Vergaderjaar 2024‒2025
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Kamerstukken
36 625
A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 29 november 2024
A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
- 1.
de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener
B.

BEGROTINGSTOELICHTING
1

Leeswijzer
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50 | 1 | 2
=> 50 en < 200 | 2 | 4
=> 200 < 1000 | 5 | 5
=> 1000 | 5 | 5
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
- 1.
Allereerst is de begrotingswetsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
- 2.
Daarna is op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire mutaties die leiden tot wijziging van de begroting 2024. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
- 3.
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de tweede suppletoire begroting uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota en Suppletoire Begroting September gemeld zijn en overige mutaties van de tweede suppletoire begroting. De Miljoenen-notamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2025 (Kamerstukken II 2024 ‒ 2025, Kamerstuk 36600-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. Daarnaast zijn de mutaties in het uitvoeringsjaar (2024) ook aan uw Kamer voorgelegd middels de Suppletoire Begroting September (Kamerstukken II 2024 ‒ 2025, Kamerstuk 36613-A, nr 2). De begrotingsmutaties voor de tweede suppletoire begroting worden (op het niveau van artikelonderdeel) toegelicht op basis van bovengenoemde staffel in tabel 1.
- 4.
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) middels een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (Miljoenennota 2025) en de nu voorgestelde stand (Najaarsnota 2024). Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
- 5.
Tenslotte zijn in paragraaf 4.2 van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  - • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  - • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2

De Producten
2.1

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
| Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2024 | | 10.245,6 | 10.245,6
Mutaties 1e suppletoire begroting 2024 | | ‒ 407,0 | ‒ 407,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | | 9.838,6 | 9.838,6
Mutaties Nota van Wijziging 1e suppletoire begroting 2024 | | ‒ 4,0 | ‒ 4,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024 na Nota van Wijziging | | 9.834,6 | 9.834,6
Mutaties Miljoenennota 2025 (uitkomst 2024) | | 355,9 | 355,9
Stand Miljoenennota 2025 | | 10.190,5 | 10.190,5
Mutaties 2e suppletoire mutaties 2024 | | ‒ 303,9 | ‒ 303,9
Kaderrelevante mutaties | | |
1. Saldo 2024 | | ‒ 163,0 | ‒ 163,0
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 11 | ‒ 59,6 |
Hoofdwegennet | 12 | ‒ 67,8 | ‒ 77,2
Spoorwegen | 13 | ‒ 130,3 | ‒ 75,5
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 14 | ‒ 5,5 | 0,3
Hoofdvaarwegennet | 15 | 44,8 | 6,3
Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 17 | 58,7 | ‒ 16,8
Overige uitgaven en ontvangsten | 18 | ‒ 3,3 |
2. Overboekingen van en naar andere ministeries | | ‒ 131,9 | ‒ 131,9
FIN: BTW-Compensatiefonds | divers | ‒ 132,8 | ‒ 132,8
Defensie: Kustwacht | 15 & 19 | 1,3 | 1,3
Overige overboekingen | divers | ‒ 0,4 | ‒ 0,4
3. Overboekingen van en naar de IenW - beleidsbegroting (XII) | | ‒ 36,6 | ‒ 36,6
HXII: Specifieke Uitkeringen Spoorwegen | 13 & 19 | ‒ 29,4 | ‒ 29,4
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum | 12 & 19 | ‒ 5,0 | ‒ 5,0
Overige overboekingen | divers | ‒ 2,2 | ‒ 2,2
4. Bijdragen derden | | 27,6 | 27,6
Spoorwegen | 13 | 27,5 | 27,5
Hoofdvaarwegennet | 15 | 0,01 | 0,01
Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 17 | 0,1 | 0,1
Stand 2e suppletoire begroting 2024 | | 9.886,6 | 9.886,6
Toelichting
Bij de tweede suppletoire begroting 2024 vinden er zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant kaderrelevante mutaties plaats. Het gaat in totaal om € 303,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht.
- 1.
Saldo 2024: op het Mobiliteitsfonds is geen sprake van een voordelig/nadelig saldo. De ontvangsten en uitgaven zijn namelijk aan elkaar gelijk. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
- 2.
Overboekingen van en naar andere ministeries: Dit zijn overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. De overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting bij deze overboekingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds zijn:
  - • Het ministerie van Financiën: Er vinden diverse afdrachten plaats vanuit het Mobiliteitsfonds naar het BTW-Compensatiefonds. Het gaat om circa € 132,8 miljoen dat wordt geboekt naar Financiën.
  - • Het ministerie van Defensie: In verband met vertraging bĳ de re-organisatie van de Kustwacht waarbij bepaalde onderdelen later starten dan gepland, worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bĳdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.
- 3.
Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 29,4 miljoen dat wordt veroorzaakt door beschikkingen van SPUKs voor Decentraal Spoor. Het gaat om beschikkingen voor de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe. Daarnaast vindt er nog een overboeking naar de beleidsbegroting HXII plaats van € 5 miljoen ten behoeve van de RDW voor onder meer een bijdrage aan het MITC (Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum). Dit is een testcentrum om nieuwe voertuig functionaliteiten te testen. Het voormalige testcentrum voldeed niet meer aan de nieuwe eisen en wordt mede vanwege uitbreiding Luchthaven Lelystad en de benodigde functionaliteiten verplaatst naar Marknesse.
- 4.
Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden op artikel 13, 15 en 17 voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.
3

Productartikelen
3.1

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen | 374.296 | ‒ 321.789 | 52.507
Uitgaven | 63.266 | ‒ 63.262 | 4
Waarvan juridisch verplicht | | | 2%
11.01 Verkenningen | 1.258 | ‒ 1.258 | 0
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | | |
11.03 Reserveringen | 55.508 | ‒ 55.504 | 4
11.03.01 Gebiedsprogramma's | 2.503 | ‒ 2.500 | 3
11.03.02 Overige reserveringen | 43.775 | ‒ 43.775 | 0
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 9.230 | ‒ 9.229 | 1
11.04 Generieke Investeringsruimte | 6.500 | ‒ 6.500 | 0
Ontvangsten | | |
11.09 Ontvangsten | | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in de tweede suppletoire begroting met circa € 321,8 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:
- –
De verwerking van het verplichtingensaldo 2024 (- € 318,1 miljoen). Op een aantal (risico)reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2024. Dit budget schuift door naar 2025 De meeste verplichtingenmutaties hangen 1-op-1 samen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. De belangrijkste verschillen tussen de uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties worden hieronder toegelicht:
  - • Op 11.01 Verkenningen schuift, in vergelijking met de uitgaven, € 14 miljoen additionele verplichtingen voor de Verkenning Den Bosch uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
  - • Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor de Lelylijn, in vergelijking met de uitgaven, € 4,6 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
  - • Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor Woningbouw, in vergelijking met de uitgaven, € 239,9 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 naar 2025. Het gaat om de verplichtingen op de projecten: HOV4, Lijn Pampus Almere, Rijnburg en Westflank Groningen. Voor HOV 4 Eindhoven en Lijn Pampus Almere moet nog een bestuursovereenkomst worden opgesteld, dus schuiven de verplichtingen naar achter. Voor Westflank Groningen loopt nog een MIRT-onderzoek en wordt een ontwikkelagenda opgesteld tussen rijk en regio over ontsluitingsmaatregelen, dit vindt niet meer in het huidige jaar plaats en daarom schuiven deze verplichtingen ook naar achter.
- – Verlaging van de verplichtingen met € 3,7 miljoen door de overboekingen voor de Nederlandse Norm (NEN) en overboeking TNO op artikelonderdeel 11.03 en de saldo mee- en tegenvallers op 11.04. Zie uitgebreide toelichting bij de uitgaven.
Uitgaven
De mutaties in de tweede suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 63,2 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.
11.01 Verkenningen
Artikelonderdeel 11.01 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 1,3 miljoen verlaagd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het Saldo 2024.
Saldo 2024
Er heeft een programma-actualisatie plaatsgevonden bĳ de aanvragen van de Verkenningen Den Bosch (€ 1 miljoen) en Oeververbinding Rotterdam (€ 0,3 miljoen).
11.03 Reserveringen
Artikelonderdeel 11.03 wordt bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 55,5 miljoen. Dit is het resultaat van de verwerking Saldo 2024 (- € 50,6 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 4,9 miljoen).
Overboekingen naar artikel 12
- – Overboeking Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen): Dit betreft een overboeking voor de opschaling van de Road Monitor 2. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.
- – Overboeking NEN (€ 2,6 miljoen): Dit betreft een overboeking met betrekking tot de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.
Saldo 2024
Bij de budget op de reserveringen is voor een groot deel niet meer nodig in 2024 (- € 50,6 miljoen).
Het gaat om de modaliteit specifieke reserveringen op Wegen (- € 10,1 miljoen) en Vaarwegen (- € 13,1 miljoen). De verwachting was dat de modaliteit specifieke reservering gerealiseerd zou worden in de laatste maanden van 2024. Deze middelen zijn echter alleen voor een klein deel gerealiseerd in de laatste maanden, waardoor het resterende budget doorschuift naar 2025.
Daarnaast vinden er vertragingen plaats bij de reservering Stikstof (- € 13,8 miljoen), reservering Brainport Eindhoven (- € 2,5 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 0,6 miljoen), reserveringen voor PHS (- € 0,6 miljoen), reservering SCM (- € 0,6 miljoen) en de reservering Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 0,1 miljoen) en de reserveringen Woningbouw (- € 8,2 miljoen) en Lelylijn (- € 1 miljoen) die vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV beschikbaar zijn gesteld aan het MF.
11.04 Generieke Investeringsruimte
Artikelonderdeel 11.04 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit is het resultaat van de verwerking van het Saldo 2024 (- € 7,6 miljoen) en verwerking van het saldo mee-en tegenvallers op de generieke investeringsruimte (€ 1,1 miljoen).
Saldo 2024
Op de Generieke Investeringsruimte worden minder uitgaven gedaan. Het gaat om € 7,6 miljoen minder uitgaven dan initieel was geraamd. De risico(reserveringen) voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel van RWS (het project iBLS) van € 2 miljoen, herbeplantingsplicht (€ 2 miljoen), de terugsluis vrachtwagenheffing (€ 2 miljoen) en Stikstofkosten N65 (€ 0,5 miljoen) zĳn niet nodig in 2024. Daarnaast schuift het resterende bedrag van de meevaller Kustwacht (circa € 1,1 miljoen) ook door naar 2025.
Saldo mee- en tegenvallers
In verband met vertraging bĳ de re-organisatie van de Kustwacht worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bĳdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.
Op het project Dynamisch Verkeerssysteem is een tegenvaller van € 0,2 miljoen gemeld. Deze wordt gedekt uit de generieke investeringsruimte.
De saldo mee- en tegenvallers in 2024 op het MF is dus € 1,1 miljoen. De resterende middelen op de Verkenningen, Reserveringen en Generieke Investeringsruimte schuiven via de saldowerking op het Mobiliteitsfonds door naar het jaar 2025.
3.2

Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen | 4.575.841 | ‒ 852.630 | 3.723.211
Uitgaven | 3.898.451 | ‒ 81.794 | 3.816.657
Waarvan juridisch verplicht | | | 100%
12.01 Exploitatie | 6.293 | 2.181 | 8.474
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 6.293 | 2.181 | 8.474
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.258.444 | ‒ 79.549 | 1.178.895
12.02.01 Onderhoud | 929.188 | 103 | 929.291
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 929.188 | 103 | 929.291
12.02.04 Vernieuwing | 329.256 | ‒ 79.652 | 249.604
12.03 Ontwikkeling | 740.684 | ‒ 29.107 | 711.577
12.03.01 Aanleg | 377.306 | 129.969 | 507.275
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.775 | ‒ 903 | 1.872
12.03.02 Planning en studies | 235.937 | ‒ 69.126 | 166.811
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.487 | 77 | 21.564
12.03.03 Optimalisering gebruik | 127.441 | ‒ 89.950 | 37.491
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.123.476 | 21.907 | 1.145.383
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 769.554 | 2.774 | 772.328
12.06.01 Apparaatkosten RWS | 657.991 | 2.447 | 660.438
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 657.991 | 2.447 | 660.438
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 111.563 | 327 | 111.890
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 111.563 | 327 | 111.890
Ontvangsten | 104.959 | ‒ 77.221 | 27.738
12.09 Ontvangsten | 104.959 | ‒ 77.221 | 27.738
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 852,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
- – Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 180,3 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij de vervanging van wegkantsystemen op enkele trajecten vanwege maakbaarheidsproblemen (- € 93,4 miljoen) en vertraging bij enkele onderhoud en vernieuwing projecten o.a. N99 Kooijbrug en de gunning van geluidschermen A10 (- € 86,8 miljoen).
- – Verplichtingensaldo 2024 Ontwikkeling (- € 502,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 268,3 miljoen), op het hoofdproduct planning en studies (- € 154,2 miljoen) en op het hoofdproduct optimalisering gebruik (- € 79,2 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Bij aanleg komt het voornamelijk door vertragingen bij projecten zoals de A2 Vonderen Kerensheide (- € 54 miljoen), geluidsaneringsprogramma-weg (- € 47 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 21 miljoen), A12/A27 Ring Utrecht (- € 21 miljoen), A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (- € 19,7 miljoen) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 16,8 miljoen). Bij planning en studies worden verplichtingen doorgeschoven met betrekking tot de impulsregeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 150 miljoen) en bij optimalisering gebruik betreft het minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 38,7 miljoen) en minder aanspraak op middelen door mede-overheden bij de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 29,1 miljoen).
- – Verplichtingensaldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 175,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project A27 Houten-Hooipolder de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025 omdat in afstemming met de opdrachtnemers is besloten om definitieve prijsafspraken voor de 2-fasenonderdelen pas na afronding van de ontwerpfase (2025) te laten plaatsvinden (- € 192,1 miljoen). Daarnaast wordt er bij het project A16 Rotterdam minder verplicht door prijsstijgingen en wijzigingen dan waar rekening mee gehouden is (- 30,8 miljoen). Bij het project A15 Maasvlakte-Vaanplein worden in 2024 meer verplichtingen aangegaan voor opdrachtverlening van het aanbrengen van stiller asfalt en restpunten uit de aanlegfase (€ 38,9 miljoen). Verder wordt er bij het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) dit jaar nog contractwijzigingen verwacht, waardoor er meer verplichtingenbudget benodigd is dan eerder voorzien (€ 15,3 miljoen).
Het saldo wordt in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 81,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
12.01 Exploitatie
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door kleine mutaties (€ 2,2 miljoen).
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt per saldo verlaagd met € 79,5 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.
Saldo 2024
Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven, circa € 79,5 miljoen. In de ontwerpbegroting 2025 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2024 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Er hebben vertragingen plaatsgevonden bij de projecten instandhouding vervanging en renovatie bij hoofdwegen projecten (- € 19,4 miljoen), brandwerendheid tunnels (- € 16,1 miljoen) en intelligente wegkantsystemen (- € 44 miljoen). Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2025 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.
12.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024, overboekingen van het MF naar HXII, mutaties binnen en tussen artikel 12 en overboekingen naar andere departementen.
Saldo 2024
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 236,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 226,6 miljoen in 2024. Daarmee zijn er lagere kasuitgaven van € 10,1 miljoen in 2024. De lagere programma-uitgaven van € 236,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.
Aanlegfase (- € 13,7 miljoen)
- – A4/A44 RijnlandRoute (€ 61,6 miljoen): door een snellere betaling bij twee extra subsidiemijlpalen.
- – A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (€ 16,9 miljoen): in de prognose is rekening gehouden met wijzigingen die voor een deel nog besteld worden in 2024. Dit zijn wijzigingen met betrekking tot de stalen vallen van de Schinkelbruggen en de extra wijzigingen als gevolg van gebruik van het Integraal Voorontwerp van Zuidplus.
- – Programma Geluid-weg (- € 22 miljoen): er zijn in 2024 geen wegvakken geprogrammeerd voor realisatie, daarnaast worden de werkzaamheden door vertraging wegens stikstofproblematiek pas in 2027 voorzien.
- – Kleine projecten (- € 13,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 3,6 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar achter geschoven. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Heavy Duty Laadpalen (- € 2,3 miljoen) en is het project N50 Kampen - Kampen Zuid wegens stikstofproblematiek getemporiseerd (- € 1,7 miljoen).
- – N35 Wijthem- Nijverdal(- € 12,1 miljoen): Dit betreft een Rijksbijdrage voor de aanleg van Knooppunt Raalte, de werkzaamheden worden uitgevoerd door de provincie Overijssel, maar de betaling schuift door naar 2025.
- – A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,4 miljoen): de uitgaven nemen in 2024 af, omdat een aantal betaalposten van het hoofdbouwcontract enkele maanden zijn vertraagd. Deze uitgaven schuiven daarom door naar 2025.
- – Er zijn daarnaast vertragingen geweest in de programmering op diverse andere projecten: Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6 miljoen), A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (- € 3,7 miljoen), A4/A9 Badhoevedorp (- € 3,7 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrect (- € 3,3 miljoen), N57/59 EuroRAP (- € 2,4 miljoen), Programma Aansluitingen (- € 4,5 miljoen) en Programma Smartwayz.NL: InnovA58 (- € 4,2 miljoen).
Planning- en studiefase (- € 135,8 miljoen)
- – Regeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 75 miljoen): in verband met de demisionaire status van het kabinet in 2024 wordt tranche 3 van de regeling dit jaar niet meer gerealiseerd en schuift door naar 2025.
- – Veiligheid Rijk-N-wegen (- € 22 miljoen): het bedrag is niet volledig opgevraagd in 2024 en schuift door naar 2025.
- – Overige projecten en reserveringen (- € 12,6 miljoen): waarvan Programma DuMo de grootste vertraging heeft met ‒ € 8,3 miljoen. Dit betreffen middelen van de reservering Schoon Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden ingezet.
- – Overige projectvertragingen(- € 26,2 miljoen).
Optimalisering gebruik (- € 87,2 miljoen)
- – Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 41,1 miljoen): dit betreft middelen voor de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden aangesproken door mede-overheden en schuiven door naar 2025.
- – Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 36 miljoen): dit betreft minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij het BO MIRT.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewĳzigd blĳft.
Overboekingen van MF naar HXII
Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar artikel 14 HXII van in totaal € 11,5 miljoen, voor voornamelijk:
- – Een bijdrage aan de RDW voor de Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) om nieuwe voertuigfunctionaliteiten te testen (€ 5 miljoen).
- – Een bijdrage aan de RDW voor kosten die verband houden met Automated Driving Systems (ADS) (€ 3 miljoen).
- – Een bijdrage aan de RDW voor de voorbereiding van de uitvoeringstoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS). Dit is Europese regelgeving. dat bekend staat als R157 (€ 2,9 miljoen).
Mutaties artikel 12
Dit betreft overboekingen binnen artikel 12 MF en tussen andere artikelen van in totaal € 2,5 miljoen.
Overboekingen naar andere departementen
Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar andere departementen van in totaal € 10 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om overboekingen naar het BTW-compensatiefonds vanwege bijdrages aan verschillende provincies.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,9 miljoen. Dit bedrag wordt verklaard door het saldo over 2024.
Saldo 2024
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging van het budget waarbij € 21,9 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:
- – A27 Houten-Hooipolder (€ 40,5 miljoen): bij het project zijn de engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en de apparaatskosten van de opdrachtgever hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.
- – A24 Blankenburgverbinding (- € 29,4 miljoen): dit wordt veroorzaakt omdat ten tijden van het aanleveren van gegevens voor de begroting nog onduidelijk was of het tweede tunnelelement succesvol kon worden afgezonken. Er waren uiteindelijke minder contractwijzigingen nodig dan eerder ingeschat.
- – A16 Rotterdam (€ 12,9 miljoen): dit komt voornamelijk doordat er aanpassingen zijn gedaan in de kasplanning voor de vervanging van Kunstwerk 58, waarbij het bestaand viaduct over de hoofdweg is gesloopt en er is een tijdelijke hulpbrug geplaatst.
- – A9 Badhoevedorp Holendrecht (SAA) (€ 12,7 miljoen): dit betreft versnelling door overeenstemming met de aannemer over excessieve prijsstijgingen.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 2,8 miljoen).
12.09 Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.
Saldo 2024
De ontvangsten worden in 2024 verlaagd met € 77,2 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024 € 77,2 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door een actualisatie van de prognose van de tolontvangsten bij het project A24 Blankenburgverbinding. Hierdoor wordt er € 40,5 miljoen niet meer in 2024 verwacht.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
3.3

Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen | 3.463.299 | 261.269 | 3.724.568
Uitgaven | 3.286.928 | ‒ 100.972 | 3.185.956
Waarvan juridisch verplicht | | | 100%
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.665.721 | ‒ 89.286 | 2.576.435
13.03 Ontwikkeling | 387.021 | ‒ 28.822 | 358.199
13.03.01 Aanleg personenvervoer | 224.502 | 19.985 | 244.487
13.03.02 Aanleg goederenvervoer | 41.725 | ‒ 7.690 | 34.035
13.03.03 Optimalisering gebruik | 4.835 | 0 | 4.835
13.03.04 Planning en studies personenvervoer | 98.805 | ‒ 27.392 | 71.413
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer | 17.154 | ‒ 13.725 | 3.429
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 17.136 | 251.322
13.07 Rente en aflossing | | |
Ontvangsten | 238.204 | ‒ 47.996 | 190.208
13.09 Ontvangsten | 238.204 | ‒ 47.996 | 190.208
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 261,3 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
- – Verplichtingensaldo 2024 (€ 231,1 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 450,8 miljoen voor projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen bij ProRail, een verhoging van € 7,7 miljoen voor Verbetering aanpak stations, een verlaging van € 38,7 miljoen voor Kleine projecten personenvervoer, een verlaging van € 5,8 miljoen voor Kleine stations, een verlaging van € 10,7 miljoen voor AKI veiligheidsknelpunt, een verlaging van € 13,0 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030, een verlaging van € 7,4 miljoen voor Quick scan Gelderland, een verlaging van € 16,6 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoor, een verlaging van € 11,2 miljoen voor Decentraal Spoor 2 NMCA, een verlaging van € 76,1 miljoen voor tweede fase Maasvlakte en een verlaging van € 10,5 miljoen voor Programma 740-meter treinen;
- – Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Zie toelichting bij artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten;
- – Naheffingsaanslagen BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contracten/PPS;
- – SPUKs voor Decentraal Spoor (- € 29,4 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling;
- – Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 0,9 miljoen).
Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 101 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 89,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (- € 91,9 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 2,6 miljoen).
Saldo 2024
Er is sprake van een lagere realisatie op de programmering van € 91,9 miljoen. De lagere realisatie van € 91,9 miljoen volgt uit de subsidievaststelling 2023, waarin ProRail meldt dat er projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen hebben plaats gevonden.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
13.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 28,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (€ 3,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 29,4 miljoen) en diverse kleine mutaties (- € 2,6 miljoen).
Saldo 2024
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 135,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 138,8 miljoen in 2024. Daarmee resteert een kastekort van € 3,2 miljoen. De lagere programma-realisatie van € 135,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:
- – Kleine projecten personenvervoer (- € 25,8 miljoen): dit betreft onder andere de uitkering via HXII artikel 16 van de SPUKs aan 4 provincies en de vervoerregio's Metropoolregio's Amsterdam (MRA) en Metropoolregio Den Haag (MRDH) omdat die pas plaatsvindt begin 2025, de opdracht aan de NS in het kader van Verbeteren toegankelijkheid OV die werd voorzien maar niet in 2024 is verstrekt en de aanvraag met betrekking tot Seinenproblematiek die lager blijkt te zijn dan op voorhand werd verwacht.
- – Spoorcapaciteit 2030 (- € 13,2 miljoen): De uitvoering is vertraagd door complexiteit in het functioneel ontwerp in combinatie met beperkte capaciteit bij deskundigen.
- – Decentraal Spoor 2 NMCA (- € 11,2 miljoen): De eindafrekening van dit project is vertraagd.
- – tweede fase Maasvlakte (- € 9,3 miljoen): Er zijn in 2024 minder aanvragen gedaan dan gepland.
- – Multimodale knoop Schiphol (- € 6,5 miljoen): Er werd in 2024 nog een aanvullende aanvraag voor Gevelkappen verwacht, maar die aanvraag heeft nog niet plaats gevonden.
- – Emplacementen op Orde (- € 6,5 miljoen): In de uitgavenplanning voor 2024 was rekening gehouden met de financiële afwikkeling van het deelproject Realisatie Brandblusvoorzieningen 5 emplacementen Rotterdam, maar die afwikkeling zal in 2025 plaatsvinden.
- – Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Er worden geen aanvragen meer verwacht in 2024.
- – Toegankelijkheid stations (- € 5,5 miljoen): In verband met een aanbestedingsmeevaller, het vervallen van een tweetal stations en verschuivingen in tijd vanwege langere bestuurlijke besluitvorming dan gepland, is de realisatie in 2024 lager dan eerder geprognosticeerd.
- – Schoon en emissieloos bouwen (- € 5,4 miljoen): De emissie-eisen en gunningscriteria van het programma Schoon en emissieloos bouwen leiden tot een langere voorbereidingstijd bij aanbestedingen. Hierdoor blijft de uitgavenstroom achter bij de eerdere prognose.
- – Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo is afgenomen.
Overboeking naar Hoofdstuk HXII
De verlaging van het uitgavenbudget met € 29,4 miljoen wordt veroorzaakt door de jaarlijkse overboeking naar HXII ten behoeve van beschikkingen Decentraal Spoor 2024. IenW levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen spuks voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op HXII op grond waarvan de hiervoor binnen het MF gereserveerde middelen jaarlijks daar naartoe worden overgeboekt.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoogde uitgaven ter hoogte van € 17,1 miljoen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS, wordt veroorzaakt door het betalen van verschillende naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren. Daarnaast vinden er saldomutaties en desalderingen plaats, die tezamen geen vehoging of verlaging tot gevolg hebben op dit artikelonderdeel.
13.09 Ontvangsten
De ontvangsten worden bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 48 miljoen verlaagd als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024, € 48 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. De verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
- – Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Dit betreft een terugbetaling met betrekking tot Infraspeed, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. Daarnaast heeft een aantal projecten vertraging opgelopen en schuiven werkzaamheden door naar het volgende jaar, waardoor de contractering en betaling ook zijn verschoven naar het volgende jaar;
- – Naheffingsaanslag BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 13.04 Geïntregreerde contractvormen/PPS;
- – Concessie HSL (- € 75,5 miljoen): De ontvangsten uit de Concessie HSL vallen lager uit doordat een deel wordt doorgeschoven naar 2025;
- – Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2024 (- € 45 miljoen): Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS.
3.4

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)
| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen | 1.419.215 | ‒ 91.580 | 1.327.635
Uitgaven | 993.214 | ‒ 124.329 | 868.885
Waarvan juridisch verplicht | | | 98%
14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | ‒ 5.497 | 9
14.01.02 Planning en studies reg/lok | 5.498 | ‒ 5.497 | 1
14.01.03 Aanleg reg/lok | 8 | 0 | 8
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 987.708 | ‒ 118.832 | 868.876
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 0 | 5
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten | 1 | 0 | 1
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 0 | 1
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 613.944 | ‒ 65.227 | 548.717
14.03.05 Mobiliteitspakketten | 373.757 | ‒ 53.605 | 320.152
Ontvangsten | 42 | 250 | 292
14.09 Ontvangsten | 42 | 250 | 292
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 91,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
- – Een verplichtingenhoging van € 43 miljoen voor Woningbouw Korte Termijn in verband met de afdracht aan het BTW-Compenstatiefonds en de indexering 2024.
- – Een verplichtingenverlaging van € 14,4 miljoen voor het budget van Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.
De overige verplichtingenmutaties (- € 120,1 miljoen) hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 124,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
14.01 Regionale infrastructuur
Een verlaging van het uitgavenbudget van € 5,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- – Een verlaging van het budget van € 5 miljoen voor Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.
Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,5 miljoen is afgenomen.
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Een verlaging van het uitgavenbudget van € 118,8 miljoen wordt veroorzaakt door:
- – De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Woningbouwmiddelen korte termijn van € 65,2 miljoen;
- – De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de mobiliteitspaketten van € 53,6 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties op ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
3.5

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen | 1.926.881 | 96.319 | 2.023.200
Uitgaven | 1.397.451 | 45.900 | 1.443.351
Waarvan juridisch verplicht | | | 96%
15.01 Exploitatie | 12.147 | 0 | 12.147
- Waarvan bijdrage aan RWS | 12.147 | 0 | 12.147
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 671.135 | ‒ 42.332 | 628.803
15.02.01 Onderhoud | 534.885 | ‒ 13.982 | 520.903
- Waarvan bijdrage aan RWS | 534.055 | ‒ 13.900 | 520.155
15.02.04 Vernieuwing | 136.250 | ‒ 28.350 | 107.900
15.03 Ontwikkeling | 188.567 | 84.844 | 273.411
15.03.01 Aanleg | 176.627 | 86.637 | 263.264
15.03.02 Planning en studies | 3.890 | 2.517 | 6.407
- Waarvan bijdrage aan RWS | 1.937 | 0 | 1.937
15.03.03 Optimalisering gebruik | 8.050 | ‒ 4.310 | 3.740
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 91.675 | 2.213 | 93.888
15.06 Netwerkgebonden kosten | 433.927 | 1.175 | 435.102
15.06.01 Apparaatkosten RWS | 399.860 | 990 | 400.850
- Waarvan bijdrage aan RWS | 399.860 | 990 | 400.850
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 34.067 | 185 | 34.252
- Waarvan bijdrage aan RWS | 34.067 | 185 | 34.252
Ontvangsten | 39.569 | 6.242 | 45.811
15.09 Ontvangsten | 39.569 | 6.242 | 45.811
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 96,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
- – Aanvullend budget voor de verruiming van het Julianakanaal (€ 110,1 miljoen): zie toelichting bij de uitgavenmutaties.
- – Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 11,2 miljoen): Er wordt € 72 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2025 verschoven. Dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij het project VTS Amsterdam-Rijnkanaal vanwege vertraging in de oplvering van verkeersposten en bij het project renovatie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 vanwege vertraging bij de start van de aanbesteding. Daartegenover staat een verplichtingenophoging in 2024 van € 60,8 miljoen. Dit verplichtingenbudget is bedoeld voor het project Tilburg 3 vanwege een scopeuitbreiding.
- – Verplichtingensaldo 2024 Aanleg (€ 0,9 miljoen): op het hoofdproduct aanleg wordt voor € 0,9 miljoen aan verplichtingenbudget via het saldo naar latere jaren geschoven. Het verplichtingenbudget voor de Nieuwe Sluis Terneuzen is met € 19,8 miljoen opgehoogd. Tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn diverse aanvullende opdrachten verplicht die in de afrondingsfase spelen. Deze schuif is per abuis dubbel verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd bij slotwet. Daartegenover staat dat voor Twentekanalen fase 2 (- € 3,6 miljoen), Lemmer-Delfzijl 2 ( ‒ € 5,3 miljoen) en overige projecten (- € 9,9 miljoen) vanwege vertragingen verplichtingenbudget naar latere jaren verschoven wordt.
- – Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 3,5 miljoen).
Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties tweede suppletoire begroting bedraagt een verhoging van per saldo € 45,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
15.02 Onderhoud en vernieuwing
Het budget is op artikelonderdeel 15.02 bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 42,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:
Aandeel meerkosten project Julianakanaal (- € 13,9 miljoen).
Op 23 februari 2023 heeft een calamiteit plaatsgevonden, waarbij de bouwkuip voor de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van Berg-Obbicht is volgelopen. In maart 2024 is besloten dat het werk afgemaakt wordt in een drooggezet kanaal. Bij de voorbereiding kwamen onverwachte zaken naar boven, waaronder de staat van de bodem van het kanaal. Duidelijk is geworden dat voor het herstel van het kanaal en het afmaken van de verruiming meer budget nodig is. Het aandeel voor onderhoud in de meerkosten is een bedrag van € 13,9 miljoen. Het bedrag van € 13,9 miljoen wordt overgeboekt van Onderhoud en Vernieuwing naar Ontwikkeling waar het wordt toegevoegd aan het aanlegbudget van Julianaknaal.
Saldo 2024
De verlaging van € 28,4 miljoen heeft plaatsgevonden op:
- – Het realisatieprogramma vernieuwing (- € 25,1 miljoen): Het betreft hier verschuivingen van budget naar 2025 op project Marijkesluis (- € 8,6 miljoen), Sluizen Weurt en Heumen (- € 5,8 miljoen), Verkeerspost Nijmegen (- € 4,4 miljoen): vertraging doordat tijdelijke verkeerspost niet op beoogde locatie kan worden geplaatst, VTS Amsterdam Rijnkanaal (- € 4,4 miljoen): vertraging in opstart werkzaamheden, en verschuivingen bij overige projecten (- € 17,8 miljoen). Daar staan hogere uitgaven tegenover op o.a. Renovatie Spooldersluis (€ 5,7 miljoen) werkzaamheden uit 2025 worden eerder uitgevoerd. Spijkenisserbrug (4,3 miljoen) werkzaamheden zijn in overleg aannemer naar voren gehaald. Overige projecten (€ 5,9 miljoen)
- – De reservering vernieuwing (- € 3,2 miljoen): Dit betreft kleine aanpassingen in kasreeksen in verband met projectbesluiten die in 2024 genomen worden.
15.03 Ontwikkeling
Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 84,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:
Saldo 2024
Er is sprake van een hogere realisatie ten opzichte van de programmering van € 22 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 49,1 miljoen in 2024. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 71 miljoen. De hogere programma-uitgaven van € 22 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik:
Aanleg (€ 28,5 miljoen)
- – Maasroute tweede fase (€ 51,1 miljoen): Het budget is met € 110,1 miljoen opgehoogd voor de financiering van de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Een deel van dit budget (€ 59 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2025, omdat dit deel van het budget niet dit jaar maar volgend jaar tot besteding komt.
- – Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 5,9 miljoen): Project is afgerond op enkele restpunten na. Er is een meevaller van € 2,3 miljoen i.v.m. lagere verrekening staalprijzen en vrijval risicoreservering. Hierbij is rekening gehouden met een noodzakelijke scopeuitbreiding voor de extra kegelligplaats (€ 2 miljoen). Daarnaast schuift een deel van de restwerkzaamheden door naar 2025.
- – Diverse projecten in de aanlegfase (- € 16,7 miljoen) o.a.: Walradarsystemen (- € 3,9 miljoen): vertraging in de werkzaamheden Radarpost Den Helder en het aanbrengen camera netwerk haven Den Helder; project Toekomst Visie Waal (- € 4,1 miljoen): het project is nagenoeg afgerond, restpunten zijn o.a. de overeenkomst voor het fietspad, mogelijke kosten uit de onteigingsprocedure en voor aanvullende wensen. Deze uitgaven worden volgend jaar verwacht; Lemmer-Delfzijl 2 (- € 5,6 miljoen): met name vanwege vertraging in werkzaamheden op het deelproject aanbrengen glasvezelverbinding.
Planning en studies (- € 2,2 miljoen)
De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor de projecten Houtrakpolder (- € 1 miljoen) en Wilhelminakanaal (- € 0,7 miljoen).
Optimalisering gebruik (- € 4,3 miljoen):
De lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water door een aangepaste manier van bevoorschotting en een lagere belangstelling voor de subsidieregeling dan verwacht.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Dekking meerkosten project Julianakanaal (€ 13,9 miljoen)
Het projectbudget wordt opgehoogd met het onderhoudsaandeel in de meerkosten (€ 13,9 miljoen). De meerjarige dekking maakt onderdeel uit van de Voorjaarsbesluitvorming en zal binnen het MF van dekking worden voorzien.
Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 0.1 miljoen verlaagd.
15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS
De mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.06 Netwerkgebonden kosten
De mutaties op netwerkgebonden kosten in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.09 Ontvangsten
Het budget op de ontvangsten is bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 6,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door niet in begroting vastgelegde extra ontvangen CEF-subsidie Overnachtingshaven Spijk (€ 3.7 miljoen) en het VBS tarief (€ 2.2 miljoen).
3.6

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000)
| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen | 1.043.855 | ‒ 224.919 | 818.936
Uitgaven | 547.762 | 23.941 | 571.703
Waarvan juridisch verplicht | | | 100%
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | ‒ 23 | 502
17.07 ERTMS | 199.852 | ‒ 55.669 | 144.183
17.07.01 Aanleg ERTMS | 199.358 | ‒ 55.350 | 144.008
17.07.02 Planning en studies ERTMS | 494 | ‒ 319 | 175
17.08 ZuidasDok | 181.260 | ‒ 9.070 | 172.190
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer | 166.125 | 88.703 | 254.828
17.10.01 Aanleg PHS | 156.889 | 88.737 | 254.828
17.10.02 Planning en studies PHS | 9.236 | ‒ 34 | 9.202
Ontvangsten | 60.973 | ‒ 16.731 | 44.242
17.09 Ontvangsten | 60.973 | ‒ 16.731 | 44.242
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 224,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
- – Saldo 2024 ERTMS (- € 228,6 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel. Zoals aangegeven in de Voortgangsrapportage 21 heeft de ombouw van het materieel te maken met langere levertijden en schaarste in materieel bij leveranciers. Verder is er vanwege de herijking van het programma ERTMS minder uitgegeven en verplicht, omdat besluitvorming over de eerste tranche eerst moet worden afgerond (€ 225,9 miljoen).
- – Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS (- € 35 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 17.07 ERTMS.
- – Saldo 2024 Zuidasdok (€ 15,8 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het aangaan van de beënidigingsvergoeding in de bouweteamovereenkomst bij het tunnelcontract van de Tunnel A10.
- – Saldo 2024 PHS (€ 24 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat ProRail meer subsidieaanvragen verwacht dan eerder werd aangenomen in 2024 (€ 30,1 miljoen). De kosten voor eerder beschikte projecten vielen juist mee (- € 6,7 miljoen).
De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 23,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
17.07 ERTMS
De verlaging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 55,7 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2024 (- € 20,8 miljoen) en de voorlopige verrekening NFE ERTMS (- € 35 miljoen).
Saldo 2024
Dit artikelonderdeel wordt met € 20,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel bij het programma ERTMS (- € 115,8 miljoen) en de overprogrammering van € 76,7 miljoen.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS
Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect (NFE) ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS (- € 35 miljoen). Het NFE is een vergoedings methode voor positieve en negatieve effecten voor de NS als gevolg van ERTMS. De methode wordt beschreven in het Convenant ERTMS, dat onderdeel is van de Hoofdrailnetconcessie.
17.08 Zuidasdok
De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024.
Saldo 2024
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9,1 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene uitgaven in 2024 op o.a. de OV-Terminal 1 en OV-Terminal 2 projecten (- € 1,1 miljoen). Verder is er vertraging in conditioneringswerkzaamheden bij de Tunnel A10 waardoor € 7,4 miljoen naar 2025 doorschuift. Ook vallen de projectorganisatiekosten lager uit doordat er vertraging zit in de doorbelasting van capaciteitskosten (- € 0,6 miljoen).
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.10 PHS
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,7 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2024.
Saldo 2024
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,6 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van programmering naar 2024 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 63,8 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2024 zijn PHS: Amsterdam (€ 22,9 miljoen), PHS: Nijmegen-West entree (€ 5,7 miljoen) en Rijswijk -Rotterdam (€ 5,6 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals PHS: Maatregelen TEV (€ 7,7 miljoen).
Ontvangsten
De ontvangsten worden bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 16,7 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2024 € 16,7 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutatie:
- – EU ontvangsten ERTMS (- € 14,6 miljoen): De EU-ontvangsten ERTMS worden naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet meer geïnd en schuiven daarom door naar 2025.
3.7

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen | 3.535 | ‒ 3.433 | 102
Uitgaven | 3.398 | ‒ 3.398 | 0
Waarvan juridisch verplicht | | | 100%
18.06 Externe veiligheid | 3.398 | ‒ 3.398 | 0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0
Ontvangsten | 427.224 | 0 | 427.224
18.09 Ontvangsten | 4 | 0 | 4
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen | 427.220 | 0 | 427.220
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 3,4 miljoen verlaagd. Zie de toelichting bij de uitgaven.
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,4 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid ten behoeve van het Aankooptraject Basisnet. Deze middelen schuiven via het saldo 2024 door naar 2025.
3.8

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk(bedragen x € 1.000)
| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Ontvangsten | 9.319.499 | ‒ 168.458 | 9.151.041
19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.319.499 | ‒ 168.458 | 9.151.041
Toelichting
De mutaties die leiden tot de stand «Vastgestelde Begroting» zijn gepresenteerd in de Suppletoire Begroting September 2024.
De ontvangsten op dit artikel nemen bij de tweede suppletoire begroting met € 168,5 miljoen af. Hoofdzakelijk is dit het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere departementen.
4

Bijlagen
4.1

Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de Ontwerpbegroting 2024, Voorjaarsnota 2024 en Ontwerpbegroting 2025/Suppletoire Begroting September 2024 weergegeven. De mutaties voor de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota 2024) zijn verbijzonderd en worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.
4.1.1

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | | 117.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 116.344 | ‒ 128.787 | ‒ 90.711 | 668 | ‒ 150.205 | ‒ 243.576 | ‒ 140.600 | 48.283 | ‒ 70.540 | 62.639 | 188.845 | 241.768 | 180.000 | 291.862
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | | 1.250 | 38.480 | 90.718 | 215.630 | 261.941 | 698.490 | 781.226 | 660.820 | 461.020 | 451.559 | 449.616 | 270.001 | 180.000 | 291.862
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 8 | ‒ 1.265 | 140 | 2.743 | 2.745 | 10.417 | ‒ 5.396 | 22.292 | ‒ 28.343 | ‒ 39.885 | ‒ 47.607 | ‒ 70.000 | | ‒ 101.564
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | | 1.258 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298
Saldo 2024 Verkenningen | ‒ 1.258 | ‒ 1.258 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 1.258 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | | 0 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | | 157.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 77.531 | ‒ 73.441 | ‒ 122.551 | ‒ 121.099 | ‒ 47.068 | ‒ 30.173 | ‒ 23.183 | ‒ 136.654 | ‒ 152.030 | ‒ 140.387 | ‒ 106.987 | ‒ 47.487 | ‒ 55.190 | 2.513
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | | 80.384 | 223.039 | 268.287 | 202.309 | 334.518 | 371.995 | 310.916 | 1.132.207 | 1.123.533 | 1.284.933 | 1.478.344 | 1.329.963 | 1.393.764 | 1.562.177
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 24.876 | ‒ 89.309 | ‒ 11.419 | ‒ 19.373 | ‒ 18.391 | ‒ 14.228 | 107.714 | ‒ 883.694 | ‒ 938.886 | 12.353 | ‒ 53.279 | ‒ 86 | ‒ 67.347 | ‒ 111.335
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | | 55.508 | 133.730 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842
Overboeking NEN Eurocodes GWW | ‒ 2.554 | ‒ 2.554 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking TNO Road Monitor | ‒ 2.300 | ‒ 2.300 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Reserveringen | ‒ 50.650 | ‒ 50.650 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 55.504 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | | 4 | 133.730 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | 1.023.057
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 116.218 | ‒ 58.724 | ‒ 19.549 | ‒ 2.943 | ‒ 47.533 | ‒ 296.558 | 163.688 | ‒ 81.058 | 442 | ‒ 75.136 | 53.742 | ‒ 128.484 | ‒ 139.874 | ‒ 140.184
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | | 128.692 | 247.890 | 359.371 | 486.520 | 289.344 | 723.875 | 697.094 | 336.343 | 239.281 | ‒ 84.126 | 177.183 | 456.183 | 197.683 | 882.873
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 122.192 | ‒ 183.667 | ‒ 248.955 | ‒ 66.300 | 117.537 | ‒ 249.248 | ‒ 475.498 | ‒ 274.603 | ‒ 108.280 | 148.922 | 148.733 | ‒ 150.541 | 140.634 | ‒ 670.636
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | | 6.500 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237
Saldo 2024 Generieke Investeringsruimte | ‒ 7.649 | ‒ 7.649 | | | | | | | | | | | | |
Saldo Mee- en Tegenvallers 2024 | 1.149 | 1.149 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 6.500 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | | 0 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | 520.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | 2.582.721
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | 210.326 | 509.409 | 718.376 | 904.459 | 885.803 | 1.794.360 | 1.789.236 | 2.129.370 | 1.823.834 | 1.652.366 | 2.105.143 | 2.056.147 | 1.771.447 | 2.736.912
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | 63.266 | 235.168 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.541.301 | 1.416.056 | 993.365 | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | 4 | 235.168 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.541.301 | 1.416.056 | 993.365 | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | | | | | | | 47.500 | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | | | | | | | 47.500 | | | | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | | | | | | | 47.500 | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | | | | | | | 47.500 | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | | | | | | 47.500 | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | | | | | | 47.500 | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | | | | | | 47.500 | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | | | | | | | 47.500 | | | | | | | |
4.1.2

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x €1.000)
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 1.435 | 910 | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | | 5.836 | 5.510 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 457 | 166 | 587 | 605 | 582 | 253 | 248 | 3.420 | 3.365 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | | 6.293 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537
HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten | 1.036 | 1.036 | | | | | | | | | | | | |
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata | 470 | 470 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata | 675 | 675 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | 2.181 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | | 8.474 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | | 1.119.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 74.871 | 37.049 | 142.522 | ‒ 118.888 | ‒ 68.176 | ‒ 48.073 | 19.485 | ‒ 22.661 | ‒ 16.850 | ‒ 24.354 | ‒ 68.953 | ‒ 49.000 | ‒ 4.000 | ‒ 16.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | | 1.194.712 | 1.306.557 | 1.305.059 | 1.337.256 | 1.454.935 | 1.405.570 | 1.351.061 | 781.316 | 787.470 | 817.835 | 841.985 | 849.496 | 893.906 | 901.637
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 63.732 | 62.766 | 174.815 | 113.274 | 79.543 | ‒ 29.556 | 11.408 | 661.554 | 661.808 | 25.681 | 24.468 | 25.665 | 27.006 | 27.239
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | | 1.258.444 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876
EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS | ‒ 360 | ‒ 360 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst | 125 | 125 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Talking Traffic 2024 | ‒ 62 | ‒ 62 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 79.652 | ‒ 79.652 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 79.549 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | | 1.178.895 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 104.880 | ‒ 178.032 | ‒ 69.523 | 285.479 | 82.691 | 295.863 | 181.820 | ‒ 236.954 | 159.753 | 276.994 | 128.875 | ‒ 26.305 | ‒ 57.923 | ‒ 130.647
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | | 663.064 | 929.294 | 767.080 | 1.041.220 | 683.594 | 491.446 | 305.771 | 576.430 | 799.116 | 1.082.703 | 708.872 | 993.609 | 1.013.961 | 282.999
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 77.620 | ‒ 198.444 | 244.641 | ‒ 138.989 | 323.935 | 405.698 | 472.777 | ‒ 50.403 | ‒ 149.734 | ‒ 216.272 | ‒ 243.501 | ‒ 180.769 | ‒ 192.903 | 526.021
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | | 740.684 | 730.850 | 1.011.721 | 902.231 | 1.007.529 | 897.144 | 778.548 | 526.027 | 649.382 | 866.431 | 465.371 | 812.840 | 821.058 | 809.020
BCF: Afdracht Breda | ‒ 28 | ‒ 28 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Eindhoven | ‒ 176 | ‒ 176 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Flevoland | ‒ 4.930 | ‒ 4.930 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Limburg | ‒ 607 | ‒ 607 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Noord-Brabant | ‒ 1.497 | ‒ 1.497 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit | ‒ 2.724 | ‒ 2.724 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR | ‒ 488 | ‒ 488 | | | | | | | | | | | | |
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW | ‒ 2.928 | ‒ 2.928 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata | ‒ 1.380 | ‒ 1.380 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking NEN Eurocodes GWW | 2.554 | 2.554 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking ROMO 2 | 2.300 | 2.300 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Talking Traffic 2024 | ‒ 903 | ‒ 903 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024 | ‒ 62 | ‒ 62 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Vernieuwende Fietsmaatregelen | ‒ 130 | ‒ 130 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Ontwikkeling | ‒ 10.108 | ‒ 10.108 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 29.107 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | | 711.577 | 730.850 | 1.011.721 | 902.231 | 1.007.529 | 897.144 | 778.548 | 526.027 | 649.382 | 866.431 | 465.371 | 812.840 | 821.058 | 809.020
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 5.681 | ‒ 22.046 | 26.833 | ‒ 152.992 | 12.451 | ‒ 22.652 | 14.391 | 84.929 | ‒ 975 | ‒ 18.257 | 1.801 | 72.522 | ‒ 14.314 | 43.761
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 1.080.461 | 1.055.238 | 1.079.732 | 912.739 | 845.048 | 783.373 | 778.882 | 733.587 | 591.647 | 555.878 | 463.359 | 550.720 | 346.949 | 477.476
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 43.015 | 2.366 | ‒ 16.613 | ‒ 8.300 | ‒ 9.992 | 16.450 | 16.935 | 15.631 | 11.523 | 10.104 | 8.311 | 127.735 | 56.864 | 7.494
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 1.123.476 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970
Saldo 2024 Geïntegreerde Contractvormen | 21.907 | 21.907 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | 21.907 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 1.145.383 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 3.107 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.647 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | | 730.941 | 747.802 | 877.458 | 877.582 | 856.551 | 833.662 | 829.693 | 713.846 | 703.930 | 703.930 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | 704.462
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 38.613 | 29.714 | 33.728 | 53.458 | 32.603 | 31.182 | 31.112 | 131.011 | 106.710 | 26.314 | 26.287 | 26.314 | 26.314 | 26.314
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | | 769.554 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776
EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk | ‒ 23 | ‒ 23 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Bijdrage Banenafspraak RWS | 646 | 646 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE | ‒ 70 | ‒ 70 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Medewerkersonderzoek | ‒ 11 | ‒ 11 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat | 350 | 350 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata | 705 | 705 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Talking Traffic 2024 | 965 | 965 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | 2.774 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | | 772.328 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | | 3.706.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | | 3.675.014 | 4.044.401 | 4.038.664 | 4.178.742 | 3.849.310 | 3.522.416 | 3.273.610 | 2.809.583 | 2.886.567 | 3.164.750 | 2.723.082 | 3.102.691 | 2.963.682 | 2.370.978
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet | | 3.898.451 | 3.940.969 | 4.475.822 | 4.198.790 | 4.275.981 | 3.946.443 | 3.806.090 | 3.570.796 | 3.520.239 | 3.010.710 | 2.538.780 | 3.101.769 | 2.881.096 | 2.958.179
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | | 3.816.657 | 3.940.969 | 4.475.822 | 4.198.790 | 4.275.981 | 3.946.443 | 3.806.090 | 3.570.796 | 3.520.239 | 3.010.710 | 2.538.780 | 3.101.769 | 2.881.096 | 2.958.179
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 43.743 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 | 41 | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 8.331 | 219 | 21 | | | ‒ 15.135 | ‒ 13.083 | ‒ 35.651 | ‒ 171 | 188 | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | | 104.959 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730
Saldo 2024 Ontvangsten | ‒ 77.221 | ‒ 77.221 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 77.221 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | | 27.738 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet | | 104.959 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | | 27.738 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730
4.1.3

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 207.787 | ‒ 20.000 | 315.374 | 315.366 | 315.371 | 402.560 | 255.064 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | | 2.351.189 | 2.101.260 | 1.971.994 | 2.040.499 | 1.835.302 | 1.948.628 | 1.955.324 | 1.700.871 | 1.745.364 | 1.839.517 | 1.944.531 | 1.916.371 | 2.070.250 | 2.086.800
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 314.532 | 144.987 | 485.561 | 488.003 | 204.308 | 506.597 | 566.821 | 568.145 | 430.234 | 263.910 | 182.474 | 27.999 | ‒ 149.151 | 44.882
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | | 2.665.721 | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682
HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV | 2.325 | 2.325 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 91.890 | ‒ 91.890 | | | | | | | | | | | | |
Subsidiemaatregel Spoorgoederenvervoer | ‒ 121 | ‒ 121 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 89.286 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | | 2.576.435 | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | | 550.619 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 3.959 | ‒ 71.642 | 136.650 | 82.665 | 177.835 | 50.194 | 183.781 | ‒ 148.845 | 94.369 | 143.269 | 139.141 | ‒ 3.799 | ‒ 50.721 | 82.195
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | | 546.660 | 436.979 | 739.479 | 576.747 | 552.746 | 588.125 | 331.684 | 120.099 | 179.264 | 232.432 | 201.264 | 151.982 | 213.735 | 86.195
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 159.639 | ‒ 167.208 | ‒ 279.974 | ‒ 165.695 | ‒ 215.504 | ‒ 288.693 | 116.167 | 106.232 | 167.812 | 96.742 | 185.583 | 156.643 | 211.431 | 275.192
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | | 387.021 | 269.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387
Afrekening voorschotten ProRail 2023 | 481 | 481 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Spoorzone Rijen | ‒ 3.620 | ‒ 3.620 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht SPUK Hilversum | ‒ 340 | ‒ 340 | | | | | | | | | | | | |
Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | |
Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail | 3.250 | 3.250 | | | | | | | | | | | | |
Bijdragen Derden Verrekening TBOV | 27 | 27 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024 | ‒ 29.392 | ‒ 29.392 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking ERTMS | ‒ 136 | ‒ 136 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV | ‒ 2.325 | ‒ 2.325 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Ontwikkeling | 3.198 | 3.198 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 28.822 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | | 358.199 | 269.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 17.038 | 11.866 | ‒ 5.546 | ‒ 14.725 | ‒ 8.434 | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | | | | | |
Afrekening PPS 2024 | 41.575 | 41.575 | | | | | | | | | | | | |
Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW | 17.136 | 17.136 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 41.575 | ‒ 41.575 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | 17.136 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 251.322 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | | | | | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | | | 8.845.000 | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | | ‒ 8.825.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | | 2.911.169 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | | 3.132.035 | 2.774.287 | 2.923.636 | 2.819.522 | 2.555.608 | 2.646.848 | 2.394.108 | 1.864.880 | 1.924.628 | 2.071.949 | 2.145.795 | 2.068.353 | 2.283.985 | 2.172.995
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen | | 3.286.928 | 2.732.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen | | 3.185.956 | 2.732.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 9.320 | ‒ 55.000 | ‒ 54.500 | ‒ 52.500 | ‒ 49.500 | ‒ 47.500 | ‒ 45.500 | ‒ 42.500 | ‒ 40.500 | ‒ 38.500 | 24.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 82 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | | 238.204 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484
Afrekening PPS 2024 | 41.575 | 41.575 | | | | | | | | | | | | |
Afrekening voorschotten ProRail 2023 | 481 | 481 | | | | | | | | | | | | |
Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | |
Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW | 17.136 | 17.136 | | | | | | | | | | | | |
Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail | 3.250 | 3.250 | | | | | | | | | | | | |
Bijdragen Derden Verrekening TBOV | 27 | 27 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Ontvangsten | ‒ 75.500 | ‒ 75.500 | | | | | | | | | | | | |
Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024 | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 47.996 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | | 190.208 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen | | 238.204 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen | | 190.208 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484
4.1.4

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 14 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x €1.000)
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 42.721 | ‒ 10.270 | 105.988 | 85.401 | 135.262 | 163.275 | 186.980 | 182.000 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | | 5.506 | 80.012 | 125.147 | 95.809 | 155.717 | 170.975 | 194.680 | 189.700 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | 958 | | | 3.274 | 39 | 3.109 | 1.831 | 14.827 | | | 589 | 20.257 |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | | 5.506 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 |
Saldo 2024 Regionale infrastructuur | ‒ 5.497 | ‒ 5.497 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 5.497 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | | 9 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 43.967 | | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | | 1.050.494 | 410.054 | 136.181 | 29.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 62.786 | 106.880 | ‒ 9.507 | ‒ 2.032 | ‒ 1.110 | ‒ 2.221 | 2.977 | 3.265 | 3.489 | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | | 987.708 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | | | | |
BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten | ‒ 53.605 | ‒ 53.605 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen | ‒ 65.227 | ‒ 65.227 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 118.832 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | | 868.876 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | | | | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | | | | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | | 1.056.000 | 490.066 | 261.328 | 124.916 | 171.620 | 202.780 | 293.275 | 297.837 | 303.060 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | | 993.214 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | | 868.885 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 42 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | | 42 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | | 42 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Ontvangsten | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | 250 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | | 292 | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | | 42 | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | | 42 | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | | 292 | | | | | | | | | | | | |
4.1.5

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 2.200 | 309 | 739 | 807 | 698 | 649 | 646 | 15.032 | 14.797 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517
Mutaties Najaarsnota 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 12.245 | 29.434 | 52.669 | ‒ 14.207 | ‒ 20.288 | ‒ 9.624 | 3.961 | ‒ 18.242 | ‒ 26.678 | 5.774 | 273 | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | | 666.097 | 751.220 | 748.005 | 654.879 | 668.665 | 666.889 | 674.863 | 317.879 | 324.770 | 359.378 | 447.354 | 418.086 | 418.086 | 418.086
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 5.038 | 47.310 | 86.662 | 125.790 | 40.423 | 23.518 | ‒ 10.033 | 347.203 | 348.369 | 14.363 | 12.154 | 12.702 | 12.702 | 12.702
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | | 671.135 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788
Overboeking Julianakanaal | ‒ 13.900 | ‒ 13.900 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud | ‒ 82 | ‒ 82 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie | ‒ 28.350 | ‒ 28.350 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 42.332 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | | 628.803 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 2.631 | ‒ 166.744 | ‒ 77.120 | 10.611 | 144.471 | ‒ 48.789 | 34.517 | ‒ 115.073 | 73.081 | 73.973 | 70.512 | ‒ 4.156 | ‒ 18.169 | ‒ 507
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | | 205.717 | 90.678 | 534.381 | 119.058 | 214.005 | 95.638 | 86.626 | 40.508 | 255.134 | 215.601 | 212.173 | 234.690 | 261.674 | 110.573
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 17.150 | 17.783 | ‒ 317.317 | 84.291 | 56.030 | 130.122 | ‒ 26.441 | 64.047 | 54.018 | 89.899 | ‒ 42.057 | 3.031 | 18.481 | 101.484
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | | 188.567 | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057
Desaldering GVC Zuid 2024 | ‒ 8 | ‒ 8 | | | | | | | | | | | | |
Saldo Mee- en Tegenvallers 2024 | 118 | 118 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Julianakanaal | 13.900 | 13.900 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Digitalisering Walstroom | ‒ 200 | ‒ 200 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Ontwikkeling | 71.034 | 71.034 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | 84.844 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | | 273.411 | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | 48.634
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 8.273 | 2.684 | ‒ 4.394 | 11.441 | ‒ 1.187 | ‒ 1.458 | ‒ 411 | 1.072 | ‒ 817 | ‒ 728 | ‒ 584 | 1.947 | ‒ 11.472 | 20.603
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 88.159 | 69.608 | 60.080 | 69.450 | 54.545 | 54.225 | 54.251 | 55.857 | 53.722 | 54.579 | 53.712 | 54.155 | 51.943 | 69.237
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 3.516 | 1.460 | 1.199 | 1.491 | 1.045 | 1.035 | 1.036 | 1.024 | 1.017 | 1.039 | 1.027 | 1.029 | 979 | 1.226
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 91.675 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 2.213 | 2.213 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | 2.213 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | | 93.888 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 420 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | | 408.797 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 25.130 | 20.410 | 20.234 | 20.582 | 21.943 | 20.099 | 20.752 | 65.843 | 65.032 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | | 433.927 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst | 975 | 975 | | | | | | | | | | | | |
Overboeking Digitalisering Walstroom | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | 1.175 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | | 435.102 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | 988.356
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | | 1.378.717 | 1.318.863 | 1.817.042 | 1.330.670 | 1.404.448 | 1.278.356 | 1.275.163 | 825.542 | 1.044.182 | 1.040.114 | 1.123.795 | 1.117.487 | 1.142.259 | 1.008.452
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet | | 1.397.451 | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | | 1.443.351 | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 15.786 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 | ‒ 125 | 608 | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 2.026 | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | | 39.569 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Desaldering GVC Zuid 2024 | ‒ 8 | ‒ 8 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Ontvangsten | 6.250 | 6.250 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | 6.242 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | | 45.811 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet | | 39.569 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | | 45.811 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
4.1.6

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 597 | 881 | ‒ 369 | ‒ 647 | ‒ 419 | ‒ 379 | ‒ 444 | ‒ 444 | ‒ 604 | ‒ 23.304 | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | | 525 | 1.976 | 790 | 876 | 1.676 | 590 | 525 | 525 | 365 | 35.303 | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | ‒ 1.976 | ‒ 790 | ‒ 876 | ‒ 1.676 | ‒ 590 | ‒ 525 | ‒ 525 | ‒ 365 | ‒ 35.303 | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Saldo 2024 Grote projecten Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 23 | ‒ 23 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 23 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | | 502 | | | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 96.844 | ‒ 150.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 | ‒ 107.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.700 | 58.433 | 72.919 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | | 65.136 | 71.744 | 141.076 | 172.623 | 328.889 | 329.208 | 380.396 | 226.361 | 190.698 | 83.970 | 98.456 | 26.046 | 89.107 | 33.747
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 134.716 | 59.133 | 69.024 | 16.890 | ‒ 144.319 | ‒ 195.953 | ‒ 214.573 | ‒ 199.724 | ‒ 92.358 | 48.210 | 25.797 | 100.472 | 138.093 | 169.100
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | | 199.852 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847
Overboeking ERTMS | 136 | 136 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 ERTMS | ‒ 20.805 | ‒ 20.805 | | | | | | | | | | | | |
Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024 | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 55.669 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | | 144.183 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 24.948 | ‒ 24.228 | 29.251 | 47.658 | 63.768 | 58.596 | 103.987 | ‒ 41.555 | ‒ 8.370 | ‒ 53.609 | 17.015 | 4.000 | 1.486 | 16.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | | 166.972 | 269.642 | 286.772 | 359.533 | 358.335 | 289.693 | 291.084 | 202.170 | 165.854 | 142.704 | 17.015 | 4.000 | 4.000 | 16.000
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 14.288 | 8.140 | 8.657 | 10.855 | 10.818 | 8.746 | 8.787 | 6.104 | 5.007 | 4.308 | 514 | 121 | 121 | 483
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | | 181.260 | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483
Saldo 2024 Zuidasdok | ‒ 9.070 | ‒ 9.070 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 9.070 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | | 172.190 | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 48.186 | ‒ 76.741 | 22.521 | 14.095 | 26.107 | ‒ 77.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.701 | 58.434 | 72.920 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | | 135.088 | 125.423 | 273.207 | 297.270 | 273.314 | 282.284 | 270.141 | 104.192 | 95.271 | 154.303 | 155.673 | 43.741 | 88.956 | 80.876
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 31.037 | ‒ 17.203 | ‒ 48.711 | ‒ 81.114 | ‒ 15.602 | ‒ 34.612 | ‒ 940 | 16.341 | 10.032 | 13.906 | 92.627 | 241.419 | 94.847 | ‒ 56.274
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | | 166.125 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602
Afrekening voorschotten ProRail 2023 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 88.632 | 88.632 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | 88.703 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | | 254.828 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 367.721 | 468.785 | 701.845 | 830.302 | 962.214 | 901.775 | 942.146 | 533.248 | 452.188 | 416.280 | 271.144 | 73.787 | 182.063 | 130.623
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 547.762 | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 571.703 | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 1.263 | 5.511 | 21.814 | ‒ 7.890 | 14.827 | 10.836 | ‒ 34.779 | 19.828 | ‒ 14.343 | 2.153 | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 893 | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | | 60.973 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | | | |
Afrekening voorschotten ProRail 2023 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Ontvangsten ERTMS | ‒ 14.558 | ‒ 14.558 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 854 | ‒ 854 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ‒ 1.390 | ‒ 1.390 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 16.731 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | | 44.242 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | | | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 60.973 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | | | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | | 44.242 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | | | |
4.1.7

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 3.298 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | | 3.298 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 100 | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | | 3.398 | | | | | | | | | | | | |
Saldo 2024 Externe Veiligheid | ‒ 3.398 | ‒ 3.398 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 3.398 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | | 0 | | | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | | 21.491 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 10.000 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | | 11.491 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | ‒ 11.491 | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | | 21.491 | | | | | | | | | | | | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | | 14.789 | | | | | | | | | | | | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | | 3.398 | | | | | | | | | | | | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | | | | | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | 427.220 | | | | | | | | | | | | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | | 427.220 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | | 427.220 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | | 427.220 | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | | 427.224 | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | | 427.224 | | | | | | | | | | | | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | | 427.224 | | | | | | | | | | | | |
4.1.8

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 18 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | | ‒ 879.957 | ‒ 9.676.916 | 506.400 | 517.434 | 670.306 | 127.819 | 1.312.913 | ‒ 658.821 | 368.325 | 461.885 | 597.316 | 53.315 | ‒ 227.703 | 175.021
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | | 8.974.963 | 9.094.714 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296
Mutaties Miljoenennota 2025 | | 344.536 | ‒ 176.909 | 172.680 | 416.110 | 488.890 | 354.839 | 640.166 | 655.677 | 580.245 | 481.404 | 414.132 | 414.924 | 430.929 | 344.929
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225
BCF: Afdracht Breda | ‒ 28 | ‒ 28 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Eindhoven | ‒ 176 | ‒ 176 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Flevoland | ‒ 4.930 | ‒ 4.930 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen | ‒ 65.227 | ‒ 65.227 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Limburg | ‒ 607 | ‒ 607 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten | ‒ 53.605 | ‒ 53.605 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Noord-Brabant | ‒ 1.497 | ‒ 1.497 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit | ‒ 2.724 | ‒ 2.724 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht Spoorzone Rijen | ‒ 3.620 | ‒ 3.620 | | | | | | | | | | | | |
BCF: Afdracht SPUK Hilversum | ‒ 340 | ‒ 340 | | | | | | | | | | | | |
Defensie: Terugboeking Kustwacht | 1.267 | 1.267 | | | | | | | | | | | | |
EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk | ‒ 23 | ‒ 23 | | | | | | | | | | | | |
EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS | ‒ 360 | ‒ 360 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Bijdrage Banenafspraak | 646 | 646 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE | ‒ 70 | ‒ 70 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Medewerkersonderzoek | ‒ 11 | ‒ 11 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten | 1.036 | 1.036 | | | | | | | | | | | | |
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata | 470 | 470 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Opdrachten Stimulering Hergebruik en Recyclaat | 750 | 750 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024 | ‒ 29.392 | ‒ 29.392 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Subsidie Maatregelen Spoorgoederenvervoer | ‒ 121 | ‒ 121 | | | | | | | | | | | | |
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR | ‒ 488 | ‒ 488 | | | | | | | | | | | | |
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | | | | | | | | | | | | |
HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW | ‒ 2.928 | ‒ 2.928 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid | ‒ 130 | ‒ 130 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst | 1.100 | 1.100 | | | | | | | | | | | | |
HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | | ‒ 168.458 | | | | | | | | | | | | |
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | | 9.151.041 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 8.974.963 | 9.094.714 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 9.151.041 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225
4.2

Projectenoverzicht
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2025.
4.2.1

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Projectenoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing |
Projecten Noord Nederland | | | |
Verkenning Groningen Suiker | 97 | 97 | |
Projecten Noordwest-Nederland | | | |
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | |
OV en Wonen in en rond Utrecht | 905 | 905 | |
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 872 | 872 | |
Verkenning Oude Lijn | 1402 | 1402 | |
A27 Zeewolde-Eemnes | 3 | 3 | ntb |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | |
A15 Papendrecht-Gorinchem | 138 | 138 | ntb |
Verkenning MerwedeLingelijn | 57 | 57 | |
Verkenning Rail Gent Terneuzen | 106 | 106 | |
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer | 37 | 37 | |
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 290 | 290 | ntb |
Projecten Zuid-Nederland | | | |
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 126 | 126 | ntb |
A58 Tilburg-Breda | 25 | 25 | ntb |
Verkenning HUB Den Bosch | 142 | 142 | |
Projecten Oost-Nederland | | | |
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven | 452 | 452 | 2024 |
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen | 45 | 45 | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 112 | 112 | ntb |
Totaal verkenningsprogramma | | | |
Begroting (MF 11.01) | 4.814 | 4.814 | |

Tabel 20 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing |
Projecten Noordwest-Nederland | | | |
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nvt |
Projecten Zuid-Nederland | | | |
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2 | 239 | 239 | nvt |
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven | 175 | 175 | nvt |
Brainport Eindhoven | 828 | 828 | nvt |
Reserveringen | | | |
N33 en Nedersaksenlijn | 340 | 340 | ntb |
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland | 77 | 72 | nvt | 1
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | nvt |
ERTMS | 725 | 725 | nvt |
Programma Hoogfrequent Spoor | 133 | 133 | nvt |
Slimme en duurzame mobiliteit | 4 | 4 | nvt |
Pakket Zeeland | 112 | 112 | nvt |
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 105 | 105 | nvt |
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 17 | 17 | nvt |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 173 | 173 | nvt |
Goederenvervoercorridors | 11 | 11 | nvt |
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) | 146 | 146 | nvt |
Stikstof | 14 | 14 | nvt |
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | nvt |
Verduurzaming Gebouwen | 1 | 1 | nvt |
Modaliteitspecifieke reservering | 38 | 43 | nvt | 2
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur | 100 | 100 | nvt |
Westerscheldetunnel | | | nvt |
Lelylijn | 6 | 6 | nvt |
RegioExpress | 87 | 87 | nvt |
EurregioRail | 33 | 33 | nvt |
Ontsluiting Woningbouw | 36 | 36 | nvt |
Reservering Instandhouding | 6.617 | 7.017 | nvt | 3
Totaal reserveringen | 10.035 | 10.435 | |
Begroting (MF 11.03) | 10.035 | 10.435 | |
Toelichting
- 1.
Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
- 2.
De modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet is afgenomen. Dit komt door een overboeking voor de Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen) en de overboeking NEN (€ 2,6 miljoen) voor de de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw.
- 3.
Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Reservering Instandhouding. De afname van het projectbudget voor de Reservering Instanhouding, ter dekking van het BKN-spoor op artikelonderdeel 13.02 (€ 400 miljoen) was niet meegenomen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
4.2.2

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 21 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Kleine projecten / Afronding projecten | 24 | 24 | 6.079 | 6.079 | | |
Programma snelheidsaanpassing | 0 | 0 | 56 | 55 | | |
Programma aansluitingen | 2 | 6 | 133 | 133 | | |
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | | |
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 2 | 1.478 | 1.478 | 2016 | 2016 |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | |
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 59 | 42 | 833 | 833 | 2032-2036 | 2032-2036 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 27 | 31 | 1.218 | 1.218 | 2027 | 2027 |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.209 | 1.209 | 2012 | 2012 |
A9 Badhoevedorp | 0 | 4 | 292 | 292 | 2017 | 2017 |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 4 | 22 | 22 | 2021 | 2021 |
A4-A44 Rijnlandroute | 120 | 59 | 557 | 557 | regio | regio |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 3 | 22 | 22 | n.t.b. | n.t.b. |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 |
Projecten Zuid-Nederland | | | | | | |
A2 Passage Maastricht | 0 | 0 | 686 | 686 | 2016 | 2016 |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 |
A76 Aansluiting Nuth | 0 | 0 | 59 | 59 | regio | regio |
A27 Houten Hooipolder | 0 | 0 | 110 | 110 | | |
A2 Het Vonderen-Kerensheide | 32 | 26 | 417 | 417 | 2025-2027 | 2025-2027 |
Projecten Oost-Nederland | | | | | | |
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 4 | 8 | 686 | 686 | n.t.b. | n.t.b. |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 96 | 97 | 493 | 493 | 2023-2025 | 2023-2025 |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 |
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 |
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 1 | 319 | 319 | 2015 | 2015 |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 12 | 24 | 24 | 2018 | 2018 |
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 |
Projecten Noord-Nederland | | | | | | |
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 73 | 82 | 928 | 928 | 2025 | 2025 |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 2 | 222 | 222 | 2014 | 2014 |
Overige maatregelen | | | | | | |
Fileaanpak | 0 | 1 | 61 | 61 | | |
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 152 | 152 | | |
Meer veilig | 2 | 1 | 117 | 117 | | |
Afrondingen | | | | | | |
Totaal aanlegprogramma | 443 | 408 | 18.183 | 18.183 | | |
Totaal uitvoeringsprogramma | 443 | 408 | 18.183 | 18.183 | | |
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | | | | 99 | | |
Programma Aanleg | 443 | 408 | 18.183 | 18.282 | | |
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 443 | 264 | 18.183 | 18.138 | | |
Overprogrammering (-) | | ‒ 144 | 0 | ‒ 144 | | |

Tabel 22 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen)
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Planning | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling |
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten | ‒ 1.445 | ‒ 1.444 | | |
Projecten Nationaal | | | | |
Beter Benutten | 97 | 97 | nvt | nvt |
Geluidsaneringprogramma – weg | 562 | 562 | nvt | nvt |
Kosten voorbereiding tol | 110 | 110 | nvt | nvt |
Exploitatie tol | 497 | 497 | nvt | nvt |
Reservering voor LCC | 484 | 484 | nvt | nvt |
Snelfietsroutes | 46 | 46 | nvt | nvt |
Voorbereiding vrachtwagenheffing | 349 | 399 | nvt | nvt | 1
Exploitatie vrachtwagenheffing | 474 | 474 | nvt | nvt |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 436 | 436 | nvt | nvt |
Maatregelen Fietsveiligheid | 51 | 52 | nvt | nvt |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 198 | 198 | nvt | nvt |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 170 | 170 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | |
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 480 | 480 | ntb | ntb |
A12/A27 Ring Utrecht | 1.773 | 1.773 | ntb | ntb |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 547 | 547 | ntb | ntb |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 149 | 149 | ntb | ntb |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 28 | 28 | Regio | Regio |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 27 | 32 | Regio | Regio |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | |
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 216 | 216 | ntb | ntb |
A4 Burgerveen – N14 | 358 | 358 | ntb | ntb |
A4 Haaglanden – N14 | 157 | 157 | ntb | ntb |
Westerscheldetunnel | 151 | 151 | nvt | nvt |
Projecten Zuid-Nederland | | | | |
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | ntb | ntb |
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | 2024-2026 | Regio |
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport | 3 | 4 | ntb | ntb |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 79 | 79 | ntb | ntb |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 588 | 588 | ntb | ntb |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 0 | 1 | nvt | nvt |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 10 | nvt | nvt |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt |
Projecten Oost-Nederland | | | | |
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb |
N35 Nijverdal – Wierden | 129 | 129 | ntb | ntb |
N35 Knooppunt Raalte | 26 | 26 | Regio | Regio |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | ntb | ntb |
A28 Amersfoort-Hoogeveen | 34 | 34 | 2026 | 2026 |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | ntb | ntb |
Projecten Noord-Nederland | | | | |
Toegangsweg Groningen Airport Eelde | 7 | 7 | ntb | ntb |
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) | 200 | 200 | ntb | ntb |
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven) | 4 | 5 | ntb | ntb |
Overige projecten en reserveringen | 157 | 163 | | |
Projecten in voorbereiding | | | | |
Projecten Nationaal | | | | |
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | | | | |
Programma DUMO | | | | |
Programma Fiets | | | | |
Strategisch plan Verkeersveiligheid | | | | |
Afrondingen | | ‒ 2 | | |
Totaal programma planning en studies | 7.287 | 7.352 | | |
Begroting (MF 12.03.02) | 7.287 | 7.352 | | |
Toelichting
- 1.
Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de voorbereiding vrachtwagenheffing. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

Tabel 23 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 32 | 32 | | |
Schoon Emissieloos Bouwen | 203 | 232 | | | 1
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur | 124 | 126 | | |
Noordwest-Nederland | | | | |
Ringen draaiende houden WoMo | 218 | 220 | | |
Zuidwest-Nederland | | | | |
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | | |
Zuid-Nederland | | | | |
Reservering VDL | 5 | 5 | | |
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | | |
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | | |
Totaal Optimalisering gebruik | 706 | 739 | | |
Begroting (MF 12.03.03) | 706 | 739 | | |
Toelichting
- 1.
Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

Tabel 24 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | | |
A10 Tweede Coentunnel | 59 | 60 | 2.265 | 2.266 | 2013 | 2013 | 2037 |
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 29 | 729 | 729 | 2012 | 2012 | 2033 |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 105 | 92 | 1.473 | 1.473 | 2027 | 2027 | 2040 |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 65 | 66 | 1.932 | 1.932 | 2019 | 2019 | 2042 |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 18 | 19 | 405 | 405 | 2019 | 2019 | 2040 |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 50 | 53 | 1.218 | 1.218 | 2020 | 2020 | 2038 |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 17 | 378 | 378 | 2019 | 2019 | 2044 |
Aflossing tunnels | 32 | 32 | 965 | 965 | | | |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | | |
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 75 | 74 | 2.385 | 2.385 | 2015 | 2015 | 2035 |
A16 Rotterdam | 256 | 243 | 1.979 | 1.979 | 2025 | 2025 | 2043 |
A24 Blankenburgverbinding | 244 | 274 | 2.120 | 2.120 | 2024 | 2024 | 2043 |
Projecten Zuid-Nederland | | | | | | | |
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 271 | 271 | 2005 | 2005 | 2020 |
A27 Houten-Hooipolder | 150 | 110 | 2.516 | 2.516 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2046 |
Projecten Oost-Nederland | | | | | | | |
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 0 | 12 | 220 | 220 | nvt | nvt | |
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 11 | 172 | 172 | 2016 | 2016 | 2032 |
N18 Varsseveld – Enschede | 14 | 15 | 332 | 332 | 2018 | 2018 | 2034 |
Projecten Noord-Nederland | | | | | | | |
N31 Leeuwarden - Drachten | 0 | 1 | 170 | 170 | 2007 | 2007 | 2022 |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 368 | 368 | 2014 | 2014 | 2034 |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | | | | | | | |
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 0 | 0 | 557 | 557 | | | |
Afrondingen | | | | | | | |
Totaal | 1.137 | 1.123 | 20.454 | 20.456 | | | |
Budget (MF 12.04) | 1.137 | 1.123 | 20.454 | 20.456 | | | |
4.2.3

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 25 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Maatregelenpakket HSL Zuid | 12 | 14 | 174 | 174 | divers | divers |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | | | | | | |
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) | 11 | 13 | 624 | 624 | divers | divers |
Programma Behandelen en Opstellen | 5 | 7 | 175 | 175 | divers | divers |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 1 | 29 | 29 | divers | divers |
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 12 | 12 | divers | divers |
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 33 | 884 | 884 | divers | divers |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 6 | 7 | 23 | 23 | divers | divers |
Regionale knelpunten | 4 | 3 | 17 | 17 | divers | divers |
Stations en stationsaanpassingen | | | | | | |
Kleine stations | 0 | 6 | 13 | 13 | divers | divers |
Toegankelijkheid stations | 21 | 27 | 526 | 526 | divers | divers |
Overige projecten/lijndelen etc. | | | | | | |
Programma ATB-Vv | 0 | 2 | 81 | 81 | divers | divers |
Fietsparkeren bij stations | 14 | 18 | 457 | 457 | divers | divers |
Kleine projecten personenvervoer | 4 | 47 | 204 | 232 | divers | divers | 1
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 4 | 6 | 33 | 33 | divers | divers |
Programma Overwegen | 59 | 74 | 950 | 950 | divers | divers |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 1 | 22 | 22 | 2021/2026 | 2021/2026 |
Programma kleine functiewijzigingen | 27 | 24 | 399 | 399 | divers | divers |
Maaslijn | 12 | 8 | 226 | 226 | divers | divers |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 1 | 7 | 87 | 87 | divers | divers |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | |
Stations en Stationsaanpassingen | | | | | | |
Amsterdam CS Cuypershal | 4 | 4 | 28 | 28 | divers | divers |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 8 | 7 | 22 | 22 | divers | divers |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 2 | 10 | 10 | divers | divers |
Stations en Stationsaanpassingen | | | | | | |
Emplacement Den Haag centraal | 29 | 21 | 118 | 120 | 2023/2026 | 2023/2026 |
Projecten Oost Nederland | | | | | | |
Traject Oost | 9 | 10 | 223 | 223 | divers | divers |
Regionale lijnen | 1 | 1 | 17 | 17 | 2017/2021 | 2017/2021 |
Spoorzone Ede Oost | 1 | 1 | 49 | 49 | divers | divers |
Projecten Noord Nederland | | | | | | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 1 | 2 | 146 | 146 | divers | divers |
Afrondingen | | | | | | |
Totaal ProRail projecten | | | | | | |
Totaal overige (niet ProRail) projecten | | | | | | |
Totaal uitvoeringsprogramma | 256 | 346 | 5549 | 5579 | | |
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 26 | ‒ 38 | ‒ 221 | ‒ 221 | | |
Afrekening voorschotten | | | 248 | 248 | | |
Programma Aanleg | 230 | 308 | 5576 | 5606 | | |
Aanleg uitgaven binnen planning en studies | 14 | 16 | 75 | 75 | | |
Aanleg uitgaven binnen MF11 | | | 0 | 0 | | |
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 244 | 223 | 5652 | 5681 | | |
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 101 | 0 | 0 | | |
Toelichting
- 1.
Kleine projecten personenvervoer: De binnen dit project geraamde uitgaven voor de specifieke uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overĳssel en Drente (€ 29,4 miljoen) is overgeboekt naar de beleidsbegroting (HXII, artikel 16) en wordt daar verantwoord. Daarnaast worden de voor 2024 geraamde uitgaven voor Verbeteren toegankelijkheid OV niet in 2024 gerealiseerd, maar in 2025 via de BDU beschikbaar gesteld.

Tabel 26 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)
Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | divers | divers |
Programma Emplacementen op orde | 24 | 30 | 233 | 233 | divers | divers |
Kleine projecten goederenvervoer | 7 | 6 | 26 | 26 | divers | divers |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
Calandbrug | 2 | 4 | 188 | 188 | divers | divers |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 22 | 22 | divers | divers |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 9 | 254 | 254 | divers | divers |
Projecten Oost Nederland | | | | | | |
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 0 | 2 | 145 | 145 | divers | divers |
Overige projecten | | | | | | |
Nazorg gereedgekomen projecten | 1 | 0 | 1 | 1 | divers | divers |
Afrondingen | | | | | | |
Totaal uitvoeringsprgramma | 36 | 55 | 1041 | 1041 | | |
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 2 | ‒ 14 | ‒ 315 | ‒ 315 | | |
Afrekening voorschotten | | | 21 | 21 | | |
Programma Aanleg | 34 | 41 | 747 | 747 | | |
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | 34 | 42 | 748 | 748 | | |
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Tabel 27 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Modal shift OVS | 9 | 9 | nvt | nvt |
Totaal | 9 | 9 | | |
Begroting (MF 13.03.03) | 9 | 9 | | |

Tabel 28 Projectenoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)
Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04 | | | | |
Projecten Nationaal | | | | |
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 143 | 143 | | |
Kleine projecten Personenvervoer | 95 | 97 | | |
Reizigerfonds | 6 | 3 | | | 1
Projecten Zuid-Nederland | | | | |
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 201 | 201 | | |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | |
Stadionpark Rotterdam | 139 | 139 | | |
Projecten Oost-Nederland | | | | |
Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98 | 98 | | |
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | | |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | |
Multimodale knoop Schiphol | 146 | 146 | | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 429 | 429 | | |
Projecten Noord Nederland | | | | |
Nedersaksenlijn | 1 | 1 | | |
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 79 | 79 | | |
Lelylijn | 3 | 3 | | |
HRMK Spoorbrug | 82 | 82 | | |
Overige projecten en reserveringen | | | | |
Studie en innovatiebudget | 40 | 40 | | |
Totaal planning en studies personenvervoer | 1484 | 1483 | | |
afrekening voorschotten | 20 | 20 | | |
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 75 | ‒ 75 | | |
Planning en studieuitgaven op MF 11 | 23 | 23 | | |
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 221 | 221 | | |
Programma Planning en Studies | 1673 | 1671 | | |
Begroting (MF 13.03.04) | 1673 | 1671 | | |
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | | |
Toelichting
- 1.
Er zijn boetes opgelegd aan NS (€ 0,5 miljoen) en ProRail (€ 2,75 miljoen) omdat niet aan de vereiste prestaties is voldaan in 2023. De boetes zijn in het reizigerfonds gestort.

Tabel 29 Projectenoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)
Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Planning | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | | | | |
Projecten Nationaal | | | | |
Kleine projecten Goederenvervoer | 1 | 1 | | |
Overige projecten en reserveringen | | | | |
Programma 740 treinen | 106 | 106 | | |
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | | |
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 109 | 109 | | |
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 315 | 315 | | |
Programma Aanleg | 424 | 424 | | |
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 1 | ‒ 1 | | |
Begroting (MF 13.03.05) | 423 | 423 | | |

Tabel 30 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Beschikbaarheidsvergoeding | 251 | 234 | 4039 | 3981 | | | 1
Rente- en belastingaanpassingen | | | ‒ 141 | ‒ 141 | | |
Totaal | 251 | 234 | 3898 | 3840 | | |
Begroting (MF 13.04) | 251 | 234 | 3898 | 3840 | | |
Toelichting
- 1.
Dit betreft naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren die zijn nabetaald (€ 17,1 miljoen) en met betrekking tot Infraspeed is € 41,6 miljoen terugbetaald, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid Budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. IenW heeft ProRail verzocht om in de nieuwe budgetaanvraag de reeks zo goed mogelijk te laten aansluiten op het betaalritme.
4.2.4

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 31 Projectenoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | | | | |
Overige projecten en reserveringen | | | | |
Rotterdam HOV | 691 | 691 | | |
Randstadrail/Metronet Rotterdam | 275 | 275 | | |
Stedelijk OV Den Haag | 337 | 337 | | |
Projecten in voorbereiding | 20 | 20 | | |
Overige projecten in voorbereiding | 62 | 62 | | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1386 | 1386 | | |
Planuitwerkingkosten op MF 11 | 33 | 33 | | |
Begroting (MF 14.01.02) | 1418 | 1418 | | |

Tabel 32 Projectenoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | | | 183 | 183 | | |
Afrondingen | | | | | | |
Begroting (MF 14.01.03) | | | 183 | 183 | | |

Tabel 33 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 549 | 614 | 1.399 | 1.464 | | | 1
Begroting (MF 14.03.04) | 549 | 614 | 1.399 | 1.464 | | |
Toelichting
- 1.
Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Korte Termijn Woningbouwmiddelen (€ 65,2 miljoen).

Tabel 34 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Mobiliteitspakketten | 320 | 374 | 1.080 | 1.134 | | | 1
Begroting (MF 14.03.05) | | | 1.080 | 1.134 | | |
Toelichting
- 1.
Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Mobiliteitspakketten (€ 53,6 miljoen).
4.2.5

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 35 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | | | | | | |
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | geen | geen |
Impuls Dynamisch Verkeermanagement | 0 | 393 | 100 | 101 | 2018 | 2018 |
Walradarsystemen | 2 | 6 | 35 | 35 | divers | divers |
Regeling Kademuren | 0 | 0 | 9 | 9 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | |
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 14 | 14 | 2020 | 2020 |
Lichteren buitenhaven Ijmuiden | 1 | 1 | 83 | 83 | | |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 206 | 15 | 15 | 2022 | 2022 |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | 2021 |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 126 | 105 | 1229 | 1208 | 2024 | 2024 | 1
Projecten Zuid-Nederland | | | | | | |
Maasroute modernisering fase 2 | 105 | 40 | 809 | 744 | 2027 | 2027 | 2
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 0 | 11 | 432 | 432 | 2015 | 2015 |
Projecten Oost-Nederland | | | | | | |
Toekomstvisie Waal | 4 | 8 | 150 | 150 | 2024 | 2024 |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 5 | 11 | 237 | 237 | 2023 | geen |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 |
Projecten Noord-Nederland | | | | | | |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va | 8 | 8 | 294 | 294 | 2017 | 2017 |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 1 | 1 | 39 | 39 | 2018 | geen |
Sluiscomplex Kornwerderzand | 0 | 0 | 129 | 129 | 2025-2029 | 2025-2030 |
Overige Projecten | | | | | | |
Kleine projecten / afronding projecten | 0 | 0 | 194 | 194 | divers | |
Afrondingen | 1 | | | | divers | |
Totaal uitvoeringsprogramma | 253 | 791 | 3854 | 3769 | | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | | | 90 | 90 | | |
Programma Aanleg | 253 | 791 | 3944 | 3859 | | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | | | ‒ 76 | ‒ 76 | | |
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 253 | 791 | 3868 | 3783 | | |
Overprogrammering (-) | | | | | | |
Toelichting
- 1.
Betreft een toename van € 21 miljoen voor de toekenning van de staalclaim aan de aannemer.
- 2.
Conform Kamerstuk 36410-A-63 bent u geïnformeerd over de aanvullende budgetbehoefte van het Julianakanaal. Dit betreft toename van het budget in 2024 met € 65 miljoen ten behoeve van de herstelkosten van de calamiteit bij de uitvoering van het Julianakanaal.

Tabel 36 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 90 | ‒ 90 | nvt | nvt |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 76 | 76 | nvt | nvt |
Projecten Nationaal | | | | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 31 | 31 | nvt | nvt |
Reservering voor LCC | 437 | 437 | nvt | nvt |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 842 | 842 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 0 | ntb | ntb |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | |
Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 0 | ntb | ntb |
Projecten Zuid-Nederland | | | | |
Whilhelminakanaal Sluis II | 98 | 98 | ntb | ntb |
Projecten Oost-Nederland | | | | |
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 42 | 42 | ntb | ntb |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 33 | 33 | ntb | ntb |
Projecten Noord-Nederland | | | | |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 514 | 514 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 |
Overige projecten en reserveringen | 361 | 404 | | | 1
Projecten in voorbereiding | | | | |
Projecten Zuidwest-Nederland | | | | |
Kreekraksluizen | | | ntb | ntb |
Projecten Oost-Nederland | | | | |
Verkenning IJssel fase 2 | | | | |
Overige projecten in voorbereiding | | | | |
Gesignaleerde risico's | | | | |
Afrondingen | 1 | 1 | | |
Totaal programma planning en studies | 2.352 | 2.395 | | |
Begroting (MF 15.03.02) | 2.352 | 2.395 | | |
Toelichting
- 1.
Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Overige Projecten en Reserveringen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

Tabel 37 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik (15.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Modal shift van weg naar water | 37 | 37 | nvt | nvt |
Totaal | 37 | 37 | | |
Begroting (MF 15.03.03) | 37 | 37 | | |

Tabel 38 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | | | | |
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 443 | 422 | 1
Zeetoegang IJmond | 70 | 67 | 1.293 | 1.289 |
Projecten Oost Nederland | | | | |
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 176 | 163 | 2
Projecten Zuid-Nederland | | | | |
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 96 | 96 |
Afrondingen | | | | |
Totaal | 94 | 92 | 2.008 | 1.970 |
Begroting (MF 15.04) | 94 | 92 | 2.008 | 1.970 |
Toelichting
- 1.
Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
- 2.
Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
4.2.6

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 39 Projectenoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | | | | | | |
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 19 | 19 | nnb | nnb |
750 ha | | | 30 | 30 | nnb | nnb |
Groene verbinding | | | 31 | 31 | 2011 | 2011 |
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | | | | | 2021 | 2021 |
Landaanwinning | | | | | | |
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | | | | | 2007 | 2007 |
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 0 | 0 | 101 | 101 | nnb | nnb |
Landaanwinning | | | 742 | 742 | 2013 | 2013 |
BTW Buitencontour | | | 138 | 138 | 2013 | 2013 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 85 | 85 | nnb | nnb |
Afrondingsverschillen | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Programma | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | | |
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | | |

Tabel 40 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ERTMS | | | | | | |
Aanleg | 144 | 276 | 2.804 | 2.839 | | | 1
Planning en Studies | 0 | 1 | 93 | 93 | | |
afrondingen | | | | | | |
Programma | 144 | 277 | 2.897 | 2.932 | | |
Afrekening voorschotten | | | 27 | 27 | | |
Begroting (MF 17.07) | 144 | 200 | 2.924 | 2.959 | | |
Overprogrammering (-) | | ‒ 77 | | | | |
Toelichting
- 1.
De afname van het projectbudget van € 35 miljoen betreft de overboeking voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS. Deze kosten worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoersconcessie met de NS.

Tabel 41 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ZuidasDok | | | | | | |
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 66 | 66 | 2017 | 2017 |
Projectorganisatie en voorbereiding | 39 | 39 | 603 | 603 | 2028-2029 | 2028-2029 |
Tunnel en A10 | 27 | 34 | 1.600 | 1.600 | 2028-2029 | 2028-2029 |
OVT incl. keerspoor | 107 | 108 | 1.139 | 1.139 | 2028-2029 | 2028-2029 |
Afrondingen | | | | | | |
Programma | 172 | 181 | 3.408 | 3.408 | | |
Begroting (MF 17.08) | 172 | 181 | 3.408 | 3.408 | | |

Tabel 42 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | | | | | | |
Aanleg | | | | | | |
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 253 | 253 | | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 0 | 149 | 149 | | |
PHS: Meteren - Boxtel | 51 | 48 | 803 | 803 | | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 14 | 8 | 200 | 200 | | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 51 | 45 | 388 | 388 | | |
PHS Ede | 7 | 10 | 77 | 77 | | |
PHS Amsterdam | 82 | 59 | 1.042 | 1.042 | | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 5 | 7 | 298 | 298 | | |
PHS maatregeken TEV | 10 | 17 | 121 | 121 | | |
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | | |
OV-SAAL middellange termijn | 0 | 0 | 98 | 98 | | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 26 | 23 | 241 | 241 | | |
afrondingen | | | | | | |
Planning en studies | 9 | 13 | 681 | 681 | | |
Programma | 255 | 230 | 4.980 | 4.980 | | |
Afrekening voorschotten | | | 82 | 82 | | |
Begroting (MF 17.10) | 255 | 166 | 5.062 | 5.062 | | |
Overprogrammering (-) | | ‒ 64 | | | | |