Vergaderjaar 2024‒2025
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Kamerstukken
36 625
J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 29 november 2024
A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
- 1.
de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener
B.

BEGROTINGSTOELICHTING
1

Leeswijzer
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50 | 1 | 2
=> 50 en < 200 | 2 | 4
=> 200 < 1000 | 5 | 5
=> 1000 | 5 | 5
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
- – Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
- – Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
- – Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
- – Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
- –
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  - • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
  - • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2

De producten
2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2024 | | 1.819,5
Stand 1^e suppletoire begroting 2024 | | 1.581,8
Stand Suppletoire Begroting September 2024 | | 1.647,8
Belangrijkste suppletoire mutaties | |
Relevante kadermutaties: | |
1) Diverse overboekingen ministeries | diversen | ‒ 0,9
2) Diverse overboekingen naar begroting IenW | diversen | 1,6
3) Desalderingen | 1 | ‒ 0,1
Stand 2^e suppletoire begroting 2024 | | 1.648,4

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2024 | | 1.819,5
Stand 1^e suppletoire begroting 2024 | | 1.581,8
Stand Suppletoire Begroting September 2024 | | 1.647,8
Belangrijkste suppletoire mutaties | |
Relevante kadermutaties: | |
1) Diverse overboekingen ministeries | diversen | ‒ 0,9
2) Diverse overboekingen naar begroting IenW | diversen | 1,6
3) Desalderingen | 1 | ‒ 0,1
Stand 2^e suppletoire begroting 2024 | | 1.648,4
Toelichting
- 1.
Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste is een overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als bijdrage aan de Nationale Wetenschapsagenda (€ -1,5 miljoen) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
- 2.
Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste is een toevoeging van € 1,4 miljoen aan het Deltafonds ter financiering van het onderzoeksprogramma 2024 met betrekking tot water- en bodemopgaven.
- 3.
De desaldering betreft onder andere een EU-subsidieontvangst voor het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie voor de periode 2021 t/m 2023 € 0,5 miljoen en de lagere ontvangsten € -0,6 miljoen betreffen met name bijdragen aan HWBP.
3

Productartikelen
3.1

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | Mutaties 2e Suppletoire Begroting | Stand 2e Suppletoire Begroting
| | (1) | (2) | (3)=(1)+(2)
Verplichtingen | | 1.492.357 | ‒ 208.821 | 1.283.536
Uitgaven | | 553.257 | 32.833 | 586.090
waarvan juridisch verpplicht | | | | 57%
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 73.977 | ‒ 8.122 | 65.855
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 55.937 | 4.386 | 60.323
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.496 | ‒ 718 | 778
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 7.191 | ‒ 6.839 | 352
1.01.04 | Maaswerken | 9.353 | ‒ 4.951 | 4.402
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 443.466 | 52.876 | 496.342
1.02.01 | Planning waterveilgheid | 26.073 | ‒ 11.001 | 15.072
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.448 | | 1.448
1.02.02 | Aanleg waterveiligheid | 417.393 | 63.877 | 481.270
1.03 | Studiekosten | 35.814 | ‒ 11.921 | 23.893
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 35.814 | ‒ 11.921 | 23.893
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.024 | 1.864 | 9.888
1.03.02 | Overige studiekosten | 0 | | 0
Ontvangsten | | 186.141 | ‒ 106 | 186.035
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 186.141 | ‒ 106 | 186.035
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 496 | 496
1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | | 0
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 185.788 | ‒ 662 | 185.126
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 410 | 410
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 353 | ‒ 350 | 3
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2024 ca. € -209 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd.
HWBP Waterschapsprojecten (€ -124 miljoen)
Bij de HWBP waterschapsprojecten wordt de lagere verplichtingenrealisatie in 2024 met name veroorzaakt doordat meer tijd nodig is om het aanbestedingsproces te doorlopen en te onderhandelen met de opdrachtnemer bij HWBP Neder-Betuwe. Door een langere onderzoeksduur en besluitvorming over het voorkeursalternatief bij HWBP Geertruidenberg en HWBP Spijk-Westervoort.
- –
Neder-Betuwe € -281 miljoen
Verplichtingenschuif doordat meer tijd nodig is om het aanbestedingsproces te doorlopen en te onderhandelen met de opdrachtnemer.
- –
WS Gouderak € 99 miljoen
Hogere verplichtingenrealisatie in verband met actualisatie van de subsidieaanvraag.
- –
Markermeerdijk € 79 miljoen
Verplichtingenschuif door actualiseren prijspeil en opgetreden risico's.
- – Diverse kleinere mutaties € 21 miljoen.
HWBP Rijksprojecten (€ -29 miljoen)
Doordat in 2024 de reservering voor Rijksprojecten niet aan aangesproken, wordt een bedrag van € -29 miljoen aan verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2025.
Integraal rivierenmanagement (€ -16 miljoen)
Door een gebrek aan capaciteit en samenwerking tussen meerdere partijen bij Zuidelijke Maasdal is uitstel gegeven voor een uitgewerkte Plan van Aanpak/Samenwerkingsovereenkomst (PvA/SOK). Verder is een verschuiving van kasritme van Paddenpol naar latere jaren. Deze wijziging vloeit voort uit de bestuursovereenkomst (BOK).
Diverse kleinere mutaties tellen per saldo op tot € -40 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten
De lagere realisatie van € -8,1 miljoen heeft met name betrekking op de risicoreserveringen Grensmaas en Ruimte voor de Rivier waarop in 2024 geen beroep is gedaan, respectievelijk € -3,7 en € -6,8 miljoen. Daarnaast is de realisatie € -1,3 miljoen lager in verband met een eindafrekening voor het project Zandmaas, deelproject Dijkring Neer. De bedragen worden doorgeschoven naar 2025. Voor HWBP-2 wordt een bedrag vanuit 2025 naar 2024 gehaald in verband met onvoorziene taken in 2024 € 3,7 miljoen.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 52,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2024 € 56,1 miljoen, een overboeking naar het ministerie van OCW € -1,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € -1,7 miljoen .
Saldo 2024 (€ 56.1 miljoen)
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 72,4 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2025. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven € 16,3 miljoen op de projecten;
- –
Integraal rivierenmanagement (€ -8,0 miljoen)
Door een gebrek aan capaciteit en samenwerking tussen meerdere partijen bij Zuidelijke Maasdal is uitstel gegeven voor een uitgewerkte PvA/SOK. Verder is een verschuiving van kasritme van Paddenpol naar latere jaren. Deze wijziging vloeit voort uit de bestuursovereenkomst (BOK).
- – Diverse kleinere mutaties tellen per saldo op tot € -8,3 miljoen.
Overboeking naar ministerie OCW (€ -1,5 miljoen)
Dit betreft een overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als bijdrage aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ten behoeve van het meerjarig onderzoek in het thematisch programma binnen de NWA-programmalijn 2. Het betreft onderzoek naar systeemkennis van rivieren voor de lange termijn.
Overboekingen binnen het Deltafonds (€ -1,7 miljoen)
Het project IJsseldelta fase 2 is inmiddels volledig uitgevoerd, opgeleverd en overgedragen, met een meevaller van € -1,8 miljoen als resultaat. Daarnaast moeten bij HWBP- Rijksprojecten bij een deelproject van HWBP-Rijksprojecten de tandwielen voor de sluisdeuren te worden vervangen. Deze tegenvaller bedraagt € 0,2 miljoen. Per saldo wordt € -1,7 miljoen overgeboekt naar artikel 5.03 Investeringsruimte.
1.03 Studiekosten
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -11,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2024 € -12,8 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 1,2 miljoen een desaldering van € 0,5 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties voor een bedrag van € -0,8 miljoen.
Saldo 2024 (€ -12,8 miljoen)
Voor de onderdelen Cyberveiligheid en Cyber Vitaal blijkt het erg lastig om de juiste expertise te werven, waardoor projecten vertraagd worden. De hiermee samenhangende uitgaven van resp. € 3 miljoen en € 2 miljoen schuiven om die reden door naar 2025. Op het Deltaprogramma ruimtelijke adaptie wordt € -3.3 miljoen doorgeschoven naar 2025 onder andere vanwege vertraging bij de subsidieverlening aan Groene klimaatpleinen en het Watersnoodmuseum, het beschikbaar bedrag gerelateerd aan de EU-subsidieontvangst voor Life-IP wordt doorgeschoven naar 2025. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties voor een bedrag van € -4,5 miljoen.
Desaldering (€ 0,5 miljoen)
De desaldering betreft een EU-subsidieontvangst voor het programma LIFE Integrated Projects Klimaatadaptatie voor de periode 2021 t/m 2023.
Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 1,2 miljoen)
Dit betreft een bijstelling van de beschikking voor het uitvoeren van het onderzoekprogramma 2024 water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling).
3.2

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | Mutaties 2e Suppletoire Begroting | Stand 2e Suppletoire Begroting
| | (1) | (2) | (3)=(1)+(2)
Verplichtingen | | 72.631 | ‒ 10.623 | 62.008
Uitgaven | | 78.220 | ‒ 5.060 | 73.160
waarvan juridisch verpplicht | | | | 92%
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 73.867 | ‒ 4.770 | 69.097
2.02.01 | Planning zoeterwatervoorziening | 0 | | 0
2.02.02 | Aanleg zoetwatervoorziening | 73.867 | ‒ 4.770 | 69.097
2.03 | Studiekosten | 4.353 | ‒ 290 | 4.063
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 4.353 | ‒ 290 | 4.063
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 285 | 268 | 553
Ontvangsten | | 0 | | 0
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt heeft betrekking op het Deltaplan Zoetwater (€ -5,0 miljoen) omdat projecten later worden gestart vanwege herprioritering van capaciteit bij RWS en vanwege scopewijzigingen van bijvoorbeeld Den Oever, Gent-Terneuzen en Eefde.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De mutaties op dit artikelonderdeel betreffen de verwerking van het saldo 2024. Een bedrag van € 4,7 miljoen wordt doorgeschoven naar 2025 met name door capaciteitsproblemen bij het Deltaplan Zoetwater € -2,9 miljoen. In november 2024 wordt met alle betrokken partijen overleg gepleegd over de verdere besteding van de gelden Impulsregeling ruimtelijke adaptie. De verwachting is dat € -0,9 miljoen niet meer in 2024 gerealiseerd zal worden en schuift daarom door naar 2025. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties voor een bedrag van € -0,9 miljoen.
3.3

Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | Mutaties 2e Suppletoire Begroting | Stand 2e Suppletoire Begroting
| | (1) | (2) | (3)=(1)+(2)
Verplichtingen | | 391.194 | ‒ 15.777 | 375.417
Uitgaven | | 330.929 | ‒ 316 | 330.613
waarvan juridisch verpplicht | | | | 99%
3,01 | Exploitatie | 8.048 | 138 | 8.186
3,01.01 | Exploitatie watermanagement | 8.048 | 138 | 8.186
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.048 | 138 | 8.186
3,02 | Onderhoud en vernieuwing | 322.881 | ‒ 454 | 322.427
3,02.01 | Onderhoud waterveiligheid | 273.582 | | 273.582
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 273.582 | | 273.582
3,02.02 | Onderhoud zoetwatervoorziening | 32.284 | | 32.284
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 32.284 | | 32.284
3,02.03 | Vernieuwing | 17.015 | ‒ 454 | 16.561
Ontvangsten | | | |
Toelichting
Verplichtingen
Verplichtingenschuif van per saldo € 15,8 miljoen naar 2025 betreft voornamelijk het doorschuiven van de risicoreservering. Op de projecten Prinses Marijkesluis en Vervangen bediening en besturing Maas is een geringe versnelling van de verplichtingen waarneembaar.
€ 0,1 miljoen wordt aan 2024 toegevoegd als bijdrage van LVVN voor opdrachten die RWS uitgevoerd in het kader van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en voor de kosten van Wadden.nl.
Uitgaven
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.4

Artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | Mutaties 2e Suppletoire Begroting | Stand 2e Suppletoire Begroting
| | (1) | (2) | (3)=(1)+(2)
Verplichtingen | | 33.561 | ‒ 13.616 | 19.945
Uitgaven | | 140.979 | ‒ 4.130 | 136.849
waarvan juridisch verpplicht | | | | 100%
4,02 | GIV/PPS | 140.979 | ‒ 4.130 | 136.849
4,02.01 | GIV/PPS | 140.979 | ‒ 4.130 | 136.849
Ontvangsten | | | |
Toelichting
Verplichtingen/ Uitgaven
De verplichingen- en kasschuif van respectievelijk € -13,6 en € -4,1 miljoen naar 2025 betreft grotendeels de energieverrekening met opdrachtnemer DBFM. Deze verrekening, met effect in de jaren 2024 en later, was eerder nog niet in prognoses verwerkt aangezien niet eerder bekend was hoe dit verrekend zou gaan worden. Recentelijk is daar duidelijkheid over gekomen en zijn er in het verlengde van de vaststellingsovereenkomst, nadere contractuele afspraken over gemaakt. Nu is het bedrag voor de verrekening van de energiekosten vastgelegd en gecorrigeerd.
3.5

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | Mutaties 2e Suppletoire Begroting | Stand 2e Suppletoire Begroting
| | (1) | (2) | (3)=(1)+(2)
Verplichtingen | | 379.461 | 2.729 | 382.190
Uitgaven | | 378.693 | 2.729 | 381.422
waarvan juridisch verpplicht | | | | 98%
5.01 | Apparaat | 306.494 | 1.343 | 307.837
5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.484 | 10 | 1.494
5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 305.010 | 1.333 | 306.343
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 305.010 | 1.333 | 306.343
5.02 | Overige uitgaven | 71.259 | ‒ 292 | 70.967
5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 69.036 | ‒ 382 | 68.654
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 69.036 | ‒ 382 | 68.654
5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.223 | 90 | 2.313
5.03 | Investeringsruimte | 200 | 2.418 | 2.618
5.03.01 | Programmaruimte | 200 | 2.418 | 2.618
5.04 | Reserveringen | 740 | ‒ 740 | 0
5.04.01 | Reserveringen | 740 | ‒ 740 | 0
Ontvangsten | | 207.513 | | 207.513
5.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | | 207.513
Toelichting
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.6

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | Mutaties 2e Suppletoire Begroting | Stand 2e Suppletoire Begroting
Ontvangsten | | 1.254.148 | 694 | 1.254.842
6.09 | Ten laste van begroting IenW | 1.254.148 | 694 | 1.254.842
Toelichting
De wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.7

Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
| | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | Mutaties 2e Suppletoire Begroting | Stand 2e Suppletoire Begroting
| | (1) | (2) | (3)=(1)+(2)
Verplichtingen | | 339.022 | ‒ 196.082 | 142.940
Uitgaven | | 165.754 | ‒ 25.468 | 140.286
waarvan juridisch verpplicht | | | | 86%
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 83.067 | ‒ 18.615 | 64.452
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 83.067 | ‒ 18.615 | 64.452
7.02 | Ontwikkeling waterkwaliteit | 49.266 | 1.489 | 50.755
7.02.01 | Aanleg waterkwaliteit | 46.402 | 1.489 | 47.891
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 103 | | 103
7.02.02 | Planning waterkwaliteit | 2.864 | | 2.864
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.764 | | 2.764
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 33.421 | ‒ 8.342 | 25.079
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 33.421 | ‒ 8.342 | 25.079
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.741 | 543 | 9.284
Ontvangsten | | 30 | | 30
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterkwaliteit zal in 2023 ca. € -196 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. De oorzaak hiervan is:
Kaderrichtlijn Water
In 2024 zal voor ca. € -139 miljoen minder aan verplichtingen worden aangegaan dan aanvankelijk voor de Kader Richtlijn Water werd gepland. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- – KRW Oost Nederland (€ -23,3 miljoen de afronding van de planstudiefase vindt in 2024 plaats waardoor in 2024 beperkt verplichtingen worden vastgelegd voor de realisatie. derhalve een lagere prognose. De gunning voor de aanlegfase is vertraagd en wordt in Q2-2025 verwacht.
- – KRW Oost Nederland (€ -56,4 miljoen): voor een groot deel van de maatregel in de planstudie is de druk op de voortgang opgehoogd. door onduidelijkheid en discussie loopt het proces wel achter op eerdere planningen waardoor aanbestedingen voor realisatieprojecten eveneens vertraagd zijn. Daarnaast wordt de planning voor het opstarten van grondverwerving niet gehaald en doorgeschoven naar achteren. deels door capaciteit deels door onzekerheid om perceelgrenzen en deels door onduidelijkheid over uit te voeren procedures.
- – KRW Zuid Nederland (€ -34,9 miljoen): vertraging in verplichtingen grondverwerving en vertraging in gunning realisatiecontract. Wegens een aanbestedingsmeevaller op een ander realisatiecontract worden in 2024 minder verplichtingen vastgelegd.
- – Daarnaast worden risicoreserveringen doorgeschoven (€ -5,0 miljoen).
- – Diverse kleinere mutatie van per saldo € -19,1 miljoen
Regeling medicijnresten
Dit betreft een verplichtingenschuif € -41 miljoen voor subsidies Waterzuivering Medicijnresten 1e en 2e tranche. Voor de 1e tranche zijn inkoopovereenkomsten ontbonden en worden omgezet in een subsidieregeling. Waterschappen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het aanpassen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. waardoor subsidieaanvragen later worden ingediend en/of worden beschikt. De 1e tranche van de subsidieregeling zal in 2025 worden afgerond. In 2025 zal naar verwachting de 2e tranche van de subsidieregeling open worden gesteld.
Grote wateren
Vanwege langere doorlooptijden om zaken te regelen rond de eigendomspositie, vergunningverlening en aanbesteding wordt € -6 miljoen verschoven naar latere jaren.
DAW
Vanuit 2024 wordt € 5 miljoen doorgeschoven naar 2025 op het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) projecten. In 2024 zijn door waterschappen minder subsidieaanvragen ingediend dan verwacht. Waterschappen hebben meer tijd nodig om plannen uit te werken die in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage.
Diverse kleinere mutaties van per saldo € -5 miljoen.
Uitgaven
7.01 Real. Progr. Kaderrichtlijn water
De kasschuif van 2024 naar 2025 van € 18,6 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt bij projecten
- – KRW Oost Nederland (€ -4,6 miljoen): vergunningenprocedures bij de partnerprojecten kosten meer tijd waardoor de afronding planstudie en de start van de realisatie naar achteren schuift. Daarnaast wordt de planning voor het opstarten van grondverwerving niet gehaald en doorgeschoven naar achteren, deels door onzekerheid over perceelgrenzen.
- – KRW Zuid Nederland (€ -2,8 miljoen): betreft minnelijke grondverwerving en de realisatie. Deze kunnen pas later plaatsvinden wegens het benodigde toets proces. Dit komt onder andere door hernieuwde berekeningen stikstof en de uitspraak van hetEuropese Hof dat er geen tijdelijke achteruitgang van de waterkwaliteit mag zijn in de aanlegfase.
- – KRW West Nederland Zuid (€ -3,2 miljoen): Vastgoedkosten voor de Sliedrechtse Biesbosch worden verschoven naar 2025. Er is een half jaar vertraging opgelopen door technische fouten die zijn ontstaan bij het inladen van de projectgrenstekeningen en het proces om de projectgrenzen goed te krijgen heeft meer tijd gekost.
- – Daarnaast worden een aantal risicoreserveringen doorgeschoven (€ -2,9 miljoen).
Diverse kleinere mutaties van per saldo € -5,1 miljoen.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Op dit artikel wordt er in 2024 € 8,3 miljoen minder gerealiseerd dan was begroot. Dit betreft met name een overboeking van € -1,3 miljoen naar artikel 5.01.02 Apparaatskosten Rijkswaterstaat voor de aanpak van hotspots van microplastics in de rivieren. Daarnaast is de opdrachtverlening voor de emissietoets RWZI's vertraagd omdat het zoeken naar een geschikte partij meer tijd in beslag neemt dan verwacht € -2,1 miljoen. Tevens wordt het gezondheidsonderzoek PFAS voorafgegaan aan een vooronderzoek. Vanwege vertraging bij het vooronderzoek zal het gezondheidsonderzoek pas in 2025 starten € -2,0 miljoen. Het budget voor de uitbreiding van het programma ZonMW schuift door naar 2025 omdat het uitwerken van een goed onderbouwd onderzoeksvoorstel meer tijd vergt dan voorzien € -1,3 miljoen.
Diverse kleinere mutaties van per saldo € - 1,6 miljoen.
4

Bijlagen
4.1

Verdiepingsbijlage

Tabel 11 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | | 92.452 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | | | 0 | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 20.554 | ‒ 19.747 | ‒ 21.824 | 9.881 | 65.576 | ‒ 7.002 | 7.017 | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | | 71.898 | 34.984 | 58.369 | 34.320 | 161.254 | 6.439 | 7.017 | | 0 | | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 2.079 | 1.020 | 1.753 | 799 | 2.328 | 195 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | | 73.977 | 36.004 | 60.122 | 35.119 | 163.582 | 6.634 | 7.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overheveling IBOI van het HWBP naar het HWBP-2 van artikel 1.02 | 91 | 91 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 8.213 | 8.213 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 8.122 | 8.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | | 65.855 | 44.217 | 60.122 | 35.119 | 163.582 | 6.634 | 7.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | | 585.591 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | 391.171 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 216.526 | ‒ 168.390 | ‒ 46.492 | 82.876 | ‒ 65.321 | ‒ 107.384 | ‒ 26.320 | ‒ 52.811 | 116.639 | 21.419 | 302.001 | 167.892 | 195.334 | 80.002 |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | | 369.065 | 549.469 | 737.684 | 655.114 | 510.966 | 440.512 | 511.880 | 409.405 | 535.930 | 599.665 | 505.552 | 540.547 | 519.730 | 471.173 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 74.401 | ‒ 58.490 | ‒ 21.496 | 11.137 | 9.875 | 100.746 | ‒ 2.104 | 1.685 | ‒ 308 | 17.097 | 18.355 | 16.061 | 16.405 | 15.832 | 404.523
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | | 443.466 | 490.979 | 716.188 | 666.251 | 520.841 | 541.258 | 509.776 | 411.090 | 535.622 | 616.762 | 523.907 | 556.608 | 536.135 | 487.005 | 404.523
FIN: Overboeking ministerie BTW afdracht Oeffelt | ‒ 15 | ‒ 15 | | | | | | | | | | | | | |
Meevaller IJsseldelta 2 Reeve naar artikel 5.03 investeringsruimte | ‒ 1.833 | ‒ 1.833 | | | | | | | | | | | | | |
OCW: Overboeking ministeries Nationale Wetenschapsagenda | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | | | | | | | | | | | | | |
Overheveling IBOI van het HWBP naar het HWBP-2 naar artikel 1.01 | ‒ 91 | ‒ 91 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Investeren in waterveiligheid | 0 | 56.144 | ‒ 56.144 | | | | | | | | | | | | |
Tegenvaller HWBP Rijksprojecten van artikel 5.03 investeringsruimte | 171 | 171 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | 52.876 | ‒ 56.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | | 496.342 | 434.835 | 716.188 | 666.251 | 520.841 | 541.258 | 509.776 | 411.090 | 535.622 | 616.762 | 523.907 | 556.608 | 536.135 | 487.005 | 404.523
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | | 31.227 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | 10.675 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 10.510 | 1.011 | 951 | 4.696 | 1.911 | 801 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | | 41.737 | 31.925 | 27.874 | 27.300 | 18.479 | 15.366 | 14.515 | 11.315 | 11.315 | 11.331 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 5.923 | 1.572 | 1.308 | 5.327 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 13.432
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | | 35.814 | 33.497 | 29.182 | 32.627 | 20.836 | 17.723 | 16.872 | 13.672 | 13.672 | 13.688 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432
Bijdrage aan project Athena Cybersecurity naar artikel 5.02 | ‒ 85 | ‒ 85 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries BES | ‒ 250 | ‒ 250 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries kennisbank GBN | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries Ondersteuningsprogramma DPRA | 235 | 235 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries opzetten kennisbank GBN | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries opzetten kennisbank GBN | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries OSKA | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
EZ: Overboeking ministeries POA TKI's | ‒ 200 | ‒ 200 | | | | | | | | | | | | | |
EZ: Overboekings ministeries TNO Beleidskader Vitaal | ‒ 139 | ‒ 139 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Bijdrage KAWI aan het IPCC | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Budgetoverheveling Doorontwikkeling Ruimtescanner | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024 | 1.097 | 1.097 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Opdracht NEN Wateroverlast OSKA | ‒ 15 | ‒ 15 | | | | | | | | | | | | | |
Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024 | ‒ 228 | ‒ 228 | | | | | | | | | | | | | |
NWO onderzoek - teruggave budget naar artikel 5.03 | ‒ 300 | ‒ 300 | | | | | | | | | | | | | |
Overboeking RWS Deltares naar Staf Delta Commissaris naar artikel 5.02 | ‒ 100 | ‒ 100 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 12.760 | 12.760 | | | | | | | | | | | | |
Subsidieontvangst LIFE-IP | 496 | 496 | | | | | | | | | | | | | |
VWS: overboeking ministeries Groenblauwe Netwerken | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 11.921 | 12.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | | 23.893 | 46.257 | 29.182 | 32.627 | 20.836 | 17.723 | 16.872 | 13.672 | 13.672 | 13.688 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | | 709.270 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | 401.846 |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | | 482.700 | 616.378 | 823.927 | 716.734 | 690.699 | 462.317 | 533.412 | 420.720 | 547.245 | 610.996 | 516.627 | 551.622 | 530.805 | 482.248 |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid | | 553.257 | 560.480 | 805.492 | 733.997 | 705.259 | 565.615 | 533.877 | 424.762 | 549.294 | 630.450 | 537.339 | 570.040 | 549.567 | 500.437 | 417.955
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | | 586.090 | 525.309 | 805.492 | 733.997 | 705.259 | 565.615 | 533.877 | 424.762 | 549.294 | 630.450 | 537.339 | 570.040 | 549.567 | 500.437 | 417.955
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 10.382 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | | 179.385 | 161.461 | 145.303 | 151.980 | 171.599 | 185.522 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 6.756 | 6.074 | 5.483 | 5.735 | 6.414 | 7.001 | 6.833 | 7.617 | 7.685 | 7.055 | 8.035 | 6.992 | 7.169 | 6.911 | 190.040
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | | 186.141 | 167.535 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040
Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid ontvangsten | 0 | ‒ 602 | 602 | | | | | | | | | | | | |
Subsidieontvangst LIFE-IP | 496 | 496 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 106 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | | 186.035 | 168.137 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | | 179.385 | 161.461 | 145.303 | 151.980 | 171.599 | 185.522 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid | | 186.141 | 167.535 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | | 186.035 | 168.137 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040

Tabel 12 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | | 101.487 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 12.460 | 1.768 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | | 89.027 | 46.847 | 44.196 | 62.751 | 39.294 | 1.819 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 15.160 | 1.250 | 2.634 | 3.195 | 2.486 | 9.985 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 258
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | | 73.867 | 48.097 | 46.830 | 65.946 | 41.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258
FIN: overboeking maatregelen deltaprogramma Zoetwaterfase 2 | ‒ 24 | ‒ 24 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 4.746 | 4.746 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 4.770 | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | | 69.097 | 52.843 | 46.830 | 65.946 | 41.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 1.024 | 2.337 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | | 4.744 | 10.741 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | | | | | | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 391 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | | 4.353 | 11.140 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024 | ‒ 170 | ‒ 170 | | | | | | | | | | | | | |
Onderzoeken Waterkwaliteit naar artikel 7.03 | ‒ 90 | ‒ 90 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 30 | 30 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 290 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | | 4.063 | 11.170 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | | 105.207 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | | 93.771 | 57.588 | 46.396 | 64.951 | 40.294 | 1.819 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening | | 78.220 | 59.237 | 49.030 | 68.146 | 42.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | | 73.160 | 64.013 | 49.030 | 68.146 | 42.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | | | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mutaties najaarsnota 2024 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Tabel 13 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 454 | 242 | 416 | 501 | 494 | 488 | 498 | 12.469 | 12.947 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 8.523
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | | 8.048 | 8.261 | 14.181 | 17.098 | 16.844 | 16.643 | 16.977 | 20.742 | 21.220 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523
LVVN: Bijdrage Waddenzee.nl | 68 | 68 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: Zuidwestelijke Delta | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | | 8.186 | 8.261 | 14.181 | 17.098 | 16.844 | 16.643 | 16.977 | 20.742 | 21.220 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | | 304.930 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | 304.577 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 2.699 | 18.298 | 17.838 | 13.441 | ‒ 21.636 | 193 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | | 302.231 | 378.672 | 323.381 | 305.410 | 368.101 | 416.071 | 410.660 | 263.546 | 252.286 | 256.836 | 288.158 | 288.158 | 304.588 | 304.588 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 20.650 | 10.290 | 13.925 | 10.778 | 12.988 | 14.538 | 12.398 | 151.739 | 158.304 | 7.755 | 8.699 | 8.700 | 9.196 | 9.196 | 250.493
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | | 322.881 | 388.962 | 337.306 | 316.188 | 381.089 | 430.609 | 423.058 | 415.285 | 410.590 | 264.591 | 296.857 | 296.858 | 313.784 | 313.784 | 250.493
Saldo 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 0 | ‒ 454 | 454 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | | 322.427 | 389.416 | 337.306 | 316.188 | 381.089 | 430.609 | 423.058 | 415.285 | 410.590 | 264.591 | 296.857 | 296.858 | 313.784 | 313.784 | 250.493
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | | 312.524 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | 312.850 |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | | 309.825 | 386.691 | 337.146 | 322.007 | 384.451 | 432.226 | 427.139 | 271.819 | 260.559 | 265.109 | 296.431 | 296.431 | 312.861 | 312.861 |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | | 330.929 | 397.223 | 351.487 | 333.286 | 397.933 | 447.252 | 440.035 | 436.027 | 431.810 | 273.114 | 305.380 | 305.381 | 322.307 | 322.307 | 259.016
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | | 330.613 | 397.677 | 351.487 | 333.286 | 397.933 | 447.252 | 440.035 | 436.027 | 431.810 | 273.114 | 305.380 | 305.381 | 322.307 | 322.307 | 259.016

Tabel 14 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 53.674 | 2.797 | ‒ 58.665 | 969 | 1.509 | 2.628 | 2.997 | 681 | 694 | 3.755 | 3.485 | 1.377 | 1.583 | 1.463 |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 54.490 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 24.506 | ‒ 5.023 | 36.530 | 1.086 | 1.089 | 1.106 | 1.103 | 1.019 | 1.018 | 1.103 | 1.100 | 1.024 | 1.020 | 939 | 59.328
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328
Saldo 2024 Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 4.130 | 4.130 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 4.130 | 4.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | | 136.849 | 100.720 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 54.490 |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet | | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | | 136.849 | 100.720 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328

Tabel 15 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 548 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 545 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | | 286.686 | 290.488 | 296.588 | 296.894 | 291.970 | 292.152 | 292.042 | 284.407 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 282.301 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 19.808 | 22.241 | 25.326 | 17.959 | 17.733 | 17.800 | 13.411 | 19.333 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.943 | 293.334
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | | 306.494 | 312.729 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334
Budgetoverheveling programma uitgaven DC van 5.02 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: bijdrage Waddenzee.nl | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | |
Werkzaamheden BOA RWS 2024 - Microplastics van artikel 7.03 | 1.288 | 1.288 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | | 307.837 | 312.729 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 50 | 1.300 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | | 69.174 | 74.404 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 2.085 | 2.244 | 3.848 | 4.487 | 4.434 | 4.360 | 4.446 | 110.060 | 114.277 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 77.030
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | | 71.259 | 76.648 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030
Bijdrage aan project Athena Cybersecurity van artikel 1.03 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | |
Budgetoverheveling programma uitgaven DC naar artikel 5.01 | ‒ 10 | ‒ 10 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Implementatie LVO fase 1 | 110 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: Pilot Predatiebeheer | ‒ 423 | ‒ 423 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: SOK meetnetten watervogels en slaapplaatsen | ‒ 154 | ‒ 154 | | | | | | | | | | | | | |
Overboeking RWS Deltares naar Staf Delta Commissaris van artikel 1.03 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | | 70.967 | 76.648 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 30.713 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | 64.049 | 89.806 | 48.343 | 17.484 | ‒ 73.581 | ‒ 122.187 | ‒ 150.855 | ‒ 40.855 |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | | 2.512 | 57.430 | 98.060 | 124.297 | 30.100 | 41.600 | 92.550 | 114.128 | 71.628 | 76.378 | 92.878 | 145.183 | 205.631 | 244.235 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 2.312 | ‒ 2.030 | 700 | 1.960 | 14.813 | ‒ 100 | 24.395 | 13.171 | 10.752 | 6.417 | 7.308 | 9.115 | 8.456 | 8.815 | 380.505
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | | 200 | 55.400 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505
Duurzame Blauwe Economie overboeking naar 5.03 investeringsruimte | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | |
Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024 van artikel 7.03 | 356 | 356 | | | | | | | | | | | | | |
Meevaller IJsseldelta 2 Reeve van artikel 1.02 | 1.833 | 1.833 | | | | | | | | | | | | | |
NWO onderzoek - teruggave budget van artikel 1.03 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Risicoreserv UBKR | 0 | ‒ 200 | 200 | | | | | | | | | | | | |
Tegenvaller HWBP Rijksprojecten naar artikel 1.02 | ‒ 171 | ‒ 171 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | 2.418 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | | 2.618 | 55.600 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 4.370 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | ‒ 417 | ‒ 26.500 | ‒ 99.900 | ‒ 85.800 | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 453.810 | 378.310 | 353.810 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 256.360 | ‒ 256.360 | 5.906 | 5.906 | 5.906 | 5.906 | 5.905 | 479.333
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333
Herschikking budget Grote Wateren naar artikel 7.02 | ‒ 740 | ‒ 740 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | | 0 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 394.693 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | 1.109.586 |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 359.112 | 427.197 | 533.919 | 581.208 | 542.865 | 577.059 | 693.086 | 927.269 | 806.447 | 786.651 | 920.951 | 970.256 | 1.028.704 | 1.068.021 |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 378.693 | 449.652 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 381.422 | 449.852 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | | | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 207.513 | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mutaties najaarsnota 2024 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Tabel 16 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 455.300 | ‒ 174.382 | 34.381 | 250.157 | ‒ 38.216 | ‒ 96.442 | 77.746 | 77.627 | 177.627 | 42.627 | 247.791 | 47.033 | 46.013 | 40.561 |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.735.106 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 59.284 | ‒ 24.535 | 67.493 | 61.502 | 62.542 | 154.428 | 51.546 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 1.776.984
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984
BCF FIN; overboeking naar de provincie Brabant | ‒ 5 | ‒ 5 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries BES | ‒ 250 | ‒ 250 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries kennisbank GBN | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries Ondersteuningsprogramma DPRA | 235 | 235 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries opzetten kennisbank GBN | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
BZK: Overboeking ministeries OSKA | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
BZK-PF: Overboeking naar de provincie Brabant | ‒ 25 | ‒ 25 | | | | | | | | | | | | | |
EZ: Overboeking ministeries POA TKI's | ‒ 200 | ‒ 200 | | | | | | | | | | | | | |
EZ: Overboekings ministeries TNO Beleidskader Vitaal | ‒ 139 | ‒ 139 | | | | | | | | | | | | | |
FIN overboeking maatregelen deltaprogramma Zoetwaterfase 2 | ‒ 24 | ‒ 24 | | | | | | | | | | | | | |
FIN: Overboeking ministerie BTW afdracht Oeffelt | ‒ 15 | ‒ 15 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Bijdrage KAWI aan het IPCC | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Budgetoverheveling Doorontwikkeling Ruimtescanner | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Implementatie LVO fase 1 | 110 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024 | 1.392 | 1.392 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Opdracht NEN Wateroverlast OSKA | ‒ 15 | ‒ 15 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: Bijdrage onderzoek effect keuzes voor de inrichting van beekdalen | ‒ 23 | ‒ 23 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: bijdrage Waddenzee.nl | 113 | 113 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: Doorontwikkeling Landelijk Waterkwaliteitsmodel | ‒ 31 | ‒ 31 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: Overboeking Duurzame visserij | 1.250 | 1.250 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: Pilot Predatiebeheer | ‒ 423 | ‒ 423 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: SOK meetnetten watervogels en slaapplaatsen | ‒ 154 | ‒ 154 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: Zuidwestelijke Delta | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | |
OCW: Overboeking ministeries Nationale Wetenschapsagenda | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | | | | | | | | | | | | | |
OCW: Overboeking Platform Ijsselmeergebied | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
VWS overboeking ministeries Groenblauwe Netwerken | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | | 1.254.842 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.735.106 |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 1.254.842 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984

Tabel 17 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | | 102.665 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 22.032 | ‒ 34.409 | 73.710 | 16.562 | 3.405 | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | | 80.633 | 76.990 | 172.037 | 174.720 | 3.405 | 0 | | | | | | | | 0 | 0
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 2.434 | 6.324 | 7.994 | 8.069 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | | 83.067 | 83.314 | 180.031 | 182.789 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 18.615 | 18.615 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 18.615 | 18.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | | 64.452 | 101.929 | 180.031 | 182.789 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | | 67.152 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 13.127 | 3.285 | 8.675 | 23.925 | 19.517 | 14.650 | 30.350 | 66.500 | 111.900 | 85.800 | 15.914 | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | | 54.025 | 57.198 | 79.013 | 116.103 | 57.211 | 38.636 | 54.336 | 90.486 | 112.000 | 85.900 | 16.014 | 100 | 100 | 100 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 4.759 | ‒ 1.953 | ‒ 2.139 | ‒ 680 | 256 | 10.123 | 1.640 | 2.732 | 3.381 | 2.593 | 483 | 3 | 3 | 3 |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | | 49.266 | 55.245 | 76.874 | 115.423 | 57.467 | 48.759 | 55.976 | 93.218 | 115.381 | 88.493 | 16.497 | 103 | 103 | 103 |
Herschikking budget Grote Wateren van artikel 5.04 | 740 | 740 | | | | | | | | | | | | | |
Herschikking DAW-projecten van artikel 7.03 | 377 | 377 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: Overboeking Duurzame visserij | 1.250 | 1.250 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 878 | 878 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | 1.489 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | | 50.755 | 56.123 | 76.874 | 115.423 | 57.467 | 48.759 | 55.976 | 93.218 | 115.381 | 88.493 | 16.497 | 103 | 103 | 103 | 0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | | 16.173 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 20.068 | 2.210 | 781 | ‒ 307 | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | | 36.241 | 17.774 | 11.895 | 3.206 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 2.820 | 3.453 | 2.177 | 2.619 | 0 | ‒ 169 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | | 33.421 | 21.227 | 14.072 | 5.825 | 1.089 | 920 | 1.104 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265
Duurzame Blauwe Economie overboeking van 7.03 Studiekosten | ‒ 300 | ‒ 300 | | | | | | | | | | | | | |
BCF FIN; overboeking naar de provincie Brabant | ‒ 5 | ‒ 5 | | | | | | | | | | | | | |
BZK-PF: Overboeking naar de provincie Brabant | ‒ 25 | ‒ 25 | | | | | | | | | | | | | |
Herschikking DAW-projecten naar artikel 7.02 | ‒ 377 | ‒ 377 | | | | | | | | | | | | | |
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024 | 295 | 295 | | | | | | | | | | | | | |
Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: Bijdrage onderzoek effect keuzes voor de inrichting van beekdalen | ‒ 23 | ‒ 23 | | | | | | | | | | | | | |
LVVN: Doorontwikkeling Landelijk Waterkwaliteitsmodel | ‒ 31 | ‒ 31 | | | | | | | | | | | | | |
Onderzoeken Waterkwaliteit van artikel 2.03 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 6.720 | 6.720 | | | | | | | | | | | | |
Werkzaamheden BOA RWS 2024 - Microplastics naar artikel 5.01 | ‒ 1.288 | ‒ 1.288 | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties najaarsnota 2024 | | ‒ 8.342 | 6.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | | 25.079 | 27.947 | 14.072 | 5.825 | 1.089 | 920 | 1.104 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | | 185.990 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | | 170.899 | 151.962 | 262.945 | 294.029 | 61.705 | 39.725 | 55.425 | 90.751 | 112.265 | 86.165 | 16.279 | 365 | 365 | 365 |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit | | 165.754 | 159.786 | 270.977 | 304.037 | 62.064 | 49.679 | 57.080 | 93.483 | 115.646 | 88.758 | 16.762 | 368 | 368 | 368 | 265
Totaal Uitgaven 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | | 140.286 | 185.999 | 270.977 | 304.037 | 62.064 | 49.679 | 57.080 | 93.483 | 115.646 | 88.758 | 16.762 | 368 | 368 | 368 | 265
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 328 | 4 | 26 | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 298 | ‒ 4 | ‒ 26 | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 30 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mutaties najaarsnota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2

Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Tabel 18 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Project HWBP-2 | | | | | 2027 | 2027 |
Projecten Nationaal | | | | | | |
HWBP-2 Rijksprojecten | 1 | 1 | 170 | 170 | | |
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 60 | 56 | 2.647 | 2.647 | | |
Overige projectkosten (Programmabureau) | | 1 | 49 | 49 | | |
afrondingen | | ‒ 1 | | | | |
Programma | 61 | 57 | 2.866 | 2.866 | | |
Begroting (DF 1.01.01/02) | 61 | 57 | | | | |

Tabel 19 Ruimte voor de rivier
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Project RvdR | | | | | 2019 | 2019 |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Projectbudget RvdR | | 7 | 2.246 | 2.246 | | |
afrondingen | | | | | | |
Programma | 0 | 7 | 2.246 | 2.246 | | |
Begroting (DF 1.01.03) | 0 | 7 | | | | |

Tabel 20 Maaswerken
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Project Maaswerken | | | | | | |
Projecten Zuid-Nederland | | | | | | |
Grensmaas | 4 | 7 | 120 | 120 | 2017/2027 | 2017/2027 |
Zandmaas | 1 | 2 | 392 | 392 | 2021 | 2021 |
afrondingen | ‒ 1 | | | | | |
Programma | 4 | 9 | 512 | 512 | | |
Begroting (DF 1.01.04) | 4 | 9 | | | | |

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig
Projecten Nationaal | | | |
Reservering Areaalgroei | 26 | 26 | |
Integraal Rivieren Management (IRM) | 168 | 170 | 2025 | 2025
Projecten Noordwest-Nederland | | | |
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 10 | 10 | |
Projecten Zuid-Nederland | | | |
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 232 | 232 | |
Projecten Oost-Nederland | | | |
IJsseldelta 2e fase | 101 | 101 | 2024 | 2024
afronding | | | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 537 | 539 | |
Begroting DF 1.02.01 | 537 | 539 | |

Tabel 22 Realisatieprogramma waterveiliheid
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Programma HWBP | | | | | | |
HWBP Rijksprojecten | 33 | 42 | 757 | 757 | | |
HWBP Waterschapsprojecten | 461 | 450 | 8.058 | 8.058 | | |
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 12 | 12 | 185 | 187 | | |
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 3 | 2 | 41 | 41 | | |
Zandhonger Oosterschelde | | 1 | 11 | 11 | | |
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk. | 1 | 4 | 12 | 13 | | |
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 2 | 2 | 10 | 10 | | |
Meanderende Maas | 1 | 2 | 9 | 8 | | |
Projecten Noord-Nederland | | | | | | |
Afsluitdijk | 3 | 5 | 18 | 7 | | |
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis | 4 | 5 | 200 | 200 | | |
Projecten Oost-Nederland | | | | | | |
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 1 | 2 | 32 | 32 | 2023 | 2023 |
IJsseldelta 2e fase | 2 | 2 | 96 | 95 | 2021 | 2021 |
Monitoring Langsdammen Waal | | | 5 | 5 | | |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
Overige onderzoeken en kleine projecten | | 1 | 88 | 89 | | |
Dijkversterking en herstel steenbekleding | | 1 | 827 | 827 | 2023 | 2023 |
Projecten Zuid-Nederland | | | | | | |
Beekdalen | 9 | 10 | 330 | 330 | | |
afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | | | | |
Programma | 531 | 540 | 10.679 | 10.670 | | |
Begroting (DF 1.02.02) | 481 | 417 | | | | |
Overprogrammering (-) | ‒ 50 | ‒ 123 | | | | |

Tabel 23 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Deltaplan Zoetwater Fase 1 | 8 | 9 | 83 | 83 | 2026 | 2026 |
Deltaplan Zoetwater Fase 2 | 19 | 21 | 258 | 258 | 2027 | 2027 |
Impuls ruimtelijke adaptie | 40 | 41 | 168 | 168 | | |
Waterbewust leven | 1 | 1 | 7 | 6 | | |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
Ecologische maatregelen Markermeer | | | 10 | 10 | 2023 | 2023 |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 85 | 85 | 2018/2030 | 2018/2030 |
Afrondingen | | 1 | | | | |
Programma | 69 | 74 | 611 | 610 | | |
Begroting (DF 2.02.02) | 69 | 74 | | | | |

Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2024 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig |
Afsluitdijk | 137 | 141 | 2.057 | 2.057 | 2025 | 2025 |
Totaal programma | 137 | 141 | 2.057 | 2.057 | | |
Begroting DF 4.02.01 | 137 | 141 | | | | |

Tabel 25 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
| Kasbudget 2024 | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten waterkwaliteit | | | | | | |
Projecten Nationaal | | | | | | |
KRW 1e tranche | | | 30 | 30 | | |
KRW 2e en 3e tranche | 64 | 83 | 728 | 728 | 2027 | 2027 |
afrondingen | | | | | | |
Totaal programma | 64 | 83 | 758 | 758 | | |
Begroting DF 7.01.01 | 64 | 83 | | | | |

Tabel 26 Realisatieprogramma waterkwaliteit
| Kasbudget 2024 | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten waterkwaliteit | | | | | | |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Bijdrageregeling medicijnresten | 15 | 10 | 60 | 60 | | |
Verruiming vaargeul Westerschelde | | | 26 | 26 | | |
Natuurcompensatie Perkpolder | | | 6 | 6 | | |
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 7 | 7 | 29 | 29 | | |
Grote wateren | 26 | 29 | 566 | 569 | 2032 | 2032 |
afrondingen | | | | | | |
Totaal programma | 48 | 46 | 687 | 690 | | |
Begroting DF 7.02.01 | 48 | 46 | | | | |

Tabel 27 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 17 | 15 | | |
Projecten Zuid-Nederland | | | | |
Grevelingen | 109 | 109 | 2028-2029 | 2028-2029 |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 126 | 124 | | |
Begroting DF 7.02.02 | 126 | 124 | | |