Vergaderjaar 2025-2026
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Kamerstukken
36 820
VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartñikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Justitie en Veiligheid,
F. van
Oosten
B.

BEGROTINGSTOELICHTING
1

Leeswijzer
Dit is de suppletoire begroting september 2025 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de mutaties zoals genoemd in de Vermoedelĳke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2026).
In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrĳkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zĳn dan 10 miljoen euro.
In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cĳfers uit de kolom «mutaties suppletoire begroting september» gegeven voor zover deze groter zĳn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zĳn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rĳksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelĳk zĳn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingenmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelĳk verschil met de uitgavenmutaties.
In hoofdstuk 5 zĳn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan 5% van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting.
2

Beleid
2.1

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (suppletoire begroting September (bedragen x € 1.000)
| | Artikelnummer | Uitgaven 2025
| Vastgestelde begroting 2025 | | 18.405.866
| Stand eerste suppletoire begroting 2025 | | 19.128.671
| Belangrijkste suppletoire mutaties | |
1 | Terugvordering bijzondere bijdragen | 31, 33 | 31.869
2 | Herstelregeling Kinderopvangtoeslag | 32 | 18.503
3 | Institutionele vernieuwing rechtspraak | 32 | 13.600
4 | Schadeloosstellingen | 33 | 32.000
5 | Kasschuif ondermijning justitiële jeugdinrichting (JJI) Harreveld | 33 | – 25.000
6 | Kasschuif middelen amendement-Ellian | 34 | – 16.050
7 | Kasschuif amendement Sneller | 34 | – 25.000
8 | Weerbaarheid | 36,91,92 | 12.000
9 | Loon- en prijsbijstelling | alle | 734.814
10 | Overige mutaties | | – 779.290
| Stand suppletoire begroting september 2025 | | 19.126.117
Toelichting
- 1.
Terugvordering bijzondere bijdragen
Een terugvordering van € 31,9 mln. na afrekening van diverse bijzondere bijdragen aan de politie uit het jaar 2024 die niet volledig tot besteding zijn gekomen, met name in verband met arbeidsmarktproblematiek. Deze middelen worden via desaldering toegevoegd aan het uitgavenbudget en voor een deel teruggestort naar het artikelonderdeel «Aanpak ondermijning».
Herstelregeling Kinderopvangtoeslag
Vanaf 1 maart 2021 kunnen gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire, bij verzoeken in het kader van de Herstelregelingen Kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/Toeslagen, via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze rechtsbijstand ontvangen. Het Ministerie van Financiën voorziet in de voor meerdere jaren benodigde middelen en draagt daarmee de daadwerkelijke kosten van deze regeling.
Institutionele vernieuwing rechtspraak
De Regeerprogrammagelden waarmee het kabinet investeert in de versterking van de familie- en jeugdrechtspraak en institutionele vernieuwing van de Rechtspraak, worden in 2025 ter beschikking gesteld aan de Raad voor de rechtspraak voor een bedrag van € 13,6 mln. Het betreft een interne overboeking naar het artikelonderdeel met de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak
Schadeloosstellingen
Bij de begrotingsbehandeling 2025 heeft een amendement plaatsgevonden op het budget voor schadeloosstellingen waardoor dit budget met € 10 miljoen is verlaagd. De huidige raming, gebaseerd op de uitputting tot en met juni, laat een tekort zien, dat meer is dan de neerwaartse bijstelling. Met deze mutatie wordt het budget aangevuld.
Kasschuif ondermijning justitiële jeugdinrichting (JJI) Harreveld
Er wordt € 25 mln. uit het ondermijningsbudget in 2025 middels een kasschuif naar 2028 tot en met 2030 ingezet voor de dekking van de JJI Harreveld.
Kasschuif middelen amendement-Ellian
Bij de begrotingsbehandeling 2025 is via het amendement-Ellian € 20 mln. beschikbaar gesteld voor het inrichten van licht beveiligde plekken, met als doel de voorraad zelfmelders te verlagen. Het kasritme wordt aangepast via een kasschuif, zodat de beschikbare dekking aansluit op de jaren waarin de uitgaven naar verwachting worden gedaan. Hiervoor wordt € 16,1 mln. van 2025 doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2029.
Kasschuif amendement Sneller
Met het amendement «Sneller» zijn voor de jaren 2025 tot en met 2027 extra middelen van in totaal 3 x € 25 mln. beschikbaar gesteld voor het gevangeniswezen om vervroegde invrijheidsstelling te voorkomen en het aantal zelfmelders terug te brengen. Middels een kasschuif worden deze middelen doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2029. De kasschuif is nodig zodat DJI in staat is om extra celcapaciteit te realiseren inclusief de daarbij behorende personeelskosten. Deze capaciteit is momenteel nog niet beschikbaar en om deze te verwerven moeten er kosten worden gemaakt in 2027 en de daaropvolgende jaren.
Weerbaarheid
Het kabinet heeft bij de Voorjaarsnota 2025 structureel € 70 mln. vrijgemaakt voor weerbaarheid. Deze middelen worden aangewend voor de versterking van lokale en regionale weerbaarheid, waaronder lokale noodsteunpunten en communicatie-uitingen richting de samenleving, zoals de publiekscampagne en een huis-aan-huispublicatie.
Aanvullend hierop heeft de Minister van Justitie en Veiligheid in 2025 € 10 mln. vrijgemaakt. Dit is tijdens het commissiedebat over Nationale Veiligheid en Weerbaarheid op 15 mei 2025 aan de kamer gecommuniceerd.
Daarnaast is in 2025 € 2 mln. extra beschikbaar gesteld via een kasschuif uit latere jaren. Met deze mutatie worden de middelen overgeheveld van artikel 92 naar artikelen 91 en 36 voor uitvoering.
Loon- en prijsbijstelling
De toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 wordt met deze mutatie verdeeld over de desbetreffende artikelen.
Overige mutaties
De post «overige mutaties» bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan 10 miljoen euro. De grootste mutatie betreft de tegenboeking van de mutatie «verdeling loon- en prijsbijstelling» op artikel 92.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (suppletoire begroting september) (bedragen x € 1.000)
| | Artikelnummer | Uitgaven 2025
| Vastgestelde begroting 2025 | | 1.687.690
| Stand eerste suppletoire begroting 2025 | | 1.839.846
| Belangrijkste suppletoire mutaties | |
1 | Terugvordering bijzondere bijdragen | 31 | 31.869
2 | Raad voor Rechtsbijstand | 32 | 70.810
3 | Overige mutaties | | 2.155
| Stand suppletoire begroting september 2025 | | 1.944.680
Toelichting
- 1.
Er is een terugvordering van € 31,9 mln. na afrekening van diverse bijzondere bijdragen aan de politie uit het jaar 2024 die niet volledig tot besteding zijn gekomen, met name in verband met arbeidsmarktproblematiek. Deze middelen worden via desaldering toegevoegd aan het uitgavenbudget en voor een deel teruggestort naar het artikelonderdeel «Aanpak ondermijning». Zie ook de uitgaven.
Raad voor Rechtsbijstand
De liquiditeitspositie van de Raad voor Rechtsbijstand is hoger dan de toegestane omvang. De overschrijding wordt conform de gemaakte afspraken teruggestort naar het ministerie.
Overige mutaties
De post «overige mutaties» bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan 10 miljoen euro.
3

Beleidsartikelen
3.1

Artikel 31 Politie
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 8.568.805 | 346.550 | 8.915.355
| Uitgaven | 8.576.643 | 346.550 | 8.923.193
31.2 | Bekostiging politie | 8.263.713 | 343.799 | 8.607.512
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 8.228.110 | 343.764 | 8.571.874
| Politie | 8.224.579 | 343.061 | 8.567.640
| Politieacademie | 3.531 | 703 | 4.234
| Bijdrage aan medeoverheden | 35.603 | 35 | 35.638
| Brandweer- en politiekorps (BES) | 35.603 | 35 | 35.638
31.3 | Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | 312.930 | 2.751 | 315.681
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 286.961 | 1.332 | 288.293
| Internationale Samenwerkingsoperaties | 27.016 | 798 | 27.814
| Beheer meldkamers | 241.267 | 75 | 241.342
| Programma Nieuwe Missie Kritische Communicatiesysteem | 17.655 | 500 | 18.155
| Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.023 | – 41 | 982
| Bijdrage aan medeoverheden | 976 | 22 | 998
| Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 976 | 22 | 998
| Subsidies (regelingen) | 13.805 | 267 | 14.072
| Opsporing | 2.710 | 107 | 2.817
| Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.838 | 35 | 3.873
| Overige Subsidies | 7.257 | 125 | 7.382
| Opdrachten | 11.188 | 1.130 | 12.318
| Providers | 8.731 | 241 | 8.972
| Overige Opdrachten | 2.457 | 889 | 3.346
| Ontvangsten | 6.500 | 31.869 | 38.369
Toelichting
31.2

Bekostiging Politie
Deze post bestaat uit onder andere de volgende mutaties:
- – De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2025–2030, waarvan € 330,2 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel wordt verantwoord.
- – Vanuit het onderdeel «Aanpak ondermijning» worden de middelen voor de Financial Intelligence Unit (FIU) ad € 7,0 mln. structureel overgeheveld naar het onderdeel «Politie».
- – Een terugvordering van € 31,9 mln. na afrekening van diverse bijzondere bijdragen aan de politie uit het jaar 2024 die niet volledig tot besteding zijn gekomen, met name in verband met arbeidsmarktproblematiek. Deze middelen worden via desaldering toegevoegd aan het uitgavenbudget en voor een deel teruggestort naar het artikelonderdeel «Aanpak ondermijning».
31.3

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
De mutaties op dit artikelonderdeel bestaan grotendeels uit de toekenning van de loon- en prijsbijstelling voor de tranche 2025–2030, waarvan € 8,9 mln. in 2025. Daarnaast vindt een herschikking plaats binnen het veiligheidsdomein (van artikel 31 naar artikel 36), om invulling te geven aan de openstaande knelpunten. Dit betreft onder andere uitgaven ten behoeve van de versterking van de BES-crisisbeheersing en de Nationale Reddingsvloot in 2025 gaat het om € 6 mln.
Mutaties Ontvangsten
Er is een terugvordering van € 31,9 mln. na afrekening van diverse bijzondere bijdragen aan de politie uit het jaar 2024 die niet volledig tot besteding zijn gekomen, met name in verband met arbeidsmarktproblematiek. Deze middelen worden via desaldering toegevoegd aan het uitgavenbudget en voor een deel teruggestort naar het artikelonderdeel «Aanpak ondermijning». Zie ook de uitgaven.
3.2

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtsplegineg en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 2.367.892 | 124.514 | 2.492.406
| Uitgaven | 2.367.892 | 124.514 | 2.492.406
| Apparaatsuitgaven | 41.582 | 2.101 | 43.683
32.1 | Apparaat Hoge Raad | 41.582 | 2.101 | 43.683
| Personele uitgaven | 37.683 | 2.048 | 39.731
| Eigen personeel | 35.013 | 2.048 | 37.061
| Externe inhuur | 2.670 | 0 | 2.670
| Materiële uitgaven | 3.899 | 53 | 3.952
| ICT | 1.203 | 19 | 1.222
| SSO's | 616 | – 11 | 605
| Overig materieel | 2.080 | 45 | 2.125
| Programmauitgaven | 2.326.310 | 122.413 | 2.448.723
32.2 | Adequate toegang tot het rechtsbestel | 722.038 | 44.123 | 766.161
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 43.561 | 1.616 | 45.177
| Raad voor Rechtsbijstand | 33.091 | 1.492 | 34.583
| Bureau Financieel Toezicht | 10.470 | 124 | 10.594
| Subsidies (regelingen) | 49.013 | 3.584 | 52.597
| Stichting de Geschillencommissie | 1.251 | 47 | 1.298
| Juridisch Loket | 43.784 | 4.311 | 48.095
| Overige Subsidies | 3.978 | – 774 | 3.204
| Opdrachten | 629.464 | 38.923 | 668.387
| Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 11.189 | 390 | 11.579
| Toevoegingen rechtsbijstand | 610.902 | 40.781 | 651.683
| Mediation in Strafrecht | 2.420 | 83 | 2.503
| Overige Opdrachten | 4.953 | – 2.331 | 2.622
32.3 | Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | 1.604.272 | 78.290 | 1.682.562
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 76.274 | 2.883 | 79.157
| Autoriteit Persoonsgegevens | 54.370 | 1.522 | 55.892
| College voor de Rechten van de Mens | 12.111 | 985 | 13.096
| Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen | 2.335 | 73 | 2.408
| Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 5.689 | 238 | 5.927
| Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.769 | 65 | 1.834
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.497.976 | 90.512 | 1.588.488
| Bijdragen Rechtspleging | 0 | 2 | 2
| Caribisch Nederland (BES) | 14.852 | 661 | 15.513
| Raad voor de rechtspraak | 1.476.282 | 89.673 | 1.565.955
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 6.842 | 176 | 7.018
| Subsidies (regelingen) | 10.876 | – 1.144 | 9.732
| Rechtspleging | 640 | 26 | 666
| Wetgeving | 1.416 | 60 | 1.476
| Perspectief herstelbemiddeling | 2.714 | 552 | 3.266
| Overige Subsidies | 6.106 | – 1.782 | 4.324
| Opdrachten | 19.146 | – 13.961 | 5.185
| Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 14.632 | – 13.577 | 1.055
| Caribisch Nederland (BES) | 326 | 17 | 343
| Overige Opdrachten | 4.188 | – 401 | 3.787
| Ontvangsten | 196.211 | 71.708 | 267.919
Toelichting
32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel
- – De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2025–2030, waarvan € 25,8 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel wordt verantwoord.
- – Vanaf 1 maart 2021 kunnen gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire, bij verzoeken in het kader van de Herstelregelingen Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst/Toeslagen, via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze rechtsbijstand ontvangen. Het Ministerie van Financiën voorziet in de voor meerdere jaren benodigde middelen en zal daarmee de daadwerkelijke kosten van deze regeling betalen. Voor het jaar 2025 wordt vanuit het Ministerie van Financiën € 18,5 mln. overgeboekt naar het Ministerie Justitie en Veiligheid.
32.3

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
- – De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2025–2030, waarvan € 76,2 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel wordt verantwoord.
- – De Regeerprogrammagelden waarmee het kabinet investeert in de versterking van de familie- en jeugdrechtspraak en institutionele vernieuwing van de Rechtspraak, worden in 2025 ter beschikking gesteld aan de Raad voor de rechtspraak voor een bedrag van € 13,6 miljoen. Het betreft een interne overboeking naar het artikelonderdeel met de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak.
Mutaties Ontvangsten
De liquiditeitspositie van de Raad voor Rechtsbijstand is hoger dan de toegestane omvang. De overschrijding wordt conform de gemaakte afspraken teruggestort naar het ministerie. Het betreft € 70,8 mln. in 2025.
3.3

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 1.614.019 | 85.253 | 1.699.272
| Uitgaven | 1.460.019 | 85.253 | 1.545.272
| Apparaatsuitgaven | 874.743 | 47.251 | 921.994
33.1 | Apparaat Openbaar Ministerie | 874.743 | 47.251 | 921.994
| Personele uitgaven | 696.009 | 39.649 | 735.658
| Eigen personeel | 626.258 | 39.548 | 665.806
| Externe inhuur | 68.047 | 0 | 68.047
| Overig personeel | 1.704 | 101 | 1.805
| Materiële uitgaven | 178.734 | 7.602 | 186.336
| ICT | 36.494 | 2.382 | 38.876
| SSO's | 53.287 | 1.308 | 54.595
| Overig materieel | 88.953 | 3.912 | 92.865
| Programmauitgaven | 585.276 | 38.002 | 623.278
33.2 | Bestuur, informatie en technologie | 89.435 | 5.941 | 95.376
| Bijdrage aan medeoverheden | 63.250 | 5.133 | 68.383
| Regionale Informatie en Expertise Centra | 60.382 | 4.491 | 64.873
| Landelijk Informatie en Expertise Centrum | 150 | – 150 | 0
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 2.718 | 792 | 3.510
| Subsidies (regelingen) | 12.326 | 8.156 | 20.482
| Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 4.498 | 160 | 4.658
| Platform Veilig Ondernemen | 0 | 11.921 | 11.921
| Overige Subsidies | 7.828 | – 3.925 | 3.903
| Opdrachten | 13.859 | – 7.348 | 6.511
| Overige Opdrachten | 13.859 | – 7.348 | 6.511
33.3 | Opsporing en vervolging | 493.255 | 32.021 | 525.276
| Bijdrage aan agentschappen | 174.397 | 7.718 | 182.115
| NFI | 115.578 | 2.466 | 118.044
| Justid | 29.055 | 4.303 | 33.358
| Justis | 29.764 | 949 | 30.713
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.937 | 74 | 8.011
| Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) | 7.937 | 74 | 8.011
| Bijdrage aan medeoverheden | 151.820 | – 15.347 | 136.473
| FIU.Nederland | 7.864 | – 6.577 | 1.287
| Aanpak ondermijning | 112.368 | – 152 | 112.216
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 31.588 | – 8.618 | 22.970
| Subsidies (regelingen) | 8.809 | 365 | 9.174
| Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 0 | 24 | 24
| Overige Subsidies | 8.809 | 341 | 9.150
| Opdrachten | 148.038 | 39.115 | 187.153
| Schadeloosstellingen | 13.235 | 32.338 | 45.573
| Onrechtmatige Detentie | 7.174 | 104 | 7.278
| Gerechtskosten | 39.175 | 1.701 | 40.876
| Verkeershandhaving OM | 44.153 | 1.120 | 45.273
| Afpakken | 690 | 43 | 733
| Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen | 20.326 | 221 | 20.547
| Overige Opdrachten | 23.285 | 3.588 | 26.873
| Garanties | 2.254 | 96 | 2.350
| Faillissementscuratoren | 2.254 | 96 | 2.350
33.4 | Vervolging en berechting MH17-verdachten | 2.586 | 40 | 2.626
| Opdrachten | 2.586 | 40 | 2.626
| Vervolging en berechting MH17-verdachten | 2.586 | 40 | 2.626
| Ontvangsten | 1.389.579 | 0 | 1.389.579
Toelichting
33.1

Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)
De grootste mutatie op dit artikelonderdeel betreft de toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2025–2030, waarvan € 41,4 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel wordt verantwoord. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.
33.2

Bestuur, informatie en technologie
De mutatie op dit artikelonderdeel omvat een aantal kleinere mutaties, waaronder de toekenning loon- en prijsbijstelling voor € 4,1 mln. in 2025.
33.3

Opsporing en vervolging
- – De toekenning van de loon- en prijsbijstelling voor de tranche 2025–2030, waarvan € 22,5 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel wordt verantwoord.
- – Het One Stop Shop (OSS)-traject, een onderzoek dat wordt uitbesteed aan particuliere laboratoria, waarin het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) namens het Openbaar Ministerie (OM) en Politietaken de uitbesteding en kwaliteitsbewaking verzorgde, is per 1 januari 2025 afgerond. Het budget van € 5,1 mln. wordt met deze mutatie geretourneerd aan de opdrachtgevers (OM en politie).
- – Vanuit het onderdeel «Aanpak ondermijning» worden de middelen voor de Financial Intelligence Unit (FIU) ad € 7,0 mln. structureel overgeheveld naar het onderdeel «Politie».
- – De niet-bestede bijzondere bijdrage voor ondermijning, als gevolg van projecten die inmiddels zijn afgerond of waarvan wordt verwacht dat de kosten op termijn niet volledig zullen worden gerealiseerd, wordt door middel van de mutatie teruggestort naar het artikelonderdeel «aanpak ondermijning». Het betreft € 27,4 mln. in 2025.
- – De implementatie van e-Justice heeft enige vertraging opgelopen doordat er meer tijd nodig was voor het verkrijgen van het mandaat voor de uitvoering. Hierdoor zullen de geoormerkte gelden voor de implementatie van de EU-verordeningen vóór 2025 niet volledig worden besteed. Deze middelen van € 5,4 mln. worden via een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2030.
- – Bij de begrotingsbehandeling 2025 heeft een amendement plaatsgevonden op het budget voor schadeloosstellingen waardoor dit budget met € 10 miljoen is verlaagd. De huidige raming, gebaseerd op de uitputting tot en met juni, laat een tekort zien, dat meer is dan de neerwaartse bijstelling. Met deze mutatie wordt het budget met € 32 mln. aangevuld.
- – Er wordt € 25 mln. uit het ondermijningsbudget in 2025 middels een kasschuif naar 2028 tot en met 2030 ingezet voor de dekking van de JJI Harreveld.
3.4

Artikel 34 Straffen en Beschermen
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 4.400.312 | 130.061 | 4.530.373
| Uitgaven | 4.384.093 | 130.061 | 4.514.154
| Apparaatsuitgaven | 253.165 | 9.443 | 262.608
34.1 | Apparaat Raad voor de Kinderbescherming | 253.165 | 9.443 | 262.608
| Personele uitgaven | 204.470 | 11.264 | 215.734
| Eigen personeel | 197.895 | 11.251 | 209.146
| Externe inhuur | 5.046 | 0 | 5.046
| Overig personeel | 1.529 | 13 | 1.542
| Materiële uitgaven | 48.695 | – 1.821 | 46.874
| ICT | 20.875 | – 1.484 | 19.391
| SSO's | 17.999 | – 472 | 17.527
| Overig materieel | 9.821 | 135 | 9.956
| Programmauitgaven | 4.130.928 | 120.618 | 4.251.546
34.2 | Preventieve maatregelen | 90.278 | 2.219 | 92.497
| Bijdrage aan agentschappen | 32.310 | 1.624 | 33.934
| Dienst Justis | 32.310 | 1.624 | 33.934
| Bijdrage aan medeoverheden | 43.934 | 792 | 44.726
| Aanpak criminaliteitsfenomenen | 43.818 | 789 | 44.607
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 116 | 3 | 119
| Subsidies (regelingen) | 6.419 | 261 | 6.680
| Aanpak criminaliteitsfenomenen | 5.114 | 205 | 5.319
| Overige Subsidies | 1.305 | 56 | 1.361
| Opdrachten | 7.615 | – 458 | 7.157
| Aanpak criminaliteitsfenomenen | 4.664 | 69 | 4.733
| Overige Opdrachten | 2.951 | – 527 | 2.424
34.3 | Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | 3.629.392 | 110.947 | 3.740.339
| Bijdrage aan agentschappen | 3.229.892 | 109.336 | 3.339.228
| DJI – gevangeniswezen | 1.659.983 | 20.272 | 1.680.255
| DJI – Forensische zorg | 1.372.590 | 67.130 | 1.439.720
| CJIB | 197.319 | 21.934 | 219.253
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 318.790 | 3.872 | 322.662
| Reclassering Nederland | 191.245 | 6.267 | 197.512
| Leger des Heils | 29.314 | 254 | 29.568
| Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 98.231 | – 2.649 | 95.582
| Bijdrage aan medeoverheden | 4.480 | 140 | 4.620
| Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 4.480 | 140 | 4.620
| Subsidies (regelingen) | 10.174 | 400 | 10.574
| Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 8.073 | 231 | 8.304
| Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 2.101 | 169 | 2.270
| Opdrachten | 42.056 | – 2.801 | 39.255
| Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 42.056 | – 2.801 | 39.255
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 24.000 | 0 | 24.000
| Garantieregeling Forensische Zorg | 24.000 | 0 | 24.000
34.4 | Slachtofferzorg | 98.854 | 4.108 | 102.962
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 74.168 | 3.295 | 77.463
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 13.358 | 930 | 14.288
| Slachtofferhulp Nederland | 60.810 | 2.365 | 63.175
| Opdrachten | 24.686 | 813 | 25.499
| Slachtofferzorg | 1.831 | 403 | 2.234
| Schadefonds Geweldsmisdrijven | 21.255 | 378 | 21.633
| Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 1.600 | 32 | 1.632
34.5 | Veiligheid jeugd | 312.404 | 3.344 | 315.748
| Bijdrage aan agentschappen | 237.034 | 8.923 | 245.957
| DJI – jeugd | 237.034 | 8.923 | 245.957
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 17.262 | 862 | 18.124
| LBIO | 3.954 | 288 | 4.242
| Halt | 13.308 | 574 | 13.882
| Bijdrage aan medeoverheden | 5.619 | 127 | 5.746
| Jeugdbescherming en jeugdsancties | 3.449 | 153 | 3.602
| Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) | 2.170 | – 26 | 2.144
| Subsidies (regelingen) | 33.961 | – 7.505 | 26.456
| Jeugdbescherming en jeugdsancties | 33.961 | – 7.505 | 26.456
| Opdrachten | 18.528 | 937 | 19.465
| Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 4.099 | 147 | 4.246
| Jeugdbescherming en jeugdsancties | 14.429 | 790 | 15.219
| Ontvangsten | 163.059 | 1.257 | 164.316
Toelichting
34.1

Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
De mutatie op de apparaatsuitgaven van de Raad voor de Kinderbescherming omvat hoofdzakelijk de toekenning loon- en prijsbijstelling voor de tranche 2025–2030, ter hoogte van € 10,8 mln. in 2025. Het restant van het saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.
34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
- – De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2025–2030, waarvan € 153,3 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel wordt verantwoord.
- – Bij de begrotingsbehandeling 2025 is via het amendement-Ellian € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor het inrichten van licht beveiligde plekken, met als doel de voorraad zelfmelders te verlagen. Het kasritme wordt aangepast via een kasschuif, zodat de beschikbare dekking aansluit op de jaren waarin de uitgaven naar verwachting worden gedaan. Hiervoor wordt € 16,1 mln. van 2025 doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2029.
- – Voor het uitvoeren van haar wettelijke taken en voor monitoring in de strafrecht- en executieketen, maken de 3 reclasseringsorganisaties gebruik van een gezamenlijk primair processysteem (pps). Het huidige systeem kent legacyproblematiek doordat technieken verouderd zijn en (beveiligings)updates niet meer altijd mogelijk zijn. Het selecteren van een geschikte marktpartij en de voorbereidingen voor vervanging vergen meer tijd dan aanvankelijk verwacht. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif, zodat de beschikbare dekking aansluit op de jaren waarin de uitgaven naar verwachting worden gedaan. Hiervoor wordt € 9 mln. van 2025 doorgeschoven naar de jaren 2026 tot en met 2028.
- – Met het amendement «Sneller» zijn voor de jaren 2025 tot en met 2027 extra middelen van in totaal 3 x € 25 mln. beschikbaar gesteld voor het gevangeniswezen om vervroegde invrijheidsstelling te voorkomen en het aantal zelfmelders terug te brengen. Middels een kasschuif worden deze middelen doorgeschoven naar de jaren 2027 tot en met 2029. De kasschuif is nodig zodat DJI in staat is om extra celcapaciteit te realiseren inclusief de daarbij behorende personeelskosten. Deze capaciteit is momenteel nog niet beschikbaar en om deze te verwerven moeten er kosten worden gemaakt in 2027 en de daaropvolgende jaren.
- – Uitgaande van de halfjaarlijkse realisatie van CJIB is een bedrag van € 7,6 miljoen aan meerkosten voor proceskostenvergoeding geraamd. Op basis van no cure no pay kunnen bureaus van rechtsbijstandverleners namelijk door particulieren worden ingeschakeld bij bezwaarmaking van verkeersboetes. Dit heeft onder andere geleid tot een toename van de uitkeringen voor vergoedingen van proceskosten.
34.4

Slachtofferzorg
De mutaties op dit artikelonderdeel bestaan uit een aantal kleinere mutaties, zoals de toegekende loon- en prijsbijstelling van € 4,2 mln. in 2025.
34.5

Veiligheid jeugd
- – De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2025–2030, waarvan € 13,2 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel.
- – Op 12 december jl. heeft de Tweede Kamer het amendement van Mutluer c.s. aangenomen. Op basis van dit amendement wordt het budget voor de aanpak van femicide in 2025 met € 10 mln euro verhoogd. Met dit budget kan binnen de justitiële keten een start worden gemaakt met het vergroten van de capaciteit en kennis van professionals zoals gespecialiseerde officieren van justitie en politiemedewerkers. Aangezien in 2025 slechts een start kan worden gemaakt met de besteding van de € 10 mln euro, wordt € 8,7 mln. van 2025 middels een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2026 tot en met 2028.
3.5

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 503.155 | 9.110 | 512.265
| Uitgaven | 513.557 | 9.110 | 522.667
36.2 | Nationale veiligheid en terrorismebestrijding | 496.422 | 8.965 | 505.387
| Bijdrage aan agentschappen | 2.289 | 61 | 2.350
| Overige Bijdrage aan agentschappen | 2.289 | 61 | 2.350
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 55.066 | 8.420 | 63.486
| Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) | 55.066 | 8.420 | 63.486
| Bijdrage aan medeoverheden | 407.788 | – 4.669 | 403.119
| Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | 267.789 | 9.207 | 276.996
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 139.999 | – 13.876 | 126.123
| Subsidies (regelingen) | 7.697 | 479 | 8.176
| Nederlands Rode Kruis | 4.158 | 68 | 4.226
| Korpora | 635 | 19 | 654
| Overige Subsidies | 2.904 | 392 | 3.296
| Opdrachten | 23.582 | 4.674 | 28.256
| Crisiscommunicatie | 4.699 | – 251 | 4.448
| NCSC | 1.000 | 4.381 | 5.381
| Regeling tegemoetkoming schade 2021 | 10.900 | 159 | 11.059
| Overige Opdrachten | 6.983 | 385 | 7.368
36.3 | Onderzoeksraad Voor Veiligheid | 17.135 | 145 | 17.280
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 17.135 | 145 | 17.280
| Onderzoeksraad Voor Veiligheid | 17.135 | 145 | 17.280
| Ontvangsten | 2.000 | 0 | 2.000
Toelichting
Mutaties uitgaven
36.2

Nationale Veiligheid en Terrorismebestrĳding
- – De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2025–2030, waarvan € 14,8 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel wordt verantwoord.
- – Daarnaast vindt een herschikking plaats binnen het veiligheidsdomein (van artikel 31 naar artikel 36), om invulling te geven aan de openstaande knelpunten. Dit betreft onder andere uitgaven ten behoeve van de versterking van de BES-crisisbeheersing en de Nationale Reddingsvloot. In 2025 gaat het om € 6 mln.
- – Een interne overboeking van € 6,9 mln. in 2025 naar apparaatsuitgaven ten behoeve van het rapport Bewaken en Beveiligen.
- – Een overboeking naar het Ministerie van Defensie van € 6,2 mln. in 2025 voor het versterken en vernieuwen van het stelsel Bewaken en Beveiligen.
- – De inrichtingskosten (verhuizingen, inrichten en verbouwen van de Turfmarkt, ontwerpen van een Casemanagement systeem ed.) van de Dreigingsanalyse functie (DAF) zal grotendeels in 2026 plaats vinden. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif, zodat de beschikbare dekking aansluit op het jaar waarin de uitgaven naar verwachting worden gedaan. Hiervoor wordt € 5 mln. van 2025 doorgeschoven naar 2026.
- – Er wordt € 7 mln. aan middelen beschikbaar gesteld voor weerbaarheid ten behoeve van onder andere lokale noodsteunpunten en communicatie-uitingen richting de samenleving, zoals de publiekscampagne en een huis-aan-huispublicatie en burgerhulpverlening.
3.6

Artikel 38 Inburgering
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 38 Inburgering (bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 517.247 | 8.577 | 525.824
| Uitgaven | 518.247 | 8.577 | 526.824
38.2 | Inburgering | 518.247 | 8.577 | 526.824
| Bijdrage aan agentschappen | 28.637 | 627 | 29.264
| DUO | 28.637 | 627 | 29.264
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 57.950 | 1.678 | 59.628
| COA | 57.950 | 1.678 | 59.628
| Bijdrage aan medeoverheden | 376.457 | 6.040 | 382.497
| Maatschappelijke begeleiding | 0 | 2 | 2
| Inburgeringsvoorziening | 361.200 | 5.816 | 367.016
| Onderwijsroute | 15.257 | 222 | 15.479
| Subsidies (regelingen) | 15.162 | 203 | 15.365
| Vroege integratie | 12.711 | 185 | 12.896
| Overige | 2.451 | 18 | 2.469
| Opdrachten | 11.029 | 29 | 11.058
| Inburgering en integratie | 11.029 | 29 | 11.058
| Leningen | 29.012 | 0 | 29.012
| DUO | 29.012 | 0 | 29.012
| Ontvangsten | 72.212 | 0 | 72.212
Toelichting
Mutaties uitgaven
38.2

Inburgering
De mutatie op dit artikel betreft hoofdzakelijk de toekenning loon- en prijsbijstelling voor tranche 2025–2030 voor € 8,7 mln. in 2025. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.
4

Niet-beleidsartikelen
4.1

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 538.358 | 28.961 | 567.319
| Uitgaven | 533.407 | 36.174 | 569.581
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 533.407 | 36.174 | 569.581
| Personele uitgaven | 345.321 | 30.069 | 375.390
| Eigen personeel | 293.791 | 34.021 | 327.812
| Externe inhuur | 50.723 | – 3.914 | 46.809
| Overig personeel | 807 | – 38 | 769
| Materiële uitgaven | 188.086 | 6.105 | 194.191
| ICT | 41.469 | – 3.019 | 38.450
| SSO's | 96.886 | 1.270 | 98.156
| Overig materieel | 49.731 | 7.854 | 57.585
| Ontvangsten | 10.285 | 0 | 10.285
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement
- – De toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2025–2030, waarvan € 9,3 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel valt.
- – Voor de voorbereiding en uitvoering van sectorale Computer Security Incident Response Team (CSIRT)-taken zijn door de Ministeries BZK (€ 0,6 mln.), LVVN (€ 0,9 mln.), EZ (€ 4,3 mln.) en IenW (€ 3,4 mln.) middelen gereserveerd. Deze middelen, totaal € 9,2 mln., worden met deze mutaties overgeboekt naar JenV voor de daadwerkelijke uitvoering van de sectorale CSIRT-taken op basis van de Network and Information Security (NIS2)-richtlijn.
- – Vanuit de JenV-begroting wordt € 5 mln. van artikel 92 naar artikel 91 overgeheveld. Het betreft extra middelen die beschikbaar worden gesteld voor de versterkte inzet van de publiekscampagne en communicatie naar burgers door de NCTV in 2025.
- – Een interne herschikking van € 6,9 mln. in 2025 van artikel 36 naar artikel 91 apparaatsuitgaven ten behoeve van het rapport Bewaken en Beveiligen.
4.2

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 10 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 771.256 | – 742.845 | 28.411
| Uitgaven | 771.256 | – 742.845 | 28.411
92.1 | Nog onverdeeld | 771.256 | – 742.845 | 28.411
| Nog te verdelen | 771.256 | – 742.845 | 28.411
| Nog onverdeeld | 771.256 | – 742.845 | 28.411
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0
Toelichting
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later worden doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan; dit gebeurt uitsluitend op de overige artikelen.
4.3

Artikel 93 Geheim

Tabel 11 Artikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 3.557 | 52 | 3.609
| Uitgaven | 3.557 | 52 | 3.609
93.1 | Geheim | 3.557 | 52 | 3.609
| Geheim | 3.557 | 52 | 3.609
| Geheim | 3.557 | 52 | 3.609
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0
Toelichting
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
5

Agentschappen
Algemeen:
Per 1 januari 2025 is de nieuwe Regeling Agentschappen ingegaan. Deze regeling biedt de mogelijkheid voor bekostiging op basis van output en/of input. In verband met het overgangsjaar naar de nieuwe Regeling Agentschappen is het exploitatieoverzicht voor het uitvoeringsjaar 2025 nog opgesteld conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2024. Vanaf de begroting 2026 is het exploitatieoverzicht opgesteld volgens de nieuwe Regeling Agentschappen. Hoe de huidige omzetcategorieën zich verhouden tot de nieuwe specificatie van baten, wordt inzichtelijk gemaakt in de ontwerpbegroting 2026 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor een nadere toelichting op de nieuwe specificatie van baten wordt verwezen naar de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 2026.
5.1

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (suppletoire begroting september) (Bedragen x € 1.000)
| Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting septeber (3) = (1) + (2)
Baten | | |
Omzet | 3.481.915 | 143.945 | 3.625.860
waarvan omzet moederdepartement | 3.306.573 | 129.445 | 3.436.018
waarvan omzet overige departementen | 92.842 | | 92.842
waarvan omzet derden | 82.500 | 14.500 | 97.000
Rentebaten | 15.000 | | 15.000
Vrijval voorzieningen | 0 | | 0
Bijzondere baten | 0 | | 0
Totaal baten | 3.496.915 | 143.945 | 3.640.860
Lasten | | |
Apparaatskosten | 1.948.601 | 101.893 | 2.050.494
– Personele kosten | 1.686.081 | 69.413 | 1.755.494
waarvan eigen personeel | 1.431.081 | 182.413 | 1.613.494
waarvan inhuur externen | 130.000 | 5.000 | 135.000
waarvan overige personele kosten | 125.000 | – 118.000 | 7.000
– Materiële kosten | 262.520 | 32.480 | 295.000
waarvan apparaat ICT | 155.520 | 9.480 | 165.000
waarvan bijdrage aan SSO's | 32.000 | 8.000 | 40.000
waarvan overige materiële kosten | 75.000 | 15.000 | 90.000
Materiele programmakosten | 1.500.614 | 41.152 | 1.541.766
Afschrijvingskosten | 9.200 | 900 | 10.100
– Materieel | 9.000 | 1.000 | 10.000
– Immaterieel | 200 | – 100 | 100
Rentelasten | 0 | | 0
Overige lasten | 38.500 | | 38.500
waarvan dotaties voorzieningen | 38.500 | | 38.500
waarvan bijzondere lasten | 0 | | 0
Totaal lasten | 3.496.915 | 143.945 | 3.640.860
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0

Tabel 13 Kasstroomoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (Bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2025 + depositorekeningen | 587.816 | 0 | 587.816
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.481.915 | 143.945 | 3.625.860
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – 3.496.915 | – 143.945 | – 3.640.860
2. | Totaal operationele kasstroom | – 15.000 | 0 | – 15.000
| Totaal investeringen (–/–) | – 12.000 | 0 | – 12.000
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 1.000 | 0 | 1.000
3. | Totaal investeringskasstroom | – 11.000 | 0 | – 11.000
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – 21.291 | 0 | – 21.291
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0
| Aflossingen op leningen (–/–) | 0 | 0 | 0
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0
4. | Totaal financieringskasstroom | – 21.291 | 0 | – 21.291
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 540.525 | 0 | 540.525
Toelichting
Het verschil tussen de stand van de eerste suppletoire begroting en die van stand van de suppletoire begroting van september wordt voornamelijk verklaard door de toekenning van loon- en prijsbijstelling, voortgezet crimineel handelen vanuit detentie en het Prognosemodel Justitiëleketens (PMJ).
5.2

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) (suppletoire begroting september) (Bedragen x € 1.000)
| Stand eerste supletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Baten | | |
Omzet | 239.045 | 21.934 | 260.979
waarvan omzet moederdepartement | 227.097 | 21.934 | 249.031
waarvan omzet overige departementen | 3.475 | | 3.475
waarvan omzet derden | 8.473 | | 8.473
Rentebaten | 2.500 | | 2.500
Vrijval voorzieningen | 0 | | 0
Bijzondere baten | 0 | | 0
Totaal baten | 241.545 | 21.934 | 263.479
Lasten | | |
Apparaatskosten | 228.216 | 14.334 | 242.550
– Personele kosten | 190.552 | 13.724 | 204.276
waarvan eigen personeel | 140.360 | 10.109 | 150.469
waarvan inhuur externen | 15.166 | 1.092 | 16.258
waarvan overige personele kosten | 35.026 | 2.523 | 37.549
– Materiële kosten | 37.664 | 610 | 38.274
waarvan apparaat ICT | 16.455 | 267 | 16.722
waarvan bijdrage aan SSO's | 7.325 | 118 | 7.443
waarvan overige materiële kosten | 13.884 | 225 | 14.109
Gerechtskosten | 10.190 | 7.600 | 17.790
Afschrijvingskosten | 3.024 | | 3.024
– Materieel | 3.024 | | 3.024
waarvan apparaat ICT | 2.848 | | 2.848
waarvan overige materiële kosten | 176 | | 176
– Immaterieel | 0 | | 0
Rentelasten | 116 | | 116
Overige lasten | 0 | | 0
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | | 0
waarvan bijzondere lasten | 0 | | 0
Totaal lasten | 241.545 | 21.934 | 263.479
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0

Tabel 15 Kasstroomoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) (Bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2025 | 86.136 | 0 | 86.136
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 241.545 | 21.934 | 263.479
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – 238.521 | 21.934 | – 216.587
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.024 | 0 | 3.024
| Totaal investeringen (–/–) | – 2.520 | 0 | – 2.520
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0
3. | Totaal investeringskasstroom | – 2.520 | 0 | – 2.520
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 3.497 | 0 | – 3.497
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.520 | 0 | 2.520
4. | Totaal financieringskasstroom | – 977 | 0 | – 977
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 85.663 | 0 | 85.663
Toelichting
Het verschil tussen de stand van de eerste suppletoire begroting en die van de suppletoire begroting van september wordt voornamelijk verklaard door de toekenning van loon- en prijsbijstelling, de financiering van onder andere werkzaamheden in het kader van de Wet Straffen en Beschermen (Wet SenB) en de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) en meerkosten proceskostenvergoeding.
5.3

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis) (suppletoire begroting september) (Bedragen x € 1.000)
| Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Baten | | |
Omzet | 67.467 | 2.573 | 70.040
waarvan omzet moederdepartement | 62.074 | 2.573 | 64.647
waarvan omzet overige departementen | 4.490 | 0 | 4.490
waarvan omzet derden | 903 | 0 | 903
Rentebaten | 0 | 0 | 0
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0
Totaal baten | 67.467 | 2.573 | 70.040
Lasten | | |
Apparaatskosten | | |
– Personele kosten | 39.625 | 2.573 | 42.198
waarvan eigen personeel | 32.807 | 830 | 33.637
waarvan inhuur externen | 6.818 | 1.743 | 8.561
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0
– Materiële kosten | 27.843 | 0 | 27.843
waarvan apparaat ICT | 1.032 | 0 | 1.032
waarvan bijdrage aan SSO's | 7.961 | 0 | 7.961
waarvan overige materiële kosten | 18.850 | 0 | 18.850
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0
Afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0
– Materieel | 0 | 0 | 0
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0
waarvan overige materiële kosten | 0 | 0 | 0
– Immaterieel | 0 | 0 | 0
Rentelasten | 0 | 0 | 0
Overige lasten | 0 | 0 | 0
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0
Totaal lasten | 67.467 | 2.573 | 70.040
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0

Tabel 17 Kasstroomoverzicht ustitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis) (Bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2025 | 32.257 | 0 | 32.257
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 67.467 | 2.573 | 70.040
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – 67.467 | – 2.573 | – 70.040
2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | 0 | 0
| Totaal investeringen (–/–) | 0 | 0 | 0
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0
3. | Totaal investeringskasstroom | – 6.600 | 0 | – 6.600
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – 6.600 | 0 | – 6.600
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0
| Aflossingen op leningen (–/–) | 0 | 0 | 0
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 25.657 | 0 | 25.657
Toelichting
Het verschil tussen de stand van de eerste suppletoire begroting en die van de suppletoire begroting van september wordt voornamelijk verklaard door de toekenning van loon- en prijsbijstelling.
5.4

Justitiële Informatiedienst (Justid)

Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Informatiedienst (Justid) (suppletoire begroting september) (Bedragen x € 1.000)
| Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
Baten | | |
Omzet | 95.102 | 0 | 95.102
waarvan omzet moederdepartement | 85.754 | 0 | 85.754
waarvan omzet overige departementen | 4.115 | 0 | 4.115
waarvan omzet derden | 5.233 | 0 | 5.233
Rentebaten | 0 | 60 | 60
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0
Totaal baten | 95.102 | 60 | 95.162
Lasten | | |
Apparaatskosten | 92.471 | 429 | 92.900
– Personele kosten | 67.315 | – 681 | 66.634
waarvan eigen personeel | 53.529 | – 1.072 | 52.457
waarvan inhuur externen | 10.045 | 705 | 10.750
waarvan overige personele kosten | 3.741 | – 314 | 3.427
– Materiële kosten | 25.156 | 1.110 | 26.266
waarvan apparaat ICT | 16.404 | 1.110 | 17.514
waarvan bijdrage aan SSO's | 500 | 0 | 500
waarvan overige materiële kosten | 8.252 | 0 | 8.252
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0
Rentelasten | 100 | 0 | 100
Afschrijvingskosten | 2.531 | – 369 | 2.162
– Materieel | 2.531 | – 369 | 2.162
waarvan apparaat ICT | 2.531 | – 369 | 2.162
waarvan overige materiële kosten | 0 | 0 | 0
– Immaterieel | 0 | 0 | 0
Overige lasten | 0 | 0 | 0
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0
Totaal lasten | 95.102 | 60 | 95.162
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0

Tabel 19 Kasstroomoverzicht Justitiële Informatiedienst (Justid) (Bedragen x € 1.000)
| | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2025 | 7.462 | 0 | 7.462
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 95.102 | 60 | 95.162
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – 92.571 | 60 | – 92.511
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.531 | 0 | 2.531
| Totaal investeringen (–/–) | – 4.209 | 3.000 | – 1.209
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | | 0
3. | Totaal investeringskasstroom | – 4.209 | 3.000 | – 1.209
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 2.467 | 0 | – 2.467
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 3.900 | – 3.000 | 900
4. | Totaal financieringskasstroom | 1.433 | – 3.000 | – 1.567
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 7.217 | 0 | 7.217
Toelichting
Het verschil tussen de stand van de eerste suppletoire begroting en die van de suppletoire begroting van september wordt voornamelijk verklaard doordat de verwachte investering voor 2025 vertraging oploopt door problemen op het stroomnet.