Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999-2000 KST45683 1999-2000 27 125 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Algemeen In dit algemeen deel van de memorie van toelichting worden de belangrijkste beleidsintensiveringen toegelicht en wordt tevens ingegaan op organisatorische wijzigingen en op de gewijzigde financiering van agentschappen. 1. Overzicht belangrijke intensiveringen (bedragen x f 1 mln) Onderwerp 2000 Digitale trapveldjes 20,0 Antilliaanse jongeren 2,0 VVTV 66,0 EURO 2000 30,9 Wateroverlast 31,0 Versterken rampenbestrijding 10,0 Versnelling regeerakkoord 99,0 Arbeidsmarktknelpunten politie 10,0 Ziekteverzuim politie (WAO) 5,0 Wijkveiligheid 15,0 Overkomst KLPD 438,4 Investeren in leren 1,5 Referendum 1,4 Digitale trapveldjes Een bindend element in het grotestedenbeleid, het integratiebeleid en informatiebeleid is het bestrijden van maatschappelijke achterstand door participatie in de samenleving te bevorderen. Aan de ene kant biedt de ontwikkeling van een netwerkeconomie kansen aan de samenleving. Aan de andere kant bestaat het risico dat bepaalde bevolkingsgroepen de aansluiting bij de netwerkmaatschappij missen, of slechts zeer eenzijdig in aanraking komen met informatietechnologie. Middels het project van de digitale trapveldjes wordt geïnvesteerd in de educatie op het gebied van ICT- en internetvaardigheden. Een digitaal trapveld is een locatie in een aandachtswijk waar verschillende groepen kunnen leren omgaan met ICT/internet en waar ook een inloopmogelijkheid is, zodat de bewoners van de wijk de apparatuur kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. De digitale trapveldjes worden gecreëerd in de 25 steden die volledig deelnemen in het grotestedenbeleid en de 5 partiële GSB-steden (zie uitgavenartikel 02.12). Antilliaanse jongeren De inburgering op de Antillen is een eerste en belangrijke schakel in het voorkomen van marginalisering en criminalisering van Antilliaanse jongeren. Deze inburgering komt moeizaam van de grond. Dit heeft gevolgen voor de aanpak hier in Nederland (zie uitgavenartikel 03.01). VVTV Met name als gevolg van de groep VVTV-ers die in bezwaar en beroep is gegaan tegen hun intrekking van de VVTV status is een verhoging van het budget noodzakelijk (zie uitgavenartikel 03.04). EURO 2000 Dit jaar is het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams. Dit kampioenschap vindt plaats in Nederland en België. Daartoe heeft BZK een project-DG aangesteld. Voorts is ter voorbereiding een bestuurlijke werkgroep ingesteld. Binnen BZK is onder leiding van de project-DG een EK-centrum ingesteld van waaruit de bestuurlijke coördinatie wordt ondersteund. Om tot een veilig en feestelijk EURO 2000 te komen is een pakket aan maatregelen getroffen, zoals extra politie-inzet, flankerend beleid steden, voorlichting (zie uitgavenartikelen 05.20, 05.24 en 05.28). Wateroverlast De extreme regenval in september en oktober 1998 heeft in delen van het land waterschade veroorzaakt. Het kabinet heeft de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) van toepassing verklaard. In 2000 wordt de zogenaamde vervolgschade en ingediende bezwaarschriften verder afgewikkeld (zie uitgavenartikel 05.21). Versterken rampenbestrijding Grootschalige rampen (Hercules, Bijlmer) laten het belang zien van een goed voorbereide en gecoördineerde hulpverlening. Het oefenen is één van de belangrijkste instrumenten waarmee getoetst kan worden of de rampenbestrijdingsorganisatie in voldoende mate is voorbereid op haar taken. Thans wordt een wettelijke verplichting tot oefenen op vliegvelden per 1 januari 2001 voorbereid. Naast de hiermee samenhangende extra kosten zullen extra middelen worden ingezet voor een versnelling van de versterking van de regionale samenwerkingsverbanden en de noodzakelijke extra kaderopleidingen (zie uitgavenartikel 05.21). Versnelling regeerakkoord Met de versnelde beschikbaarheid van regeerakkoord middelen wordt op verschillende onderwerpen binnen het terrein van openbare orde en veiligheid een extra stimulans gegeven. In 2000 zal onder meer versneld gestart worden met het opstellen van het masterplan ICT voor de politie onder leiding van de recent ingestelde Regieraad ICT. Belangrijkste element daarin is de beoogde totstandkoming het project Politienet, de technische backbone voor de hele vernieuwingsslag. Andere onderwerpen zijn de vernieuwing van het politie-onderwijs en het versneld oplossen van knelpunten in het kader van financiering van de politieregio's waarbij de uitkomsten van de Stuurgroep Implementatie Modernisering Politiezorg (STIMP) zullen worden betrokken (zie uitgavenartikel 05.23 en 05.24). Arbeidsmarktknelpunten politie De arbeidsmarkt voor het aantrekken van nieuw (uniform)personeel is krap en de behoefte is groot. Er zal dan ook extra worden geïnvesteerd in werving en selectie binnen het project Personeelsvoorziening Politie. Voor instromers met een arbeidsverleden is de stap naar politie financieel vaak onvoordelig. Dit betreft mensen die na afronding van de middelbare school zijn gaan werken en (alsnog) opteren voor een baan bij de politie. Voor deze groep is een baan bij de politie onvoordelig omdat zijn dan financieel er op achter uitgaan. Onderzocht zal worden of het mogelijk is financieel maatwerk te leveren opdat de benodigde instroom kan worden gerealiseerd (zie uitgavenartikel 05.24). Ziekteverzuim politie (WAO) Het Kabinet wil investeren in het preventie- en reïntegratiebeleid teneinde het aantal arbeidsongeschikten te verminderen. Door de toekenning van incidentele middelen in de periode 2001–2003 wil de sector politie structurele verbeteringen aanbrengen op de gebieden van primaire preventie, het verzuimbeheer en de vroegtijdige reïntegratie van langdurig zieken. Voor de sector politie gaat het met name om maatregelen ter voorkoming van psychologische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat (zie uitgavenartikel 05.24). Wijkveiligheid Nederlanders noemen onveiligheid (vandalisme en criminaliteit) als belangrijk maatschappelijk probleem. BZK wil daartoe met gerichte pilotprojecten ervaringen opdoen om effectieve manieren te ontwikkelen om onder regie van de politie de concrete, dagelijkse wijkveiligheid te verbeteren. De inhoudelijke uitwerking zal mede in relatie worden bezien van het project CRIEM en het Integraal Veiligheidsprogramma (zie uitgavenartikel 05.24). Overkomst KLPD Per 1 januari 2000 is het KLPD overgedragen van Justitie naar BZK. Thans wordt nu in deze suppletore begroting het budget ten behoeve van de KLPD overgedragen van Justitie naar BZK (zie uitgavenartikel 05.29). Investeren in leren Het vergaren en behouden van kennis zijn essentieel voor een professioneel ambtelijk apparaat. Wil de rijksdienst voldoende sturingsmogelijkheden behouden in het maatschappelijk verkeer, dan zal kwalitatief hoogwaardige kennis aanwezig moeten zijn of verder worden opgebouwd. In projectverband zal worden gestart met de ontwikkeling of inkoop van nieuwe interdepartementale opleidingstrajecten (zie uitgavenartikel 07.03 en 07.21). Referendum De invoering van het correctief referendum brengt extra taken voor BZK en de Kiesraad met zich mee. Voor deze taken en het geven van voorlichting aan burgers en mede-overheden worden thans extra middelen aan de begroting van BZK toegevoegd. De middelen die voor het daadwerkelijk houden van een referendum benodigd zijn zullen op het moment dat zich een referendum aandient aan de begroting worden toegevoegd (zie uitgavenartikel 10.01). 2. Organisatiewijzigingen KLPD In het regeerakkoord is afgesproken dat het beheer van het KLPD bij de Minister van BZK komt te liggen om de eenheid en samenwerking binnen de Nederlandse politie te vergroten. Per 1 januari 2000 is het KLPD van Justitie naar BZK overgedragen. NBV Op 14 juli 1999 heeft de ministeriële commissie Inlichten en Veiligheidsdiensten (MICEV) besloten om het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) onder te brengen bij BZK/BVD, met het oog op een heldere politieke en ambtelijke aansturing van het NBV. Per 1 januari 2000 is het NBV overgedragen van Buitenlandse Zaken naar BZK. 3. Agentschappen Met ingang van 2000 is er een wijziging gekomen in de financiering van de bestaande agentschappen. Deze wijziging van de financiering is beschreven in de Miljoenennota 2000, paragraaf 5.5. In de ontwerp-begroting 2000 is op basis van voorlopige cijfers de wijziging bij de onder BZK ressorterende agentschappen opgesteld. Bij eerste suppletore begroting 2000 vindt nu de definitieve verwerking plaats op basis van de financiële verantwoording 1999. In onderstaande tabel volgt een korte samenvatting. Voor de detailinformatie verwijs ik u naar de toelichting bij Wetsartikel 3 (agentschappen), waar tevens informatie over de leenfaciliteit is opgenomen. (bedragen x f 1 000) Agentschap Stand eigen vermogen per 31-12-1999 Beroep op leenfaciliteit (conversie) Gecorrigeerd eigen vermogen Maximaal eigen vermogen (5%) Aanvullende verlaging eigen vermogen (I) (II) (III = I-II) (IV) (V = III-IV) ITO 42 147 16 132 26 015 8 022 17 993 KLPD 153 697 152 218 1 479 23 872 0 BPR 3 486 1 023 2 463 3 203 0 CAS 4 025 3 049 976 580 396 IVOP 2 685 0 2 685 1 206 1 479 De aansluiting Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van BZK (VII) voor het jaar 2000 te wijzigen (bedragen in NLG 1 mln): Uitgaven Ontvangsten Stand ontwerp-begroting 2000 7 529,0 683,1 Nota van wijziging 2000 30,0 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000 1 069,3 242,7 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 8 628,3 925,8 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Algemeen Daar waar wordt gesproken over de eerste suppletore begroting 1999, de tweede suppletore begroting 1999 en de ontwerp-begroting 2000 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij: – de eerste suppletore begroting 1999, kamerstukken II, 1998/1999, 26 512, nr. 2 en – de tweede suppletore begroting 1999, kamerstukken II, 1999/2000, 26 912, nr. 2 en – de ontwerp-begroting 2000, kamerstukken II, 1999/2000, 26 800 hoofdstuk VII, nr. 2. Aard van de mutaties De voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in: • beleidsmatige mutaties: mutaties die het gevolg zijn van beleidswijzigingen (de zogenaamde in- en extensiveringen van beleid); • autonome mutaties: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen mutaties en zogenaamde mee- en tegenvallers in het beleid; • beheersmatige (= boekhoudkundige) mutaties: mutaties die niet beleidsmatig van aard zijn, zoals mutaties uit hoofde van loonen prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen artikelen of begrotingen en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd. Wetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven) 01.01. Personeel en materieel Algemeen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U01.01 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 122 100 122 279 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 12 990 12 990 Beleidsmatig 1. kwaliteitsprogramma's 2 880 2 880 2. vervanging telefooncentrale/toegangsverleningssysteem pand Schedeldoekshaven 2 350 2 350 3. invoering Euro (2001: 600 en 2002: 520) 630 630 4. project VBTB (2001: 2 991) 3 134 3 134 Beheersmatig 5. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000) – 626 – 626 6. overkomst formatieplaatsen KLPD (vanaf 2000) 565 565 7. aansluiting BVD bij mantelcontract met AMG (vanaf 2000) 180 180 8. traineeproject Rijksoverheid (2001: 577) 770 770 9. aanschaf meubilair – 16 – 16 10. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 924, 2002: 925 en vanaf 2003: 926) 3 123 3 123 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 135 090 135 269 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 61 302 61 383 1. een verhoging van de raming in verband met de uitvoering van een viertal projecten gericht op de verbetering van de kwaliteit van de centrale stafdiensten. Het betreft de verbetering van beleid en beheer bij de financiële en personele functie, het inlopen van archiefachterstanden alsmede de invoering van een digitaal archief en een digitaal documentbeheerssysteem (DIGIDOC). 2. een verhoging van de raming. De telefooncentrale van BZK is aan het einde van haar technische en economische levensduur. Zij is daarom aan vervanging toe. Hiervoor wordt vooralsnog een bedrag van f 1 mln geraamd. Daarnaast dient de toegang van het pand Schedeldoekshaven te worden gemoderniseerd. Hiervoor wordt f 1,350 mln geraamd. 3. een verhoging van de raming ten behoeve van de invoering binnen BZK van de Euro. Het betreft uitgaven van het BZK brede Euro programma team, alsmede uitgaven van de Directie Voorlichting. 4. een verhoging van de raming in verband met het project Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB). De eerste fase omvat de totstandkoming van een «voorbeeldbegroting» in VBTB-stijl. De 2^e fase betreft de daadwerkelijke omzetting van de BZK-begroting en met name het aanpassen van geautomatiseerde systemen. 5. een reallocatie naar diverse artikelen in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten. 6. een reallocatie van artikel 05.29 in verband met de overkomst van formatieplaatsen van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) van Justitie. 7. een reallocatie van artikel 06.01 in verband met de aansluiting van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) bij het mantelcontract met de Arbo Management Groep (AMG). 8. een reallocatie van artikel 07.02 voor het Traineeproject Rijksoverheid. De toegekende bijdrage betreft 11 plaatsen. 9. een reallocatie naar artikel 10.01 in verband met aanschaf van meubilair voor de plaatsvervangend Directeur-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties. 01.03. Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U01.03 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 7 642 7 642 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 157 173 157 173 Beheersmatig 1. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: – 158 en vanaf 2002: – 200) – 106 – 106 2. loonbijstelling 2000 (2001: 162 215, 2002: 167 174, 2003: 169 185 en 2004: 171 236) 157 279 157 279 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 164 815 164 815 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 74 790 74 790 01.04. Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U01.04 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 30 051 30 051 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 24 364 24 364 Beheersmatig 1. verdeling prijsbijstelling 1999 (2001 en 2002: – 25 982, 2003: – 23 102 en 2004: – 25 612) – 28 596 – 28 596 2. prijsbijstelling 2000 (2001: 51 929, 2002: 52 471, 2003: 52 177 en 2004: 54 083) 52 960 52 960 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 54 415 54 415 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 24 693 24 693 01.07. Subsidies en onderzoeken Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U01.07 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 6 544 6 544 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 535 535 Beleidsmatig 1. evaluatie WOB AWII/betaling Stichting de Balie/strategisch onderzoek 573 573 Beheersmatig 2. strategisch onderzoek (vanaf 2000) – 150 – 150 3. viering 4 en 5 mei 40 40 4. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 72 en vanaf 2002: 71) 72 72 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 7 079 7 079 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 3 213 3 213 1. een verhoging van de raming voor evaluatie WOB AWII, vertraagde betaling aan Stichting de Balie en strategisch onderzoek. 2. een reallocatie naar artikel 06.01 in verband met het uitvoeren van strategisch onderzoek door de BVD. 3. een reallocatie van artikel 10.01 in verband met het restant subsidie voor de 4 en 5 mei viering. 01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U01.09 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 16 938 16 938 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 59 59 Beheersmatig 1. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000) 59 59 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 16 997 16 997 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 7 713 7 713 01.14. Vervreemding aandelen PinkRoccade NV Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U01.14 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 Memorie Memorie Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 4 300 4 300 Beheersmatig 1. beursgang PinkRoccade NV (300) en vervreemding aandelen SDU (4 000) 4 300 4 300 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 4 300 4 300 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 1 951 1 951 1. een desaldering met ontvangstenartikel 01.09 in verband met uitgaven samenhangende met de beursgang van PinkRoccade NV die pas in 2000 tot betaling komen en uitgaven voor de vervreemding van aandelen SDU. 01.15. Adviesraden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U01.15 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 3 165 3 165 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: – 158 – 158 Beheersmatig 1. terugvloeiing ruimte (vanaf 2000) – 200 – 200 2. begroting Kiesraad 42 42 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 3 007 3 007 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 1 364 1 364 1. een overboeking naar het gemeentefonds in verband met de afspraak dat ruimte binnen het budget naar het gemeentefonds terugvloeit. 2. een reallocatie van artikel 10.01 ten behoeve van de begroting van de Kiesraad. 02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelings- wachtgelden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U02.03 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 6 583 6 583 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 250 250 Beleidsmatig 1. kasvertraging uitgaven functioneren burgemeesters 250 250 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 6 833 6 833 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 3 100 3 100 1. een verhoging van de raming in verband met kasvertragingen bij de uitgaven voor functioneren burgemeesters. 02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U02.04 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 15 000 65 000 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: – 10 000 – 10 350 Beleidsmatig 1. vertraging betaling bijdrage Lelystad 1 300 1 300 2. werkgelegenheidsimpuls 1994 (vanaf 2000) – 350 Autonoom 3. lagere uitgaven nabetalingen Melkert-banen – 10 000 – 10 000 Beheersmatig 4. bijdrage Lelystad – 1 300 – 1 300 5. prijsbijstelling ID-banen (2001: – 450 en vanaf 2002: – 459) – 440 – 440 6. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 450 en vanaf 2002: 459) 440 440 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 5 000 54 650 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 2 269 24 799 1. een verhoging van de raming in verband met vertraging betaling bijdrage aan Lelystad. 2. een verlaging van de uitgavenraming in verband met het structureel overblijven van f 0,350 mln per jaar bij betaling van de jaarlijkse annuïteit in het kader van de werkgelegenheidsimpuls 1994. 3. een verlaging van de raming vanwege te verwachten lagere uitgaven voor nabetalingen en bezwaar en beroepsprocedures in het kader van de afwikkeling van de Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen (zgn. Melkert-banen) tot en met 1998. 4. een overboeking naar Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met de bijdrage Lelystad. 5. een overboeking naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de prijsbijstelling Instroom-doorstroom(ID)banen. 02.05. Bevordering doelmatig bestuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U02.05 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 5 328 5 328 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 551 551 Beleidsmatig 1. kasvertraging uitgaven Staatscommissie Dualisme en lokale democratie 450 450 Beheersmatig 2. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 1 440, 2002: 1 185, 2003: 1 895 mln en 2004: 905) 101 101 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 5 879 5 879 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 2 668 2 668 1. een verhoging van de raming in verband met kasvertragingen bij de uitgaven voor de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie. 02.06. Bevordering werking politiek systeem Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U02.06 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 9 652 9 652 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 130 130 Beleidsmatig 1. nabetaling subsidies 110 110 Beheersmatig 2. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000) 20 20 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 9 782 9 782 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 4 439 4 439 1. een verhoging van de raming voor nabetaling subsidies. Volgens afspraak met de politieke partijen kunnen niet bestede subsidiebedragen (in het kader van de subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa) uit voorgaand jaar alsnog worden toegekend. Voorwaarde is dat partijen in het volgende jaar meer hebben uitgegeven dan hun maximale subsidie. Dit leidt in 2000 tot (extra) nabetalingen. 02.07. Paspoortbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U02.07 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 32 961 38 806 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 5 907 5 907 Beleidsmatig 1. kasvertraging project NGR 1 500 1 500 2. rentecompensatie (vanaf 2000) – 1 – 1 Beheersmatig 3. extra ontvangsten van het agentschap BPR 3 796 3 796 4. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 609, 2002: 518 en vanaf 2003: 494) 612 612 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 38 868 44 713 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 17 637 20 289 1. een verhoging van de raming in verband met een kasvertraging bij het project Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) door een latere start van de Europese aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling, productie en distributie van de nieuwe generatie reisdocumenten. 2. een verlaging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap BPR. 3. een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 in verband met extra ontvangsten van het agentschap BPR. BZK heeft conform de afspraken voorschotten verstrekt aan BPR voor de uitvoering van activiteiten. Niet alle activiteiten zijn evenwel daadwerkelijk in 1999 uitgevoerd, een deel loopt door in 2000. Omdat de kosten voor die overlopende activiteiten dus niet op 1999 drukken, is een vordering van BZK op het agentschap BPR ontstaan. Gezien de directe relatie tussen de schuld en de in 2000 alsnog uit te voeren (vervolg)activiteiten vindt desaldering plaats. 02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U02.10 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 31 817 31 817 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 1 395 1 395 Beleidsmatig 1. vertraging vacaturevervulling 1 075 1 075 Beheersmatig 2. overdracht formatieplaatsen (vanaf 2000) 161 161 3. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000) 94 94 4. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000) 65 65 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 33 212 33 212 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 15 071 15 071 1. een verhoging van de raming in verband met vertraging vacaturevervulling. 2. een overboeking van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met de overdracht van formatieplaatsen. 3. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten. 02.12. Grotestedenbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U02.12 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 134 075 157 075 Nota van wijziging 2000 20 685 20 685 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 21 319 21 319 Beleidsmatig 1. digitale trapveldjes (verhoging raming 8 000/desaldering O01.08 12 000) 20 000 20 000 2. kasvertraging uitvoeringskosten GSB 1 300 1 300 Beheersmatig 3. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000) 19 19 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 176 079 199 079 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 79 901 90 338 1. een verhoging van de raming/desaldering met ontvangstenartikel 01.08 voor digitale trapveldjes. Dit zijn internetcentra in achterstandwijken in de G25 + G partieel. 2. een verhoging van de raming in verband een kasvertraging in de uitvoeringskosten GSB als gevolg van het verschuiven van de datum waarop de steden hun meerjarige ontwikkelingsprogramma's moesten indienen, waardoor ook de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe monitor is vertraagd. 03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U03.01 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 15 711 15 711 Nota van wijziging 2000 9 315 9 315 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 13 180 13 180 Beleidsmatig 2. inburgering van Antilliaanse jongeren op de Antillen 2 000 2 000 2. vertraging project CRIEM 6 000 6 000 3. project KKKP (2001: 2 035, 2002: 1 860 en 2003: 990) 2 980 2 980 4. vertraging monument afschaffing slavernij 2 000 2 000 5. kasvertraging communicatieplan Antillianen 200 200 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 38 206 38 206 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 17 337 17 337 1. een verhoging van de raming in verband met inburgering van Antilliaanse Jongeren op de Antillen. 2. een verhoging van de raming aangezien een deel van de kosten voor het project criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden (CRIEM) pas in 2000 tot daadwerkelijke betaling komt. 3. een verhoging van de raming in verband met het project Kansen krijgen, kansen pakken (KKKP). 4. een verhoging van de raming in verband met vertraging van het monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. 5. een verhoging van de raming in verband met kasvertraging in het kader van het communicatieplan Antillianen. Bij tweede suppletore begroting 1999 is hiervoor f 0,350 mln beschikbaar gesteld. Hiervan is reeds f 0,150 mln in 1999 tot uitbetaling gekomen. 03.04. Zorgwet VVTV Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U03.04 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 164 382 164 382 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 68 588 68 588 Autonoom 1. aanpassing ramingsmodel 66 000 66 000 Beheersmatig 2. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 2 306 en vanaf 2002: 2 126) 2 588 2 588 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 232 970 232 970 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 105 717 105 717 1. een verhoging van de raming met name als gevolg van de groep VVTV-ers die in bezwaar en beroep is gegaan tegen hun intrekking van de VVTV-status. 03.05. Remigratiebeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U03.05 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 76 663 76 663 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: – 5 000 – 5 000 Beleidsmatig 1. remigratie (tot en met 2002: – 5 000 en vanaf 2003: – 2 000) – 5 000 – 5 000 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 71 663 71 663 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 32 519 32 519 1. een verlaging van de raming in verband met het verwachte aantal personen dat wenst terug te keren naar het land van herkomst. 05.20. Bijdragen LSOP Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U05.20 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 105 852 105 957 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 63 870 54 229 Beleidsmatig 1. extra kosten EURO 2000 1 200 1 200 Beheersmatig 2. instroom 3 000 agenten/surveillanten (2000: 48 225, 2001: 30 650, 2002: 37 125 en vanaf 2003: 2 000)/opleidingskosten geweld- en gevaarsbeheersing (2000: 1 700) 49 925 49 925 3. financiering project Personeelsvoorziening Politie (527)/FLO-regeling (400) 927 927 4. invoering Euro (2001: 92 en 2002: 30) 92 92 5. aandeel Justitie in loonbijstelling (vanaf 2000: 1 094)/FLO-regeling (2000: 200)/CEL (2000: 533) 1 827 1 827 6. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000) 258 258 7. technische bijstelling (2001: 6 779 en 2002: – 35 125) 9 641 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 169 722 160 186 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 77 017 72 689 1. een verhoging van de raming in verband met uitgaven extra ME-opleidingen in het kader van het EURO 2000. 2. een reallocatie van artikel 05.23. De benodigde opleidingscapaciteit van het LSOP is structureel verhoogd om voldoende agenten/surveillanten op te leiden voor het realiseren van de in het regeerakkoord afgesproken sterktegroei met 3 000 agenten. Ter financiering daarvan worden regeerakkoordgelden gerealloceerd. Tevens voor opleidingskosten voor geweld- en gevaarsbeheersing. 3. een reallocatie van artikel 05.24 in verband met het project Personeelsvoorziening Politie en de FLO-regeling ten behoeve van LSOP. 4. een reallocatie van artikel 05.28 in verband met de invoering van de Euro. 5. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met het Justitie-aandeel in de loonbijstelling voor het LSOP, in de FLO-regeling en voor het Centraal Examenbureau LSOP (CEL). 05.21. Openbare Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U05.21 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 98 956 109 352 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 51 208 51 208 Beleidsmatig 1. versterking rampenbestrijding 10 000 10 000 Autonoom 2. afwikkeling wateroverlast 1998 31 000 31 000 Beheersmatig 3. financiering WAS 9 500 9 500 4. bureau CCRB/visitatiecommissie – 125 – 125 5. invoering Euro bij NBB (2000: 13, 2001: 14 en 2002: 4)/invoering Euro (2000: – 64 en 2001: – 61) – 51 – 51 6. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2001: 1 051) 884 884 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 150 164 160 560 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 68 141 72 859 1. een verhoging van de raming in verband met versterking van de Rampenbestrijding (zie ook algemeen deel memorie van toelichting). 2. een verhoging van de raming in verband met de afwikkeling van de wateroverlast 1998 (zie ook algemeen deel memorie van toelichting). 3. een reallocatie van artikel 05.24 voor de financiering van de verdichting van het Waarschuwingsstelsel (WAS). 4. een reallocatie naar artikel 05.26 in verband met het Bureau College van Commandanten Regionale Brandweren (CCRB) en de visitatiecommissie (die zich richt op de kwaliteit van het oefenen ter voorbereiding op rampenbestrijding). 5. een reallocatie van/naar artikel 05.28 in verband met de invoering van de Euro bij het Nederlands Bureau Brandweerexamens (NBB) en in verband met de invoering van de Euro. 05.22. Nationaal Coördinatiecentrum Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U05.22 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 1 559 1 559 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 25 25 Beheersmatig 1. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001 en 2002: 26 en vanaf 2003: 25) 25 25 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 1 584 1 584 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 718 718 05.23. Bijdragen regionale politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U05.23 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 5 219 460 5 193 219 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 35 429 – 101 243 Beleidsmatig 1. AFUP/FLO-dossier (2001: 18 700, 2002: 10 100, 2003: 2 400 en 2004: – 5 800) – 26 400 – 26 400 2. oplossen financiële knelpunten politieregio's 24 000 24 000 3. politie-inzet vierde aanmeldcentrum asielzoekers 1 500 1 500 4. politie-inzet asiel 7 000 7 000 Beheersmatig 5. instroom 3 000 agenten/surveillanten (2000: – 48 225, 2001: – 30 650, 2002: – 37 125 en vanaf 2003: – 2 000)/opleidingskosten geweld- en gevaarsbeheersing (2000: – f 1,7 mln) – 49 925 – 49 925 6. nieuwe kernteamregeling (verplichtingen 2000: – 91 828, 2001: – 46 414 en vanaf 2002: – 46 474 en uitgaven 2000: – 45 913, 2001: – 45 915, 2002: – 46 414 en 2003 en 2004: – 46 474)/projecten EURO 2000 (2000: – 4 000) en Personeelsvoorziening Politie (2000: – 3 775, 2001: – 1 350 en 2002: – 2 875)/GROT's en PoLBIS (2000: – 1 765)/IMMP (2000: – 333) – 101 701 – 55 786 7. voorbereidingskosten project EURO 2000 – 2 000 – 2 000 8. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 12 541, 2002: 13 131, 2003: 9 915 en 2004: 13 415) 368 368 9. technische bijstelling (2001: 107 701, 2002: 18 554 en 2003: 24 600) 182 587 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 5 254 889 5 091 976 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 2 384 565 2 310 638 1. een verlaging/verhoging van de raming. Met ingang van 1 januari 2001 wordt de Aanvullende Flexibele Uittredingsregeling Politie (AFUP) van kracht. De AFUP vervangt (geleidelijk) de FLO-regeling voor Politiepersoneel. Ten einde (mede-) te voorzien in de – door werkgever en -nemer te betalen – premie gefinancierde regeling, is een intertemporele compensatie afgesproken. 2. een verhoging van de raming. Er wordt versneld budget ingezet voor het oplossen van financiële knelpunten bij politieregio's. 3. een verhoging van de raming voor politie-inzet vierde aanmeldcentrum asielzoekers. 4. een verhoging van de raming voor politie-inzet asiel. 5. een reallocatie naar artikel 05.20. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij dit artikel. 6. een reallocatie naar artikel 05.24 enerzijds in verband met de herziene financiering van de nieuwe kernteamregeling per 1 januari 2000. In de oude situatie werden de bestaande teams bekostigd vanuit de middelen voor de algemene bijdrage aan de korpsen. In de nieuwe regeling is een percentage van het budget gereserveerd en ondergebracht op dat artikel van waar uit het centrale (regio-overstijgende) beleid wordt bekostigd, anderzijds betreft het de uitvoering (o.a. politie inzet) van het project EURO 2000, de activiteiten op centraal niveau voor het project Personeelsvoorziening Politie, (deel) financiering van de grensoverschrijdende observatieteams (GROT's) en het Politie-beleidsinformatiesysteem (PolBIS) en de financiering van het Informatiecentrum Management & Medezeggenschap Politie (IMMP). 7. een reallocatie naar artikel 05.28 in verband met de voorbereidingskosten van het project EURO 2000. 05.24. Overige uitgaven regionale politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U05.24 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 203 077 247 531 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 186 935 198 455 Beleidsmatig 1. uitvoeringskosten (29 700) en voorbereidingskosten (1 250) EURO 2000 30 950 30 950 2. versnelling regeerakkoord 75 000 75 000 3. arbeidsmarktknelpunten 10 000 10 000 4. extra maatregelen ter voorkoming instroom in WAO 5 000 5 000 5. wijkveiligheid 15 000 15 000 Beheersmatig 6. aandeel BZK in kosten bureau BIBOB – 1 650 – 1 650 7. uitvoeringskosten EURO 2000 (Fin: 2 500 en EZ 2 500) 5 000 5 000 8. financiering project Personeelsvoorziening Politie (– 527)/FLO-kosten (– 400) – 927 – 927 9. financiering WAS – 9 500 – 9 500 10. nieuwe kernteamregeling (verplichtingen 2000: 91 828, 2001: 46 414 en vanaf 2002: 46 474 en uitgaven 2000: 45 913, 2001: 45 915, 2002: 46 414 en 2003 en 2004: 46 474)/projecten EURO 2000 (2000: 4 000)/Personeelsvoorziening Politie (2000: 3 775, 2001: 1 350 en 2002: 2 875)/GROT's en PoLBIS (2000: 1 765)/IMMP (2000: 333) 101 701 55 786 11. invoering Euro (2000: 5 600, 2001: 3 725 en 2002: 617)/financiering personeelskosten BICO (vanaf 2000: – 460) 5 140 5 140 12. overkomst spoorwegpolitie (2001: – 2 100) – 1 200 – 1 200 13. aandeel Justitie in financiering GROT's (vanaf 2000) 5 450 5 450 14. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 2 717, 2002: 2 852 en vanaf 2003: 3 004) 4 406 4 406 15. technische bijstelling (2001: – 41 595, 2002: – 28 632, 2003: – 1 871 en 2004: – 411) – 57 435 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 390 012 445 986 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 176 979 202 380 1. een verhoging van de raming in verband met de uitvoeringskosten (o.a. politie inzet) van het EURO 2000 en voor de BZK-brede compensatie ten behoeve van de voorbereidingskosten EURO 2000. 2. een verhoging van de raming. Kortheidshalve wordt verwezen naar het algemeen deel van de memorie van toelichting. 3. een verhoging van de raming in verband met extra maatregelen rond geconstateerde arbeidsmarktknelpunten. Met name zal het budget worden ingezet voor zogenaamde zij-instromers (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting). 4. een verhoging van de raming in verband met extra maatregelen ter voorkoming van instroom in de WAO. 5. een verhoging van de raming in verband met pilotprojecten onder regie van de politie ter vergroting van de wijkveiligheid. 6. een overboeking naar Justitie in verband met het BZK-aandeel in de kosten van het bij Justitie ondergebrachte bureau Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur (BIBOB). 7. een overboeking van Financiën en Economische Zaken voor de uitvoeringskosten (o.a. politie inzet) van het EURO 2000. 8. een reallocatie naar artikel 05.20 in verband met de financiering van een deel van het project Personeelsvoorziening Politie verband houdende met de verhoogde instroom van 3 000 agenten/surveillanten bij het LSOP en de FLO-kosten van voormalig LSOP-personeel. 9. een reallocatie naar artikel 05.21 voor de financiering van het WAS. 10. een reallocatie van artikel 05.23. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij dit artikel. 11. een reallocatie van/naar artikel 05.28 in verband met de invoering van de Euro en voor de financiering van personeelskosten voor het Bureau Integraal veiligheidsprogramma en Coördinatie Onderraden (BICO). 12. een reallocatie naar artikel 05.29 in verband met de overkomst van de Spoorwegpolitie. 13. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met het Justitie-aandeel in de financiering van de GROT's. 05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U05.26 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 6 886 6 875 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 212 212 Beheersmatig 1. bureau CCRB/visitatiecommissie 125 125 2. invoering Euro (2001: 10 en 2002: 3) 9 9 3. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000) 78 78 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 7 098 7 087 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 3 221 3 216 1. een reallocatie van artikel 05.21 in verband met de kosten van het bureau CCRB en de visitatiecommissie. 2. een reallocatie van artikel 05.28 in verband met de kosten die het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) maakt met betrekking tot de invoering van de Euro. 05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U05.27 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 57 852 190 083 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 14 895 4 895 Beleidsmatig 1. uitvoering project C2000 (2001: – 46 900 mln, 2003: 39 500 en 2004: 28 000) – 6 800 – 6 800 2. rentecompensatie (vanaf 2000) 177 177 Beheersmatig 3. financiering bovenformatief projectpersoneel GMS en C2000 (– 814)/project Kantoorinnovatie 2000 (– 400) – 1 214 – 1 214 4. beheer landelijke systemen van Justitie (vanaf 2000) 9 462 9 462 5. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 2 689, 2002: 2 521 en vanaf 2003: 2 017) 3 270 3 270 6. technische bijstelling (2002 en 2003: 30 000 en 2004: 25 267) 10 000 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 72 747 194 978 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 33 011 88 477 1. een verlaging respectievelijk verhoging van de raming als gevolg van een herfasering van het projectbudget C2000. Deze herfasering hangt enerzijds samen met de in december 1999 aan de Tweede Kamer gemelde vertraging van tenminste 6 maanden in het proefproject en anderzijds met meerkosten in de startregio voor de opstelpunten, de radiodekking op Schiphol en het multidisciplinair slotscenario. 2. een verhoging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap ITO. 3. een reallocatie naar artikel 05.28 ter financiering van bovenformatief projectpersoneel Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) en C2000 en ten behoeve van de uitvoering van het project Kantoorinnovatie 2000. 4. een reallocatie van artikel 05.29 ten behoeve van het beheer van landelijke systemen. Naar aanleiding van de overkomst van het KLPD van Justitie naar BZK is besloten om ook het beheer van een aantal landelijke systemen bij BZK onder te brengen. 05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U05.28 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 48 922 49 112 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 889 1 343 Beleidsmatig 1. uitvoeringskosten EURO 2000 2 250 2 250 Beheersmatig 2. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000) 128 128 3. invoering Euro (2000: – 5 628, 2001: – 3 756 en 2002: – 647)/invoering Euro bij NBB (2000: – 13, 2001: – 14 en 2002: – 4)/uitgaven NIBRA m.b.t. invoering Euro (2000: – 9, 2001: – 10 en 2002: – 3) – 5 650 – 5 650 4. voorbereidingskosten project EURO 2000 2 000 2 000 5. financiering personeelskosten BICO (vanaf 2000) 460 460 6. financiering bovenformatief projectpersoneel GMS en C2000 (814)/project Kantoorinnovatie 2000 (400) 1 214 1 214 7. overkomst KLPD (vanaf 2001: 932) 882 882 8. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000) 59 59 9. technische bijstelling (2001: – 230 en 2002: – 115) – 454 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 49 811 50 455 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 22 603 22 895 1. een verhoging van de raming in verband met de uitvoeringskosten van het EURO 2000. 2. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten. 3. een reallocatie naar/van de artikelen 05.20, 05.21 en 05.24 in verband met de invoering van de Euro, 05.21 in verband met de kosten voor de invoering van de Euro bij het NBB en 05.26 in verband met de kosten die het NIBRA maakt met betrekking tot de invoering van de Euro. 4. een reallocatie van artikel 05.23 in verband met de voorbereidingskosten van het project EURO 2000. 5. een reallocatie van artikel 05.24 voor de financiering van personeelskosten voor het BICO. 6. een reallocatie van artikel 05.27 ter financiering van bovenformatief projectpersoneel GMS en C2000) en ten behoeve van de uitvoering van het project Kantoorinnovatie 2000. 7. een reallocatie van artikel 05.29 in verband met de overkomst van het KLPD. 05.29. Bijdrage Korps Landelijke Politiediensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U05.29 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 485 163 485 163 Beleidsmatig 1. rentecompensatie (vanaf 2000) 1 437 1 437 Beheersmatig 2. overkomst KLPD (van Justitie 2000: 438 435, 2001: 451 068, 2002: 451 335, 2003: 453 785 en 2004: 456 081/naar 05.28.2000: – 882 en vanaf 2001: – 932) 437 553 437 553 3. overkomst Spoorwegpolitie (van V&W vanaf 2000: 55 000/van 05.24 2000: 1 200 en 2001: 2 100) 56 200 56 200 4. overkomst formatieplaatsen KLPD (vanaf 2000) – 565 – 565 5. landelijke systemen van Justitie (vanaf 2000) – 9 462 – 9 462 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 485 163 485 163 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 220 157 220 157 1. een verhoging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap KLPD. 2. een overboeking van Justitie en een reallocatie naar artikel 05.28 in verband met de overkomst van het KLPD van Justitie per 1 januari 2000 conform de afspraak in het Regeerakkoord om het beheer van het KLPD onder de Minister van BZK te brengen om de eenheid en samenwerking binnen de Nederlandse Politie te versterken. 3. een overboeking van Verkeer en Waterstaat en een reallocatie van artikel 05.24 in verband met de overkomst van de Spoorwegpolitie. 4. een reallocatie naar artikel 01.01 in verband met de overkomst van formatieplaatsen van Justitie ten behoeve van het beheer over het KLPD. 5. een reallocatie naar artikel 05.27 ten behoeve van het beheer van landelijke systemen. Naar aanleiding van de overkomst van het KLPD van Justitie naar BZK is besloten om ook het beheer van een aantal landelijke systemen bij BZK onder te brengen. 06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U06.01 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 94 176 94 176 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 6 884 6 884 Beleidsmatig 1. huisvesting BVD (5 300)/overkomst NBV (550) 5 850 5 850 Beheersmatig 2. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000: 242)/aansluiting BVD bij mantelcontract met AMG (vanaf 2000: – 180) 62 62 3. strategisch onderzoek (vanaf 2000) 150 150 4. diverse ontvangsten (vanaf 2001: 100) 350 350 5. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 473, 2002: 475 en vanaf 2003: 477) 472 472 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 101 060 101 060 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 45 859 45 859 1. een verhoging van de raming. Ondermeer vanwege de overkomst van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) wordt de BVD geconfronteerd met een nijpend huisvestingsprobleem. Voor de korte en middellange termijn kan dit probleem worden opgelost door de huur van een viertal verdiepingen in het naast het BVD pand gelegen kantoor «Damsigt». De éénmalige investeringen die samenhangen met de tijdelijke huisvesting worden geraamd op f 5,3 mln. In 1999 is dit bedrag toegevoegd aan de BZK begroting. Omdat het geld in 1999 uiteindelijk niet tot besteding is gekomen wordt thans voorgesteld de middelen (via de eindejaarsmarge) over te hevelen naar 2000. De BVD bezint zich thans op een structurele oplossing van het huisvestingsprobleem vanaf 2003. Het verschil tussen de voorgestelde mutatie van f 5,850 mln en de tijdelijke huisvestingskosten, een bedrag van f 0,550 mln, is benodigd ter dekking van incidentele kosten die worden gemaakt bij de overkomst van het NBV. 2. een reallocatie van/naar artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten en met aansluiting van de BVD bij het mantelcontract met de AMG. 3. een reallocatie van artikel 01.07 in verband met het uitvoeren van strategisch onderzoek door de BVD. 4. een desaldering met ontvangstenartikel 06.01 in verband met ontvangsten domeinen, A&O fonds en USZO en daaraan gerelateerde uitgaven. 07.02. Vormings- en opleidingsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U07.02 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 28 562 28 562 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: – 5 803 – 5 803 Beleidsmatig 1. bovendepartementale activiteiten traineeproject 750 750 Beheersmatig 2. traineeproject Rijksoverheid (2001: – 5 300) – 6 753 – 6 753 3. mentorenopleiding trainees 200 200 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 22 759 22 759 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 10 328 10 328 1. een verhoging van de raming. De verantwoordelijkheid voor het, uit de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 1999/2000 voor de sector Rijk voortvloeiende, traineeproject Rijksoverheid is neergelegd bij BZK. BZK draagt zorg voor activiteiten zoals werving, selectie en opleiding van de rijkstrainees aangesteld bij één van de ministeries. In verband met deze bovendepartementale activiteiten is de raming opwaarts bijgesteld. 2. een overboeking/reallocatie naar diverse ministeries/artikel 01.01. Een deel van het beschikbare budget voor het traineeproject Rijksoverheid wordt overgeheveld naar andere ministeries, ter financiering van de loonkosten van de aldaar aangestelde trainees. Het betreft hier de loonkosten trainees 2^e tranche en verrekening subsidie 1^e tranche. 3. een desaldering met ontvangstenartikel 01.06 in verband met mentorenopleiding trainees. 07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement bij de overheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U07.03 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 45 410 45 410 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 54 304 54 304 Beleidsmatig 1. invoering ZW/WW 10 000 10 000 2. project investeren in leren (2001: 1 500) 1 500 1 500 3. uitstel diverse publicaties 120 120 Beheersmatig 4. expertisecentrum mobiliteit (vanaf 2001: 267) 206 206 5. ondersteuning CVF/SOR (vanaf 2000) – 225 – 225 6. subsidie mobiliteitsbank (2001: 100) 230 230 7. invoering ZW/WW (2000: 40 000 en 2001: – 10 000)/diversen (2000: 2 473, 2001: f 1 057 en vanaf 2002: 1 032) 42 473 42 473 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 99 714 99 714 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 45 248 45 248 1. een verhoging van de raming. In 1999 is een bedrag van f 30 mln geraamd in verband met de voorfinanciering van de invoeringsuitgaven van ZW en WW voor overheidspersoneel bij USZO. Uiteindelijk is bij wijze van voorschot een bedrag uitgekeerd van f 20 mln. Deze onderuitputting van f 10 mln wordt via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2000. 2. een verhoging van de raming. Het lerend vermogen van de overheid is essentieel om adequaat te kunnen reageren op de voortdurend veranderende maatschappelijke omgeving. In de nota «Investeren in Leren» wordt hierop ingespeeld, door te komen met een aanzet voor een speciaal op de overheid afgestemd aanbod van opleidingen. Het ophogen van de raming heeft betrekking op incidentele kosten voor onderzoek naar een gemeenschappelijke kwaliteitsprofiel en ontwikkeling van de bij dit profiel passende opleidingsprogramma. 3. een verhoging van de raming in verband met de uitstel van diverse publicaties in 1999. 4. een reallocatie van artikel 07.10. Functiewisseling is voor werknemers een instrument om kennis en ervaring op te doen en voor de werkgevers een middel om verkokering tegen te gaan en de flexibiliteit en inzetbaarheid van het personeel te vergroten. Ter bevordering van de mobiliteit van medewerkers in de Rijksdienst is een Mobiliteitsbank Rijksoverheid opgericht en wordt samenwerking tussen departementen gezocht om kennis, ervaring en verdere initiatieven te bundelen. Instrument voor deze samenwerking is het opzetten en operationeel houden van een expertisecentrum mobiliteit. In verband met dit expertisecentrum wordt hier een reallocatie weergeven. 5. een reallocatie naar artikel 07.18 in verband met het met ingang van 2000 op dat artikel ramen van de uitgaven van de ondersteuning door het CAOP van de Commissie Vertrouwensfuncties (CVR) en het Sector Overleg Rijk (SOR). 6. een desaldering met ontvangstenartikel 01.06 in verband met ontvangen subsidies voor de ontwikkeling van de mobiliteitsbank. 7. een desaldering met ontvangstenartikel 07.06. Naar verwachting bedragen de totale door BZK voor te financieren invoeringskosten voor ZW/WW bij USZO f 110 mln. In 1999 is reeds f 20 mln als voorschot beschikbaar gesteld. De resterende f 90 mln komt naar verwachting in 2000 geheel tot uitbetaling. Bij ontwerp-begroting 2000 was voor 2000 reeds een bedrag van f 40 mln opgenomen. Hier komt nu bij f 10 mln uit hoofde van de eindejaarsmarge (zie toelichting bij punt 1) en f 40 mln aan ontvangsten van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). Dit laatste bedrag komt beschikbaar door een desaldering. 07.10. Financiële rechtspositie actieven en post-actieven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U07.10 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 1 002 1 002 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: – 206 – 206 Beheersmatig 1. daling beroep op regelingen (vanaf 2001: – 267) – 206 – 206 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 796 796 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 362 362 1. een reallocatie naar artikel 07.03 in verband met de verwachte daling van het beroep op de uitkerings- en pensioenregelingen. 07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U07.17 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 8 616 8 609 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 80 80 Beheersmatig 1. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000) 80 80 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 8 696 8 689 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 3 946 3 943 07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U07.18 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 4 522 4 515 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 267 267 Beheersmatig 1. ondersteuning CVF/SOR (vanaf 2000) 225 225 2. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000) 42 42 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 4 789 4 782 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 2 173 2 170 1. een reallocatie van artikel 07.03 in verband met het met ingang van 2000 op dit artikel ramen van de uitgaven van de ondersteuning door het CAOP van de CVR en het SOR. 07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U07.20 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 84 713 84 713 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 17 500 17 500 Beleidsmatig ZVO 17 500 17 500 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 102 213 102 213 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 46 382 46 382 1. een verhoging van de raming. Onderuitputting bij de ZVO wordt via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2000. 07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U07.21 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 55 397 55 397 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 1 282 1 282 Beleidsmatig 1. nabetaling AMG 2 733 2 733 Beheersmatig 2. invoering Euro bij USZO (naar OCW 2000: – 886, 2001: – 668 en 2003: – 838 en Defensie 2000: – 1 239, 2001: – 1 460 en 2002: – 1 212) – 2 125 – 2 125 3. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000) 119 119 4. apparaatskosten DZVO (2001: – 3 097, 2002: – 3 226 en vanaf 2003: – 3 272) 421 421 5. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2002: 135) 134 134 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 56 679 56 679 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 25 720 25 720 1. een verhoging van de raming in verband met een nabetaling aan de AMG wegens een correctie op de inbreng door de Staat in het eigen vermogen van de vennootschap en voor de financiering van het onderzoek naar de toekomst en de invoering van de Euro bij DZVO. 2. een overboeking naar Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Defensie in verband met de invoering van de Euro bij USZO. 3. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten. 4. een desaldering met ontvangstenartikel 07.06 in verband met de eenmalig hogere apparaatskosten bij DZVO. In latere jaren wordt de raming lager als gevolg van stroomlijning van de bedrijfsvoering). 07.22. Rechtspositie post-actieven (voormalig) overzeese gebiedsdelen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG1 000) U07.22 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 137 210 137 210 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: – 5 000 – 5 000 Autonoom 1. lager beroep op regelingen – 5 000 – 5 000 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 132 210 132 210 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 59 994 59 994 1. een verlaging van de raming vanwege het verwachte lagere beroep op de regelingen. 08.01. Bevordering informatievoorziening overheid Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U08.01 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 13 269 13 269 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 5 981 5 981 Beheersmatig 1. nieuw financieringsmodel GBA (vanaf 2000) – 555 – 555 2. extra ontvangsten van het agentschap BPR 1 286 1 286 3. informatievoorzieningsprojecten 5 250 5 250 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 19 250 19 250 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 8 735 8 735 1. een overboeking naar Verkeer en Waterstaat in het kader van de invoering per 1 januari 1999 van een nieuw financieringsmodel voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). 2. een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 in verband met extra ontvangsten van het agentschap BPR. BZK heeft conform de afspraken voorschotten verstrekt aan BPR voor de uitvoering van activiteiten. Niet alle activiteiten zijn evenwel daadwerkelijk in 1999 uitgevoerd, een deel loopt door in 2000. Omdat de kosten voor die overlopende activiteiten dus niet op 1999 drukken, is een vordering van BZK op het agentschap BPR ontstaan. Gezien de directe relatie tussen de schuld en de in 2000 alsnog uit te voeren (vervolg)activiteiten vindt desaldering plaats. 3. een desaldering met ontvangstenartikel 08.02 ten behoeve van de uitgaven voor verschillende informatievoorzieningsprojecten die mede worden gefinancierd uit ontvangsten van derden (onder meer NAP-gelden). 08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U08.04 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 10 300 10 300 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 65 65 Beleidsmatig 1. rentecompensatie (vanaf 2000) 38 38 Beheersmatig 2. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000) 27 27 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 10 365 10 365 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 4 703 4 703 1. een verhoging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap CAS. 10.01. Personeel en materieel Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U10.01 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 14 048 14 048 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 4 181 4 181 Beleidsmatig 1. dienstwoning Aruba/onderzoeken 2 145 2 145 2. referendumwet 1 400 1 400 3. formatie-uitbreiding (tot en met 2002: 450) 450 450 4. wijzigingen Kieswet (vanaf 2000) 200 200 Beheersmatig 5. prijsbijstelling van KR (2001: 74 en vanaf 2002: 73) 74 74 6. wijzigingen Kieswet (vanaf 2000) – 200 – 200 7. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000: 43)/aanschaf meubilair (2000: 16) 59 59 8. begroting Kiesraad – 42 – 42 9. viering 4 en 5 mei – 40 – 40 10. commissies Solidariteitsfonds en Biesheuvel 135 135 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 18 229 18 229 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 8 272 8 272 1. een verhoging van de raming voor onder andere de dienstwoning voor de vertegenwoordiger op Aruba en diverse onderzoeken. Het betreft de toedeling van de in 1999 onbestede middelen via de eindejaarsmarge. 2. een verhoging van de raming in verband met de uitgaven voor de referendumwetuitvoering. Zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting. 3. een verhoging van de raming voor formatie-uitbreiding in verband met het toenemend belang om de Europese beleids- en besluitvorming nauwgezet te volgen en te beïnvloeden. 4. een verhoging van de raming in verband met wijzigingen van de Kieswet met betrekking tot in Nederland woonachtige niet-Nederlandse EU-onderdanen, die zich kunnen laten registreren als kiezer voor het Europees Parlement en met betrekking tot in het buitenland woonachtige Nederlanders die kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamer. 5. een overboeking van Koninkrijksrelaties van de prijsbijstelling. 6. een overboeking naar het gemeentefonds in verband met wijzigingen van de Kieswet (zie ook de toelichting bij punt 4). 7. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten en voor aanschaf van meubilair voor de plaatsvervangend Directeur-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties. 8. een reallocatie naar artikel 01.07 in verband met het restant subsidie voor de 4 en 5 mei viering. 9. een reallocatie naar artikel 01.15 voor de begroting van de Kiesraad. 10. een desaldering met ontvangstenartikel 10.01 in verband met de 50% bijdrage van de Nederlandse Antillen en Aruba voor de commissie Solidariteitsfonds en de commissie Biesheuvel. 10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen Nederlandse Antillen en Aruba Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) U10.02 verplichtingen uitgaven 2000 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 4 484 4 484 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 200 200 Beleidsmatig 1. pensioenrechten lokaal personeel 200 200 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 4 684 4 684 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 2 126 2 126 1. een verhoging van de raming voor pensioenrechten voor lokaal personeel. Wetsartikel 2 (ontvangsten) 01.06. Ontvangsten A&O subsidies Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O01.06 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 Nihil Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 430 Beheersmatig 1. mentorenopleiding trainees (2000: 200)/subsidie mobiliteitsbank (2000: 230 en 2001: 100) 430 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 430 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 195 1. een desaldering met de uitgavenartikelen 07.02 en 07.03 in verband met het traineeproject en subsidies voor de ontwikkeling van de mobiliteitsbank. 01.08. Overige ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O01.08 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 9 686 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 12 000 Beheersmatig 1. dividend Roccade/SDU 12 000 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 21 686 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 9 840 1. een desaldering met uitgavenartikel 02.12 in verband met het creëren van digitale trapveldjes in probleemwijken van de G25 en de 5 partiële GSB-gemeenten. 01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen PinkRoccade NV Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O01.09 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 Memorie Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 4 300 Beheersmatig 1. vervreemding aandelen SDU (4 000)/beursgang PinkRoccade NV (300) 4 300 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 4 300 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 1 951 1. een desaldering met uitgavenartikel 01.14 in verband met uitgaven voor de vervreemding van aandelen SDU en samenhangende met de beursgang van PinkRoccade NV die pas in 2000 tot betaling komen. 02.03. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O02.03 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 91 301 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 24 804 Beleidsmatig 1. definitieve conversie agentschapsvermogen – 278 Autonoom 2. meerontvangsten Melkert-banen 20 000 Beheersmatig 3. extra ontvangsten (U02.07: 3 796/U08.01: 1 286) 5 082 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 116 105 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 52 687 1. een incidentele verlaging van de raming als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap BPR. 2. een verhoging van de raming in verband met te verwachten meerontvangsten wegens definitieve afrekening van in 1998 aan gemeenten verstrekte voorschotten voor de Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen (zgn. Melkert-banen). 3. een desaldering met de uitgavenartikelen 02.07 en 08.01 omdat BZK in 1999 conform de afspraken voorschotten heeft verstrekt aan het agentschap BPR voor de uitvoering van activiteiten. Niet alle activiteiten zijn evenwel daadwerkelijk in 1999 uitgevoerd, een deel loopt door in 2000. Omdat de kosten voor die overlopende activiteiten dus niet op 1999 drukken, is een vordering van BZK op het agentschap BPR ontstaan. Gezien de directe relatie tussen de schuld en de in 2000 alsnog uit te voeren (vervolg)activiteiten vindt desaldering plaats. 05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O05.01 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 325 365 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: – 7 500 Beleidsmatig 1. afbouw Schommelfonds – 7 500 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 317 865 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 144 241 1. een verlaging van de raming naar aanleiding van het positieve saldo van uitgaven en ontvangsten van de DGVP in voorgaande jaren. 05.09. Ontvangsten Politie Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O05.09 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 48 806 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 159 867 Beleidsmatig 1. definitieve conversie agentschapsvermogen (ITO: 372 en KLPD: 152 218) 152 590 Beheersmatig 2. aandeel Justitie in loonbijstelling (vanaf 2000: 1 094)/FLO-regeling (2000: 200)/CEL (2000: 533)/GROT's (vanaf 2000: 5 450) 7 277 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 208 673 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 94 692 1. een incidentele verhoging van de raming als gevolg van de gewijzigde financiering van de agentschappen ITO en KLPD. 2. een desaldering met de uitgavenartikelen 05.20 in verband met het Justitie-aandeel in de loonbijstelling van het LSOP, in de FLO-regeling ten behoeve van het LSOP en voor het Centraal examenbureau LSOP (CEL) en 05.24 in verband met het Justitie-aandeel in de financiering van de GROT's. 06.01. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O06.01 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 100 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 350 Beheersmatig 1. diverse ontvangsten (vanaf 2001: 100) 350 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 450 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 204 1. een desaldering met uitgavenartikel 06.01 in verband met ontvangsten domeinen, A&O fonds en USZO en daaraan gerelateerde uitgaven. 07.06. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O07.06 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 90 902 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 42 894 Beheersmatig 1. invoering ZW/WW (2000: 40 000 en 2001: – 10 000)/ontvangsten diverse ministeries (2000: 2 473, 2001: 1 057 en vanaf 2002: 1 032)/gewijzigde doorberekening diverse ministeries (2000: 421, 2001: – 3 097, 2002: – 3 226 en vanaf 2003: – 3 272) 42 894 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 133 796 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 60 714 1. een desaldering met de uitgavenartikelen 07.03 in verband met de invoering van de ZW/WW voor overheidspersoneel, met verwachte ontvangsten van diverse departementen inzake o.a. de afrekening van de invoering van USZO/OOW, de doorberekening van de exploitatiekosten van de mobiliteitsbank en de verkoop van Fuwasysabonnementen en 07.21 in verband met een gewijzigde doorberekening aan diverse departementen van de uitvoering van de ZV-regeling door DZVO. 08.02. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O08.02 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 1 000 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 5 250 Beheersmatig 1. ontvangsten van derden 5 250 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 6 250 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 2 836 1. een desaldering met uitgavenartikel 08.01in verband met onder andere NAP ontvangsten. 08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O08.05 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 2 860 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 189 Beleidsmatig 1. definitieve conversie agentschapsvermogen 189 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 3 049 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 1 384 1. een incidentele verhoging van de raming als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap CAS. 10.01. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) O10.01 ontvangsten 2000 Stand ontwerp-begroting 2000 150 Mutaties 1^e suppletore begroting 2000: 135 Beheersmatig 1. commissies Solidariteitsfonds en Biesheuvel 135 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 285 Stand na 1^e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 129 1. een desaldering met uitgavenartikel 10.01 in verband met de 50% bijdrage van de Nederlandse Antillen en Aruba voor de commissie Solidariteitsfonds en de commissie Biesheuvel. Wetsartikel 3 (agentschappen) Agentschap ITO Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap ITO vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) Oorspronkelijk vastgestelde Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Stand na 1e suppletore begroting 2000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 1. Rekening courant RHB 1 jan. 36 800 16 699 36 800 16 699 2. Kasstroom uit operationele activiteiten 695 315 695 315 3a. -/- totaal investeringen – 16 000 – 7 260 – 16 000 – 7 260 3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 0 0 0 0 3. Kasstroom uit investeringsactiviteiten – 16 000 – 7 260 – 16 000 – 7 260 4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie – 15 760 – 7 152 – 18 365 – 8 334 – 34 125 – 15 486 4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement 0 0 17 993 8 165 17 993 8 165 4c. -/- aflossingen op leningen – 12 760 – 5 790 5 460 2 478 – 7 300 – 3 313 4d. +/+ beroep op leenfaciliteit 31 760 14 412 – 7 049 – 3 199 24 711 11 213 4. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 3 240 1 470 – 1 961 – 890 1 279 580 5. Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.) 24 735 11 224 – 1 961 – 890 22 774 10 334 Toelichting bij kasstroomoverzicht: De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap ITO enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 16,132 mln. Daar bovenop vindt er een afbouw plaats van de reserves als gevolg van de maximalisatie van het eigen vermogen van f 17,993 mln (punt 4a. en 4d.). Het bedrag van de afbouw blijft bij het agentschap (punt 4b.) en zal in drie jaarlijkse termijnen worden verrekend met de afnemers. Op dit moment is het bedrag voor het te verrekenen deel met betrekking tot 2000 nog niet bekend. Het beroep op de leenfaciliteit (punt 4d.) heeft voor f 16,132 mln betrekking op de conversieleningen en voor f 8,579 mln betrekking op het beroep dat in 2000 wordt gedaan. Agentschap KLPD Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap KLPD vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) Oorspronkelijk vastgestelde Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Stand na 1e suppletore begroting 2000 LG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 1. Rekening courant RHB 1 jan. 8 770 3 980 8 770 3 980 2. Kasstroom uit operationele activiteiten 50 567 22 946 50 567 22 946 3a. -/- totaal investeringen – 87 300 – 39 615 – 87 300 – 39 615 3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 0 0 0 0 3. Kasstroom uit investeringsactiviteiten – 87 300 – 39 615 – 87 300 – 39 615 4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie – 154 300 – 70 018 2 082 945 – 152 218 – 69 074 4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement 0 0 0 0 0 0 4c. -/- aflossingen op leningen – 46 730 – 21 205 – 1 016 – 461 – 47 746 – 21 666 4d. +/+ beroep op leenfaciliteit 241 600 109 633 1 253 569 242 853 110 202 4. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 40 570 18 410 2 319 1 053 42 889 19 462 5. Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.) 12 607 5 721 2 319 1 053 14 926 6 773 Toelichting bij kasstroomoverzicht: De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap KLPD enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 152,218 mln (punt 4a. en 4d.). Het beroep op de leenfaciliteit (punt 4d.) heeft voor f 152,218 mln betrekking op de conversieleningen en voor f 90,635 mln betrekking op het beroep dat in 2000 wordt gedaan. Agentschap BPR Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap BPR vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) Oorspronkelijk vastgestelde Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Stand na 1e suppletore begroting 2000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 1. Rekening courant RHB 1 jan. 6 535 2 965 6 535 2 965 2. Kasstroom uit operationele activiteiten – 1 422 – 645 – 1 422 – 645 3a. -/- totaal investeringen – 583 – 265 – 583 – 265 3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 0 0 0 0 3. Kasstroom uit investeringsactiviteiten – 583 – 265 – 583 – 265 4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie – 1 301 – 590 278 126 – 1 023 – 464 4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement 0 0 0 0 0 0 4c. -/- aflossingen op leningen – 583 – 265 0 0 – 583 – 265 4d. +/+ beroep op leenfaciliteit 1 884 855 – 861 – 390 1 023 465 4. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 – 583 – 264 – 583 – 264 5. Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.) 4 530 2 055 – 583 – 264 3 947 1 791 Toelichting bij kasstroomoverzicht: De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap BPR enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 1,023 mln (punt 4a. en 4d.). Agentschap CAS Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap CAS vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) Oorspronkelijk vastgestelde Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Stand na 1e suppletore begroting 2000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 1. Rekening courant RHB 1 jan. 2 975 1 350 2 975 1 350 2. Kasstroom uit operationele activiteiten 969 440 969 440 3a. -/- totaal investeringen – 264 – 120 – 264 – 120 3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 0 0 0 0 3. Kasstroom uit investeringsactiviteiten – 264 – 120 – 264 – 120 4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie – 2 860 – 1 298 – 585 – 265 – 3 445 – 1 563 4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement 0 0 396 180 396 180 4c. -/- aflossingen op leningen – 897 – 407 50 23 – 847 – 384 4d. +/+ beroep op leenfaciliteit 3 124 1 418 – 75 – 35 3 049 1 383 4. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten – 633 – 287 – 214 – 97 – 847 – 385 5. Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.) 3 047 1 383 – 214 – 97 2 833 1 286 Toelichting bij kasstroomoverzicht: De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap CAS enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 3,049 mln (punt 4a. en 4d.). Daar bovenop zal in 2000 een afbouw plaatsvinden van de reserves als gevolg van de maximalisatie van het eigen vermogen van totaal f 0,396 mln. Dit bedrag zal als een bijzondere bate (punt 4b.) aan het agentschap CAS worden verstrekt. Het CAS zal hiervoor investeringen plegen die tot stabilisatie van de tarieven zullen leiden. Agentschap IVOP Opbouw van baten en lasten voor het agentschap IVOP vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) Oorspronkelijk vastgestelde Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Stand na 1e suppletore begroting 2000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 Baten omzet moederministerie 522 237 7 500 3 403 8 022 3 640 omzet overige ministeries 20 937 9 501 737 334 21 674 9 835 omzet overigen 10 730 4 869 – 7 115 – 3 228 3 615 1 641 Totaal omzet 32 189 14 607 1 122 509 33 311 15 116 Rente baten 0 0 50 23 50 23 Buitengewone baten 0 0 0 0 0 0 Totaal baten 32 189 14 607 1 172 532 33 361 15 139 Lasten Kostprijs van de omzet Kosten IVOP 7 458 3 384 1 096 496 8 554 3 881 Kosten Roccade 22 728 10 314 1 151 522 23 879 10 836 Totaal kosten van de omzet 30 186 13 698 2 247 1 018 32 433 14 717 Dekkingsresultaat Apparaatskosten – personeelskosten 5 962 2 705 1 979 899 7 941 3 604 – materiële kosten 1 919 871 – 46 – 21 1 873 850 – afschrijvingskoeten 216 98 22 10 238 108 Totaal apparaatskosten 8 097 3 674 1 955 888 10 052 4 562 Dekking door declarabele uren 8 097 3 674 1 955 887 10 052 4 561 Totaal dekkingsresultaat 0 0 0 1 0 1 Totaal kostprijs van de omzet 30 186 13 698 2 247 1 019 32 433 14 718 Directe kosten voor opdrachten 1 461 663 32 16 1 493 678 Afschrijvingskosten systemen 174 79 35 16 209 95 Dotaties aan voorzieningen Dotatie voorziening assurantie eigen risico 0 0 0 0 0 0 Dotatie voorziening ramingsverschillen 0 0 0 0 0 0 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0 0 0 0 0 0 Dotatie voorziening Staat-RAET 400 182 – 400 – 182 0 0 Totaal dotaties aan voorzieningen 400 182 – 400 – 182 0 0 Rentelasten 0 0 0 0 0 0 Buitengewone lasten 0 0 0 0 0 0 Totaal lasten 32 221 14 621 1 914 869 34 135 15 490 NETTO RESULTAAT – 32 – 15 – 742 – 337 – 774 – 351 Baten – Totale omzet. Dit betreft een doorberekening van de toename van de aan opdrachten toe te wijzen externe directe en indirecte kosten van RCC. De verschuiving tussen het moederdepartement en omzet overigen betreft de bijdrage in de Eurokosten, die via het moederdepartement wordt verstrekt. Lasten – Kosten IVOP. De stijging van deze kosten ten opzichte van de ontwerp-begroting laat zich enerzijds deels verklaren door een hogere kostprijs van de IVOP-uren maar anderzijds met name door een groter aantal benodigde declarabele uren. De stijging van de kostprijs is voornamelijk een gevolg van een neerwaartse bijstelling van het aantal declarabele uren ten behoeve van interne projecten (circa 10%) en een reëlere toepassing van het percentage ziekteverzuim (10%). Voorts is in tegenstelling tot voorgaande jaren rekening gehouden met de consequenties van personeelsverloop. De toename van het aantal benodigde uren wordt veroorzaakt door de inspanningen ten behoeve van de projecten Euro en Toekomst. – Kosten RCC. Dit betreft een toename van de aan opdrachten toe te wijzen externe directe en indirecte kosten (projectleiding, opslagkosten, etc.). De baten zijn dienovereenkomstig hoger. – Personeelskosten. In verband met de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt, is rekening gehouden met duurdere inhuur ter gedeeltelijke vervanging van de normale vacatureruimte. Op basis van de ramingen die zijn gemaakt voor de uitvoering van het jaarplan wordt een tekort aan directe uren voorzien. Daarom is rekening gehouden met kosten van de inhuur van extra personeel boven de werkelijk aanwezige formatie. – Dotatie voorziening afwikkeling proces «Staat-RAET».Deze voorziening was opgenomen ten behoeve van de toekomstige kosten verbonden aan het afwikkelen van de rechtszaak. Omdat de geprognosticeerde resultaatontwikkeling daartoe aanleiding gaf zijn de kosten over 1999 in afwijking van het voornemen direct ten laste van het resultaat gebracht als zijnde een buitengewone last. De oorspronkelijk geplande opbouw van de voorziening in 2000 kan hierdoor achterwege blijven. Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap IVOP vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000) Oorspronkelijk vastgestelde Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Stand na 1e suppletore begroting 2000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 NLG1000 EUR1000 1. Rekening courant RHB 1 jan. 10 013 4 544 0 10 013 4 544 2. Kasstroom uit operationele activiteiten 758 344 – 1 085 – 493 – 327 – 149 3a. -/- totaal investeringen – 390 – 177 – 122 – 55 – 512 – 232 3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 0 0 0 0 0 0 3. Kasstroom uit investeringsactiviteiten – 390 – 177 – 122 – 55 – 512 – 232 4a. -/- eenmalige uitkering aan moederministerie 0 0 – 1 479 – 671 – 1 479 – 671 4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie 0 0 1 479 671 1 479 671 4c. -/- aflossingen op leningen 0 0 0 0 0 0 4d. +/+ beroep op leenfaciliteit 0 0 0 0 0 0 4. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 0 0 0 0 5. Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.) 10 381 4 711 – 1 207 – 548 9 174 4 163 Toelichting bij kasstroomoverzicht: De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen heeft voor het agentschap IVOP geen consequenties. Wel zal er met ingang van 2000 een afbouw plaatsvinden van de reserves als gevolg van de maximalisatie van het eigen vermogen van totaal f 1,479 mln (punt 4a.). Dit bedrag blijft bij het agentschap IVOP (punt. 4b). Met Financiën is overeengekomen dat het agentschap IVOP de afbouw volgens de huidige systematiek van meerjarig kostendekkende tarieven mag verwerken. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K. G. de Vries De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, R. H. L. M. van Boxtel BIJLAGE Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000 Toelichting a. Algemeen Dit overzicht volgt de systematiek van de rijksbegroting. Het gaat derhalve om kasbedragen voor de aangegeven jaren. Basis bestaat uit opgaven van GSB-relevante departementen voor GSB-relevante budgetten op hun begroting. Wat betreft status zijn alle budgetten gebaseerd op de stand Voorjaarsnota 2000 en de daarmee samenhangende eerste suppletore begrotingen. Dynamisch inzicht ontstaat door aanpassing van de overzichten aan en publicatie na elke nieuwe budgettaire nota van de regering. b. Hoofdindeling(en) Conform genoemde bijlage bij de Doorstartconvenanten is de volgende indeling in GSB-pijlers gehanteerd. – GSB-pijler I. Werk en economie – GSB-pijler II. Fysiek – GSB-pijler III. Sociale Infrastructuur – Wijkaanpak – Veiligheid – Jeugd in ontwikkeling – Kwetsbare groepen – GSB-pijler IV EU Naast vorenstaande indeling is de volgende indeling in GSB-categorieën van budgetten gehanteerd. – GSB-categorie A, betreffende budgetten, waarvoor de steden zelf rechtstreeks geadresseerden zijn. – GSB-categorie B, betreffende budgetten, die anders worden verdeeld (provincies, regio's, instellingen). – GSB-categorie C, betreffende budgetten met een uitsluitend beleidsmatige relatie met het GSB. c. Bladindeling In het verlengde van vorenstaande hoofdindelingen is een vast stramien voor een bladindeling toegepast. Daarbij zijn relevante onderwerpen per departement en per begrotingsartikel benoemd. Per onderwerp zijn vervolgens de volgende bedragen verwerkt: – het totaalbedrag beleidsterrein. Het gaat daarbij om het bedrag, dat het betrokken departement op de eigen begroting op het betrokken begrotingsartikel voor het betrokken beleidsterrein als totaal heeft uitgetrokken. – het bedrag dat het betrokken departement binnen het betrokken beleidsterrein aan de G25 als totaal heeft toebedacht zoals opgenomen in de convenanten met de G25 van 20 december 1999, danwel nota van wijziging op de ontwerp-begroting 2000. Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000 (bedragen in NLG 1 mln) Categorie A steden zijn geadresseerden Overzicht totaalbedragen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal GSB-breed Verdeeld totaal beleidsterrein 4 927,396 5 767,678 5 400,929 5 534,132 5 716,861 5 758,006 (exl. EU) totaal G25 3 082,990 3 140,830 2 923,292 2 994,832 3 271,833 3 290,836 Onverdeeld totaal beleidsterrein 1 146,976 2 480,609 2 803,764 2 907,525 2 829,818 2 820,411 waarvan vjn mutaties 613,664 171,077 169,098 139,553 139,946 I Totaal pijler Werk en economie Verdeeld totaal beleidsterrein 1 970,511 2 849,522 2 551,909 2 857,116 3 021,786 3 037,725 totaal G25 1 350,539 1 637,661 1 360,716 1 569,908 1 693,559 1 725,946 Onverdeeld totaal beleidsterrein 994,376 1 286,202 2 063,334 2 112,547 2 139,786 2 140,027 waarvan vjn mutaties 17,157 2,947 – 2,080 – 0,279 – 0,238 II Totaal pijler Fysiek Verdeeld totaal beleidsterrein 1 517,498 1 314,905 1 192,873 945,116 1 239,775 1 262,881 totaal G25 883,224 523,359 585,985 420,045 640,901 628,610 Onverdeeld totaal beleidsterrein 142,300 933,907 675,430 696,978 592,032 582,384 waarvan vjn mutaties 336,007 103,130 106,178 74,832 75,184 III Totaal pijler Sociale infrastructur Verdeeld totaal beleidsterrein 1 439,387 1 603,251 1 656,147 1 731,900 1 455,300 1 457,400 totaal G25 849,226 979,810 976,591 1 004,879 937,374 936,280 Onverdeeld totaal beleidsterrein 10,300 260,500 65,000 98,000 98,000 98,000 waarvan vjn mutaties 260,500 65,000 65,000 65,000 65,000 IV Totaal pijler EU Verdeeld totaal beleidsterrein 530,000 totaal G25 155,159 60,159 60,159 60,159 60,159 Onverdeeld totaal beleidsterrein waarvan vjn mutaties «Bedragen «totaal beleidsterrein» zijn inclusief voorjaarsnotamutaties. Overzicht pijler werk en economie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal Verdeeld totaal beleidsterrein 1 970,511 2 849,522 2 551,909 2 857,116 3 021,786 3 037,725 totaal G25 1 350,539 1 637,661 1 360,716 1 569,908 1 693,559 1 725,946 Onverdeeld totaal beleidsterrein 994,376 1 286,202 2 063,334 2 112,547 2 139,786 2 140,027 waarvan vjn mutaties 17,157 2,947 – 2,080 – 0,279 – 0,238 EZ art. 04.10 Stadseconomie totaal beleidsterrein 94,898 101,228 105,097 108,959 126,895 137,534 Niet-fysieke deel G25 5,549 8,816 13,520 20,624 28,229 Fysieke deel G25 12,606 20,035 30,729 46,876 64,158 samenhang met ISV, zie VROM, ISV SZW art. 12.08 Instroom- en doorstroombanen totaal beleidsterrein 993,421 1 936,744 2 138,162 2 401,307 2 538,241 2 543,541 (bruto bedragen) G25 723,000 989,700 1 169,100 1 363,900 1 464,300 1 471,800 SZW art. 12.09 Sluitende aanpak (incl. totaal beleidsterrein 6,950 308,650 346,850 356,650 356,650 Besluitvorming over aanpassing inverdieneffecten) G25 62,009 62,009 62,009 62,009 62,009 aandeel G25 vanaf 2001 moet nog plaatsvinden Budget 2000 wordt opgenomen in WIW SZW art. 12.05 Besluit inkoop dienstverlening totaal beleidsterrein 104,390 Budgetten worden va 2000 Arbvo door gemeenten G25 90,810 101,711 100,756 99,750 99,750 99,750 opgenomen in art. 12.06 (WIW). Verdeling vindt in de loop van 2000 plaats. SZW art. 12.06 Gemeentelijk Werkfonds/WIW totaal beleidsterrein 1 694,478 2 048,888 2 035,814 2 090,462 2 115,900 2 116,100 804,6 mln is verdeeld voor 1999 en G25 529,725 466,086 2000 rest nog onverdeeld VenW art. 05.32 Zeehavenontwikkeling totaal beleidsterrein 9,600 41,914 27,520 22,085 23,886 23,927 nog onverdeeld G25 totaal vjn mutatie 17,157 2,947 – 2,080 – 0,279 – 0,238 BZK art. 02.04 Melkertbanen totaal beleidsterrein 68,100 G25 7,004 Overzicht pijler fysiek 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal Verdeeld totaal beleidsterrein 1 517,498 1 314,905 1 192,873 945,116 1 239,775 1 262,881 totaal G25 883,224 523,359 585,985 420,045 640,901 628,610 Onverdeeld totaal beleidsterrein 142,300 933,907 675,430 696,978 592,032 582,384 waarvan vjn mutaties 136,007 103,130 106,178 74,832 75,184 VROM FES Sleutelprojecten totaal beleidsterrein PM PM PM PM PM nog onverdeeld, zes steden bekend G25 VROM art. 03.43 Stedelijke vernieuwing ISV plus Lokale milieuhinder totaal beleidsterrein 327,369 802,166 848,537 1 169,507 1 192,465 exclusief EZ-stadseconomie, deel Fysiek G25 147,917 409,172 452,361 675,743 663,495 inclusief bodemsanering en geluid totaal vjn mutatie 64,577 68,932 72,221 64,832 65,184 onverdeeld, incl. bodemsanering en geluid VROM art. 03.19.01 Stadsvernieuwing totaal beleidsterrein 867,400 747,927 200,096 G25 676,473 567,827 155,996 totaal vjn mutatie – 0,073 0,096 VROM art. 03.42 Stimuleringsregeling herstruc- totaal beleidsterrein 29,050 57,199 78,282 62,257 turering woningvoorraad G25 26,974 45,872 42,019 23,957 totaal vjn mutatie – 0,001 17,382 23,957 VROM art. 05.16.01 Milieukwaliteit en emissie- totaal beleidsterrein 427,100 436,600 424,300 460,800 461,300 461,300 nog onverdeeld va 2000 beleid: bodembescherming (cat A en cat B, nl. G4 en provincies) G25 76,468 VROM Bodemsanering totaal beleidsterrein PM PM PM PM PM PM deel budget is opgenomen in ISV G25 VROM art. 05.16.04 Milieukwaliteit en emissie totaal beleidsterrein 142,300 171,300 158,000 140,000 65,900 55,900 nog onverdeeld beleid: geluid en verkeer G25 (pas va 2003 naar steden) VROM Motie geluid/ramingsbijstel-ling sanering verkeerslawaai totaal vjn mutatie 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 VROM art. 05.16.05 Milieukwaliteit en emissie- totaal beleidsterrein 63,948 114,417 86,459 beleid: bodemsanering VINEX G25 63,690 53,739 35,120 totaal vjn mutatie 21,504 6,720 OCW art. 27.03 Subsidies monumentenzorg totaal beleidsterrein 130,000 187,000 107,000 115,000 127,600 127,600 G25 39,619 37,634 35,876 35,785 33,157 33,011 Monumentenzorg (kanjers) totaal vjn mutatie 40,000 nog onverdeeld LNV art. 13.03/.04 Grootschalig groen in de stad totaal beleidsterrein 7,000 12,000 15,500 7,500 8,000 en /.05 totaal G25 6,377 10,932 14,121 6,833 7,288 Overzicht pijler sociale infrastructuur 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal Verdeeld totaal beleidsterrein 1 439,387 1 603,251 1 656,147 1 731,900 1 455,300 1 457,400 totaal G25 849,226 979,810 976,591 1 004,879 937,374 936,280 Onverdeeld totaal beleidsterrein 10,300 260,500 65,000 98,000 98,000 98,000 waarvan vjn mutaties 260,500 65,000 65,000 65,000 65,000 Sociale integratie en veiligheid G25 BZK art. 02.12 Leefbaarheidsfonds totaal beleidsterrein 11,000 25,000 27,000 32,000 48,100 48,100 G25 11,002 22,500 24,499 29,501 45,599 45,599 BZK art. 02.12 Inburgering oudkomers totaal beleidsterrein 12,500 25,000 37,500 50,000 50,000 50,000 G25 8,488 16,973 25,465 33,951 34,998 34,998 BZK art. 02.12 Inburgering oudkomers totaal beleidsterrein 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 nota van wijziging op ontwerpbegr. 2000 G25 20,685 20,685 20,685 21,000 21,000 Inburgering oudkomers totaal beleidsterrein 28,000 amendement 2e Kamer G25 19,600 BZK art. 02.12 24-uursstructuur totaal beleidsterrein 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 G25 15,903 15,903 15,900 15,900 15,900 BZK art. 02.12 Veiligheidsbeleid: Van totaal beleidsterrein 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 Montfransgelden Projecten jeugd en veiligheid G25 70,202 70,201 70,201 70,201 70,201 70,201 OCW art. 20.01 Tegengaan voortijdig school- totaal beleidsterrein 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 + art. 20.03 verlaten in vo en bo G25 47,997 47,997 47,997 47,997 47,997 Wijkaanpak VWS art. 24.09 «Sociaal beleid: «Heel de totaal beleidsterrein 1,600 1,600 1,600 buurt»» G25 1,100 1,100 1,100 BZK art. 02.12 Digitaal trapveld totaal beleidsterrein 20,000 G25 totaal vjn mutatie 20,000 nog onverdeeld Jeugd in ontwikkeling VWS art. 24.04 Kinderopvang en naschoolse totaal beleidsterrein 152,100 187,900 221,300 314,300 20,000 20,000 activiteiten G25 41,772 41,328 57,864 83,374 Nota van wijziging op ontwerp begr. 2000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 nog onverdeeld Voorjaarsnota totaal vjn mutatie 20,000 nog onverdeeld OCW Kinderopvang totaal beleidsterrein 10,000 10,000 G25 Nota van wijziging op ontwerpbegr. 2000 10,000 10,000 nog onverdeeld OCW Functiedifferentiatie, werkdruk, totaal beleidsterrein 100,000 kwaliteit leraren, kinderopvang G25 totaal vjn mutatie 100,000 nog onverdeeld OCW art.18.01 Vroeg- en voorschoolse opvang totaal beleidsterrein 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 G25 Nota van wijziging op ontwerpbegr. 2000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 nog onverdeeld OCW Onderwijskansen, vroegschoolse opvang totaal beleidsterrein G25 50,000 totaal vjn mutatie 50,000 nog onverdeeld VWS art. 24.07 Sportbeleid totaal beleidsterrein 10,300 20,600 36,100 56,800 56,800 56,800 G25 5,781 6,571 6,335 4,449 3,109 OCW art. 18.01 Onderwijs in allochtone totaal beleidsterrein 131,200 132,200 132,200 134,100 135,300 136,700 levende talen (OALT) G25 91,865 93,505 93,505 93,505 93,505 93,505 OCW art. 18.03 Schoolbegeleidingsdiensten totaal beleidsterrein 113,200 110,400 110,400 110,200 110,200 110,200 G25 29,414 29,039 28,357 28,306 28,306 28,306 OCW art. 18.01 Bestrijding onderwijsachter- totaal beleidsterrein 172,900 170,100 170,100 170,100 170,100 170,100 standen in primair en voortgezet onderwijs (GOA) G25 116,023 118,078 118,078 118,078 118,078 118,078 OCW art. 18.05 Achterstandsprogramma totaal beleidsterrein 5,000 pyramide/kaleidoscoop G25 5,000 nog onverdeeld BZK art. 03.01 CRIEM-pilots totaal beleidsterrein 5,500 6,000 G25 3,851 3,851 Kwetsbare groepen in de grote stad 2. Dak/thuislozen, vrouwen in bedreigende omstandigheden en harddrugsverslaafden OCW art. 20.01 Inburgering nieuwkomers totaal beleidsterrein 198,700 186,700 187,800 188,200 188,600 189,300 G25 102,043 93,068 90,052 90,495 90,790 91,036 VWS art. 24.09 Inburgering nieuwkomers totaal beleidsterrein 118,100 117,400 117,400 117,400 117,400 117,400 onverdeeld 1999: f 5,084 en G25 59,400 53,726 53,726 53,726 53,726 53,726 2000–2004: f 6,006 per jaar VWS art. 24.10 Maatschappelijke opvang totaal beleidsterrein 142,800 142,800 142,800 142,800 142,800 142,800 G25 105,448 105,448 105,448 105,448 105,448 105,448 VWS Algemeen maatschappelijk totaal beleidsterrein 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 werk G25 Nota van wijziging op ontwerpbegr. 2000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 nog onverdeeld VWS art. 24.10 Nieuwe middelen maatschap- totaal beleidsterrein 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 pelijke opvang en verslavingsbeleid G25 25,394 25,394 25,394 25,394 25,394 VWS art. 24.10 Verslavingsbeleid totaal beleidsterrein 135,900 120,900 120,900 120,900 120,900 120,900 G25 113,940 98,849 98,849 98,849 98,849 98,849 VWS art. 24.10 Vrouwenopvang totaal beleidsterrein 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600 G25 60,134 60,134 60,134 60,134 60,134 60,134 VWS art. 25.02.05 Volksgezondheidsbeleid, totaal beleidsterrein 16,500 basisgezondheidszorg c.a. G25 0,360 VWS art. 25.02.07 Volksgezondheidsbeleid, o.a. totaal beleidsterrein 46,600 40,600 41,100 33,000 33,000 33,000 Politiek besluit over inzet middelen heroïne-experiment G25 6,800 6,800 6,800 vanaf 2002 moet nog plaatsvinden 3. Armoedebestrijding/sociale activering SZW art. 15.01 Subs. alg: stimulerings- totaal beleidsterrein 6,687 2,951 4,847 projecten allochtone jongeren G25 4,384 1,849 2,963 Overig BZK art. 02.12 Regelingen leefbaarheid, totaal beleidsterrein 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 veiligheid, stadseconomie G25 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 VROM Dak- en thuislozen totaal beleidsterrein 0,500 G25 totaal vjn mutatie 0,500 nog onverdeeld EU-pijler 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal totaal beleidsterrein 530,000 G25 155,159 60,159 60,159 60,159 60,159 Doelstelling 2 van de Structuurfondsen totaal beleidsterrein G25 60,159 60,159 60,159 60,159 60,159 ESF totaal beleidsterrein 530,000 G25 95,000 Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000 (bedragen in NLG 1 mln) Categorie B. budgetten naar regio's I Pijler Werk en economie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Geadresseerde: OCW FES Technocentra totaal beleidsterrein 16,000 12,000 12,000 gebieden met G25 16,000 12,000 12,000 onderwijsinstellingen (regionaal) SZW art. 12.01 Rijksbijdrage aan Arbvo totaal beleidsterrein 40,000 gebieden met G25 40,000 RBA (G4) II Pijler Fysiek 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Geadresseerde: VenW art. 03.10 Bijdrage exploitatie openbaar totaal beleidsterrein 2 605,500 2 694,800 2 594,000 2 671,800 2 679,000 2 696,900 vervoer gebieden met G25 1 800,787 1 988,236 1 959,325 1 930,413 1 901,502 1 872,590 regio's en provincies Openbaar vervoer totaal vjn mutatie 16,000 nog onverdeeld VenW IF 01.03.01/ Regionale/lokale infrastructuur totaal beleidsterrein 977,900 1 217,300 790,200 794,500 623,000 389,200 02 subsidies gebieden met G25 718,000 1 116,000 689,000 650,000 566,000 378,000 regio's en provincies totaal vjn mutatie 9,500 nog onverdeeld VenW IF 01.03.05 Regionale/lokale infrastructuur totaal beleidsterrein 385,200 354,400 370,300 351,600 216,600 216,600 gebundelde doeluitkering gebieden met G25 204,800 196,000 197,100 197,100 122,700 123,700 kaderwetgebieden, rest gaat naar provincies VenW IF 04.02 Bodemsanering bij aanleg totaal beleidsterrein 3,300 27,300 32,500 22,600 20,100 20,100 overige projecten gebieden met G25 3,300 15,500 3,100 totaal vjn mutatie – 39,500 nog onverdeeld VenW IF04.03 Intermodaal vervoer (terminals totaal beleidsterrein 35,300 38,902 7,011 2,000 2,000 steden en regio's en knooppunten) gebieden met G25 32,000 54,000 5,000 totaal vjn mutatie – 20,600 – 2,200 nog onverdeeld VROM art. 05.16.01 Milieukwaliteit en emissie- totaal beleidsterrein 427,100 436,600 424,300 460,800 461,300 461,300 beleid: bodembescherming gebieden met G25 76,468 G4 in cat A (rest naar provincies) (zowel in categorie A als B) LNV art. 13.03 Kwaliteitsimpuls Groene Hart totaal beleidsterrein 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 gebieden met G25 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 landelijke gebieden III Pijler sociale infrastructuur 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Geadresseerde: Ju art. 08.02 Justitie in de buurt totaal beleidsterrein 1,500 8,200 10,000 12,200 12,200 12,200 gebieden met G25 2,439 8,200 10,000 12,200 12,200 12,200 OM Ju art. 08.02 CRIEM/individuele traject- totaal beleidsterrein 3,500 7,300 10,300 15,500 15,500 15,500 begeleiding crim. jongeren gebieden met G25 1,817 7,300 10,300 15,500 15,500 15,500 voogdij-instellingen Ju art. 08.02 CRIEM/Community that care totaal beleidsterrein 0,500 1,000 2,100 3,100 3,100 3,100 gebieden met G25 0,981 1,000 2,100 3,100 3,100 3,100 steden Ju art. 08.05 Strafrechtelijke Opvang totaal beleidsterrein 11,200 25,400 38,600 38,600 38,600 38,600 Verslaafden (SOV) gebieden met G25 7,200 25,400 38,600 38,600 38,600 38,600 penitentiaire instellingen totaal vjn mutatie – 14,000 de korting 2000 is doorgevoerd op gebieden met G25 OCW art. 20.01+ Tegengaan voortijdig school- totaal beleidsterrein 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 20.03 verlaten in vo & bo (RMC) gebieden met G25 5,988 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 WGR-gemeenten VWS art.24.04 Bureaus Jeugdzorg uit impuls totaal beleidsterrein 12,900 25,800 38,700 51,600 51,600 51,600 sociale infra gebieden met G25 12,900 25,800 38,700 51,600 51,600 51,600 stadsgewesten en provincies BZK art. 05.23 Politiesterkte + uitbreiding totaal beleidsterrein 4 880,228 4 917,977 4 909,169 4 953,249 4 946,241 politiesterkte gebieden met G25 4 322,350 4 359,676 4 352,911 4 392,625 4 387,303 naar regiopolitie (algemene bijdrage) BZK art. 05.24 Wijkveiligheid totaal beleidsterrein 15,000 naar regiopolitie G25 totaal vjn mutatie 15,000 nog onverdeeld SZW art. 15.08 Stimuleringsregeling daginde- totaal beleidsterrein 4,350 11,200 16,600 13,700 2,600 toekenning in 3 tranches, onver- ling (experimenten, projecten) deeld gebieden met G25 geadresseerden zijn o.a. steden VWS art. 24.07 Sportbeleid totaal beleidsterrein 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 gebieden met G25 landelijke sportbonden en onderzoeksinstituten Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000 (bedragen in NLG 1 mln) Categorie C. beleidsmatige relaties Pijler werk en economie Pijler sociale infrastructuur Veiligheid EZ Nota ruimtelijk-economisch beleid EZ Startersvoorzieningen BZK Beleidsplan Nederlandse Politie 1999–2002 EZ Synthens subsidies c.a. BZK Integraal veiligheidsplan EZ Investeringen toerisme Fin Tante Agaath-regeling (fiscale regelingen) Kwetsbare groepen in de grote stad1. Ouderen en gehandicapten VWS meerjarenafspraken AWBZ VWS art. 24.02.04 Algemeen ouderenbeleid VWS art. 25.02.04 Volksgezondheidsbeleid, eerstelijnszorg/thuiszorg 2. Dak/thuislozen, vrouwen in bedreigende omstandigheden en harddrugsverslaafden Pijler fysiek VWS art. 25.02.12 Volksgezondheidsbeleid, Illegalenfonds VROM Vijfde Nota voor de ruimtelijke ordening GF Bijzondere bijstand (inclusief RA) VROM Nota «Wonen in de 21e eeuw» VenW Nieuwe Structuurschema verkeer en vervoer 3. Armoedebestrijding/sociale activering VenW IF 03.05 Rekeningrijden VenW art. 03.18 Bereikbaarheidsbevordering + mobiliteitsgeleiding SZW art. 14.01 Bijstand: zelfstandigen (BBZ) VenW IF 01.01 Rijkswegen SZW art. 14.01 Bijstand: art. 144 VenW IF 01.02 Railwegen VenW IF 01.03 Regionale/lokale infrastructuur duurzaam veilig Overig LNV art. 13.03 Landinrichting (waaronder diverse strategische Groenprojecten) OCW Cultuur (intensiveringen Regeerakkoord) VWS Welzijnsnota VWS art. 24.03 Gehandicaptenbeleid GF Accres Gemeentefonds