch Nederland | 18.100 | 3.507 | 21.607
| Grote gezinnen | 2.000 | 0 | 2.000
| Opvang Evacuees | 1.500 | ‒ 181 | 1.319
| Uitvoeringskosten Wetsvoorstellen Regie en Betaalbare Huur | 96.229 | ‒ 96.229 | 0
| Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid | 98.285 | 0 | 98.285
| Bijdrage aan agentschappen | 28.153 | ‒ 1.926 | 26.227
| Dienst van de Huurcommissie | 26.227 | 0 | 26.227
| RVO (Uitvoeringskosten BEW) | 1.926 | ‒ 1.926 | 0
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 1.416 | ‒ 300 | 1.116
| Infrastructuur en Waterstaat (XII) | 1.416 | ‒ 300 | 1.116
1.2 | Woningbouw | 467.960 | ‒ 63.126 | 404.834
| Subsidies (regelingen) | 28.026 | ‒ 11.268 | 16.758
| Woningbouw | 1.029 | 534 | 1.563
| Opschalen Woningbouw | 26.997 | ‒ 11.802 | 15.195
| Garanties | 3.000 | 0 | 3.000
| Doorbouwgarantie | 3.000 | 0 | 3.000
| Opdrachten | 9.927 | 1.341 | 11.268
| Grootschalige woningbouwgebieden | 4.318 | ‒ 2.712 | 1.606
| Tijdelijke uitvoeringsorganisatie | 72 | 0 | 72
| Volkshuisvestingsfonds | 770 | 0 | 770
| Woningbouw | 4.650 | 2.205 | 6.855
| Woningbouwimpuls | 117 | 0 | 117
| Opschalen Woningbouw | 0 | 1.848 | 1.848
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 320 | 0 | 320
| CBS | 320 | 0 | 320
| Bijdrage aan medeoverheden | 372.877 | ‒ 50.444 | 322.433
| Grootschalige woningbouwgebieden | 94.838 | 0 | 94.838
| Kwetsbare groepen | 34.700 | ‒ 5.735 | 28.965
| Studentenwoningenstartbouwimpuls | 30.000 | 19.008 | 49.008
| Versnelling huisvesting | 20.766 | 0 | 20.766
| Vestigingsklimaat | 68.750 | 0 | 68.750
| Volkshuisvestingsfonds | 45 | 0 | 45
| Woningbouwimpuls | 123.778 | ‒ 63.717 | 60.061
| Bijdrage aan agentschappen | 53.810 | ‒ 2.755 | 51.055
| Grootschalige Rijksprojecten | 13.716 | 0 | 13.716
| RVB | 39.400 | ‒ 4.300 | 35.100
| RVO | 694 | 1.545 | 2.239
| Ontvangsten | 563.334 | 12.235 | 575.569
Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 5 Geschatte budgetflexibiliteit art. 1 Woningmarkt (Tweede suppletoire begroting 2025)
| 2025
juridisch verplicht | 93%
bestuurlijk gebonden | 6%
beleidsmatig gereserveerd | 1%
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0%
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 93% juridisch verplicht.
Uitgaven
1.1 Woningmarkt
Bijdrage aan medeoverheden
Caribisch Nederland
Een aantal teruggevorderde bedragen wordt opnieuw ingezet ten behoeve van Caribisch Nederland. Dit betreft een terugvordering van een subsidie om deze als renteloze lening te verstrekken. En zijn middelen van de verhuurderssubsidie teruggevorderd om dit jaar opnieuw in te zetten voor hetzelfde instrument. Dit betreft € 3,4 mln.
Het restant (€ 0,1 mln.) betreft een kleine (technische) reallocatie.
Uitvoeringskosten Wetsvoorstellen Regie en Betaalbare Huur
Medeoverheden krijgen extra werkzaamheden op basis van het nog in werking te treden wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. In een artikel-2-onderzoek is vastgesteld dat deze werkzaamheden financiële gevolgen (incidentele en structurele uitvoeringslasten) voor gemeenten en provincies hebben. Deze overboekingen zijn ter compensatie van de incidentele uitvoeringslasten. In dat onderzoek is de hoogte bepaald op € 48,8 mln. voor gemeenten en € 9,5 mln. voor provincies. Deze bedragen worden respectievelijk via het gemeentefonds en provinciefonds aan de medeoverheden uitgekeerd.
De Wet Regie is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt momenteel voor ter behandeling bij Eerste Kamer. De ingangsdatum zal daarom op zijn vroegst 1 januari 2026 zijn. De structurele uitvoeringskosten voor gemeenten en provincies die voor de tweede helft van 2025 gereserveerd waren (€ 36,9 mln.) zijn niet meer nodig en vallen daarom vrij.
De resterende € 1,0 mln. betreft uitvoeringskosten van gemeenten voor de Wet maximering van huurprijsverhogingen in de geliberaliseerde sector (Wmhgh), die is aangescherpt naar aanleiding van de Wet betaalbare huur. Dit is de overboeking voor de uitvoeringskosten in 2025; bij Voorjaarsnota 2026 volgt een meerjarige overboeking voor de periode 2026-2029.
1.2 Woningbouw
Subsidies (regelingen)
Opschalen Woningbouw
De middelen voor opschalen woningbouw zijn onderdeel van de woningbouwenveloppe van € 5 mld. Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Het ministerie van VRO verstrekt een subsidie in het kader van innovatie en opschaling op het woningbouwdomein. Vanwege het centraal opdrachtgeverschap vanuit artikel 2 vindt er een reallocatie plaats van € 5,5 mln. naar het instrument «Energietransitie en duurzaamheid» om de subsidie te kunnen verstrekken via het juiste budget.
Daarnaast vindt een reallocatie plaats van het instrument subsidies naar het instrument opdrachten, om deze budgetten op het juiste instrument te verantwoorden. Het gaat in totaal om € 4,3 mln.
De resterende € 2,1 mln. betreft diverse kleine (technische) reallocaties en bijdragen aan andere departementen.
Bijdrage aan medeoverheden
Kwetsbare groepen
Voor de Regeling Huisvesting Aandachtgroepen (RHA) worden binnen hetzelfde instrument middelen gerealloceerd ten behoeve van de RHA Studenten. Dit betreft € 5,9 mln.
Het restant (€ 0,2 mln.) betreft een kleine (technische) reallocatie.
Studentenwoningenstartbouwimpuls
Er is grote maatschappelijke behoefte aan extra studentenhuisvesting in Nederland. Binnen de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) is er € 30 mln. beschikbaar voor het realiseren van studentenwoningen. De regeling is echter overtekend. Het kabinet trekt daarom € 19 mln. extra uit voor studentenhuisvesting. Dit wordt gedekt uit hogere terugontvangsten van de regeling die worden gedesaldeerd (€ 13,1 mln.) en reallocaties binnen RHA zelf (€ 5,9 mln.). Hiermee kunnen 2100 extra studentenwoningen worden gerealiseerd.
Woningbouwimpuls
Op de Woningbouwimpuls is er voor minder middelen aangevraagd dan er eerder is geraamd. Deze middelen (€ 57 mln.) zullen daarom niet meer worden uitgegeven.
Daarnaast vindt er een reallocatie plaats voor de hoger dan verwachte zakelijke lasten op artikel 4. Hiervoor wordt € 6,7 mln. gerealloceerd van de Woningbouwimpuls naar het budget voor de zakelijke lasten.
Ontvangsten
Dit saldo betreft diverse desalderingen.
Een deel van de projecten die een aanvraag hebben gedaan voor eerdere tranches van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) en andere woningbouwregelingen voldoet niet aan de eisen voor een bijdrage. Deze middelen zijn teruggevorderd. Er wordt voor € 13,1 mln. aan ontvangsten op dit budget gedesaldeerd en toegevoegd aan het budget voor de RHA Studenten voor 2025.
Voor de inkoop en plaatsing van flexwoningen vinden meerdere desalderingen plaats van per saldo € - 4,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door lager dan geraamde inkoopkosten en doordat een deel van de ingekochte flexwoningen nog niet op de definitieve locatie geplaatst is.
Een aantal teruggevorderde bedragen wordt opnieuw ingezet ten behoeve van Caribisch Nederland. Dit betreft een terugvordering van een subsidie om deze als renteloze lening te verstrekken. En zijn middelen van de verhuurderssubsidie teruggevorderd om dit jaar opnieuw in te zetten voor hetzelfde instrument. Dit betreft € 3,4 mln.
3.2

Artikel 2. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (Tweede suppletoire begroting 2025) (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 2.162.589 | 30.809 | 2.193.398
| Uitgaven | 1.675.689 | 21.509 | 1.697.198
2.1 | Energietransitie en duurzaamheid | 1.637.417 | 23.203 | 1.660.620
| Subsidies (regelingen) | 795.354 | 16.974 | 812.328
| Energiebesparing Koopsector | 34.808 | 0 | 34.808
| Energietransitie en duurzaamheid | 31.475 | ‒ 56 | 31.419
| Kennis- en innovatieprogramma bouwproductie stikstof | 4.407 | 0 | 4.407
| Maatschappelijk vastgoed fonds | 49.910 | 0 | 49.910
| Nationaal Groeifonds | 26.571 | 498 | 27.069
| Ontzorgen Vereniging van Eigenaren | 6.258 | 0 | 6.258
| Renovatieversneller | 37.940 | ‒ 45 | 37.895
| SAH | 62.401 | 20.000 | 82.401
| Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen | 13.800 | 0 | 13.800
| Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 335.788 | ‒ 104.954 | 230.834
| Warmtefonds | 112.500 | 103.531 | 216.031
| Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe | 1.746 | ‒ 1.000 | 746
| Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe Wooncorperaties | 76.750 | 0 | 76.750
| Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe innovatie | 1.000 | ‒ 1.000 | 0
| Opdrachten | 7.460 | ‒ 750 | 6.710
| Energietransitie en duurzaamheid | 3.790 | ‒ 350 | 3.440
| Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 3.018 | ‒ 500 | 2.518
| Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe | 652 | 100 | 752
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.058 | ‒ 1.305 | 2.753
| Energietransitie en duurzaamheid | 2.804 | ‒ 325 | 2.479
| Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe | 1.254 | ‒ 980 | 274
| Bijdrage aan medeoverheden | 745.543 | 5.852 | 751.395
| Nationaal Groeifonds | 498 | ‒ 498 | 0
| Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 17.500 | ‒ 1.069 | 16.431
| NIP (Lokale aanpak woningisolatie) | 474.834 | 0 | 474.834
| NIP (Soortenmanagement) | 834 | ‒ 454 | 380
| Ventilatie in scholen | 0 | 127 | 127
| Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe | 10.352 | 3.380 | 13.732
| Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 490 | 0 | 490
| Aardgasvrije wijken | 0 | 4.866 | 4.866
| Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe ontzorgingsprogramma | 3.500 | ‒ 500 | 3.000
| Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe isolatie en ventilatie | 232.535 | 0 | 232.535
| Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe uitvoeringsorganisatie | 5.000 | 0 | 5.000
| Bijdrage aan agentschappen | 81.134 | 3.245 | 84.379
| Dienst Publiek en Communicatie | 2.303 | 0 | 2.303
| RVB | 14.638 | 0 | 14.638
| RVO (Energietransitie en duurzaamheid) | 39.656 | 4.995 | 44.651
| RVO (Uitvoering Energieakkoord) | 2.688 | ‒ 1.750 | 938
| Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 21.849 | 0 | 21.849
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 3.868 | ‒ 813 | 3.055
| EGO (innovatie) | 2.748 | ‒ 67 | 2.681
| Uitfaseren van slechte labels | 911 | ‒ 746 | 165
| Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 209 | 0 | 209
2.2 | Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 38.272 | ‒ 1.694 | 36.578
| Subsidies (regelingen) | 18.764 | 1.718 | 20.482
| Biobased bouwen | 13.492 | 0 | 13.492
| Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 4.572 | 0 | 4.572
| Aanpak funderingsschade | 700 | 1.718 | 2.418
| Opdrachten | 16.009 | ‒ 1.403 | 14.606
| Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 15.524 | ‒ 1.103 | 14.421
| Aanpak funderingsschade | 485 | ‒ 300 | 185
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 16 | 427 | 443
| Overige bijdragen | 16 | 145 | 161
| Aanpak funderingsschade | 0 | 282 | 282
| Bijdrage aan medeoverheden | 2.626 | ‒ 2.436 | 190
| Aanpak funderingsschade | 2.626 | ‒ 2.436 | 190
| Bijdrage aan agentschappen | 857 | 0 | 857
| RVB | 857 | 0 | 857
| Ontvangsten | 17.742 | 17.435 | 35.177
Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 7 Geschatte budgetflexibiliteit art. 2 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (Tweede suppletoire begroting 2025)
| 2025
juridisch verplicht | 97%
bestuurlijk gebonden | 3%
beleidsmatig gereserveerd | 0%
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0%
Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 97% juridisch verplicht.
Uitgaven
2.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies (regelingen)
SAH
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
De ministeries van VRO en KGG dragen elk € 10 mln. bij aan de SAH (subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen), waardoor het budget van deze regeling eenmalig opgehoogd kan worden met € 20 mln. Het ministerie van KGG doet hierbij een overboeking naar het ministerie van VRO van € 10,0 mln.
Daarnaast is de SAH eind 2024 aangepast met ook de mogelijkheid van subsidie voor vastrecht warmtenetten. Een groot aantal aanvragers heeft een nieuwe aanvraag ingediend. Van deze dubbele aanvragers wordt de reeds aangevraagde subsidie ingetrokken, teruggevorderd en opnieuw verstrekt. De terugontvangsten worden gedesaldeerd en voor deze aanvragers ingezet. Dit betreft € 10,0 mln. en is daarmee de bijdrage van het ministerie van VRO aan de SAH.
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
Het budget voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wordt dit jaar gerealloceerd. Bij het Warmtefonds zijn dit jaar te weinig middelen om de aanvragen te honoreren. Om vertraging in de warmtetransitie te voorkomen, wordt het budget van € 103,5 mln. uit DUMAVA toegevoegd aan het budget voor het Warmtefonds. Bij Voorjaarsnota 2026 zal dit budget in omgekeerde richting geschoven worden zodat dit per saldo budgetneutraal is voor beide regelingen.
Het restant (€ - 1,4 mln.) betreft diverse kleine (technische) reallocaties.
Warmtefonds
Het budget voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is dit jaar niet volledig uitgeput. Bij het Warmtefonds zijn dit jaar te weinig middelen om de aanvragen te honoreren. Om vertraging in de warmtetransitie te voorkomen, wordt het budget van € 103,5 mln. uit DUMAVA toegevoegd aan het budget voor het Warmtefonds. Bij Voorjaarsnota 2026 zal dit budget in omgekeerde richting geschoven worden zodat dit per saldo budgetneutraal is voor beide regelingen.
Ontvangsten
Dit saldo betreft drie desalderingen.
De SAH is eind 2024 aangepast met ook de mogelijkheid van subsidie voor vastrecht warmtenetten. Een groot aantal aanvragers heeft een nieuwe aanvraag ingediend. Van deze dubbele aanvragers wordt de reeds aangevraagde subsidie ingetrokken, teruggevorderd en opnieuw verstrekt. De terugontvangsten worden gedesaldeerd en voor deze aanvragers ingezet. Dit betreft € 10,0 mln.
Voor de derde tranche van de Lokale Aanpak Isolatie is in 2025 budget beschikbaar gesteld in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Per abuis zijn de beschikkingen (specifieke uitkeringen) uitgekeerd aan de gemeenten inclusief de btw. Deze middelen zijn nu teruggevorderd en worden gedesaldeerd en afgedragen aan het btw-compensatiefonds. Dit betreft € 7,3 mln.
Het restant (€ 0,1 mln.) betreft een kleine desaldering.
3.3

Artikel 3. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Ruimtelijke ordening en Omgevingswet (Tweede suppletoire begroting 2025) (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 412.559 | 14.765 | 427.324
| Uitgaven | 477.072 | 6.287 | 483.359
3.1 | Ruimtelijke ordening | 68.233 | 1.602 | 69.835
| Subsidies (regelingen) | 1.701 | 328 | 2.029
| Basisregistraties | 581 | 0 | 581
| Programma Ruimtelijk Ontwerp | 0 | 220 | 220
| Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 300 | 0 | 300
| VNG | 820 | 0 | 820
| Gebiedsontwikkeling | 0 | 108 | 108
| Opdrachten | 11.018 | ‒ 1.484 | 9.534
| Basisregistraties Ondergrond | 1.113 | 0 | 1.113
| Gebiedsontwikkeling | 923 | ‒ 198 | 725
| Geo-informatie | 327 | ‒ 100 | 227
| Nationaal Groeifonds | 27 | 0 | 27
| Programma Ruimtelijk Ontwerp | 4.231 | ‒ 1.168 | 3.063
| Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 4.397 | ‒ 18 | 4.379
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 37.440 | 3.588 | 41.028
| Diverse bijdragen | 0 | 421 | 421
| Geonovum | 2.575 | 296 | 2.871
| Kadaster (basisregistraties) | 32.837 | 3.090 | 35.927
| Nationaal Groeifonds | 1.528 | 0 | 1.528
| Natuurherstelverordening | 500 | ‒ 219 | 281
| Bijdrage aan medeoverheden | 9.698 | ‒ 550 | 9.148
| Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit | 6.483 | ‒ 30 | 6.453
| Nationaal Groeifonds | 215 | 0 | 215
| Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 3.000 | ‒ 520 | 2.480
| Bijdrage aan agentschappen | 8.376 | ‒ 280 | 8.096
| ICTU | 2.980 | ‒ 189 | 2.791
| RIVM | 126 | 0 | 126
| RVB | 3.230 | 542 | 3.772
| RWS (leefomgeving) | 2.040 | ‒ 633 | 1.407
3.2 | Omgevingswet | 76.625 | 4.910 | 81.535
| Subsidies (regelingen) | 2.581 | 0 | 2.581
| Eenvoudig Beter | 2.581 | 0 | 2.581
| Opdrachten | 2.284 | ‒ 497 | 1.787
| Aan de Slag | 2.069 | ‒ 700 | 1.369
| Serviceteam Rijk | 215 | 203 | 418
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 51.302 | ‒ 10.315 | 40.987
| Kadaster | 51.302 | ‒ 10.315 | 40.987
| Bijdrage aan agentschappen | 20.458 | 15.722 | 36.180
| Aan de Slag | 15.827 | 15.861 | 31.688
| RWS (STR) | 3.344 | ‒ 521 | 2.823
| Serviceteam Rijk | 1.287 | 382 | 1.669
3.3 | Regio | 332.214 | ‒ 225 | 331.989
| Opdrachten | 263 | ‒ 186 | 77
| Regiodeals | 263 | ‒ 186 | 77
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 477 | ‒ 39 | 438
| Regiodeals | 477 | ‒ 39 | 438
| Bijdrage aan medeoverheden | 331.474 | 0 | 331.474
| Regiodeals | 331.474 | 0 | 331.474
| Ontvangsten | 11.127 | 6.757 | 17.884
Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 9 Geschatte budgetflexibiliteit art. 3 Ruimtelijke ordening en Omgevingswet (Tweede suppletoire begroting 2025)
| 2025
juridisch verplicht | 99%
bestuurlijk gebonden | 0%
beleidsmatig gereserveerd | 1%
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0%
Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 99% juridisch verplicht.
Uitgaven
3.2 Omgevingswet
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vindt een herschikking plaats binnen de middelen voor het beheer van het DSO-LV van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen, omdat de opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat voor 2026 rechtstreeks zal verlopen. Het gaat om € 12,8 mln.
Het restant (€ 2,5 mln.) betreft diverse kleine (technische) desalderingen.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de Slag
Dit betreft met name de herschikking binnen de middelen voor het beheer van het DSO-LV van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen. Het gaat om € 12,8 mln.
Het restant (€ 3,1 mln.) betreft met diverse kleine (technische) reallocaties en desalderingen en een overboeking van het ministerie van IenW van € 0,8 mln. voor de verrekening van de kosten voor de niet-Omgevingswet-dienstverlening van het Informatiepunt Leefomgeving.
Ontvangsten
Dit saldo betreft diverse desalderingen. De grootste desalderingen betreffen het beheer en de doorontwikkeling van NGII voor het Kadaster (€ 2,2 mln.) en terugbetalingen van het KOOP omtrent DSO-LV (€ 1,5 mln.).
3.4

Artikel 4. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Tweede suppletoire begroting 2025) (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 207.499 | 10.190 | 217.689
| Uitgaven | 207.499 | 10.190 | 217.689
4.1 | Doelmatige Rijkshuisvesting | 113.720 | ‒ 4.649 | 109.071
| Bijdrage aan agentschappen | 113.720 | ‒ 4.649 | 109.071
| RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) | 75.282 | ‒ 4.000 | 71.282
| RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 18.524 | 0 | 18.524
| RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 7.674 | 0 | 7.674
| RVB (Bijdrage voor monumenten) | 4.453 | 0 | 4.453
| RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) | 7.787 | ‒ 649 | 7.138
4.2 | Beheer materiële activa | 93.779 | 14.839 | 108.618
| Bijdrage aan agentschappen | 93.779 | 14.839 | 108.618
| RVB | 19.016 | 0 | 19.016
| RVB (Bijdrage voor compensatiegronden en erfpachtrecht) | 15.000 | 0 | 15.000
| RVB (Onderhoud en beheerkosten) | 5.314 | 0 | 5.314
| RVB (Zakelijke lasten) | 54.449 | 14.839 | 69.288
| Ontvangsten | 153.945 | 15.893 | 169.838
Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 11 Geschatte budgetflexibiliteit art. 4 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Tweede suppletoire begroting 2025)
| 2025
juridisch verplicht | 98%
bestuurlijk gebonden | 0%
beleidsmatig gereserveerd | 2%
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0%
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 98% juridisch verplicht.
Uitgaven
4.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS)
Er zijn minder middelen nodig voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat als gevolg latere opleveringen van (deel)projecten. € 4,0 mln. wordt gerealloceerd ten behoeve van de zakelijke lasten van het RVB.
4.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Zakelijke lasten)
De extra uitgaven voor de zakelijke lasten van het RVB (€ 14,8 mln.) worden voornamelijk veroorzaakt door gestegen belastingen of later binnengekomen aanslagen. Gemeenten sturen aanslagen uit eerdere jaren. Daarnaast stijgen ook WOZ-waardes als gevolg van renovaties. Tevens zijn er nieuwe panden opgeleverd. Deze middelen worden gerealloceerd vanuit de Woningbouwimpuls op art. 1 en de bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat op dit artikel.
Ontvangsten
De generale ontvangsten uit de veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen zijn hoger dan eerder geraamd. Dit gaat om € 14,5 mln.
Het restant (€ - 1,4 mln.) betreft twee kleine (technische) desalderingen.
4

Niet-beleidsartikelen
4.1

Artikel 12. Algemeen

Tabel 12 Algemeen (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 34.321 | 0 | 34.321
| Uitgaven | 34.321 | 0 | 34.321
12.1 | Algemeen | 34.321 | 0 | 34.321
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 34.321 | 0 | 34.321
| Financiën (IXB) | 34.321 | 0 | 34.321
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0
Toelichting
Voor artikel 12 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 geen wijzigingen te melden.
4.2

Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 13 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 3.574 | 0 | 3.574
| Uitgaven | 3.574 | 0 | 3.574
13.0 | Nog onverdeeld | 3.574 | 0 | 3.574
| Nog te verdelen | 3.574 | 0 | 3.574
| Prijsbijstelling | 3.574 | 0 | 3.574
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0
Toelichting
Voor artikel 13 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2025 geen wijzigingen te melden.
5

Agentschappen
5.1

Dienst van de Huurcommissie (DHC)
Exploitatieoverzicht

Tabel 14 Exploitatieoverzicht agentschap DHC (Tweede suppletoire begroting 2025) (bedragen x € 1.000)
| (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten | | |
- Omzet | 40.660 | 2.247 | 42.907
waarvan omzet moederdepartement | 24.680 | 1.547 | 26.227
waarvan omzet overige departementen | ‒ | ‒ | ‒
waarvan omzet derden | 15.980 | 700 | 16.680
Rentebaten | ‒ | ‒ | ‒
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒
Bijzondere baten | ‒ | 9 | 9
Totaal baten | 40.660 | 2.256 | 42.916
Lasten | | |
Apparaatskosten | 40.364 | ‒ 1.234 | 39.130
- Personele kosten | 32.606 | ‒ 4.600 | 28.006
waarvan eigen personeel | 23.872 | ‒ 1.023 | 22.849
waarvan inhuur externen | 7.457 | ‒ 3.500 | 3.957
waarvan overige personele kosten | 1.277 | ‒ 77 | 1.200
- Materiële kosten | 7.758 | 3.366 | 11.124
waarvan apparaat ICT | 3.992 | ‒ 43 | 3.949
waarvan bijdrage aan SSO's | ‒ | 2.775 | 2.775
waarvan overige materiële kosten | 3.766 | 634 | 4.400
Rentelasten | ‒ | ‒ | ‒
Afschrijvingskosten | 296 | ‒ 261 | 35
- Materieel | 296 | ‒ 261 | 35
waarvan apparaat ICT | 280 | ‒ 280 | ‒
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 16 | 19 | 35
- Immaterieel | ‒ | ‒ | ‒
Overige lasten | ‒ | ‒ | ‒
waarvan dotaties voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒
waarvan bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ‒
Totaal lasten | 40.660 | ‒ 1.495 | 39.165
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ | 3.751 | 3.751
Agentschapsdeel Vpb-lasten | ‒ | ‒ | ‒
Saldo van baten en lasten | ‒ | 3.751 | 3.751
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De bijdrage van het moederdepartement is in lijn gebracht met de betalingen door het ministerie van VRO.
Omzet derden
De omzet van derden bestaat uit de verhuurderbijdrage en de ontvangen leges. Deze laatste post is aan de hand van de realisatiecijfers in 2025 naar boven bijgesteld met € 0,7 mln.
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten
De organisatie van de Huurcommissie is gedurende in 2025 verder op sterkte gebracht in lijn met het nieuw vastgestelde Organisatie & Formatie rapport. Dit heeft de nodige tijd gekost met als gevolg dat de realisatie lager zal uitkomen dan geraamd.
Na de reorganisatie heeft een verambtelijking plaatsgevonden waarmee het mogelijk is geweest de externe inhuur terug te dringen richting het niveau van de Roemernorm.
Materiële kosten
De Huurcommissie wordt steeds meer een ict-gedreven organisatie. Dit leidt tot extra noodzakelijke kosten voor beheer en nieuwe ontwikkeling. Daarnaast heeft begin 2025 een migratie plaatsgevonden naar de shared service organisatie SSC-ICT met een eenmalige en structurele last richting de SSO’s tot gevolg.
Afschrijvingskosten
Door de overgang naar SSC-ICT heeft de Huurcommissie geen ict-middelen meer in eigen beheer. De ict-middelen zijn overgedragen aan SSC-ICT. Hierdoor vinden geen investeringen meer plaats en vervalt de post afschrijvingskosten.
Kasstroomoverzicht

Tabel 15 Kasstroomoverzicht agentschap DHC (Tweede suppletoire begroting 2025) (bedragen x € 1.000)
| | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 721 | ‒ | 721
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 40.660 | 2.256 | 42.916
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 40.364 | 1.234 | ‒ 39.130
2. | Totaal operationele kasstroom | 296 | 3.490 | 3.786
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 300 | 300 | ‒
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | ‒ | ‒
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 300 | 300 | ‒
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | ‒ | ‒
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | ‒
| Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ | ‒ | ‒
| Beroep op leenfaciliteit (+) | ‒ | ‒ | ‒
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ | ‒ | ‒
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 717 | 3.790 | 4.507
Toelichting
Operationele kasstroom
In de offerte van de Huurcommissie is de moederbijdrage vastgesteld op een hoger bedrag, tevens zijn de leges hoger dan geraamd. Daar tegenover staan lagere kosten als gevolg van een lagere instroom van zaken. Per saldo leidt dit tot een mutatie van circa € 3,5 mln.
Investeringskasstroom
Door de overgang naar SSC-ICT is de investeringskasstroom neerwaarts bijgesteld.