Vergaderjaar 2024‒2025
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Kamerstukken
36 625
VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 29 november 2024
A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
- 1.
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
- 2.
de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Justitie en Veiligheid, De Minister van Asiel en Migratie,
D.M. van Weel M.H.M. Faber - Van de Klashorst
B.

BEGROTINGSTOELICHTING
1

Leeswijzer
Dit is de tweede suppletoire begroting 2024 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2024.
In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrĳkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zĳn dan € 10 mln.
In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cĳfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2024» gegeven voor zover deze groter zĳn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zĳn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rĳksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelĳk zĳn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelĳk verschil met de uitgavenmutaties.
In hoofdstuk 5 zĳn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbĳ de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan 5% van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zĳn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelĳk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelĳke begroting niet reeds zĳn gemeld bĳ de 1e suppletoire begroting.
2

Beleid
2.1

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
| | Artikel | Uitgaven
| Vastgestelde begroting 2024 | | 24.730.325
| Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. NvW en amendementen) | | 26.701.834
| Stand suppletoire begroting September 2024 | | 27.120.247
| Belangrijkste suppletoire mutaties | |
1 | Meerkosten PTSS | 31 | 24.871
2 | Rechtsbijstand | 32 | ‒ 39.600
3 | DG Ondermijning | 33 | ‒ 85.000
4 | Schadeloosstellingen | 33 | 10.000
5 | Slachtofferzorg | 34 | ‒ 16.607
6 | Bewaken en Beveiligen | 36 | ‒ 43.200
7 | International Criminal Court (ICC) | 36 | ‒ 10.400
8 | Dwangsommen IND | 37 | 21.000
9 | ODA-toerekening | 37 | ‒ 44.188
10 | Centraal Orgaan opvang asielzoekers | 37 | ‒ 221.000
11 | Nidos | 37 | ‒ 51.000
12 | BTW-compensatiefonds | 37 | ‒ 51.732
13 | Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 37 | ‒ 690.893
14 | Decentralisatieuitkering spreidingswet | 37 | ‒ 28.050
15 | Taaleis | 37 | ‒ 15.000
16 | Derving boete en transactie ontvangsten | 92 | ‒ 19.089
| Overige mutaties | | 3.846
| Stand 2e suppletoire begroting 2024 | | 25.864.205
Toelichting
- 1.
Meerkosten PTSS
Bij de politie is als gevolg van autonome ontwikkelingen (groei aantal zaken) en door eerdere afspraken over afdoening van lopende restschadedossiers sprake van een tegenvaller vanwege meerkosten PTSS. Incidenteel vindt hiervoor met deze mutatie aanvullende compensatie vanuit JenV plaats.
- 2.
Rechtsbijstand
Op het onderdeel toevoegingen rechtsbijstand is een onderuitputting van € 39,6 mln. De onderuitputting hangt samen met de lagere uitgaven dan geraamd op het terrein van asiel, de reguliere straftoevoegingen en de uitgaven voor het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand.
- 3.
Directoraat-Generaal Ondermijning
De onderuitputting, ad € 85 mln., bij ondermijning wordt onder andere veroorzaakt door:
  - • De vertraagde behandeling van de wetsvoorstellen nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II en de gereserveerde middelen voor de invoering van de vernieuwde kroongetuigenregeling worden niet besteed (€ 49 mln.)
  - • Middelen die retour zijn ontvangen van partners in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, omdat zij de middelen niet konden besteden door de arbeidsmarktproblematiek (ad € 36 mln.).
- 4.
Schadeloosstellingen
Bij de schadeloosstellingen is een tegenvaller van € 10 mln. Dit betreft de budgetten voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand.
- 5.
Slachtofferzorg
Op dit onderdeel is een meevaller van € 16,6 mln. Het betreft middelen bestemd voor privacy van slachtoffers in de strafrechtketen. Het betreft voornamelijk voor de uitvoering gereserveerde middelen die in 2024, ad € 8 mln., niet benodigd geweest zijn omdat er geen projecten waren vanwege onder andere arbeidsmarktproblematiek. En €7 mln. is door onderbezetting bij de uitvoering (met name de politie) niet besteed.
- 6.
Bewaken en Beveiligen
Er is sprake van aanloop in de ontwikkeling van de activiteiten bewaken en beveiligen waardoor dit jaar niet alle middelen noodzakelijk zijn. Dit leidt tot een onderuitputting van € 43,2 mln.
- 7.
International Criminal Court (ICC)
De beschikbare middelen voor International Criminal Court Oekraïne zijn dit jaar niet volledig tot besteding gekomen omdat er sprake is van een opstartfase. Dit leidt tot een onderuitputting van € 10,4 mln.
- 8.
Dwangsommen IND
De kosten voor de vorming van de voorziening dwangsommen komen dit jaar hoger uit dan de beschikbare middelen voor de IND-begroting 2024. Hiervoor wordt de IND voor € 21 mln. gecompenseerd.
- 9.
ODA- toerekening
De eerstejaars asieltoerekening aan Official Development Assistance (ODA) is bijgesteld naar aanleiding van de laatste raming Meerjaren Productie Prognose (MPP) 2024-II. Dit betekent een verlaging van € 44,2 mln. van de toerekening.
- 10.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Op basis van de realisatie en de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP 2024-II) is de instroom van asielzoekers op dit moment lager dan bij Voorjaarsnota de verwachting was. Het verwachte benodigde aantal reguliere asiel opvangplekken in 2024 wordt daarom neerwaarts bijgesteld. Het budget wordt met € 221 mln. naar beneden bijgesteld.
- 11.
Nidos
Op basis van de realisatie en het aantal beschikbare opvangplekken wordt in 2024 het budget neerwaarts bijgesteld met € 51 mln.
- 12.
BTW -compensatiefonds
Een aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 51,7 mln. over naar het ministerie van Financiën.
- 13.
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
Het budget Oekraïense Vluchtelingen is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 690,9 mln. voor onder andere:
  - • Op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO), Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en de transitiekosten voor ad € 624,1 mln. De instroom van ontheemden blijft achter bij de raming die gemaakt is op basis van de MPP in het voorjaar. Als gevolg hiervan maken de gemeenten minder kosten voor de opvang dan geraamd.
  - • Het neerwaarts bijstellen van de uitgaven aan de opvang van Oekraïense ontheemden heeft een lagere afdracht aan het btw-compensatiefonds tot gevolg, dit leidt tot een meevaller van € 62,4 mln.
  - • De veiligheidsregio’s maken meer kosten voor de eerste opvang van ontheemden. Dit leidt tot een tegenvaller van € 10,5 mln.
  - • De pilot complexe business cases is bekostigd vanuit het instrument bijdrage aan overheden in plaats van het instrument opdrachten, hierdoor valt de € 25 mln. die op het instrument opdrachten stond gereserveerd vrij.
  - • Voor de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) is meer budget, ad € 9,4 mln., nodig door de gemiddeld gestegen zorgkosten per ontheemden.
  - • Voor de gestegen kosten is € 0,6 mln. extra budget nodig voor tolken en € 0,2 voor overige opdrachten.
- 14.
Decentralisatieuitkering spreidingswet
Vanuit de spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe decentrale taak gekregen in het zoeken van opvangplekken. Zij krijgen hiervoor € 15,3 mln. compensatie vanuit het gemeentefonds. En om de Provinciale Regietafels (PRT’s) te versterken in onder meer hun nieuwe taak rondom de spreidingswet wordt € 12,8 mln. beschikbaar gesteld aan het provinciefonds.
- 15.
Taaleis
Het invoeren van de verhoging van de taaleis naar niveau B1 voor naturalisatie heeft vertraging opgelopen. De middelen komen dit jaar niet tot besteding.
- 16.
Derving boete en transactie ontvangsten
Als gevolg van te lage indexering in 2024 op de boete en transactie ontvangsten, is een bedrag van € 19,1 mln. gereserveerd op de JenV-begroting ter compensatie van derving van boete ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
| | Artikel | ontvangsten
| Vastgestelde begroting 2024 | | 1.484.143
| Stand 1e suppletoire begroting 2024 | | 1.680.132
| Stand suppletoire begroting September 2024 | | 1.583.611
| Belangrijkste suppletoire mutaties | |
1 | Boeten en transacties | 33 | 102.000
2 | Derving boete en transactie ontvangsten | 33 | ‒ 19.089
3 | Nidos | 37 | 45.900
4 | Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 37 | 83.925
| Overige mutaties | | 8.121
| Stand 2e suppletoire begroting 2024 | | 1.804.468
Toelichting
- 1.
Boeten en Transacties
De raming voor de boeten en transactieontvangsten was bij Voorjaarsnota neerwaarts bijgesteld omdat de verwachting was dat de ontvangsten zouden dalen vanwege vervanging van de nodige flitspalen. De daling van de ontvangsten blijft echter achterwege. De raming voor de boeten en transacties ontvangsten wordt daarom verhoogd met € 102 mln.
- 2.
Derving boeten en transactie ontvangsten
Als gevolg van een te lage indexering in 2024 op de boete en transactie ontvangsten, is een bedrag van € 19,1 mln. gereserveerd op de JenV-begroting ter compensatie van derving van boete ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
- 3.
Nidos
Een meevaller op de ontvangsten van € 45,9 mln. bij de afrekening van Nidos over 2023. Het aantal gerealiseerde opvangplekken is lager dan geraamd.
- 4.
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
Vanwege te hoog verleende voorschotten moeten gemeenten en veiligheidsregio’s bij de afrekening over 2023 van de opvang van Oekraïners € 83,9 mln. terugbetalen.
3

Beleidsartikelen
3.1

Artikel 31 Politie
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 8.363.588 | 59.542 | 8.423.130
| Uitgaven | 8.366.557 | 59.542 | 8.426.099
31.2 | Bekostiging politie | 8.084.063 | 64.188 | 8.148.251
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 8.048.245 | 64.329 | 8.112.574
| Politie | 8.045.013 | 64.309 | 8.109.322
| Politieacademie | 3.232 | 20 | 3.252
| Bijdrage aan medeoverheden | 35.818 | ‒ 141 | 35.677
| Brandweer- en politiekorps (BES) | 35.818 | ‒ 141 | 35.677
31.3 | Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | 282.494 | ‒ 4.646 | 277.848
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 253.803 | ‒ 5.172 | 248.631
| Internationale Samenwerkingsoperaties | 27.080 | 375 | 27.455
| Beheer meldkamers | 225.683 | ‒ 5.866 | 219.817
| Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.040 | 319 | 1.359
| Bijdrage aan medeoverheden | 992 | 297 | 1.289
| Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 992 | 297 | 1.289
| Subsidies (regelingen) | 15.861 | 214 | 16.075
| Opsporing | 2.721 | 0 | 2.721
| Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 4.183 | 0 | 4.183
| Overige Subsidies | 8.957 | 214 | 9.171
| Opdrachten | 11.838 | 15 | 11.853
| Providers | 9.190 | 440 | 9.630
| Overige Opdrachten | 2.648 | ‒ 425 | 2.223
| Ontvangsten | 61.292 | 34 | 61.326
Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
Toelichting
Mutaties Uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie
Deze post bestaat uit onder ander uit de volgende mutaties:
- – Voor de uitvoering van de voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van strafvordering wordt vanuit het artikelonderdeel 33.3 € 8,5 mln. overgeheveld naar politie.
- – De samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV) wordt vormgegeven in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). De bijdrage van de polite in dat kader is € 8,2 mln. naar het onderdeel 33.3. Voor de uitvoering van de projecten Duurzaam Digitaal Stelsel ontvangt de politie € 3,9 mln.
- – Voor het versterken van het stelsel Bewaken en Beveiligen is vanuit het onderdeel nationale veiligheid en terrorismebestrijding € 8,6 mln. aan middelen overgeheveld naar politie. De middelen zijn bedoeld om het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen te vernieuwen naar het stelsel Beveiligen van Personen conform de kabinetsreactie van 31 maart 2023 naar aanleiding van het OVV-rapport. Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen (inlichtingen, centrale sturing).
- – In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. Hiervoor is in 2024 € 12 mln. beschikbaar voor kosten waarvan € 11 mln. voor de politie en € 1 mln. voor de NCTV (artikel 36). Deze middelen worden ingezet voor het doen van de eerste betalingen in het kader van de NAVO welke volgend jaar juni plaatsvindt.
- – Bij de politie is als gevolg van autonome ontwikkelingen (groei aantal zaken) en door eerdere afspraken over afdoening van lopende restschadedossiers sprake van een tegenvaller vanwege meerkosten PTSS. Incidenteel vindt hiervoor met deze mutatie, ad € 24,9 mln., aanvullende compensatie vanuit JenV plaats.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Beheer meldkamers
Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals een budgetoverheveling van € 3,9 mln. naar artikel 36 ter dekking van de kosten voor de vervanging van de Rode Kruis noodhulpvoertuigen.
3.2

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 2.357.371 | ‒ 23.984 | 2.333.387
| Uitgaven | 2.357.371 | ‒ 23.984 | 2.333.387
| Apparaatsuitgaven | 41.333 | 100 | 41.433
32.1 | Apparaat Hoge Raad | 41.333 | 100 | 41.433
| Personele uitgaven | 35.233 | 1.200 | 36.433
| Eigen personeel | 34.513 | 0 | 34.513
| Externe inhuur | 720 | 1.200 | 1.920
| Materiële uitgaven | 6.100 | ‒ 1.100 | 5.000
| ICT | 3.176 | ‒ 1.100 | 2.076
| SSO's | 598 | 0 | 598
| Overig materieel | 2.326 | 0 | 2.326
| Programmauitgaven | 2.316.038 | ‒ 24.084 | 2.291.954
32.2 | Adequate toegang tot het rechtsbestel | 749.865 | ‒ 27.935 | 721.930
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 43.253 | ‒ 800 | 42.453
| Raad voor Rechtsbijstand | 32.927 | ‒ 800 | 32.127
| Bureau Financieel Toezicht | 10.326 | 0 | 10.326
| Subsidies (regelingen) | 44.134 | ‒ 900 | 43.234
| Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken | 1.251 | 0 | 1.251
| Juridisch Loket | 38.983 | 0 | 38.983
| Overige Subsidies | 3.900 | ‒ 900 | 3.000
| Opdrachten | 662.478 | ‒ 26.235 | 636.243
| Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 6.288 | ‒ 211 | 6.077
| Toevoegingen rechtsbijstand | 651.415 | ‒ 25.342 | 626.073
| Mediation in Strafrecht | 2.245 | 225 | 2.470
| Overige Opdrachten | 2.530 | ‒ 907 | 1.623
32.3 | Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | 1.566.173 | 3.851 | 1.570.024
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 67.436 | 125 | 67.561
| Autoriteit Persoonsgegevens | 45.198 | 340 | 45.538
| College voor de Rechten van de Mens | 12.407 | 0 | 12.407
| Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen | 2.392 | 0 | 2.392
| Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 5.689 | 0 | 5.689
| Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.750 | ‒ 215 | 1.535
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.485.746 | 6.128 | 1.491.874
| Bijdragen Rechtspleging | 49 | 0 | 49
| Caribisch Nederland (BES) | 12.345 | 0 | 12.345
| Raad voor de rechtspraak | 1.472.950 | 6.128 | 1.479.078
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 402 | 0 | 402
| Subsidies (regelingen) | 10.410 | ‒ 1.902 | 8.508
| Rechtspleging | 640 | 0 | 640
| Wetgeving | 1.474 | ‒ 302 | 1.172
| Perspectief herstelbemiddeling | 2.175 | 0 | 2.175
| Overige Subsidies | 6.121 | ‒ 1.600 | 4.521
| Opdrachten | 2.581 | ‒ 500 | 2.081
| Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 537 | 0 | 537
| Caribisch Nederland (BES) | 405 | 0 | 405
| Overige Opdrachten | 1.639 | ‒ 500 | 1.139
| Ontvangsten | 199.598 | 6.911 | 206.509
Budgetflex artikel 32: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
Toelichting
Mutaties Uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Toevoegingen rechtsbijstand
- – Vanaf 1 maart 2021 kunnen gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire, bij verzoeken in het kader van de Herstelregelingen Kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/ Toeslagen, via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze rechtsbijstand krijgen. Hiervoor wordt € 7,2 mln. naar het ministerie van Justitie overgeboekt door Financiën.
- – Op het onderdeel toevoegingen rechtsbijstand is een onderuitputting van € 39,6 mln. De onderuitputting hangt samen met de lagere uitgaven dan geraamd op het terrein van asiel, de reguliere straftoevoegingen en de uitgaven voor het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand.
- – Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties.
Raad voor de Rechtspraak
Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals een mutatie van € 2,1 mln. voor de uitvoering van de voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van strafvordering.
Mutaties ontvangsten
Op basis van extrapolatie wordt verwacht dat de griffierechtenontvangsten € 6 mln. hoger zullen zijn dan het ontvangstenkader op de JenV-begroting.
3.3

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 1.492.528 | 144.127 | 1.636.655
| Uitgaven | 1.511.528 | ‒ 95.873 | 1.415.655
| Apparaatsuitgaven | 870.539 | ‒ 110 | 870.429
33.1 | Apparaat Openbaar Ministerie | 870.539 | ‒ 110 | 870.429
| Personele uitgaven | 703.497 | ‒ 1.396 | 702.101
| Eigen personeel | 634.458 | ‒ 1.942 | 632.516
| Externe inhuur | 67.389 | 546 | 67.935
| Overig personeel | 1.650 | 0 | 1.650
| Materiële uitgaven | 167.042 | 1.286 | 168.328
| ICT | 35.658 | 6.395 | 42.053
| SSO's | 51.266 | ‒ 10.120 | 41.146
| Overig materieel | 80.118 | 5.011 | 85.129
| Programmauitgaven | 640.989 | ‒ 95.763 | 545.226
33.2 | Bestuur, informatie en technologie | 62.923 | ‒ 2.749 | 60.174
| Bijdrage aan medeoverheden | 34.946 | ‒ 619 | 34.327
| Regionale Informatie en Expertise Centra | 32.063 | ‒ 85 | 31.978
| Landelijk Informatie en Expertise Centrum | 0 | 294 | 294
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 2.883 | ‒ 828 | 2.055
| Subsidies (regelingen) | 19.409 | 3.470 | 22.879
| Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 4.469 | 734 | 5.203
| Overige Subsidies | 14.940 | 2.736 | 17.676
| Opdrachten | 8.568 | ‒ 5.600 | 2.968
| Overige Opdrachten | 8.568 | ‒ 5.600 | 2.968
33.3 | Opsporing en vervolging | 573.827 | ‒ 93.014 | 480.813
| Bijdrage aan agentschappen | 176.573 | 8.479 | 185.052
| NFI | 113.286 | 5.303 | 118.589
| Justid | 33.783 | 3.176 | 36.959
| Justis | 29.504 | 0 | 29.504
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.642 | 0 | 7.642
| Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) | 7.642 | 0 | 7.642
| Bijdrage aan medeoverheden | 215.294 | ‒ 99.216 | 116.078
| FIU.Nederland | 8.215 | ‒ 7.610 | 605
| Aanpak ondermijning | 202.925 | ‒ 90.410 | 112.515
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 4.154 | ‒ 1.196 | 2.958
| Subsidies (regelingen) | 8.375 | ‒ 494 | 7.881
| Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 34 | ‒ 34 | 0
| Overige Subsidies | 8.341 | ‒ 460 | 7.881
| Opdrachten | 163.689 | ‒ 1.783 | 161.906
| Schadeloosstellingen | 23.235 | 10.000 | 33.235
| Onrechtmatige Detentie | 7.174 | 1.000 | 8.174
| Gerechtskosten | 41.674 | 0 | 41.674
| Restituties ontvangsten voorgaande jaren | 0 | 56 | 56
| Verkeershandhaving OM | 37.544 | 2.500 | 40.044
| Afpakken | 658 | ‒ 519 | 139
| Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen | 14.171 | 5.500 | 19.671
| Overige Opdrachten | 39.233 | ‒ 20.320 | 18.913
| Garanties | 2.254 | 0 | 2.254
| Faillissementscuratoren | 2.254 | 0 | 2.254
33.4 | Vervolging en berechting MH17-verdachten | 4.239 | 0 | 4.239
| Opdrachten | 4.239 | 0 | 4.239
| Vervolging en berechting MH17-verdachten | 4.239 | 0 | 4.239
| Ontvangsten | 952.487 | 82.911 | 1.035.398
Budgetflex artikel 33: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%.
Toelichting
Mutaties Uitgaven
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)
Deze post wordt merendeel verklaard door een interne herschikking binnen het apparaatsbudget om het budget op het juiste instrument te plaatsen. Er wordt € 10 mln. van sso’s herschikt naar het instrument ict en overig materieel.
33.3 Opsporing en vervolging
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Het NFI -budget wordt verhoogd met € 5,3 mln. door een aantal kleine mutaties zoals een bijdrage van € 3,8 mln. voor de uitvoering van Justicelink. Justicelink is een samenwerking tussen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), gericht op het creëren van een toekomstbestendige data-analyse en een infrastructuur voor kennislevering ten behoeve van het JenV-domein.
FIU.Nederland
De reguliere bijdrage voor FIU -Nederland (Financial Intelligence Unit) van € 7 mln.
Aanpak ondermijning
Bij Ondermijning wordt de onderuitputting onder andere veroorzaakt door:
- – De vertraagde behandeling van de wetsvoorstellen nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) en Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II. En de gereserveerde middelen voor de invoering van de vernieuwde kroongetuigenregeling zijn niet besteed (€ 49 mln.).
- – Er zijn middelen retour ontvangen van partners in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, omdat zij de middelen niet konden besteden door de arbeidsmarktproblematiek (€ 36 mln.).
Een budgetoverheveling van € 5,1 mln. naar politie voor de uitvoering van Mainportprogramma's en incidentele financiering Bakendetectie bij Nationale Politie.
Schadeloosstellingen
Bij de schadeloosstellingen is een tegenvaller van € 10 mln. Dit betreft de budgetten voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand.
Bewaring, verkoop en vernietiging in beslag genomen voorwerpen
Het tekort (€ 5,5 mln.) bij Domeinen wordt vooral veroorzaakt door stijgende ICT- en bewakingskosten die Domeinen in rekening brengt bij de diverse opdrachtgevers waar onder het OM, alsmede het toegenomen beslag op vuurwerk dat een kostbare vernietigingsprocedure met zich meebrengt.
Overige opdrachten
- – Voor de uitvoering van de voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van strafvordering wordt vanuit het artikelonderdeel overige opdrachten €13 ,3 mln. overgeheveld naar diverse organisaties waaronder € 8,5 mln. naar politie.
- – De samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV) wordt vormgegeven in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Voor de uitvoering van de projecten in dit kader wordt per saldo een bedrag van € 7,7 mln. overgeheveld naar diverse organisaties.
Mutaties verplichtingen
In 2024 wordt een verplichting aangegaan voor de komende vier jaren met tien Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) voor € 6 mln. per RIEC. Hiervoor wordt het verplichtingenbudget opgehoogd met € 240 mln.
Mutaties ontvangsten
- – De raming voor de boeten en transactieontvangsten was bij Voorjaarsnota neerwaarts bijgesteld omdat de verwachting was dat de ontvangsten zouden dalen vanwege vervanging van de nodige flitspalen. De daling van de ontvangsten blijft echter achterwege. De raming voor de boeten en transacties ontvangsten wordt daarom verhoogd met € 102 mln.
- – Als gevolg van een te lage indexering in 2024 op de boete en transactie ontvangsten, is een bedrag van € 19,1 mln. gereserveerd op de JenV-begroting ter compensatie van derving van boete ontvangsten. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
3.4

Artikel 34 Straffen en beschermen
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en beschermen (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 4.242.299 | 80.256 | 4.322.555
| Uitgaven | 4.225.970 | ‒ 19.744 | 4.206.226
| Apparaatsuitgaven | 256.246 | ‒ 337 | 255.909
34.1 | Apparaat Raad voor de Kinderbescherming | 256.246 | ‒ 337 | 255.909
| Personele uitgaven | 208.948 | ‒ 14.480 | 194.468
| Eigen personeel | 202.510 | ‒ 15.980 | 186.530
| Externe inhuur | 4.976 | 2.000 | 6.976
| Overig personeel | 1.462 | ‒ 500 | 962
| Materiële uitgaven | 47.298 | 14.143 | 61.441
| ICT | 20.193 | 9.143 | 29.336
| SSO's | 17.318 | 1.100 | 18.418
| Overig materieel | 9.787 | 3.900 | 13.687
| Programmauitgaven | 3.969.724 | ‒ 19.407 | 3.950.317
34.2 | Preventieve maatregelen | 75.482 | 2.040 | 77.522
| Bijdrage aan agentschappen | 34.846 | 1.500 | 36.346
| Dienst Justis | 34.846 | 1.500 | 36.346
| Bijdrage aan medeoverheden | 30.863 | ‒ 4.633 | 26.230
| Aanpak criminaliteitsfenomenen | 30.747 | ‒ 4.517 | 26.230
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 116 | ‒ 116 | 0
| Subsidies (regelingen) | 6.279 | 5.444 | 11.723
| Aanpak criminaliteitsfenomenen | 4.920 | 5.554 | 10.474
| Overige Subsidies | 1.359 | ‒ 110 | 1.249
| Opdrachten | 3.494 | ‒ 271 | 3.223
| Aanpak criminaliteitsfenomenen | 1.422 | ‒ 443 | 979
| Overige Opdrachten | 2.072 | 172 | 2.244
34.3 | Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | 3.465.839 | 2.491 | 3.468.330
| Bijdrage aan agentschappen | 3.117.769 | 7.234 | 3.125.003
| DJI - gevangeniswezen | 1.576.567 | ‒ 2.705 | 1.573.862
| DJI - Forensische zorg | 1.334.997 | 595 | 1.335.592
| CJIB | 206.205 | 9.344 | 215.549
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 306.018 | 122 | 306.140
| Reclassering Nederland | 188.826 | 122 | 188.948
| Leger des Heils | 27.853 | 0 | 27.853
| Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 89.339 | 0 | 89.339
| Bijdrage aan medeoverheden | 2.785 | 3.585 | 6.370
| Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 2.785 | 3.585 | 6.370
| Subsidies (regelingen) | 10.474 | ‒ 2.328 | 8.146
| Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 8.365 | ‒ 2.430 | 5.935
| Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 2.109 | 102 | 2.211
| Opdrachten | 28.793 | ‒ 6.122 | 22.671
| Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 28.793 | ‒ 6.122 | 22.671
34.4 | Slachtofferzorg | 124.663 | ‒ 22.328 | 102.335
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 71.125 | 667 | 71.792
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 13.182 | 291 | 13.473
| Slachtofferhulp Nederland | 57.943 | 98 | 58.041
| Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 278 | 278
| Opdrachten | 53.538 | ‒ 22.995 | 30.543
| Slachtofferzorg | 19.034 | ‒ 17.995 | 1.039
| Schadefonds Geweldsmisdrijven | 33.168 | ‒ 5.000 | 28.168
| Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 1.336 | 0 | 1.336
34.5 | Veiligheid jeugd | 303.740 | ‒ 1.610 | 302.130
| Bijdrage aan agentschappen | 225.126 | 8.799 | 233.925
| DJI - jeugd | 225.126 | 8.799 | 233.925
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 17.752 | 102 | 17.854
| LBIO | 3.827 | 127 | 3.954
| Halt | 13.925 | ‒ 25 | 13.900
| Bijdrage aan medeoverheden | 9.404 | ‒ 4.694 | 4.710
| Jeugdbescherming en jeugdsancties | 7.273 | ‒ 4.428 | 2.845
| Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) | 1.399 | 466 | 1.865
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 732 | ‒ 732 | 0
| Subsidies (regelingen) | 28.084 | 3.242 | 31.326
| Jeugdbescherming en jeugdsancties | 28.084 | 3.242 | 31.326
| Opdrachten | 23.374 | ‒ 9.059 | 14.315
| Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 4.599 | 0 | 4.599
| Jeugdbescherming en jeugdsancties | 18.775 | ‒ 9.059 | 9.716
| Ontvangsten | 233.146 | ‒ 4.000 | 229.146
Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 99%.
Toelichting
Mutaties Uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Deze post wordt grotendeels verklaard door een interne herschikking binnen het apparaatsbudget om het budget op het juiste instrument te plaatsen. Er wordt € 16,5 mln. van eigen personeel herschikt naar de andere instrumenten waaronder € 10 mln. voor ict en € 3,9 mln. voor overig materieel.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals € 3,2 mln. voor de gestegen kosten als gevolg van proceskostenvergoedingen en € 4,7 mln. voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS).
34.4 Slachtofferzorg
Slachtofferzorg
Op dit onderdeel is een meevaller van 16,6 mln. Het betreft middelen bestemd voor privacy van slachtoffers in de strafrechtketen. Het betreft voornamelijk voor de uitvoering gereserveerde middelen die in 2024, ad € 8 mln., niet benodigd geweest zijn omdat er geen projecten waren, vanwege onder andere arbeidsmarktproblematiek. En € 7 mln. is door onderbezetting bij de uitvoering (met name de politie) niet besteed.
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Het uitkeringen budget wordt niet geheel benut doordat minder uitkeringen worden verstrekt dan voorzien. Dit zorgt voor een onderuitputting van € 5 mln.
34.5 Veiligheid jeugd
DJI-Jeugd
Een jaarlijkse verrekening met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in JJI’s voor € 8,5 mln.
Opdrachten jeugdbescherming en jeugdsancties
Deze post bestaat uit een aantal kleine mutaties waaronder een herverdeling van de budgetten binnen het artikelonderdeel 34.5.
Mutaties verplichtingen
Het verplichtingenbudget binnen het artikel Straffen en Beschermen wordt met € 100 mln. opgehoogd omdat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan of als er komend jaar meer kasbudget is dan in 2024.
Mutaties ontvangsten
Een tegenvaller van € 7,5 mln. bij de administratiekosten doordat er minder boetes worden opgelegd dan verwacht.
3.5

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 512.797 | ‒ 77.690 | 435.107
| Uitgaven | 483.227 | ‒ 92.195 | 391.032
36.2 | Nationale veiligheid en terrorismebestrijding | 466.252 | ‒ 91.535 | 374.717
| Bijdrage aan agentschappen | 2.283 | 0 | 2.283
| Overige Bijdrage aan agentschappen | 2.283 | 0 | 2.283
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 43.333 | 5.700 | 49.033
| Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) | 43.333 | 5.700 | 49.033
| Bijdrage aan medeoverheden | 368.682 | ‒ 101.977 | 266.705
| Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | 258.939 | ‒ 5.782 | 253.157
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 109.743 | ‒ 96.195 | 13.548
| Subsidies (regelingen) | 5.395 | 7.692 | 13.087
| Nederlands Rode Kruis | 1.763 | 3.942 | 5.705
| Korpora | 661 | 0 | 661
| Overige Subsidies | 2.971 | 3.750 | 6.721
| Opdrachten | 46.559 | ‒ 2.950 | 43.609
| Crisiscommunicatie | 4.877 | 1.000 | 5.877
| NCSC | 15.933 | 1.150 | 17.083
| Regeling tegemoetkoming schade 2021 | 16.046 | ‒ 5.100 | 10.946
| Overige Opdrachten | 9.703 | 0 | 9.703
36.3 | Onderzoeksraad Voor Veiligheid | 16.975 | ‒ 660 | 16.315
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 16.975 | ‒ 660 | 16.315
| Onderzoeksraad Voor Veiligheid | 16.975 | ‒ 660 | 16.315
| Ontvangsten | 25.356 | 3.740 | 29.096
Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 96%.
Toelichting
Mutaties Uitgaven
36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
Conform afspraken in het Veiligheidsberaad worden de middelen voor het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners (KCR2) overgeheveld naar het NIPV-artikel vanuit het onderdeel Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. De financiering aan KCR2 wordt via het NIPV ter beschikking gesteld. Het betreft € 5,7 mln.
Overige Bijdrage aan medeoverheden
- – Een departementale budgetoverboeking van € 6,3 mln. vanuit het ministerie van Defensie. Op basis van gemaakte afspraken wordt het niet gerealiseerde budget voor het inrichten van teams om bedreigde personen te beveiligen teruggeboekt naar NCTV.
- – Een meevaller van € 8 mln. De inrichting van de teams Beveiligen en Bewaken verloopt goed, maar minder snel dan voorzien.
- – Een meevaller van € 43,2 mln. Er is sprake van aanloop in de ontwikkeling van de activiteiten Bewaken en Beveiligen. Dit jaar zijn niet alle middelen noodzakelijk.
- – In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. Hiervoor is in 2024 € 12 mln. beschikbaar gesteld op het artikel NCTV voor kosten waarvan € 11 mln. wordt overgeboekt naar politie en € 1 mln. voor de NCTV. Deze middelen worden ingezet voor het doen van de eerste betalingen in het kader van de NAVO-top die volgend jaar juni plaatsvindt.
- – Voor het versterken van het stelsel Bewaken en Beveiligen is vanuit het onderdeel nationale veiligheid en terrorismebestrijding € 8,6 mln. aan middelen overgeheveld naar politie. De middelen zijn bedoeld om het huidige stelsel Bewaken en Beveiligen te vernieuwen naar het stelsel Beveiligen van Personen conform de kabinetsreactie van 31 maart 2023 naar aanleiding van het OVV-rapport Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen (inlichtingen, centrale sturing op capaciteit, onafhankelijk toezicht) worden ingericht.
- – De beschikbare middelen voor International Criminal Court Oekraïne zijn dit jaar niet volledig tot besteding gekomen omdat er sprake is van een opstartfase. Dit leidt tot een onderuitputting van € 10,4 mln.
Regeling tegemoetkoming schade
Vanwege een vertraging bij de uitbetalingen in het kader van de schadeafhandeling watersnood Limburg is een onderuitputting ontstaan van € 5,1 mln.
3.6

Artikel 37 Migratie
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 9.418.106 | ‒ 1.096.583 | 8.321.523
| Uitgaven | 9.428.066 | ‒ 1.096.583 | 8.331.483
37.2 | Toegang, toelating en opvang vreemdelingen | 9.405.386 | ‒ 1.107.483 | 8.297.903
| Bijdrage aan agentschappen | 868.676 | 21.320 | 889.996
| IND | 783.888 | 21.320 | 805.208
| DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra | 84.788 | 0 | 84.788
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.609.647 | ‒ 343.938 | 4.265.709
| COA | 4.223.010 | ‒ 292.938 | 3.930.072
| NIDOS - opvang | 386.637 | ‒ 51.000 | 335.637
| Bijdrage aan medeoverheden | 3.475.975 | ‒ 658.481 | 2.817.494
| Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 3.437.328 | ‒ 727.820 | 2.709.508
| Samenwerkingsverbanden asielketen | 22.547 | 28.053 | 50.600
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 16.100 | 41.286 | 57.386
| Subsidies (regelingen) | 56.701 | ‒ 1.263 | 55.438
| Vluchtingenwerk Nederland | 23.052 | 0 | 23.052
| Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 29.248 | ‒ 5.037 | 24.211
| Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) | 2.713 | 0 | 2.713
| Overige Subsidies | 1.688 | 3.774 | 5.462
| Opdrachten | 394.387 | ‒ 125.121 | 269.266
| Programma Keteninformatisering | 9.501 | 0 | 9.501
| Versterking vreemdelingenketen | 154.076 | ‒ 94.716 | 59.360
| Naturalisatie en inburgering | 15.000 | ‒ 15.000 | 0
| Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 215.810 | ‒ 15.405 | 200.405
37.3 | Terugkeer en bewaring vreemdelingen | 22.680 | 10.900 | 33.580
| Bijdrage aan agentschappen | 8.595 | 2.000 | 10.595
| DJI - Dienst vervoer en ondersteuning | 8.595 | 2.000 | 10.595
| Subsidies (regelingen) | 10.103 | ‒ 600 | 9.503
| REAN-regeling | 6.557 | ‒ 1.600 | 4.957
| Overige Subsidies | 3.546 | 1.000 | 4.546
| Opdrachten | 3.982 | 9.500 | 13.482
| Vreemdelingen vertrek | 3.982 | 9.500 | 13.482
| Ontvangsten | 107.326 | 129.825 | 237.151
Budgetflex artikel 37: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%.
Toelichting
Mutaties Uitgaven
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND)
De kosten voor de vorming van de voorziening dwangsommen komen dit jaar hoger uit dan de beschikbare middelen voor de IND-begroting 2024. Hiervoor wordt de IND voor € 21 mln. gecompenseerd.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
- – De eerstejaars asieltoerekening aan Official Development Assistance (ODA) is bijgesteld naar aanleiding van de laatste raming Meerjaren Productie Prognose (MPP) 2024-II. Dit betekent een verlaging van € 44,2 mln. van de toerekening.
- – Op basis van de realisatie en de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP 2024-II) is de instroom van asielzoekers op dit moment lager dan bij Voorjaarsnota de verwachting was. In 2024 wordt daarom het budget neerwaarts bijgesteld met € 221 mln.
- – Een overheveling van de COA opvangmiddelen voor € 20 mln. naar het onderdeel overige bijdrage aan medeoverheden met betrekking tot de verwachte kosten voor doorstroomlocaties.
Nidos -opvang
Op basis van de realisatie en het aantal beschikbare opvangplekken wordt in 2024 het budget neerwaarts bijgesteld met € 51 mln.
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen (bijdrage aan medeoverheden)
- – Een aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 51,7 mln. naar het ministerie van Financiën.
- –
Het budget Oekraïense ontheemden is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 676,1 mln. voor onder andere:
  - • Op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO), Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en de transitiekosten ad € 624,1 mln. De instroom van ontheemden blijft achter bij de raming die gemaakt is op basis van de MPP in het voorjaar. De gemeenten maken hierdoor minder kosten voor de opvang dan geraamd.
  - • Het neerwaarts bijstellen van de uitgaven aan de opvang Oekraïense ontheemden heeft een lagere afdracht aan het btw-compensatiefonds tot gevolg, dit leidt tot een meevaller van € 62,4 mln.
  - • De veiligheidsregio’s maken meer kosten voor de eerste opvang van ontheemden. Dit leidt tot een tegenvaller van € 10,5 mln.
Samenwerkingsverbanden asielketen
- – Vanuit de spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe decentrale taak gekregen in het zoeken van opvangplekken Zij krijgen hiervoor € 15,3 mln. compensatie vanuit het gemeentefonds. En om de Provinciale Regietafels (PRT’s) te versterken in onder meer hun nieuwe taak rondom de spreidingswet wordt € 12,8 mln. beschikbaar gesteld aan het provinciefonds.
- – Een technische correctie van € 56,1 mln. omdat de middelen voor spreidingswet bij Voorjaarsnota geboekt zijn op versterking vreemdelingen keten in plaats samenwerkingsverbanden asielketen. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet.
Overige bijdrage aan medeoverheden
- – In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via een SPUK-middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Hiervoor wordt € 17,3 mln. overgeheveld vanuit het artikelonderdeel Versterking vreemdelingenketen.
- – Een overheveling van opvang-middelen voor € 20 mln. van het onderdeel COA met betrekking tot de verwachte kosten voor doorstroomlocaties.
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen (subsidies)
Bij de afrekening van subsidies bleek dat er geen nabetaling nodig was in 2024, daardoor valt € 5 mln. vrij.
Versterking vreemdelingenketen
- – Voor de uitgaven voor grensprojecten 2024 en de uitgaven I+R straten capaciteit 2024 wordt € 9,6 mln. vanuit versterking vreemdelingenketen naar apparaatskosten geboekt.
- – Een technische correctie van € 56,1 mln. omdat de middelen voor spreidingswet bij Voorjaarsnota geboekt zijn op versterking vreemdelingenketen in plaats samenwerkingsverbanden asielketen. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet.
- – In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via een SPUK-middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Hiervoor wordt € 17,3 mln. overgeheveld naar het artikelonderdeel Overige bijdrage aan medeoverheden.
- – Het restant saldo betreft een aantal kleine mutaties.
Naturalisatie en inburgering
Het invoeren van de verhoging van de taaleis naar niveau B1 voor naturalisatie heeft vertraging opgelopen. De middelen, ad € 15 mln., komen dit jaar niet tot besteding.
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen (opdrachten)
Het budget Oekraïense Vluchtelingen is per saldo neerwaarts bijgesteld met € 15,4 mln. voor:
- – De pilot complexe business cases is bekostigd vanuit het het instrument bijdrage aan medeoverheden in plaats van het instrument opdrachten, hierdoor valt de € 25 mln. die op het instrument opdrachten stond gereserveerd vrij. Dit betreft een technische mutatie.
- – Voor de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) is meer budget, ad € 9,4 mln., nodig door de gemiddeld gestegen zorgkosten per ontheemden.
- – Voor de gestegen kosten is € 0,6 mln. extra budget nodig voor tolkenkosten en € 0,2 voor overige opdrachten. Qua programma is een aantal verwachte onderzoeksuitgaven dit jaar niet gedaan wat leidt tot een meevaller van € 0,6 mln.
37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen
Dit artikelonderdeel omvat een interne herschikking van € 7,9 mln. om het budget in overeenstemming te brengen met het juiste subartikel en een aantal kleinere posten.
Mutaties ontvangsten
- – Een meevaller van € 45,9 mln. bij de afrekening van Nidos over 2023. Het aantal gerealiseerde opvangplekken is lager dan geraamd.
- – Vanwege te hoog verleende voorschotten moeten gemeenten en veiligheidsregio’s bij de afrekening over 2023 van de opvang van Oekraïners € 83,9 mln. terugbetalen.
4

Niet-beleidsartikelen
4.1

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 niet-beleidsartikel 91 Apparaat kerndepartement (Bedragen x €1000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 706.531 | 32.110 | 738.641
| Uitgaven | 704.930 | 32.110 | 737.040
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 704.930 | 32.110 | 737.040
| Personele uitgaven | 457.425 | 55.582 | 513.007
| Eigen personeel | 385.181 | 23.282 | 408.463
| Externe inhuur | 70.975 | 32.300 | 103.275
| Overig personeel | 1.269 | 0 | 1.269
| Materiële uitgaven | 247.505 | ‒ 23.472 | 224.033
| ICT | 53.279 | ‒ 4.042 | 49.237
| SSO's | 116.478 | ‒ 16.550 | 99.928
| Overig materieel | 77.748 | ‒ 2.880 | 74.868
| Ontvangsten | 4.406 | 1.436 | 5.842
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 32,1 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:
- – Een bijdrage van € 5,4 mln. aan het ministerie van Financiën ten behoeve van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VP&O) die rijksbrede overeenkomsten afsluit met als doel het ontsluiten van relevante vakkennis en informatie die overheidsfunctionarissen nodig hebben om hun publieke taak goed te kunnen uitvoeren.
- – € 5,3 mln. voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS)
- – € 5,7 mln. voor het programma transitie stelsel Bewaken en Beveiligen.
- – De afrekening 2023 met de Belastingdienst van de werkkostenregeling (WKR) voor € 5,3 mln.
- – Voor de uitgaven voor grensprojecten 2024 en de uitgaven I+R straten capaciteit 2024 wordt € 9,6 mln. vanuit versterking vreemdelingenketen naar apparaatskosten geboekt.
4.2

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 10 niet-beleidsartikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 26.720 | ‒ 19.315 | 7.405
| Uitgaven | 39.041 | ‒ 19.315 | 19.726
92.1 | Nog onverdeeld | 39.041 | ‒ 19.315 | 19.726
| Nog te verdelen | 39.041 | ‒ 19.315 | 19.726
| Nog onverdeeld | 39.041 | ‒ 19.315 | 19.726
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0
Toelichting
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
4.3

Artikel 93 Geheim

Tabel 11 niet-beleidsartikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art. | Verplichtingen | 3.557 | 0 | 3.557
| Uitgaven | 3.557 | 0 | 3.557
93.1 | Geheim | 3.557 | 0 | 3.557
| Geheim | 3.557 | 0 | 3.557
| Geheim | 3.557 | 0 | 3.557
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0
Toelichting
Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden
5

Agentschappen
5.1

Dienst Justitiële Inrichtingen

Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
| (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten | | |
Omzet | 3.099.552 | 205.094 | 3.304.646
waarvan omzet moederdepartement | 3.013.552 | 205.094 | 3.218.646
waarvan omzet overige departementen | 10.000 | 0 | 10.000
waarvan omzet derden | 76.000 | 0 | 76.000
Rentebaten | 15.000 | 0 | 15.000
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0
Totaal baten | 3.114.552 | 205.094 | 3.319.646
Lasten | | |
Apparaatskosten | 1.766.618 | 109.701 | 1.876.319
- Personele kosten | 1.559.631 | 109.614 | 1.669.245
waarvan eigen personeel | 1.307.822 | 100.488 | 1.408.310
waarvan inhuur externen | 126.809 | 9.126 | 135.935
waarvan overige personele kosten | 125.000 | 0 | 125.000
- Materiële kosten | 206.987 | 87 | 207.074
waarvan apparaat ICT | 121.987 | 87 | 122.074
waarvan bijdrage aan SSO's | 35.000 | 0 | 35.000
waarvan overige materiële kosten | 50.000 | 0 | 50.000
Materiele programmakosten | 1.343.888 | 95.393 | 1.439.281
Afschrijvingskosten | 6.700 | 0 | 6.700
- Materieel | 6.500 | 0 | 6.500
- Immaterieel | 200 | 0 | 200
Rentelasten | 0 | 0 | 0
Overige lasten | 40.000 | 0 | 40.000
waarvan dotaties voorzieningen | 35.000 | 0 | 35.000
waarvan bijzondere lasten | 5.000 | 0 | 5.000
Totaal lasten | 3.157.206 | 205.094 | 3.362.300
Saldo van baten en lasten | ‒ 42.654 | 0 | ‒ 42.654

Tabel 13 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
| | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2024 + depositorekeningen | 642.409 | 0 | 642.409
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.099.552 | 205.094 | 3.304.646
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 3.157.206 | ‒ 205.094 | ‒ 3.362.300
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 15.000 | 0 | ‒ 15.000
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 12.000 | 0 | ‒ 12.000
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 3.000 | 0 | 3.000
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 9.000 | 0 | ‒ 9.000
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 42.654 | 0 | 42.654
| Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 618.409 | 0 | 618.409
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling.
5.2

Immigratie en Naturalisatiedienst

Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
| (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten | | |
Omzet | 845.784 | 21.320 | 867.104
waarvan omzet moederdepartement | 785.784 | 43.424 | 829.208
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | 0
waarvan omzet derden | 60.000 | 0 | 60.000
Rentebaten | 0 | 0 | 0
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0
Totaal baten | 845.784 | 43.424 | 889.208
Lasten | | |
Apparaatskosten | | |
- Personele kosten | 543.738 | 16.176 | 559.914
waarvan eigen personeel | 420.405 | 16.176 | 436.581
waarvan inhuur externen | 118.333 | 0 | 118.333
waarvan overige personele kosten | 5.000 | 0 | 5.000
- Materiële kosten | 189.803 | 27.248 | 217.051
waarvan apparaat ICT | 1.000 | 0 | 1.000
waarvan bijdrage aan SSO's | 70.000 | 3.000 | 73.000
waarvan overige materiële kosten | 118.803 | 24.248 | 143.051
Materiele programmakosten | 106.243 | 0 | 106.243
Afschrijvingskosten | 6.000 | 0 | 6.000
- Materieel | 2.000 | 0 | 2.000
waarvan apparaat ICT | 1.800 | 0 | 1.800
waarvan overige materiële kosten | 200 | 0 | 200
- Immaterieel | 4.000 | 0 | 4.000
Rentelasten | 0 | 0 | 0
Overige lasten | 0 | 0 | 0
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0
Totaal lasten | 845.784 | 43.424 | 889.208
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0

Tabel 15 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
| | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen | 100.661 | 0 | 100.661
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 849.284 | 43.424 | 892.708
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 846.701 | ‒ 43.424 | ‒ 890.125
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.583 | 0 | 2.583
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 950 | 0 | ‒ 950
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 950 | 0 | ‒ 950
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 28.000 | 0 | ‒ 28.000
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0
| Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 950 | 0 | 950
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 32.050 | 0 | ‒ 32.050
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 70.244 | 0 | 70.244
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning van de loon -en prijsbijstelling en de dekking voor uitkering dwangsommen.
5.3

Centraal Justitieel Incassobureau

Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
| (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten | | |
Omzet | 226.953 | 22.344 | 249.297
waarvan omzet moederdepartement | 215.439 | 22.344 | 237.783
waarvan omzet overige departementen | 2.326 | 0 | 2.326
waarvan omzet derden | 9.188 | 0 | 9.188
Rentebaten | 0 | 0 | 0
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0
Totaal baten | 226.953 | 22.344 | 249.297
Lasten | | |
Apparaatskosten | 211.906 | 19.144 | 231.050
- Personele kosten | 178.129 | 18.038 | 196.167
waarvan eigen personeel | 103.958 | 0 | 103.958
waarvan inhuur externen | 57.845 | 0 | 57.845
waarvan overige personele kosten | 3.547 | 0 | 3.547
- Materiële kosten | 33.776 | 1.106 | 34.882
waarvan apparaat ICT | 12.100 | 0 | 12.100
waarvan bijdrage aan SSO's | 9.000 | 0 | 9.000
waarvan overige materiële kosten | 11.695 | 0 | 11.695
Gerechtskosten | 11.886 | 3.200 | 15.086
Afschrijvingskosten | 3.040 | 0 | 3.040
- Materieel | 3.653 | 0 | 3.653
waarvan apparaat ICT | 3.425 | 0 | 3.425
waarvan overige materiële kosten | 228 | 0 | 228
- Immaterieel | 0 | 0 | 0
Rentelasten | 121 | 0 | 121
Overige lasten | 0 | 0 | 0
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0
Totaal lasten | 226.953 | 22.344 | 249.297
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0

Tabel 17 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
| | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024 | 85.980 | 0 | 85.980
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 226.953 | 22.344 | 249.297
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 223.912 | ‒ 22.344 | ‒ 246.256
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.040 | 0 | 3.040
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.860 | 0 | ‒ 1.860
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 1.860 | 0 | ‒ 1.860
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 1.261 | ‒ 1.261
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0
| Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.810 | 0 | ‒ 2.810
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.860 | 0 | 1.860
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 950 | ‒ 1.261 | ‒ 2.211
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 86.210 | ‒ 1.261 | 84.949
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning loon- en prijsbijstelling, proceskostenvergoeding en uitvoering projecten duurzaam digitaal stelsel.
5.4

Nederlands Forensisch Instituut

Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
| (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten | | |
Omzet | 114.488 | 12.576 | 127.064
waarvan omzet moederdepartement | 108.822 | 12.576 | 121.398
waarvan omzet overige departementen | 2.400 | 0 | 2.400
waarvan omzet derden | 9.549 | 0 | 9.549
Rentebaten | 0 | 0 | 0
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0
Totaal baten | 120.771 | 12.576 | 133.347
Lasten | | |
Apparaatskosten | 89.278 | 10.176 | 99.454
- Personele kosten | 83.310 | 10.020 | 93.330
waarvan eigen personeel | 70.096 | 5.840 | 75.936
waarvan inhuur externen | 12.818 | 4.180 | 16.998
waarvan overige personele kosten | 396 | 0 | 396
- Materiële kosten | 5.968 | 156 | 6.124
waarvan apparaat ICT | 1.851 | 0 | 1.851
waarvan bijdrage aan SSO's | 665 | 0 | 665
waarvan overige materiële kosten | 3.202 | 156 | 3.358
Materiële Programmakosten | 26.119 | 2.400 | 28.519
Afschrijvingskosten | 5.364 | 0 | 5.364
- Materieel | 5.364 | 0 | 5.364
waarvan apparaat ICT | 1.114 | 0 | 1.114
waarvan overige materiële kosten | 4.250 | 0 | 4.250
- Immaterieel | 0 | 0 | 0
Rentelasten | 10 | 0 | 10
Overige lasten | 0 | 0 | 0
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0
Totaal lasten | 120.771 | 12.576 | 133.347
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0

Tabel 19 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)
| | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024 | 23.977 | 0 | 23.977
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 120.771 | 12.576 | 133.347
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 115.407 | ‒ 12.576 | ‒ 127.983
2. | Totaal operationele kasstroom | 5.364 | 0 | 5.364
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0
| Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.970 | 0 | ‒ 4.970
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.000 | 0 | 5.000
4. | Totaal financieringskasstroom | 30 | 0 | 30
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 24.371 | 0 | 24.371
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de toekenning loon- en prijsbijstelling, een bijdrage van EZK voor het project Justicelink, stijging cao 2024 en meer externen voor tijdelijke projecten en door prijsstijgingen.
5.5

Justitiële Informatiedienst

Tabel 20 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justid Suppletoire begroting 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
| (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten | | |
Omzet | 82.345 | 6.678 | 89.023
waarvan omzet moederdepartement | 72.835 | 8.265 | 81.100
waarvan omzet overige departementen | 3.777 | ‒ 254 | 3.523
waarvan omzet derden | 5.733 | ‒ 1.333 | 4.400
Rentebaten | 0 | 0 | 0
Vrijval voorzieningen | 0 | 1.115 | 1.115
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0
Totaal baten | 82.345 | 7.793 | 90.138
Lasten | | |
Apparaatskosten | 80.253 | 7.574 | 87.827
- Personele kosten | 58.959 | 7.721 | 66.680
waarvan eigen personeel | 45.129 | 1.546 | 46.675
waarvan inhuur externen | 11.288 | 5.119 | 16.407
waarvan overige personele kosten | 2.542 | 1.056 | 3.598
- Materiële kosten | 21.294 | ‒ 147 | 21.147
waarvan apparaat ICT | 11.683 | 1.437 | 13.120
waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 325 | 325
waarvan overige materiële kosten | 9.610 | ‒ 1.909 | 7.701
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0
Rentelasten | 0 | 284 | 284
Afschrijvingskosten | 2.092 | 455 | 2.547
- Materieel | 2.092 | 455 | 2.547
waarvan apparaat ICT | 2.092 | 0 | 2.092
waarvan overige materiële kosten | 0 | 0 | 0
- Immaterieel | 0 | 0 | 0
Overige lasten | 0 | 0 | 0
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0
Totaal lasten | 82.345 | 8.313 | 90.658
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 520 | ‒ 520

Tabel 21 Kasstroomoverzicht Justid (Bedragen x € 1.000)
| | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024 | 10.831 | 0 | 10.831
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 82.345 | 7.793 | 90.138
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 80.253 | ‒ 7.858 | ‒ 88.111
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.092 | ‒ 65 | 2.027
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.905 | 2.905 | ‒ 3.000
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.905 | 2.905 | ‒ 3.000
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0
| Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.834 | 494 | ‒ 2.340
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.905 | ‒ 2.905 | 3.000
4. | Totaal financieringskasstroom | 3.071 | ‒ 2.411 | 660
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 10.089 | 429 | 10.518
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door toekenning loon- en prijsbijstelling, toegepaste indexatie van 8,14%, meer inzet externen, toename door IKB verlofuren. En een verschuiving van investeringen naar licentiekosten.