29 800 IXB
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2005

nr. 12
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 november 2004

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2005 (Kamerstukken II, 29 800 IXB, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000).

Art.	Omschrijving	Stand ontwerpbegroting vóór Nota van wijziging			Stand ontwerpbegroting na Nota van wijziging
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
TOTAAL			3 898 486	97 622 264		3 978 780	97 630 264
1	Belastingen	3 287 860	3 287 859	95 806 244	3 239 641	3 357 755	95 814 244
10	Nominaal en onvoorzien	– 5 790	– 5 790	0	4 608	4 608	0

De (sub)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

Algemeen

In verband met de uitwerking van de motie Verhagen c.s. (Kamerstukken II 2004/05, 29 800, nr. 4) wordt de begrotingsstaat van begrotingshoofdstuk IXB aangepast. Het betreft de volgende mutaties:

1. Efficiencytaakstelling van 1%

2. Taakstelling agentschappen

3. Taakstelling rijksbrede voorlichting

4. Heffing- en invorderingsrente

5. Belastingontvangsten

Het aandeel van de Belastingdienst in de taakstelling wordt, inclusief het aandeel in de voorgaande taakstelling die op artikel 10 Nominaal en onvoorzien stond geparkeerd, verwerkt op beleidsartikel 1 Belastingen. Het restant van de taakstelling wordt geparkeerd op artikel 10 Nominaal en onvoorzien. Bij 1ste suppletore wet 2005 zal het restant worden ingevuld en over de relevante begrotingsartikelen worden verdeeld.

Artikel 1 Belastingen

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1000)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Verplichtingen	3 000 601	3 239 641	3 357 756	3 413 159	3 407 306	3 438 407	3 452 742
Uitgaven	3 000 523	3 239 640	3 357 755	3 413 099	3 407 246	3 438 407	3 452 742
Programma-uitgaven	608 713	763 895	828 805	909 205	986 205	1 017 546	1 027 546
Doelstelling 3+4
Programma	133 085	163 895	73 805	74 205	76 205	77 546	77 546
Doelstelling 5
Heffing- en invorderingsrente	475 628	600 000	755 000	835 000	910 000	940 000	950 000
Apparaatsuitgaven	2 391 810	2 475 745	2 528 950	2 503 894	2 421 041	2 420 861	2 425 196
Ontvangsten	89 424 114	91 514 044	95 814 244	97 952 044	102 448 244	107 539 244	112 271 244
Programma-ontvangsten	89 391 937	91 491 123	95 791 323	97 929 123	102 429 823	107 520 823	112 252 823
Algemene beleidsdoelstelling
Belastingontvangsten	88 534 083	90 463 000	94 571 000	96 543 000	100 934 000	105 975 000	110 687 000
Doelstelling 3+4
Programma	233 199	253 123	255 323	256 123	255 823	255 823	255 823
Doelstelling 5
Heffing- en invorderingsrente	624 655	775 000	965 000	1 130 000	1 240 000	1 290 000	1 310 000
Overige programma-ontvangsten/EU
Apparaatsontvangsten	32 177	22 921	22 921	22 921	18 421	18 421	18 421

Opbouw verplichtingen (x € 1000)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Stand ontwerpbegroting 2005	3 000 601	3 239 641	3 287 860	3 315 875	3 287 635	3 288 736	3 293 071
mutatie Nota van Wijziging			69 896	97 284	119 671	149 671	159 671
Stand na Nota van Wijziging	3 000 601	3 239 641	3 357 756	3 413 159	3 407 306	3 438 407	3 452 742

Opbouw uitgaven (x € 1000)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Stand ontwerpbegroting 2005	3 000 523	3 239 640	3 287 859	3 315 815	3 287 575	3 288 736	3 293 071
mutaties Nota van Wijziging:
Taakstelling			– 25 104	– 37 716	– 50 329	– 50 329	– 50 329
Heffing- en invorderingsrente			95 000	135 000	170 000	200 000	210 000
Stand na Nota van Wijziging	3 000 523	3 239 640	3 357 755	3 413 099	3 407 246	3 438 407	3 452 742

Opbouw ontvangsten (x € 1000)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Stand ontwerpbegroting 2005	89 424 114	91 514 044	95 806 244	97 910 044	102 542 244	107 638 244	112 344 244
mutaties Nota van Wijziging:
Belastingontvangsten			– 112 000	– 178 000	– 384 000	– 439 000	– 433 000
Heffing- en invorderingsrente			120 000	220 000	290 000	340 000	360 000
Stand na Nota van Wijziging	89 424 114	91 514 044	95 926 244	98 130 044	102 832 244	107 978 244	112 704 244

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Artikelonderdelen en budgettaire gevolgen (x € 1000)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Verplichtingen	0	6 669	4 608	4 802	4 156	1 396	1 253
Uitgaven	0	6 669	4 608	4 802	4 156	1 396	1 253
Onvoorzien	0	6 669	4 608	4 802	4 156	1 396	1 253
Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Opbouw verplichtingen en uitgaven (x € 1000)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Stand ontwerpbegroting 2005		6 669	– 5 790	– 16 901	– 28 853	– 31 613	– 31 756
Mutaties:
Efficiencytaakstelling			– 11 584	– 11 584	– 11 584	– 11 584	– 11 584
Taakstelling agentschappen			– 1 307	– 2 614	– 3 921	– 3 921	– 3 921
Taakstelling overheidsvoorlichting			– 1 815	– 1 815	– 1 815	– 1 815	– 1 815
Doorbelasting taakstelling Belastingdienst			25 104	37 716	50 329	50 329	50 329
Stand na Nota van Wijziging	0	6 669	4 608	4 802	4 156	1 396	1 253

De Minister van Financiën,

G. Zalm