Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Vergaderjaar 2022‒2023 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Kamerstukken 36 250 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Ontvangen 24 november 2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING 1 Leeswijzer Algemeen Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) < 50 1 2 => 50 en < 200 2 4 => 200 en < 1000 5 10 => 1000 10 20

Opbouw Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022– 2023, Kamerstuk 36200-A) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.

4. ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 de Producten 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Artikelnummer Uitgaven Ontvangsten Vastgestelde begroting 2022 7.201,3 7.201,3 Stand 1e suppletoire begroting 2022 7.900,4 7.900,4 Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022) 387,1 387,1 Belangrijkste suppletoire mutaties ‒ 281,2 ‒ 172,1 Relevante kadermutaties: 1. Saldo 2022 ‒ 289,2 ‒ 180,1 Verkenningen, Investerinsgruimte en overig 11 ‒ 47,0 Hoofdwegennet 12 ‒ 133,9 ‒ 108,1 Spoorwegen 13 ‒ 157,2 ‒ 24,4 Regionaal Lokaal 14 ‒ 0,3 Hoofdvaarwegennet 15 ‒ 11,0 ‒ 43,0 Megaprojecten 17 63,5 ‒ 4,6 Overige uitgaven en ontvangsten 18 ‒ 3,3 2. LPO CA-middelen 2,6 2,6 3. Overboekingen andere begrotingen 9,8 9,8 4. Overboekingen naar IenW-begroting ‒ 23,9 ‒ 23,9 HXII: SPUK's spoorwegen (voormalig PF) 13/19 ‒ 22,8 ‒ 22,8 Overige overboekingen divers ‒ 1,1 ‒ 1,1 5. Bijdragen derden 19,5 19,5 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 11 2,3 Hoofdwegenet 12 4,8 4,8 Spoorwegen 13 25,3 10,8 Hoofdvaarwegennet 15 1,1 3,4 Megaprojecten 17 ‒ 14,0 0,5 Stand 2e suppletoire begroting 2021 8.006,4 8.115,5

Toelichting

1. Saldo 2022: Op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 109 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 673,1 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 378 miljoen blijft er een saldo van € 295,1 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 186 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 109 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2. LPO CA-middelen: Het deel LPO voor 2022 wordt overgeboekt van de Aanvullende Post naar het Mobiliteitsfonds.

3. Overboekingen andere begrotingen: Het betreft diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.

4. Overboekingen naar IenW-begroting: Het betreft diverse overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Mobiliteitsfonds. De grootste is de overboeking van € 22,8 miljoen voor specifieke uitkeringen voor spoor die voorheen via het Provinciefonds werden overgeheveld.

5. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds.

3 Productartikelen 3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Budgettaire gevolgen van beleid Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (1) Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) Mutaties 2^e suppletoire begroting (3) Stand 2^e suppletoire begroting (4)= (2+3) Mutaties Miljoenennota (t+1) Overige mutaties 2^e suppletoire begroting Verplichtingen 205.684 570.075 ‒ 441.632 ‒ 123.443 5.000 Uitgaven 186.895 522.744 ‒ 449.302 ‒ 68.443 4.999 Waarvan juridisch verplicht 0% 0% 11.01 Verkenningen 5.000 3.519 ‒ 1.500 ‒ 2.019 0 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 5.639 639 33 ‒ 672 0 11.03 Reserveringen 176.256 516.086 ‒ 447.377 ‒ 68.709 0 11.03.01 Gebiedsprogramma's 13.259 6.800 1.500 ‒ 8.300 0 11.03.02 Overige reserveringen 162.997 129.786 ‒ 76.605 ‒ 53.181 0 11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord 0 379.500 ‒ 372.272 ‒ 7.228 0 11.04 Generieke Investeringsruimte 0 2.500 ‒ 458 2.957 4.999 Ontvangsten 0 0 0 0 0 11.09 Ontvangsten 0 0 0 0 0

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in de 2e suppletoire in totaal met € 565 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

– de verwerking van het saldo 2022 (- € 90,9 miljoen). Op een aantal reserveringen is minder verplichtingenbudget nodig dan voorzien. Het onbenutte deel van het budget schuift door naar 2023.

– de verwerking van verplichtingenschuiven (- € 308,8 miljoen). Dit komt met name door de kas- en verplichtingenschuif op de reservering infra pijler die is overgekomen vanuit het NGF (- € 297,2 miljoen).

– overboekingen reserveringen en investeringsruimte naar andere artikelen (- € 149,5 miljoen).

Uitgaven Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 517,7 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 449,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 68,4 miljoen heeft betrekking op de overige mutaties tweede suppletoire en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht. 11.03 Reserveringen Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2022 met € 68,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de verwerking van het saldo 2022 (- € 44,3 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 12,6 miljoen) en overboekingen naar hoofdstuk XII. Saldo 2022 Op diverse reserveringen is in 2022 minder budget benodigd dan voorzien. Het gaat met name om de reservering voor slimme en duurzame mobiliteit (- € 21,2 miljoen), programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (- € 6,8 miljoen), reservering beheer en onderhoud Caribisch Nederland (- € 4,3 miljoen) en de reservering Lelylijn (- € 4,1 miljoen). Het saldo wordt in 2023 aan de reserveringen toegevoegd, zodat het budget meerjarig voor deze reserveringen beschikbaar blijven. 3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet Budgettaire gevolgen van uitvoering Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (1) Stand 1e suppletoire begroting (2) Mutaties 2^e suppletoire begroting (3) Stand 2^e suppletoire begroting (4)= (2+3) Mutaties Miljoenennota (t+1) Overige mutaties 2^e suppletoire begroting Verplichtingen 3.232.984 4.602.167 1.063.902 ‒ 956.790 4.709.279 Uitgaven 2.982.240 3.135.139 258.753 ‒ 121.242 3.272.650 Waarvan juridisch verplicht 85% 99% 12.01 Exploitatie 3.959 4.259 220 4.819 9.298 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 3.959 4.259 220 4.819 9.298 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.192.166 1.190.089 89.260 ‒ 64.899 1.214.450 12.02.01 Onderhoud 905.185 938.103 76.622 6.785 1.021.510 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 905.185 938.103 76.622 6.785 1.021.510 12.02.04 Vernieuwing 286.981 251.986 12.638 ‒ 71.684 192.940 12.03 Ontwikkeling 600.636 688.421 ‒ 25.409 7.789 670.801 12.03.01 Aanleg 539.194 654.853 ‒ 201.686 30.861 484.028 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 26.454 23.844 1.231 0 25.075 12.03.02 Planning en studies 61.442 33.568 176.277 ‒ 25.800 184.045 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 17.756 43.456 2.243 75 45.774 12.03.03 Optimalisering gebruik 2.728 2.728 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 525.002 580.971 25.167 ‒ 72.707 533.431 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 660.477 671.399 169.515 3.756 844.670 12.06.01 Apparaatkosten RWS 543.862 549.984 32.438 1.756 584.178 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 543.862 549.984 32.438 1.756 584.178 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten 116.615 121.415 137.077 2.000 260.492 - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 108.115 112.915 139.077 251.992 Ontvangsten 27.724 155.446 57 ‒ 103.304 52.199 12.09 Ontvangsten 27.724 155.446 57 ‒ 103.304 52.199

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 107,1 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 1.064 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting zorgen voor een verlaging van het verplichtingenbudget met € 956,8 miljoen. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:

– Correctieboeking op de overprogrammering naar aanleiding van een teruggedraaide kasschuif waarbij abusievelijk ook de verplichtingen waren meegemuteerd (+ € 191 miljoen);

– Verplichtingenschuif programma Vrachtwagenheffing-Tijdelijke Tolheffing (+ € 31,8 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif naar voren om opdrachten aan te kunnen gaan met een kaseffect in latere jaren. Daarnaast zorgt deze verplichtingenschuif ervoor dat negatieve verplichtingensaldi in 2022 worden weggewerkt;

– Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 956,8 miljoen) worden hieronder toegelicht:

– Saldo 2022 Ontwikkeling (- € 145,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 101,3 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 43,9 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de programma's Geluid-Weg (- € 40 miljoen) en Duurzame Mobiliteit (- € 21,9 miljoen) en op de projecten ViA15 (- € 20,9 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 15,6 miljoen) en A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14 miljoen);

– Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 793,8 miljoen): op het hoofdproduct geïntegreerde contractvormen/PPS wordt € 793,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door een vertraging bij het project A27 Houten-Hooipolder waar de gunning van contract Noord nu in 2023 is voorzien (- € 554,6 miljoen). Daarnaast worden voor de projecten ViA15 (- € 209,9 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 36,2 miljoen) verplichtingen doorgeschoven naar 2023 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (ViA15) en een vertraagde overeenkomst inzake meerkosten Covid en hittewerende bekleding (A16 Rotterdam).

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 173,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 192,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 19,3 miljoen. De lagere realisatie van € 173,7 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:

– Programma Geluid-Weg (- € 30 miljoen): door onder andere een vertraagde aanbesteding en vertragingen van diverse saneringsplannen schuift € 30 miljoen via het saldo door naar 2023;

– A12/A27 Ring Utrecht (- € 15,3 miljoen): door het verlengen van de waakvlamstand van de projectorganisatie worden met name inhuur en grote aanbestedingen niet gemaakt. Hierdoor schuift € 15,3 miljoen via het saldo door naar 2023.

In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om de programma's Duurzame Mobiliteit (- € 22 miljoen), Geluidsanering (- € 12,8 miljoen) en Beter Benutten (- € 9 miljoen). De vertragingen bij het programma Duurzame Mobiliteit wordt met name veroorzaakt door een behoefte van verder uitwerking, mede veroorzaakt door stikstof en de innovatieregeling van de bouwsector (werktuigen) dat hiermee samenhangt. Bij Geluidsanering wordt de vertraging met name veroorzaakt vanwege nadere uitwerking van de onderliggende plannen. Voor Beter Benutten geldt dat de middelen zijn opgevraagd in een ander kasritme dan eerder voorzien. Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 72,7 miljoen op dit artikelonderdeel wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022. Dit zal hieronder worden toegelicht. Saldo 2022 Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 81,5 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het project A16 Rotterdam waar € 50,6 miljoen via het saldo van 2022 naar 2023 doorschuift. Dit wordt veroorzaakt door een betaling van een vaststellingsovereenkomst inzake Covid en hittewerende bekleding die doorschuift naar volgend jaar. Verder zijn er door aanpassingen in de planning een aantal posten naar achteren geschoven waardoor de betalingen ook doorschuiven. Het restant betreft diverse kleine vertragingen bij diverse projecten. Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de voorgeschreven norm zoals toegelicht in de leeswijzer en worden daarom niet toegelicht. 12.09 Ontvangsten Het ontvangstenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 103,2 miljoen verlaagd. Hiervan is een klein bedrag verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 103,3 miljoen) worden hieronder toegelicht. De lagere ontvangsten van € 103,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022 (- € 108,1 miljoen). Saldo 2022 De ontvangsten worden in 2022 verlaagd met € 108,1 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2022 naar 2023. Dit betekent dat in 2022 € 108,1 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut bij het project A27 Zuidelijke Ringweg Groningen waardoor de regiobijdrage niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 87,6 miljoen). Daarnaast is op het project A24 Blankenburgverbinding eveneens sprake van een btw-dispuut waardoor de gemeentebijdrage ook niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 13,6 miljoen). Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. 3.3 Artikel 13 Spoorwegen Budgettaire gevolgen van beleid Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (1) Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) Mutaties 2^e suppletoire begroting (3) Stand 2^e suppletoire begroting (4)= (2+3) Mutaties Miljoenennota (t+1) Overige mutaties 2^e suppletoire begroting Verplichtingen 2.250.544 2.436.167 917.305 ‒ 221.295 3.132.177 Uitgaven 2.190.296 2.247.692 469.500 ‒ 139.781 2.577.411 Waarvan juridisch verplicht 100% 100% 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing 1.599.243 1.606.036 359.271 ‒ 13.724 1.951.583 13.03 Ontwikkeling 424.047 442.704 110.229 ‒ 123.468 429.465 13.03.01 Aanleg personenvervoer 311.383 335.948 12.072 ‒ 82.393 265.627 13.03.02 Aanleg goederenvervoer 13.557 52.355 25.848 18.207 96.410 13.03.03 Optimalisering gebruik 0 2.000 0 0 2.000 13.03.04 Planning en studies personenvervoer 85.383 41.421 54.263 ‒ 50.367 45.317 13.03.05 Planning en studies goederenvervoer 13.724 10.980 18.046 ‒ 8.915 20.111 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 167.006 198.952 0 ‒ 2.589 196.363 13.07 Rente en aflossing 0 0 0 0 0 Ontvangsten 208.458 207.017 39.705 ‒ 13.735 232.987 13.09 Ontvangsten 208.458 207.017 39.705 ‒ 13.735 232.987

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 0,7 miljard verhoogd. Hiervan is € 0,9 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Doordat in de ontwerpbegroting 2023 de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder een toelichting op de grootste mutaties:

– De ophoging van het verplichtingenbudget wordt deels veroorzaakt door een prijsbijstelling van de EOV in 2022 van € 88 miljoen.

– De ophoging van het verplichtingenbudget wordt daarnaast veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 77 miljoen voor brandwerende voorzieningen Rotterdam waarvoor het bedrag volledig in 2022 wordt beschikt. De verplichtingen voor 2023 en 2024 worden naar 2022 verschoven.

– Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de ontwerpbegroting 2023 toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 221,3 miljoen) wordt hieronder toegelicht. De lagere verplichtingen van € 221,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:

– Saldo 2022 (- € 246 miljoen): dit betreft een hogere verplichting van € 48 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Voor diverse aanlegprojecten (- € 337 miljoen) zijn lagere verplichtingen aangegaan. Daarnaast is voor de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (IP) (€ 43 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

– Het verplichtingenbudget wordt met € 23 miljoen verhoogd vanwege een afspraak met het Havenbedrijf Rotterdam over de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte. Dit wordt onder uitgaven nader toegelicht.

Uitgaven Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 329,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 469,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 139,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht. 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 13,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 36,7 miljoen) en de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 23 miljoen). Saldo 2022 Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 36,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de middelen voor onderhoud sporen Tweede Maasvlakte (- € 29 miljoen) die niet in 2022 benodigd zijn en worden daarom doorgeschoven naar 2023. Daarnaast schuift de betaling van de BTW gebruiksvergoeding (- € 7 miljoen) voor december door naar januari 2023. Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Bijdrage Havenbedrijf Rotterdam Met het Havenbedrijf Rotterdam is afgesproken dat de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte in één keer worden afgekocht in 2022, in plaats van betaling in jaarlijkse termijnen. Dit leidt tot hogere ontvangsten in 2022 en daarmee komen de eerder geboekte ontvangsten per jaar te vervallen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het budget voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing. Hierdoor wordt het uitgavenbudget verhoogd met € 23 miljoen. 13.03 Ontwikkeling Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 123,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 116,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse specifieke uitkeringen aan provincies (- € 22,8 miljoen) en overboekingen vanuit andere ministeries (€ 12,8 miljoen). Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 209,1 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 92,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 116,2 miljoen. De lagere realisatie van € 209,1 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Programma overwegen (- € 47,5 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma’s. De lagere realisatie speelt met name binnen het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). In februari 2022 is de ‘Tijdelijke regeling specifieke uitkering LVO 2022–2028’ gepubliceerd, waarmee het mogelijk is om voor de periode 2022-2028 de bijdragen vanuit het ministerie voor projecten te beschikken. In de loop van 2022 is gebleken dat alleen het LVO-project in Apeldoorn zich nu in de fase bevindt waarop een bijdrage kan worden verstrekt. De andere LVO-projecten bevinden zich nog in een fase waarbij nog niet aan alle voorwaarden van de SPUK-regeling is voldaan. Hierdoor verschuift een groot deel van de voor 2022 geplande kasuitgaven naar 2023.

– Spoorcapaciteit 2030 (- € 42,5 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2022 wordt € 42,5 miljoen naar 2023 geschoven, vanwege tekorten aan personele capaciteit, problemen met leveringen van materialen en capaciteit op het landelijke en regionale elektriciteitsnet, en een vertraging in de subsidiebeschikking voor het deelproject 'MLT-realisatie overige maatregelen'.

– Emplacement op orde (€ 20,8 miljoen): De hogere realisatie wordt met name verklaard doordat de uitgavenplanning in de Ontwerpbegroting 2023 gebaseerd was op het voorlopige ontwerp. De huidige kasstroom is gebaseerd op de in 2022 verleende aanvullende subsidiebeschikking. De uitvoeringscontracten zijn, op één na, ondertekend waardoor een scherper beeld over de voortgang van de werkzaamheden, de planning van de aannemers en de uitgavenplanning is verkregen.

– Programma behandelen en opstellen (- € 16,2 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt door het annuleren of opschorten van een aantal projecten vanwege het taakstellend budget van het programma, wat anders overschreden dreigde te worden. Daarnaast is er vertraging opgetreden bij een aantal projecten.

– Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): Het plan- en besluitvormingsproces rond deze vaak complexe projecten verloopt langzamer dan verwacht. Daarnaast is bij de diverse studie- en realisatieprojecten vertraging opgetreden als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor onder andere de grondverwerving, het verkrijgen van opstalrecht of de verlening van benodigde vergunningen, meer tijd kost dan gepland.

– Maaslijn (- € 11,7 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat ProRail zich genoodzaakt zag om de aanbesteding van het project in te trekken, zoals ook toegelicht aan de Kamer (Kamerstuknummer 35 925 A, nr. 69). Deze situatie is ontstaan naar aanleiding van de enorme gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de materiaalketen. Hierdoor is het noodzakelijk dat er voor het project een aangepaste aanbestedingsstrategie gemaakt moet worden. In het laatste kwartaal van 2022 levert ProRail stabiele en robuuste beslisinformatie op basis waarvan er duidelijkheid komt over de nieuwe kasstroom.

– Toegankelijkheid stations (- € 10 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de planning van een aantal deelprogramma’s is herijkt en de uitgavenstroom daarop is aangepast. Daarnaast zijn als gevolg van het combineren van werkzaamheden de hiervoor geplande uitgaven lager uitgevallen. De hierdoor ontstane vrijval is toegevoegd aan de post onvoorzien.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Overboeking naar Hoofdstuk XII De verlaging van het uitgavenbudget met € 22,8 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse specifieke uitkeringen aan provincies die vanaf dit jaar niet meer via de decentralisatie-uitkering verstrekt kunnen worden. Deze specifieke uitkeringen aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe zijn bedoeld ter dekking van het exploitatie- of beheertekort van de decentrale spoor- en tramdiensten, ten behoeve van de instandhouding van die diensten. Overboeking vanuit andere ministeries De verhoging van het uitgavenbudget van € 12,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2021 heeft BZK de bedragen van decentralisatie-uitkeringen aan provincies teruggestort naar IenW omdat deze onrechtmatig bleken. Het teruggestorte bedrag bleek niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie € 43 miljoen terug te storten, waarvan € 12 miljoen betrekking heeft op 2022. Hierdoor is het uitgavenbudget met € 12 miljoen opgehoogd. 13.09 Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten (- € 13,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

– Saldo 2022 (- € 26 miljoen): Het saldo 2022 is verwerkt op het onderdeel HSL-consessie. De HSL-heffing over de periode t/m 2021 kan nog niet definitief worden vastgesteld. Als gevolg daarvan schuift een deel van de begrote ontvangsten door naar 2023.

– De bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam (€ 23 miljoen): vanwege de eerdergenoemde afspraak over onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte leidt tot een ophoging van het ontvangstenbudget.

– Lagere bijdrage van de NS (- € 14,6 miljoen): De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 17.07 ERTMS.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's Budgettaire gevolgen van beleid Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (1) Stand 1e suppletoire begroting (2) , Stand 2^e suppletoire begroting (4)= (2+3) Mutaties Miljoenennota (t+1) Overige mutaties 2^e suppletoire begroting Verplichtingen 47.909 48.612 11.839 0 60.451 Uitgaven 90.368 83.261 3.916 ‒ 323 86.854 Waarvan juridisch verplicht 42% 42% 14.01 Regionale infrastructuur 41.774 34.661 1.407 ‒ 323 35.745 14.01.02 Planning en studies reg/lok 0 496 0 ‒ 497 ‒ 1 14.01.03 Aanleg reg/lok 41.774 34.165 1.407 174 35.746 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 48.594 48.600 2.509 0 51.109 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 0 5 0 0 5 14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten 48.594 48.594 2.509 0 51.103 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma 0 1 0 0 1 Ontvangsten 0 0 42 0 42 14.09 Ontvangsten 0 0 42 0 42

Toelichting Verplichtingen Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 11,8 miljoen verhoogd. Dit komt door de toevoeging van de prijsbijstelling op de projecten HOV-netwerk (€ 7,9 miljoen), regionale mobiliteitsprojecten (€ 2,5 miljoen) en Amstelveenlijn (€ 1,4 miljoen). 3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet Budgettaire gevolgen van beleid Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (1) Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) Mutaties 2^e suppletoire begroting (3) Stand 2^e suppletoire begroting (4)= (2+3) Mutaties Miljoenennota (t+1) Overige mutaties 2^e suppletoire begroting Verplichtingen 933.856 1.042.263 251.188 ‒ 24.598 1.268.853 Uitgaven 1.295.676 1.410.913 119.412 1.162 1.531.487 Waarvan juridisch verplicht 91% 97% 15.01 Exploitatie 10.433 10.433 539 0 10.972 - Waarvan bijdrage aan RWS 10.433 10.433 539 0 10.972 15.02 Onderhoud en vernieuwing 450.556 527.736 14.128 ‒ 20.350 521.514 15.02.01 Onderhoud 379.582 457.693 10.475 5.418 473.586 - Waarvan bijdrage aan RWS 368.020 442.724 9.702 9.406 461.832 15.02.04 Vernieuwing 70.974 70.043 3.653 ‒ 25.768 47.928 15.03 Ontwikkeling 357.466 320.878 58.150 45.032 424.060 15.03.01 Aanleg 302.616 224.323 99.811 87.430 411.564 15.03.02 Planning en studies 54.850 87.175 ‒ 41.661 ‒ 34.628 10.886 - Waarvan bijdrage aan RWS 1.624 7.624 394 0 8.018 15.03.03 Optimalisering gebruik 0 9.380 0 ‒ 7.770 1.610 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 106.058 178.827 7.007 ‒ 26.423 159.411 15.06 Netwerkgebonden kosten 371.163 373.039 39.588 2.903 415.530 15.06.01 Apparaatkosten RWS 340.381 342.257 11.406 2.903 356.566 - Waarvan bijdrage aan RWS 340.381 342.257 11.406 2.903 356.566 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten 30.782 30.782 28.182 0 58.964 - Waarvan bijdrage aan RWS 30.782 30.782 28.182 0 58.964 Ontvangsten 74.241 67.396 0 ‒ 39.604 27.792 15.09 Ontvangsten 74.241 67.396 0 ‒ 39.604 27.792

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 226,6 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

– Verplichtingenschuiven (€ 138 miljoen): Voor diverse projecten zijn verplichtingen naar 2022 toegeschoven. Het gaat om € 53 miljoen voor onderhoud en vernieuwing en € 85 miljoen voor ontwikkelingsprojecten.

– Overboeking loon- en prijsbijstelling (€ 125,4 miljoen): de verplichtingenbudgetten op artikel 15 zijn verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verhoging van € 120,6 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 119,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verhoging van € 1,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht. 15.02 Onderhoud en vernieuwing De verlaging van dit artikelonderdeel met € 20,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 29,8 miljoen) en overboekingen vanuit Economische Zaken voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 9,4 miljoen). De totstandkoming van het saldo 2022 wordt hieronder toegelicht. Saldo 2022

De verlaging van € 29,8 miljoen heeft plaatsgevonden op:

– het project overdracht Brokx nat (- € 4 miljoen): De overeenkomst inzake de vergoeding voor beheer en onderhoud voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel is afgerond, maar de details van de betaling worden nog afgestemd met de gemeente Texel. De middelen schuiven door naar 2023.

– het realisatieprogramma vervanging en renovatie (- € 15,2 miljoen). Op diverse projecten worden minder uitgaven gedaan in 2022 dan voorzien. Het project Demkabocht (- € 3,8 miljoen) wordt samengevoegd met het project Amsterdam Rijnkanaal. Het project wordt later op de markt gezet dan voorzien. VenR-onderzoek (- € 3,1 miljoen): de betaling voor de Quickscan beweegbare bruggen is doorgeschoven naar 2023 doordat de vaststellingsovereenkomst hiervoor nog niet is afgerond. Voor het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) (- € 1,9 miljoen) vielen de uitgaven in 2022 lager uit dan verwacht.

– de reservering vervanging en renovatie (- € 10,6 miljoen): Er zijn minder VenR-projecten in realisatie genomen in 2022 dan verwacht. Het overschot schuift door naar volgend jaar.

15.03 Ontwikkeling

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 45 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (€ 45,2 miljoen). Op diverse projecten was meer budget nodig dan voorzien. Het gaat om:

– Project twentekanalen fase 2 (€ 27 miljoen): vanwege de toegenomen staalprijzen is er € 27 miljoen toegevoegd aan het project Twentekanalen.

– Project toekomstvisie Waal (€ 12 miljoen): de uitgaven in 2022 zijn hoger dan eerder werd gedacht door de snel toegenomen prijzen van bouw- en grondstoffen.

Daarnaast is er op veel projecten en reserveringen minder budget nodig dan voorzien. Doordat er werd gewerkt met een overprogrammering van € 44 miljoen hebben die kasvertragingen geen budgettair effect. 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS De verlaging van dit artikelonderdeel met € 26,4 miljoen is het gevolg van het saldo 2022. Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere uitgaven op het project Zeetoegang IJmond (- € 25,6 miljoen). De raming van de exploitatiefase voor het niet-DBFM deel is nu in de prognose verwerkt. Dit bedrag stond grotendeels in 2022 en is nu over de jaren verdeeld. Daarnaast is ook de reeks voor het langer openhouden van de Noordersluis geactualiseerd. 15.09 Ontvangsten De lagere ontvangsten van € 39,6 miljoen wordt name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 43 miljoen). Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere ontvangsten voor het project Zeetoegang IJmond (- € 42,3 miljoen). Het Rijk en de Gemeente Amsterdam zijn nog met elkaar in gesprek over de specifieke omvang en het moment van de betaling van de Gemeente aan het Rijk. In afwachting op de uitkomst wordt de ontvangst doorgeschoven naar 2023. 3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Budgettaire gevolgen van uitvoering Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (1) Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) Mutaties 2^e suppletoire begroting (3) Stand 2^e suppletoire begroting (4)= (2+3) Mutaties Miljoenennota (t+1) Overige mutaties 2^e suppletoire begroting Verplichtingen 365.977 752.853 272.602 213.293 1.238.748 Uitgaven 455.830 497.350 ‒ 17.648 50.755 530.457 Waarvan juridisch verplicht 100% 100% 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 679 4.017 ‒ 2.682 ‒ 578 757 17.07 ERTMS 146.041 143.217 ‒ 35.505 30.017 137.729 17.07.01 Aanleg ERTMS 143.633 142.401 ‒ 35.922 29.972 136.451 17.07.02 Planning en studies ERTMS 2.408 816 417 45 1.278 17.08 ZuidasDok 91.541 130.988 6.762 ‒ 14.903 122.847 17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer 217.569 219.128 13.777 36.219 269.124 17.10.01 Aanleg PHS 159.096 170.093 55.430 35.583 261.106 17.10.02 Planning en studies PHS 58.473 49.035 ‒ 41.653 636 8.018 Ontvangsten 49.020 71.569 20.514 ‒ 4.022 88.061 17.09 Ontvangsten 49.020 71.569 20.514 ‒ 4.022 88.061

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 485,9 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 272,6 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) zorgen voor een verdere verhoging van het verplichtingenbudget. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:

– Verplichtingenschuif (€ 98,4 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de vastlegging van de opdracht voor het eerste deelproject OV-Terminal-1;

– Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) worden hieronder toegelicht:

– Saldo 2022 EMRTS (€ 85,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.

– Saldo 2022 Zuidasdok (€ 122,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het vastleggen van het contract OV-Terminal (€ 81,5 miljoen) en het contract knooppunt Nieuwe Meer (€ 41 miljoen);

– Saldo 2022 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (€ 18,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor PHS Nijmegen West entree en tractie energievoorzieningsnet (TEV) wordt dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Uitgaven Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 33,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 17,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 50,8 miljoen) worden hieronder toegelicht. 17.07 ERTMS De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 30 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (€ 43,3 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 14,6 miljoen). Saldo 2022 Dit artikelonderdeel wordt met € 43,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland. Bijdrage NS De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende ontvangstenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 13.09 ontvangsten. 17.08 Zuidasdok De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 14,9 miljoen op dit artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022. Saldo 2022 Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 14,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene generieke kosten (€ 7,6 miljoen) en lagere projectorganisatiekosten (€ 7,3 miljoen) in 2022. Van de werkzaamheden aan de OV-terminal is het contract OV-Terminal-1 gegund en volop in uitvoering. Daarnaast zijn werkzaamheden ten behoeve van het verlengen en verhogen van de metrosporen en -perrons van metrolijn 52 uitgevoerd en loopt op dit moment de aanbesteding van het deelproject Zuidasdok knooppunt Nieuwe Meer. De beoordeling van de aanbiedingen vindt dit najaar plaats waarna dit deelproject zo snel mogelijk gegund zal worden. Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. 17.10 PHS Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 36,2 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022. Saldo 2022 Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 35,7 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget voor diverse PHS projecten naar 2022. De grootste budget verschuivingen naar 2022 zijn Ede (€ 14,7 miljoen), Geldermalsen (€ 7.6 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 5.5 miljoen. Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. 3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten Budgettaire gevolgen van beleid Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (1) Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) Mutaties 2^e suppletoire begroting (3) Stand 2^e suppletoire begroting (4)= (2+3) Mutaties Miljoenennota (t+1) Overige mutaties 2^e suppletoire begroting Verplichtingen 0 3.487 2.506 ‒ 3.453 2.540 Uitgaven 0 3.345 2.506 ‒ 3.311 2.540 Waarvan juridisch verplicht 1% 1% 18.06 Externe veiligheid 0 3.345 0 ‒ 3.311 34 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 0 0 2.506 0 2.506 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 240.964 4.306 0 245.270 18.09 Ontvangsten 0 4 4.306 4.310 18.10 Saldo van afgesloten rekeningen 0 240.960 0 240.960

Toelichting Uitgaven 18.06 Externe veiligheid Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 3,3 miljoen als gevolg van lagere uitputting op het onderdeel externe veiligheid. De middelen schuiven via het saldo 2022 door naar 2023. 3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk Budgettaire gevolgen van beleid Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (1) Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) Mutaties 2^e suppletoire begroting (3) Stand 2^e suppletoire begroting (4)= (2+3) Mutaties Miljoenennota (t+1) Overige mutaties 2^e suppletoire begroting Ontvangsten 6.841.862 7.158.052 322.513 ‒ 11.450 7.469.115 19.09 Ten laste van begroting IenW 6.841.862 7.158.052 322.513 ‒ 11.450 7.469.115

Toelichting De mutatie miljoenennota zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2023. De overige mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries. 4 Bijlagen 4.1 Verdiepingsbijlage In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht. Toelichting Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000) 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Totaal mutatie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 5.000 4.000 109.063 173.871 339.458 474.467 634.519 544.365 181.032 Mutaties Voorjaarsnota 2022 ‒ 1.481 ‒ 1.500 ‒ 91.963 ‒ 170.267 ‒ 116.949 ‒ 108.815 ‒ 1.536 ‒ 1.467 212.310 213.941 61.888 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 3.519 2.500 17.100 3.604 222.509 365.652 632.983 542.898 393.342 213.941 61.888 Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 ‒ 1.500 250 ‒ 250 1.500 Loon- en prijsbijstelling 2022 126.985 507 1.644 1.123 11.753 11.619 15.659 46.775 37.905 Mutaties Miljoenennota 2023 ‒ 1.500 250 507 1.394 2.623 11.753 11.619 15.659 46.775 37.905 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 2.019 2.750 17.100 4.111 223.903 368.275 644.736 554.517 409.001 260.716 99.793 Saldo 2022 Verkenningen ‒ 2.019 ‒ 2.019 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 2.019 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 0 2.750 17.100 4.111 223.903 368.275 644.736 554.517 409.001 260.716 99.793 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 5.639 Mutaties Voorjaarsnota 2022 ‒ 5.000 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 639 Loon- en prijsbijstelling 2022 33 33 Mutaties Miljoenennota 2023 33 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 672 Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen ‒ 672 ‒ 672 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 672 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 0 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 176.256 171.825 110.001 69.001 103.657 87.195 161.612 109.750 66.269 105.000 159.000 106.700 287.352 116.770 107.354 Mutaties Voorjaarsnota 2022 339.830 1.962.290 2.673.347 2.947.500 1.218.473 1.222.805 1.187.806 930.000 912.907 750.000 ‒ 54.000 ‒ 1.700 ‒ 7.550 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 516.086 2.134.115 2.783.348 3.016.501 1.322.130 1.310.000 1.349.418 1.039.750 979.176 855.000 105.000 105.000 279.802 116.770 107.354 Aanvulling beveiligde truckparking ‒ 8.000 ‒ 8.000 Aanvulling cybersecurity 55.800 13.950 13.950 13.950 13.950 Afrekening Service Level Agreement (SLA) ‒ 173.100 ‒ 173.100 Aanvulling SPV Regeling 2022 ‒ 98.000 ‒ 49.000 ‒ 49.000 Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen ‒ 60.000 ‒ 60.000 HXII: Bijdrage Aerius ‒ 2.800 ‒ 1.400 ‒ 1.400 HXII: Opdrachten MaaS ‒ 1.667 ‒ 400 ‒ 667 ‒ 600 HXII: Overboeking inhuur MaaS ‒ 833 ‒ 600 ‒ 233 HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN) ‒ 200 ‒ 200 HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ‒ 2.000 ‒ 1.000 ‒ 1.000 HXII: Roemer ‒ 3.680 ‒ 1.200 ‒ 2.480 Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord 0 ‒ 736.125 ‒ 745.570 ‒ 661.305 ‒ 130.000 ‒ 20.000 260.000 450.000 470.000 500.000 613.000 Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 ‒ 151.639 ‒ 119.767 45.183 117.771 1.750 ‒ 32.496 ‒ 49.000 ‒ 11.250 288.750 ‒ 11.250 ‒ 78.052 Loon- en prijsbijstelling 2022 88.806 762 1.297 14.006 5.228 1.297 1.032 5.638 10.608 13.624 258 258 258 5.420 258 28.862 Modaliteitsspecifieke reservering 45.000 11.250 11.250 11.250 11.250 Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw ‒ 14.650 ‒ 2.930 ‒ 2.930 ‒ 2.930 ‒ 2.930 ‒ 2.930 Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ‒ 5.000 ‒ 5.000 Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) ‒ 840.400 ‒ 66.000 ‒ 313.941 ‒ 460.459 Verdeling CA-middelen naar RWS-netwerken ‒ 1.275.100 ‒ 133.775 ‒ 599.489 ‒ 541.836 Mutaties Miljoenennota 2023 ‒ 447.377 ‒ 1.046.080 ‒ 1.604.741 ‒ 1.543.531 ‒ 129.883 ‒ 21.898 ‒ 26.858 221.608 463.624 424.208 814.208 627.208 ‒ 55.432 258 28.862 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 68.709 1.088.035 1.178.607 1.472.970 1.192.247 1.288.102 1.322.560 1.261.358 1.442.800 1.279.208 919.208 732.208 224.370 117.028 136.216 BCF: Mobiliteit en Gebied (MF) ‒ 3.526 ‒ 3.526 HXII: Serviceproviders ‒ 1.500 ‒ 1.500 HXII: Bijdrage Bonaire ‒ 5.694 ‒ 5.694 Lelylijn ‒ 363 ‒ 363 Meekoppelkans 740 meter treinen ‒ 1.180 ‒ 1.180 Opdracht RWS SEB ‒ 7.250 ‒ 7.250 Programma Wind in de Zeilen ‒ 620 ‒ 620 Saldo 2022 Reserveringen ‒ 44.348 ‒ 44.348 Subsidie DITM ‒ 2.728 ‒ 2.728 Quick-Win A27 Eemnes ‒ 1.500 ‒ 1.500 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 68.709 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 1.088.035 1.178.607 1.472.970 1.192.247 1.288.102 1.322.560 1.261.358 1.442.800 1.279.208 919.208 732.208 224.370 117.028 136.216 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 356.519 1.046.387 536.755 907.457 541.057 1.679.363 1.728.019 Mutaties Voorjaarsnota 2022 2.500 ‒ 67.069 ‒ 57.680 ‒ 7.680 ‒ 85.680 ‒ 7.680 ‒ 23.000 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 2.500 289.450 988.707 529.075 821.777 533.377 1.656.363 1.728.019 Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide ‒ 42.200 ‒ 497 ‒ 35.880 ‒ 647 ‒ 647 ‒ 647 ‒ 647 ‒ 647 ‒ 647 ‒ 647 ‒ 647 ‒ 647 Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee ‒ 10.000 ‒ 10.000 Aanvulling activiteiten voor Smart mobility ‒ 32.188 ‒ 32.188 Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven ‒ 100.000 ‒ 25.000 ‒ 25.000 ‒ 25.000 ‒ 25.000 Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten ‒ 34.855 ‒ 6.531 ‒ 281 ‒ 15 ‒ 6.162 ‒ 8.100 ‒ 6.000 ‒ 7.766 Aanvulling budget knooppunt Hoevelaken ‒ 275.000 ‒ 76.250 ‒ 66.250 ‒ 66.250 ‒ 66.250 Aanvulling budget vertragingskosten ViA15 ‒ 42.000 ‒ 26.000 ‒ 16.000 Aanvulling cybersecurity ‒ 55.800 ‒ 13.950 ‒ 13.950 ‒ 13.950 ‒ 13.950 Aanvulling Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets) ‒ 250 ‒ 250 Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid ‒ 37.531 ‒ 37.531 Aanvulling minregel Vrachtwagenheffing ‒ 320.291 ‒ 80.291 ‒ 80.000 ‒ 80.000 ‒ 80.000 Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid ‒ 3.100 ‒ 3.100 Aanvulling suicidepreventie ‒ 10.000 ‒ 10.000 BTW Zanddijk provincie Zeeland ‒ 1.070 ‒ 1.070 Claim stikstofreservering naar PHS Meteren Boxtel ‒ 6.293 ‒ 6.293 Correctie indexering 2021 nazorg 109 109 Cybersecurity ‒ 9.656 ‒ 4.828 ‒ 4.828 Extrapolatie 2036 ‒ 9.179 ‒ 9.179 HXII: BOA Agentschapsbijdrage ‒ 6.350 ‒ 3.215 ‒ 1.920 ‒ 1.215 HXII: Bijdrage Aerius ‒ 5.000 ‒ 1.000 ‒ 1.000 ‒ 1.000 ‒ 1.000 ‒ 1.000 HXII: Implementatierichtlijn RISM ‒ 9.800 ‒ 1.400 ‒ 1.400 ‒ 1.400 ‒ 1.400 ‒ 1.400 ‒ 1.400 ‒ 1.400 HXII: Onderweg in Nederland (ODiN) ‒ 2.752 ‒ 688 ‒ 688 ‒ 688 ‒ 688 HXII: Unit innovatie ‒ 18.500 ‒ 3.500 ‒ 5.000 ‒ 5.000 ‒ 5.000 Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) 0 147.435 278.733 188.791 ‒ 273.709 73.579 ‒ 164.668 ‒ 202.282 ‒ 47.879 Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte ‒ 35.991 ‒ 42.117 ‒ 10.286 ‒ 16.594 20.245 86.127 163.933 85.547 38.342 ‒ 95.740 ‒ 115.622 ‒ 7.569 ‒ 12.455 ‒ 7.112 ‒ 127.345 4.655 Kustwacht Maritieme Veiligheid ‒ 1.890 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 ‒ 135 Loon- en prijsbijstelling 2022 629.217 62.688 31.679 39.006 62.173 67.754 57.863 ‒ 1.260 53.165 ‒ 52.609 55.158 ‒ 77.576 65.222 99.395 88.210 78.349 Modaliteitsspecifieke reservering ‒ 45.000 ‒ 11.250 ‒ 11.250 ‒ 11.250 ‒ 11.250 Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen 0 ‒ 1.500 1.500 Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen 0 ‒ 1.000 1.000 Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen ‒ 9.163 ‒ 1 ‒ 9.162 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet 2.440 936 ‒ 1.000 519 1.985 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet ‒ 39.185 ‒ 39.185 Stikstofreservering voor PHS Meteren Boxtel ‒ 1.177 ‒ 1.177 Toevoeging nieuw programma: (reservering) Brandwerendheid tunnels ‒ 125.600 ‒ 25.120 ‒ 25.120 ‒ 25.120 ‒ 25.120 ‒ 25.120 Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022 ‒ 165.000 ‒ 165.000 Vaargeul de Boontjes 2022-2026 ‒ 2.500 ‒ 500 ‒ 500 ‒ 500 ‒ 500 ‒ 500 Mutaties Miljoenennota 2023 ‒ 458 6.041 14.378 68.435 143.458 185.781 230.940 363.458 ‒ 100.659 ‒ 611.333 ‒ 259.157 ‒ 420.135 ‒ 253.751 ‒ 264.196 71.643 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 2.042 6.041 14.378 68.435 143.458 185.781 230.940 363.458 188.791 377.374 269.918 401.642 279.626 1.392.167 1.799.662 HXII Buisleidingen ‒ 2.042 ‒ 2.042 LPO CA-middelen IenW 2022 2.662 2.662 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet 2.337 2.337 Mutaties Najaarsnota 2022 2.957 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 4.999 6.041 14.378 68.435 143.458 185.781 230.940 363.458 188.791 377.374 269.918 401.642 279.626 1.392.167 1.799.662 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 186.895 175.825 219.064 242.872 443.115 561.662 796.131 654.115 603.820 1.151.387 695.755 1.014.157 828.409 1.796.133 1.835.373 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 522.744 2.136.615 2.800.448 3.020.105 1.544.639 1.675.652 1.982.401 1.582.648 1.661.968 2.057.648 695.963 926.777 813.179 1.773.133 1.835.373 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 73.442 1.096.826 1.210.085 1.545.516 1.559.608 1.842.158 2.198.236 2.179.333 2.040.592 1.917.298 1.288.919 1.133.850 503.996 1.509.195 1.935.878 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 4.999 1.096.826 1.210.085 1.545.516 1.559.608 1.842.158 2.198.236 2.179.333 2.040.592 1.917.298 1.288.919 1.133.850 503.996 1.509.195 1.935.878 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 17.500 30.000 Mutaties Voorjaarsnota 2022 ‒ 17.500 ‒ 30.000 47.500 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 47.500 Mutaties Miljoenennota 2023 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 47.500 Mutaties Najaarsnota 2022 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 47.500 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 47.500 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 47.500 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 0 47.500

Artikel 12 Hoofdwegennet Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x €1.000) 12 Hoofdwegennet Totaal mutatie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 3.959 3.958 3.957 3.955 3.955 3.955 3.963 3.963 3.963 3.963 3.963 3.963 3.963 3.963 3.963 Mutaties Voorjaarsnota 2022 300 300 100 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 4.259 4.258 4.057 3.955 3.955 3.955 3.963 3.963 3.963 3.963 3.963 3.963 3.963 3.963 3.963 Loon- en prijsbijstelling 2022 3.106 220 220 209 204 204 204 205 205 205 205 205 205 205 205 205 Mutaties Miljoenennota 2023 220 220 209 204 204 204 205 205 205 205 205 205 205 205 205 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 4.479 4.478 4.266 4.159 4.159 4.159 4.168 4.168 4.168 4.168 4.168 4.168 4.168 4.168 4.168 HXII: Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata 250 250 HXII: Opdracht pilot Maas 145 145 HXII: Opdracht NDW Maas 595 595 HXII: Opdracht NDW NTM 2.456 2.456 HXII Opdracht Road Monitor NDW 399 399 HXII: Tekstkarren A4 Zandvliet 10 10 NDW Sectorregistratie wegendata. Programmaplan NWB+ 964 964 Mutaties Najaarsnota 2022 4.819 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 9.298 4.478 4.266 4.159 4.159 4.159 4.168 4.168 4.168 4.168 4.168 4.168 4.168 4.168 4.168 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.192.166 1.362.001 864.112 1.021.045 696.951 603.388 497.207 497.335 479.188 631.609 631.609 666.260 773.305 882.777 821.293 Mutaties Voorjaarsnota 2022 ‒ 2.077 ‒ 285.221 ‒ 17.107 ‒ 3.574 1.164 53.138 56.382 ‒ 37.000 75.526 77.521 77.521 77.519 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.190.089 1.076.780 847.005 1.017.471 698.115 656.526 553.589 460.335 554.714 709.130 709.130 743.779 773.305 882.777 821.293 Aanvullend budget gemaakte Covid-19-kosten 6.126 126 6.000 Afrekening Service Level Agreement (SLA) 140.700 140.700 Kasschuiven hoofdwegennet 0 2.604 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 ‒ 98.424 Loon- en prijsbijstelling 2022 612.495 61.751 57.574 44.537 53.099 36.476 34.302 28.989 24.175 30.345 38.315 38.315 40.104 41.628 40.489 42.396 Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 ‒ 193.798 ‒ 115.242 ‒ 78.556 Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht ‒ 23.353 ‒ 553 ‒ 19.900 ‒ 2.900 Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels 125.600 25.120 25.120 25.120 25.120 25.120 Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken 716.631 91.970 332.149 292.512 Mutaties Miljoenennota 2023 89.260 59.199 381.771 353.596 44.461 42.287 36.974 38.160 63.450 71.420 71.420 73.209 74.733 ‒ 57.935 42.396 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.279.349 1.135.979 1.228.776 1.371.067 742.576 698.813 590.563 498.495 618.164 780.550 780.550 816.988 848.038 824.842 863.689 Bijdragen derden Hoofdwegennet 23 23 BZK: Friese Bebording in openbare ruimten 14 14 Enterprise Asset Management 2.771 2.771 Opdracht RWS SEB 4.000 4.000 Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing ‒ 71.707 ‒ 71.707 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 64.899 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.214.450 1.135.979 1.228.776 1.371.067 742.576 698.813 590.563 498.495 618.164 780.550 780.550 816.988 848.038 824.842 863.689 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 600.636 830.865 896.302 942.495 949.299 629.404 604.567 603.517 1.170.545 582.900 719.052 693.411 766.590 36.831 57.318 Mutaties Voorjaarsnota 2022 87.785 139.747 22.236 169.659 138.354 105.944 ‒ 50.133 79.477 ‒ 218.441 ‒ 253.352 ‒ 140.872 ‒ 99.230 ‒ 1.050 16.757 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 688.421 970.612 918.538 1.112.154 1.087.653 735.348 554.434 682.994 952.104 329.548 578.180 594.181 765.540 53.588 57.318 Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide 42.200 497 35.880 647 647 647 647 647 647 647 647 647 Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken 275.000 76.250 66.250 66.250 66.250 Aanvulling activiteiten voor Smart mobility 32.188 32.188 Aanvulling beveiligde truckparking 8.000 8.000 Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten 1.590 200 140 1.250 Aanvulling budget vertragingskosten ViA15 42.000 26.000 16.000 Aanvulling minregel vrachtwagenheffing 320.291 80.291 80.000 80.000 80.000 Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid 3.100 3.100 Aanvulling SPV-regeling 2022 98.000 49.000 49.000 Aanvulling tijdelijke tolheffing 71.892 7.191 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 Bijdragen derden Hoofdwegennet ‒ 3.903 ‒ 20 ‒ 2.700 ‒ 3.765 2.582 BTW Zanddijk provincie Zeeland 1.070 1.070 Extrapolatie 2036 9.178 9.178 Externe inhuur OVS ‒ 74 ‒ 74 HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021) ‒ 893 ‒ 293 ‒ 200 ‒ 200 ‒ 200 HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW ‒ 5.100 ‒ 3.538 ‒ 1.054 ‒ 508 HXII: Implementatierichtlijn RISM 9.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal ‒ 687 ‒ 335 ‒ 352 HXII: Ondersteuning capaciteit RWS ‒ 140 ‒ 70 ‒ 70 HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden ‒ 9.000 ‒ 1.800 ‒ 1.800 ‒ 1.800 ‒ 1.800 ‒ 1.800 HXII: Proceskosten Bouw ‒ 1.200 ‒ 600 ‒ 600 HXII: Subsidie Onderzoek TSL 0 500 ‒ 500 ILT: Vrachtwagenheffing ‒ 578 ‒ 289 ‒ 289 Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets) 250 250 Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 0 ‒ 359.900 340.000 19.900 Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) 0 ‒ 129.000 ‒ 176.000 205.000 598.903 49.076 ‒ 785.957 129.720 ‒ 406.844 ‒ 238.206 141.155 420.143 192.010 Kasschuiven Hoofdwegennet 35.991 ‒ 86.263 75.360 ‒ 44.494 ‒ 138.595 ‒ 50.385 ‒ 131.265 ‒ 61.036 2.673 125.816 141.635 36.334 41.220 35.877 85.451 3.663 Loon- en prijsbijstelling 2022 550.619 17.556 68.792 45.042 46.828 27.530 29.418 95.368 36.794 142.041 6.578 6.416 8.825 4.033 12.125 3.273 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet ‒ 455 ‒ 936 1.000 ‒ 519 Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen 200.000 25.000 25.000 75.000 75.000 Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 1.000 1.000 Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht 23.353 553 19.900 2.900 Overboeking MJPG spoor naar wegen 151.100 10.000 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 11.100 Overboeking ontsnippering Notterveld 6.655 1.079 1.801 1.936 1.839 Mutaties Miljoenennota 2023 ‒ 25.409 ‒ 256.194 194.648 12.005 71.955 156.222 671.071 126.379 ‒ 365.065 502.519 ‒ 181.508 ‒ 32.675 257.362 519.766 210.171 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 663.012 714.418 1.113.186 1.124.159 1.159.608 891.570 1.225.505 809.373 587.039 832.067 396.672 561.506 1.022.902 573.354 267.489 BCF: Impulsregeling SPV ‒ 8.676 ‒ 8.676 BCF: Bermmaatregelen N-Wegen 2021-2022 ‒ 390 ‒ 390 BZK - CA Middelen - Kennisbasis Sensitieve Technologie 1.000 1.000 Bijdragen derden Hoofdwegennet 2.425 2.425 Doorstromingsonderzoek A27 100 100 HXII Apparaat VWH ‒ 400 ‒ 400 NDW Sectorregistratie wegendata. Programmaplan NWB+ ‒ 964 ‒ 964 Opdracht RWS SEB 1.800 1.800 Opdracht NDW NTM ‒ 2.456 ‒ 2.456 Overboeking A27 Ho-Ho ‒ 23 ‒ 23 Overboeking VSO ViA15 ‒ 6.380 ‒ 6.380 Saldo 2022 Ontwikkeling 19.283 19.283 Subsidie DITM 2.728 2.728 Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023 ‒ 913 ‒ 913 Quick-Win A27 Eemnes 1.500 1.500 Wegbeheerderstaken Vrachtwagenheffing ‒ 845 ‒ 845 Mutaties Najaarsnota 2022 7.789 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 670.801 714.418 1.113.186 1.124.159 1.159.608 891.570 1.225.505 809.373 587.039 832.067 396.672 561.506 1.022.902 573.354 267.489 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 525.002 644.721 721.101 580.398 633.084 658.461 527.463 524.864 521.563 519.351 480.595 434.526 352.917 392.094 375.305 Mutaties Voorjaarsnota 2022 55.969 ‒ 3.982 4.458 16.644 ‒ 28.587 5.387 5.732 2.246 ‒ 846 ‒ 7.438 ‒ 4.895 29.391 8.730 ‒ 16.757 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 580.971 640.739 725.559 597.042 604.497 663.848 533.195 527.110 520.717 511.913 475.700 463.917 361.647 375.337 375.305 Aanvullende Covid-19 claim HWN en HVWN 19.055 6.043 4.912 8.100 Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 0 ‒ 143.700 143.700 Kasschuiven Hoofdwegennet 0 8.318 ‒ 8.318 Loon- en prijsbijstelling 2022 186.523 19.124 17.059 18.091 14.437 15.704 13.526 10.803 10.569 10.723 10.365 9.522 13.017 8.197 8.008 7.378 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet ‒ 1.985 ‒ 1.985 Mutaties Miljoenennota 2023 25.167 ‒ 126.641 161.791 19.349 23.804 13.526 10.803 10.569 10.723 8.380 9.522 13.017 8.197 16.326 ‒ 940 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 606.138 514.098 887.350 616.391 628.301 677.374 543.998 537.679 531.440 520.293 485.222 476.934 369.844 391.663 374.365 Bijdragen derden Hoofdwegennet 2.350 2.350 Overboeking A27 Ho-Ho 23 23 Overboeking VSO ViA15 6.380 6.380 Saldo 2022 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen ‒ 81.460 ‒ 81.460 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 72.707 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 533.431 514.098 887.350 616.391 628.301 677.374 543.998 537.679 531.440 520.293 485.222 476.934 369.844 391.663 374.365 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 660.477 652.834 630.344 634.318 569.517 564.305 571.030 566.535 566.535 566.535 566.509 566.509 566.997 566.997 566.997 Mutaties Voorjaarsnota 2022 10.922 5.917 7.989 5.471 ‒ 1.344 ‒ 1.344 ‒ 1.344 ‒ 1.344 ‒ 1.344 ‒ 1.344 ‒ 1.344 ‒ 1.344 ‒ 1.344 ‒ 1.344 ‒ 1.344 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 671.399 658.751 638.333 639.789 568.173 562.961 569.686 565.191 565.191 565.191 565.165 565.165 565.653 565.653 565.653 Aanvulling cybersecurity 8.568 4.284 4.284 Afrekening Service Level Agreement (SLA) 16.700 16.700 Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid 1.344 448 448 448 HXII: Detachering DG Clima 234 68 117 49 HXII: Maatwerk KNMI-RWS ‒ 695 ‒ 695 HXII: SAP Verbetering Generieke Processen ‒ 1.800 ‒ 1.800 Loon- en prijsbijstelling 2022 313.868 23.623 23.001 22.553 22.577 20.271 20.122 20.315 20.170 20.170 20.170 20.169 20.169 20.186 20.186 20.186 Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 193.798 115.242 78.556 POK aanvulling 1.257 1.257 SAP Verbetering Generieke Processen 1.800 1.800 SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO 3.405 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen 27.049 5.655 4.587 5.415 5.614 5.778 Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS 1.590 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 Werk aan Uitvoering 53.400 2.600 6.300 5.100 5.100 5.800 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 Mutaties Miljoenennota 2023 169.515 117.626 33.898 33.624 32.182 26.155 26.348 26.203 26.203 26.203 20.502 20.502 20.519 20.519 20.519 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 840.914 776.377 672.231 673.413 600.355 589.116 596.034 591.394 591.394 591.394 585.667 585.667 586.172 586.172 586.172 Enterprise Asset Management ‒ 2.771 ‒ 2.771 HXII: Arbeidsbeperkten RWS 1.969 1.969 HXII: MONO zakelijk 300 300 HXII: Uithuiswerkplekken 50 50 HXII: Vervolg Klimaatenveloppe. tranche 2022-2024 2.000 2.000 Opdracht RWS SEB 450 450 Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023 913 913 Wegbeheerderstaken Vrachtwagenheffing 845 845 Mutaties Najaarsnota 2022 3.756 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 844.670 776.377 672.231 673.413 600.355 589.116 596.034 591.394 591.394 591.394 585.667 585.667 586.172 586.172 586.172 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet 2.982.240 3.494.379 3.115.816 3.182.211 2.852.806 2.459.513 2.204.230 2.196.214 2.741.794 2.304.358 2.401.728 2.364.669 2.463.772 1.882.662 1.824.876 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet 3.135.139 3.351.140 3.133.492 3.370.411 2.962.393 2.622.638 2.214.867 2.239.593 2.596.689 2.119.745 2.332.138 2.371.005 2.470.108 1.881.318 1.823.532 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet 3.393.892 3.145.350 3.905.809 3.789.189 3.134.999 2.861.032 2.960.268 2.441.109 2.332.205 2.728.472 2.252.279 2.445.263 2.831.124 2.380.199 2.095.883 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet 3.272.650 3.145.350 3.905.809 3.789.189 3.134.999 2.861.032 2.960.268 2.441.109 2.332.205 2.728.472 2.252.279 2.445.263 2.831.124 2.380.199 2.095.883 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 27.724 55.351 60.026 65.357 59.088 47.749 56.386 90.567 46.186 46.188 46.186 137.119 71.131 51.329 51.329 Mutaties Voorjaarsnota 2022 127.722 ‒ 44.379 ‒ 20.090 ‒ 23.992 ‒ 11.604 12.906 14.510 32.563 32.338 5.634 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 155.446 10.972 39.936 41.365 47.484 60.655 70.896 123.130 78.524 51.822 46.186 137.119 71.131 51.329 51.329 Aanvulling Tijdelijke Tolheffing 71.892 7.191 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 7.189 Bijdragen derden Hoofdwegennet ‒ 3.903 ‒ 20 ‒ 2.700 ‒ 3.765 2.582 Loon- en prijsbijstelling 2022 40.717 77 35 1.435 1.397 2.421 3.131 2.997 4.065 4.053 2.675 2.384 7.078 3.671 2.649 2.649 Mutaties Miljoenennota 2023 57 ‒ 2.665 4.861 8.586 12.192 10.320 10.186 11.254 11.242 9.864 9.573 14.267 3.671 2.649 2.649 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 155.503 8.307 44.797 49.951 59.676 70.975 81.082 134.384 89.766 61.686 55.759 151.386 74.802 53.978 53.978 Bijdragen derden Hoofdwegennet 4.798 4.798 Saldo 2022 Hoofdwegennet Ontvangsten ‒ 108.102 ‒ 108.102 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 103.304 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 52.199 8.307 44.797 49.951 59.676 70.975 81.082 134.384 89.766 61.686 55.759 151.386 74.802 53.978 53.978 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet 27.724 55.351 60.026 65.357 59.088 47.749 56.386 90.567 46.186 46.188 46.186 137.119 71.131 51.329 51.329 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet 155.446 10.972 39.936 41.365 47.484 60.655 70.896 123.130 78.524 51.822 46.186 137.119 71.131 51.329 51.329 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet 155.503 8.307 44.797 49.951 59.676 70.975 81.082 134.384 89.766 61.686 55.759 151.386 74.802 53.978 53.978 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet 52.199 8.307 44.797 49.951 59.676 70.975 81.082 134.384 89.766 61.686 55.759 151.386 74.802 53.978 53.978

Artikel 13 Spoorwegen Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000) 13 Spoorwegen Totaal mutatie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 1.559.243 1.705.842 1.467.824 1.326.341 1.472.761 1.534.436 1.348.246 1.372.680 1.509.395 1.530.270 1.570.582 1.736.402 1.891.175 1.867.634 1.863.540 Mutaties Nota van Wijziging 40.000 Mutaties Voorjaarsnota 2022 6.793 3.058 5.803 1.248 200 200 200 1.017 3.213 772 500 250 1.902 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 1.606.036 1.708.900 1.473.627 1.327.589 1.472.961 1.534.636 1.348.446 1.373.697 1.512.608 1.531.042 1.571.082 1.736.652 1.893.077 1.867.634 1.863.540 Kasschuiven spoorwegen 0 212.458 153.810 91.556 92.176 ‒ 85.000 ‒ 150.000 ‒ 315.000 Loon- en prijsbijstelling 2022 1.226.282 80.488 88.056 75.769 68.466 76.024 79.208 69.596 70.858 77.915 78.993 81.073 89.634 97.622 96.407 96.173 Omvorming ProRail tot zbo 300.000 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) 325 325 Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) 4.170 1.200 1.200 1.770 Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) 840.400 66.000 313.941 460.459 Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022 165.000 165.000 Mutaties Miljoenennota 2023 359.271 281.866 501.266 641.101 97.224 100.408 91.366 90.858 97.915 98.993 101.073 24.634 ‒ 32.378 ‒ 33.593 116.173 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 1.965.307 1.990.766 1.974.893 1.968.690 1.570.185 1.635.044 1.439.812 1.464.555 1.610.523 1.630.035 1.672.155 1.761.286 1.860.699 1.834.041 1.979.713 Afkoopsom HbR 23.000 23.000 Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing ‒ 36.724 ‒ 36.724 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 13.724 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 1.951.583 1.990.766 1.974.893 1.968.690 1.570.185 1.635.044 1.439.812 1.464.555 1.610.523 1.630.035 1.672.155 1.761.286 1.860.699 1.834.041 1.979.713 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 424.047 365.959 318.628 450.140 286.531 228.991 193.600 152.731 187.448 137.275 440.166 12.752 7.557 48.450 4.000 Mutaties Voorjaarsnota 2022 18.657 1.728 2.654 ‒ 893 ‒ 13.911 11.441 1.929 ‒ 25.981 ‒ 21.689 41.210 53.500 79.450 ‒ 852 23.000 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 442.704 367.687 321.282 449.247 272.620 240.432 195.529 126.750 165.759 178.485 493.666 92.202 6.705 71.450 4.000 Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid 37.531 37.531 Aanvulling suicidepreventie 10.000 10.000 Afrekening voorschotten ProRail 2021 35.532 35.532 BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg) ‒ 56 ‒ 56 BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle ‒ 79 ‒ 79 Correctie indexering 2021 nazorg ‒ 109 ‒ 109 Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) 0 38.776 206.889 181.717 ‒ 24.670 43.645 38.093 67.821 61.751 ‒ 20.908 ‒ 107.179 ‒ 131.443 ‒ 20.524 ‒ 120.465 ‒ 276.480 62.977 Kasschuiven spoorwegen 0 21.442 ‒ 103.398 ‒ 92.244 ‒ 92.864 ‒ 688 6.502 ‒ 296.250 88.750 153.750 315.000 Loon- en prijsbijstelling 2022 165.906 3.333 10.954 11.164 19.836 21.477 10.113 17.692 11.705 19.261 337 17.090 12.031 5 10.908 Overboeking MJPG spoor naar wegen ‒ 151.100 ‒ 10.000 ‒ 10.000 ‒ 30.000 ‒ 30.000 ‒ 30.000 ‒ 30.000 ‒ 11.100 Overboeking ontsnippering Notterveld ‒ 6.655 ‒ 1.079 ‒ 1.801 ‒ 1.936 ‒ 1.839 Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) 4.675 4.675 Overboeking Scope Den Bosch ‒ 3.197 ‒ 3.197 Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen 0 1.500 ‒ 1.500 Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen 0 1.000 ‒ 1.000 Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen 13.378 4.215 1 9.162 Studie ZuidasDok ‒ 908 ‒ 908 Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV 50.000 25.000 25.000 Mutaties Miljoenennota 2023 110.229 138.366 122.928 ‒ 99.633 49.398 38.206 55.513 43.456 ‒ 31.647 ‒ 95.340 ‒ 390.041 142.788 58.290 49.428 62.977 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 552.933 506.053 444.210 349.614 322.018 278.638 251.042 170.206 134.112 83.145 103.625 234.990 64.995 120.878 66.977 Afrekening voorschotten ProRail 2021 485 485 Bijdragen derden 2022 Spoorwegen 252 252 BZK: terugstorting DU Provinices 12.373 12.373 BZK: U-NED 2022 220 220 BZK: Lelylijn 200 200 Doorstromingsonderzoek A27 ‒ 100 ‒ 100 HXII: SPUKs Diverse Provincies ‒ 22.828 ‒ 22.828 Lelylijn 363 363 Meekoppelkans 740 meter treinen 1.180 1.180 Programma Wind in de Zeilen 620 620 Saldo 2022 Ontwikkeling ‒ 116.233 ‒ 116.233 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 123.468 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 429.465 506.053 444.210 349.614 322.018 278.638 251.042 170.206 134.112 83.145 103.625 234.990 64.995 120.878 66.977 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 167.006 168.799 171.467 171.639 172.945 176.309 156.990 89.321 89.484 42.301 Mutaties Voorjaarsnota 2022 31.946 34.129 8.988 4.340 3.944 ‒ 1.653 ‒ 25.495 ‒ 3.506 ‒ 3.431 4.688 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 198.952 202.928 180.455 175.979 176.889 174.656 131.495 85.815 86.053 46.989 Mutaties Miljoenennota 2023 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 198.952 202.928 180.455 175.979 176.889 174.656 131.495 85.815 86.053 46.989 Bijdragen derden 2022 Spoorwegen 1.605 1.605 Saldo 2022 Geïntegreersde contractvormen ‒ 4.194 ‒ 4.194 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 2.589 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 196.363 202.928 180.455 175.979 176.889 174.656 131.495 85.815 86.053 46.989 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 7.336.000 Mutaties Nota van Wijziging ‒ 7.336.000 7.597.000 Mutaties Voorjaarsnota 2022 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 7.597.000 Omvorming ProRail tot zbo 701.000 ‒ 7.597.000 8.298.000 Mutaties Miljoenennota 2023 ‒ 7.597.000 8.298.000 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 8.298.000 Mutaties Najaarsnota 2022 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 0 0 8.298.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen 2.190.296 9.837.600 1.957.919 1.948.120 1.932.237 1.939.736 1.698.836 1.614.732 1.786.327 1.709.846 2.010.748 1.749.154 1.898.732 1.916.084 1.867.540 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen 2.247.692 9.876.515 1.975.364 1.952.815 1.922.470 1.949.724 1.675.470 1.586.262 1.764.420 1.756.516 2.064.748 1.828.854 1.899.782 1.939.084 1.867.540 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen 2.717.192 2.699.747 10.897.558 2.494.283 2.069.092 2.088.338 1.822.349 1.720.576 1.830.688 1.760.169 1.775.780 1.996.276 1.925.694 1.954.919 2.046.690 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen 2.577.411 2.699.747 10.897.558 2.494.283 2.069.092 2.088.338 1.822.349 1.720.576 1.830.688 1.760.169 1.775.780 1.996.276 1.925.694 1.954.919 2.046.690 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 208.458 214.089 217.180 329.108 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 Mutaties Voorjaarsnota 2022 ‒ 1.441 ‒ 4.826 12.622 30.007 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 207.017 209.263 229.802 359.115 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 Afrekening voorschotten ProRail 2021 35.532 35.532 Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14 958 958 Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen 3.215 3.215 Mutaties Miljoenennota 2023 39.705 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 246.722 209.263 229.802 359.115 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 Afkoopsom HbR 23.000 23.000 Afrekening voorschotten ProRail 2021 485 485 Bijdragen derden 2022 Spoorwegen 1.857 1.857 Correctie ontvangsten ‒ 83 ‒ 83 Saldo 2022 Ontvangsten ‒ 24.411 ‒ 24.411 Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022 ‒ 14.583 ‒ 14.583 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 13.735 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 232.987 209.263 229.802 359.115 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen 208.458 214.089 217.180 329.108 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen 207.017 209.263 229.802 359.115 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen 246.722 209.263 229.802 359.115 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen 232.987 209.263 229.802 359.115 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784 203.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's Tabel 14 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x €1.000) 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's Totaal mutatie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 41.774 34.827 35.965 42.557 43.148 19.001 14.742 Mutaties Voorjaarsnota 2022 ‒ 7.113 ‒ 31.537 1.775 28.012 17.999 ‒ 8.593 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 34.661 3.290 37.740 70.569 61.147 10.408 14.742 Loon- en prijsbijstelling 2022 11.980 1.407 7.923 2.650 Mutaties Miljoenennota 2023 1.407 7.923 2.650 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 36.068 3.290 37.740 70.569 69.070 10.408 17.392 Saldo 2022 Regionale infrastructuur ‒ 323 ‒ 323 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 323 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 35.745 3.290 37.740 70.569 69.070 10.408 17.392 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 48.594 48.594 Mutaties Voorjaarsnota 2022 6 6 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 48.600 Loon- en prijsbijstelling 2022 2.509 2.509 Mutaties Miljoenennota 2023 2.509 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 51.109 Mutaties Najaarsnota 2022 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 51.109 0 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 90.368 34.827 35.965 42.557 43.148 19.001 14.742 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 83.261 3.290 37.740 70.569 61.147 10.408 14.742 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 87.177 3.290 37.740 70.569 69.070 10.408 17.392 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 86.854 3.290 37.740 70.569 69.070 10.408 17.392 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Mutaties Voorjaarsnota 2022 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14 ‒ 958 ‒ 958 Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen 1.000 1.000 Mutaties Miljoenennota 2023 42 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 42 Mutaties Najaarsnota 2022 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 42 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 42 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 42

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000) 15 Hoofdvaarwegennet Totaal mutatie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 10.433 9.654 9.344 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 Mutaties Voorjaarsnota 2022 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 10.433 9.654 9.344 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 9.187 Loon- en prijsbijstelling 2022 7.207 539 498 482 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 Mutaties Miljoenennota 2023 539 498 482 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 10.972 10.152 9.826 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 Mutaties Najaarsnota 2022 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 10.972 10.152 9.826 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 9.661 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 450.556 460.281 396.001 428.415 341.046 258.768 227.226 212.064 192.237 345.086 358.826 376.222 402.194 376.222 376.222 Mutaties Voorjaarsnota 2022 77.180 79.027 55.770 2.460 ‒ 7.724 ‒ 2.439 1.617 1.120 ‒ 11 ‒ 42.716 ‒ 42.706 ‒ 42.705 328 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 527.736 539.308 451.771 430.875 333.322 256.329 228.843 213.184 192.226 302.370 316.120 333.517 402.522 376.222 376.222 Afrekening Service Level Agreement (SLA) 21.000 21.000 Afwerken slibdepot Lateraalkanaal 10.200 500 8.300 1.400 Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022 ‒ 2.700 ‒ 2.700 Loon- en prijsbijstelling 2022 277.150 27.279 28.036 23.516 23.356 18.316 14.022 12.713 11.102 10.052 15.608 16.317 17.215 20.778 19.420 19.420 Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 ‒ 58.442 ‒ 32.451 ‒ 25.991 Vaargeul de Boontjes 2022-2026 2.500 500 500 500 500 500 Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken 558.469 41.805 267.340 249.324 Mutaties Miljoenennota 2023 14.128 52.650 292.756 273.180 18.816 14.022 12.713 11.102 10.052 15.608 16.317 17.215 20.778 19.420 19.420 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 541.864 591.958 744.527 704.055 352.138 270.351 241.556 224.286 202.278 317.978 332.437 350.732 423.300 395.642 395.642 EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 9.406 9.406 Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing ‒ 29.756 ‒ 29.756 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 20.350 0 0 0 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 521.514 591.958 744.527 704.055 352.138 270.351 241.556 224.286 202.278 317.978 332.437 350.732 423.300 395.642 395.642 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 357.466 184.835 219.754 259.425 266.798 168.340 58.197 137.443 141.008 118.906 143.572 78.712 259.598 56.892 42.515 Mutaties Voorjaarsnota 2022 ‒ 36.588 ‒ 91.823 ‒ 24.891 26.333 436.420 9.390 29.932 21.966 58.188 49.996 39.874 38.584 ‒ 2.851 ‒ 9.128 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 320.878 93.012 194.863 285.758 703.218 177.730 88.129 159.409 199.196 168.902 183.446 117.296 256.747 47.764 42.515 Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten 8.084 288 15 15 7.766 Afwerken slibdepot Lateraalkanaal ‒ 10.200 ‒ 500 ‒ 8.300 ‒ 1.400 Bijdrage RWS buisleidingen ‒ 20 ‒ 20 HXII: Inhuur beleidsondersteuning ‒ 19 ‒ 19 Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) 0 129.000 100.498 197.900 75.311 ‒ 75.041 ‒ 58.658 ‒ 73.201 ‒ 52.506 ‒ 203.161 ‒ 93.445 53.303 Kasschuiven Hoofdvaarwegennet 0 47.849 ‒ 4.074 8.608 ‒ 6.838 ‒ 44.539 ‒ 42.273 ‒ 1.120 ‒ 38.061 ‒ 29.250 ‒ 29.250 ‒ 30.604 37.552 132.000 Kustwacht Maritieme veiligheid ‒ 9.072 ‒ 9.072 Loon- en prijsbijstelling 2022 156.341 19.624 9.924 8.446 11.224 34.657 26.113 11.923 22.493 1.403 1.403 1.403 1.411 1.927 2.195 2.195 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet 39.185 39.185 Waddenzee actieve verkeersbegeleiding 10.000 10.000 Mutaties Miljoenennota 2023 58.150 126.565 15.669 4.386 ‒ 9.882 84.338 208.703 97.804 ‒ 111.699 ‒ 86.505 ‒ 101.048 ‒ 34.748 ‒ 163.682 50.750 55.498 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 379.028 219.577 210.532 290.144 693.336 262.068 296.832 257.213 87.497 82.397 82.398 82.548 93.065 98.514 98.013 Bijdragen derden 2022 hoofdvaarwegennet 479 479 CEF subsidie doelrealisatie Maasroute 578 578 Defensie: Kustwacht MOC-LVC ‒ 2.862 ‒ 2.862 EZK: projectleider buisleidingen 132 132 HXII: inhuur commadviseurs ‒ 28 ‒ 28 HXII: Inhuur projectleider buisleidingen ‒ 44 ‒ 44 HXII: Inhuur projectleider MGR ‒ 40 ‒ 40 HXII: Saldo Topsector Logistiek 1.667 1.667 Saldo 2022 Ontwikkeling 45.150 45.150 Mutaties Najaarsnota 2022 45.032 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 424.060 219.577 210.532 290.144 693.336 262.068 296.832 257.213 87.497 82.397 82.398 82.548 93.065 98.514 98.013 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 106.058 106.045 91.657 59.778 55.128 54.686 62.296 54.534 53.540 59.873 49.100 48.885 42.085 42.393 40.618 Mutaties Voorjaarsnota 2022 72.769 7.761 ‒ 3.399 3.938 ‒ 1.539 ‒ 1.095 ‒ 8.763 ‒ 1.094 ‒ 1.009 ‒ 7.280 2.832 4.121 9.023 9.128 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 178.827 113.806 88.258 63.716 53.589 53.591 53.533 53.440 52.531 52.593 51.932 53.006 51.108 51.521 40.618 Loon- en prijsbijstelling 2022 26.659 7.007 4.155 2.858 1.568 1.044 1.045 1.042 1.037 1.024 1.021 998 1.017 981 944 918 Mutaties Miljoenennota 2023 7.007 4.155 2.858 1.568 1.044 1.045 1.042 1.037 1.024 1.021 998 1.017 981 944 918 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 185.834 117.961 91.116 65.284 54.633 54.636 54.575 54.477 53.555 53.614 52.930 54.023 52.089 52.465 41.536 Saldo 2022 Hoofdvaarwegennet Geïntegreerde contractvormen ‒ 26.423 ‒ 26.423 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 26.423 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 159.411 117.961 91.116 65.284 54.633 54.636 54.575 54.477 53.555 53.614 52.930 54.023 52.089 52.465 41.536 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 371.163 368.925 368.112 358.702 323.834 325.210 328.000 328.002 327.779 327.779 327.779 327.779 327.779 327.779 327.779 Mutaties Voorjaarsnota 2022 1.876 2.576 3.652 2.700 1.886 1.886 750 1.250 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 373.039 371.501 371.764 361.402 325.720 327.096 328.750 329.252 327.779 327.779 327.779 327.779 327.779 327.779 327.779 Afrekening Service Level Agreement (SLA) ‒ 5.300 ‒ 5.300 Bijdrage RWS buisleidingen 20 20 Cybersecurity 1.088 544 544 EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking ‒ 610 ‒ 610 HXII: Maatwerk KNMI-RWS ‒ 578 ‒ 578 Kustwacht Maritieme Veiligheid 1.890 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 Loon- en prijsbijstelling 2022 173.315 12.661 12.610 12.625 12.291 11.141 11.199 11.221 11.237 11.190 11.190 11.190 11.190 11.190 11.190 11.190 Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 58.442 32.451 25.991 Werken aan Uitvoering 6.800 400 800 700 700 700 700 700 700 700 700 Mutaties Miljoenennota 2023 39.588 40.080 13.460 13.126 11.976 12.034 12.056 12.072 12.025 12.025 11.325 11.325 11.325 11.325 11.325 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 412.627 411.581 385.224 374.528 337.696 339.130 340.806 341.324 339.804 339.804 339.104 339.104 339.104 339.104 339.104 EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2.903 2.903 Mutaties Najaarsnota 2022 2.903 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 415.530 411.581 385.224 374.528 337.696 339.130 340.806 341.324 339.804 339.804 339.104 339.104 339.104 339.104 339.104 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet 1.295.676 1.129.740 1.084.868 1.115.507 995.993 816.191 684.906 741.230 723.751 860.831 888.464 840.785 1.040.843 812.473 796.321 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet 1.410.913 1.127.281 1.116.000 1.150.938 1.425.036 823.933 708.442 764.472 780.919 860.831 888.464 840.785 1.047.343 812.473 796.321 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet 1.530.325 1.351.229 1.441.225 1.443.672 1.447.464 935.846 943.430 886.961 692.795 803.454 816.530 836.068 917.219 895.386 883.956 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet 1.531.487 1.351.229 1.441.225 1.443.672 1.447.464 935.846 943.430 886.961 692.795 803.454 816.530 836.068 917.219 895.386 883.956 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 74.241 5.957 9.627 2.971 1.741 489 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Mutaties Voorjaarsnota 2022 ‒ 6.845 ‒ 370 494 6.470 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 67.396 5.587 10.121 9.441 1.741 489 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Mutaties Miljoenennota 2023 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 67.396 5.587 10.121 9.441 1.741 489 150 150 150 150 150 150 150 150 150 CEF subsidie doelrealisatie Maasroute 578 578 Bijdragen derden 2022 Hoofdvaarwegennet 479 479 Saldo 2022 Ontvangsten ‒ 42.998 ‒ 42.998 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet 2.337 2.337 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 39.604 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 27.792 5.587 10.121 9.441 1.741 489 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet 74.241 5.957 9.627 2.971 1.741 489 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet 67.396 5.587 10.121 9.441 1.741 489 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet 67.396 5.587 10.121 9.441 1.741 489 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet 27.792 5.587 10.121 9.441 1.741 489 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000) 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Totaal mutatie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 679 679 679 669 669 669 669 669 669 669 669 54.712 Mutaties Voorjaarsnota 2022 3.338 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 4.017 679 679 669 669 669 669 669 669 669 669 54.712 Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR) 152 152 Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer 0 ‒ 2.834 120 120 120 1.120 1.354 Loon- en prijsbijstelling 2022 1.309 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1.120 Mutaties Miljoenennota 2023 ‒ 2.682 120 21 141 21 141 1.141 21 21 21 21 2.474 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 1.335 799 700 810 690 810 1.810 690 690 690 690 57.186 Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam ‒ 578 ‒ 578 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 578 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 757 799 700 810 690 810 1.810 690 690 690 690 57.186 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 146.041 73.282 10.371 229.142 262.553 180.164 172.208 185.059 244.164 278.483 339.255 5.527 47.524 Mutaties Voorjaarsnota 2022 ‒ 2.824 7.678 6.694 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 143.217 80.960 17.065 229.142 262.553 180.164 172.208 185.059 244.164 278.483 339.255 5.527 47.524 Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen 60.000 60.000 Afrekening voorschotten ProRail 2021 1.942 1.942 Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) 0 ‒ 37.417 ‒ 34.886 37.161 ‒ 105.788 ‒ 136.737 ‒ 21.166 77.659 271.556 70.732 ‒ 62.153 ‒ 133.057 45.010 ‒ 21.987 25.537 25.536 Loon- en prijsbijstelling 2022 112.955 112.955 Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS ‒ 30 ‒ 30 Mutaties Miljoenennota 2023 ‒ 35.505 ‒ 34.886 37.161 ‒ 105.788 ‒ 136.737 ‒ 21.166 77.659 271.556 70.732 ‒ 2.153 ‒ 20.102 45.010 ‒ 21.987 25.537 25.536 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 107.712 46.074 54.226 123.354 125.816 158.998 249.867 456.615 314.896 276.330 319.153 50.537 25.537 25.537 25.536 HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget 1.285 1.285 Saldo 2022 art 17.07 ERTMS 43.315 43.315 Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022 ‒ 14.583 ‒ 14.583 Mutaties Najaarsnota 2022 30.017 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 137.729 46.074 54.226 123.354 125.816 158.998 249.867 456.615 314.896 276.330 319.153 50.537 25.537 25.537 25.536 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 91.541 132.554 138.892 113.344 134.383 149.937 143.248 98.232 104.463 56.080 12.462 Mutaties Voorjaarsnota 2022 39.447 42.394 10.603 ‒ 39.872 ‒ 20.503 ‒ 2.416 ‒ 667 ‒ 2.223 ‒ 2.210 ‒ 14.028 14.038 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 130.988 174.948 149.495 73.472 113.880 147.521 142.581 96.009 102.253 42.052 26.500 Loon- en prijsbijstelling 2022 61.931 6.762 9.032 7.717 3.793 5.879 7.615 7.360 4.956 5.278 2.171 1.368 Mutaties Miljoenennota 2023 6.762 9.032 7.717 3.793 5.879 7.615 7.360 4.956 5.278 2.171 1.368 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 137.750 183.980 157.212 77.265 119.759 155.136 149.941 100.965 107.531 44.223 27.868 Saldo 2022 Zuidasdok ‒ 14.903 ‒ 14.903 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 14.903 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 122.847 183.980 157.212 77.265 119.759 155.136 149.941 100.965 107.531 44.223 27.868 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 217.569 244.198 246.285 272.001 446.324 314.175 89.279 200.513 225.114 66.527 135.478 13.242 13.242 Mutaties Voorjaarsnota 2022 1.559 ‒ 2.958 ‒ 500 ‒ 2.000 ‒ 125 0 0 0 0 0 0 0 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 219.128 241.240 245.785 270.001 446.199 314.175 89.279 200.513 225.114 66.527 135.478 13.242 13.242 Afrekening voorschotten ProRail 2021 14.964 14.964 kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) 0 ‒ 1.359 ‒ 74.376 ‒ 111.424 ‒ 62.875 ‒ 178.666 ‒ 16.927 316.088 126.578 ‒ 82.559 18.854 ‒ 62.421 32.067 23.511 36.756 36.753 Loon- en prijsbijstelling 2022 128.373 172 1.945 3.890 1.358 952 6.352 4.864 11.247 9.383 22.003 32.651 33.556 Overboeking Scope Den Bosch 3.197 3.197 Scope PHS naar Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) ‒ 4.170 ‒ 1.200 ‒ 1.200 ‒ 1.770 Studie ZuidasDok 908 908 Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak 7.470 6.293 1.177 Mutaties Miljoenennota 2023 13.777 ‒ 72.431 ‒ 106.626 ‒ 61.517 ‒ 175.717 ‒ 11.775 319.182 137.825 ‒ 73.176 47.150 ‒ 28.593 65.623 23.511 36.756 36.753 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 232.905 168.809 139.159 208.484 270.482 302.400 408.461 338.338 151.938 113.677 106.885 78.865 36.753 36.756 36.753 Afrekening voorschotten ProRail 2021 526 526 Saldo 2022 art 17.10 PHS 35.693 35.693 Mutaties Najaarsnota 2022 36.219 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 269.124 168.809 139.159 208.484 270.482 302.400 408.461 338.338 151.938 113.677 106.885 78.865 36.753 36.756 36.753 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 455.830 450.713 396.227 615.156 843.929 644.945 405.404 484.473 574.410 401.759 487.864 73.481 60.766 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 497.350 497.827 413.024 573.284 823.301 642.529 404.737 482.250 572.200 387.731 501.902 73.481 60.766 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 479.702 399.662 351.297 409.913 516.747 617.344 810.079 896.608 575.055 434.920 454.596 186.588 62.290 62.293 62.289 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 530.457 399.662 351.297 409.913 516.747 617.344 810.079 896.608 575.055 434.920 454.596 186.588 62.290 62.293 62.289 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 49.020 43.869 57.075 57.708 62.929 36.569 72.375 Mutaties Voorjaarsnota 2022 22.549 9.979 7.039 1.597 1.663 7.032 2 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 71.569 53.848 64.114 59.305 64.592 43.601 2 72.375 Afrekening voorschotten ProRail 2021 16.906 16.906 Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR) 152 152 Loon- en prijsbijstelling 2022 21.186 3.456 2.384 2.964 3.061 3.334 2.251 3.736 Mutaties Miljoenennota 2023 20.514 2.384 2.964 3.061 3.334 2.251 3.736 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 92.083 56.232 67.078 62.366 67.926 45.852 2 76.111 Afrekening voorschotten ProRail 2021 526 526 Correctie ontvangsten 83 83 Saldo 2022 Ontvangsten ‒ 4.631 ‒ 4.631 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 4.022 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 88.061 56.232 67.078 62.366 67.926 45.852 2 0 76.111 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 49.020 43.869 57.075 57.708 62.929 36.569 0 0 72.375 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 71.569 53.848 64.114 59.305 64.592 43.601 2 0 72.375 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 92.083 56.232 67.078 62.366 67.926 45.852 2 0 76.111 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 88.061 56.232 67.078 62.366 67.926 45.852 2 0 76.111

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000) 18 Overige uitgaven en ontvangsten Totaal mutatie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid Mutaties Voorjaarsnota 2022 3.345 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 3.345 Mutaties Miljoenennota 2023 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 3.345 Saldo 2022 Externe veiligheid ‒ 3.311 ‒ 3.311 Mutaties Najaarsnota 2022 ‒ 3.311 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 34 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten Mutaties Voorjaarsnota 2022 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten Afroming eigen vermogen RWS 4.306 4.306 SAP Verbetering Generieke Processen ‒ 1.800 ‒ 1.800 Mutaties Miljoenennota 2023 2.506 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 2.506 Mutaties Najaarsnota 2022 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 2.506 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten 3.345 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten 5.851 Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten 2.540 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Mutaties Voorjaarsnota 2022 4 4 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 4 4 Afroming eigen vermogen RWS 4.306 4.306 Mutaties Miljoenennota 2023 4.306 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 4.310 Mutaties Najaarsnota 2022 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 4.310 Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen Mutaties Voorjaarsnota 2022 240.960 Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 240.960 Mutaties Miljoenennota 2023 Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 240.960 Mutaties Najaarsnota 2022 Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 240.960 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten 240.964 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten 245.270 Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten 245.270

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk Tabel 18 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023. Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte Tabel 19 Projectoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen) Verkenningen (11.01) Budget Planning Toelichting Projectomschrijving huidig vorig voorkeursbeslissing Projecten Noordwest-Nederland A9 Rottepolderplein 33 33 Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor 181 181 OV en Wonen Utrecht 162 162 A27 Almere Haven 23 23 Projecten Zuidwest-Nederland A15 Papendrecht-Gorinchem 772 772 Oeververbinding Rotterdam 211 211 Projecten Zuid-Nederland A2 Deil-Den Bosch/Vught 892 894 A58 Breda-Tilburg 59 59 Spoorhub Den Bosch 69 69 Projecten Oost-Nederland A50 Bankhoef-Paalgraven 74 74 N35 Wijthmen-Nijverdal 108 108 Totaal verkenningsprogramma 2.584 2.586 Begroting (MF 11.01) 2.584 2.586

Tabel 20 Projectoverzicht Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen) Korte termijn maatregelen (11.02) Budget Planning Toelichting Projectomschrijving huidig vorig voorkeursbeslissing Projecten Nationaal Kortetermijnaanpak files 1 1 Totaal korte termijn maatregelen 1 1 Begroting (MF 11.02) 1 1

Tabel 21 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen) Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) Budget Planning Toelichting Projectomschrijving huidig vorig voorkeursbeslissing Gebiedsprogramma's Projecten Noordwest-Nederland Gebiedsprogramma Amsterdam 151 153 Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht 0 0 Programma SBaB 7 7 Projecten Zuidwest-Nederland Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag 105 105 Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam Reserveringen Beheer en onderhoud Caribisch Nederland 76 77 Spoorgoederenvervoer 7 8 ERTMS 583 583 Slimme en duurzame mobiliteit 182 187 Schone Lucht Akkoord 8 8 Strategisch Plan Verkeersveiligheid 194 194 Klimaatneutrale netwerken 0 0 Pakket Zeeland 67 67 Knooppuntontwikkeling OV 48 48 Robuuste Hoofdvaarwegen Goederenvervoercorridors Meerkosten Covid Reservering Stikstof 142 150 Modaiteitspecifieke reservering 45 45 Reservering SCM 56 56 Overige reserveringen Reserveringen Coalitieakkoord Lelylijn 9 9 Projecten Nationaal Groeifonds 3.347 3.350 Ontstluiting woningbouw 7.485 7.485 Reservering Instandhouding 961 961 Totaal reserveringen 13.473 13.493 Begroting (IF 11.03) 13.473 13.493

Artikel 12 Hoofdwegennet Tabel 22 Projectoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen) Aanleg hoofdwegennet (12.03.01) Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Nationaal Kleine projecten / Afronding projecten 16 17 61 62 Programma Snelheidsaanpassing 2 2 55 55 Programma aansluitingen 6 8 132 129 Quick Wins Wegen 0 0 12 12 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) 0 0 1.477 1.477 2016 2016 Projecten Noordwest-Nederland A10 Amsterdam praktijk-proef FES 0 0 41 41 2018 2018 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) 6 17 333 333 2032-2036 2032-2036 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 31 25 1.197 1.196 2027 2027 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken 0 0 19 19 2015 2015 A2 Holendrecht - Oudenrijn 0 0 1.210 1.210 2012 2012 A9 Badhoevedorp 3 1 305 306 2017 2017 N50 Ens - Emmeloord 0 0 19 19 2016 2016 Projecten Zuidwest-Nederland A15 Papendrecht-Sliedrecht 4 7 22 22 2021 2021 A4-A44 Rijnlandroute 97 97 561 561 Regio Regio A4 Burgerveen - Leiden 0 0 541 541 2015 2015 A4 Delft - Schiedam 0 0 642 642 2015 2015 A4 Vlietland / N14 0 0 16 16 2020 2020 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) 3 5 18 18 2024 2024 N61 Hoek-Schoondijke 1 1 111 111 2015 2015 Projecten Zuid-Nederland A2 Passage Maastricht 1 1 685 685 2016 2016 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom 0 0 260 260 2014 2014 A76 Aansluiting Nuth 13 15 61 60 Regio Regio A27 Houten-Hooipolder 36 36 1.932 1.932 2029-2031 2029-2031 A2 Vonderen-Kerensheide 12 16 337 337 Projecten Oost-Nederland A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) 8 5 658 665 ntb ntb A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a 15 30 479 479 2023- 2025 2023- 2025 A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen 0 0 29 29 2017 2017 A50 Ewijk - Valburg 0 0 269 269 2017 2017 N35 Combiplan Nijverdal 0 0 319 319 2015 2015 N35 Wijthmen - Nijverdal 0 1 23 23 2018 2018 N35 Zwolle - Wijthmen 0 0 50 50 2018 2018 Projecten Noord-Nederland A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 125 135 855 855 2025 2025 N31 Leeuwarden (De Haak) 1 1 221 220 2014 2014 Overige maatregelen Fileaanpak 7 7 61 61 Meer kwaliteit leefomgeving 0 0 157 157 Meer veilig 18 18 115 115 Afrondingen 2 1 1 3 Totaal uitvoeringsprogramma 407 446 13.284 13.289 Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking 77 146 Programma Aanleg 484 592 Budget Aanleg (MF 12.03.01) 484 453 Overprogrammering (-) 0 ‒ 139

Tabel 23 Projectoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen) Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02) Budget Openstelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt Planning en studies ‒ 1.316 ‒ 1.261 Projecten Nationaal Beter Benutten 95 95 nvt nvt Geluidsaneringprogramma – weg 528 528 nvt nvt Kosten voorbereiding tol 113 113 nvt nvt Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) 2 2 nvt nvt Reservering voor LCC 422 416 nvt nvt Snelfietsroutes 2 2 nvt nvt Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 121 121 nvt nvt Voorbereiding vrachtheffing 366 368 nvt nvt Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 270 279 nvt nvt Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen 200 200 nvt nvt Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 190 197 nvt nvt Projecten Noordwest-Nederland A1/A28 Knooppunt Hoevelaken 1.137 1.137 A12/A27 Ring Utrecht 1.640 1.640 2020 * A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn 353 353 2025 2030-2032 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 107 107 * * Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht 196 196 nvt Regio Stedelijke Bereikbaarheid Almere 30 30 nvt Regio Projecten Zuidwest-Nederland A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda 145 145 2024 2028-2030 A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14 248 248 2023 2029-2032 A4 Haaglanden – N14 726 726 * * Projecten Zuid-Nederland A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken 5 5 N65 Vught – Haaren 88 88 nvt Regio Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop 210 210 2024 2030-2032 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 459 459 2023 2028-2030 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility 10 10 nvt nvt SmartWayZ.NL programmaorganisatie 0 0 nvt nvt Projecten Oost-Nederland A1/A30 Barneveld 89 89 2023-2026 * N35 Nijverdal – Wierden 119 119 * * N35 Raalte 14 14 nvt Regio N50 Kampen – Kampen Zuid 8 8 * * Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo 32 32 nvt nvt Verkeersmaatregelen A28 32 32 nvt nvt A1/A35 Azelo-Buuren 5 5 nvt nvt Projecten Noord-Nederland N33 Zuidbroek-Appingedam 110 110 * * Overige projecten en reserveringen 171 173 Projecten in voorbereiding Projecten Nationaal Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken Programma DUMO Programma Fiets Strategisch plan Verkeersveiligheid Afrondingen Totaal programma planning en studies 6.927 6.996 Begroting (MF 12.03.02) 6.927 6.996

Tabel 24 Projectoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen) Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.) Optimalisering gebruik (12.03.03) Projectbudget Openstelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) 3 nvt 1 Totaal 3 0 Begroting (MF 12.03.03)

Toelichting

1. Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Dit najaar wordt de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hiervoor is € 2,7 miljoen overgeboekt van artikel 11.03 naar artikel 12.03. De meerjarige tranches worden bij de Voorjaarsnota en bijbehorende 1e suppletoire begroting van 2023 overgeboekt naar artikel 12.03 en zijn derhalve nu nog niet zichtbaar in het projectoverzicht 12.03.03. Het totale projectbudget bedraagt € 30 miljoen.

Tabel 25 Projectoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen) Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Noordwest-Nederland A10 Tweede Coentunnel 57 57 2.209 2.209 2013 2013 A12 Lunetten - Veenendaal 25 27 705 705 2012 2012 A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht 20 30 1.296 1.296 2027 2027 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) 62 63 1.867 1.867 2019 2019 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) 17 20 384 384 2019 2019 A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) 52 56 1.196 1.196 2020 2020 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten 16 18 371 371 2019 2019 Aflossing tunnels 33 38 968 968 Projecten Zuidwest-Nederland A15 Maasvlakte - Vaanplein 72 82 2.307 2.307 2015 2015 A16 Rotterdam 30 78 1.748 1.746 2025 2025 A24 Blankenburgverbinding 73 69 2.017 2.017 2024 2024 Projecten Zuid-Nederland A59 Rosmalen - Geffen 0 0 272 272 2005 2005 A27 Houten-Hooipolder 2 0 2 0 2029-2031 1 Projecten Oost-Nederland A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) 26 20 204 197 n.t.b. n.t.b. A12 Ede - Grijsoord 9 10 184 184 2016 2016 N18 Varsseveld – Enschede 15 16 450 450 2018 2018 Projecten Noord-Nederland N31 Leeuwarden - Drachten 7 8 169 169 2007 2007 N33 Assen - Zuidbroek 15 14 350 350 2014 2014 Tolgefinancierde uitgaven (NCW) Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) 532 531 Afrondingen 2 ‒ 2 ‒ 6 Totaal 533 606 17.229 17.213 Begroting (MF 12.04) 533 606

Toelichting

1. Binnen het project wordt ook beheer en onderhoud aanbesteed en uitgevoerd. Derhalve vindt verantwoording van de realisatie plaats op het onderdeel Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04).

Artikel 13 Spoorwegen Tabel 26 Projectoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen) Aanleg Personenvervoer (13.03.01) Kasbudget 2022 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Nationaal Be- en bijsturing toekomst Geluidsanering Spoorwegen 9 18 582 582 divers divers Innovatieprogramma Spoortrillingen 1 4 21 21 divers divers Maatregelenpakket HSL-Zuid 36 40 168 167 divers divers Programma Behandelen en Opstellen 4 19 163 161 divers divers Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) 0 1 28 28 2011/ 2018- 2024 2011/ 2018- 2024 Verbeteraanpak stations 0 3 12 12 2020 2020 Verbeteraanpak trein Spoorcapaciteit 2030 21 64 250 250 divers divers Stations en stationsaanpassingen Kleine stations 0 0 12 12 divers divers Toegankelijkheid stations 24 34 514 514 divers divers Overige projecten/lijndelen etc. Aanleg ATBvv 0 4 75 75 divers divers Booggeluid Fietsparkeren bij stations 17 29 478 478 divers divers Kleine projecten personenvervoer 7 33 130 140 divers divers 1 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten 5 4 29 27 divers divers Overwegenaanpak 60 107 910 910 divers divers Ontsnippering 1 1 69 69 divers divers Programma aanpak suïcidepreventie 0 4 21 21 2021 2021 Programma kleine functiewijzigingen 13 16 389 389 divers divers Projecten Noordwest-Nederland Amsterdam CS, Cuypershal 0 3 27 27 2022 2022 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) Projecten Zuidwest-Nederland Den Haag emplacement 1 2 74 74 2023‒ 2025 2023‒ 2025 Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft Projecten Oost Nederland Traject Oost 1 1 220 220 divers divers Maaslijn 10 22 156 156 2024 2024 Projecten Noord Nederland Zwolle - Herfte 19 19 266 266 2017/ 2021 2017/ 2021 Sporendriehoek Noord-Nederland 22 26 144 144 divers divers Afrondingen 2 1 ‒ 1 1 Totaal aanlegprogramma 253 455 4.737 4.744 Planning en studeisuitgaven binnen het aanlegprogramma ‒ 20 ‒ 83 ‒ 218 ‒ 218 Afrekening voorschotten 30 30 218 218 Programma Realisatie 263 402 4.737 4.744 Aanleguitgaven binnen planning en studies 3 8 30 36 Budget Aanleg (MF 13.03.01) 266 348 Overprogrammering (-) 0 ‒ 62

Toelichting 1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie komen door onverwachte ontwikkelingen in het project Tram Hasselt Maastricht, waarbij de Vlamingen hebben besloten met het project te stoppen. Hierbij verloopt ook het hieraan gelinkte dossier met betrekking tot de overdracht van gronden Maastricht Lanaken niet zoals voorzien. De decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 door BZK zijn teruggestort omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van een decentrale uitkering. De uitkeringen die betrekking hebben op 2022 ter waarde van € 22,8 miljoen zijn als specifieke uitkering uitbetaald. De uitkeringen aan provincies die teruggestort zijn naar Ienw bleken niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie met een waarde van €43.3 miljoen terug te storten. Hiervan bleek € 12.4 miljoen betrekking te hebben op 2022. Dit bedrag is niet nodig in 2022 en schuift door naar 2022. Tabel 27 Projectoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen) Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) Kasbudget 2022 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig ProRail Projecten Projecten Nationaal Kleine projecten goederenvervoer 0 0 10 10 divers divers Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua 0 1 170 170 divers divers Programma Emplacementen op orde 88 67 198 198 divers divers Projecten Zuidwest-Nederland Calandbrug 18 19 182 182 2020/ 2025 2020/ 2025 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn 0 1 22 22 divers divers Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding 0 7 239 239 divers divers Projecten Zuid-Nederland Projecten Oost Nederland Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) 5 6 143 143 divers divers Overige projecten Nazorg gereedgekomen projecten 0 0 9 7 divers divers Afrondingen 1 1 1 1 Totaal aanlegprogramma 112 102 974 972 Planning en studiesuitgaven binnen het aanlegprogramma ‒ 18 ‒ 26 ‒ 298 ‒ 298 Afrekening voorschotten 2 2 20 20 Programma Aanleg 96 78 696 694 Aanleguitgaven binnen planning en studies Budget aanleg (MF 13.03.02) 96 78 696 694

Tabel 28 Projectoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen) Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.) Optimalisering gebruik (13.03.03) Projectbudget Openstelling Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Modal shift OVS 8 8 Totaal 8 8 Begroting (MF 13.03.03) 8 8

Tabel 29 Projectoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen) Planning en studies Personenvervoer (13.03.04) Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Projecten Nationaal Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) 10 10 divers divers Grensoverschrijdend Spoorvervoer 115 115 divers divers Kleine projecten Personenvervoer 39 43 divers divers Reizigersfonds 3 3 nvt nvt Regionale Knelpunten 15 15 divers divers Projecten Zuid-Nederland Maaslijn Toekomstvast Spoor Zuid NL 107 107 divers divers Projecten Zuidwest-Nederland Wind in de Zeilen 1 Projecten Oost-Nederland Quick scan decentraal spoor Gelderland 12 12 divers divers Knooppunt Den Bosch 1 1 Projecten Noordwest-Nederland Lelylijn-Deltaplan 0 Multimodale knoop Schiphol 278 278 divers divers Overige projecten en reserveringen Studie en innovatiebudget 105 105 Afrondingen 1 Totaal planning en studies 687 689 afrekening voorschotten 11 11

Tabel 30 Projectoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen) Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05) Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 Projecten Nationaal Kleine projecten Goederenvervoer 3 3 divers divers Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde Risico's Totaal planning en studies afrekening voorschotten 1 1

Tabel 31 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen) Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) Kasbudget 2022 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig eind contract Beschikbaarheidsvergoeding¹ 209 212 3.778 3.778 2006 2006 2031 Rente- en belastingaanpassingen² ‒ 13 ‒ 13 ‒ 138 ‒ 137

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's Tabel 32 Projectoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen) Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) Budget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding 54 54 Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's Totaal programma planuitwerking en verkenning Begroting (MF 14.01.02)

Tabel 33 Projectoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen) Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) Kasbudget 2022 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Noordwest-Nederland Amstelveenlijn Utrecht, tram naar de Uithof 29 29 83 83 2020/ 2022 2020/ 2022 Projecten Zuidwest-Nederland 2019 2019 HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) 7 7 225 225 divers divers Rotterdamsebaan Afrondingen Begroting (MF 14.01.03) 36 36 308 308

Tabel 34 Projectoverzicht 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen) Projectoverzicht Bereikbaarheidsprogramma's (14.03) Kasbudget 2022 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 14.03.02 Regionale Mobiliteit 51 51 592 592 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma Afrekening voorschotten Begroting (MF 14.03) 51 51 592 592

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet Tabel 35 Projectoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen) Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Nationaal Beter Benutten 0 0 16 16 ‒ ‒ Impuls Dynamisch Verkeersmanagement 0 0 101 101 2018 2018 Regeling Kademuren 2 6 10 10 Vaarwegen Walradarsystemen 3 4 29 29 Divers Divers Walstroom 0 0 0 0 ‒ ‒ Projecten Noordwest-Nederland De Zaan (Wilhelminasluis) 0 0 13 13 2020 2020 Lichteren buitenhaven IJmuiden 14 14 38 38 2023 2023 Projecten Zuidwest-Nederland Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek 9 7 14 14 2023 2023 Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes 0 0 10 10 2021 2020 Nieuwe Sluis Terneuzen 165 168 1.058 1.058 2023 2023 Projecten Zuid-Nederland Maasroute modernisering fase 2 14 18 684 684 2027 2023 1 Wilhelminakanaal Tilburg 0 1 98 98 2019 2019 Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel 3 0 431 431 2015 2015 Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal 1 2 7 7 2025 2025 Projecten Oost Nederland Toekomstvisie Waal 38 26 142 142 2024 2024 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) 0 0 59 59 2017 2017 Verruiming Twentekanalen fase 2 147 120 194 194 2023 2023 Projecten Noord-Nederland Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va 11 11 293 293 2019 2019 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee 0 0 39 39 2017 2017 Overige projecten Kleine projecten / Afronding projecten 0 0 191 191 Afrondingen 1 Totaal aanlegprogramma 407 377 3.427 3.428 Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking 4 10 Programma realisatie 411 387

Toelichting 1. De mijlpaal is verschoven van 2023 naar 2027. Project Maasroute gaat over het mogelijk maken van scheepvaartklasse Vb op het Julianakanaal. De openstelling is uitgesteld naar eind 2027. Door de slechte staat van de waterdichte bodem is een lekkage in de bodem van het Julianakanaal ontstaan. Om verder te kunnen werken is het noodzakelijk dat de lekkage eerst wordt gedicht. Dit is reeds gemeld in de MIRT brief Voorjaar 2022. Tabel 36 Projectoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen) Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) Budget Openstelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten ‒ 41 ‒ 41 nvt nvt Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt aanleg 15 15 nvt nvt Projecten Nationaal Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 37 37 nvt nvt Reservering voor LCC 346 346 nvt nvt Projecten Noordwest-Nederland Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer 7 7 2025-2027 2025-2027 Vaarweg IJsselmeer-Meppel 30 30 nvt nvt Projecten Zuidwest-Nederland Capaciteit Volkeraksluizen 165 165 2025-2027 2025-2027 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil 10 10 2025-2027 2025-2027 Projecten Oost-Nederland Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) 39 39 2026-2028 2026-2028 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel 30 30 2023-2024 2023-2024 Projecten Noord-Nederland Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand 102 102 2025-2028 2025-2028 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 231 233 2024-2028 2024-2028 Overige projecten en reserveringen 1483 1491 Projecten in voorbereiding Projecten Noordwest-Nederland Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) Projecten Zuidwest-Nederland Kreekraksluizen Projecten Oost-Nederland Verkenning IJssel fase 2 Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's Afrondingen ‒ 1 ‒ 1 Totaal programma planning en studies 2.453 2.463 Begroting (MF 15.03.02) 2.453 2.452

Tabel 37 Projectoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen) Optimalisering gebruik (15.03.03) Projectbudget Openstelling Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig Modal shift van weg naar water 36 36 nvt nvt Totaal 36 36 Begroting (MF 15.03.03) 36 36

Tabel 38 Projectoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen) Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling Eind contract Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Projecten Noordwest-Nederland Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen 15 16 405 406 2019 2019 2046 Zeetoegang IJmond 134 160 1.182 1.182 2022 2022 2047 Projecten Oost Nederland Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde 7 7 157 157 2020 2020 2047 Projecten Zuid-Nederland Keersluis Limmel 3 3 92 92 2018 2018 2048 Afrondingen Totaal 159 186 1.836 1.837 Begroting (MF 15.04)

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer Tabel 39 Projectoverzicht 17.06 PMR (Bedragen x € 1 miljoen) Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) Kasbudget 2022 Projectbudget Oplevering Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Project Mainportontwikkeling Rotterdam Uitvoeringsorganisatie 20 20 nnb nnb 750 ha 30 30 nnb nnb Groene verbinding 31 31 2011 2011 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) Landaanwinning Voorfinanciering FES monitoringsprogramma 2007 2007 Voorfinanciering FES natuurcompensatie 1 1 104 104 nnb nnb Landaanwinning 742 742 2013 2013 BTW Buitencontour 138 138 2013 2013 Onvoorzien 103 101 nnb nnb Afrondingsverschillen 2 Programma 1 1 1.168 1.168 Begroting (MF 17.06) 1 1 1.168 1.168

Tabel 40 Projectoverzicht 17.07 ERTMS (Bedragen x € 1 miljoen) ERTMS (17.07) Kasbudget 2022 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig ERTMS Realisatiefase 135 121 2.577 2.591 divers divers 1 Planuitwerkingsfase 1 1 96 96 divers divers afrondingen Programma Afrekening voorschotten 2 2 24 24 Begroting (MF 17.07) 138 124 2.697 2.711

Toelichting 1. De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project, wat mogelijk tot kostenbesparingen in de toekomst kan leiden, was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland. Het projectbudget is met € 14,6 miljoen verlaagd. De reden hiervoor is dat de door NS gemaakte kosten met betrekking tot de inbouw van ERTMS, zijn verrekend met de door NS te betalen concessievergoeding. Tabel 41 Projectoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen) ZuidasDok (17.08) Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig ZuidasDok Generiek en ruimtelijke inrichting 0 8 86 87 Projectorganisatie en voorbereiding 47 52 293 292 Tunnel en A10 6 6 901 901 OVT incl. keerspoor 71 72 523 522 Afrondingen ‒ 1 ‒ 1 Programma 123 138 1.802 1.802 2032- 2036 2032- 2036 Begroting (MF 17.08) 123 138 1.802 1.802

Tabel 42 Projectoverzicht 17.10 PHS (Bedragen x € 1 miljoen) Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) Kasbudget 2022 Projectbudget Indienststelling Toelichting Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Aanleg PHS: Doorstroomstation Utrecht 0 0 259 253 2017 2017 PHS: Spooromgeving Geldermalsen 13 6 141 141 2021 2021 PHS: Meteren - Boxtel 18 22 681 681 2028- 2029 2028- 2029 PHS: Nijmegen West-Entree 2 5 10 10 2027 2027 PHS: Rijswijk - Rotterdam 73 80 375 375 2023-2025 2023-2025 PHS Ede 32 17 61 61 2021 2021 PHS Amsterdam 73 67 870 870 2030-2032 2030-2032 PHS: Amsterdam-Alkmaar 1 5 27 27 2027-2028 2027-2028 PHS maatregeken TEV 13 15 77 77 divers divers OV-SAAL korte termijn 0 0 630 630 2016 2016 OV-SAAL middellange termijn 1 3 93 99 2026-2028 2026-2028 PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) 20 22 160 162 PHS: Nazorg 0 0 4 afrondingen Planning en studies 8 8 923 923 Corridor Alkmaar-Amsterdam Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen Corridor Breda-Eindhoven Corridor Den Haag– Rotterdam Corridor OV SAAL middellange termijn Routering goederenvervoer Zuid-Nederland Overige (planstudiekosten) Afrondingen Programma Afrekening voorschotten 15 15 61 63 Begroting (MF 17.10) 269 265 4.372 4.372 Overprogrammering (-)