Vergaderjaar 2011-2012
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Kamerstukken
33 280
XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu,
M. H.
Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B.

BEGROTINGSTOELICHTING
1. | Leeswijzer | 2
2. | Het beleid | 2
2.1 | Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties | 2
2.2 | De beleidsartikelen | 6
2.3 | De niet-beleidsartikelen | 23
3. | Baten-Lastendienst Inspectie Leefomgeving en Transport | 26
4. | Conversietabel | 29
1.

Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2012.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.
Verder wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.
Tenslotte wordt onder 3 de openingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agentschap Infrastructuur Leefomgeving en Transport opgenomen.
2.

Het beleid
2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
Suppletore mutaties 2012 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
| Art.nr. | Uitgaven | Ontvangsten
Stand Ontwerpbegroting 2012 | | 10 805,9 | 57,3
Amendementen van de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XII, nr. 106. | | 0,0 | 0,0
Stand vastgestelde begroting 2012 | | 10 805,9 | 57,3
– mutaties Voorjaarsnota 2012: | | |
1. HGIS Partners voor Water | 01 | 1,5 |
2. Inkoop beeldmateriaal | 02 | – 3,9 |
3. Aanpasing veilingopbrengsten CO2 rechten | 06 | | 16,0
4. Ontvangsten naar ILT | 10 | – 0,9 | – 0,9
5. HSA | 97 | – 12,8 |
6. Bijdrage aan Gemeentefonds voor Midden-Delfland | 97 | – 9,7 |
7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | 97 | 54,6 |
8. A15 Maasvlakte-Vaanplein | 97 | – 178,6 |
9. Overboeking ICT | 98 | – 14,4 |
10. Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag | 98 | – 1,6 |
11. Vorming van één Audigdienst Rijk | 98 | – 4,1 |
12. 1% regeling | 99 | 35,5 |
13. Loonbijstelling 2012 | 99 | 15,1 |
14. BES | 99 | – 2,1 |
15. Diversen artikelen | div. | – 3,6 |
Stand 1^e suppletore begroting 2012 | | 10 680,9 | 72,4
Toelichting
Algemeen
De in de 1^e suppletoire 2012 opgenomen mutaties, met uitzondering van de mutaties zoals vermeld in bovenstaand overzicht, komen voort uit de conversie van de oude begrotingsindeling naar de nieuwe begrotingsindeling. In dit verband wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 30 januari 2012 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstuk 2011–2012, 33 000 XII, nr. 111). Hierin heb ik de Kamer geïnformeerd dat ik voornemens ben de herziening van de nieuwe begroting bij Voorjaarsnota 2012 te laten plaatsvinden.
Onder 3 wordt de openingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agentschap Infrastructuur Leefomgeving en Transport opgenomen.
1. Partners voor Water
In 2011 is een overschot ontstaan op het HGIS gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is in 2011 naar HGIS teruggeboekt. Aangezien deze gelden in 2012 tot betaling zullen komen is HGIS verzocht dit budget weer aan de begroting van IenM toe te voegen.
2. Inkoop beeldmateriaal
In de begroting van 2012 heeft er een overboeking door het Gemeentefonds plaatsgevonden naar de begroting van IenM in 2012 en 2013 van € 4,2 mln. zulks met betrekking tot het regelen van luchtfoto’s door het kadaster. Aangezien er andere afspraken zijn gemaakt wordt de overboeking teruggedraaid met inachtneming van een compensatie van de gemaakte kosten door IenM, zijnde € 0,3 mln.
3. Aanpassing veilingopbrengsten CO2 rechten
Door gewijzigde ramingen van zowel de hoeveelheden te veilen CO2-rechten als de verwachte opbrengsten per eenheid, zijn de ontvangsten uit de veilingen in het kader van het Emission Trading System (ETS) bijgesteld. Hierdoor zal in 2012 al een ontvangst van € 16 mln. plaatsvinden en zullen de ontvangsten in 2013 en volgende jaren lager zijn: in 2013 € 580 mln. lagere ontvangst en vanaf 2014 een jaarlijks lagere ontvangst van € 500 mln.
4. Ontvangsten Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Op de begroting van IenM staan ontvangsten begroot, die vanaf 2012 door het agentschap ILT zullen worden ontvangen. In verband hiermede wordt de ontvangsten begroting verlaagd onder gelijktijdige verlaging van de bijdrage aan het agentschap ILT.
5. HSA
Ten behoeve van de oplossing van de financiële HSA-problematiek is in het Infrastructuurfonds een aantal mutaties opgenomen (voor de specificatie zie punt 3 onder «2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
mutaties» op het Infrastructuurfonds).
In dit verband wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 18 november 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 026, nr. 343).
6. Naar Gemeentefonds voor Midden-Delfland
Door IenM wordt een bedrag van € 9,7 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds voor Midden-Delfland. Het is bestemd voor het behoud van het karakteristieke landschap. De bijdrage is bestemd voor IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam), «Sanering verspreid liggende glastuinbouw»en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw (onderdeel Grondinstrument)».
7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Eind 2011 is een convenant getekend met de provincies Groningen en Friesland over de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Als afronding van het convenant wordt BTW ad € 54,6 mln. vanuit het BTW Compensatiefonds overgeboekt naar de begroting van IenM.
8. A15 Maasvlakte-Vaanplein
Het in het Infrastructuurfonds geraamde aanlegbudget voor het project A15 Maasvlakte Vaanplein wordt omgezet in een meerjarig budget voor de beschikbaarheidsvergoeding.
9. Overboeking ICT
Met ingang van 1 januari 2012 heeft de overdracht van personeel-en bedrijfsvoeringsbudget ICT plaatsgevonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit kader wordt
€ 14,4 mln. overgeboekt naar de begroting van dit ministerie. Vanaf 2013 vindt er een jaarlijkse afrekening plaats, zulks aan de hand van ontvangen facturen van BZK.
10. Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag
In de ministerraad van 27 mei 2011 is het masterplan kantoorhuisvesting Den Haag vastgesteld. De financiële uitwerking van dit masterplan is in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) van 13 september 2011 vastgesteld. In verband hiermede wordt de begroting van IenM vanaf 2012 tot en met 2015 verlaagd en vanaf 2016 verhoogd.
11. Vorming van één Auditdienst Rijk
In het kader van de vorming van één Auditdienst Rijk (ADR) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën per 1 mei 2012 wordt door IenM vanaf 2012 bedragen overgeboekt naar het ministerie van Financiën.
12. 1% regeling
Door middel van de eindejaarsmarge 2011–2012 (de zogenoemde 1% regeling) wordt € 35,5 mln. van het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden aan de begroting van IenM toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op artikel 99 (nominaal en onvoorzien) en worden in een later stadium verdeeld naar de diverse begrotingsartikelen.
13. Loonbijstelling 2012
Dit betreft de toevoeging van de loonbijstelling voor het jaar 2012. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd.
14. BES-fonds Referentieonderzoek
In het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen BES is met de openbare lichamen gesproken over de hoogte van de vrije uitkering.
Er is besloten dat een herzien referentiekader een beter inzicht moet geven in de eilandelijke taken in relatie tot de vrije uitkering. Uit het onderzoek is gebleken dag structureel € 6,1 mln. aan de vrije uitkering toegevoegd dient te worden om de eilandelijke taken adequaat uit te kunnen voeren, conform het huidige wettelijke kader. Het aandeel van IenM bedraagt € 2,1 mln.
15. Diversen
Het bedrag bestaat voornamelijk uit overboekingen naar c.q. van andere ministeries. Deze hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden op de volgende artikelen:
- •
02 Ruimtelijk ontwikkeling € 0,8 mln.
  - – Het betreft een bijdrage registratie kadaster door diverse ministeries en het Provinciefonds ad € 1,0 mln.
  - – een bedrag van € 0,3 mln. is overgeboekt van het Provinciefonds naar IenM voor aanvullende decentralisatiemiddelen bodemsanering ten behoeve van provinciaal bevoegd gezag Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Brabant (het betreft een saldo van overboeking van het Provinciefonds ad € 2,0 mln. (verrekening met 2011) en een overboeking naar het Provinciefonds.
  - – een bedrag van € 0,5 mln. is overgeboekt naar Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor compensatie van de invoering van de tijdelijke Crisis en Herstelwet (CHW).
- •
04 Openbaar vervoer en spoor -€ 0,3 mln.
Het betreft voornamelijk een bijdrage van IenM aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor toezicht op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) Openbaar Vervoer die in 2012 in werking is getreden.
- •
06 Klimaat lucht en geluid -€ 0,9 mln.
Het betreft een bijdrage aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de wereldtentoonstelling in Shanghai.
- •
07 Duurzaamheid € -1,4 mln.
Het betreft een bijdrage:
  - – van IenM aan het Provinciefonds met betrekking tot de uitvoering zwemwaterrichtlijnen.
  - – aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTBG).
- •
08 Externe Veiligheid en risico’s – € 0,4 mln.
Het betreft een bijdrage aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de EV-middelen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
- •
10 Inspectie Leefomgeving en transport – € 0,1 mln.
Het betreft een overboeking van een fte naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
- •
97 Algemeen Departement – € 0,1 mln.
Het betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor de Scheveningen Boulevard (indexatie 2012/2013).
- •
98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement € 0,6 mln.
Het betreft voornamelijk een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het werkprogramma voor de Leefomgeving ad € 1,4 mln., een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ad € 0,7 mln. voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR).
- •
99 Nominaal en onvoorzien – € 1,6 mln.
Het betreft een bijdrage van € 0,8 mln. aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor twee projecten in het kader van de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland:
  - – een nieuwe onderzoeksreactor (genaamd Pallas) bestemd voor de productie van medische radio-isotopen nucleair onderzoek, ter vervanging van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Bijdrage aan het ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie.
  - – Het innoveren van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR voor de TU Delft (genaamd Oyster). Bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
2.2

De beleidsartikelen
01 Water

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
01 Water | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 39 159 | 39 159 | 45 492 | 46 345 | 46 495 | 46 398
Uitgaven: | 0 | 0 | 52 384 | 52 384 | 46 493 | 46 494 | 46 495 | 46 398
01.01 Algemeen waterbeleid | 0 | 0 | 40 057 | 40 057 | 34 301 | 33 954 | 33 954 | 33 926
01.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 5 160 | 5 160 | 5 094 | 5 304 | 5 304 | 5 276
01.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 15 754 | 15 754 | 10 093 | 9 536 | 9 536 | 9 536
– Partners voor Water (HGIS) | 0 | 0 | 14 684 | 14 684 | 9 536 | 9 536 | 9 536 | 9 536
– Overige subsidies | 0 | 0 | 1 070 | 1 070 | 557 | | |
01.01.03 Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 0 | 19 143 | 19 143 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114
– Bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 19 143 | 19 143 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114
01.02 Waterveiligheid | 0 | 0 | 3 442 | 3 442 | 3 361 | 3 479 | 3 479 | 3 450
01.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 3 442 | 3 442 | 3 361 | 3 479 | 3 479 | 3 450
01.03 Waterkwaliteit en kwantiteit | 0 | 0 | 5 738 | 5 738 | 5 732 | 5 882 | 5 883 | 5 856
01.03.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 714 | 2 714 | 2 674 | 2 919 | 2 991 | 2 964
01.03.02 Subsidies | 0 | 0 | 122 | 122 | 166 | 36 | |
01.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 2 902 | 2 902 | 2 892 | 2 927 | 2 892 | 2 892
01.04 Grote opppervlaktewateren | 0 | 0 | 3 147 | 3 147 | 3 099 | 3 179 | 3 179 | 3 166
01.04.01 Opdrachten | 0 | 0 | 3 147 | 3 147 | 3 099 | 3 179 | 3 179 | 3 166
01.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570
02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
02 Ruimtelijke ontwikkeling | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 148 962 | 148 962 | 152 163 | 141 718 | 258 059 | 265 460
Uitgaven: | 0 | 0 | 178 633 | 178 633 | 148 060 | 107 148 | 205 053 | 197 870
02.01 Ruimtelijk Instrumentarium | 0 | 0 | 19 299 | 19 299 | 16 034 | 13 424 | 11 411 | 10 290
02.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 9 259 | 9 259 | 10 815 | 10 400 | 9 900 | 9 684
02.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 8 295 | 8 295 | 3 250 | 1 550 | 1 150 | 250
02.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 1 745 | 1 745 | 1 969 | 1 474 | 361 | 356
02.02 Geo informatie | 0 | 0 | 36 264 | 36 264 | 27 354 | 26 870 | 26 654 | 26 457
02.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 4 029 | 4 029 | 2 149 | 2 178 | 2 178 | 2 178
02.02.05 Bijdrage aan ZBO en RTW | 0 | 0 | 32 235 | 32 235 | 25 205 | 24 692 | 24 476 | 24 279
– Basisregistratie grootschalige Topo (BGT) | 0 | 0 | 9 858 | 9 858 | 3 534 | 7 693 | 7 872 | 7 868
– Basisregistratie Topo (BRT) | 0 | 0 | 14 207 | 14 207 | 13 581 | 13 239 | 12 915 | 12 738
– Overige Bijdragen aan ZBO/RTW | 0 | 0 | 8 170 | 8 170 | 8 090 | 3 760 | 3 689 | 3 673
02.03 Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 65 898 | 65 898 | 41 433 | 26 024 | 14 495 | 2 634
02.03.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 211 | 2 211 | 2 178 | 2 406 | 2 257 | 84
02.03.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 63 687 | 63 687 | 39 255 | 23 618 | 12 238 | 2 550
– Bufferzones ILG | 0 | 0 | 2 963 | 2 963 | 5 369 | | |
– Projecten BIRK | 0 | 0 | 28 634 | 28 634 | 13 886 | 15 718 | 12 238 |
– Projectern Nota Ruimte | 0 | 0 | 32 090 | 32 090 | 20 000 | 7 900 | |
– Projecten Bestaand Rotterdams Gebeid | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 550
02.04 Ruimtegebruik bodem | 0 | 0 | 57 172 | 57 172 | 63 239 | 40 830 | 152 493 | 158 489
02.04.01 Opdrachten | 0 | 0 | 435 | 435 | 503 | 453 | 125 | 125
02.04.02 Subsidies | 0 | 0 | 19 177 | 19 177 | 19 184 | 16 184 | 0 | 0
– Bedrijvenregeling | 0 | 0 | 11 646 | 11 646 | 11 646 | 11 646 | |
– Overige subsidies | 0 | 0 | 7 531 | 7 531 | 7 538 | 4 538 | |
02.04.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 27 560 | 27 560 | 34 852 | 22 593 | 152 368 | 158 364
– Meerjaren programma Bodem | 0 | 0 | 13 649 | 13 649 | 21 063 | 20 870 | 150 447 | 154 430
– Programma Gebiedsgerichte instrumentarium | 0 | 0 | 13 911 | 13 911 | 13 789 | 1 723 | 1 921 | 3 934
02.04.07 Bekostiging | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 8 700 | 1 600 | 0 | 0
– Uitvoering klimaat adaptie | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 8 700 | 1 600 | 0 | 0
02.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934
03 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
03 Wegen en verkeersveiligheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 47 576 | 47 576 | 47 334 | 41 060 | 35 864 | 31 425
Uitgaven: | 0 | 0 | 64 717 | 64 717 | 49 226 | 55 533 | 40 864 | 31 425
03.01 Netwerk | 0 | 0 | 38 505 | 38 505 | 28 473 | 35 734 | 23 223 | 13 845
03.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 20 219 | 20 219 | 19 927 | 17 078 | 12 736 | 8 369
03.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 14 426 | 14 426 | 4 693 | 14 803 | 6 634 | 1 623
– CO2 reductieplan | 0 | 0 | 7 819 | 7 819 | 1 049 | 592 | 5 586 | 584
– Auto van de toekomst | 0 | 0 | 545 | 545 | 1 318 | 6 560 | |
– Overige subsidies | 0 | 0 | 6 062 | 6 062 | 2 326 | 7 651 | 1 048 | 1 039
03.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 3 860 | 3 860 | 3 853 | 3 853 | 3 853 | 3 853
03.02 Veiligheid | 0 | 0 | 26 212 | 26 212 | 20 753 | 19 799 | 17 641 | 17 580
03.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 8 996 | 8 996 | 8 892 | 9 012 | 9 013 | 8 952
03.02.02 Subsidies | 0 | 0 | 16 168 | 16 168 | 10 815 | 9 741 | 7 582 | 7 582
03.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 1 048 | 1 048 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046
03.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 6 782 | 6 782 | 6 782 | 6 782 | 6 782 | 6 782
04 Openbaar vervoer en spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
04 Openbaar vervoer en spoor | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 27 090 | 27 090 | 15 224 | 10 368 | 13 196 | 12 963
Uitgaven: | 0 | 0 | 55 760 | 55 760 | 45 900 | 32 944 | 22 272 | 12 963
04.01 Spoor | 0 | 0 | 43 043 | 43 043 | 37 953 | 25 027 | 15 027 | 5 759
04.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 738 | 2 738 | 3 499 | 3 681 | 3 681 | 3 489
04.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 40 228 | 40 228 | 34 377 | 21 346 | 11 346 | 2 270
– Subsidies Contractsector | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 23 000 | 10 000 | |
– Subsidie bodemsanering NS percelen | 0 | 0 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | 9 076 |
– Overige subsidies | 0 | 0 | 6 152 | 6 152 | 2 301 | 2 270 | 2 270 | 2 270
04.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | | |
04.02 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 12 717 | 12 717 | 7 947 | 7 917 | 7 245 | 7 204
04.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 10 603 | 10 603 | 6 053 | 5 990 | 5 269 | 5 101
04.02.02 Subsidies | 0 | 0 | 1 073 | 1 073 | 851 | 884 | 933 | 1 060
04.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 1 041 | 1 041 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043
04.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Ingevolge een 4-partijenovereenkomst uit 2003 is het ministerie gehouden jaarlijks een bijdrage te geven aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken om de in 2003 gestarte werkzaamheden van de onder de Stichting ressorterende Geschillencommissie Taxivervoer te continueren. Het gaat om een bijdrage van ten hoogste € 50 000 per jaar.
05 Mainport en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
05 Mainports en logistiek | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 30 780 | 30 780 | 19 808 | 17 299 | 15 433 | 15 686
Uitgaven: | 0 | 0 | 52 901 | 52 901 | 30 714 | 29 002 | 29 965 | 17 550
05.01 Luchtvaart | 0 | 0 | 42 904 | 42 904 | 23 483 | 22 490 | 24 176 | 11 768
05.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 40 050 | 40 050 | 21 032 | 20 198 | 21 983 | 9 576
– Opdrachten GIS | 0 | 0 | 27 734 | 27 734 | 12 333 | 11 463 | 12 898 | 0
– Overige opdrachten | 0 | 0 | 12 316 | 12 316 | 8 699 | 8 735 | 9 085 | 9 576
05.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 1 674 | 1 674 | 1 271 | 1 112 | 1 013 | 1 012
05.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180
05.02 Maritiem | 0 | 0 | 9 997 | 9 997 | 7 231 | 6 512 | 5 789 | 5 782
05.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 459 | 2 459 | 2 295 | 2 024 | 2 014 | 2 007
05.02.02 Subsidies | 0 | 0 | 3 757 | 3 757 | 1 162 | 713 | |
05.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 2 823 | 2 823 | 2 816 | 2 817 | 2 817 | 2 817
05.02.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958
05.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 43 524 | 43 524 | 45 744 | 45 744 | 24 643 | 2 059
06 Klimaat, lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
06 Klimaat, lucht en geluid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 111 247 | 111 247 | 109 924 | 95 075 | 86 594 | 78 172
Uitgaven: | 0 | 0 | 243 558 | 243 558 | 171 651 | 99 604 | 86 594 | 78 172
06.01 Klimaat | 0 | 0 | 19 199 | 19 199 | 16 351 | 15 678 | 16 425 | 12 494
06.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 7 176 | 7 176 | 6 722 | 7 521 | 9 502 | 5 632
06.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 4 963 | 4 963 | 2 072 | 1 000 | |
06.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 7 060 | 7 060 | 7 557 | 7 157 | 6 923 | 6 862
– Bijdrage aan Nea | 0 | 0 | 7 060 | 7 060 | 7 557 | 7 157 | 6 923 | 6 862
06.02 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder | 0 | 0 | 78 481 | 78 481 | 82 770 | 44 156 | 34 924 | 30 730
06.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 7 769 | 7 769 | 8 722 | 5 345 | 5 401 | 3 915
06.02.02 Subsidies | 0 | 0 | 13 019 | 13 019 | | | |
06.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 56 193 | 56 193 | 72 548 | 37 311 | 28 023 | 25 315
– NSL | 0 | 0 | 37 080 | 37 080 | 51 430 | 9 850 | 2 640 |
– Wegverkeerlawaai | | | 19 113 | 19 113 | 18 618 | 25 405 | 25 383 | 25 315
– Overige Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 056 | |
06.02.07 Bekostiging | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500
06.03 Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking | 0 | 0 | 145 878 | 145 878 | 72 530 | 39 770 | 35 245 | 34 948
06.03.01 Opdrachten | 0 | 0 | 140 876 | 140 876 | 66 825 | 33 907 | 30 182 | 30 189
– Uitvoering CDM | 0 | 0 | 99 664 | 99 664 | 32 627 | 3 806 | |
– RIVM | 0 | 0 | 27 202 | 27 202 | 25 972 | 25 713 | 24 837 | 24 837
– AgNL | 0 | 0 | 10 045 | 10 045 | 2 311 | 219 | 219 | 219
– Overige opdrachten | 0 | 0 | 3 965 | 3 965 | 5 915 | 4 169 | 5 126 | 5 133
06.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 5 002 | 5 002 | 5 705 | 5 863 | 5 063 | 4 759
06.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000
07 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
07 Duurzaamheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 21 946 | 21 946 | 20 013 | 15 704 | 14 786 | 15 797
Uitgaven: | 0 | 0 | 109 593 | 109 593 | 45 668 | 16 129 | 14 786 | 15 797
07.01 Afval en duurzaamheidagenda | 0 | 0 | 101 115 | 101 115 | 35 661 | 9 582 | 10 058 | 9 905
07.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 10 912 | 10 912 | 9 549 | 9 062 | 9 538 | 9 385
– Uitvoering AgNL | 0 | 0 | 8 827 | 8 827 | 7 659 | 7 241 | 7 523 | 7 370
– Overige opdrachten | 0 | 0 | 2 085 | 2 085 | 1 890 | 1 821 | 2 015 | 2 015
07.01.02 Subsidies | 0 | 0 | 90 203 | 90 203 | 26 112 | 520 | 520 | 520
– Afvalfonds | 0 | 0 | 89 408 | 89 408 | 25 592 | | |
– Overige subsidies | 0 | 0 | 795 | 795 | 520 | 520 | 520 | 520
07.02 Preventie en milieugebruiksruimte | 0 | 0 | 2 375 | 2 375 | 2 666 | 2 667 | 2 658 | 3 836
07.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 375 | 2 375 | 2 666 | 2 667 | 2 658 | 3 836
07.03 Ecosystemen en landbouw | 0 | 0 | 6 103 | 6 103 | 7 341 | 3 880 | 2 070 | 2 056
07.03.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 822 | 2 822 | 4 578 | 3 580 | 1 770 | 1 756
07.03.02 Subsidies | 0 | 0 | 1 078 | 1 078 | 400 | 300 | 300 | 300
07.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 2 203 | 2 203 | 2 363 | | |
07.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
08 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
08 Externe veiligheid en risico's | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 47 489 | 47 489 | 14 650 | 16 935 | 46 039 | 74 983
Uitgaven: | 0 | 0 | 52 351 | 52 351 | 20 172 | 21 438 | 46 169 | 75 819
08.01 Veiligheid chemische stoffen | 0 | 0 | 6 195 | 6 195 | 4 875 | 4 789 | 5 566 | 5 541
08.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 5 695 | 5 695 | 4 475 | 4 389 | 5 166 | 5 141
08.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400
08.02 Veiligheid GGO's | 0 | 0 | 2 421 | 2 421 | 1 942 | 2 202 | 3 187 | 3 173
08.02.01 Opdrachten | 0 | 0 | 2 321 | 2 321 | 1 842 | 2 102 | 3 087 | 3 073
08.02.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
08.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport | 0 | 0 | 43 735 | 43 735 | 13 355 | 14 447 | 37 416 | 67 105
08.03.01 Opdrachten | 0 | 0 | 12 816 | 12 816 | 6 582 | 6 308 | 6 298 | 6 248
08.03.02 Subsidies | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000
08.03.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 578 | 578 | 576 | 576 | 576 | 576
08.03.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 28 341 | 28 341 | 4 197 | 5 563 | 28 542 | 57 281
– Bijdragen asbestsanering | 0 | 0 | 18 611 | 18 611 | | | 3 052 | 29 221
– Bijdragen programma EV Provincies | 0 | 0 | 3 730 | 3 730 | 433 | 440 | 20 811 | 20 381
– Overige bijdragen aan internationale organisatie en medeoverheden | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 3 764 | 5 123 | 4 679 | 7 679
08.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
09 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
09 Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 41 032 | 41 032 | 45 343 | 48 767 | 42 969 | 39 743
Uitgaven: | 0 | 0 | 41 950 | 41 950 | 44 607 | 49 503 | 42 233 | 40 479
09.01 Weer, klimaat en seismologie | 0 | 0 | 29 607 | 29 607 | 28 348 | 26 524 | 25 008 | 24 881
09.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 28 689 | 28 689 | 27 612 | 25 788 | 24 272 | 24 145
– Weer | 0 | 0 | 15 170 | 15 170 | 14 461 | 13 429 | 12 552 | 12 482
– Klimaat | 0 | 0 | 12 053 | 12 053 | 11 620 | 10 894 | 10 276 | 10 226
– Seismologie | 0 | 0 | 1 466 | 1 466 | 1 531 | 1 465 | 1 444 | 1 437
09.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 918 | 918 | 736 | 736 | 736 | 736
09.02 Aardobservatie | 0 | 0 | 12 343 | 12 343 | 16 259 | 22 979 | 17 225 | 15 598
09.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 12 343 | 12 343 | 16 259 | 22 979 | 17 225 | 15 598
– Bijdrage aan KNMI | 0 | 0 | 12 343 | 12 343 | 16 259 | 22 979 | 17 225 | 15 598
09.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 Inspectie leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
10 Inspectie Leefomgeving en Transport | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 144 243 | 144 243 | 128 785 | 123 889 | 117 509 | 116 928
Uitgaven: | 0 | 0 | 144 243 | 144 243 | 128 785 | 123 889 | 117 509 | 116 928
10.01 ILT | 0 | 0 | 144 243 | 144 243 | 128 785 | 123 889 | 117 509 | 116 928
10.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 144 243 | 144 243 | 128 785 | 123 889 | 117 509 | 116 928
– Risicovolle bedrijven | 0 | 0 | 14 176 | 14 176 | 12 573 | 12 065 | 11 403 | 11 342
– Rail en wegvervoer | 0 | 0 | 31 075 | 31 075 | 27 764 | 26 716 | 25 350 | 25 227
– Scheepvaart | 0 | 0 | 25 149 | 25 149 | 22 469 | 21 622 | 20 516 | 20 415
– Luchtvaart | 0 | 0 | 25 949 | 25 949 | 23 185 | 22 310 | 21 169 | 21 065
– Risicovolle stoffen en producten | 0 | 0 | 26 269 | 26 269 | 23 472 | 22 585 | 21 430 | 21 325
– Water en bodembeheer | 0 | 0 | 9 931 | 9 931 | 8 874 | 8 538 | 8 102 | 8 062
– Ruimte, wonen, bouwen | 0 | 0 | 11 694 | 11 694 | 10 448 | 10 053 | 9 539 | 9 492
10.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 Integraal waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
31 Integraal Waterbeleid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 39 139 | 0 | – 39 139 | 0 | – 45 492 | – 46 345 | – 46 495 | – 46 398
Uitgaven: | 50 916 | 0 | – 50 916 | 0 | – 46 493 | – 46 494 | – 46 495 | – 46 398
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie | 19 446 | 0 | – 19 446 | 0 | – 15 187 | – 14 840 | – 14 840 | – 14 812
Opdrachten | 5 160 | 0 | – 5 160 | 0 | – 5 094 | – 5 304 | – 5 304 | – 5 276
Subsidies | 1 070 | 0 | – 1 070 | 0 | – 557 | | |
HGIS Partners voor Water | 13 216 | 0 | – 13 216 | 0 | – 9 536 | – 9 536 | – 9 536 | – 9 536
31.02 Waterveiligheid | 3 442 | 0 | – 3 442 | 0 | – 3 361 | – 3 479 | – 3 479 | – 3 450
Opdrachten | 3 442 | 0 | – 3 442 | 0 | – 3 361 | – 3 479 | – 3 479 | – 3 450
31.03 Waterkwantiteit/Waterkwaliteit | 5 738 | 0 | – 5 738 | 0 | – 5 732 | – 5 882 | – 5 883 | – 5 856
Opdrachten | 2 714 | 0 | – 2 714 | 0 | – 2 674 | – 2 919 | – 2 991 | – 2 964
Subsidies | 122 | 0 | – 122 | 0 | – 166 | – 36 | |
Bijdragen aan internationale organisaties | 2 902 | 0 | – 2 902 | 0 | – 2 892 | – 2 927 | – 2 892 | – 2 892
31.04 Water in Gebieden | 3 147 | 0 | – 3 147 | 0 | – 3 099 | – 3 179 | – 3 179 | – 3 166
Opdrachten | 3 147 | 0 | – 3 147 | 0 | – 3 099 | – 3 179 | – 3 179 | – 3 166
31.05 Bijdragen aan baten/lastendiensten | 19 143 | 0 | – 19 143 | 0 | – 19 114 | – 19 114 | – 19 114 | – 19 114
31.09 Ontvangsten | 570 | 0 | – 570 | 0 | – 570 | – 570 | – 570 | – 570
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of alsgevolg van mobiliteit | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 26 177 | 0 | – 26 177 | 0 | – 21 057 | – 20 108 | – 17 950 | – 17 888
Uitgaven: | 26 849 | 0 | – 26 849 | 0 | – 21 303 | – 20 118 | – 17 950 | – 17 888
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm. | 26 468 | 0 | – 26 468 | 0 | – 20 999 | – 19 809 | – 17 641 | – 17 580
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 1 206 | 0 | – 1 206 | 0 | – 1 202 | – 1 204 | – 1 204 | – 1 203
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie | 4 353 | 0 | – 4 353 | 0 | – 4 323 | – 4 357 | – 4 357 | – 4 340
32.01.03 Gedragsbeinvloeding | 20 653 | 0 | – 20 653 | 0 | – 15 228 | – 14 238 | – 12 080 | – 12 037
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 256 | 0 | – 256 | 0 | – 246 | – 10 | |
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm. | 294 | 0 | – 294 | 0 | – 217 | – 222 | – 222 | – 221
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 294 | 0 | – 294 | 0 | – 217 | – 222 | – 222 | – 221
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren | 87 | 0 | – 87 | 0 | – 87 | – 87 | – 87 | – 87
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 87 | 0 | – 87 | 0 | – 87 | – 87 | – 87 | – 87
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
32.09 Ontvangsten | 4 642 | 0 | – 4 642 | 0 | – 4 642 | – 4 642 | – 4 642 | – 4 642
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 8 593 | 0 | – 8 593 | 0 | – 11 803 | – 9 691 | – 9 523 | – 8 497
Uitgaven: | 10 655 | 0 | – 10 655 | 0 | – 9 844 | – 9 786 | – 9 621 | – 9 348
33.01 Externe veiligheid | 6 020 | 0 | – 6 020 | 0 | – 5 157 | – 5 202 | – 5 192 | – 5 221
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen | 3 769 | 0 | – 3 769 | 0 | – 3 731 | – 3 752 | – 3 756 | – 3 743
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens | 803 | 0 | – 803 | 0 | – 103 | – 103 | – 103 | – 103
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol | 1 448 | 0 | – 1 448 | 0 | – 1 323 | – 1 347 | – 1 333 | – 1 375
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart | 2 314 | 0 | – 2 314 | 0 | – 2 320 | – 2 296 | – 2 291 | – 2 289
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart | 527 | 0 | – 527 | 0 | – 563 | – 548 | – 548 | – 548
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens | 710 | 0 | – 710 | 0 | – 686 | – 686 | – 686 | – 686
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren | 152 | 0 | – 152 | 0 | – 146 | – 137 | – 132 | – 130
33.02.04 IMO (HGIS) | 416 | 0 | – 416 | 0 | – 416 | – 416 | – 416 | – 416
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
33.02.06 CCR (HGIS) | 509 | 0 | – 509 | 0 | – 509 | – 509 | – 509 | – 509
33.03 Veiligheid luchtvaart | 2 168 | 0 | – 2 168 | 0 | – 2 235 | – 2 156 | – 2 006 | – 1 706
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart | 369 | 0 | – 369 | 0 | – 235 | – 256 | – 256 | – 256
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS) | 1 115 | 0 | – 1 115 | 0 | – 1 115 | – 1 015 | – 1 015 | – 1 015
33.03.03 Internationaal | 384 | 0 | – 384 | 0 | – 435 | – 435 | – 435 | – 435
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
33.03.06 Galileo Supervisory Authority (HGIS) | 300 | 0 | – 300 | 0 | – 450 | – 450 | – 300 |
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring | 153 | 0 | – 153 | 0 | – 132 | – 132 | – 132 | – 132
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens | 153 | 0 | – 153 | 0 | – 132 | – 132 | – 132 | – 132
33.04.02 Beveiliging luchtvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
33.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 36 759 | 0 | – 36 759 | 0 | – 26 934 | – 19 592 | – 17 397 | – 14 646
Uitgaven: | 58 697 | 0 | – 58 697 | 0 | – 48 188 | – 33 082 | – 17 397 | – 14 646
34.01 Netwerk weg | 6 201 | 0 | – 6 201 | 0 | – 5 446 | – 2 958 | – 2 958 | – 2 953
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 6 201 | 0 | – 6 201 | 0 | – 5 446 | – 2 958 | – 2 958 | – 2 953
34.01.02 Beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.02 Netwerk vaarwegen | 2 013 | 0 | – 2 013 | 0 | – 2 005 | – 2 006 | – 2 006 | – 2 006
34.02.01 Vaarweginfrastructuur | 2 013 | 0 | – 2 013 | 0 | – 2 005 | – 2 006 | – 2 006 | – 2 006
34.03 Netwerk spoor | 30 749 | 0 | – 30 749 | 0 | – 25 745 | – 12 814 | – 2 814 | – 2 623
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 122 | 0 | – 122 | 0 | – 121 | – 122 | – 122 | – 122
34.03.02 Aanleg B&I | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.03.03 Beheer overig | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.03.04 Vervoer | 30 627 | 0 | – 30 627 | 0 | – 25 624 | – 12 692 | – 2 692 | – 2 501
34.03.05 Vervoer overig | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer | 12 315 | 0 | – 12 315 | 0 | – 7 551 | – 7 785 | – 7 100 | – 7 064
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 2 858 | 0 | – 2 858 | 0 | – 2 944 | – 2 964 | – 2 964 | – 2 954
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.04.04 Stimuleren marktwerking OV | 101 | 0 | – 101 | 0 | | | |
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
34.04.08 Regionale bereikbaarheid | 7 576 | 0 | – 7 576 | 0 | – 3 224 | – 3 183 | – 2 488 | – 2 472
34.04.09 Regionale OV-systemen | 1 780 | 0 | – 1 780 | 0 | – 1 383 | – 1 638 | – 1 648 | – 1 638
34.05 Beter Benutten | 7 419 | 0 | – 7 419 | 0 | – 7 441 | – 7 519 | – 2 519 | 0
34.05.01 Beter Benutten | 7 419 | 0 | – 7 419 | 0 | – 7 441 | – 7 519 | – 2 519 |
34.09 Ontvangsten | 98 | 0 | – 98 | 0 | – 98 | – 98 | – 98 | – 98
35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
35 Mainports en logistiek | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 18 797 | 0 | – 18 797 | 0 | – 15 790 | – 15 343 | – 13 861 | – 14 980
Uitgaven: | 21 644 | 0 | – 21 644 | 0 | – 16 833 | – 15 938 | – 13 681 | – 14 980
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens | 5 608 | 0 | – 5 608 | 0 | – 4 068 | – 4 068 | – 2 702 | – 2 702
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens | 3 796 | 0 | – 3 796 | 0 | – 3 406 | – 3 406 | – 1 106 | – 1 106
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens | 1 812 | 0 | – 1 812 | 0 | – 662 | – 662 | – 1 596 | – 1 596
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens | 426 | 0 | – 426 | 0 | – 452 | – 427 | – 427 | – 427
35.02.01 Verbetering marktwerking | 374 | 0 | – 374 | 0 | – 400 | – 375 | – 375 | – 375
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit | 52 | 0 | – 52 | 0 | – 52 | – 52 | – 52 | – 52
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart | 3 367 | 0 | – 3 367 | 0 | – 2 851 | – 2 775 | – 2 674 | – 3 978
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens | 1 260 | 0 | – 1 260 | 0 | – 1 252 | – 1 176 | – 1 075 | – 2 379
35.03.02 Luchtruim | 660 | 0 | – 660 | 0 | – 660 | – 660 | – 660 | – 660
35.03.03 Marktordening en markttoegang | 1 447 | 0 | – 1 447 | 0 | – 939 | – 939 | – 939 | – 939
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer | 12 243 | 0 | – 12 243 | 0 | – 9 462 | – 8 668 | – 7 878 | – 7 873
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie | 1 530 | 0 | – 1 530 | 0 | – 1 524 | – 1 496 | – 1 419 | – 1 414
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart | 2 338 | 0 | – 2 338 | 0 | – 1 324 | – 739 | – 439 | – 439
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart | 2 381 | 0 | – 2 381 | 0 | – 645 | – 564 | – 151 | – 151
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer | 3 070 | 0 | – 3 070 | 0 | – 3 054 | – 2 954 | – 2 954 | – 2 954
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer | 2 924 | 0 | – 2 924 | 0 | – 2 915 | – 2 915 | – 2 915 | – 2 915
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
35.09 Ontvangsten | 2 042 | 0 | – 2 042 | 0 | – 2 042 | – 2 042 | – 2 042 | – 2 042
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat | 2 042 | 0 | – 2 042 | 0 | – 2 042 | – 2 042 | – 2 042 | – 2 042
35.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 20 565 | 0 | – 20 565 | 0 | – 12 324 | – 9 554 | – 11 254 | – 8 356
Uitgaven: | 61 098 | 0 | – 61 098 | 0 | – 35 339 | – 44 243 | – 39 894 | – 10 205
36.01 Leefomgeving hoofdwegen | 21 890 | 0 | – 21 890 | 0 | – 12 607 | – 22 378 | – 14 867 | – 8 013
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming | 555 | 0 | – 555 | 0 | – 552 | – 554 | – 554 | – 553
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.01.03 Maatregelen energie en klimaat | 15 478 | 0 | – 15 478 | 0 | – 5 952 | – 15 073 | – 8 162 | – 1 333
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit | 930 | 0 | – 930 | 0 | – 928 | – 931 | – 931 | – 929
36.01.05 Maatregelen geluid | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer | 4 927 | 0 | – 4 927 | 0 | – 5 175 | – 5 820 | – 5 220 | – 5 198
36.02 Leefomgeving spoorwegen | 9 076 | 0 | – 9 076 | 0 | – 9 076 | – 9 076 | – 9 076 | 0
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.02.03 Duurzaam personen-en goed.verv.per spoor | 9 076 | 0 | – 9 076 | 0 | – 9 076 | – 9 076 | – 9 076 |
36.03 Luchtvaart | 29 760 | 0 | – 29 760 | 0 | – 13 303 | – 12 441 | – 15 608 | – 1 854
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) | 203 | 0 | – 203 | 0 | | | |
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) | 14 470 | 0 | – 14 470 | 0 | | | – 10 476 |
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol | 708 | 0 | – 708 | 0 | – 656 | – 663 | – 2 394 | – 1 539
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol | 13 264 | 0 | – 13 264 | 0 | – 12 333 | – 11 463 | – 2 422 |
36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol | 600 | 0 | – 600 | 0 | | | |
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.03.10 Duurzame luchtvaart | 515 | 0 | – 515 | 0 | – 314 | – 315 | – 316 | – 315
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.04 Scheepvaart | 372 | 0 | – 372 | 0 | – 353 | – 348 | – 343 | – 338
36.04.01 Duurzame zeevaart | 227 | 0 | – 227 | 0 | – 226 | – 228 | – 228 | – 227
36.04.02 Duurzame zeehavens | 71 | 0 | – 71 | 0 | – 60 | – 61 | – 61 | – 60
36.04.03 Duurzame binnenvaart | 74 | 0 | – 74 | 0 | – 67 | – 59 | – 54 | – 51
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.09 Ontvangsten | 43 524 | 0 | – 43 524 | 0 | – 45 744 | – 45 744 | – 24 643 | – 2 059
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 | 30 849 | 0 | – 30 849 | 0 | – 32 697 | – 32 697 | – 11 596 |
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 | 12 400 | 0 | – 12 400 | 0 | – 12 772 | – 12 772 | – 12 772 | – 1 784
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten | 250 | 0 | – 250 | 0 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36.09.07 Overige ontvangsten | 25 | 0 | – 25 | 0 | – 25 | – 25 | – 25 | – 25
37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 41 032 | 0 | – 41 032 | 0 | – 45 343 | – 48 767 | – 42 969 | – 39 743
Uitgaven: | 41 950 | 0 | – 41 950 | 0 | – 44 607 | – 49 503 | – 42 233 | – 40 479
37.01 Weer, klimaat en seismologie | 29 607 | 0 | – 29 607 | 0 | – 28 348 | – 26 524 | – 25 008 | – 24 881
37.01.01 Weer | 15 170 | 0 | – 15 170 | 0 | – 14 461 | – 13 429 | – 12 552 | – 12 482
37.01.02 Klimaat | 12 053 | 0 | – 12 053 | 0 | – 11 620 | – 10 894 | – 10 276 | – 10 226
37.01.03 Seismologie | 1 466 | 0 | – 1 466 | 0 | – 1 531 | – 1 465 | – 1 444 | – 1 437
37.01.04 Contributie WMO (HGIS) | 918 | 0 | – 918 | 0 | – 736 | – 736 | – 736 | – 736
37.02 Aardobservatie | 12 343 | 0 | – 12 343 | 0 | – 16 259 | – 22 979 | – 17 225 | – 15 598
37.02.01 EUMETSAT | 12 343 | 0 | – 12 343 | 0 | – 16 259 | – 22 979 | – 17 225 | – 15 598
37.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
38 Inspectie Leefomgeving en Milieu

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
38 Inspectie Leefomgeving en Transport | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 145 251 | 0 | – 145 251 | 0 | – 129 793 | – 124 897 | – 118 517 | – 117 936
Uitgaven: | 145 251 | 0 | – 145 251 | 0 | – 129 793 | – 124 897 | – 118 517 | – 117 936
38.01.01 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Risicovolle bedrijven | 15 070 | 0 | – 15 070 | 0 | – 13 467 | – 12 959 | – 12 297 | – 12 236
38.01.02 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Rail en wegvervoer | 31 102 | 0 | – 31 102 | 0 | – 27 791 | – 26 743 | – 25 377 | – 25 254
38.01.03 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Scheepvaart | 25 171 | 0 | – 25 171 | 0 | – 22 491 | – 21 644 | – 20 538 | – 20 437
38.01.04 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Luchtvaart | 25 972 | 0 | – 25 972 | 0 | – 23 208 | – 22 333 | – 21 192 | – 21 088
38.01.05 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Risicovolle stoffen en producten | 26 292 | 0 | – 26 292 | 0 | – 23 495 | – 22 608 | – 21 453 | – 21 348
38.01.06 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Water en bodembeheer | 9 940 | 0 | – 9 940 | 0 | – 8 883 | – 8 547 | – 8 111 | – 8 071
38.01.07 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Ruimte, wonen, bouwen | 11 704 | 0 | – 11 704 | 0 | – 10 458 | – 10 063 | – 9 549 | – 9 502
38.09 Ontvangsten | 882 | 0 | – 882 | 0 | – 882 | – 882 | – 882 | – 882
51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 44 857 | 0 | – 44 857 | 0 | – 36 379 | – 31 432 | – 29 172 | – 28 958
Uitgaven: | 46 931 | 0 | – 46 931 | 0 | – 37 189 | – 31 388 | – 29 172 | – 28 958
51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren | 7 535 | 0 | – 7 535 | 0 | – 6 403 | – 5 286 | – 3 286 | – 3 269
51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie | 39 396 | 0 | – 39 396 | 0 | – 30 786 | – 26 102 | – 25 886 | – 25 689
51 Ontvangsten | 934 | 0 | – 934 | 0 | – 934 | – 934 | – 934 | – 934
52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 6 623 | 0 | – 6 623 | 0 | – 10 999 | – 5 372 | – 6 123 | – 5 747
Uitgaven: | 68 272 | 0 | – 68 272 | 0 | – 45 874 | – 29 490 | – 18 361 | – 5 527
52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit | 4 864 | 0 | – 4 864 | 0 | – 7 149 | – 789 | – 1 178 | 0
52.04.03 Mooi Nederland | 1 495 | 0 | – 1 495 | 0 | – 1 400 | – 400 | – 800 |
52.04.09 Bufferzones | 2 963 | 0 | – 2 963 | 0 | – 5 369 | | |
52.04.10 Overige instrumenten behouden en ontw.ruimt.kwaliteit | 406 | 0 | – 406 | 0 | – 380 | – 389 | – 378 |
52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis | 62 614 | 0 | – 62 614 | 0 | – 35 769 | – 25 720 | – 14 202 | – 2 559
52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling | 60 724 | 0 | – 60 724 | 0 | – 33 886 | – 23 618 | – 12 238 |
52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling | 1 890 | 0 | – 1 890 | 0 | – 1 883 | – 2 102 | – 1 964 | – 2 559
52.06.16 Het Waddenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
52.08 Stim. architectonische kwaliteit m.b.t. het interdep. architectuurbeleid | 794 | 0 | – 794 | 0 | – 2 956 | – 2 981 | – 2 981 | – 2 968
52 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
53 Klimaat en luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
53 Klimaat en luchtkwaliteit | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 76 595 | 0 | – 76 595 | 0 | – 73 537 | – 30 695 | – 24 288 | – 16 231
Uitgaven: | 74 454 | 0 | – 74 454 | 0 | – 72 691 | – 30 695 | – 24 288 | – 16 231
53.08 Tegengaan klimaatverandering | 11 547 | 0 | – 11 547 | 0 | – 10 435 | – 11 436 | – 12 184 | – 9 442
53.14 Verbeteren luchtkwaliteit | 39 924 | 0 | – 39 924 | 0 | – 54 151 | – 12 626 | – 5 366 | – 2 713
53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit | 14 576 | 0 | – 14 576 | 0 | – 2 189 | – 2 391 | – 2 497 | – 1 024
53.18 Bevorderen duurzame industrie | 8 407 | 0 | – 8 407 | 0 | – 5 916 | – 4 242 | – 4 241 | – 3 052
53 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 700 000 | – 700 000 | – 700 000 | – 700 000
54 Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
54 Duurzaam produceren | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 22 351 | 0 | – 22 351 | 0 | – 20 693 | – 16 384 | – 15 466 | – 15 277
Uitgaven: | 110 158 | 0 | – 110 158 | 0 | – 46 348 | – 16 809 | – 15 466 | – 15 277
54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afval- en productenbeh. | 100 320 | 0 | – 100 320 | 0 | – 35 141 | – 9 062 | – 9 538 | – 9 385
54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem | 3 575 | 0 | – 3 575 | 0 | – 3 866 | – 3 867 | – 3 858 | – 3 836
54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen | 6 263 | 0 | – 6 263 | 0 | – 7 341 | – 3 880 | – 2 070 | – 2 056
54 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
56 Risicobeleid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 35 599 | 0 | – 35 599 | 0 | – 9 188 | – 11 582 | – 40 787 | – 70 475
Uitgaven: | 40 341 | 0 | – 40 341 | 0 | – 14 585 | – 15 958 | – 40 787 | – 70 475
56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen | 4 218 | 0 | – 4 218 | 0 | – 3 363 | – 3 426 | – 3 613 | – 3 598
56.38 Bescherming tegen straling | 1 977 | 0 | – 1 977 | 0 | – 1 512 | – 1 363 | – 1 953 | – 1 943
56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's | 2 421 | 0 | – 2 421 | 0 | – 1 942 | – 2 202 | – 3 187 | – 3 173
56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid | 31 725 | 0 | – 31 725 | 0 | – 7 768 | – 8 967 | – 32 034 | – 61 761
56 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 Versterken van het internationale beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
57 Versterken van het internationale milieubeleid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 13 468 | 0 | – 13 468 | 0 | – 12 950 | – 33 331 | – 33 785 | – 33 788
Uitgaven: | 145 519 | 0 | – 145 519 | 0 | – 70 870 | – 34 054 | – 33 785 | – 33 788
57.44 Internationaal milieubeleid | 6 872 | 0 | – 6 872 | 0 | – 6 245 | – 6 407 | – 6 102 | – 6 097
57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) | 4 323 | 0 | – 4 323 | 0 | – 4 911 | – 5 071 | – 5 066 | – 5 061
57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) | 2 549 | 0 | – 2 549 | 0 | – 1 334 | – 1 336 | – 1 036 | – 1 036
57.48 Clean Development Mechanism | 99 664 | 0 | – 99 664 | 0 | – 32 627 | | |
57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken | 808 | 0 | – 808 | 0 | – 842 | – 842 | – 1 753 | – 1 746
57.52 Interreg | 928 | 0 | – 928 | 0 | – 2 873 | – 873 | – 874 | – 889
57.54 Coordinerend opdrachtgeverschap en strategische aangelegenheden | 37 247 | 0 | – 37 247 | 0 | – 28 283 | – 25 932 | – 25 056 | – 25 056
57 Ontvangsten | | | | | | | |
59 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
59 Handhaving en toezicht | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programma | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
59.62 Crisismanagement organiseren | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
59.64 Opsporen en bestrijden van fraude | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
59 Ontvangsten | | | | | | | |
60 Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
60 Leefomgevingskwaliteit | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 122 132 | 0 | – 122 132 | 0 | – 132 144 | – 136 435 | – 248 982 | – 256 905
Uitgaven: | 90 481 | 0 | – 90 481 | 0 | – 97 009 | – 77 791 | – 183 738 | – 189 535
60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater | 29 688 | 0 | – 29 688 | 0 | – 38 102 | – 38 909 | – 150 447 | – 154 430
60.02 Tegengaan van geluidhinder | 23 981 | 0 | – 23 981 | 0 | – 26 430 | – 29 139 | – 27 061 | – 26 993
60.02.04 Tegengaan van geluidhinder | 23 981 | 0 | – 23 981 | 0 | – 23 930 | – 27 083 | – 27 061 | – 26 993
60.02.06 Geluidskaarten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 2 500 | – 2 056 | |
60.03 Realiseren ruimte voor windnergie en klimaatadaptie | 16 445 | 0 | – 16 445 | 0 | – 11 944 | – 4 099 | – 586 | – 481
60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat | 14 600 | 0 | – 14 600 | 0 | – 9 800 | – 2 500 | – 100 |
60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie | 1 845 | 0 | – 1 845 | 0 | – 2 144 | – 1 599 | – 486 | – 481
60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling | 20 367 | 0 | – 20 367 | 0 | – 20 533 | – 5 644 | – 5 644 | – 7 631
60 Ontvangsten | | | | | | | |
2.3

De niet-beleidsartikelen
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 9 234 536 | 0 | – 9 234 536 | 0 | – 9 346 522 | – 7 957 947 | – 6 767 820 | – 7 398 912
Uitgaven: | 9 383 403 | 0 | – 9 383 403 | 0 | – 9 364 220 | – 9 637 742 | – 8 446 416 | – 9 100 212
39.01 Bijdrage aan IF | 7 376 313 | 0 | – 7 376 313 | 0 | – 7 552 230 | – 7 875 414 | – 6 718 707 | – 7 355 672
39.02 Bijdrage aan de BDU | 2 007 090 | 0 | – 2 007 090 | 0 | – 1 811 990 | – 1 762 328 | – 1 727 709 | – 1 744 540
40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
40 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41 Ondersteunen functioneren IenM

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
41 Ondersteunen functioneren IenM | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 31 918 | 0 | – 31 918 | 0 | – 24 877 | – 26 470 | – 24 359 | – 24 280
Uitgaven: | 34 152 | 0 | – 34 152 | 0 | – 27 102 | – 26 470 | – 24 359 | – 24 280
41.01 Centrale diensten | 27 140 | 0 | – 27 140 | 0 | – 20 184 | – 19 965 | – 17 852 | – 17 810
41.01.01 Interne en externe communicatie IenM | 3 782 | 0 | – 3 782 | 0 | – 3 351 | – 3 345 | – 3 429 | – 3 427
41.01.02 Bedrijfsvoering IenM | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding | 3 280 | 0 | – 3 280 | 0 | – 3 148 | – 3 059 | – 964 | – 951
41.01.04 Internationaal beleid IenM | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering | 14 762 | 0 | – 14 762 | 0 | – 8 369 | – 8 245 | – 8 143 | – 8 116
41.01.06 Financial en operational auditing | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.01.08 HGIS-middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden | 3 231 | 0 | – 3 231 | 0 | – 3 231 | – 3 231 | – 3 231 | – 3 231
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit | 2 085 | 0 | – 2 085 | 0 | – 2 085 | – 2 085 | – 2 085 | – 2 085
41.02 Shared Services Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.02.01 ICT dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.02.02 Facilitaire dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.02.03 Personele dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.02.04 Financiële dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.02.05 Communicatie en strategie | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd. | 7 012 | 0 | – 7 012 | 0 | – 6 918 | – 6 505 | – 6 507 | – 6 470
41.03.01 Regeringsvliegtuig | 6 461 | 0 | – 6 461 | 0 | – 6 898 | – 6 468 | – 6 469 | – 6 441
41.03.02 Personeel en materieel DGMo | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.03.03 Personeel en materieel DGLM | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.03.04 Personeel en materieel DGW | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
41.03.05 Verzameluitkering | 551 | 0 | – 551 | 0 | – 20 | – 37 | – 38 | – 29
41.09 Ontvangsten | 2 771 | 0 | – 2 771 | 0 | – 2 685 | – 2 685 | – 2 685 | – 2 685
61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
61 Algemeen | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61.81 Programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61.81.02 Communicatie-instrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.81.90 Verzameluitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.82 Apparaat beleidsartikelen VROM begroting XI | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.85 Planbureau en Raden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61.85.62 VROM-Raad | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.85.66 Raad voor de Wadden | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.86 Postactieven | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61.87.86 Gemeenschappelijke voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
61 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
62 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
97 Algemeen departement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 0 | 0 | 9 110 421 | 9 110 421 | 9 201 453 | 8 054 407 | 7 041 847 | 7 460 330
Uitgaven: | 0 | 0 | 9 261 522 | 9 261 522 | 9 221 376 | 9 734 202 | 8 720 443 | 9 161 630
97.01 IenM-brede programmamiddelen | 0 | 0 | 24 687 | 24 687 | 24 257 | 23 753 | 21 744 | 21 690
97.01.01 Opdrachten | 0 | 0 | 23 527 | 23 527 | 23 629 | 23 108 | 21 098 | 21 053
– STAB | 0 | 0 | 5 424 | 5 424 | 5 416 | 5 420 | 5 420 | 5 418
– Regeringsvliegtuig | 0 | 0 | 6 461 | 6 461 | 6 898 | 6 468 | 6 469 | 6 441
– Overige opdrachten | 0 | 0 | 11 642 | 11 642 | 11 315 | 11 220 | 9 209 | 9 194
97.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten | 0 | 0 | 609 | 609 | 608 | 608 | 608 | 608
97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties | | | | | | | |
en medeoverheden | 0 | 0 | 551 | 551 | 20 | 37 | 38 | 29
97.02 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 0 | 0 | 7 229 745 | 7 229 745 | 7 385 129 | 7 948 121 | 6 970 990 | 7 395 400
97.02.06 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 0 | 0 | 7 229 745 | 7 229 745 | 7 385 129 | 7 948 121 | 6 970 990 | 7 395 400
97.04 Bijdrage aan BDU | 0 | 0 | 2 007 090 | 2 007 090 | 1 811 990 | 1 762 328 | 1 727 709 | 1 744 540
97.04.04 Bijdrage aan BDU | 0 | 0 | 2 007 090 | 2 007 090 | 1 811 990 | 1 762 328 | 1 727 709 | 1 744 540
97.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 2 771 | 2 771 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685
98 Apparaatuitgaven van het Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | 391 393 | 0 | – 21 144 | 370 249 | – 7 747 | – 7 615 | – 7 302 | 11 239
Uitgaven: | 398 586 | 0 | – 19 727 | 378 859 | – 6 330 | – 7 615 | – 7 302 | 11 239
Apparaatsuitgaven | 398 586 | 0 | – 19 727 | 378 859 | – 6 330 | – 7 615 | – 7 302 | 11 239
– waarvan gefinancierd met HGIS-gelden | 2 369 | | | 2 369 | | | |
– waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared | | | | | | | |
Shared Services Organisaties | 85 892 | | | 85 892 | | | |
98 Ontvangsten | 1 834 | 0 | 0 | 1 834 | | | |
99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
99 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8)
Verplichtingen | – 3 461 | 0 | 47 827 | 44 366 | 11 020 | 10 829 | 11 431 | 12 377
Uitgaven: | – 3 461 | 0 | 47 827 | 44 366 | 11 020 | 10 829 | 11 431 | 12 377
3.

Baten-lastendienst Inspectie Leefomgeving en Transport
Openingsbalans Inspectie Leefomgeving en Transport

Balans per 1 januari 2012 van de Inspectie Leefomgeving en Transport
Bedragen x € 1 000 | 1-1-2012
Activa |
Immateriële vaste activa | 2 777
Immateriële vaste activa in aanbouw | 582
Materiële vaste activa: |
– installaties en inventarissen | 89
– transportmiddelen | 2 582
– overige | 183
Onderhanden werk | 306
Debiteuren | 1 234
Nog te ontvangen | 1 623
Liquide middelen | 65 391
Totaal | 74 767
Bedragen x € 1 000 | 1-1-2012
Passiva |
Eigen vermogen: |
– exploitatiereserve | 1 712
– onverdeeld resultaat | –
Voorzieningen | 12 677
Leningen bij Ministerie van Financiën | 186
Crediteuren | 2 243
Nog te betalen | 57 949
Totaal | 74 767
De Inspectie Leefomgeving en Transport is op 1 januari 2012 gevormd als resultaat van een fusie tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM Inspectie.
Regelgeving
De posten in de openingsbalans zijn tot stand gekomen en worden gepresenteerd binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.
De vereisten waar de verantwoording van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna ILT) aan moet voldoen zijn vastgelegd in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012, de Comptabiliteitswet 2001 en de regeling Baten- lastendiensten 2011.
Algemene waarderingsgrondslagen
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs of de lagere indirecte opbrengstwaarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de nominale waarde.
Activa
Vaste activa
Immateriële Vaste Activa
Deze post betreft het activeerbare gedeelte van de zelfontwikkelde softwareproducten.
Activering van immateriële vaste activa vindt plaats tegen historische aanschafprijs of op basis van lagere indirecte opbrengstwaarde.
Immateriële activa in aanbouw
Onder immateriële vaste activa in aanbouw wordt de ontwikkeling van software in eigen beheer aangemerkt.
Voorwaarde voor de registratie onder immateriële vaste activa in aanbouw is, dat de betreffende activa nog niet in gebruik zijn genomen en pas later tot afschrijvingslasten leidt.
Materiële Vaste Activa
Onder deze post valt o.a. het huidige wagenpark van ILT en specifieke meetapparatuur.
Materiële activa, zoals meubilair en ICT, zijn, afgezien van dienstspecifieke activa, in eigendom bij IenM en daarom niet geactiveerd.
Vlottende activa
Onderhanden werk
Het onderhanden werk betreft inspecties voor scheepscertificaten.
Het onderhanden werk wordt gewaardeerd op basis van de vervaardigingprijs. Hiervoor geldt het tarief geldend in het jaar van aanvraag.
Debiteuren
Debiteuren komen bij de ILT voornamelijk voort uit hoofde van het vergunningsverleningsproces in de domeinen Luchtvaart, Scheepvaart, Rail,- en wegvervoer en het Bijdragebesluit Kernenergiewet bij Risicovolle Bedrijven.
Per kwartaal wordt de hoogte van de voorziening vastgesteld. Het vaststellen vindt plaats op basis van een ouderdomsanalyse, faillissementen (100% dubieus), verjaringen (100 % dubieus), posten buiten invordering (100% dubieus) en rechtszaken (50% dubieus). Het verloop in de voorziening is vrij beperkt omdat definitieve afboeking van langlopende vorderingen op basis van de momenteel vigerende regelgeving pas na 5 jaar mogelijk is.
Nog te ontvangen en overlopende activa
Dit betreft o.a. en nog niet gefactureerde kosten aan de Luchtverkeersleiding Nederland. Verder zijn er vervoerscontracten voor het gehele jaar vooruit betaald. Voor de European Aviation Safety Authority zijn werkzaamheden uitgevoerd die achteraf in rekening worden gebracht.
Liquide middelen
De ILT heeft een rekening-courantverhouding met de Rijkshoofdboekhouding. Van de ruim € 65 mln. die per 1 januari op de rekening-courant staat is € 65 mln. als deposito geplaatst bij de Rijkshoofdboekhouding. Het saldo wordt vooral verklaard doordat er voor grote projecten als Boord Computer Taxi en BES geoormerkte middelen zijn ontvangen die in 2012 en latere jaren tot uitgaven zullen leiden.
Het saldo op de rekening-courant is opneembaar. De uitstaande deposito’s vallen vrij in februari en mei 2012.
Passiva
Eigen vermogen
De eigenaar heeft bepaald het totale beschikbare vermogen van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat per 31 december 2011 aan te wenden ter dekking van de vordering van de Inspectie op het moederdepartement. Deze vordering is ontstaan door de inbreng van de activa en passiva van de voormalige VROM Inspectie in deze openingsbalans. Ten opzichte van de jaarrekening 2011 zijn kleine mutaties gecorrigeerd op het eigen vermogen. Het overgebleven saldo is ter dekking van onvoorziene tekorten in de exploitatie.
Voorzieningen
Voor werknemers die werkzaam zijn in een zogenoemde substantieel bezwarende functie is bij de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat in het verleden een voorziening getroffen op basis van de FLO/SBF-regeling, omdat deze werknemers recht hebben om vervroegd uit treden. Ook bij de voormalige VROM Inspectie zijn er werknemers die op basis van bovengenoemde regelingen rechten opbouwen en hebben opgebouwd. Hiervoor is op dezelfde wijze de voorziening aangevuld.
Als gevolg van dubbelfuncties ontstaan door de fusie en als gevolg van een herijking van taken bij de vm. VROM Inspectie is er een voorziening getroffen voor herplaatsingkandidaten.
Vanwege de huisvestingsbewegingen en andere fusiegerelateerde zaken, die een gevolg waren van de fusie met de VROM Inspectie, is er door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat in 2011 een voorziening gevormd, waarvan nog een deel resteert op 1 januari 2012. Het deel van de voormalige VROM Inspectie is toegevoegd aan deze voorziening.
Tevens zijn er in het verleden door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat voorzieningen getroffen voor twee claims als gevolg van verloren rechtszaken.
Voor de verplichtingen richting voormalig personeel (oud-wachtgelders) van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat is een voorziening gevormd.
Lening bij Ministerie van Financiën
Dit betreft de aangegane leningen door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat die bedoeld zijn om de geïnvesteerde bedragen in het wagenpark en in zelfontwikkelde software te financieren.
Door de relatief beperkte omvang van de overgenomen activa van de voormalige VROM Inspectie en gelet op de omvang en de looptijd van de beschikbare voorzieningen, is besloten geen initiële lening voor de financiering af te sluiten. Het kortlopende deel van de lening is opgenomen onder de vlottende passiva.
Vlottende passiva
Crediteuren
De crediteuren betreffen facturen uit de reguliere bedrijfsvoering.
Nog te betalen
Onder nog te betalen vallen tal van posten die in de vorm van een schuldpositie op de balans terechtkomen. Naast reserveringen voor vakantiegeld, vakantiedagen en eindejaaruitkering vallen de belangrijkste posten onder «nog uit te voeren werkzaamheden». Het betreft hier werkzaamheden voor de projecten Boord Computer Taxi, ILT-Informatieplan en werkzaamheden voor de BES-eilanden. Niet alle ontvangen middelen voor Boord Computer Taxi zijn de afgelopen jaren in de omzet van de vm. IVW opgenomen omdat de prestaties/kosten nog niet zijn geleverd. De uitrol van het project is vertraagd als gevolg van de Diginotar-problematiek. Naar verwachting wordt het project in april 2012 afgerond. Het project BES is in 2009 gestart. Een groot deel van de programmakosten is in 2011 gemaakt. In 2012 zijn de meeste werkzaamheden afgerond.
Daarnaast betreft het «vooruit ontvangen agentschapbijdrage» t.b.v. de financiering van het Informatieplan ILT. Doordat projecten later dan gepland tot kosten leiden is het resterende deel van de agentschapbijdrage gereserveerd voor 2012. Het grootste deel van deze middelen is gereserveerd om de ICT-gevolgen van de fusie met de VROM Inspectie op te vangen.
4.

Conversietabel
In de tabel wordt de relatie tussen de oude budgetten uit de begroting 2012 en die uit de nieuwe begrotingsartikelen inzichtelijk gemaakt (op het niveau van artikelonderdeel), zulks over de jaren 2012 tot en met 2016.
wordt | | was | | | | |
Art ond. | naam art. onderdeel | Art.ond. | KAS2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Hoofdstuk 12 | | 10 805 896 | 10 484 705 | 10 560 769 | 9 421 228 | 10 044 892
| | | 55 255 | | | |
Artikel 1 | Water | | 51 810 | 46 493 | 46 494 | 46 495 | 46 398
01.01 | Algemeen waterbeleid | 31.01 | 19 446 | 15 187 | 14 840 | 14 840 | 14 812
| | 31.05 | 19 143 | 19 114 | 19 114 | 19 114 | 19 114
01.02 | Waterveiligheid | 31.02 | 3 442 | 3 361 | 3 479 | 3 479 | 3 450
01.03 | Waterkwaliteit en kwantiteit | 31.03 | 5 738 | 5 732 | 5 882 | 5 883 | 5 856
01.04 | Grote oppervlaktewateren | 31.04 | 3 147 | 3 099 | 3 179 | 3 179 | 3 166
01.09 | Ontvangsten | 31.09 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570
Artikel 2 | Ruimtelijke ontwikkeling | | 181 778 | 153 717 | 109 605 | 204 285 | 197 102
02.01 | Ruimtelijk Instrumentarium | 51.02 | 7 535 | 6 403 | 5 286 | 3 286 | 3 269
| | 52.04 | 1 655 | 1 560 | 560 | 960 |
| | 52.08 | 794 | 2 956 | 2 981 | 2 981 | 2 968
| | 60.03 | 6 345 | 3 069 | 2 374 | 461 | 356
| | 60.04 | 3 258 | 3 546 | 3 723 | 3 723 | 3 697
02.02 | Geo informatie | 51.04 | 39 396 | 30 786 | 26 102 | 25 886 | 25 689
02.03 | Gebiedsontwikkeling | 36.01 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| | 52.04 | 3 209 | 5 589 | 229 | 218 |
| | 52.06 | 62 614 | 35 769 | 25 720 | 14 202 | 2 559
02.04 | Ruimtegebruik bodem | 60.01 | 29 688 | 38 102 | 38 909 | 150 447 | 154 430
| | 60.03 | 10 100 | 8 875 | 1 725 | 125 | 125
| | 60.04 | 17 109 | 16 987 | 1 921 | 1 921 | 3 934
02.09 | Ontvangsten | 51.09 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934
Artikel 3 | Wegen en verkeersveiligheid | | 64 717 | 49 226 | 55 533 | 40 864 | 31 425
03.01 | Netwerk | 34.01 | 6 201 | 5 446 | 2 958 | 2 958 | 2 953
| | 34.05 | 7 419 | 7 441 | 7 519 | 2 519 | 0
| | 35.04 | 3 070 | 3 054 | 2 954 | 2 954 | 2 954
| | 36.01 | 21 815 | 12 532 | 22 303 | 14 792 | 7 938
03.02 | Veiligheid | 32.01 | 26 212 | 20 753 | 19 799 | 17 641 | 17 580
03.09 | Ontvangsten | 32.09 | 4 642 | 4 642 | 4 642 | 4 642 | 4 642
| | 34.09 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
| | 35.09 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042 | 2 042
Artikel 4 | Openbaar vervoer en Spoor | | 56 010 | 46 140 | 33 184 | 22 462 | 13 153
04.01 | Spoor | 32.02 | 294 | 217 | 222 | 222 | 221
| | 34.03 | 30 749 | 25 745 | 12 814 | 2 814 | 2 623
| | 35.04 | 2 924 | 2 915 | 2 915 | 2 915 | 2 915
| | 36.02 | 9 076 | 9 076 | 9 076 | 9 076 |
04.02 | Openbaar vervoer | 32.01 | 256 | 246 | 10 | |
| | 32.03 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
| | 34.04 | 11 765 | 7 001 | 7 235 | 6 550 | 6 514
| | 35.04 | 859 | 853 | 825 | 798 | 793
Artikel 5 | Mainports en logistiek | | 52 901 | 30 714 | 29 002 | 29 965 | 17 550
05.01 | Luchtvaart | 33.01 | 2 251 | 1 426 | 1 450 | 1 436 | 1 478
| | 33.03 | 1 868 | 1 785 | 1 706 | 1 706 | 1 706
| | 35.01 | 5 608 | 4 068 | 4 068 | 2 702 | 2 702
| | 35.03 | 3 367 | 2 851 | 2 775 | 2 674 | 3 978
| | 35.04 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| | 36.03 | 29 760 | 13 303 | 12 441 | 15 608 | 1 854
05.02 | Maritiem | 33.02 | 2 314 | 2 320 | 2 296 | 2 291 | 2 289
| | 33.04 | 153 | 132 | 132 | 132 | 132
| | 34.02 | 2 013 | 2 005 | 2 006 | 2 006 | 2 006
| | 35.02 | 426 | 452 | 427 | 427 | 427
| | 35.04 | 4 719 | 1 969 | 1 303 | 590 | 590
| | 36.04 | 372 | 353 | 348 | 343 | 338
05.09 | Ontvangsten | 36.09 | 43 524 | 45 744 | 45 744 | 24 643 | 2 059
Artikel 6 | Klimaat, lucht en geluid | | 245 463 | 171 651 | 95 548 | 86 594 | 78 172
06.01 | Klimaatverandering | 53.08 | 11 547 | 10 435 | 11 436 | 12 184 | 9 442
| | 53.18 | 8 407 | 5 916 | 4 242 | 4 241 | 3 052
06.02 | Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder | 53.14 | 39 924 | 54 151 | 12 626 | 5 366 | 2 713
| | 53.16 | 14 576 | 2 189 | 2 391 | 2 497 | 1 024
| | 60.02 | 23 981 | 26 430 | 29 139 | 27 061 | 26 993
06.03 | Internat. beleid, coördinatie en samenwerking | 33.03 | 300 | 450 | 450 | 300 |
| | 35.04 | 621 | 621 | 621 | 571 | 571
| | 41.01 | 588 | 589 | 589 | 589 | 589
| | 57.44 | 6 872 | 6 245 | 6 407 | 6 102 | 6 097
| | 57.48 | 99 664 | 32 627 | | |
| | 57.50 | 808 | 842 | 842 | 1 753 | 1 746
| | 57.52 | 928 | 2 873 | 873 | 874 | 889
| | 57.54 | 37 247 | 28 283 | 25 932 | 25 056 | 25 056
06.09 | Ontvangsten | 53.09 | 0 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000
Artikel 7 | Duurzaamheid | | 110 953 | 46 868 | 17 329 | 15 986 | 15 797
07.01 | Afval en duurzaamheidagenda | 41.01 | 795 | 520 | 520 | 520 | 520
| | 54.14 | 100 320 | 35 141 | 9 062 | 9 538 | 9 385
07.02 | Preventie en milieugebruiksruimte | 54.16 | 3 575 | 3 866 | 3 867 | 3 858 | 3 836
07.03 | Ecosystemen en landbouw | 54.26 | 6 263 | 7 341 | 3 880 | 2 070 | 2 056
Artikel 8 | Externe veiligheid en risico's | | 52 781 | 20 602 | 21 868 | 46 599 | 76 249
08.01 | Veiligheid chemische stoffen | 56.34 | 4 218 | 3 363 | 3 426 | 3 613 | 3 598
| | 56.38 | 1 977 | 1 512 | 1 363 | 1 953 | 1 943
08.02 | Veiligheid GGO's | 56.40 | 2 421 | 1 942 | 2 202 | 3 187 | 3 173
08.03 | Externe veiligheid inrichtingen en transport | 33.01 | 3 769 | 3 731 | 3 752 | 3 756 | 3 743
| | 34.04 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
| | 41.01 | 8 121 | 1 736 | 1 608 | 1 506 | 1 481
| | 56.42 | 31 725 | 7 768 | 8 967 | 32 034 | 61 761
Artikel 9 | Meteologie, seismologie en aardobservatie | | 41 950 | 44 607 | 49 503 | 42 233 | 40 479
09.01 | Meteologie en seismologie | 37.01 | 29 607 | 28 348 | 26 524 | 25 008 | 24 881
09.02 | Aardobservatie | 37.02 | 12 343 | 16 259 | 22 979 | 17 225 | 15 598
Artikel 10 | Inspectie en Handhaving | | 145 251 | 129 793 | 124 897 | 118 517 | 117 936
10.01 | Inspectie en handhaving | 38.01 | 145 251 | 129 793 | 124 897 | 118 517 | 117 936
10.09 | Ontvangsten | 38.09 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882
Artikel 97 | Algemeen departement | | 9 408 051 | 9 388 477 | 9 661 495 | 8 468 160 | 9 121 902
97.01 | IenM-brede program. | 41.01 | 17 636 | 17 339 | 17 248 | 15 237 | 15 220
| | 41.03 | 7 012 | 6 918 | 6 505 | 6 507 | 6 470
97.02 | Bijdr. Infrafonds | 39.01 | 7 376 313 | 7 552 230 | 7 875 414 | 6 718 707 | 7 355 672
97.04 | Bijdrage BDU | 39.02 | 2 007 090 | 1 811 990 | 1 762 328 | 1 727 709 | 1 744 540
97.09 | Ontvangsten | 41.09 | 2 771 | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 2 685
Artikel 98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | | 398 586 | 363 424 | 323 748 | 3 021 786 | 298 897
98.01 | Apparaatsuitgaven | 98.01 | 398 586 | 363 424 | 323 748 | 3 021 786 | 298 897
98.09 | Ontvangsten | 98.01 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 834
Artikel 99 | Nominaal onvoorzien | | – 3 461 | – 7 007 | – 7 437 | – 3 118 | – 7 168
99.01 | Nominaal onvoorzien | 99.01 | – 3 461 | – 7 007 | – 7 437 | – 3 118 | – 7 168