Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 1999-2000
KST36528_2
1999-2000
26 800 X
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2000
Nr.
2
MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A.
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
6
B.
ALGEMENE
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
7
INLEIDING
7
HOOFDSTUK 1: INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET VEILIGHEIDSBELEID
9
1.1
Inleiding
9
1.2
Internationale
samenwerking
9
1.2.1
De Top van Washington
9
1.2.2
De
Europese veiligheids- en defensie-identiteit
10
1.2.3
Defensiesamenwerking
met Midden- en Oost-Europese landen en Rusland
10
1.3
Wapenbeheersing
11
1.3.1
CSE-verdrag
11
1.3.2
Landmijnen
11
1.4
Vredesoperaties
EN humanitaire hulp
12
1.4.1
Algemeen
12
1.4.2
Nederlandse
bijdrage aan vredesoperaties
13
1.4.3
Voormalig Joegoslavië
en Albanië
13
1.4.4
Overige missies
14
1.5
Caribisch
gebied
15
HOOFDSTUK 2: DE KRIJGSMACHT
16
2.1
Algemeen
16
2.2
Koninklijke marine
16
2.2.1
Algemeen
16
2.2.2
Voortgang herstructurering
16
2.3
Koninklijke landmacht
17
2.3.1
Algemeen
17
2.3.2
Voortgang herstructurering
17
2.4
Koninklijke
luchtmacht
17
2.4.1
Algemeen
17
2.4.2
Voortgang
herstructurering
17
2.5
Koninklijke marechaussee
18
2.5.1
Voortgang
herstructurering
18
2.5.2
Intensivering vreemdelingentoezicht
18
2.5.3
Accommodatie
18
2.6
Defensie Interservice
Commando (Dico)
18
2.6.1
Algemeen
18
2.6.2
Voortgang
herstructurering
19
HOOFDSTUK 3: HET PERSONEELSBELEID
20
3.1
Voortgang herstructurering
20
3.2
Personeelsvoorziening
21
3.3
Arbeidsvoorwaarden
22
3.4
Personeelsontwikkeling
22
3.4.1.
Arbeidsomstandigheden
22
3.4.2.
Emancipatie
23
3.4.3.
Minderheden
24
3.5
Beleid voor postactieven
24
HOOFDSTUK 4: HET MATERIEELBELEID
25
4.1
Algemeen
25
4.2
Internationale materieelbetrekkingen
25
4.2.1
Europese
samenwerking
25
4.2.2
Transatlantische samenwerking
25
4.3
Defensie-industrie
26
4.4
Afstoting
26
4.5
Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (WOO)
26
4.6
Luchtvaartcluster
27
4.7
Materieelprojecten
27
4.7.1
Koninklijke marine
27
4.7.2
Koninklijke landmacht
27
4.7.3
Koninklijke
luchtmacht
28
4.7.4
Koninklijke marechaussee
29
4.7.5
Multi-service
projecten
29
HOOFDSTUK 5: RUIMTELIJKE ORDENING EN
MILIEU
30
5.1
Defensie, Ruimtelijke Ordening en Milieu
30
5.2
Ruimtelijke ordening en milieu
31
5.3
Geluidszonering
31
5.4
Bodemsaneringsprogramma
32
HOOFDSTUK
6: DE DEFENSIE-ORGANISATIE EN BEDRIJFS- VOERING
33
6.1
Veranderingsproces
33
6.2
Militaire Inlichtingendienst
33
6.2.1
Reorganisatie
33
6.2.2
Voortgang plan van aanpak MID-archieven
34
6.3
Beleid
Bedrijfsvoering Defensie (BBD) 2000
34
6.4
Informatievoorziening
35
6.5
Audits
35
6.6
Millennium
35
6.7
Financieel
beleid en beheer
36
HOOFDSTUK 7: FINANCIEEL KADER
37
7.1
Inleiding
37
7.2
Invulling 2000
37
7.3
Verdeling
over de bestedingscategoriën 1998–2000
39
C.
TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
40
Wetsartikel
1 (uitgaven/verplichtingen)
40
–
Inleiding
40
– Begrotingsindeling
40
. Verplichtingen-kassystematiek
40
– Nieuwe mutaties
41
– Personele
ramingen
41
. WAO en Bovenwettelijke arbeidsongeschiktheid
41
– Loon- en prijspeil
42
– Loonbijstelling
1999
42
– Prijsbijstelling 1999
42
–
Doelstellingen en operationele gereedheid
42
. Beleidsevaluaties
42
. Kengetallen
43
Beleidsterrein Algemeen
43
–
Algemeen
43
–
Artikel
01.20 Personeel en materieel
44
– Grondslag van
het artikel en het te voeren beleid
44
– Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen
45
– Het
ressort Kerndepartement
47
– Het ressort
Militaire Inlichtingendienst
51
– Artikelonderdeel
01.20.09 Wachtgelden
53
–
Artikel 01.21
Subsidies en bijdragen
55
– Grondslag van het
artikel en het te voeren beleid
55
– Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen
56
–
Artikel
01.22 Geheime uitgaven
58
– Grondslag van het
artikel en het te voeren beleid
58
– Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen
58
–
Artikel
01.23 Internationale verplichtingen
58
– Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid
58
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
59
–
Artikel
01.24 Garanties
61
– Grondslag van het artikel
en het te voeren beleid
61
–
Artikel 01.25
Milieumaatregelen
61
– Grondslag van het artikel
en het te voeren beleid
61
– Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen
62
–
Artikel
01.26 Technologie-ontwikkeling
63
– Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid
63
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
64
–
Artikel 01.27 Loonbijstelling
67
–
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
67
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
68
–
Artikel
01.28 Prijsbijstelling
68
– Grondslag van het
artikel en het te voeren beleid
68
– Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen
69
–
Artikel
01.29 Overige departementale uitgaven
70
– Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid
70
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
71
Beleidsterrein
Pensioenen en uitkeringen
76
–
Artikel
02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen
76
– Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid
76
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
77
Beleidsterrein
Koninklijke marine
82
–
Algemeen
82
–
Artikel 03.20 Personeel en materieel
82
–
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
82
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
83
–
Het ressort Commandant der zeemacht in Nederland
85
–
Activiteitentoelichting
89
– Het
ressort Commandant der zeemacht in het Caribisch gebied
90
–
Activiteitentoelichting
94
– Het
ressort Commandant van het Korps Mariniers
95
–
Activiteitentoelichting
97
– Het
ressort Ondersteunende eenheden
98
–
Activiteitentoelichting
101
– Het
ressort Admiraliteit
103
– Activiteitentoelichting
106
– Artikelonderdeel 03.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden
107
–
Artikel 03.21 Subsidies en bijdragen
109
–
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
109
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
109
–
Artikel
03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
110
–
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
110
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
111
–
Artikelonderdeel Schepen
113
–
Project fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse
113
– Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
114
– Project Tweede Landing Platform Dock (LPD)
114
– Project Hydrografische Opnemingsvaartuigen
115
–
Artikelonderdeel vliegtuigen
115
–
Project NH-90
115
– Project
Capability Upkeep Program voor de P3-C Orions
116
–
Artikelonderdeel
elektronisch materieel
117
– Project
Verbeterd Actief Onderzeeboot Bestrijdingssysteem ATAS
117
– Project Theatre Missile Defence (TMD)
117
– Project MILSATCOM
118
–
Project Vervanging verbindingsapparatuur mariniers
118
–
Artikelonderdeel
munitie
119
–
Artikelonderdeel overig groot materieel
119
– Project vorming één marinebedrijf
119
– Project Millennium
120
–
Artikelonderdeel
Infrastructuur
120
Beleidsterrein
Koninklijke landmacht
121
–
Algemeen
121
–
Artikel 04.20 Personneel en materieel
121
–
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
121
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
122
–
Het ressort 1(GE/NL) Legerkorps
123
– Activiteitentoelichting
127
– Het ressort Nationaal Commando
128
–
Activiteitentoelichting en prestatie-indicatoren
131
– Het ressort Commando opleidingen Koninklijke Landmacht
132
– Activiteitentoelichting en prestatie-indicatoren
134
– Het ressort Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten
135
–
Activiteitentoelichting
138
– Het
ressort Landmachtstaf
139
– Activiteitentoelichting
141
– Artikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden
141
–
Artikel 04.21 Subsidies en bijdragen
145
– Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
145
– Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
145
–
Artikel 04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
146
– Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
146
– Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
146
– Artikelonderdeel Automatisering
150
– Artikelonderdeel Logistiek
151
–
Artikelonderdeel Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen
151
– Project Remotely Piloted Vehicle (RPV)
152
– Project Single Channel Radio Access (SCRA)
152
– Project Midlife Upgrade Zodiac
153
– Artikelonderdeel Elektronisch materieel
153
– Project EOV-fase 1
153
–
Project EOV-fase 2
154
– Artikelonderdeel
NBC materieel
154
– Artikelonderdeel Luchtverdediging
154
– Project Gevechtswaarde instandhouding PRTL
155
– Project SHORAD
155
–
Artikelonderdeel Manoeuvre
156
–
Project Verbetering Leopard 2
156
–
Project Pantservoertuigen vredesoperaties
157
–
Project Vervanging Pantservoertuigen
157
–
Project Duelsimulatoren en instrumentatie
157
–
Artikelonderdeel Vuursteun
158
–
Project Vuist fase 1
158
– Artikelonderdeel
Gevechtssteun
159
– Artikelonderdeel Infrastructuur
159
Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht
161
–
Algemeen
161
–
Artikel 05.20
Personeel en materieel
161
– Grondslag van het
artikel en het te voeren beleid
161
– Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen
162
– Het
ressort Tactische Luchtmacht
164
– Activiteitentoelichting
167
– Het ressort Decentrale Ondersteunende eenheden
168
– Activiteitentoelichting
169
–
Het ressort Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu)
171
– Activiteitentoelichting
174
–
Artikelonderdeel 05.20.13 Wachtgelden en Inactiviteitswedden
176
–
Artikel 05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
177
– Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
177
– Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
178
– Artikelonderdeel Vliegtuigmaterieel
182
– Project MLU ontwikkeling, productie en inbouw
182
– Project MLU Gerelateerde Projecten
183
– Project Vervanging F-16
183
–
Project Simulatorcapaciteit transporthelikopters
183
–
Project Diverse Modificaties Luchttransport
184
–
Project Apache Longbow (Radar en Missiles)
184
–
Project vervanging Bo-105 en Al III
184
–
Artikelonderdeel Vervoermiddelen
184
–
Project Motortransportmaterieel (algemeen)
185
–
Project Overig transportmaterieel (brandweermaterieel en vervanging
containers)
185
– Artikelonderdeel Elektrisch
en elektronisch materieel
185
– Project
vervanging Luchtverkenningssysteem ten behoeve van F-16's
186
– Project Integrated Electronic Warfare Management
System (IEWMS)
186
– Project Automatic
Target Handover System (ATHS)
187
– Project
Software M3/M4-tape
187
– Project
Naderingsappartuur
187
– Project
Landingsapparatuur (GCA systemen/MLS)
187
–
Project MILSATCOM
188
– Project
Nafin
188
– Project Millennium
188
– Project Kluim
189
–
Project Mode S apparatuur
189
–
Project MLU Lokale Transmissie Netwerken
189
–
Project Nationale C2-component
190
–
Project Receiver Processor ALQ 131
190
–
Project NIMICS fase 2
190
– Artikelonderdeel
Bewapeningsmaterieel
190
– Project
SHORAD
190
– Project Patriot PAC
III
191
– Project Patriot modificaties
191
– Project Stinger (Voorwaarschuwing, MANPAD,
simulator)
191
– Artikelonderdeel Springstoffen
en munitie
192
– Project ARM (Anti
Radiation Missiles)
192
– Project
IRLLGW/ASRAAM
192
– Project Radar
LLGW AMRAAM
193
– Project vervanging
Hawk
193
– Project Verbetering
Lucht-grond Bewapening
193
– Project
Passieve Verdediging (voorheen: EOD-behoeften)
193
–
Artikelonderdeel Overig materieel
194
– Artikelonderdeel
Infrastructuur
194
Beleidsterrein Koninklijke
marechaussee
195
–
Algemeen
195
–
Artikel
06.20 Personeel en materieel
195
– Grondslag
van het artikel en het te voeren beleid
195
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
196
–
Activiteitentoelichting
200
– Artikelonderdeel
06.20.05 Wachtgelden en inactiviteitswedden
201
–
Artikel
06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
202
–
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
202
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
202
–
Artikelonderdeel Vervoermiddelen en vaartuigen
204
–
Artikelonderdeel Elektrisch en Elektronisch materieel
204
– Artikelonderdeel Automatiseringsmiddelen
204
– Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel
205
– Artikelonderdeel Telefooninstallaties
205
– Artikelonderdeel Overig materieel
205
– Artikelonderdeel Infrastructuur
205
Multi-service projecten en activiteiten
206
–
Algemeen
206
–
Artikel
08.01 Luchtmobiele brigade
206
– Grondslag van
het artikel en het te voeren beleid
206
– Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen
207
– Artikelonderdeel
Bewapende helikopter
208
– Artikelonderdeel
Transporthelikopter
208
– Artikelonderdeel
Luchtmobiel speciaal voertuig
209
– Artikelonderdeel
Persoonsgebonden uitrusting
209
– Artikelonderdeel
Overige, specifieke materieelprojecten
209
–
Artikelonderdeel Infrastructuur grondcomponent
209
–
Artikelonderdeel Infrastructuur luchtcomponent
210
–
Artikel
08.02 Vredesoperaties
210
– Grondslag van het
artikel en het te voeren beleid
210
– Verplichtingen,
uitgaven en begrotingswijzigingen
211
–
Artikel
08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking
212
–
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
212
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
213
–
Artikel
08.05 Efficiencybesparingen/kwaliteitsverveteringen
214
–
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
214
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
215
Beleidsterrein
Defensie Interservice Commando
216
–
Algemeen
218
–
Artikel 09.02 Personeel en materieel
218
–
Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
218
–
Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
219
–
Het ressort Staf Defensie Interservice Commando
220
–
Het ressort Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie
222
– Activiteitentoelichting en prestatie-indicatoren
224
– Het ressort Defensie Werving en Selectie
225
– Activiteitentoelichting
227
–
Het ressort Instituut Defensie Leergangen
228
–
Activiteitentoelichting
229
– Het
ressort Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf
230
–
Activiteitentoelichting
232
– Het
ressort Overige Interservice Diensten
233
–
Activiteitentoelichting
235
– Artikelonderdeel
09.02.25 Wachtgelden en inactiviteitswedden
237
–
Artikel 09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuur
239
– Grondslag van het artikel en het te voeren beleid
239
– Verplichtingen, uitgaven en begrotingswijzigingen
240
– Artikelonderdeel Groot materieel
241
– Artikelonderdeel Infrastructuur
241
Wetsartikel 2 (ontvangsten)
242
Inleiding
242
Beleidsterrein
Algemeen
242
–
Algemeen
242
–
Artikel
01.20 Verrekenbare ontvangsten
242
– Grondslag
van het artikel
242
– Ontvangsten
242
– Artikelonderdeel Personele ontvangsten
243
– Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
243
– Artikelonderdeel Ontvangsten voortvloeiend uit internationale
verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur
243
–
Artikel
01.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
244
– Grondslag
van het artikel
244
– Ontvangsten
244
Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen
244
–
Algemeen
244
–
Artikel
02.01 Verrekenbare ontvangsten
245
– Grondslag
van het artikel
245
– Ontvangsten
245
–
Artikel 02.02 Niet-verrekenbare ontvangsten
245
– Grondslag van het artikel
245
–
Ontvangsten
245
Beleidsterrein Koninklijke
marine
246
–
Algemeen
246
–
Artikel
03.20 Verrekenbare ontvangsten
246
– Grondslag
van het artikel
246
– Ontvangsten
246
– Artikelonderdeel Personele ontvangsten
247
– Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
249
–
Artikel 03.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
250
– Grondslag van het artikel
250
–
Ontvangsten
250
Beleidsterrein Koninklijke
landmacht
251
–
Algemeen
251
–
Artikel
04.20 Verrekenbare ontvangsten
251
– Grondslag
van het artikel
251
– Ontvangsten
251
– Artikelonderdeel Personele ontvangsten
251
– Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
252
–
Artikel 04.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
252
– Grondslag van het artikel
252
–
Ontvangsten
252
Beleidsterrein Koninklijke
luchtmacht
253
–
Algemeen
253
–
Artikel
05.20 Verrekenbare ontvangsten
253
– Grondslag
van het artikel
253
– Ontvangsten
253
– Artikelonderdeel Personele ontvangsten
254
– Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
255
–
Artikel 05.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
255
– Grondslag van het artikel
255
–
Ontvangsten
256
Beleidsterrein
Koninklijke marechaussee
256
–
Algemeen
256
–
Artikel 06.20 Verrekenbare ontvangsten
256
–
Grondslag van het artikel
256
– Ontvangsten
257
– Artikelonderdeel Personele ontvangsten
257
– Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
257
–
Artikel 06.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
258
– Grondslag van het artikel
258
–
Ontvangsten
258
Beleidsterrein Multi-service
projecten en activiteiten
258
–
Artikel
08.01 Ontvangsten luchtmobiele brigade
258
– Grondslag
van het artikel
258
–
Artikel 08.02 Ontvangsten
naar aanleiding van vredes- operaties
259
– Grondslag
van het artikel
259
– Ontvangsten
259
–
Artikel 08.03 Overige ontvangsten Internationale
Samenwerking
259
– Grondslag van het artikel
259
– Ontvangsten
260
Beleidsterrein
Defensie Interservice Commando
260
–
Algemeen
260
–
Artikel 09.02 Verrekenbare ontvangsten
260
–
Grondslag van het artikel
260
– Ontvangsten
260
– Artikelonderdeel Personele ontvangsten
261
– Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
262
D. TOELICHTING OP DE AGENTSCHAPSBEGROTINGEN
263
Wetsartikel 4 (agentschapsbegrotingen)
263
– Defensie Telematica Organisatie (DTO)
263
– Dienst Gebouwen, Werken & Terreinen (DGW&T)
272
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting
van het ministerie van Defensie voor het jaar 2000 vast te stellen.
Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting
voor het jaar 2000. Een toelichting op de Rijksbegroting als geheel is opgenomen
in de Miljoenennota 2000.
Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat
opgenomen begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 2000 vastgesteld.
De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een
algemene toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in
de onderdelen B en C van deze memorie van toelichting.
Wetsartikelen 4 (agentschapbegroting)
Met de vaststelling van dit wetsartikel wordt de in de begrotingsstaat
opgenomen begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten
van de agentschappen Defensie Telematica Organisatie (DTO) en Dienst Gebouwen,
Werken & Terreinen (DGW&T) voor het jaar 2000 vastgesteld. De in die
begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een toelichting
per begrotingsartikel toegelicht in onderdeel D van deze memorie van toelichting.
Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond
van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad
van State.
De Minister van Defensie,
mr. F. H. G. de Grave
B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
INLEIDING
In de Hoofdlijnennotitie zijn de uitgangspunten en de richtlijnen beschreven
voor de Defensienota. Het streven is erop gericht deze nog in 1999 te publiceren.
De Defensienota zal als richtsnoer dienen voor de ontwikkeling van de krijgsmacht
in het begin van de volgende eeuw. De opeenvolgende bezuinigingen op Defensie
in de afgelopen jaren hebben geleid tot ingrijpende reorganisaties en een
forse inkrimping van de krijgsmacht. De Strategische Toekomstdiscussie die
over defensie is gevoerd, heeft nog eens onderstreept dat er in Nederland
een breed draagvlak bestaat voor de krijgsmacht. De Defensienota heeft ten
doel, op basis van heldere doelen en taken, gestalte te geven aan de krijgsmacht
voor de komende tien jaar.
In deze begroting zijn de uit het regeerakkoord voortvloeiende bezuinigingen
en de in de voorjaarsnota gemaakte afspraken verwerkt. Een deel van de bezuinigingen
is gevonden in het uitstel of de vertraging van investeringen. Daarnaast zijn,
vooruitlopend op de verschijning van de Defensienota, enkele maatregelen genomen
op basis van de voornemens uit de Hoofdlijnennotitie. In Hoofdstuk 7 van de
memorie wordt nader ingegaan op het financiële kader.
Het spreekt vanzelf dat deze voornemens slechts de opmaat vormen tot de
definitieve uitwerking van de plannen in de Defensienota. Het met de Kamer
gevoerde overleg over deze voornemens en de voorstellen die zijn gedaan in
de Strategische Toekomstdiscussie kunnen aanleiding geven tot bijstelling
van de plannen. Ook de ervaringen met de militaire operaties rond Kosovo zullen
een rol spelen bij de toekomstige inrichting van de krijgsmacht. De Defensienota
zal de uitkomst van deze heroverwegingen bevatten. Zo nodig zal de begroting
voor 2000 dienovereenkomstig worden aangepast.
De ontwikkelingen dit voorjaar in voormalig Joegoslavië tonen aan
hoezeer in Europa integrerende en fragmenterende krachten naast elkaar optreden.
Terwijl de meeste landen op het continent zich richten op integratie in Euro-Atlantische
instellingen, is op de Balkan opnieuw een bevolkingsgroep ten prooi gevallen
aan etnische haat. Het optreden van de Navo kon niet verhinderen dat honderdduizenden
Albanese Kosovaren van huis en haard werden verdreven. De omvang van de misdrijven
die in Kosovo zijn gepleegd is inmiddels duidelijk geworden. Dankzij de eensgezindheid
en de volharding van het bondgenootschap werd president Milosevic uiteindelijk
gedwongen in te stemmen met de ontplooiing in Kosovo van ruim 50 000
militairen onder Navo-bevel. Deze militairen, onder wie ongeveer 2000 Nederlandse
mannen en vrouwen, staan voor de moeilijke taak de voorwaarden te scheppen
voor de wederopbouw van het gebied.
De crisis in Kosovo bevestigt het belang van de besluiten die dit voorjaar
werden genomen op de Navo-Top in Washington. In het nieuwe Strategische Concept
van het bondgenootschap is een nieuwe kerntaak inzake crisisbeheersingsoperaties
opgenomen. Landen die tot het bondgenootschap willen toetreden kunnen, behalve
aan het Partnerschap voor de Vrede, nu deelnemen aan een intensief samenwerkingsprogramma,
het «Membership Action Plan». Voorts is met het «Defence
Capabilities Initiative» de ontwikkeling van de Navo-strijdkrachten
naar meer flexibiliteit, inzetbaarheid en interoperabiliteit hoog op de agenda
geplaatst.
In Europa heeft de Kosovo-crisis de – oorspronkelijk Brits-Franse –
plannen voor meer defensiesamenwerking een krachtige impuls gegeven. Komend
jaar worden voorstellen gedaan over de totstandkoming van nauwere Europese
samenwerking op defensieterrein. Onnodige duplicatie met Navo-structuren dient
hierbij te worden vermeden. Op deze en andere internationale ontwikkelingen
wordt kort ingegaan in Hoofdstuk 1.
De evaluatie van vredesoperaties zal u separaat worden aangeboden vóór
de behandeling in de Tweede Kamer van de defensiebegroting voor het jaar 2000.
Tevens wordt de Kamer bericht over de in de Motie Van den Doel/Van 't Riet
gevraagde evaluatie van de personele aspecten van deelneming aan vredesoperaties.
Defensie moet een meer transparante en doelgerichte organisatie worden.
In het kader van het veranderingsproces zijn belangrijke besluiten genomen
voor een verbetering van de werkwijze. De maatregelen hebben onder meer betrekking
op een goede interne en externe communicatie en een heldere toedeling van
bevoegdheden. De beoogde resultaten zullen in het functioneren van Defensie
zichtbaar moeten worden.
De krijgsmacht is in staat met goed geoefend en opgeleid personeel een
kwalitatief hoogwaardige bijdrage te leveren aan vredesoperaties. De inzet
van een aanzienlijk deel van de krijgsmacht voor humanitaire en vredesoperaties
en de voortdurende reorganisatie van de defensieorganisatie vergen veel van
het personeel. Defensie zal daarom ook de komende jaren veel moeten investeren
in haar personeel.
HOOFDSTUK 1: INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET VEILIGHEIDSBELEID
1.1 Inleiding
In 1999 is opnieuw een belangrijke stap gezet naar de opheffing van de
deling van het Europese continent door de uitbreiding van de Navo met drie
landen uit het voormalige Warschaupact. Ook zijn de veranderde inzichten van
het bondgenootschap vastgelegd in een nieuw Strategisch Concept. Hierin zijn
de kerntaken van de Navo, zoals de collectieve verdediging, uitgebreid met
nieuwe taken op het gebied van crisisbeheersing en samenwerking met Navo-partners.
De internationale gemeenschap is in Kosovo geconfronteerd met de gewelddadige
en massale verdrijving van de Albanese Kosovaren van hun geboortegrond. De
etnische zuiveringen en de massadeportaties riepen herinneringen op aan de
meest duistere perioden in de Europese geschiedenis. Om hieraan een halt toe
te roepen en het gevaar van verdere destabilisering van de regio tegen te
gaan, hebben de negentien Navo-landen Servië met geweld gedwongen zich
uit Kosovo terug te trekken. Nederland neemt met ongeveer 2000 militairen
deel aan Kfor, de Navo-geleide vredesmacht in Kosovo.
1.2 Internationale samenwerking
1.2.1 De Top van Washington
Het afgelopen jaar hebben zich voor de Navo belangrijke ontwikkelingen
voorgedaan. Op 12 maart jl. zijn Hongarije, Polen en Tsjechië tot het
bondgenootschap toegetreden. Voorts heeft de Navo-Top in Washington van april
1999 belangrijke interne en externe aanpassingen van het bondgenootschap bezegeld.
Tijdens de Top heeft de Navo een nieuw Strategisch Concept aangenomen, dat
de komende jaren de politiek-militaire leidraad vormt voor het bondgenootschap.
Daarin is naast de bondgenootschappelijke verdediging, mede op Nederlands
aandringen, een nieuwe kerntaak opgenomen op het gebied van crisisbeheersing
en vredesoperaties. Ook de bevordering van de samenwerking met niet-Navo-landen
is voortaan een kerntaak. De oude kerntaak gericht op het behoud van het strategische
evenwicht in Europa is vervallen. Het Strategisch Concept biedt ook een goede
basis voor het voor Defensie belangrijke «Defence Capabilities Initiative».
Dit van oorsprong Amerikaanse initiatief is gericht op het vergroten van de
flexibiliteit, de mobiliteit, de interoperabiliteit en de inzetbaarheid van
de strijdkrachten en van het vermogen operaties gedurende langere tijd vol
te houden.
Op enkele andere terreinen heeft de Navo-Top eveneens belangrijke resultaten
opgeleverd. Het bondgenootschap besteedt nu meer aandacht aan de risico's
die samenhangen met de voortgaande verspreiding van massavernietigingswapens.
Voorts leverde de Top een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling
van de Europese veiligheids- en defensie-identiteit en van het «open
deur»-beleid van de Navo. Landen die hebben laten weten lid te willen
worden van de Navo, kunnen nu deelnemen aan een speciaal programma, het «Membership
Action Plan». Samen met het versterkte en meer operationele Partnerschap
voor de Vrede stelt dit programma de betrokken landen in staat zich beter
voor te bereiden op een lidmaatschap van het bondgenootschap.
1.2.2 De Europese veiligheids- en defensie-identiteit
De Europese Raad van 3 en 4 juni 1999 in Keulen heeft een krachtige impuls
gegeven aan de verdere ontwikkeling van de Europese veiligheids- en defensie-identiteit.
De Europese Raad stelde vast dat de Unie over de nodige middelen moet beschikken
om de «Petersberg-taken» te kunnen uitvoeren. Dit vergt de ontwikkeling
van een goede politiek-militaire besluitvormingsstructuur binnen de EU, waarbij
vanzelfsprekend ook de ministers van Defensie ten volle zijn betrokken. Uiterlijk
eind 2000 zal de EU hierover besluiten moeten nemen.
Naar de mening van het kabinet kunnen bestaande organen van de West-Europese
Unie, zoals het militair comité, de planningcel, het situatiecentrum
en het satellietcentrum, in de EU worden opgenomen. Voor andere operationele
behoefte, onder meer op het gebied van planning, bevelvoering, communicatie
en logistieke ondersteuning zal de EU zo veel mogelijk gebruik moeten maken
van middelen en faciliteiten van de Navo.
Bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees veiligheids- en
defensiebeleid zullen tal van politieke en praktische vraagstukken moeten
worden opgelost, zoals:
– de toekomst van de militaire bijstandsverplichting uit artikel
V van het Weu-verdrag;
– de inpassing van de genoemde Weu-organen in de institutionele
structuur van de EU;
– de verhouding tussen de EU en de Navo en de wijze waarop de Europese
bondgenoten die geen EU-lid zijn, betrokken kunnen worden bij het gemeenschappelijke
defensiebeleid.
Voor Nederland was de uitkomst van de Europese Raad in Keulen van bijzonder
belang. Het is een goede impuls voor de Europese samenwerking, die borg staat
voor samenhang tussen de ontwikkelingen in de EU en de Navo en onnodige duplicatie
van activiteiten voorkomt.
1.2.3 Defensiesamenwerking met Midden- en Oost-Europese
landen en Rusland
Sinds begin jaren negentig werkt Defensie nauw samen met landen in Midden-
en Oost-Europa. Met veertien landen is thans een «Memorandum of Understanding»
(MoU) ondertekend, die het algemene raamwerk voor de samenwerking vaststelt.
Het gaat om Albanië, Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,
Macedonië, Oekraine, Polen, Roemenië, de Russische Federatie, Slovenië,
Slowakije en Tsjechië. Voor 1999 zijn ongeveer 400 bilaterale activiteiten
voorzien. De intensiteit van de samenwerking verschilt uiteraard per land
en is mede afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van het betrokken land.
Zo richt het programma voor Albanië zich vooral op de militair-geneeskundige
zorg door middel van managementtrainingen en schenking van materieel. In maart
1999 is met Slovenië een MoU ondertekend over samenwerking tussen de
luchtmachten. Nederland levert ook een bijdrage aan multilaterale samenwerkingsprogramma's
met de drie Baltische staten en blijft actief deelnemen aan het Partnerschap
voor de Vrede (PvV). Voor 1999 is de deelneming voorzien aan zeventien multilaterale
PvV-oefeningen.
Het is van belang dat de reorganisatie van de Poolse, Hongaarse en Tsjechische
strijdkrachten wordt voortgezet en de interoperabiliteit met de overige
Navo-strijdkrachten verder wordt vergroot. De bilaterale samenwerking moet
erop gericht zijn deze bondgenoten te helpen een volwaardige bijdrage te leveren
aan de uitvoering van Navo-taken. Op langere termijn dient een samenwerkingsrelatie
te ontstaan die overeenkomt met die met andere Navo-lidstaten.
Het bescheiden samenwerkingsprogramma met de Russische Federatie, dat
in 1998 is begonnen, wordt voortgezet. Het betreft samenwerking bij de vernietiging
van het chemische strijdmiddel lewisiet bij het plaatsje Kambarka en, in samenwerking
met de Verenigde Staten en Noorwegen, steun bij de ontmanteling van nucleaire
militaire installaties in de Russische Federatie.
1.3 Wapenbeheersing
1.3.1 CSE-verdrag
Sinds begin 1997 onderhandelen de dertig verdragsstaten in Wenen over
de aanpassing van het in 1991 gesloten verdrag inzake de Conventionele Strijdkrachten
in Europa (CSE) aan de veranderde Europese veiligheidssituatie. Een herzien
verdrag zal uitgaan van nationale en territoriale plafonds, zo mogelijk op
een lager niveau. De nationale plafonds hebben betrekking op de zware wapens
(tanks, pantsergevechtsvoertuigen, artillerie, gevechtsvliegtuigen en aanvalshelikopters)
die landen binnen het verdragsgebied mogen bezitten. De territoriale plafonds
betreffen de grondgebonden zware wapens, zowel eigen systemen als die van
derde landen.
In maart 1999 hebben de verdragspartners een CSE-aanpassingsbesluit bereikt,
dat mede berust op eerdere Navo-voorstellen over situaties waarin de bovengenoemde
plafonds tijdelijk mogen worden overschreden. Ook is er overeenstemming bereikt
over de intensivering van het inspectieregime en over specifieke beperkingen
van zware wapens in de landen aan de noord- en zuidflank (de zogenaamde flankbepalingen).
Verwacht wordt dat een herzien CSE-verdrag tijdens de OVSE-top in Istanbul
(november 1999) getekend kan worden.
1.3.2 Landmijnen
Het Verdrag van Ottawa over antipersoneelmijnen, dat inmiddels door Nederland
is geratificeerd, is op 1 maart 1999 in werking getreden. Dit voorjaar is
in Maputo (Mozambique) de eerste conferentie van verdragspartijen gehouden.
Om het verdrag zo doeltreffend mogelijk uit te voeren, heeft de conferentie
besloten vijf commissies van deskundigen in te stellen die zich gaan buigen
over respectievelijk mijnenruiming, slachtofferhulp en voorlichting, de vernietiging
van voorraden, technologie, en de werking van het verdrag. Nederland is rapporteur
van de commissie van deskundigen inzake mijnenruiming. Tijdens de conferentie
werd de 80ste ratificatie, door Tsjaad, bekendgemaakt, wat de snelle acceptatie
van het verdrag onderstreept.
In december 1999 komt in Genève de jaarlijkse conferentie van verdragspartijen
van het Tweede Protocol bij het Conventionele-Wapensverdrag bijeen. In ons
land was de parlementaire goedkeuring van dit protocol inzake het gebruik
van landmijnen op 25 maart jl. een feit. Met het oog op de toetsingsconferentie
in 2001 zal Nederland in Genève, onder meer in samenwerking
met de Verenigde Staten, peilen of steun bestaat voor versterking van het
protocol door het gebruik van antitankmijnen aan scherpere regels te binden.
Lange tijd was voorzien dat het gemengdemijnsysteem CBU-89 «Gator»
van de Koninklijke luchtmacht zou worden ontdaan van antipersoneelmijnen,
waarna uitsluitend antitankmijnen zouden resteren en de inzet niet langer
in strijd zou zijn met het Verdrag van Ottawa. Als onderdeel van de reducties
die uit het regeerakkoord voortvloeien, is besloten de 272 clusterbomsystemen
niet aan te passen maar te vernietigen. De Tweede Kamer is hierover op 8 september
jl. per brief ingelicht (nr. D99002823).
Hom-2000, het project voor de ontwikkeling van betere middelen voor de
opsporing en de ruiming van landmijnen, verkeert in de tweede en laatste fase.
Hierin worden sensoren die in de eerste fase zijn beproefd, verbeterd en geïntegreerd
in een demonstratiemodel dat voor specifieke toepassingen kan worden gereedgemaakt.
Besloten is het vizier te richten op toepassingen die geschikt zijn voor «area
reduction», dat wil zeggen: hulpmiddelen waarmee de omvang en de samenstelling
van een mijnenveld veilig, snel en nauwkeurig in kaart kunnen worden gebracht.
Als kan worden vastgesteld waar mijnen liggen en waar niet, kan het eigenlijke
detecteren vervolgens veiliger en sneller worden uitgevoerd.
1.4 Vredesoperaties en humanitaire hulp
1.4.1 Algemeen
De inzet van militairen voor internationale humanitaire en vredesoperaties
neemt een belangrijke plaats in in het Nederlandse veiligheidsbeleid. In 1999
is de deelneming van Nederlandse militairen aan deze operaties, vooral door
de ontwikkelingen in Kosovo, fors toegenomen.
Het belang van goede civiel-militaire samenwerking is het afgelopen jaar
opnieuw onderstreept, onder meer in Bosnië-Herzegowina. Door de ministers
van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie is overeenstemming
bereikt over een gemeenschappelijk beleidskader voor civiel-militaire samenwerking.
Bij de humanitaire crisis in Kosovo, Albanië en Macedonië heeft
Defensie, na een verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een wezenlijke
bijdrage geleverd aan de internationale humanitaire hulpverlening. Zorgvuldige
afstemming tussen Defensie en de vele internationale gouvernementele en non-gouvernementele
hulporganisaties bleek ook hier van groot belang.
Nederland ondersteunt de versterking van de snelle reactiecapaciteit van
de VN. De multinationale «Stand-by High Readiness Brigade» (Shirbrig),
waarin op dit ogenblik dertien landen nationale bijdragen aan het «United
Nations Stand-by Arrangements System» (Unsas) hebben gebundeld, wordt
in 2000 ter beschikking gesteld van de VN. De brigade zal, binnen vijftien
tot dertig dagen na een politiek besluit van de deelnemende landen, kunnen
worden ingezet voor VN-operaties onder Hoofdstuk VI van het VN-Handvest. De
Shirbrig kan voor maximaal zes maanden worden ontplooid. Vanaf 1 januari 2000
levert Nederland de commandant van de Shirbrig.
1.4.2 Nederlandse bijdrage aan vredesoperaties
In totaal zijn nu 3196 militairen uitgezonden voor humanitaire en vredesoperaties.
De onderstaande tabel bevat een overzicht van de Nederlandse bijdragen.
Overzicht Nederlandse bijdrage
OPERATIE
PERSONEEL
1. Voormalig Joegoslavië
a. Stabilisatiemacht (Sfor)
955
b. Contingentscommando Sfor
41
c. Kosovo Force (Kfor)
1 875
d. Contingentscommando Kfor
29
e. Sfor/Kfor luchtcomponent
90
f. UN International Police Task Force (UNIPTF)
55
g. European
Community Monitoring Mission (ECMM)
17
h. Bosnia Herzegowina Mine
Action Centre (BHMAC)
1
i. UN Mission in Bosnia Herzegowina (UNMiBH)
1
j. OVSE-missie in Kosovo
1
SUBTOTAAL
3 065
2. UN Peacekeeping Force in Cyprus (Unficyp)
103
3.
Weu Multinational Police Advisory Element (Mape)
9
4. OVSE-missie
in Albanië
2
5. UN Truce Supervision Organisation (Untso)
12
6. UNDP/Cambodian Mine Action Centre (CMAC)
3
7. OVSE-missie
in Moldavië
1
8. UN Special Commission (Unscom)
1
TOTAAL
3 196
1.4.3 Voormalig Joegoslavië en Albanië
Het mandaat van de door de Navo-geleide stabilisatiemacht (Sfor), die
in Bosnië-Herzegowina toeziet op de naleving van de militaire bepalingen
van het Dayton-akkoord, is in juni 1998 verlengd. De duur van de missie is
niet langer aan een einddatum verbonden, maar aan een te bereiken eindstadium.
Stapsgewijze reducties vormen een belangrijk element van de overgangsstrategie.
In het voorjaar van 1999 is tot een doelmatigheids-reductie besloten: de omvang
van Sfor is met 3000 militairen teruggebracht tot 30 000. In dit verband
is de Nederlandse bijdrage teruggebracht van 1260 tot ongeveer 1000 militairen.
Voor het overige is de Nederlandse bijdrage aan Sfor, met inbegrip van de
bijdrage aan de tactische en strategische reserve, niet gewijzigd. Nederlandse
militairen blijven in Bosnië-Herzegowina, op grond van door de minister
van Ontwikkelingssamenwerking beschikbaar gestelde middelen, actief in het
ondersteunen van wederopbouwactiviteiten in het operatiegebied. Ook de Nederlandse
bijdragen aan de «United Nations International Police Task Force»
(UNIPTF) en aan de «European Community Monitor Mission in Former Yugoslavia»
zijn op hetzelfde niveau gehandhaafd. Waarschijnlijk besluit de Navo nog in
1999 tot een verdere, ingrijpende reductie van Sfor. Nederland ondersteunt
dit voornemen van de Navo.
Op 10 juni 1999 heeft de VN-Veiligheidsraad het mandaat goedgekeurd voor
een internationale vredesmacht voor Kosovo (Kfor). Deze door de Navo geleide
vredesmacht ziet toe op de naleving van het akkoord dat de Russische gezant
Tsjernomyrdin en de Finse EU-gezant Ahtisaari begin juni hebben gesloten met
de voormalige republiek Joegoslavië. Het omvat afspraken
over de terugtrekking van alle Servische (para-)militaire en politie-eenheden
uit Kosovo, de demilitarisering van het Kosovo Albanese bevrijdingsleger,
de veilige terugkeer van vluchtelingen en een tijdelijk internationaal bestuur
van Kosovo. Dit akkoord is tot stand gekomen onder druk van de luchtaanvallen
die de Navo in de operatie «Allied Force» van 24 maart tot 9 juni
heeft uitgevoerd. De Koninklijke luchtmacht heeft, in het kader van het gezamenlijke
Belgisch-Nederlands DATF-detachement, bij deze operatie luchtverdedigings-,
verkennings- en offensieve missies uitgevoerd. Nederland heeft met zijn gemoderniseerde
F-16 jachtvliegtuigen en het vernieuwde wapenpakket een waardevolle bijdrage
kunnen leveren aan «Allied Force».
Kfor bestaat uit ruim 50 000 militairen en is verdeeld in vijf sectoren.
Nederland draagt bij met ongeveer 2000 militairen, die zijn geïntegreerd
in een Duitse brigade. Nederland levert een afdeling veldartillerie, een mortieropsporingsradarbatterij,
een helikopterdetachement, brigadestafpersoneel en een geniehulpbataljon dat
bestaat uit een genie-eenheid, een transporteenheid, explosieven-opruimingscapaciteit
en algemene ondersteuningscapaciteit. Het mariniersbataljon voor de strategische
reserve van Sfor is tevens aan Kfor toegewezen. De Nederlandse F-16's van
het DATF-detachement op Amendola voeren luchtsteunoperaties uit voor zowel
Sfor als Kfor. Voorts opereren in de Adriatische zee een fregat en een mijnenjager,
die beide deel uitmaken van Navo-vlootverbanden.
Nederland heeft in Albanië van midden april tot midden juli 1999
een «Netherlands Joint Task Force» (NLJTF) ontplooid als onderdeel
van de Navo-geleide «Albania Force» (Afor). In dit verband werd
steun verleend aan de Albanese autoriteiten en internationale hulporganisaties
bij de opvang en de terugkeer van vluchtelingen uit Kosovo. De NLJTF was als
onderdeel van de multinationale «Task Force Romeo» onder meer
belast met het beveiligde vervoer van vluchtelingen en goederen. De Nederlandse
bijdrage bestond uit een hoofdkwartier, een transporteenheid, een beveiligingscompagnie
en een helikopterdetachement. Het amfibisch transportschip Hr.Ms. Rotterdam
is ingezet voor transporttaken en logistieke ondersteuning.
Op 26 april jl. heeft de Weu ingestemd met een nieuw mandaat voor de adviserende
politiemissie in Albanië (Mape). Dit voorziet in een uitbreiding van
de missie tot 170 functies en in de oprichting van een operationeel hoofdkwartier
in Brussel. Nederland heeft zijn bijdrage aan het Mape verhoogd tot negen
functionarissen van de Koninklijke marechaussee.
1.4.4 Overige missies
Nederland neemt sinds juni 1998 met ongeveer 100 militairen deel aan de
«United Nations Peacekeeping Force in Cyprus» (Unficyp). De vredesmacht
bestaat uit ongeveer 1200 militairen. Een compagnie van de Koninklijke landmacht
is onderdeel van het Britse contingent, maar beschikt sinds deze zomer binnen
de Britse sector over een eigen gebied van verantwoordelijkheid. De Nederlandse
bijdrage wordt in beginsel na drie jaar beëindigd.
Sinds 1996 levert Nederland jaarlijks enkele maanden een bijdrage aan
de «Multinational Interception Force», die toeziet op naleving
van het handelsembargo tegen Irak. In 1999 zijn Hr.Ms. Jacob van Heemskerck
en een maritiem patrouille-vliegtuig Orion ingezet.
In het Midden-Oosten draagt Nederland twaalf waarnemers bij aan de «United
Nations Truce Supervision Organisation» (Untso), die toeziet op het
handhaven van de bestandslijnen tussen Israël en zijn buurstaten. Nederland
draagt, met één officier elk, ook bij aan de OVSE-missie in
Moldavië en aan de «United Nations Special Commission» (Unscom).
Voorts ondersteunt Defensie het ruimen van mijnen in Bosnië-Herzegowina
en Cambodja. Een Nederlandse officier werkt als technisch adviseur bij een
onderdeel van het «Bosnia Herzegowina Mine Action Centre». In
Cambodja werken drie mijnenruimdeskundigen van de explosievenopruimingsdienst
bij het «Cambodian Mine Action Centre» (CMAC).
1.5 Caribisch gebied
De versterking van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
is bijna voltooid. Op 13 januari 1999 is het Kustwachtcentrum te Curaçao
geopend. De aanwezigheid van de Kustwacht op het water is toegenomen door
de inzet van nieuw materieel. De samenwerking tussen de commandant Kustwacht
en de vertegenwoordigers van de landsdiensten is goed. Eenheden van de Koninklijke
marine en de Kustwacht werken in het kader van de internationale drugsbestrijding
vooral samen met de Verenigde Staten. Begin april is met de Verenigde Staten
overeenstemming bereikt over de vestiging van «Forward Operating Locations»
(FOL's) op Curaçao en Aruba. De Verenigde Staten voeren van hieruit
drugsbestrijdings-operaties uit. Nederland blijft zich inspannen voor een
multilaterale overeenkomst inzake maritieme samenwerking in het Caribische
gebied, ter uitvoering van het Verdrag van Wenen van 1988 inzake de bestrijding
van de drugshandel.
HOOFDSTUK 2: DE KRIJGSMACHT
2.1 Algemeen
De herstructurering van de krijgsmacht wordt in 2000 voortgezet. De krijgsmacht
wordt steeds vaker ingezet voor vredesoperaties, in het bijzonder in Kosovo
en Bosnië. De grote betrokkenheid bij vredesoperaties trekt, samen met
de voortgaande herstructurering bij Defensie, een grote wissel op het personeel.
Zoals met de Tweede Kamer is overeengekomen, zal één van
beide halfjaarlijkse rapportages over de Luchtmobiele brigade voortaan in
de defensiebegroting worden opgenomen. De Luchtmobiele brigade bevindt zich
ook in 2000 nog in de voorbereidende fase gericht op het bereiken van volledige
operationele inzetbaarheid in 2003. De ingebruikneming van helikopters ten
behoeve van de brigade verloopt volgens plan (zie ook de artikelsgewijze toelichting).
De grondcomponent is aanwezig en voldoende gevuld. Twee infanteriebataljons
zullen in dit begrotingsjaar op de Balkan worden ingezet. Wat betreft de luchtcomponent
zijn (tot 1 oktober 1999) twee Apache helikopters ingedeeld bij een Amerikaanse
Sfor-eenheid in Bosnië. Een detachement van drie Chinook-helikopters
is vanaf december 1998 enkele maanden ingezet bij de «Kosovo Extraction
Force» in Macedonië en vervolgens bij Afor. Het detachement is
sinds juni onderdeel van de Nederlandse bijdrage aan Kfor en is uitgebreid
met enkele Bölkow-helikopters.
In het kader van het vernieuwde Beleid Bedrijfsvoering Defensie (BBD-2000)
worden defensiebrede doelstellingen inzake operationele gereedheid ontwikkeld,
die binnenkort gereed zijn. In deze begroting zijn in de artikelsgewijze toelichting
voor het eerst op ressortniveau doelstellingen en activiteiten vermeld die
verband houden met de operationele gereedheid.
2.2 Koninklijke marine
2.2.1 Algemeen
Het optreden en samenwerken in internationale verbanden blijft voor de
Koninklijke marine van groot belang. Dit blijkt onder meer uit de inpassing
van een expeditionaire module bestaande uit één bataljon met
bijbehorende ondersteuning, een amfibisch transportschip en escorteschepen
als geïntegreerd eskader in de «UK/NL Amphibious Force» en
in het Navo-commando «Strikefleet Atlantic».
2.2.2 Voortgang herstructurering
De in de Defensienota en de Prioriteitennota aangekondigde herstructu-
rering verkeert in de eindfase. Door natuurlijk verloop en door maatregelen
die de instroom beperken verloopt de verkleining van de personeelsomvang volgens
plan. Het project «vorming één Marinebedrijf» nadert
in 2000 zijn voltooiing. Hetzelfde geldt voor reorganisaties bij de walorganisatie
van de verbindingsdienst, bij scholen en bij verschillende bevoorradingsdiensten.
2.3 Koninklijke landmacht
2.3.1 Algemeen
De Koninklijke landmacht zet de komende jaren de voorgenomen reorganisaties
voort. De herschikking van de gevechtskracht, die vooral is gericht op de
verbetering van het voortzettingsvermogen voor vredesoperaties, zal in 2002
worden voltooid. De deelneming aan vredesoperaties met goed opgeleid en geoefend
personeel behoudt prioriteit.
De internationale samenwerking richt zich vooral op het Duits-Nederlandse
legerkorps en de Multinational Division (Central). De samenwerking met het
Verenigd Koninkrijk wordt geïntensiveerd, vooral op het gebied van vredesoperaties
en luchtmobiel optreden.
2.3.2 Voortgang herstructurering
Veel van de projecten die worden uitgevoerd in het kader van de herschikking
van de gevechtskracht hebben betrekking op het Duits-Nederlandse Legerkorps.
Een groot aantal wordt thans uitgevoerd. De staf van de 43ste gemechaniseerde
brigade is inmiddels paraat. De brigade als geheel wordt in 2000 gevormd.
De overige gemechaniseerde brigades worden verder gereorganiseerd en de restanten
van de mobilisabele 52ste gemechaniseerde brigade zullen worden opgeheven.
De oprichting van nieuwe eenheden zoals de RPV-compagnie, een inlichtingeneenheid
uitgerust met onbemande verkenningsvliegtuigjes, is voorbereid. Deze eenheden
zullen omstreeks januari 2000, zodra zij het vereiste opleidings- en trainingsniveau
hebben bereikt, paraat zijn.
Op grond van de resultaten van evaluaties en oefeningen zal worden besloten
of de staf en de eenheden van de Divisie «7 December» moeten worden
gereorganiseerd. Delen van de staf 1e Divisie en van het «Support Command»
zullen worden samengevoegd in een Divisie verzorgingscommando om de logistieke
eenheden beter te kunnen aansturen.
2.4 Koninklijke luchtmacht
2.4.1 Algemeen
De Koninklijke luchtmacht neemt vanaf medio 1999 deel aan de «Extended
Air Defence Task Force» (EADTF), een samenwerkingsverband van de Verenigde
Staten, Duitsland en Nederland. Doel van de EADTF is de verbetering van de
planning en van de coördinatie van gezamenlijke luchtverdedigingsactiviteiten,
opleidingen en oefeningen. Voorts is de Koninklijke luchtmacht voornemens
lid te worden van de European Air Group (EAG). Dit Frans-Britse initiatief
is vooral gericht op de verbetering van de interoperabiliteit tussen de betrokken
luchtmachten en past binnen het streven de Europese veiligheids- en defensie-identiteit
binnen de Navo te bevorderen.
2.4.2 Voortgang herstructurering
Het streven is in 2000 de reorganisatie en de verkleining van het Hoofdkwartier
Koninklijke Luchtmacht te voltooien. Ook de bestuurlijke integratie van het
Depot elektronisch materieel en van het Depot mechanisch vliegtuigmaterieel
en straalmotoren in het Logistiek centrum Koninklijke luchtmacht
wordt afgesloten. Er komt één opleidingscentrum voor de gehele
Koninklijke luchtmacht in Woensdrecht. Met deze maatregelen wordt de nog te
verwezenlijken reductie van functies bij de Koninklijke luchtmacht grotendeels
ingevuld. De achterstand bij de reductie van het burgerpersoneel is bijna
ingelopen. De in de Prioriteitennota afgesproken verkleining van het totale
personeelsbestand wordt uiterlijk in 2001 voltooid.
2.5 Koninklijke marechaussee
2.5.1 Voortgang herstructurering
In 1998 is het interdepartementaal onderzoek naar de bedrijfsvoering van
de Koninklijke marechaussee afgesloten. De aanbevelingen van het onderzoek
worden uitgewerkt in het project Beleid en Bedrijfsvoering Koninklijke Marechaussee
2000 (zie brief F/99 004 204, 12 juli 1999). In 2000 wordt de reorganisatie
van de militaire politiedienst, die dan 966 marechaussees zal omvatten, voltooid.
2.5.2 Intensivering vreemdelingentoezicht en grensbewaking
De minister van Justitie heeft naar aanleiding van de verwachte stijging
van het aantal asielzoekers in Nederland de benodigde formatiesterkte van
de politie en van de Koninklijke marechaussee laten onderzoeken voor de bestaande
aanmeldcentra (Zevenaar, Rijsbergen en Schiphol) en het op te richten aanmeldcentrum
Ter Apel. Als gevolg hiervan is in 1999 het functiebestand van de Koninklijke
marechaussee bij de bestaande aanmeldcentra structureel uitgebreid met ongeveer
veertig personen. In 2000 zal de formatie van het mobiel toezicht vreemdelingen
(MTV) en van de grensbewaking geheel zijn gevuld. In totaal zijn dan ruim
600 marechaussees werkzaam in het MTV en worden ruim 770 marechaussees ingezet
voor de grensbewaking.
2.5.3 Accommodatie
Er wordt onderzoek gedaan naar een alternatieve werk- en woonaccommodatie
voor de Koninklijke marechaussee op of nabij de luchthaven Schiphol. Het huurcontract
voor de huidige accommodatie op de luchthaven loopt af in 2004.
2.6 Defensie Interservice Commando (Dico)
2.6.1 Algemeen
In 1999 worden de voorbereidingen getroffen voor de organisatorische overheveling
van het Koninklijk tehuis voor oud-militairen en van Museum Bronbeek van de
Koninklijke landmacht naar het Dico. Ook wordt begonnen met de voorbereidingen
voor de overdracht van het Bureau vorderingen, inhoudingen en kortingen vanuit
de Centrale organisatie. In 2000 zullen de Dienst militaire pensioenen en
het Team gegevensbeheer verzekerden-administratie (dat nu behoort tot het
Defensie archieven-, registratie- en informatiecentrum) naar het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds overgaan. De budgetten van beide eenheden worden
vanaf dat moment aan de Dico-begroting onttrokken.
2.6.2 Voortgang herstructurering
Bij de meeste diensten en bedrijven van het Dico is de initiële herstructurering
na opneming in het Dico voltooid. De reorganisatie in het kader van de doelmatigheidsoperatie
ligt op schema en wordt in 2001 afgerond. Met de herstructurering wordt in
belangrijke mate voldaan aan de voorwaarden voor een klantgericht en doelmatig
Dico.
Begin 1999 zijn op grond van aanbevelingen van de Defensie accountantsdienst
en van de Algemene rekenkamer binnen het Dico verbeteringen aangebracht in
de administratieve organisatie, vooral op het gebied van financieel en materieelbeheer.
HOOFDSTUK 3: HET PERSONEELSBELEID
3.1 Voortgang herstructurering
De reductie van het personeelsbestand die voortvloeit uit de Defensienota
en de Prioriteitennota zal volgens plan vóór 2003 een feit zijn.
Het gaat om een reductie van 1290 beroepsmilitairen-onbepaalde-tijd (BOT)
en 849 burgerpersoneelsleden. Het bestand beroepsmilitairen-bepaalde-tijd
(BBT) kan in diezelfde periode nog met 3378 groeien.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de situatie per beleidsterrein
en per personeelscategorie:
Vergelijking Begroting 2000 versus de stand van de Prioriteitennota
in 2003
Begroting
2000
Geactualiseerde Prioriteitennota
Verschil 2003–2000
aantallen volgens de Begroting 20001
gewenste
sterkte voor 20032
absolute aantallen
procentueel
Koninklijke marine
Beroepsmilitairen OT
8 128
7 972
– 157
– 1,9%
Beroepsmilitairen BT
4 431
4 360
– 71
– 1,6%
Totaal militair personeel
12 559
12 332
– 228
– 1,8%
Burgerpersoneel
4 181
4 092
– 89
– 2,1%
Totaal
personeel
16 740
16 424
– 317
– 1,9%
Koninklijke landmacht
Beroepsmilitairen OT
10 927
10 390
– 537
– 4,9%
Beroepsmilitairen BT
12 189
15 250
3 061
25,1%
Totaal militair personeel
23 116
25 640
2 524
10,9%
Burgerpersoneel
9 064
8 504
– 560
– 6,2%
Totaal
personeel
32 180
34 144
1964
6,1%
Koninklijke luchtmacht
Beroepsmilitairen OT
7 767
7 340
– 427
– 5,5%
Beroepsmilitairen BT
3 535
3 693
158
4,5%
Totaal militair personeel
11 302
11 033
– 269
– 2,4%
Burgerpersoneel
1 698
1 666
– 32
– 1,9%
Totaal personeel
13 000
12 699
– 301
– 2,3%
Koninklijke marechaussee
Beroepsmilitairen OT
3 297
3 220
– 77
– 2,3%
Beroepsmilitairen BT
1 917
2 051
134
7,0%
Totaal militair personeel
5 214
5 271
57
1,1%
Burgerpersoneel
254
254
0
0,0%
Totaal personeel
5 468
5 525
57
1,0%
Centrale Organisatie
Beroepsmilitairen OT
608
602
– 6
– 1,0%
Beroepsmilitairen BT
26
26
0
0,0%
Totaal militair
personeel
634
628
– 6
– 0,9%
Burgerpersoneel
984
899
– 85
– 8,6%
Totaal personeel
1 618
1 527
– 91
– 5,6%
DICO
Beroepsmilitairen OT
1 008
922
– 86
– 8,5%
Beroepsmilitairen BT
377
473
96
25,5%
Totaal militair personeel
1 385
1 395
10
0,7%
Burgerpersoneel
1 240
1 157
– 83
– 6,7%
Totaal
personeel
2 625
2 552
– 73
– 2,8%
Homogene groep
Beroepsmilitairen OT
167
167
0
0,0%
Beroepsmilitairen BT
10
10
0
0,0%
Totaal militair personeel
177
177
0
0,0%
Burgerpersoneel
27
27
0
0,0%
Totaal
personeel
204
204
0
0,0%
Totaal
overzicht Defensie
Beroepsmilitairen OT
31 902
30 613
– 1 290
– 4,0%
Beroepsmilitairen BT
22 485
25 863
3 378
15,0%
Totaal militair personeel
54 387
56 476
2 089
3,8%
Burgerpersoneel
17 448
16 599
– 849
– 4,9%
Subtotaal
71 835
73 074
Agentschappen
Defensie
Telematica Organisatie
Beroepsmilitairen
163
–
Burgerpersoneel
1 122
–
Totaal
personeel
1 285
–
Dienst
Gebouwen, Werken en Terreinen
Beroepsmilitairen
70
–
Burgerpersoneel
1 007
–
Totaal
personeel
1 077
–
Subtotaal
2 362
Totaal-generaal
74 197
1 Sterktes uitgedrukt in volle tijd equivalenten (VTE) en:
burgerpersoneel: incl. A&O en niet-Nederlands hulppersoneel; excl. uitzendkrachten
en niet-actief personeel; militair personeel: incl. BV-LOM en A&O; excl.
herhalingsoefeningen.
2 De gewenste sterkte 2003 is afgeleid van de Prioriteitennota
en geactualiseerd voor overhevelingen en andere aanpassingen. Het betreft
het maximale aantal personeelsleden dat een beleidsterrein in 2003 in dienst
mag hebben (personeelsplafond). De begrotingssterkte is het aantal personeelsleden
dat een beleidsterrein planmatig in dienst denkt te hebben in een bepaald
jaar. De begrotingssterkte kan om diverse redenen afwijken van de gewenste
sterkte, bijvoorbeeld door tegenvallende wervingsresultaten.
3.2 Personeelsvoorziening
De werving van technisch en specialistisch personeel en van personeel
voor gevechtsfuncties verloopt moeizaam als gevolg van de krappe arbeidsmarkt.
Een uitgebreide rapportage over de personeelsvoorziening van de krijgsmacht
is op 25 februari jl. aan de Tweede Kamer aangeboden (nr. P99 001 167).
Defensie streeft naar een hechte samenwerking met overheidsinstanties,
werkgevers, onderwijsinstellingen en andere actoren op de arbeidsmarkt om
meer jongeren te bereiken en te interesseren voor de krijgsmacht. Tegelijk
bevordert deze samenwerking dat militairen met een tijdelijke aanstelling
gericht worden geschoold en met een meerwaarde terugkeren op de arbeidsmarkt.
De herstructurering, de financiële en personele reducties en de blijvende
aandacht voor de verbetering van de doelmatigheid hebben ingrijpende gevolgen
voor het personeel. Veel functies vervallen, loopbaanmogelijkheden worden
minder gunstig en er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van
gedwongen ontslag. Ook vraagt de operationele inzet veel van
het personeel en van het thuisfront. Het personeel voelt zich niet altijd
voldoende gewaardeerd. Dit draagt bij tot het verloop. Het bieden van toekomstperspectief
aan het personeel heeft dan ook hoge prioriteit.
Om te voorkomen dat militair personeel vroegtijdig de organisatie verlaat,
worden maatregelen getroffen die de belastende elementen in het militaire
beroep moeten terugdringen. In dat verband is onlangs de periode dat fregatten
zijn ingedeeld in permanente Navo-eskaders teruggebracht van zes naar vier
maanden (vergaderjaar 1998/1999, Aanhangsel van de Handelingen 1395) en zijn
met de centrales voor overheidspersoneel afspraken gemaakt die een halt moeten
toeroepen aan de uitstroom van vliegers bij de Koninklijke luchtmacht.
Sinds eind 1994 geldt voor burgerfuncties bij Defensie een vacaturestop.
Defensie werft alleen nieuw personeel buiten de organisatie als vacatures
niet intern kunnen worden gevuld. Om Defensie als werkgever voor burgerpersoneel
interessant te houden, vooral onder hoger opgeleide jongeren, worden op financieel-economisch,
ICT- en verwervingsgebied, waar knelpunten bestaan, traineeprojecten georganiseerd.
Defensie heeft de problematiek van de wachtgelden BBT onderzocht. De belangrijkste
conclusie is dat een toereikende registratie van de inspanningen op het gebied
van scholing en bemiddeling ontbreekt. Er zal hiertoe een registratiesysteem
worden opgezet. Aansluitend zal een vervolgonderzoek worden gedaan naar de
relatie tussen de instroom van BBT'ers in het wachtgeld en de inspanningen
van Defensie.
3.3 Arbeidsvoorwaarden
Tegen de achtergrond van de aanzienlijke jaarlijkse wervingsbehoefte is
het van groot belang dat Defensie een aantrekkelijke werkgever blijft. Daarom
is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 1999–2000 een met andere sectoren
vergelijkbare algemene loonontwikkeling vastgelegd en aandacht besteed aan
de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat onder meer om scholing, maatregelen
ter bevordering van de mobiliteit, meer kinderopvang en een uitbreiding van
de vergoeding voor woon-werkverkeer. Tegelijk wordt, overeenkomstig het regeerakkoord,
de ziektekostenregeling voor het defensiepersoneel versoberd.
In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst is de ontwikkeling van een volwaardig
seniorenbeleid voor burgerambtenaren afgesproken om de deelneming aan het
arbeidsproces van burgerambtenaren van 50 jaar en ouder te bevorderen. Het
voornemen is hierover uiterlijk 1 augustus 2000 afspraken te maken met de
centrales van overheidspersoneel.
Separaat zullen in het najaar van 1999 afspraken worden gemaakt over de
in de Hoofdlijnennotitie aangekondigde vernieuwing van het personeelsbeleid
en de versobering van de diensteinderegeling voor het militaire personeel
(Uitkeringswet gewezen militairen).
3.4 Personeelsontwikkeling
3.4.1 Arbeidsomstandigheden
Het arbeidsomstandighedenbeleid bij Defensie is in 1999 geïntensiveerd.
Aanleiding daartoe waren verschillende incidenten en het groeiend maatschappelijk
bewustzijn dat aandacht voor arbeidsomstandigheden een belangrijke verantwoordelijkheid
is van de werkgever. Inmiddels is een begin gemaakt met de evaluatie van de
arbeidsomstandigheden en is een onderzoek begonnen naar de risico's op de
werkvloer. De termijn waarbinnen een en ander wordt uitgevoerd is vastgelegd
in het beleidsplan arbeidsomstandigheden Defensie. De hoofdlijnen van dit
plan worden opgenomen in de Defensienota. Op basis van de evaluatie- en onderzoeksresultaten
wordt een plan van aanpak opgesteld om de knelpunten te verhelpen. Hieronder
vallen ook de onderwerpen waarover aan de Tweede Kamer rapportages zijn toegezegd.
Uit een onderzoek is gebleken dat voor een deel van het personeel van
de Koninklijke luchtmacht de werkdruk is toegenomen door de nieuwe taken,
de uitzendingen en de oefeningen. De Tweede Kamer is hierover per brief (P98 063 889)
ingelicht op 30 september 1998. De Koninklijke luchtmacht heeft in overleg
met de centrales van overheidspersoneel maatregelen genomen om de werkdruk
te verlagen. De maatregelen zijn toegespitst op het dagelijks functioneren
van het personeel en waarborgen blijvende aandacht voor de werkdruk. Bij de
andere krijgsmachtdelen wordt op vergelijkbare wijze aandacht besteed aan
de werkdruk.
3.4.2 Emancipatie
Defensie heeft, evenals de andere departementen, een actieplan opgesteld
met doelstellingen op het terrein van het emancipatiebeleid (zie de brief
aan de Tweede Kamer van de Staatssecretaris van Emancipatiezaken, Kamerstuk
26 206, nr. 12). Defensie heeft onder meer de taak om het percentage
vrouwelijke beroepsmilitairen voor 2002 te verhogen van zeven tot acht. In
2010 moet dit percentage zijn gestegen naar twaalf. Er is inmiddels sprake
van een gestage groei van het aantal vrouwen. De situatie per 1 juli 1999
is als volgt:
Vrouwen in de krijgsmacht
Totaal
man
vrouw
aantal
percentage
aantal
percentage
Koninklijke marine
11 680
90,8%
1 180
9,2%
Koninklijke landmacht
22 781
93,3%
1 638
6,7%
Koninklijke luchtmacht
10 544
92,7%
829
7,3%
Koninklijke
marechaussee
4 513
91,7%
408
8,3%
Totaal
49 518
92,4%
4 055
7,6%
Een andere taak betreft de voltooiing van het project «Vrouwen en
ergonomie». Op grond hiervan kunnen de krijgsmachtdelen maatregelen
nemen om de fysieke belasting in het werk te verminderen, waardoor de inzetbaarheid
van vrouwen wordt verhoogd.
Het emancipatiebeleid van Defensie is er mede op gericht het aantal vrouwen
dat Defensie verlaat te beperken. Er wordt gewerkt aan plannen om de mogelijkheden
tot het combineren van arbeid en zorg te verruimen. Hierop wordt in de Defensienota
nader ingegaan.
3.4.3 Minderheden
Defensie wil een afspiegeling van de maatschappij zijn. De normen die
zijn gesteld in de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden worden ruim
gehaald. Momenteel is 7,9% van de defensiemedewerkers van allochtone afkomst.
De groei van het aantal allochtone personeelsleden is voornamelijk toe te
schrijven aan de instroom van lager opgeleiden. Er zal in 2000 extra aandacht
worden besteed aan de instroom van hoger opgeleide allochtonen en aan de doorstroom
van allochtone werknemers binnen de organisatie. De werving onder allochtonen
zal zo nodig worden aangepast naar aanleiding van het onderzoek naar het imago
van Defensie onder etnische minderheden, dat binnenkort wordt voltooid.
3.5 Beleid voor postactieven
De Stichting dienstverlening veteranen, de Stichting veteranenplatform,
de Bond van Nederlandse militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en Defensie
hebben een uitwerkingsconvenant gesloten voor de oprichting van het Veteraneninstituut.
Waarschijnlijk zal het Veteraneninstituut omstreeks april 2000 worden geopend.
Het instituut beoogt de intensivering van de onderlinge samenwerking en de
afstemming van de zorg, met behoud van de eigen kenmerken van de betrokken
organisaties. De activiteiten inzake lotgenotencontact, dienstverlening en
nazorg worden gebundeld. Het instituut zal tevens de samenhang met de zorgstructuur
voor actief dienende militairen bewaken. Ook jonge veteranen zullen gebruik
kunnen maken van de diensten van het instituut, omdat gebleken is dat juist
zij daaraan behoefte hebben.
Op grond van de aanpassing eind 1998 van de «Uitkeringswet twee
tot vijfjarige diensttijd veteranen» hebben inmiddels bijna 30 000
veteranen met een overheidspensioen de eenmalige uitkering van f 1000
netto alsnog ontvangen. Dat brengt het totaal aantal veteranen voor wie op
deze wijze de erkenning voor hun langdurige inzet is onderstreept, op ruim
100 000. De verwachting is dat uiteindelijk zo'n 110 000 veteranen
de uitkering zullen ontvangen. De Dienst veteranenuitkering streeft ernaar
zijn werkzaamheden midden 2000 af te sluiten.
HOOFDSTUK 4 : HET MATERIEELBELEID
4.1 Algemeen
Defensie blijft streven naar de intensivering van nationale en internationale
materieelsamenwerking. Een belangrijke stap wordt mogelijk gezet met de toetreding
tot het materieelagentschap «Organisme Conjoint de Coopération
en Matière d'Armement» (Occar).
Het Defensie Materieelkeuze Proces (DMP) zal in 2000 worden geëvalueerd.
Hierbij zal onder meer worden ingegaan op de relatie met de regeling Grote
projecten van de Kamer en met de mogelijke effecten van internationale ontwikkelingen,
zoals de toetreding tot Occar, op de besluitvormingsprocedures.
Defensie heeft deelgenomen aan een project onder leiding van Economische
zaken waarin wordt nagegaan hoe innovatief aanbesteden bij de overheid kan
worden bevorderd. Binnen Defensie zullen hiertoe dit begrotingsjaar twee proefprojecten
worden uitgevoerd. De ervaringen zullen worden gebruikt om in de komende jaren
deze vorm van aanbesteden zoveel mogelijk toe te passen.
4.2 Internationale materieelbetrekkingen
4.2.1 Europese samenwerking
Het door Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk
opgerichte materieelagentschap Occar is een belangrijke bouwsteen voor de
Europese samenwerking bij de ontwikkeling en de productie van defensiematerieel.
Het voornemen de Weu te integreren in de EU zal ook gevolgen hebben voor de
«Western European Armaments Group» (Weag). In Weag-verband worden
ook de mogelijkheden verkend van informatie-uitwisseling over «Unmanned
Aerial Vehicles» (UAV's), «Future Combat Aircraft» en «Direct
Firing Platform», met het oog op mogelijke toekomstige samenwerking.
De ministers van Defensie van Weag-landen hebben in november 1998 een
plan goedgekeurd voor nauwere samenwerking. Ook is besloten samen te werken
met Zweden, Finland en Oostenrijk, die niet tot de Weag behoren. Zo zullen
deze landen aan Weag-vergaderingen kunnen deelnemen. In het kader van het
«European Armaments Partnership» is een MoU opgesteld dat de toetreding
regelt van Finland en Zweden als waarnemer tot de «WEAG Research and
Technology»-programma's.
Nederland onderhoudt intensieve bilaterale materieelbetrekkingen met Europese
partners, vooral met Duitsland en in toenemende mate met Frankrijk. Ook de
samenwerking met de Scandinavische landen ontwikkelt zich voorspoedig. De
contacten met de Midden- en Oost-Europese landen worden geleidelijk uitgebreid,
met name op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.
4.2.2 Transatlantische samenwerking
De «Conference of National Armaments Directors» (CNAD) van
de Navo heeft aanbevelingen gedaan om de bondgenootschappelijke materieelsamenwerking
te verbeteren. Deze moeten in 2000 leiden tot de stroomlijning van relevante
procedures. Een belangrijk transatlantisch samenwerkingsproject
is het «Theater Missile Defence»(TMD)-programma, waaraan Nederland
deelneemt. Transatlantische materieelsamenwerking bestaat overigens al jaren
binnen het «NATO Maintenance and Supply Agency» (Namsa). Het gebruik
van de Namsa-faciliteiten is doelmatig dankzij een goede beheersing van voorraden
voor wapensystemen en door het gebruik van raamcontracten voor de gezamenlijke
aanschaf van goederen.
4.3 Defensie-industrie
Het materieelbeleid is mede gericht op de instandhouding en de versterking
van de defensiegerelateerde kennis en kunde in Nederland. Deze moeten deel
gaan uitmaken van de Europese defensietechnologische en -industriële
basis. Veel defensie-opdrachten komen terecht bij het Nederlandse bedrijfsleven.
Defensie ondersteunt ook de deelneming van nationale defensiegerelateerde
bedrijven aan internationale materieelsamenwerkingsprojecten.
4.4 Afstoting
In de begroting is voor 2000 een verkoopopbrengst geraamd van f 130
miljoen. Voor de periode 1999–2005 is met een verkoopopbrengst rekening
gehouden van in totaal f 1000 miljoen. Dit bedrag bestaat voor een deel
uit termijnbetalingen voor materieel dat op grond van de Defensienota en de
Prioriteitennota overtollig werd verklaard en is verkocht. Voorts is op basis
van de Hoofdlijnennotitie rekening gehouden met inkomsten uit de verkoop van
af te stoten materieel. Het betreft Leopard-2 tanks, YPR-765 pantservoertuigen,
wielvoertuigen, S-fregatten, Orion- en F-27M patrouillevliegtuigen en F-16
jachtvliegtuigen.
Op grond van de met het ministerie van Financiën gemaakte middelenafspraak
wordt de defensiebegroting verhoogd met de geraamde verkoopopbrengsten minus
een bedrag van f 30 miljoen dat ten gunste komt van de algemene middelen.
4.5 Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (WOO)
Door onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bevordert Defensie een verantwoorde
besluitvorming, vooral op het gebied van investeringen. Defensie voert ontwikkelingsprojecten
uit en laat door derden onderzoek verrichten. De defensieonderzoeksinstituten
van de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO), het Nationaal lucht- en ruimtevaartlaboratorium (NLR) en het Maritiem
research instituut Nederland (MARIN) bieden Defensie toegang tot de nationale
en internationale onderzoekswereld. In beperkte mate stimuleert Defensie ook
de ontwikkeling van relevante technologieën of materieel bij het Nederlandse
bedrijfsleven. Het ministerie van Economische Zaken zal, in het kader van
het CODEMA-instrument, financieel bijdragen aan een project als dit naar verwachting
voldoende positieve gevolgen heeft voor de Nederlandse economie.
Nederland verwerft ook kennis door internationale samenwerking, bijvoorbeeld
door informatie-uitwisseling of gezamenlijk onderzoek. Naast de samenwerking
in de Navo of de Weag worden hiertoe ook bilaterale of multilaterale overeenkomsten
gesloten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de intensivering van de Europese
samenwerking, ook met de Noordse en de Midden- en Oost-Europese landen.
4.6 Luchtvaartcluster
Het regeringsbeleid inzake de herstructurering en de stimulering van het
Nederlandse luchtvaartcluster is erop gericht de partijen in het luchtvaartcluster
kansen te bieden voor aansluiting bij internationale vliegtuigprogramma's.
Naast een civiel programma voor deelneming aan Airbus is er een militair programma
om de Nederlandse industrie en de nationale kennisinstituten in een goede
positie te brengen voor mogelijke deelneming aan het «Joint Strike Fighter»-project.
Defensie levert aan dit programma, waar een bedrag van f 150 miljoen
mee is gemoeid, een bijdrage van f 50 miljoen over de jaren 1999 tot
en met 2003.
4.7 Materieelprojecten
4.7.1 Koninklijke marine
Het project «Aanpassing mijnenbestrijdingscapaciteit» (PAM)
behelst de «midlife update» van de mijnenbestrijdingsvaartuigen
van de Alkmaar-klasse en de ontwikkeling en de bouw van mijnenveegdrones.
Het PAM-project is in de begroting voor 1999 met een jaar vertraagd en wordt,
als gevolg van de financiële uitwerking van de voorstellen in de Hoofdlijnennotitie,
met nog een jaar vertraagd.
Het project «Hydrografische Opnemingsvaartuigen» voorziet
in de instandhouding van de hydrografische opnamecapaciteit. Tot voor kort
maakte dit project deel uit van het PAM-project. Inmiddels bestaat het voornemen
geen levensverlengend onderhoud aan de hydrografische opnemingsvaartuigen
uit te voeren, maar twee nieuwe schepen te bouwen. De Tweede Kamer zal hierover
afzonderlijk worden ingelicht.
Het NH-90 project voorziet voor Nederland in de ontwikkeling en de verwerving
van twintig maritieme helikopters van het type NH-90 ter vervanging van de
huidige Lynx-helikopters. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met
Duitsland, Frankrijk en Italië. Duitsland heeft onlangs kenbaar gemaakt
dat het zijn behoefte aan maritieme en transporthelikopters wil herfaseren.
Dit maakt hernieuwd overleg met de partnerlanden en de industrie nodig om
vast te stellen wat de gevolgen van de Duitse voornemens zijn voor het productie-MoU
en het productiecontract. Als Duitsland bij zijn voornemen blijft, is ondertekening
van het MoU en het contract in 1999 niet langer haalbaar. Voor Nederland zou
dat aanleiding zijn een «Request for Information» te doen uitgaan
om alternatieven voor de NH-90 in beschouwing te kunnen nemen. De Kamer is
over de recente ontwikkelingen ingelicht met de brief van 3 september jl.
(nr. M 99004528).
De taken van het maritieme patrouille-vliegtuig Orion zijn aangepast aan
de nieuwe veiligheidssituatie. Dit noopt, samen met de technische en operationele
veroudering van de aan boord geïnstalleerde apparatuur, tot aanpassing
van het missie-systeem door middel van een «Capability Upkeep Programme».
4.7.2 Koninklijke landmacht
Het Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig (LVB) zal de verkenningsvoertuigen
van het type Landrover (verkenningsversie) en de M 113 C&V vervangen
(Kamerstuk 26 637, nr. 1). De LVB-voertuigen worden uitgerust met beschermingsmiddelen
en met waarnemingsmodules met moderne warmtebeeldapparatuur.
In het kader van de vervanging van de pantservoertuigen van het type M577
en YPR is voor de ontwikkeling en de verwerving van de eerste behoefte aan
210 gepantserde wielvoertuigen gekozen voor aansluiting bij een Duits-Frans-Brits
ontwikkelingsproject (Nederlandse benaming: PWV-project). Door vertraging
in de internationale besluitvorming kon Nederland in 1998 niet tot het project
toetreden. Het voornemen is deze toetreding in dit begrotingsjaar alsnog te
bewerkstelligen. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond, zal de Tweede Kamer
worden ingelicht. Het project zal in beginsel worden ondergebracht bij het
materieelagentschap Occar.
De gevechtswaardeverbetering van 180 Leopard-2A5 tanks leidt tot grotere
bescherming en een betere commandovoering, met inbegrip van de vuurleiding.
Voor de verbetering van de vuurkracht van de Leopard-2 tanks is samen met
Duitsland een ontwikkelingsproject begonnen: de tanks worden van een langere
schietbuis en verbeterde kinetische energiemunitie voorzien. Zodra de ontwikkelingsfase
is voltooid, zal de Tweede Kamer hiervan op de hoogte worden gesteld.
4.7.3 Koninklijke luchtmacht
De «midlife update» (MLU) van het F-16 jachtvliegtuig wordt
in 2002 voltooid. Inmiddels zijn twee squadrons gemoderniseerde F-16 jachtvliegtuigen
operationeel. Bij de operaties boven voormalig Joegoslavië zijn gemoderniseerde
F-16's ingezet. In verband met de verwijdering van asbest in hechtgebonden
vorm is het MLU-programma eind 1998 bijgesteld (Kamerstuk 26 200 X, nr.
8). De modernisering van 18 vliegtuigen is voorlopig aangehouden. Vanaf 2001
zal de Koninklijke luchtmacht door de invoering van laserdoelaanstralingsapparatuur
precisieaanvallen kunnen uitvoeren met lasergeleide wapens (Kamerstuk 24 400
X, nr. 6). Boven voormalig Joegoslavië is al op beperkte schaal van dergelijke
apparatuur gebruik gemaakt.
Voor de vervanging van de F-16 is begonnen met het Defensie Materieelkeuze
Proces. Sinds 16 april 1997 neemt Nederland samen met Denemarken en Noorwegen
deel aan het «requirement validation project» van het Amerikaanse
«Joint Strike Fighter» (JSF)-programma (Kamerstuk 25 000
X, nr. 44). Hiermee wordt niet vooruitgelopen op de uiteindelijke keuze. Inmiddels
is op basis van de operationele behoeftestelling (Kamerstuk 26 488, nr.
1) begonnen met een gecombineerde voorstudie-/studiefase. In deze fase, die
eind 2000 wordt afgesloten, wordt onder meer informatie verzameld die nodig
is voor een besluit over deelneming aan de «Engineering, Manufacturing
and Development»-fase van de JSF.
De capaciteit van de Patriotsystemen van de Koninklijke luchtmacht zal
in de komende jaren worden verbeterd. Het gaat vooral om het modificeren van
deze systemen overeenkomstig de PAC-III standaard (Kamerstuk 25 000 X,
nr. 99). De samenwerking met de Verenigde Staten en Duitsland wordt geïntensiveerd
in het kader van de EADTF.
4.7.4 Koninklijke marechaussee
In 1996 heeft de regering in beginsel ingestemd met het project «C-2000»,
dat de invoering omvat van een landelijk netwerk voor mobiele communicatie
voor de brandweer, de ambulancezorg, de politie en de Koninklijke marechaussee.
Het district Koninklijke marechaussee luchtvaart op Schiphol neemt deel aan
een proefproject met dit netwerk in de regio Amsterdam, dat in 2000 begint.
Als de proef succesvol is, zal het in heel Nederland worden ingevoerd. Bij
de Koninklijke marechaussee zal dit tussen 2002 en 2004 gebeuren.
4.7.5 Multi-service projecten
Het project V-kaart is onderdeel van het Technisch informatiebeveiligings-
initiatief (Tibi) van de overheid. Defensie heeft bij dit project, dat in
overleg met de overige ministeries wordt uitgevoerd, het voortouw. Het betreft
een integrale beveiliging van geheime en vertrouwelijke informatie in overheidscomputers
en computernetwerken. Het project ligt op schema. In juli 1997 is met Philips
Crypto een ontwikkelingscontract ter grootte van f 14,5 miljoen gesloten.
Eind 1999 worden de gebruikerstesten met de V-kaart voltooid en begin 2000
wordt begonnen met de verwerving van de V-kaart.
HOOFDSTUK 5: RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU
5.1 Defensie, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Naast personeel en materieel heeft de krijgsmacht ruimte en infrastructuur
nodig om zich voor te bereiden op haar taken. Het gaat om vlootbases, kazernes,
vliegbases, oefen- en schietterreinen, werkplaatsen, kantoren, opslagdepots,
enz. Het is van groot belang in Nederland te kunnen beschikken over geschikte
oefenfaciliteiten, waar eenheden vertrouwd kunnen raken met specifieke omstandigheden
waarmee ze bij uitzending te maken kunnen krijgen. Het milieubeleid van Defensie
richt zich op het voortdurend verbeteren van de milieuprestaties van de defensieorganisatie.
Bij het gebruik van defensie-inrichtingen en -terreinen houdt Defensie zich
aan de geldende weten regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en
milieu. Dit is niet altijd eenvoudig voor een bedrijf als Defensie, dat veel
geluid produceert en waarvan de belangrijkste inrichtingen in of nabij natuurgebieden
zijn gelegen.
Het gebruik van oefenfaciliteiten en inrichtingen wordt onder meer gereguleerd
door bepalingen in de ruimtelijke en milieuregelgeving. Het defensiebeleid
terzake (bijvoorbeeld het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT) en het
Defensie Meerjarenplan Milieu (DMPM)) en het beleid van andere departementen
(bijvoorbeeld het Structuurschema Groene Ruimte of de PKB Waddenzee) stellen
voorwaarden aan nieuwe ontwikkelingen. Er is een ontwikkeling zichtbaar om
bepaalde voor de omgeving gevoelige activiteiten, ook van Defensie, aan steeds
strengere vergunningenregimes (nationaal en in EU-verband) te onderwerpen.
Voorbeelden zijn de EU Habitat- en de Vogelrichtlijn, de nieuwe Natuurbeschermingswet,
de PKB-Waddenzee en allerlei milieuvergunningen en overeenkomsten (convenanten)
met andere overheden over gebruik en beheer. Ook het bestaande instrument
bestemmingsplan legt hier en daar beperkingen op aan het gebruik van gronden.
Tenslotte legt Defensie zichzelf geregeld beperkingen op: het kan gaan om
bepaalde perioden (toeristenseizoen, broedseizoen, avonden) waarin een inrichting
niet of beperkt wordt gebruikt of om het mijden van een gebied vanwege de
aanwezigheid van bebouwing of zeldzame fauna.
De spanning tussen sommige militaire activiteiten in Nederland, zoals
(laag)vliegen en schieten, en enkele uitgangspunten in het beleid op het gebied
van ruimtelijke ordening en milieu is evident. Defensie spant zich in om te
komen tot een verantwoord milieu- en ruimtelijk beleid. Ondanks die inspanningen
is het niet in alle gevallen mogelijk uiteenlopende belangen met elkaar te
verenigen. De algemene verdedigingstaak, zowel nationaal als internationaal,
en het vastgestelde ambitieniveau wat betreft vredes- en crisisbeheersingsoperaties
vergen een goed voorbereide krijgsmacht. Dat betekent dat alle facetten van
de krijgsmachttaken moeten worden beoefend. Alleen zo kan de vereiste maximale
beschikbaarheid, geoefendheid, en professionaliteit worden bereikt. Dat is
niet alleen nodig voor een succesvolle operationele inzet, maar ook voor de
veiligheid van de betrokken militairen en de burgers in het gebied waarin
wordt geopereerd. Aan het niveau van geoefendheid kan niet worden getornd.
Dat maakt het in voorkomend geval nodig keuzes te maken en prioriteiten te
stellen. Het betekent dat in specifieke gevallen het defensiebelang zal kunnen
prevaleren boven het milieu- of het ruimtelijk belang. Bij de keuzes en prioriteitsstelling
is een voortdurende zorgvuldige afweging van belangen, binnen Defensie én
met andere betrokken overheden, vanzelfsprekend.
5.2 Ruimtelijke ordening en milieu
De ministeries van Defensie, VROM en LNV zijn gezamenlijk begonnen met
de voorbereiding van de herziening van het Structuurschema Militaire Terreinen.
In het herziene SMT zullen de ruimtelijke gevolgen van de maatregelen uit
de Defensienota worden verwerkt. Omdat de Defensienota naar verwachting eind
1999 verschijnt, zijn deze maatregelen nog niet geheel te overzien. Het eerste
deel van het SMT, het beleidsvoornemen, kan daarom vermoedelijk pas in het
voorjaar van 2000 worden uitgebracht. Overigens is het SMT door de partiële
herziening uit 1996 en de PKB-reparatiewet geldig tot eind 2003.
In het najaar van 1999 zal de Defensie Milieubeleidsnota 2000 (DMB) verschijnen,
de opvolger van het DMPM uit 1993. Hierin zal het milieubeleid voor de komende
vijf jaren worden uiteengezet. Het nieuwe plan is meer toegesneden op de defensieorganisatie
en de milieurelevante bedrijfsvoeringaspecten (zoals bedrijfsinterne milieuzorg
en duurzaam inkopen) dan het vorige. In 2000 is f 5 miljoen extra beschikbaar
voor milieumaatregelen. Het zal worden besteed aan duurzame energie.
De asbestinventarisatie van het onroerend goed verloopt voorspoedig en
zal vóór de voorziene einddatum van 1 oktober 1999 gereed zijn.
De resultaten worden binnenkort aan de Tweede Kamer aangeboden, met inbegrip
van een raming van de kosten voor de totale asbestsanering bij het vastgoed
in beheer bij Defensie. Dankzij de inventarisatie heeft Defensie op een aantal
tot dan toe onbekende plaatsen asbest aangetroffen. Dit onderstreept het nut
van het defensiebreed uitgevoerde onderzoek. Ongeveer twee procent van de
gevallen was zó urgent dat sanering onmiddellijk ter hand moest worden
genomen. De plaatsen waar asbest is gevonden zonder dat er gevaar voor de
gezondheid bestaat zijn gemarkeerd met waarschuwingsstickers. Sanering volgt
later. De kosten van de inventarisatie zijn lager uitgevallen dan op grond
van kengetallen werd verwacht.
Duurzaam bouwen (Dubo) wint binnen Defensie terrein. In 1998 zijn in ongeveer
zeventig procent van de nieuwbouw- en grootonderhoudsprojecten Dubo-maatregelen
genomen. Ook wordt verder gewerkt aan de uitbreiding en de uitwisseling van
kennis over en ervaring met duurzaam bouwen, zowel nationaal als internationaal,
onder meer door een door Nederland en Canada te organiseren Navo-congres.
Duurzaam bouwen is duurder dan conventioneel bouwen: geschat wordt dat de
bouwsom ongeveer twee procent hoger uitvalt. De hogere investeringen worden
echter tijdens de exploitatie en sloop van het gebouw terugverdiend. Er zijn
geen speciale Dubo-budgetten in de defensiebegroting. De meerkosten maken
deel uit van de infrastructuurbudgetten.
5.3 Geluidszonering
Voor zeven van de elf militaire luchtvaartterreinen is de geluidszone
voor startende en landende vliegtuigen (Luchtvaartwet) wettelijk vastgesteld.
Het betreft Leeuwarden, Twenthe, Deelen, Soesterberg, De Kooy, Valkenburg
en Gilze-Rijen. De zone die rondom Volkel was vastgesteld, is door de rechter
geschorst. Daarmee geldt voor Volkel nu weer de indicatieve geluidszone uit
het SMT. In 1999 zijn de lopende zoneringsprocedures voor het vaststellen
van de vier geluidszones voor Eindhoven, Volkel, Woensdrecht en De Peel, beëindigd.
Voor deze vier bases zijn of worden nieuwe aanwijzings- en zoneringsprocedures
begonnen, voorafgegaan door een milieu-effectrapportage. Met
het oog op een goede regeling van het civiele medegebruik wordt voorrang gegeven
aan Eindhoven. Waarschijnlijk zullen deze procedures kunnen worden afgesloten
in 2001–2002.
De geluidsisolatieprojecten rondom de militaire luchtvaartterreinen worden
voortgezet. Het totale programma zal waarschijnlijk in 2000 zijn voltooid.
5.4 Bodemsaneringsprogramma
Het bodemsaneringsprogramma van Defensie verloopt volgens plan. Overeenkomstig
de gedane toezeggingen zal in 2010 elke ernstige verontreiniging op defensieterreinen
zijn gesaneerd of beveiligd. Door het invoeren van nieuwe «terugsaneerwaarden»,
die afhankelijk zijn van de functie van het terrein, en de toenemende kennis
op het gebied van goedkopere, biologische saneringstechnieken, kunnen de saneringskosten
op middellange termijn dalen. De onderzoekskosten zullen daarentegen wat toenemen
doordat bij in situ saneringstechnieken de afbraak van de vervuiling in de
grond vaker moet worden gemeten dan bij de tot dusver gebruikelijke ontgravingstechnieken.
Per saldo zullen de kosten van het bodemsaneringsprogramma dalen. Voor 2000
is f 3,7 miljoen begroot voor bodemonderzoeken en f 33,6 miljoen
voor bodemsaneringen.
HOOFDSTUK 6: DE DEFENSIE-ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
6.1 Veranderingsproces
Het veranderingsproces bij Defensie dient te leiden tot een meer transparante
en doelgerichte werkwijze bij Defensie. Begin 1999 is besloten de werkwijze
bij Defensie te verbeteren. De maatregelen zijn genomen naar aanleiding van
het rapport «Omtrent Srebrenica» van dr. J.A. van Kemenade. De
Kamer is hierover uitvoerig ingelicht (Kamerstuk 26 237, nr. 3). Het
onderzoek onder leiding van de minister van Justitie naar de opsporingsfunctie
van de Koninklijke marechaussee is nagenoeg voltooid.
Het Politiek beraad is inmiddels uitgebreid met de bevelhebbers om de
betrokkenheid van en de communicatie tussen de eerstverantwoordelijke functionarissen
te vergroten. De huidige samenstelling van dit college onderstreept de eenheid
van Defensie als organisatie en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
voor het beleid. Om het functioneren van de organisatie, mede gezien het uitgangspunt
van «decentraal, tenzij», goed te kunnen beoordelen is een goede
informatievoorziening ten behoeve van de bewindslieden noodzakelijk. Sinds
1 juni jl. dienen de bevelhebbers, de commandant van het Dico en de CDS (voor
vredesoperaties) periodiek een toprapportage in. Het moment waarop dit gebeurt,
is gekoppeld aan de begrotingscyclus. De belangrijkste aandachtspunten zijn
de taakuitvoering, de operationele gereedheid, de bedrijfsvoering en actuele
thema's. Zij dienen vergezeld te gaan van het oordeel van de eerstverantwoordelijken
of is voldaan aan de hen opgedragen doelstellingen, van de genomen of te nemen
maatregelen in het geval van tekortkomingen en welke acties van de bewindslieden
worden verwacht. De functionarissen van het kerndepartement rapporteren over
relevante beleidsontwikkelingen. Het is vanzelfsprekend dat de toprapportages
een belangrijke rol spelen in het afleggen van verantwoordelijkheid door de
desbetreffende functionarissen. Een goede interne informatievoorziening is
voor de bewindslieden ook van groot belang met het oog op het afleggen van
verantwoordelijkheid aan het parlement.
Wat betreft de externe communicatie wordt gewerkt aan een richtinggevend
kader. De interne informatie- en nieuwsvoorziening wordt verbeterd. Het Crisis
onderzoeksteam van de Universiteit van Leiden heeft een draaiboek «Calamiteiten
en incidenten management Defensie» opgesteld en aanbevelingen gedaan
hoe Defensie beter kan omgaan met incidenten en calamiteiten. Er is een raamwerk
voor de afhandeling van vredesoperaties opgesteld waarin alle activiteiten
op het gebied van debriefings, evaluaties en nazorg zijn beschreven. Dit raamwerk
is inmiddels vastgelegd in een Aanwijzing CDS. De in de brief genoemde maatregelen
ter versterking van de mobiliteit van het personeel zullen omstreeks januari
2000 in werking treden.
6.2 Militaire Inlichtingendienst
6.2.1 Reorganisatie
In 1998 heeft de directie Organisatie en Informatie van het directoraat-generaal
Economie en Financiën van Defensie de in 1997 voltooide reorganisatie
en afslanking van de MID geëvalueerd. Het evaluatierapport «Nieuw
Evenwicht» is op 15 maart jl. aan de Tweede Kamer aangeboden (DIS/99 001 341).
De minister heeft de conclusies en de aanbevelingen overgenomen. Inmiddels
zijn de aanbevelingen uitgewerkt in concrete maatregelen en is begonnen met
de reorganisatie en de invoering van een nieuwe werkwijze.
6.2.2 Voortgang plan van aanpak MID-archieven
Tijdens het Algemeen overleg met de Vaste Commissies voor Binnenlandse
Zaken, Defensie en OC&W van de Tweede Kamer op 17 december 1997, heeft
de minister een plan van aanpak gepresenteerd voor een beter archiefbeheer
van de MID.
De Algemene Rijksarchivaris heeft op 6 oktober 1998 het inspectierapport
«Archiefbeheer van de Militaire Inlichtingendienst» aangeboden
aan de minister. Hierin concludeert de Algemene Rijksarchivaris op grond van
de inmiddels getroffen maatregelen dat de noodzakelijke verbetering van het
MID-archief in de loop van 1999 kan worden bereikt. Het rapport is, vergezeld
van een voortgangsrapportage over het archiefbeheer van de MID en van het
rapport over het institutioneel onderzoek naar het handelen van de overheid
op het gebied van de militaire inlichtingendiensten 1945–1999, op 15
maart jl. aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstuk 25 809, nr. 11 en
DIS/99 001 343).
De Centrale archief selectiedienst werkt thans aan het ordenen van het
papieren archief. De werkzaamheden om de archieven van de MID te beschrijven
verlopen volgens plan. Er is een begin gemaakt met het vergroten van de toegankelijkheid
van archiefbescheiden die op microfilm zijn vastgelegd. Voor eind 1999 zal
de mogelijke bewerking van de elektronische bestanden binnen de MID in kaart
zijn gebracht. Daarna kan worden begonnen met de bewerking. De opleiding van
het MID-personeel op archiefgebied is grotendeels afgerond.
De invoering van één postregistratiesysteem voor de MID
is in het voorjaar van 1999, toen een standaard postregistratiesysteempakket
ter beschikking kwam, begonnen. De plannen voor de reorganisatie van de MID
en voor de toekomstige huisvesting van de MID-staf op het Van Alkemadecomplex
in Den Haag bepalen het tempo en de volgorde waarin het systeem wordt ingevoerd.
Na de verhuizing zal er voldoende ruimte beschikbaar zijn voor de opslag van
de MID-archieven.
6.3 Beleid Bedrijfsvoering Defensie (BBD) 2000
In de financiële verantwoording over 1998 is de Tweede Kamer ingelicht
over het BBD-2000. De invoering van dit beleid strekt zich uit over enkele
jaren en gebeurt aan de hand van negen doelstellingen. Conform de toezegging
in de financiële verantwoording, worden hier de doelstellingen die van
belang zijn voor 2000 nader toegelicht:
– mandatering van bevoegdheden.
In de loop van 2000 dienen de eenheden op ressortniveau en op het niveau
van de resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE) te beschikken over formeel
vastgelegde bevoegdheden en middelen die het mogelijk maken de leidinggevenden
op die niveaus de integrale verantwoordelijkheid te laten dragen voor de uitvoering
van de hun opgedragen taken;
– transparantie van doelstellingen.
In de begroting voor 2001 dient sprake te zijn van transparantie van doelstellingen.
Hiervan is in deze begroting al sprake bij de doelstellingen
inzake de operationele gereedheid. Deze zijn op ressortniveau tot uitdrukking
gebracht in de artikelsgewijze toelichting;
– transparantie van doelbereiking.
In 2000 wordt begonnen met het ontwikkelen van een systeem dat inzicht
biedt in de mate waarin de doelstellingen inzake operationele gereedheid zijn
bereikt. De invoering van zo'n systeem kost veel tijd en moet zorgvuldig gebeuren;
– de inrichting van de auditfunctie.
De inrichting van de auditfunctie, met inbegrip van de daaraan verbonden
auditcapaciteit, is de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. Met ingang
van 2001 dienen alle organisatie-eenheden over een auditplan te beschikken.
In 2000 zullen hiervoor de nodige maatregelen worden getroffen (zie ook paragraaf
6.5);
– integrale kwaliteitszorg.
Voor 2000 moet tot op RVE-niveau worden aangegeven in welke fase van integrale
kwaliteitszorg men zich bevindt en wanneer de volgende fase van ontwikkeling
wordt bereikt. Hieraan moet een verbeterplan ten grondslag liggen. In de verantwoording
over 1999 zal de Tweede Kamer hierover nader worden ingelicht.
6.4 Informatievoorziening
Voor een goede bedrijfsvoering is een toereikende informatievoorziening
van groot belang. De komende jaren wordt hiertoe een verbeterprogramma uitgevoerd.
De eerste stap behelst de gefaseerde invoering van een gestandaardiseerde
infrastructuur op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT).
In 2000 wordt de eerste fase, die als basis dient voor de verdere ontwikkeling
van de ICT-infrastructuur, voltooid. Daarnaast wordt gewerkt aan het realiseren
van een integrale en gestandaardiseerde informatievoorziening, die vervolgens
zal worden ingevoerd bij de materieel-logistieke bedrijven. De Europese aanbesteding
van de benodigde software is voorzien voor 2000. In het Defensie-informatievoorzieningsplan,
dat zal dienen als toetssteen van de bereikte resultaten, komt meer nadruk
te liggen op het defensiebrede gebruik van dezelfde ICT-voorzieningen.
6.5 Audits
Binnen Defensie wordt het verzamelbegrip audits gebruikt voor verschillende
soorten onderzoeken, zoals beleidsevaluaties, bedrijfsvoeringsaudits en financiële
audits. Audits zijn bij Defensie volledig ingebed in de jaarlijkse begrotingscyclus.
De auditfunctie kent een gelaagde structuur die aansluit op de decentrale
bedrijfsvoering bij Defensie. Op centraal niveau worden ten behoeve van de
ambtelijke en politieke leiding van Defensie onderzoeken uitgevoerd die inzicht
bieden in de effectiviteit en de doelmatigheid van het beleid. Op decentraal
niveau worden audits gebruikt om de beheersing van de decentrale bedrijfsvoering
te verbeteren. In beginsel worden alle bedrijfsprocessen regelmatig aan een
audit onderworpen. De prioriteit bij het uitvoeren van audits ligt bij de
meest risicovolle processen.
6.6 Millennium
De aanpak van het millenniumprobleem heeft ertoe geleid dat midden 1999
de continuïteit van de belangrijke maatschappelijke diensten die Defensie
levert, van crisisbeheersingsoperaties en van andere belangrijke defensieactiviteiten,
is gewaarborgd. Behalve aan het oplossingstraject heeft Defensie veel aandacht
besteed aan de tijdige voltooiing van de «Millennium contingency plannen».
Het zogenaamde oplossingstraject (het identificeren en oplossen van problemen)
verloopt volgens plan. Hierdoor zal het overgrote deel van de vitale en de
niet-vitale objecten vóór 1 januari 2000 millenniumbestendig
zijn. Het restant (voornamelijk niet-vitale objecten) wordt in de eerste helft
van 2000 opgelost. Het betreft vooral materieel van de reserve-eenheden. Gelet
op de waarschuwingstijd van deze eenheden, is aan het oplossen van deze objecten
een lagere prioriteit toegekend. Ondanks de getroffen maatregelen kan niet
volledig worden uitgesloten dat zich begin 2000 problemen zullen voordoen
bij verschillende (wapen)systemen. Er wordt daarom rekening gehouden met de
nazorg en het herstel van (wapen-) systemen die, hoewel zij nu als millenniumbestendig
zijn aangemerkt, toch niet correct blijken te functioneren. Als noodscenario's
in werking moeten treden, zal dit tot extra uitgaven leiden.
6.7 Financieel beleid en beheer
De financiële administratie bij Defensie is «millenniumproof».
Nu zal de aanpassing van de basisvaluta, van gulden naar euro, worden voorbereid.
Overigens worden internationale betalingen ten dele reeds in euro's verricht.
Tevens wordt bezien in hoeverre de financiële administratie moet worden
geïntegreerd met de overige bedrijfsvoeringssystemen. De financiële
administratie voldoet aan de eisen in het Voorschrift Informatiebeveiliging
Rijksdienst 1994. De ordelijkheid van het financieel beheer wordt door middel
van een planmatige aanpak verbeterd. In het jaar 2000 zal op het Opleidingscommando
Logistiek van de Koninklijke landmacht een defensiebreed opleidingsprogramma
van start gaan, dat moet leiden tot kwaliteitsverbetering van de financiële
functie.
Naar het oordeel van de Departementale Accountantsdienst was er in 1998
in het algemeen sprake van een ordelijk en controleerbaar financieel beheer.
Wel kunnen verscheidene onderwerpen en aspecten nog worden verbeterd.
HOOFDSTUK 7: FINANCIEEL KADER
7.1 Inleiding
In deze begroting wordt een aanzet gegeven tot de invulling van de structurele
bezuiniging van f 375 miljoen die uit het regeerakkoord voortvloeien
en de bezuiniging op de «uitkeringswet gewezen militairen» (UKW).
De beleidsvoornemens waarop de invulling berust, zijn vervat in de Hoofdlijnennotitie
en worden definitief uitgewerkt in de Defensienota. De volgende financiële
mutaties hebben tot bijstelling van de beschikbare begrotingsbedragen geleid:
2000
2001
2002
2003
Regeerakkoord 1998
structurele taakstelling
375
375
375
375
uitkeringswet gewezen militairen (UKW)
29
58
87
87
Totaal
404
433
462
462
In de volgende paragraaf is toegelicht op welke wijze de taakstelling
die uit het regeerakkoord voortvloeit in de begroting 2000 is verwerkt.
7.2 Invulling 2000
De Hoofdlijnennotitie bevat naast de invulling van de taakstelling uit
het regeerakkoord maatregelen om ruimte te scheppen voor beleidsintensiveringen.
De intensiveringen – in het jaar 2000 f 60 miljoen – betreffen
de vorming van een interservice Cimic-eenheid (f 5 miljoen), extra investeringen
voor nieuw milieubeleid (f 5 miljoen) en nieuw personeelsbeleid (f 50
miljoen).
Om de taakstellingen en de beleidsintensiveringen te verwezenlijken, zijn
aanvullende maatregelen tot een totaal van f 464 miljoen onvermijdelijk.
Enerzijds is daarbij sprake van beleidsextensiveringen, anderzijds moeten
opnieuw projecten worden vertraagd en/of verkleind. De maatregelen in 2000
zijn bezien in samenhang met de beleidsvoornemens uit de Hoofdlijnennotitie
en doen geen afbreuk aan de dagelijkse bedrijfsvoering en de bijdragen aan
crisbeheersings- en humanitaire operaties. De volgende maatregelen zijn verwerkt:
Maatregelen 2000 (in miljoenen guldens)
Maatregelen
Koninklijke marine
herfaseren project de De Zeven Provinciën
klasse
25,8
vertragen project aanpassing
mijnenbestrijding
112,4
vertragen vervanging Zuiderkruis
0,8
vertragen Active Towed Array System (Atas)
5,5
herfaseren
Theatre Missile Defence System (TMD)
– 5,0
vertragen
CUP Orion
22,4
herfaseren verbindingen mariniers
1,4
herfaseren
project vorming één marinebedrijf
11,6
herfaseren
munitie
22,2
overige maatregelen, met name diverse
kleine projecten
4,5
Totaal Koninklijke marine
201,6
Maatregelen Koninklijke landmacht
verkleinen
en vertragen Shorad
27,8
afzien 2e fase Single Service Radio Access
8,0
herfaseren pantserbestrijding lange dracht
7,5
herfaseren
gevechtsveld controle radar
9,7
vertragen duelsimulatoren en instrumentatie
18,0
herfaseren vervanging brugleggende tank
2,0
reductie mobilisabele
component
1,5
overige maatregelen, met name diverse
kleine projecten
20,6
Totaal Koninklijke landmacht
95,1
Maatregelen Koninklijke luchtmacht
verkleinen
en vertragen Shorad
25,0
herfaseren MLU-F16 en MLU-gerelateerde
projecten
57,4
vertragen naderingsapparatuur
7,7
verkleinen
en vertragen verbetering lucht-grond bewapening
4,8
verkleinen
en vertragen inbouw MLU-kits
4,0
overige maatregelen,
met name diverse kleine projecten
13,7
Totaal Koninklijke
luchtmacht
112,6
Maatregel Koninklijke marechaussee
aanpassing Milsatcom project
1,8
Maatregelen
overige beleidsterreinen
2,9
Efficiencybesparingen*
50
Totaal
464
* De efficiency-besparing van f 50 miljoen en de met de begrotingsvoorbereiding
2000 doorgevoerde maatregel «te genereren efficiencybesparing»
van f 25 miljoen, zullen vooral worden bereikt door een doelmatigere
werkwijze en meer samenwerking tussen de materieeldiensten, mogelijke wijzigingen
in de kosten van het compensatiebeleid, de beperking van de omvang van technologisch
onderzoek voor wapensystemen en de mogelijke financiële voordelen van
uitbesteding. Voor het jaar 2000 is de f 75 miljoen op voorlopige basis
over de beleidsterreinen verdeeld en zichtbaar gemaakt op de artikelen «Personeel
en materieel». Vanaf 2001 zijn de efficiency-besparingen ondergebracht
bij het begrotingsartikel U08.05 «efficiency-besparingen / kwaliteitsverbetering».
Een taakgroep buigt zich over de invulling van de efficiency-taakstelling.
In de Defensienota zal hierop nader worden ingegaan.
Uitkeringswet gewezen militairen (UKW)
De maatregelen in UKW-kader zullen f 87 miljoen structureel moeten
opleveren. Omdat de verhoging van de ontslagleeftijd gefaseerd zal worden
ingevoerd, zal een deel van de besparingen op de korte termijn elders moeten
worden opgebracht. De beoogde besparing van f 29 miljoen in het jaar
2000 is dan ook verdisconteerd in de bovengenoemde maatregelen.
Aanpassing kasritmes investeringen
Tijdens de begrotingsvoorbereiding 2000 is een taakstellende korting met
een incidenteel karakter vastgesteld tot en met 2003 (f 100 miljoen in
het jaar 2000 tot f 25 miljoen in 2003). De taakstelling berust op de
veronderstelling dat projecten in het algemeen langzamer worden verwezenlijkt
dan voorzien. Deze maatregel heeft bij de drie grote krijgsmachtdelen tot
ramingsbijstellingen geleid.
In de artikelsgewijze toelichting, in het bijzonder de investeringsartikelen
«Groot materieel» en «infrastructuur van de krijgsmachtdelen»,
zijn de mutaties zichtbaar gemaakt die verband houden met de taakstellingen
uit het regeerakkoord en de begrotingsvoorbereiding 2000.
7.3 Verdeling over de bestedingscategorieën 1998–2000
De verdeling van het totale defensiebudget over de bestedingscategorieën
is hieronder weergegeven:
Omschrijving
Personele
explotatie
Materiële exploitatie
Investeringen
Pensioenen
en wachtgelden
Totaal
Totaal realisatie 1998
6 236,8
2 974,2
2 900,8
1 876,7
13 988,5
in
%
44,58
21,26
20,74
13,42
100,00
Omschrijving
Personele
explotatie
Materiële exploitatie
Investeringen
Pensioenen
en wachtgelden
Totaal
Totaal vermoedelijke uitkomsten 1999
6 522,2
3 263,4
3 241,2
2 003,2
15 030,0
in
%
43,39
21,71
21,57
13,33
100,00
Omschrijving
Personele
explotatie
Materiële exploitatie
Investeringen
Pensioenen
en wachtgelden
Totaal
Totaal ontwerpbegroting 2000
6 444,8
2 879,6
2 947,0
1 919,1
14 190,5
in
%
45,42
20,29
20,77
13,52
100,00
C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)
INLEIDING
Begrotingsindeling
Het verbeterd economisch beheer (Kamerstukken II 1995/96, 24 400
X, nr. 113) heeft geleid tot een nieuwe begrotingsindeling, die vanaf de begroting
voor het jaar 1998 worden toegepast. Bij de beleidsterreinen Algemeen, de
krijgsmachtdelen en het Defensie Interservice Commando, worden de bedrijfsvoeringsbudgetten
in de begrotingsartikelen Personeel en materieel zichtbaar gemaakt en worden
alle investeringen op één begrotingsartikel Investeringen groot
materieel en infrastructuur geraamd. In verband hiermee (en vanwege de comptabele
voorschriften) is sinds de begroting voor 1998 tevens een nieuwe nummering
van begrotingsartikelen bij de beleidsterreinen gehanteerd.
Verplichtingen-kassystematiek
In de Comptabiliteitswet, artikel 4, vijfde lid, is de bepaling opgenomen
dat als verplichting van een jaar wordt geraamd het bedrag van de juridische
verplichting die in dat jaar rechtstreeks ontstaat op grond van een verdrag,
een wet, een koninklijk besluit, een ministeriële regeling, een beschikking
of een verbintenis en die in dat jaar of in een later jaar tot uitgaven leidt
of kan leiden.
Het zesde lid van dit artikel biedt echter de mogelijkheid voor een beperkt
aantal categorieën niet de juridische verplichting als uitgangspunt te
nemen voor de verplichtingenraming, maar het bedrag dat in dat jaar als uitgaaf
wordt geraamd. Dit betreft onder andere:
– salarissen, wachtgelden en soortgelijke periodieke verplichtingen
(lid 6, punt a);
– huren, pachten en soortgelijke verplichtingen (lid 6, punt d);
– andere door de minister van Financiën aan te wijzen categorieën
(lid 6, punt e).
Dit laatste is ingevuld door de «Aanwijzingsregeling verplichtingen-kas
1991» van 6 juli 1993, laatstelijk gewijzigd 10 september 1997. Hierin
worden algemene categorieën onderscheiden waarbij het niet noodzakelijk
is voorafgaand aan iedere betaling eerst de bijbehorende individuele verplichting
te boeken. Indien het doelmatig is, kan worden volstaan met het vooraf boeken
van collectieve verplichtingen die bijvoorbeeld overeenkomen met het uitgavenbudget
van de betrokken post. Ook is het mogelijk dat op het moment van betalen de
corresponderende verplichting, ter grootte van het kasbedrag, wordt geboekt.
In algemene termen worden onder andere de verplichtingen vermeld die:
– voortvloeien uit privaatrechtelijke rechtshandelingen, met uitzondering
van deelnemingen, krediet- of garantieverleningen, tot een door de minister
van Financiën vast te stellen bedrag (categorie 1.a). Te denken valt
daarbij aan verbruiksgoederen, telefoon- en energiekosten;
– samenhangen met declaraties die rijksambtenaren, arbeidscontractanten en derden op grond van geldende personele en organieke rijksregelingen
bij het Rijk kunnen indienen (categorie 1.b). Hieronder vallen vergoedingen
voor dienstreizen, verplaatsingskosten en andere emolumenten.
Specifiek genoemd worden voorts de artikelen voor onvoorziene uitgaven
(categorie 2.a), voor geheime uitgaven (categorie 2.b) en voor loon- en prijsbijstelling
(beide categorie 2.c).
Indien het bovenstaande bij een artikel van toepassing is, wordt daarvan
in de artikelsgewijze toelichting melding gemaakt. Daarbij wordt tevens aangegeven
welke formele regeling in dat geval van kracht is.
Nieuwe mutaties
Bij de begrotingsartikelen personeel en materieel van de beleidsterreinen
worden de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties naar aard en oorzaak
toegelicht op het niveau van organisatorische groep van resultaatverantwoordelijke
eenheden, het zogenoemde begrotingsressort.
Personele ramingen
De uitgaven van het actief dienende personeel zijn geraamd met behulp
van het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst hiervan
is aangepast voor ontwikkelingen in de komende jaren en voor de categorieën
die niet in het SNIP zijn opgenomen, zoals niet-actief dienend personeel,
NATRES, zakgelders en niet-Nederlands hulppersoneel.
WAO en Bovenwettelijke arbeidsongeschiktheid
Omdat Defensie een relatief jonge populatie heeft, is ervoor gekozen per
1 januari 1999 gebruik te maken van de in de WAO geboden mogelijkheid om de
WAO-lasten van nieuwe instroom, te rekenen vanaf de instroom in 1998, tot
een maximum van vijf WAO-uitkeringsjaren in eigen risico te dragen. Het gedifferentieerde
deel van de WAO-premie is hiermede per 1 januari 1999 vervallen. Het gaat
zowel om het militaire personeel als om het burgerpersoneel.
Voorzover de WAO-uitkeringen betrekking hebben op de periode na ontslag
worden deze op declaratiebasis door USZO in rekening gebracht bij Defensie.
Verantwoording van de betrokken uitkeringen vindt vanaf 1999 plaats onder
het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden. In verband met het
feit dat het gaat om nieuwe instroom is sprake van een stijgend bestand totdat
in 2003 (vijf jaar na 1998) het structureel niveau is bereikt. Voor de periode
tussen datum ingang WAO en ontslag is geen sprake van een declaratiestelsel
maar van doorbetaling van de bezoldiging.
In verband met de keuze voor eigen risicodragerschap voor de WAO ligt
het in de rede dat gedurende de eigen risicoperiode ook de na ontslag aan
de orde zijnde bovenwettelijke aanvullingen op de WAO ten laste van het betrokken
beleidsterrein komen. Tot op heden werden de bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
voor militair personeel in zijn geheel verantwoord op beleidsterrein 2. De
betrokken uitkeringsbedragen zijn – voorzover betrekking hebbend op
de eigen risicoperiode – vanuit beleidsterrein 2 overgeheveld.
Loon- en prijspeil
De ramingen staan in loon- en prijspeil 1999. De ramingen voor het jaar
2004 worden verkregen door de extrapolatie van de verwachte realisatie in
2003, rekening houdend met de ontwikkelingen van de aantallen personeel en
de mutaties in het activiteitenprogramma ten opzichte van het jaar 2003.
Loonbijstelling 1999
De aan Defensie toegekende loonbijstelling 1999 in de arbeidskosten 1999
is verantwoord op artikel 01.27 Loonbijstelling. De kabinetsbijdrage is aangewend
voor de financiering van de in 1999 overlopende kosten van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst
1997–1999 en – tezamen met de binnen de Defensiebegroting beschikbaar
gestelde middelen – voor de financiering van de uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst
1999–2000 voortkomende maatregelen. De overloop 2000 van die overeenkomst
zal ten dele (0,85%-punt van de loonsom) uit de kabinetsbijdrage 2000 worden
gefinancierd.
In de toelichting bij de desbetreffende begrotingsartikelen en ressorts
van de beleidsterreinen zijn de loonbijstellingsbedragen, samen met de uitgedeelde
prijsbijstelling, gespecificeerd.
Prijsbijstelling 1999
In de ontwerpbegroting 2000 is rekening gehouden met de ontwikkeling naar
het prijsniveau 1999. De prijsstijging van 1998 naar 1999 bedraagt 1,9% voor
de materiële overheidsconsumptie en 1,7% voor de bouw. De prijsbijstelling
1999 is via het begrotingsartikel 01.28 Prijsbijstelling over de begrotingsartikelen
van de beleidsterreinen verdeeld. In de toelichting bij de betreffende begrotingsartikelen
en ressorts van de beleidsterreinen zijn de prijsbijstellingsbedragen, samen
met de bedragen voor de loonbijstelling, nader gespecificeerd.
Doelstellingen en operationele gereedheid
In het kader van het vernieuwde Beleid Bedrijfsvoering Defensie 2000 (BBD-2000)
zijn met deze begroting voor het eerst bij de ressorts Commandant der Zeemacht
in Nederland, Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Commandant
van het Korps Mariniers, het 1(GE/NL) Legerkorps en Tactische Luchtmacht doelstellingen
en activiteiten vermeld die verband houden met de operationele gereedheid.
Defensie onderzoekt op welke wijze in volgende begrotingen, met behulp van
kengetallen en prestatie-indicatoren, de mate van doelbereiking inzichtelijk
kan worden gemaakt.
Beleidsevaluaties
Beleidsevaluaties, zowel ex-ante als ex-post worden binnen Defensie uitgevoerd
om de inhoud, de uitvoering en/of de effecten van het gevoerde beleid te kunnen
beoordelen. Waar zinvol en relevant worden de resultaten van de evaluaties
met deze begroting voor het eerst in de artikelsgewijze toelichting opgenomen.
In bijlage 7 bij deze begroting is een volledig overzicht van de afgeronde
en voorziene beleidsevaluaties opgenomen.
Kengetallen
Met behoud van de prestatie-indicatoren en de doelmatigheidskengetallen
uit de begroting 1999, zijn in deze artikelsgewijze toelichting voor het eerst
opgenomen de doelstellingen en activiteiten die met de operationele gereedheid
verband houden en de resultaten van beleidsevaluaties. Met deze instrumenten
wordt een meer resultaatgerichte sturing nagestreefd met nadrukkelijke aandacht
voor doelmatigheid en doeltreffendheid.
Het uitgebreid vermelden van ramingskengetallen past daar niet goed bij.
Om het inzicht in de relatie tussen input en uitgaven te behouden, heeft Defensie
gekozen voor een samenvattend overzicht van de belangrijke ramingskengetallen
op het niveau van beleidsterrein. Dit overzicht is als bijlage 13 opgenomen.
Met deze wijze van presenteren van de belangrijkste ramingskengetallen in
een bijlage en het toelichten van de ontwikkeling van de personeelsaantallen
(burgers en militairen) op beleidstereinniveau, is het inzicht en de leesbaarheid
van de ramingen van de beleids- terreinen bevorderd. In dit kader worden ook
de aantallen gerechtigden inzake de te onderscheiden uitkeringen voor wachtgelden
en inactiviteitswedden meerjarig opgenomen.
01. BELEIDSTERREIN ALGEMEEN
Algemeen
De totale uitgavenramingen van het beleidsterrein Algemeen voor de jaren
1998 tot en met 2004 zijn als volgt te specificeren:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Uitgaven
01.20 Personeel en materieel
– Kerndepartement (KD)
196 239
200 166
192 586
163 658
161 701
143 453
157 692
– Militaire inlichtingendienst (MID)
101 121
90 745
87 806
96 049
103 031
103 123
103 123
– Wachtgelden en inactiviteitswedden
9 763
8 317
8 160
7 862
7 130
6 131
5 307
Totaal 01.20 Personeel en materieel
307 123
299 228
288 552
267 569
271 862
252 707
266 122
01.21 Subsidies en bijdragen
127 530
132 819
131 774
131 464
131 480
131 696
131 900
01.22 Geheime uitgaven
1 300
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
01.23 Internationale verplichtingen
104 759
146 522
152 615
152 818
152 282
152 282
152 282
01.24 Garanties
0
0
0
0
0
0
0
01.25 Milieumaatregelen
4 000
9 360
7 860
12 860
17 860
22 860
22 860
01.26 Technologie-ontwikkeling
35 473
32 177
44 994
44 810
44 610
34 510
30 010
01.27 Loonbijstelling
0
6 823
30 565
33 443
57 378
61 086
60 910
01.28 Prijsbijstelling
0
0
50 000
86 000
72 000
55 000
39 000
01.29 Overige departementale uitgaven
101 686
115 002
97 897
96 925
96 625
95 329
95 129
Totale uitgaven (x NLG 1000)
681 871
743 031
805 357
826 989
845 197
806 570
799 313
Totale uitgaven (x EUR 1000)
309 420
337 173
365 455
375 271
383 534
366 006
362 712
01.20 Personeel en materieel
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
In dit artikel zijn de verplichtingen en uitgaven opgenomen die nodig
zijn voor het functioneren van het Kerndepartement en de Militaire Inlichtingendienst
(MID).
Deze ressorts zijn opgebouwd uit de volgende artikelonderdelen:
– ambtelijk burgerpersoneel, waarin begrepen de loonkosten en overige
tot het loon te rekenen kosten van de bewindslieden en het burgerpersoneel;
– militair personeel;
– overige personele uitgaven;
– materiële uitgaven.
Daarnaast worden nog bedragen voor wachtgelden voor het burgeren militair
personeel en het aandeel in de uitvoeringskosten USZO op het artikelonderdeel
01.20.09 geraamd en verantwoord.
Het budgettaire beslag dat is gemoeid met de uitbesteding van werkzaamheden
bedraagt f 29,272 miljoen. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor inhuur
van organisatie-, informatie- en advieswerkzaamheden en met name voor de bestrijding
van de gevolgen van het millenniumprobleem. Hiermee is een bedrag van f 12,7
miljoen in 2000 gemoeid.
De uitgaven voor het actief dienende personeel zijn geraamd met behulp
van het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst hiervan
is aangepast voor de categorieën die niet in het SNIP zijn opgenomen
en voor ontwikkelingen in de komende jaren.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
280 242
262 970
259 611
266 666
241 782
Mutaties 1e suppletore wet 1999
4 377
– 5 542
– 5 558
– 5 562
– 5 562
Stand 1e suppletore wet 1999
284 619
257 428
254 053
261 104
236 220
Nieuwe mutaties:
– Kerndepartement
(KD)
– 12 866
21 126
20 659
3 474
12 472
– Militaire Inlichtingendienst (MID)
2 808
2 609
2 495
2 478
2 570
– wachtgelden en inactiviteitswedden
338
1 275
1 304
1 012
898
Totaal nieuwe mutaties
– 9 720
25 010
24 458
6 964
15 940
Stand
ontwerpbegroting 2000
30 976
326 499
274 899
282 438
278 511
268 068
252 160
252 692
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
14 056
148 159
124 744
128 165
126 383
121 644
114 425
114 667
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
281 163
263 463
259 578
265 666
245 982
Mutaties 1e suppletore wet 1999
3 910
– 5 542
– 5 558
– 5 562
– 5 562
Stand
1e suppletore wet 1999
285 073
257 921
254 020
260 104
240 420
Nieuwe mutaties:
– Kerndepartement
(KD)
11 009
26 747
9 750
8 268
8 819
– Militaire Inlichtingendienst (MID)
2 808
2 609
2 495
2 478
2 570
– wachtgelden en inactiviteitswedden
338
1 275
1 304
1 012
898
Totaal
nieuwe mutaties
14 155
30 631
13 549
11 758
12 287
Stand
ontwerpbegroting 2000
307 123
299 228
288 552
267 569
271 862
252 707
266 122
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
139 366
135 784
130 939
121 418
123 366
114 673
120 761
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
De overige mutaties worden bij de onderscheiden ressorts en het artikelonderdeel
Wachtgelden en inactiviteitswedden toegelicht.
Bij de bovenstaande ramingen behoren de volgende aantallen vte'n.
Opbouw begrotingssterkte
(vte'n op basis van 38-urige werkweek)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Burgers – stand begroting 19991
1 001
973
946
925
925
Burgers – mutaties1
34
11
– 6
– 15
– 15
Burgers –
stand ontwerpbegroting 20001
1 035
984
940
910
910
910
MP/BOT – stand begroting 1999
624
619
611
608
608
MP/BOT – mutaties
– 41
– 11
– 6
– 6
– 6
MP/BOT –
stand ontwerpbegroting 2000
583
608
605
602
602
602
MP/BBT – stand begroting 1999
38
38
38
38
38
MP/BBT – mutaties
– 13
– 12
– 12
– 12
– 12
MP/BBT –
stand ontwerpbegroting 2000
25
26
26
26
26
26
Totale sterkte – stand begroting 1999
1 663
1 630
1 595
1 571
1 571
Totale sterkte mutaties
– 20
– 12
– 24
– 33
– 33
Totale
sterkte – stand ontwerpbegroting 2000
1 643
1 618
1 571
1 538
1 538
1 538
1exclusief niet-actief burgerpersoneel (zie tevens bijlage
13)
Toelichting
Burgerpersoneel
De uitbreiding betreft de instelling van een projectenpool met trainees
voor het functiegebied economie en financiën voor de jaren 1999 en 2000.
Dit tijdelijk project heeft een looptijd van twee jaar. Daarnaast heeft bij
de MID een omzetting van militair naar burgerpersoneel plaatsgevonden op basis
van de feitelijke bezetting. De mutatie is voorshands beperkt tot 1999. Na
afronding van een organisatie-onderzoek bij de MID kan de definitieve personeelsstructuur
naar verwachting in 2000 worden ingevuld.
Tevens zijn kleine bijstellingen verwerkt in verband met de lopende taakstelling
voor de reductie-operatie Centrale organisatie/Haagse Staven.
Militair personeel Beroeps Onbepaalde Tijd (BOT)
De correctie betreft een tijdelijke omzetting van BOT naar burgerpersoneel.
Militair personeel Beroeps Bepaalde Tijd (BBT)
De mutatie betreft een bijstelling op basis van het actualiseren van het
BBT-bestand.
Voor alle categorieën geldt dat het HGIS-personeel structureel is
ondergebracht bij het beleidsterrein 08. Multi-service projecten en activiteiten.
Ressort Kerndepartement
Algemeen
Het ressort Kerndepartement (KD) bestaat naast de algemene leiding (minister,
staatssecretaris, secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal
(inclusief enkele onder hem ressorterende diensten) uit:
– defensiestaf;
– directoraat-generaal personeel;
– directoraat-generaal materieel;
– directoraat-generaal economie en financiën;
– de zelfstandige directies:
– directie juridische zaken;
– directie algemene beleidszaken;
– directie voorlichting;
– defensie accountantsdienst.
Daarnaast is nog een aantal bijzondere organisatie-eenheden aan de directoraten-generaal
respectievelijk directies toegevoegd, zoals de staf van de Inspecteur-generaal
der krijgsmacht en defensiepersoneel werkzaam bij de permanente vertegenwoordiging
van Nederland bij de Navo.
Het Kerndepartement heeft een drietal hoofdtaken, te weten:
– advisering van de bewindslieden;
– integrale sturing van de krijgsmachtdelen op hoofdlijnen;
– controle op de uitvoering van het beleid door de krijgsmachtdelen.
Personeel Kerndepartement
In de novemberbrief (Kamerstukken II 1994/95, 23 900 X, nr. 8) is
meegedeeld dat de beleids- en de beleidsondersteundende capaciteit van de
Centrale organisatie (CO) met 25% zal worden ingekrompen. De reductie-operatie
moet in 2000 zijn voltooid en het overtollig personeel moet in 2002 zijn herplaatst.
Met betrekking tot de reductie-operatie van het Kerndepartement dienen
in 1999 en 2000 nog twee tranches van 5% te worden gerealiseerd. Hoewel de
voortgang van de reductie-operatie tot nu toe redelijk volgens plan is verlopen,
is geconstateerd dat de invulling van het laatste deel van het reductietraject
steeds meer onder druk is komen te staan. In de sturing van de reductie-operatie
staat de personele omvang centraal. De diverse reorganisatie- en verbeterprocessen
vragen extra capaciteit. Gegeven het incidenteel karakter van de werkzaamheden
waarbij tevens een onafhankelijke opstelling is vereist, wordt deze capaciteit
gevonden door inhuur van externe deskundigen.
Sinds 1996 heeft een aantal (tijdelijke en structurele) beleidsintensiveringen
plaatsgevonden, waaronder de uitbreiding van de Defensie Crisisbeheersingscentrum
(DCBC) en de oprichting van de Veteranenuitvoeringsorganisatie (VUIT). De
VUIT-organisatie zal op basis van de huidige gegevens in 2000 zijn afgebouwd.
Gezien de leeftijdsopbouw van de VUIT-organisatie wordt verwacht dat een relatief
groot beroep zal worden gedaan op de wachtgeldregeling.
Ontwikkeling personeelsbestand
De defensiebrede vacaturestop beperkt de aanname van personeel. Naast
aandacht voor het kwantitatieve aspect van het personeelsbestand zal het Kerndepartement
als krimpende organisatie aandacht besteden aan de kwalitatieve aspecten van
het (burger) personeelsbestand. Naast het beheersen en sturen van de in- en
uitstroom is doorstroom van personeel daarbij een belangrijk element. Een
onderzoek naar de mobiliteitsbereidheid onder het personeel zal in 1999 moeten
uitmonden in een aantal concrete maatregelen. Daarbij zal het doelgroepenbeleid
zijn inbegrepen. In 1999 is tevens gestart met een «trainee interservice
pool» (TRIP) voor het functiegebied economie en financiën.
Werving
Voorzover passend in het reductieverloop worden de ontstane vacatures
in de eerste plaats opgevuld door herplaatsingskandidaten. Indien er geen
herplaatsingskandidaten zijn en de functie toch gevuld moet worden, zal een
beroep op de arbeidsmarkt worden gedaan. Zonodig zal via tijdelijke contracten
worden gewerkt.
Opleidingen
In het kader van het mobiliteitsbeleid wordt aandacht geschonken aan het
aspect opleidingen. Gestreefd wordt naar het gebruik van opleidingen om kennis
te actualiseren en te verbreden. Door een juiste afstemming van de eisen van
de organisatie en individuele mogelijkheden moet dit een belangrijke bijdrage
leveren aan breed inzetbaar personeel.
Materieel Kerndepartement
Het huisvestingsbeleid is gericht op concentratie van het KD in het complex
Plein/Kalvermarkt. Voor de huisvesting van de MID is het beleid erop gericht
dat eind 1999 de stafcomponenten van de dienst op het van Alkemadecomplex
te Den Haag zijn geconcentreerd.
Om tegemoet te komen aan de acute huisvestingsproblemen van de MID, worden
voorlopig delen van de MID gehuisvest in een gebouw waarin ook TNO-FEL is
ondergebracht.
De informatievoorziening van de CO kan in drie aandachtgebieden worden
onderverdeeld:
– concern-informatiesystemen (salarissen- en begrotingsadministratie);
– management-informatiesystemen;
– standaard infrastructuur Plein (STIP).
De invoering van de Standaardinfrastructuur Plein (STIP) en de daarmee
voor ieder beschikbare software applicaties heeft tot gevolg gehad dat de
aanvraag van hardware en software voor kantoorautomatisering is teruggelopen.
In het jaar 2003 is sprake van een incidenteel lager te besteden
bedrag voor materiële uitgaven. Voornamelijk is dit het gevolg van een
inmiddels achterhaalde meerjarenraming die onder deze sluitpost is verwerkt.
Te gelegener tijd zal de raming voor materiële uitgaven op middellange
termijn worden aangepast, zodra voor dat bewuste jaar zicht bestaat op een
gedetailleerd bestedingsplan.
De verplichtingen en uitgaven Kerndepartement
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
01.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel
63 014
67 700
70 832
62 978
59 995
59 951
59 951
01.20.02 Militair personeel
27 731
27 107
27 482
27 276
26 898
26 881
26 881
01.20.03 Overige personele uitgaven
17 872
17 142
19 614
20 608
16 157
16 157
16 457
01.20.04 Materiële uitgaven
121 645
64 809
71 437
63 705
53 857
44 117
40 729
Stalling efficiency besparing
– 2 400
Stand ontwerpbegroting 2000
230 262
176 758
186 965
174 557
156 907
147 106
144 018
Stand 1e suppletore begroting 1999
189 624
165 839
153 908
153 433
134 634
Nieuwe
mutaties
– 12 866
21 126
20 659
3 474
12 472
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
01.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel
62 934
67 700
70 832
62 978
59 995
59 951
59 951
01.20.02 Militair personeel
27 131
27 107
27 482
27 276
26 898
26 881
26 881
01.20.03 Overige personele uitgaven
16 500
17 142
19 614
20 608
16 157
16 157
16 457
01.20.04 Materiële uitgaven
89 674
88 217
77 058
52 796
58 651
40 464
54 403
Stalling efficiency besparing
– 2 400
Stand
ontwerpbegroting 2000
196 239
200 166
192 586
163 658
161 701
143 453
157 692
Stand 1e suppletore begroting 1999
189 157
165 839
153 908
153 433
134 634
Nieuwe
mutaties
11 009
26 747
9 750
8 268
8 819
Specificatie mutaties
nieuwe uitgavenmutaties (bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– Loon- en prijsaanpassingen
1999
9 692
8 679
8 637
8 714
8 359
Sub-totaal technische bijstellingen:
9 692
8 679
8 637
8 714
8 359
Beleidsmatige bijstellingen:
– TRIP
3 800
– Implementatie IV-beleid
5 187
– Herhuisvesting
MID (gebouw 32)
9 200
– Stalling taakstelling
efficiencybesparing
– 2 400
– Euro
1 566
2 950
2 374
375
– Hoofdlijnennotitie
– 590
– 440
– 40
– Overige bijstellingen, per saldo
– 249
– 669
– 671
– 381
500
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
1 317
18 068
1 113
– 446
460
Totaal van de mutaties
11 009
26 747
9 750
8 268
8 819
Toelichting nieuwe mutaties
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
TRIP («trainee interservice pool»)
De aanpassing van de raming houdt verband met het Trainee-programma waar,
onder verantwoordelijkheid van de Centrale Organisatie, personeel voor defensiebrede
vakgebieden zoals financiën, verwerving en informatica, wordt begeleid
via een stageprogramma.
Implementatie IV-beleid
Deze mutatie betreft de benodigde fondsen voor de informatie-architectuur,
het standaardiseren van informatiesystemen en de vervanging van informatiesystemen
van defensiebrede bedrijfsprocessen, inclusief testen en implementeren.
Herhuisvesting MID (gebouw 32)
In 1999 heeft de Koninklijke landmacht een vrijkomend flatgebouw op het
kazernecomplex aan de Van Alkemadelaan in Den Haag overgedragen aan de Centrale
organisatie. Dit maakt onderdeel uit van een herhuisvestingsplan van onder
meer de MID. Het bewuste gebouw dateert van de jaren 60 en moet nu worden
aangepast aan de eisen op grond van de ARBO-wet. Daarvoor zijn met name in
het jaar 2000 extra middelen benodigd.
Stalling taakstelling efficiencybesparing
De uit de Hoofdlijnennotitie en de Miljoenennota 2000 voortvloeiende taakstelling
voor het jaar 2000 is in afwachting van concrete maatregelen gestald.
Euro
De totale uitgaven die zijn gemoeid met de overgang naar de Euro, worden
door de Centrale organisatie geraamd op f 14,9 miljoen. Dit bedrag wordt
gespreid over een aantal jaren besteed. De hier vermelde mutatie heeft betrekking
op de toevoeging van gelden in verband met de co-financiering van 50% vanuit
de daarvoor beschikbare generale middelen. De gelden worden besteed aan inhuur
van projectmanagement en uitgaven voor de centrale aanschaf van software pakketten
voor de gehele defensie-organisatie.
Hoofdlijnennotitie
Deze mutatie betreft het aandeel van het beleidsterrein Algemeen in de
in het Regeerakkoord opgenomen structurele bezuiniging op het ministerie van
Defensie.
Overige bijstellingen, per saldo
Deze mutatie betreft een herziening van de raming voor de wachtgelden
en inactiviteitswedden, een compensatie ten laste van dit ressort wegens hogere
uitgaven voor subsidies, een overheveling naar het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (voor een correctie op het huisvestingsbudget)
en een budgetoverheveling naar beleidsterrein 09. Dico voor te leveren diensten,
zoals vervoersondersteuning.
Ressort Militaire Inlichtingendienst (MID)
Algemeen
De Militaire Inlichtingendienst (MID) voert zijn werkzaamheden uit op
basis van de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). Naar aanleiding
van een uitspraak van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State, ligt
een geactualiseerd wetsontwerp momenteel bij de Tweede Kamer. Hiermee komt
de wet weer in overeenstemming met het Europees Verdrag tot bescherming van
de Rechten van de Mens.
Personeel MID
In 1997 is de centralisatie van de MID onder de Centrale organisatie gerealiseerd.
Een organisatie-onderzoek is eind 1998 voltooid en begin 1999 geaccordeerd.
Inmiddels zijn de aanbevelingen uitgewerkt in concrete maatregelen en is begonnen
met de reorganisatie. De daling van de sterkte betreft de eerder opgelegde
reductie.
Materieel MID
De wettelijke basis voor de activiteiten van de MID, en daarmee voor de
investeringsbehoefte, ligt vast in de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten.
Bij de geïntegreerde MID ligt het accent op onderlinge samenwerking
tussen diensten die voorheen uitsluitend met het eigen krijgsmachtdeel communiceerden
en die geografisch zijn gespreid (onder andere Amsterdam, Eibergen en Den
Haag). De geïntegreerde MID vergt op onderdelen andersoortige apparatuur,
waarbij ook rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen van de communicatietechniek.
Het beleid van de MID is er op gericht dat uiterlijk in 2000 de stafcomponenten
van de dienst op het Van Alkemadecomplex zijn geconcentreerd. Tot dan zullen
extra uitgaven noodzakelijk zijn vanwege verhuizingen en het herbeleggen van
vrijgekomen accommodaties.
De verplichtingen en uitgaven Militaire Inlichtingendienst
(MID)
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
01.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel
32 927
34 886
32 671
32 592
32 566
32 543
32 543
01.20.06 Militair personeel
29 896
34 957
37 078
37 390
37 367
37 346
37 346
01.20.07 Overige personele uitgaven
5 071
4 900
6 293
5 919
5 919
5 919
5 919
01.20.08 Materiële uitgaven
18 558
15 081
11 271
20 181
28 179
23 115
27 559
Stand ontwerpbegroting 2000
86 452
89 824
87 313
96 082
104 031
98 923
103 367
Stand 1e suppletore begroting 1999
87 016
84 704
93 587
101 553
96 353
Nieuwe
mutaties
2 808
2 609
2 495
2 478
2 570
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
01.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel
32 929
34 886
32 671
32 592
32 566
32 543
32 543
01.20.06 Militair personeel
30 499
34 957
37 078
37 390
37 367
37 346
37 346
01.20.07 Overige personele uitgaven
4 927
4 900
6 293
5 919
5 919
5 919
5 919
01.20.08 Materiële uitgaven
32 766
16 002
11 764
20 148
27 179
27 315
27 315
Stand ontwerpbegroting 2000
101 121
90 745
87 806
96 049
103 031
103 123
103 123
Stand 1e suppletore begroting 1999
87 937
85 197
93 554
100 553
100 553
Nieuwe
mutaties
2 808
2 609
2 495
2 478
2 570
Specificatie nieuwe uitgavenmutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– Loon- en prijsaanpassingen
1999
4 326
4 014
3 900
3 883
3 775
Sub-totaal technische bijstellingen:
4 326
4 014
3 900
3 883
3 775
Beleidsmatige bijstellingen:
– Verrekening met
ministerie van Justitie
– 1 205
– 1 205
– 1 205
– 1 205
– 1 205
– Overheveling naar Dico
– 313
– 200
– 200
– 200
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen:
– 1 518
– 1 405
– 1 405
– 1 405
– 1 205
Totaal van de mutaties
2 808
2 609
2 495
2 478
2 570
Toelichting nieuwe mutaties
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Verrekening met het ministerie van Justitie
Deze mutatie betreft een bijstelling van een met het ministerie van Justitie
verrekenbaar bedrag voor aanschaf van materieel.
Overheveling naar Dico
Deze mutatie betreft een overheveling naar beleidsterrein 09. Dico voor
de bewerking van de MID-archieven door de Centrale Archief Selectiedienst.
Artikelonderdeel 01.20.09 Wachtgelden en inactiviteitswedden
De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor burger- en militair personeel van het KD en de MID. Separaat zichtbaar
zijn de uitgaven voor wachtgelden in verband met het Sociaal Beleidskader
(SBK) en de Uitstroom Bevorderende Maatregel Ouderen (UBMO).
Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen
zoveel mogelijk te beperken, door middel van een actieve herplaatsingsinspanning
en het het gebruik van SBK-instrumenten waaronder om-, her- en bijscholing.
Sinds 1996 omvat dit artikel ook de uitgaven die betrekking hebben op de uitvoeringskosten
van de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs
(USZO).
De bedragen wachtgelden en inactiviteitswedden
Omschrijving
Eenheid
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel
Aantal uitkeringsjaren
193
181
160
147
112
90
90
Reguliere wachtgelden burgerpersoneel
Aantal uitkeringsjaren
18
33
27
25
15
12
WAO burgerpersoneel
Aantal uitkeringsjaren
6
14
22
30
33
33
Overige wachtgelden burgerpersoneel
Aantal uitkeringsjaren
50
26
23
15
18
10
20
Wachtgelden en inactiviteitswedden exclusief uitvoeringskosten
x
f 1000
6 655
6 946
7 013
6 715
5 983
4 984
4 160
Bij: Uitvoeringskosten
x f 1000
3 108
1 371
1 147
1 147
1 147
1 147
1 147
Totale uitgaven ontwerpbegroting 2000
x f 1000
9 763
8 317
8 160
7 862
7 130
6 131
5 307
Stand 1e suppletore wet 1999
x f 1000
7 979
6 885
6 558
6 118
5 233
Nieuwe
mutaties
x f 1000
338
1 275
1 304
1 012
898
Toelichting nieuwe mutaties
WAO en Bovenwettelijke arbeidsongeschiktheid
In verband met de keuze voor eigen risicodragerschap voor de WAO zijn
de uitkeringsbedragen – voorzover betrekking hebbend op de eigen-risicoperiode –
vanuit beleidsterrein 02. Pensioenen en uitkeringen overgeheveld.
Uitgaven Sociaal Beleidskader
De geraamde uitgaven voor wachtgelden in verband met het Sociaal Beleidskader
(SBK) en de Uitstroombevorderende Maatregel Ouderen (UBMO) worden beïnvloed
door de nog in uitvoering zijnde reorganisatie van de Centrale organisatie.
Verdere bijstellingen van de geraamde uitgaven zijn dan ook niet uit te sluiten.
Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen te beperken,
vooral door het gebruik van de SBK-instrumenten gericht op de tewerkstelling
van overtollig personeel van de Centrale organisatie, zowel binnen als buiten
de (rijks)overheid.
In onderstaand overzicht zijn de voorziene uitgaven voor het SBK opgenomen.
De uitgaven hebben zowel betrekking op burgerpersoneel als op militair personeel
van de Centrale organisatie. De verantwoording van de uitgaven vindt, met
uitzondering van de wachtgelden, plaats ten laste van de artikelonderdelen
«ambtelijk burgerpersoneel», «militair personeel»
en «overige personele uitgaven». De uitgaven voor wachtgelden
en inactiviteitswedden worden geraamd en verantwoord ten laste van dit artikelonderdeel.
Uitgaven
Sociaal Beleidskader (x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
– om-, her-, bijscholing
50
50
50
50
50
0
0
– outplacement
100
100
100
100
100
0
0
– verplaatsen
25
30
30
30
30
0
0
– wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel
5 352
4 889
4 947
4 650
4 248
3 553
2 855
– wachtgelden SBK/UBMO militair personeel
0
0
0
0
0
0
0
– BDOS plaatsingen burgerpersoneel
2 550
1 479
1 218
2 175
0
0
0
– BDOS plaatsingen militair personeel
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven Sociaal Beleidskader
8 077
6 548
6 345
7 005
4 428
3 553
2 855
De uitgaven voor SBK maatregelen laten over de middellange termijn een
dalende lijn zien. De herplaatsing van overtollig personeel verloopt goed.
Het tijdelijk detacheren van personeel (zowel intern als extern de organisatie)
blijkt daarbij een goed instrument om definitieve plaatsing op een andere
functie te bewerkstelligen. Ultimo 2000 zal de laatste tranche van de reductietaakstelling
CO/Haagse staven moeten zijn ingevuld. Tevens zal dan de Veteranen Uitvoeringsorganisatie
(VUIT) zijn afgebouwd. Dit leidt tot een tijdelijke stijging van de kosten
voor BDOS-personeel.
01.21 Subsidies en bijdragen
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Ten laste van dit artikel zijn de uitgaven geraamd voor:
– subsidies aan verschillende instellingen;
– bijdragen aan andere ministeries, ten behoeve van verenigingen,
stichtingen en comités.
Subsidies worden verleend aan instellingen die voor Defensie een zeker
nut hebben en mede afhankelijk zijn van financiële hulp van Defensie.
De doelstellingen van deze instanties worden uiteengezet in bijlage 6 van
de memorie van toelichting.
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
129 803
128 855
128 588
128 608
128 598
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
129 803
128 855
128 588
128 608
128 598
Nieuwe mutaties:
Technische bijstellingen:
– Loon-
en prijsaanpassing 1999
3 032
3 017
3 017
3 017
3 017
Beleidsmatige bijstellingen:
– Ramingsbijstelling
– 16
– 98
– 141
– 145
81
Totaal
nieuwe mutaties
3 016
2 919
2 876
2 872
3 098
Stand
ontwerpbegroting 2000
127 530
132 819
131 774
131 464
131 480
131 696
131 900
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
57 871
60 271
59 796
9 656
59 663
59 761
59 854
Toelichting op de nieuwe mutaties
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassing 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Ramingsbijstelling
De ramingsbijstelling is het gevolg van actualisering van enkele subsidies
en bijdragen.
De meerjarenraming per artikelonderdeel
Artikelonderdelen
(bedragen x f 1000)
verplichtingen en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
I. Subsidies
– Het Comité international
de médecine et de pharmacie militaires
0
4
4
4
4
4
4
– De Koninklijke vereniging ter beoefening van de krijgswetenschap,
ten behoeve van de buitengewone leerstoel militair recht aan de Universiteit
van Amsterdam en het tijdschrift de «Militaire spectator»
450
549
549
549
549
549
549
– Veteranenplatform
218
270
300
300
300
300
300
– Defensie Vrouwennetwerk
10
10
10
10
10
10
10
– Atlantic Exchange program
15
15
15
15
15
15
15
– Stichting Dienstverlening Veteranen
10 284
10 556
10 922
11 138
11 354
11 570
11 786
– Stichting Maatschappij en Krijgsmacht
498
515
515
515
515
515
515
– Stichting Vrouw en uniform
26
0
0
0
0
0
0
– Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht
55
55
55
55
55
55
55
– Koninklijke Nederlandse vereniging van reserve-officieren
126
0
0
0
0
0
0
– Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht
0
100
100
100
100
100
100
– Stichting Koepelorganisatie militaire tehuizen (KOMT)
1 996
1 947
1 947
1 947
1 947
1 947
1 947
– Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront
50
50
50
50
50
50
50
– Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
25
25
25
25
25
25
25
– Stichting bijzondere scholen voor onderwijs op algemene
grondslag
6 533
0
0
0
0
0
0
– Stichting
vereniging voor reservemilitairen
143
0
0
0
0
0
0
– Bond Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
(BNMO)
499
87
0
0
0
0
0
Totaal
subsidies
20 928
14 183
14 492
14 708
14 924
15 140
15 356
II Bijdragen aan:
– ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII):
* in
de doelfinanciering TNO-DO
100 093
102 259
101 682
101 682
101 682
101 682
101 670
* Stichting bijzondere scholen voor onderwijs op algemene
grondslag
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
8 200
– ministerie van Buitenlandse Zaken (V):
* Nationaal
Bureau voor Verbindingsbeveiliging
3 030
4 751
4 124
3 748
3 548
3 548
3 548
* Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen
«Clingendael»
1 758
1 758
1 758
1 758
1 758
1 758
1 758
* het Internationaal Comité van het Rode Kruis
0
70
70
70
70
70
70
* Stichting Atlantische Commissie
298
298
298
298
298
298
298
– ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII):
* bijdrage
aan het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
– ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI):
* bijdrage ten behoeve van het Informatie- en Cordinatie-orgaan
Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO)
423
300
150
Totaal
bijdragen
106 602
118 636
117 282
116 756
116 556
116 556
116 544
Totaal subsidies
20 928
14 183
14 492
14 708
14 924
15 140
15 356
Totaal artikel
127 530
132 819
131 774
131 464
131 480
131 696
131 900
Stichting bijzondere scholen voor onderwijs op algemene
grondslag
Met ingang van 1999 is deze subsidie omgezet in een bijdrage aan de begroting
(VIII) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze omzetting
heeft geen gevolgen voor het totaal van de uitgaven van dit artikel.
Ingevolge interne regelgeving dienen subsidies eens in de drie jaar te
worden geëvalueerd.
De subsidie aan de Koninklijke Vereniging ter beoefening van de Krijgswetenschap
is geëvalueerd. De doelstelling van de vereniging en de daaraan gekoppelde
activiteiten zijn geactualiseerd en de subsidie wordt voortgezet.
De doelstellingen van de Stichting Homosexualiteit en krijgsmacht zijn
nog steeds actueel. Derhalve wordt de subsidie gecontinueerd. Dit geldt ook
voor de Stichting KOMT.
De subsidie aan de STOAG is geëvalueerd en de doelstellingen zijn
geactualiseerd. Zoals eerder vermeld is deze subsidie omgezet in een bijdrage.
01.22 Geheime uitgaven
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Overeenkomstig artikel 19 van de Comptabiliteitswet 1976 en de regeling
Rijksbegrotingsvoorschriften, is artikel 01.22 bij Defensie aangewezen als
het artikel waarop de geheime uitgaven worden verantwoord.
De geheime uitgaven worden jaarlijks door de President van de Algemene
Rekenkamer gecontroleerd.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2000
1 300
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
590
499
499
499
499
499
499
01.23 Internationale verplichtingen
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Nederland hecht grote waarde aan het lidmaatschap van de Navo en de samenhang
die op politiek-militair gebied hieruit voortvloeit. De gemeenschappelijk
gefinancierde Navo-programma's, waaraan Nederland deelneemt, leveren een belangrijke
bijdrage. Het betreft hier met name het Navo Veiligheids Investeringsprogramma,
de Navo Militaire Begroting, het «Airborne Early Warning en Control
System» (Awacs-) programma.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
136 222
144 915
145 118
144 582
144 582
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
136 222
144 915
145 118
144 582
144 582
Nieuwe mutaties
7 802
– 1 597
– 1 600
– 1 593
– 1 593
Stand
ontwerpbegroting 2000
87 967
74 348
144 024
143 318
143 518
142 989
142 989
136 353
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
39 918
33 738
65 355
65 035
65 126
64 886
64 886
61 874
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
146 522
152 615
152 818
152 282
152 282
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
146 522
152 615
152 818
152 282
152 282
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2000
104 759
146 522
152 615
152 818
152 282
152 282
152 282
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
47 538
66 489
69 254
69 346
69 103
69 103
69 103
Toelichting op de nieuwe verplichtingenmutaties
De mutaties in de verplichtingensfeer worden hoofdzakelijk veroorzaakt
door het meerjarig vastleggen van verplichtingen voor investeringen AWACS.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
Artikelonderdeel
(x f 1000)
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Navo Veiligheids Investeringsprojecten in Nederland
15 166
23 545
31 762
31 762
31 233
31 233
31 233
Bijdrage aan Navo Veiligheids Investerings-programma
21 006
64 356
64 356
64 356
64 356
64 3
56
64 356
Investeringen AWACS
21 339
11 721
9 297
9 300
9 293
9 293
9 293
Exploitatie AWACS
15 574
14 800
14 800
14 800
14 800
14 800
14 800
Bijdrage aan de militaire begroting van de Navo
29 052
28 100
28 100
28 100
28 100
28 100
28 100
Overige bijdragen
2 622
4 000
4 300
4 500
4 500
4 500
4 500
Stand ontwerpbegroting 2000
104 759
146 522
152 615
152 818
152 282
152 282
152 282
Stand 1e suppletore begroting 1999
146 522
152 615
152 818
152 282
152 282
Nieuwe
mutaties
0
0
0
0
0
Toelichting per artikelonderdeel
Navo Veiligheids Investeringsprojecten in Nederland
Het betreft hier de uitgaven voor de Navo investeringsprojecten in Nederland.
Het gaat vooral om de vervanging en restauratie van oliepijpleidingen. Daarnaast
zullen werkzaamheden plaats gaan vinden ten behoeve van verbeteringen en vernieuwingen
van commando- en communicatiemiddelen. Een groot deel van de uitgaven voor
deze activiteiten komt in aanmerking voor verrekening met de Navo. De hieruit
voortvloeiende ontvangsten worden verantwoord op het ontvangstenartikel 01.20.
De uitgaven waarvoor de Navo het gastland verantwoordelijk houdt (zoals bijvoorbeeld
B.T.W. en diverse lokale voorzieningen) en díe uitgaven waarbij slechts
een bepaald deel is overeengekomen, worden ook op dit artikelonderdeel verantwoord,
maar niet met de Navo verrekend.
Bijdrage aan het Navo Veiligheids Investeringsprogramma
De Nederlandse bijdrage aan het Navo Veiligheids Investeringsprogramma
wordt geraamd op f 64,4 miljoen, zijnde circa 5% van het totale programma.
Als gevolg van de toetreding van Polen, Tjechië en Hongarije zal het
gemiddelde Nederlandse bijdrage-percentage zeer geleidelijk teruglopen. Door
implementatie van projecten ten behoeve van deze landen zal het Nederlandse
contributie-niveau echter niet wijzigen.
Investeringen AWACS
Nederland draagt bij aan de instandhouding en verbetering van het gemeenschappelijk
gefinancierde Airborne Early Warning and Command System (AWACS). Deze vloot
bestaat momenteel uit een zeventiental vliegende radarplatforms met de vliegbasis
Geilenkirchen als thuisbasis. De activiteiten van deze vloot bestaan momenteel
uit het surveilleren boven «brandhaarden» of gebieden die daarvoor
in aanmerking komen. De huidige investeringen hebben betrekking op een tweetal
verbeteringsprogramma's. Deze programma's betreffen met name
de verbetering en vernieuwing van radars en verbindingsmiddelen.
Exploitatie AWACS
Voor de activiteiten, die gemoeid zijn met de exploitatie van AWACS, wordt
jaarlijks een bedrag geraamd van f 14,8 miljoen, hetgeen neerkomt op
ongeveer 3,75% van de gemeenschappelijk gefinancierde begroting. Deze bijdrage
in de exploitatiekosten berust op de, in het «operation and support»-
budget voorziene behoeften die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de
AWACS vloot.
Bijdrage militaire begroting van de Navo
Aan de activiteiten die door de militaire hoofdkwartieren en agentschappen
worden ontplooid, draagt Nederland ongeveer 3% van de totaal gemeenschappelijk
gefinancierde uitgaven bij. De Nederlandse bijdrage is relatief verminderd
door de volledige deelname van Spanje aan de militaire structuur van de Navo
en door de toetreding van drie nieuwe landen.
Overige bijdragen
Voor Nederlandse deelname in overige activiteiten, waaronder incidentele
specifieke projecten, pensioenen voor Nederlandse functionarissen die in het
verleden Navo-functies hebben vervuld en diverse voorzieningen van Navo, zoals
de internationale school van SHAPE, wordt jaarlijks een bedrag geraamd van
f 4,5 miljoen.
01.24 Garanties
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Het ministerie van Defensie heeft de volgende garanties verleend:
– voor de lening aan de Woonstichting «Ons Belang» voor
een maximum van f 0,4 miljoen met een looptijd tot het jaar 2002;
– voor Eurometaal is de garantie doorlopend met een maximum van
f 2 miljoen.
Naar de huidige inzichten zijn de uitgaven tot en met het jaar 2004 nihil.
01.25 Milieumaatregelen
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
In dit artikel zijn de uitgaven opgenomen voor aan milieumaatregelen gerelateerd
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast worden hier ook contributies aan milieu-organisaties
en de inhuur van externe deskundigen op milieugebied verantwoord.
Voor wetenschappelijk onderzoek op milieugebied wordt met ingang van 1998
jaarlijks een bedrag van f 2,9 miljoen geraamd. Naast het reeds voorziene
onderzoek naar oppervlaktewater- en luchtverontreiniging zijn ook onderzoeken
naar overige vormen van milieubelasting onder dit artikel gebracht.
Op grond van de Hoofdlijnennotitie zijn op dit artikel financiële
middelen toegevoegd voor milieu-activiteiten, oplopend van f 5 miljoen
in 2000 tot f 20 miljoen in het jaar 2003.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
19 360
2 860
2 860
2 860
2 860
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
19 360
2 860
2 860
2 860
2 860
Nieuwe mutaties:
Beleidsmatige bijstellingen:
– Ramingsbijstelling
– 14 781
– Nieuw milieubeleid
5 000
10 000
15 000
20 000
Totaal
nieuwe mutaties
– 14 781
5 000
10 000
15 000
20 000
Stand
ontwerpbegroting 2000
336
8 445
4 579
7 860
12 860
17 860
22 860
22 860
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
152
3 832
2 078
3 567
5 836
8 105
10 373
10 373
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
19 360
2 860
2 860
2 860
2 860
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
19 360
2 860
2 860
2 860
2 860
Nieuwe mutaties:
Beleidsmatige bijstellingen:
– Ramingsbijstelling
– 10 000
– Nieuw milieubeleid
5 000
10 000
15 000
20 000
Totaal
nieuwe mutaties
– 10 000
5 000
10 000
15 000
20 000
Stand
ontwerpbegroting 2000
4 000
9 360
7 860
12 860
17 860
22 860
22 860
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
1 815
4 247
3 567
5 836
8 105
10 373
10 373
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
Ramingsbijstelling
De ramingsbijstelling betreft de inventarisatie van het asbestprobleem.
De prijsstelling van de hieraan gerelateerde dienstverlening valt lager uit
dan was voorzien.
Nieuw milieubeleid
Deze mutatie heeft betrekking op nieuw milieubeleid zoals vermeld in de
Hoofdlijnennotitie. De invulling van dit beleid, dat is gericht op duurzame
energie, zal voor 2001 en daarna worden uitgewerkt in de Defensienota. Voor
het jaar 2000 zijn de navolgende projecten te noemen:
KMD
Te
honoreren projecten
KM
2 windmolens te Den Helder
KMar
Zonne-energiesysteem
Koningin Beatrix-kazerne te Den Haag
Klu
Fotofoltaïsche- en
thermische zonne-energie
KL
Zonnecentrales bij staven, mobilisatiecomplexen,
magazijn te Bathmen en acculaadstation te Soesterberg en plaatsing soluvents
op de Engelbrecht van Nassaukazerne en Strijpsche Kampen
01.26 Technologie-ontwikkeling
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Ten laste van dit artikel zijn de uitgaven geraamd voor de ontwikkeling
en toepassing van (technologische) kennis ten behoeve van Defensie. Deze activiteiten
worden – vaak in internationaal verband – uitgevoerd door Nederlandse
bedrijven, (onderzoeks)instellingen en universiteiten. Incidenteel wordt uit
dit artikel ook bijgedragen aan een materieelont-wikkelingsproject voor een
krijgsmachtdeel, indien de ontwikkeling van nieuwe technologische kennis een
belangrijk deel van een dergelijk project uitmaakt. Het ministerie van Economische
Zaken neemt financieel deel aan technologie- en materieelontwikkelingsprojecten
indien hierdoor de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse industrie
wordt verbeterd. Het overleg over de financiële bijdrage van Economische
Zaken vindt plaats in de commissie ontwikkeling defensiematerieel (Codema).
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
27 915
25 900
25 400
25 400
25 400
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
27 915
25 900
25 400
25 400
25 400
Nieuwe mutaties:
Technische bijstellingen:
– Prijsbijstelling
1999
600
770
560
560
560
Beleidsmatige
bijstellingen:
– Implementatie IV-beleid
3 700
2 800
1 600
– Luchtvaartcluster
10 500
12 000
13 000
4 500
– Ramingsbijstelling
13 917
– 9 718
– 1 560
– 5 104
– 10 250
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen
13 917
4 482
13 240
9 496
– 5 750
Totaal
nieuwe mutaties:
14 517
5 252
13 800
10 056
– 5 190
Stand
ontwerpbegroting 2000
33 865
54 859
42 432
31 152
39 200
35 456
20 210
9 410
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
15 367
24 894
19 255
14 136
17 788
16 089
9 171
4 270
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
31 004
29 950
29 450
29 450
29 450
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
31 004
29 950
29 450
29 450
29 450
Nieuwe mutaties:
Technische bijstellingen:
– Prijsbijstelling
1999
600
770
560
560
560
Beleidsmatige
bijstellingen:
– Implementatie IV-beleid
3 700
2 800
1 600
– Luchtvaartcluster
10 500
12 000
13 000
4 500
– Ramingsbijstelling
573
74
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen
573
14 274
14 800
14 600
4 500
Totaal
nieuwe mutaties
1 173
15 044
15 360
15 160
5 060
Stand
ontwerpbegroting 2000
35 473
32 177
44 994
44 810
44 610
34 510
30 010
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
16 097
14 601
20 417
20 334
20 243
15 660
13 618
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
Technische bijstellingen
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Implementatie IV-beleid
Deze mutatie betreft de fondsen voor de informatie-architectuur, het standaardiseren
van informatiesystemen en de vervanging van informatiesystemen van defensiebrede
bedrijfsprocessen inclusief testen en implementeren.
Luchtvaartcluster
De luchtvaartcluster bestaat uit een bundeling van bedrijven uit de Nederlandse
industrie en onderzoeksinstellingen op het gebied van luchtvaart. In december
1997 is het regeringsstandpunt uitgebracht inzake de herstructurering en stimulering
van het Nederlandse luchtvaartcluster. Vervolgens is in maart 1998 besloten
f 150 miljoen ter beschikking te stellen voor een voorbereidend
technologie-programma gericht op het positioneren van het Nederlandse luchtvaartcluster
voor een participatie in Joint Strike Fighter (JSF). Hiervan komt f 100
miljoen ten laste van de begroting van het ministerie van Economische Zaken
en f 50 miljoen ten laste van Defensie, waarvan f 45 miljoen voor
de Centrale organisatie en het resterende bedrag bij de Koninklijke luchtmacht.
Ramingsbijstelling
De nieuwe mutaties in de verplichtingen- en uitgaven zijn, met inachtneming
van de reeds aangegane verplichtingen, het gevolg van het actualiseren van
de ramingen van de technologie-ontwikkelingsprojecten.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Bijdrage ruimtevaartprogramma
5 200
4 200
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
Onderzoek en technologie
26 771
24 477
38 794
38 610
38 410
28 310
23 810
Gebruik kennis en kunde
3 502
3 500
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
Stand ontwerpbegroting 2000
35 473
32 177
44 994
44 810
44 610
34 510
30 010
Stand 1e suppletore begroting 1999
31 004
29 950
29 450
29 450
29 450
Nieuwe
mutaties
1 173
15 044
15 360
15 160
5 060
Wijziging van de artikelonderdelen
De voormalige nationaal gerichte artikelonderdelen technologie-ontwikkeling
in het kader van Codema, nationale technologie-ontwikkeling en de opbouw en
instandhouding van kennis en kunde voor Defensie zijn samengevoegd met de
voormalige internationaal gerichte artikelonderdelen internationale technologie-ontwikkeling
in WEAG/Euclid-verband en internationale technologie-ontwikkeling in overig
verband. Door deze samenvoeging is een nieuw artikelonderdeel ontstaan: «Onderzoek
en technologie».
Toelichting per artikelonderdeel
Bijdrage ruimtevaartprogramma
Defensie neemt samen met het ministerie van Economische Zaken deel aan
het nationaal ruimtetechnologieprogramma van het Nederlands instituut voor
Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR). Met de deelname aan dit programma
draagt Defensie bij aan het kabinetsbesluit uit 1986 om industriële ruimtevaartactiviteiten
te stimuleren. De defensiebijdrage aan het NRT-programma is de afgelopen jaren
teruggebracht van f 6 miljoen in 1996 naar f 3,2 miljoen vanaf 2000.
Onderzoek en technologie
De uitgaven die worden verantwoord op dit artikelonderdeel hebben betrekking
op nationale en internationale technologie-ontwikkeling. De uitgaven van dit
onderdeel zijn deels bedoeld voor de ontwikkeling, met name door nationale
industrie en onderzoeksinstellingen, van voor Defensie relevante nieuwe technologieën.
Hiervoor wordt waar mogelijk tevens gebruik gemaakt van resultaten van wetenschappelijk
onderzoek. De uitgaven voor onderzoek bij universiteiten, academische ziekenhuizen
en andere instellingen komen eveneens ten laste van dit artikel.
Voor internationale technologie-ontwikkeling in WEAG-verband is er het
Euclidprogramma. De WEAG-landen streven naar gemeenschappelijke projecten,
waaraan elk land in beginsel een gelijke bijdrage levert. Het resultaat is
voor alle deelnemende landen beschikbaar. De financiering van Euclidprojecten
geschiedt volgens een verdeelsleutel, die rekening houdt met de tussen de
deelnemende landen overeengekomen werkverdeling. Niet alle projectvoorstellen
van internationaal samenwerkende industrieën/instituten zijn inpasbaar
in Euclid. Nederland sluit daarom ook buiten het Euclidprogramma internationale
samenwerkingsovereenkomsten. Ook wordt de mogelijkheid opengehouden om met
niet-WEAG landen, zoals Verenigde Staten, Canada, Zweden en Midden- en Oost-Europese
landen te kunnen samenwerken. Met deze landen worden samenwerkingsovereenkomsten
gesloten. De opdrachten komen vooral bij de wetenschappelijke en technologische
instituten terecht.
Gebruik kennis en kunde
Het gebruik van kennis en kunde door de Centrale organisatie (CO) heeft
betrekking op uitgaven voor wetenschappelijke advisering en beleidsondersteuning.
Het betreft onder andere onderzoek op het gebied van milieu, informatietechnologie,
levensduurkosten, outputmetingen, scenario-ontwikkelingen, personeel, inlichtingen
en technologische verkenningen. Dit artikelonderdeel heeft een ander karakter
dan de artikelonderdelen, die op technologie-ontwikkeling zijn gericht. Niettemin
is, uit praktische overwegingen en vanwege de relatief geringe financiële
omvang, het artikelonderdeel in het begrotingsartikel 01.26 opgenomen. De
toenemende behoefte aan gebruik van kennis en kunde door de CO is een ontwikkeling
waarmee nog geen rekening is gehouden. Naar verwachting zullen de uitgaven
voor het gebruik van kennis en kunde in de loop der jaren toenemen. Vooral
ondersteuning van de beleidsvorming en advisering op het gebied van medische-
en personeelszaken en informatisering, alsmede ondersteuning bij zaken met
een hoge politieke wenselijkheid, zullen toenemen.
01.27 Loonbijstelling
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Via dit artikel worden de ontvangen bedragen voor de loonbijstelling en
de incidentele looncomponent als nieuwe mutaties over de beleidsterreinen
verdeeld.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
49 279
63 277
69 130
85 988
77 659
Mutaties 1e suppletore wet 1999
232 797
212 957
200 208
192 918
188 613
Stand
1e suppletore wet 1999
282 076
276 234
269 338
278 906
266 272
Nieuwe mutaties
– 275 253
– 245 669
– 235 895
– 221 528
– 205 186
Stand ontwerpbegroting 2000
6 823
30 565
33 443
57 378
61 086
60 910
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
3 096
13 870
15 176
26 037
27 720
27 640
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
De nieuwe mutaties vloeien voort uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 1999–2000,
de vergoeding van 0,6% voor incidenteel loon en de compensatie van gewijzigde
premies (technische loonbijstelling 1999). In de toelichting bij de betreffende
begrotingsartikelen zijn de loonbijstellingsmutaties gespecificeerd.
Toelichting op de geraamde bedragen
De gepresenteerde reeks heeft betrekking stallingen verband houdend met
onder andere de in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 1999–2000 tot stand
gebrachte versoberingen in de ziektekostenvergoedingen ter dekking van de
in de periode 2000–2002 conform het Regeerakkoord 1998 aan de orde zijnde
taakstelling op ziektekosten.
01.28 Prijsbijstelling
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Via dit artikel worden de ontvangen bedragen voor de prijsbijstelling
als nieuwe mutaties over de beleidsterreinen verdeeld.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
– 404 000
– 433 000
– 462 000
– 462 000
Mutaties 1e suppletore wet 1999
– 115 516
29 781
30 074
30 533
30 479
Stand
1e suppletore wet 1999
– 115 516
– 374 219
– 402 926
– 431 467
– 431 521
Nieuwe mutaties:
– aanvullende vergoeding
prijsbijstelling 1999
100 369
99 389
96 639
98 779
98 366
– uitdeling prijsbijstelling 1999 over de artikelen
van beleidsterreinen
– 121 643
– 120 455
– 117 124
– 119 719
– 119 218
– bijstelling verkoopopbrengsten
20 000
193 000
196 000
158 500
– overheveling naar uitgavenartikel 08.05
50 000
50 000
50 000
– taakstelling efficiencybesparing jaar 2000
50 000
– diverse
herschikkingen met andere begrotingsartikelen
116 790
395 285
266 411
278 407
298 873
Totaal
mutaties
115 516
424 219
488 926
503 467
486 521
Stand
ontwerpbegroting 2000
0
50 000
86 000
72 000
55 000
39 000
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
0
22 689
39 025
32 672
24 958
17 697
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
Aanvullende vergoeding prijsbijstelling 1999
Bij Voorjaarsnota 1999 was slechts 25% van de toen berekende prijsbijstelling
1999 uitgekeerd. Deze vergoeding is verwerkt met de 1e suppletore begroting
1999. Gegeven de (positieve) ontwikkeling van de economie is besloten tot
een aanvullende vergoeding van de prijsbijstelling. In deze aanvulling van
75% is tevens rekening gehouden met hogere vergoedingspercentages.
Uitdeling prijsbijstelling 1999
De totaal verkregen prijsbijstelling 1999 is aan de beleidsterreinen van
Defensie uitgedeeld. In de toelichting bij de betreffende begrotingsartikelen
zijn de overeenkomstige mutaties gespecificeerd.
Bijstelling verkoopopbrengsten
Voor het jaar 1999 wordt een hogere opbrengst van f 20 miljoen verwacht
van de verkopen van de af te stoten roerende en onroerende goederen door tussenkomst
van de dienst der Domeinen.
Uitgaande van de Hoofdlijnennotitie vindt verhoging plaats van de verkopen
van af te stoten roerende en onroerende goederen door tussenkomst van de dienst
der Domeinen met f 193 miljoen in 2001, f 196 miljoen
in 2002, f 158,5 miljoen in 2003 en f 60,5 miljoen in 2004. Voor
het jaar 2005 wordt tot slot nog rekening gehouden met een opbrengst van f 32,5
miljoen.
Overheveling naar het uitgavenartikel 08.05
Het gestalde bedrag uit de Hoofdlijnennotitie van f 50 miljoen per
jaar vanaf 2001 (nader te beleggen met maatregelen op het gebied van wetenschappelijk
onderzoek, het compensatiebeleid en het samenvoegen van – delen van
materieelverwervingsdiensten), wordt middels deze overheveling gestald op
het nieuwe uitgavenartikel 08.05 Efficiencybesparingen/kwaliteitsverbetering.
Taakstelling efficiencybesparing jaar 2000
Het gestalde bedrag uit de Hoofdlijnennotitie van f 50 miljoen voor
het jaar 2000 is, in afwachting van concrete maatregelen, over de beleidsterreinen
verdeeld en zichtbaar geparkeerd op de artikelen Personeel en materieel bij
die beleidsterreinen.
Diverse herschikkingen met andere begrotingsartikelen
Met de begroting 1999 zijn de bedragen gestald die betrekking hebben op
de taakstellingen uit het Regeerakkoord 1998. Rekening houdend met de hiervoor
genoemde verwachte meeropbrengsten van verkopen via de dienst der Domeinen
en de genoemde overheveling naar het nieuwe begrotingsartikel 08.05 worden
middels de genoemde herschikkingen de gestalde bedragen tegengeboekt. Het
betreft hier in het bijzonder de financiële uitwerking van de Hoofdlijnennotitie.
Toelichting op de geraamde bedragen
Voor de goede orde zij vermeld dat de resterende ramingsbedragen betrekking
hebben op stallingsbedragen waarvoor nog maatregelen in de sfeer van (nieuw)
personeelsbeleid en de verhoging van de ontslagleeftijd van militairen moeten
worden genomen in het traject naar het opstellen van de Defensienota 2000.
01.29 Overige departementale uitgaven
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Ten laste van dit artikel komen uitgaven ten behoeve van het gehele ministerie
van Defensie. Het betreft uitgaven voor:
– voorlichting;
– schadevergoedingen;
– hulpprogramma's aan Navo-lidstaten, zoals steun aan landen met
«developing defence industries» (DDI);
– samenwerkingsprogramma's met de Midden- en Oost-Europese landen
waaronder uitgaven voor wapenbeheersing;
– exploitatiekosten van het WEU-satellietcentrum;
– overige uitgaven, zoals drukwerk en publicatiekosten en de uitgaven
in het kader van de wettelijke bepalingen omtrent telecommunicatie en frequentiebeheer;
– uitgaven met betrekking tot bouwactiviteiten (artikelonderdeel
05-infrastructuur);
op dit artikelonderdeel worden momenteel de uitgaven verantwoord die betrekking
hebben op kosten van renovaties en onderhoud van de defensiegebouwen in gebruik
bij TNO/DO;
– uitgaven met betrekking tot de Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel
(ZVD-regeling);
– de rentebedragen in het kader van de vermogensconversie agentschappen.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
135 990
122 415
122 318
122 318
122 319
Mutaties 1e suppletore wet 1999
– 21 026
174
174
174
174
Stand
1e suppletore wet 1999
114 964
122 589
122 492
122 492
122 493
Nieuwe mutaties:
Technische bijstellingen:
– Prijsaanpassing 1999
38
38
38
38
38
Beleidsmatige bijstellingen:
– Overheveling
naar Pensioenen en uitkeringen
– 24 371
– 24 709
– 25 675
– 25 951
– Ramingsbijstelling
– 4 150
– 862
– 1 619
– 480
– 1 251
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen
– 4 150
– 25 233
– 26 328
– 26 155
– 27 202
Totaal
nieuwe mutaties
– 4 112
– 25 195
– 26 290
– 26 117
– 27 164
Stand
ontwerpbegroting 2000
4 780
103 032
110 852
97 394
96 202
96 375
95 329
94 629
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
2 169
46 754
50 302
44 195
43 655
43 733
43 258
42 941
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
135 990
122 415
122 318
122 318
122 319
Mutaties 1e suppletore wet 1999
– 21 026
174
174
174
174
Stand
1e suppletore wet 1999
114 964
122 589
122 492
122 492
122 493
Nieuwe mutaties:
Technische bijstellingen:
– Prijsaanpassing
1999
38
38
38
38
38
Beleidsmatige
bijstellingen:
– Overheveling naar Pensioenen en
uitkeringen
– 24 371
– 24 709
– 25 675
– 25 951
– Ramingsbijstelling
– 359
– 896
– 230
– 1 251
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen
– 24 730
– 25 605
– 25 905
– 27 202
Totaal
nieuwe mutaties:
38
– 24 692
– 25 567
– 25 867
– 27 164
Stand
ontwerpbegroting 2000
101 686
115 002
97 897
96 925
96 625
95 329
95 129
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
46 143
52 186
44 424
43 983
43 847
43 258
43 168
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
Technische bijstellingen
Prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Overheveling naar beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen
Vanaf 1 januari 1999 is het ziektekostenverzekeringsstelsel voor militairen
voor UKW'ers van toepassing. De voor de premiebetaling benodigde budgetten
zijn overgeheveld naar beleidsterrein 02. Pensioenen en uitkeringen.
Ramingsbijstelling
De toegang tot de ZVD-regeling voor het actief dienend personeel is per
1 januari 2000 afgesloten. De in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 1999/2000
overeengekomen maximering van de tegemoetkoming ZVD voor burgerpersoneel heeft
geleid tot een neerwaartse bijstelling.
Tevens is in deze mutatie begrepen de door de agentschappen DTO en DGW&T
in het kader van de vermogensconversie in rekening te brengen rentebedragen.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
01.29.01 Voorlichting
5 593
3 258
5 665
5 665
5 665
5 665
5 665
01.29.02 Schadevergoedingen
10 338
12 608
12 890
12 890
12 890
12 890
12 890
01.29.03 Samenwerkingsprogramma's
4 088
2 301
3 062
3 062
3 062
3 062
3 062
01.29.04 Overige uitgaven
13 496
8 653
20 368
18 948
18 548
18 248
17 798
01.29.05 Infrastructuur
116
2 032
1 551
2 371
2 944
2 198
1 948
01.29.06 ZVD-regeling
69 401
82 000
53 858
53 266
53 266
53 266
53 266
Stand ontwerpbegroting 2000
103 032
110 852
97 394
96 202
96 375
95 329
94 629
Stand 1e suppletore begroting 1999
114 964
122 589
122 492
122 492
122 493
Nieuwe
mutaties
– 4 112
– 25 195
– 26 290
– 26 117
– 27 164
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
01.29.01 Voorlichting
4 820
4 186
5 736
5 665
5 665
5 665
5 665
01.29.02 Schadevergoedingen
10 886
12 815
12 890
12 890
12 890
12 890
12 890
01.29.03 Samenwerkingsprogramma's
3 211
4 674
3 744
3 285
3 062
3 062
3 062
01.29.04 Overige uitgaven
13 131
9 068
20 368
18 948
18 548
18 248
18 048
01.29.05 Infrastructuur
239
2 259
1 301
2 871
3 194
2 198
2 198
01.29.06 ZVD-regeling
69 399
82 000
53 858
53 266
53 266
53 266
53 266
Stand ontwerpbegroting 2000
101 686
115 002
97 897
96 925
96 625
95 329
95 129
Stand 1e suppletore begroting 1999
114 964
122 589
122 492
122 492
122 493
Nieuwe
mutaties
38
– 24 692
– 25 567
– 25 867
– 27 164
Toelichting per artikelonderdeel
Voorlichting
De uitgaven voor specifieke voorlichting, films, exposities, Defensie-informatiecentra,
voorlichtingsbrochures, Defensiemaandbladen en de Defensiekrant worden onder
dit artikelonderdeel verantwoord. De totale oplagen per jaar van de diverse
Defensiemaandbladen zijn als volgt te specificeren (in aantallen stuks):
Defensiekrant
1 786 000
Alle
Hens
312 000
Legerkoerier
744 000
Vliegende
Hollander
276 000
Militair Rechtelijk Tijdschrift
11 700
Voor de voorlichtingsuitgaven (exclusief de personele exploitatiekosten)
wordt jaarlijks een bedrag van omstreeks f 5,6 miljoen geraamd.
Schadevergoedingen
Hieronder vallen de uitgaven voor de vergoeding van schade waarbij de
krijgsmachtdelen zijn betrokken, waaronder die in verband met oefeningen en
vliegtuigongevallen. Deze uitgaven, waarvoor meerjarig f 12,890 miljoen
wordt geraamd, zijn als volgt verdeeld:
Bedragen
x f 1000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Koninklijke marine
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Koninklijke landmacht
5 815
5 890
5 890
5 890
5 890
5 890
Koninklijke luchtmacht
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
Oefenschade
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
Gerechtelijke procedures
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Totaal
12 815
12 890
12 890
12 890
12 890
12 890
Hulp- en samenwerkingsprogramma's
Hierin zijn opgenomen de bijdragen geraamd voor de deelname aan het WEU-programma
voor satellietwaarneming (te Torrejon in Spanje) en de steun aan landen met
een ontwikkelende defensie-industrie, te weten Griekenland, Portugal en Turkije.
Voorts worden hier de uitgaven geraamd voor de wapenbeheersings- en samenwerkingsprogramma's
met de Navo-lidstaten en de Midden- en Oost-Europese landen.
Bedragen
x f 1000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
WEU-programma
750
750
750
750
750
750
DDI-steun
468
Samenwerkingsprogramma's
3 456
2 994
2 535
2 312
2 312
2 312
Totaal
4 674
3 744
3 285
3 062
3 062
3 062
Overige uitgaven
Deze uitgaven, waarvoor in 2000 ongeveer f 20,4 miljoen wordt geraamd,
hebben betrekking op:
– uitgaven voor drukwerk ten behoeve van het ministerie van Defensie,
waaronder reglementen, voorschriften en formulieren;
– uitgaven in het kader van de wettelijke bepalingen voor telecommunicatie
en frequentiebeheer;
– uitgaven voor het technisch beheer van onroerende goederen door
de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen. Hieronder vallen algemeen technisch
beheer door diverse regionale directies en begeleiding van bodemsaneringsprogramma's.
Bedragen
x f 1000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
– Drukwerk
3 124
3 074
2 924
2 824
2 824
2 824
– Telecommunicatie en frequentiebeheer
3 424
3 424
3 424
3 424
3 424
3 424
– Technisch beheer
2 520
2 870
1 900
1 900
1 900
1 900
– Rentebedragen agentschappen
11 000
10 700
10 400
10 100
9 900
Totaal
9 068
20 368
18 948
18 548
18 248
18 048
De verlaging vanaf 2001 bij het onderdeel technisch beheer wordt met name
veroorzaakt door het gereed komen van de funnel van de AWACS vliegbasis Geilenkirchen
(f 0,450 miljoen) en de afname van ingenieurskosten (f 0,450 miljoen)
met betrekking tot internationale infrastructuur.
Ten laste van dit artikelonderdeel worden tevens de door de agentschappen
DTO en DGW&T in het kader van de vermogensconversie in rekening te brengen
rentebedragen van f 11 miljoen voor 2000, f 10,7 miljoen voor 2001,
f 10,4 miljoen in 2002, f 10,1 miljoen in 2003 en f 9,9 miljoen
in 2004 geraamd en verantwoord.
Infrastructuur
Deze uitgaven hebben betrekking op nieuwbouw, onderhoud en renovatie van
defensiegebouwen in gebruik bij TNO/DO. Afhankelijk van de soort activiteit
wordt per vierkante meter een prijs gehanteerd die varieert van f 2100
tot f 4500. Daarnaast worden de faciliteiten in Rijswijk aan de wettelijke
eisen aangepast.
Ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ZVD)
Hierin is opgenomen het defensie-aandeel in de Rijksregeling Ziektekostenvoorziening
Overheidspersoneel.
02. BELEIDSTERREIN PENSIOENEN EN UITKERINGEN
02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
De pensioenvoorziening en uitkeringen voor militair personeel waren voorheen
grotendeels in eigen beheer bij Defensie. Overeenkomstig een in december 1998
met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) afgesloten overeenkomst zal
het beheer en de uitvoering van pensioenen voor personen ouder dan 65 jaar
en van de militaire nabestaandenpensioenen die verband houden met overlijden
als gevolg van het uitoefenen van de militaire dienst in 2000 overgaan naar
het ABP. Dit houdt in dat alsdan de uitvoering van de militaire ouderdoms-
en nabestaandenpensioenen in zijn geheel bij het ABP is ondergebracht. Voor
de militaire nabestaandenpensioenen is sprake van volledige kapitaaldekking.
Voor diensttijd vanaf 2000 wordt ten behoeve van de militaire ouderdomspensioenen
op het kapitaaldekkingsstelsel overgegaan. Ouderdomspensioenen betrekking
hebbend op tot 2000 opgebouwde diensttijd en (aanvullende) nabestaandenpensioenen
worden op declaratiebasis met het ABP verrekend.
De uitvoering van de sociale zekerheid is in handen van de Uitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs. Op artikel 02.02 worden in dit
kader verantwoord de uitgaven met betrekking tot de militaire invaliditeitspensioenen,
daarmee verband houdende voorzieningen en verstrekkingen (sociale zorg), bovenwettelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor militairen voorzover geen betrekking
hebbend op de voor de WAO van toepassing zijnde eigen risicoperiode, uitkeringen
op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UKW) en overige uitkeringen.
De werkloosheids- en wachtgelduitkeringen voor militair- en burgerpersoneel,
de WAO-uitkeringen voor militair- en burgerpersoneel gedurende de eigen risicoperiode
en de daarop aanvullende bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
worden verantwoord op de artikelen personeel en materieel van de respectieve
beleidsterreinen.
In verband met het bovenstaande worden op dit artikel de volgende bedragen
verantwoord:
– de door ABP op declaratiebasis in rekening te brengen militaire
ouderdomspensioenen en (aanvullende) nabestaandenpensioenen;
– de door USZO op declaratiebasis in rekening te brengen uitgaven
met betrekking tot de militaire invaliditeitspensioenen, daarmee verband houdende
voorzieningen en verstrekkingen (sociale zorg), bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
voor militairen voorzover geen betrekking hebbend op de voor de WAO van toepassing
zijnde eigen risicoperiode, uitkeringen op basis van de Uitkeringswet Gewezen
Militairen (UKW) en overige uitkeringen;
– het nominale deel van de door Defensie aan het ABP te verrichten
betalingen ten behoeve van de opbouw van kapitaaldekking van de militaire
nabestaandenpensioenen. (De daarnaast te verrichten loonsomgerelateerde premiebetalingen
worden verantwoord op de artikelen personeel en materieel van de respectieve
beleidsterreinen/ressorts);
– Programma-uitgaven in het kader van het veteranenbeleid, met uitzondering
van de op het beleidsterrein 01. Algemeen verantwoorde subsidies.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw uitgaven vanaf
de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerp-begroting 1999
1 658 070
1 628 299
1 617 606
1 648 158
1 640 964
Mutaties 1e suppletore wet 1999
134 900
54 200
64 500
70 700
73 030
Stand
1e suppletore wet 1999
1 792 970
1 682 499
1 682 106
1 718 858
1 713 994
Nieuwe mutaties:
Technische bijstellingen:
– loon-
en prijsbijstelling 1999
63 267
56 592
56 654
58 024
57 542
Beleidsmatige bijstellingen:
– herschikking verzekerdenadministratie
(VZA)
– 38 900
– 13 000
– overheveling
tussen beleidsterreinen
6 800
– 300
– 1 800
– 3 600
– 4 700
– overheveling van beleidserrein Algemeen (ZVD)
24 371
24 709
25 675
25 951
– lening aan ABP
31 883
86 394
87 217
– actualisering pensioenen en uitkeringen
– 5 800
– 3 000
– 1 600
– 19 100
7 700
Totaal
mutatie
25 367
64 663
109 846
147 393
173 710
Stand
ontwerp-begroting 2000
1 690 290
1 818 337
1 747 162
1 791 952
1 866 251
1 887 704
1 905 188
Waarvan relevant
voor uitgavenkader
1 690 290
1 804 379
1 738 635
1 760 069
1 779 857
1 800 487
1 817 251
waarvan niet relevant voor uitgavenkader
31 883
86 394
87 217
87 937
Stand ontwerp-begroting 2000 (in EUR 1000)
767 020
825 125
792 828
813 152
846 868
856 603
864 537
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Herschikking verzekerdenadminstratie
Als gevolg van de overname door het ABP van het beheer en de uitvoering
van de militaire diensttijdpensioenen is de noodzaak voor het opzetten van
een verzekerdenadministratie voor deze categorie pensioenen komen te vervallen.
Afrekening zal met het ABP plaatsvinden doordat het ABP deze kosten binnen
de reguliere kostenopslag in de door Defensie af te dragen premie opneemt.
De met de VZA samenhangende budgetreeksen worden middels een herfasering in
de tijd aangewend voor arbeidsvoorwaarden in latere jaren.
Overheveling tussen beleidsterreinen in verband met diverse
regelingen
Meer-/minderuitgaven verband houdend met de UKW als gevolg van de binnen
de UKW opgenomen gelimiteerde mogelijkheid van instroom eerder danwel later
dan de reguliere ontslagleeftijd worden op realisatiebasis met de respectieve
beleidsterreinen verrekend.
Voorts worden de bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen –
voorzover het gaat om aanvullingen op de WAO gedurende de voor de WAO van
toepassing zijnde eigen risicoperiode – vanaf 1999 verantwoord op de
artikelen personeel en materieel van de respectieve beleidsterreinen. De betrokken
voor het militaire personeel aan de orde zijnde budgetten worden naar de respectieve
beleidsterreinen overgeheveld.
Vanaf 1 januari 1999 is het ziektekostenverzekeringsstelsel voor militairen
ook voor UKW-ers van toepassing. De voor de premiebetaling aan de Stichting
Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) benodigde budgetten zijn overgeheveld
uit beleidsterrein 01. Algemeen.
Lening aan ABP
Met ingang van 2000 zal voor de nieuw op te bouwen militaire ouder- domspensioenen
op het kapitaaldekkingsstelsel worden overgegaan. Een van de elementen om
dit mogelijk te maken is een reeks 10-jarige leningen van Defensie aan het
ABP. De uitgaven gemoeid met deze leningen worden aangemerkt als niet relevant
voor het uitgavenkader van de Rijksbegroting in enge zin. Bij de toelichting
op de artikelonderdelen wordt nader op deze systematiek ingegaan.
Actualisering pensioenen en uitkeringen
De mutaties die ten grondslag liggen aan de in de wet opgenomen bedragen,
zijn het gevolg van de door de beleidsterreinen geactualiseerde in- en uitstroom
van militair personeel in de diverse uitkerings- en pensioenregelingen.
De onderverdeling naar
artikelonderdelen
Artikelonderdeel
Uitgaven
Bedragen
x f 1000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
– Militaire nabestaandenpensioenen
61 840
63 439
63 803
64 570
65 486
66 352
67 242
– Militaire diensttijdpensioenen
607 870
637 132
635 069
633 943
632 921
633 164
633 800
– Kapitaaldekking nominale
bijdrage
–
79 850
57 703
68 142
74 742
76 844
79 144
– Kapitaaldekking lening ABP (hoofdsom)
–
–
–
31 266
83 514
80 840
78 166
– Kapitaaldekking lening ABP (rente)
–
–
–
617
2 880
6 377
9 771
– Militaire invaliditeitspensioenen
184 974
186 401
181 791
177 550
172 740
167 820
163 227
– Uitkeringswet
gewezen militairen
705 422
754 771
756 974
766 641
784 744
807 083
824 614
– Sociale zorg
12 534
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
– Overige uitkeringen
17 177
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
– Reserve-overdracht
16 338
18 600
16 800
16 800
16 800
16 800
16 800
– Veteranenbeleid
84 135
49 144
6 022
3 423
3 424
3 424
3 424
Stand ontwerp-begroting
2000
1 690 290
1 818 337
1 747 162
1 791 952
1 866 251
1 887 704
1 905 188
Stand 1e suppletore
begroting 1999
1 792 970
1 682 499
1 682 106
1 718 858
1 713 994
Nieuwe
mutaties
25 367
64 663
109 846
147 393
173 710
Toelichting per artikelonderdeel
Militaire nabestaandenpensioenen
De militaire weduwen- en wezenpensioenen komen ten laste van dit artikelonderdeel
indien het overlijden van de actieve of post-actieve militair is toe te schrijven
aan de gevolgen van de uitoefening van de militaire dienst. De uitgaven voor
de overige militaire weduwen- en wezenpensioenen komen ten laste van het ABP
dat voor de uitvoering daarvan zorgdraagt.
Militaire diensttijdpensioenen
Hieronder worden de uitgaven opgenomen voor pensioenen ten behoeve van
voormalige beroepsmilitairen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en
waarbij geen sprake is van invaliditeit als gevolg van het uitoefenen van
de militaire dienst.
Kapitaaldekking
Voor de vanaf 1 januari 2000 nieuw op te bouwen militaire ouderdomspensioenaanspraken
wordt overgegaan op kapitaaldekking. De post «Kapitaaldekking (nominale
bijdrage)» betreft de premiebetalingen aan het ABP die met deze kapitaaldekking
samenhangen.
Omdat Defensie bij het totstandkomen van de pensioenovereenkomst met het
ABP tijdelijk onvoldoende middelen beschikbaar heeft om aan de volledige premieverplichting
te voldoen, is met het ABP tot een financieringsafspraak gekomen. Gedurende
de periode dat de beschikbare middelen kleiner zijn dan de premieverplichting
ontstaat een vordering van het ABP op Defensie. Door het ABP worden de over
deze vordering gemaakte kosten (rente en overige funding costs) aan Defensie
doorberekend.
Deze kosten worden gebaseerd op door het ministerie van Defensie aan het
ABP te verstrekken leningen met aflossing ineens na 10 jaar. De voor deze
Defensie-uitgaven benodigde middelen worden door het ministerie van Financiën
aan de Defensiebegroting toegevoegd.
In verband met de totstandkoming van de kapitaaldekking zullen de begrotingslasten
verband houdend met de pensioenuitkeringslasten voor diensttijd opgebouwd
vanaf 1 januari 2000 vrijvallen. Deze vrijval zal worden ingezet voor de kapitaaldekking.
Dit leidt op termijn tot de situatie dat de feitelijk betaalde premiebedragen
groter zijn dan de verschuldigde premiebedragen verhoogd met de rente en overige
funding costs. Het desbetreffende saldo zal worden aangewend ter aflossing
van de vordering van het ABP op Defensie en aan de uitgavenzijde (artikel
02.02) van de Defensiebegroting worden verantwoord.
De vanaf 2011 aan de orde zijnde aflossingen van de 10-jarige leningen
door het ABP aan Defensie worden aan de ontvangstenzijde van de Defensiebegroting
verantwoord. De overeenkomstige aflossing van de lening aan het ministerie
van Financiën door het ministerie van Defensie wordt alsdan aan de uitgavenzijde
(artikel 02.02) van de Defensiebegroting verantwoord.
Militaire invaliditeitspensioenen
Hieronder worden uitgaven opgenomen die betrekking hebben op de uitkeringen
als gevolg van invaliditeit.
Uitkeringswet gewezen militairen
De uitgaven in het kader van de Uitkeringswet gewezen militairen vertonen,
als gevolg van de bestandssamenstelling, een stijgende trend.
Sociale zorg
Hieronder vallen materiële voorzieningen in het kader van sociale
zorg aan postactieve militairen, alsmede de uitvoering van de regeling gezondheidszorg.
Jaarlijks wordt hiervoor gemiddeld f 14 miljoen geraamd.
Overige uitkeringen
Deze uitgaven, die worden verantwoord bij het artikelonderdeel overige
uitkeringen, hebben betrekking op:
– Uitkering RRDPL (Reglement Rechtsbijstand Dienstplichtigen);
– Gratificatie Invaliditeitspensioenen Beroepspersoneel;
– Gratificatie Invaliditeitspensioenen Verlofspersoneel;
– Uitkering Algemeen Militair Ambtenaren Reglement;
– Overlijdensuitkeringen;
– Wet Arbeidsongeschiktheid Militairen (WAMIL);
– Uitkeringen voor ontslag;
– Pensioenkosten algemeen.
Rekening wordt gehouden met een bedrag van jaarlijks gemiddeld f 15
miljoen.
Reserve-overdracht
Sinds 1 december 1987 biedt de Algemene Militaire Pensioenwet de mogelijkheid
bij dienstverlating de financiële gevolgen van pensioenbreuk te voorkomen.
Dit komt er op neer dat de actuariële tegenwaarde van het bij Defensie
opgebouwde recht op ouderdoms- en weduwenpensioen wordt overgedragen aan het
pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Sedert 8 juli 1994 is sprake van een
wettelijk recht op reserve-overdracht.
In de begroting is ervan uitgegaan dat in belangrijke mate van dit recht
gebruik wordt gemaakt. In het kader van de privatisering van het ABP en het
Spoorwegpensioenfonds gaat het sinds 1994 ook om waarde-overdracht bij overgang
naar een burgerfunctie binnen de overheid. Er is rekening gehouden met de
toename van het aantal beroepsmilitairen bepaalde tijd en de stimulering van
de uitstroom in het kader van de herstructurering van de krijgsmacht.
Vanaf 2000 wordt hiervoor jaarlijks ongeveer f 17 miljoen geraamd.
Veteranenbeleid
De uitgaven wegens nazorg voor veteranen bedragen jaarlijks f 3,4
miljoen. In 2000 zijn de laatste programmakosten zichtbaar voor de uitvoering
van de eenmalige uitkering van f 1 000,00 netto als gevolg van de motie Zijlstra met betrekking tot het veteranenbeleid. De kosten
verbonden aan de uitvoering van de «Uitkeringswet 2- tot 5-jarige diensttijd
veteranen» zijn in de periode 1997–2000 in totaal ruim f 142
miljoen. Daarvan is f 36 miljoen met het initiatief wetsvoorstel Van
Ardenne-Van der Hoeven gemoeid, waardoor ook de overheidspensioengenieters
onder de werking van de wet zijn gebracht. In totaal zullen naar verwachting
bijna 110 000 veteranen een uitkering ontvangen.
03. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARINE
Algemeen
De uitgaven binnen het artikel 03.20 Personeel en materieel bij het beleidsterrein
Koninklijke marine zijn verdeeld in vijf ressorts: Commandant der Zeemacht
in Nederland, Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Commandant
van het Korps Mariniers, Ondersteunende eenheden en Admiraliteit. De artikelen
03.21 Subsidies en bijdragen en 03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
completeren de uitgavenbegroting van de Koninklijke marine.
De totale uitgaven van de Koninklijke marine voor de jaren 1999 tot en
met 2004 zijn als volgt te specificeren:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Uitgaven
03.20 Personeel en materieel
–
Commandant der Zeemacht Nederland
706 003
748 625
724 627
697 526
683 514
672 220
671 667
– Commandant der Zeemacht CARIB
108 198
113 837
110 303
108 521
107 511
107 257
106 767
– Commandant van het Korps mariniers
200 953
217 200
216 930
219 523
227 421
235 852
240 018
– Ondersteunende eenheden
553 007
564 855
531 814
515 355
512 423
504 699
507 888
– Admiraliteit
540 481
465 416
418 093
436 915
419 716
421 574
424 433
– Wachtgelden en inactiviteitswedden
29 608
36 589
39 464
43 147
46 006
44 483
44 483
Totaal Personeel en materieel
2 138 250
2 146 522
2 041 231
2 020 987
1 996 591
1 986 085
1 995 256
03.21 Subsidies
529
533
483
483
483
483
483
03.22 Groot materieel en infrastructuur
644 582
906 957
898 464
850 178
865 253
943 501
912 596
Totale uitgaven (x NLG
1000)
2 783 361
3 054 012
2 940 178
2 871 648
2 862 327
2 930 069
2 908 335
Totale uitgaven (x EUR 1000)
1 263 034
1 385 850
1 334 194
1 303 097
1 298 867
1 329 607
1 319 745
03.20 Personeel en materieel
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Door de integratie van de begrotingsartikelen personele- en materiële
uitgaven en het Verbeterd Economisch Beheer (Kamerstukken II 1995/1996, 24 400
X, nr. 113) wordt inzicht verschaft in de bedrijfsvoeringsuitgaven van resultaatverantwoordelijke
eenheden (RVE'n).
Het beleid is gericht op een resultaatgerichte bedrijfsvoering, waarbij
budgetten en beheersbevoegdheden zoveel mogelijk decentraal worden neergelegd.
Daarmee wordt beoogd de doelmatigheid te verhogen. De decentrale manager,
in casu de commandant of directeur van de RVE wordt daarmee in staat gesteld
de middelen (personeel, materieel en financieel) optimaal in te zetten. In
2000 zal de aandacht zich richten op verbetering van beheerskaders en beheersmaatregelen
om sturing op afstand te optimaliseren.
Per ressort worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk
burgerpersoneel, militair personeel, overige personele uitgaven en materiële
uitgaven. De wachtgelduitgaven voor het burger- en het militair personeel
worden geraamd en verantwoord op het artikelonderdeel 03.20.21.
De uitgaven van het actief dienend personeel zijn geraamd met behulp van
het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst hiervan
is aangepast voor ontwikkelingen in de komende jaren en voor de categorieën
die niet in het SNIP zijn opgenomen, zoals niet-actief dienend personeel en
niet-Nederlands hulppersoneel op de Nederlandse Antillen en Aruba.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
2 042 184
1 970 605
1 963 104
1 957 561
1 956 505
Mutaties 1e suppletore wet 1999
28 170
– 4 016
– 4 226
– 4 226
– 4 234
Stand
1e suppletore wet 1999
2 070 354
1 966 589
1 958 878
1 953 335
1 952 271
Nieuwe mutaties
126 319
66 335
51 436
60 572
31 730
Stand
ontwerpbegroting 2000
299 442
2 106 899
2 196 673
2 032 924
2 010 314
2 013 907
1 984 001
1 995 256
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
135 881
956 069
996 807
922 501
912 241
913 871
900 300
905 408
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
2 037 278
1 980 707
1 972 752
1 958 620
1 957 564
Mutaties 1e suppletore wet 1999
29 200
– 2 986
– 3 201
– 3 201
– 3 209
Stand
1e suppletore wet 1999
2 066 478
1 977 721
1 969 551
1 955 419
1 954 355
Nieuwe mutaties:
Commandant der Zeemacht Nederland
56 543
73 557
49 304
38 636
33 701
Commandant der Zeemacht Carib
11 825
11 211
10 647
11 451
11 381
Commandant van het Korps Mariniers
13 286
20 756
22 199
30 952
39 423
Ondersteunende eenheden
36 624
53 982
50 924
44 640
36 659
Admiraliteit
– 40 324
– 99 751
– 87 092
– 91 588
– 97 180
Wachtgelden en inactiviteitswedden
2 090
3 755
5 454
7 081
7 746
Totaal
nieuwe mutaties
80 044
63 510
51 436
41 172
31 730
Stand
ontwerpbegroting 2000
2 138 250
2 146 522
2 041 231
2 020 987
1 996 591
1 986 085
1 995 256
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
970 296
974 049
926 270
917 084
906 013
901 246
905 408
De nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties worden naar oorzaak bij
de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden
toegelicht.
Bij de bovenstaande ramingen behoren de volgende aantallen vte'n.
Opbouw begrotingssterkte
(vte'n op basis van 38-urige werkweek)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Burgers – stand begroting 19991
4 320
4 156
4 145
4 083
4 068
Burgers – mutaties1
26
25
25
25
24
Burgers –
stand ontwerpbegroting 20001
4 346
4 181
4 170
4 108
4 092
4 092
MP/BOT – stand begroting 1999
8 540
8 418
8 423
8 409
8 329
MP/BOT – mutaties
– 135
– 290
– 457
– 424
– 357
MP/BOT –
stand ontwerpbegroting 2000
8 405
8 128
7 966
7 985
7 972
8 029
MP/BBT – stand begroting 19992
4 309
4 171
4 154
4 154
4 131
MP/BBT – mutaties2
126
260
226
188
229
MP/BBT –
stand ontwerpbegroting 20002
4 435
4 431
4 380
4 342
4 360
4 360
Totale sterkte – stand begroting 1999
17 169
16 745
16 722
16 646
16 528
Totale sterkte – mutaties
17
– 5
– 206
– 211
– 104
Totale
sterkte – stand ontwerpbegroting 2000
17 186
16 740
16 516
16 435
16 424
16 481
1 exclusief niet-actief burgerpersoneel (zie tevens bijlage
13).
2 exclusief ANTARUMIL.
Toelichting
De daling van de totale begrotingssterkte vanaf 2001 wordt veroorzaakt
door de verwerking van de Hoofdlijnennotitie in de aantallen personeel. Het
betreft het saldo van de reducties (onder meer het afstoten van twee fregatten
en drie Orion maritieme patrouillevliegtuigen) en anderzijds de uitbreiding
van het Korps Mariniers.
De verhoging van het aantal burgermedewerkers wordt met name veroorzaakt
door enkele noodzakelijke uitbreidingen, zoals extra brandwachten in het kader
van de rampenbestrijding, en wet- en regelgeving op het gebied van ARBO- en
milieumanagement.
Voorts heeft een verschuiving in de opbouw van het militaire personeelsbestand
plaatsgevonden waardoor het aantal BOT daalt en het aantal BBT stijgt.
Ressort Commandant der Zeemacht in Nederland
Het ressort Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED) is een Resultaat
Verantwoordelijke Eenheid (RVE) onder de BDZ. Jaarlijks komen de BDZ en de
CZMNED een convenant overeen betreffende de realisatie van het gewenste operationeel
product en de verstrekking van de daartoe behorende middelen.
Dit ressort bestaat uit de Groep Escorte Schepen, de Groep Maritieme Helikopters,
de Groep Maritieme Patrouille Vliegtuigen, de Onderzeedienst,
de Mijnendienst en de Overige eenheden van CZMNED, zoals het Maritiem Operatiecentrum
Nederland, het commandement, kazernes en walinrichtingen.
De verplichtingen en uitgaven Commandant der Zeemacht
in Nederland
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
03.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel
79 098
71 417
70 632
70 440
70 257
70 105
70 105
03.20.02 Militair personeel
505 132
512 899
508 928
484 694
471 967
462 241
462 241
03.20.03 Overige personele uitgaven
46 372
43 284
42 268
40 753
40 125
39 857
39 862
03.20.04 Materiële uitgaven
71 017
139 230
99 512
100 522
119 692
99 144
99 459
Stand ontwerpbegroting 2000
701 619
766 830
721 340
696 409
702 041
671 347
671 667
Stand 1e suppletore begroting 1999
691 187
647 483
647 105
644 005
637 646
Nieuwe
mutaties
75 643
73 857
49 304
58 036
33 701
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
03.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel
79 098
71 417
70 632
70 440
70 257
70 105
70 105
03.20.02 Militair personeel
505 132
512 899
508 928
484 694
471 967
462 241
462 241
03.20.03 Overige personele uitgaven
47 615
43 284
42 268
40 753
40 125
39 857
39 862
03.20.04 Materiële uitgaven
74 158
121 025
102 799
101 639
101 165
100 017
99 459
Stand ontwerpbegroting 2000
706 003
748 625
724 627
697 526
683 514
672 220
671 667
Stand 1e suppletore begroting 1999
692 082
651 070
648 222
644 878
638 519
Nieuwe
mutaties
56 543
73 557
49 304
38 636
33 701
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen
1999
26 482
29 524
24 809
23 246
20 436
– VEB-mutaties
47 786
49 941
51 393
51 438
51 423
– Overige mutaties, per saldo
– 264
– 522
– 222
– 222
– 222
Sub-totaal technische bijstellingen:
74 004
78 943
75 980
74 462
71 637
Beleidsmatige bijstellingen:
– haven-, sluis- en loodsgelden
1 296
1 310
1 238
998
– onderhoud Lynx
3 000
3 000
3 000
3 000
– aanpassing van de begrotingssterkte
– 17 663
– 9 496
– 9 426
– 8 936
– 8 936
– overige mutaties, per saldo
202
1 113
15
265
384
Hoofdlijnennotitie:
– reductie twee S-fregatten
– 13 373
– 22 291
– 22 282
– reductie drie P3-C Orions
– 5 605
– 6 505
– 8 503
– overheveling één P3-C Orion naar Antillen
– 1 299
– 2 597
– 2 597
– 2 597
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
– 17 461
– 5 386
– 26 676
– 35 826
– 37 936
Totaal van de nieuwe mutaties
56 543
73 557
49 304
38 636
33 701
Toelichting op de nieuwe mutaties
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties hangen samen met de bovenstaande mutaties in
de uitgaven. Daarnaast is als gevolg van de aanbesteding in de jaren 1999
(+ f 10,070 miljoen) en 2002 (+ f 10,6 miljoen) van de
driejarige FMS-case ten behoeve van onderdelen voor de P-3C Orion patrouillevliegtuigen
de raming bijgesteld. Voorts is door de voorziene aanbesteding van het driejarige
contract in de jaren 1999 (+ f 8,8 miljoen) en 2002 (+ f 8,8
miljoen) voor de beveiliging van objecten de raming nader bijgesteld.
Uitgaven
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
VEB-mutaties
Als gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling plaatsgevonden van diverse budgetten.
Het betreft hier met name de uitgaven voor verplaatsingskosten, klein onderhoud
van gebouwen en terreinen, huisvesting, ingenieursdiensten en voortstuwing-
en energie-opwekkende systemen.
Beleidsmatige bijstellingen
Haven-, sluis- en loodsgelden
Op grond van een uitgevoerde analyse is gebleken dat de haven-, sluis-
en loodsgelden in het verleden te laag zijn geraamd. Daarom wordt de raming
verhoogd.
Onderhoud Lynx budgetten
Als gevolg van de veroudering van de Lynx-helikopters nemen de kosten
van onderhoud, herstel en herbevoorrading toe.
Aanpassing van de begrotingssterkte
In de begroting 1999 zijn de salarissen voor de eerste maal decentraal
bij de ressorts ondergebracht. Dit is een uitvloeisel van de kanteling van
de Defensiebegroting. Voor de begroting 2000 dient de initiële verdeling
uit de begroting 1999 van de aantallen over de ressorts te worden aangepast,
mede op basis van de realisatiegegevens over 1998. In de begroting van de
Koninklijke marine is deze herschikking budgetneutraal.
Vanwege een wettelijke verplichting voor rampenbestrijding dient de Koninklijke
marine op het Marine Vliegkamp Valkenburg de brandweercapaciteit aldaar met
twaalf vte'n burgerpersoneel en vijf vte'n militair personeel uit te breiden.
Daarnaast worden in verband met de overbrenging van het Opslag- en Distributiecentrum
(ODC) naar het Marinebedrijf 162 vte'n burgerpersoneel overgeheveld.
Hoofdlijnennotitie
In de Hoofdlijnennotitie is opgenomen dat het fregattenbestand van de
Koninklijke marine met twee standaardfregatten wordt verminderd. Het eerste
af te stoten standaardfregat wordt op 1 januari 2001 en het tweede op 1 januari
2002 uit dienst gesteld. De personele sterkte van de Commandant Zeemacht in
Nederland wordt hierdoor gefaseerd verminderd met 324 vte'n militair personeel.
Van het tweede af te stoten fregat worden 65 kaderleden niet gereduceerd,
in verband met de extra benodigde bemanning van het tweede Landing Platform
Dock (LPD). Het betreft functies die een lang vooropleidingstraject binnen
de Koninklijke marine vereisen en waarvoor een minimum aantal jaren kennis
en ervaring nodig is. Dit personeel kan niet rechtstreeks van de arbeidsmarkt
worden betrokken en moet daarom worden aangehouden.
Verder is in de Hoofdlijnennnotitie in de periode 2001 tot 2003 een reductie
met drie P-3C Orions aangegeven. De sterkte van Commandant Zeemacht in Nederland
zal hierdoor worden verminderd met 76 vte'n militair personeel en één
vte burgerpersoneel.
Vanaf 1 juli 2000 zal één van de resterende tien P-3C Orions
worden overgebracht naar de Nederlandse Antillen. De sterkte van Commandant
Zeemacht in Nederland zal hierdoor met nog eens 20 vte'n militair personeel
worden verminderd.
Operationele doelstellingen CZMNED
De operationele doelstellingen van het ressort CZMNED geven een overzicht
van de inzetbaarheid van de eenheden van dit ressort. Uit het
overzicht blijkt hoeveel eenheden (hoeveelheid) beschikbaar zijn binnen hoeveel
dagen (reactietijd). Uitgangspunt daarbij is dat binnen de aangegeven reactietijd
steeds de hoogste gereedheid te leveren is (kwaliteit).
De eenheden met een reactietijd van 2 tot 5 dagen zijn continu inzetbaar
voor operaties die de hoogste gereedheid vergen. De overige eenheden maken
in vredestijd deel uit van een opwerkcyclus om binnen de aangegeven reactietijd
personeel en materieel gereed te hebben voor deze operaties, zodat zij de
direct inzetbare eenheden kunnen aflossen. De eenheden die zich in de opwerkcyclus
bevinden worden bovendien ingezet voor nationale taken zoals vlagvertoon of
kustwachttaken op de Noordzee.
Gereedheidstermijn
Type eenheid
binnen2 dagen
binnen5 dagen
binnen10
dagen
binnen20 dagen
binnen30 dagen
binnen60
dagen
binnen 180 dagen
binnen 365 dagen
Fregatten
2
2
4
2
2
1
1
Bevoorradingsschepen
1
1
Amfibische
schepen (LPD)
1
Onderzeeboten
1
2
1
Mijnenbestrijdingsvaartuigen
1
4
3
2
1
2
2
Hydrografische vaartuigen
2
Maritieme patrouillevliegtuigen
1
2*
3
3
2
*Wordt 1 per 1-7-2000.
Activiteitentoelichting
Het ressort CZMNED heeft de volgende hoofdactiviteiten:
– het inzetbaar maken en houden van de operationele eenheden van
de vloot;
– het inzetten van de operationele eenheden van de vloot.
In het kader van de Belgisch-Nederlandse samenwerking worden deze activiteiten
door de Commandant der Zeemacht in Nederland in zijn functie van Admiraal
Benelux ook ontplooid ten behoeve van de toegewezen eenheden van de Belgische
marine.
De activiteiten die moeten worden uitgevoerd voor het inzetten van de
operationele eenheden van de (gezamenlijke Nederlands-Belgische) vloot worden
door CZMNED nader uitgewerkt in het jaarlijkse «Belgian and Netherlands
Operation Schedule» (BENOPS). Deze activiteiten omvatten onder andere
deelname aan een veelheid van Navo-, Partnerschap voor Vrede (PvV)-, multinationale
en nationale oefeningen en opwerkactiviteiten.
Ook omvat het BENOPS activiteiten die samenhangen met de inzet voor vredesoperaties,
het uitvoeren van kustwachttaken, de inzet van eenheden ten behoeve van operationele
verrichtingen van het ressort Commandant van het Korps mariniers, het uitvoeren
van technische, operationele en materiële beproevingen en evaluaties,
het leveren van eenheden ten behoeve van opleidingen, inzet van eenheden ten
behoeve van voorlichting en «public relations» en activiteiten
welke voortvloeien uit internationale en nationale verplichtingen en afspraken.
CZMNED levert permanent een fregat met een boordhelikopter en
twee Orion-maritieme patrouillevliegtuigen voor de inzet door CZMCARIB in
het Caribisch gebied.
Voor het jaar 2000 worden naar verwachting onder meer de volgende belangrijke
activiteiten uitgevoerd:
– permanente deelname met elk één fregat met boordhelikopter
aan de Standing Naval Forces Atlantic (STANAVFORLANT) en de Standing Naval
Forces Mediterranean (STANAV-FORMED);
– permanente stationering van één fregat met boordhelikopter
in het Caribisch gebied;
– permanente deelname met één mijnenjager aan de «Mine
Counter Measure Force North» (MCMFORNORTH, voorheen STANAVFORCHAN);
– deelname met één mijnenjager aan de «Mine
Counter Measure Force Mediterranean» (MCMFORMED);
– deelname aan taken van de Kustwacht Nederland;
– deelname aan nationale en internationale vlootdagen;
– inzet van een vlootverband voor vlagvertoon in Zuidoost-Azië
(met inbegrip van Japan).
Voor het uitvoeren van de activiteiten zijn onderstaande vaardagen en
vlieguren nodig. De ramingen zijn exclusief het uitvoeren van eventuele vredesoperaties.
meeteenheden
realisatie
1998
ontwerpbegroting 1999
vermoedelijke uitkomsten 1999
raming
2000
raming 2001
Groep escorteschepen
vaardagen
1 476
1 755
1 681
1 571
1 461
Onderzeedienst
vaardagen
424
480
480
480
480
Mijnendienst
vaadagen
1 440
1 360
1 360
1 440
1 440
Groep maritieme patrouillevliegtuigen
vlieguren
3 324
3 550
3 950
3 275
3 000
Groep maritieme helikopters
vlieguren
5 086
5 850
5 850
5 850
5 850
Ressort Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied
Het ressort Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB)
is een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) onder de BDZ. Jaarlijks komen
de BDZ en CZMCARIB een convenant overeen betreffende de realisatie van het
gewenste operationele product en de verstrekking van de daartoe benodigde
middelen.
Dit ressort bestaat uit:
– het commandement der zeemacht in het Caribisch gebied;
– de marinebasis Parera, de marinekazerne Suffisant te Curaçao
en de marinierskazerne Savaneta te Aruba;
– twee infanteriecompagnieën mariniers en een ondersteuningspeloton
die deel uitmaken van het deels mobilisabele Vierde Mariniersbataljon;
– de Antilliaanse en Arubaanse militie;
– het transportschip Hr.Ms. Pelikaan;
– de radiostations in het Caribisch gebied.
Hoewel zij niet onder dit ressort vallen, heeft CZMCARIB ook de beschikking
over:
– het stationsschip met boordhelikopter en twee (medio 2000 drie)
Orion maritieme patrouillevliegtuigen van het ressort CZMNED;
– tot medio 2000 het 336 Squadron (KLu) met de twee daartoe behorende
F-27 M;
– overige eenheden van de Nederlandse strijdkrachten indien zij
opereren in het Caribisch gebied;
– twee helikopters voor de helikoptervliegopleiding (HVO) en (resterende
capaciteit) voor de Kustwacht.
De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied vervult de nevenfunctie
van Commandant Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba. In de Amerikaanse
«Joint Inter Agency Task Force East» (JIATF-EAST) organisatie
voor de bestrijding van drugs vervult CZMCARIB de functie van Task Group Commander.
Het fregat met helikopter, de maritieme patrouillevliegtuigen en de Lynx-helikopters
worden opgewerkt door CZMNED, die ook in logistieke zin verantwoordelijk blijft
gedurende inzet in het Caribisch gebied. Een deel van de exploitatiekosten
voor deze eenheden komt daarom ten laste van CZMNED.
De verplichtingen en uitgaven Commandant der Zeemacht
in het Caribisch gebied
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
03.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel
5 867
6 103
6 069
6 061
6 055
6 052
6 052
03.20.06 Militair personeel
73 613
77 298
76 436
75 739
74 910
74 615
74 153
03.20.07 Overige personele uitgaven
7 491
10 777
11 046
10 839
10 871
10 752
10 823
03.20.08 Materiële uitgaven
21 227
19 659
16 752
15 882
15 675
15 838
15 739
Stand ontwerpbegroting 2000
108 198
113 837
110 303
108 521
107 511
107 257
106 767
Stand 1e suppletore begroting 1999
102 012
99 092
97 874
96 060
95 876
Nieuwe
mutaties
11 825
11 211
10 647
11 451
11 381
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen
1999
6 129
6 010
5 660
5 515
5 458
– VEB-mutaties
4 979
6 527
6 704
6 512
6 547
– overige mutaties
– 920
– 924
– 916
– 899
– 899
Sub-totaal technische bijstellingen:
10 188
11 613
11 448
11 128
11 106
Beleidsmatige bijstellingen:
– aanpassing begrotingssterkte
961
679
679
679
679
– overige mutaties, per saldo
676
915
1 098
1 002
1 454
Hoofdlijnennotitie:
– overheveling één
P3-C Orion naar Antillen
– 583
– 583
– 583
– 583
– opheffen 336 Squadron
– 1 413
– 1 995
– 775
– 1 275
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
1 637
– 402
– 801
323
275
Totaal van de nieuwe mutaties
11 825
11 211
10 647
11 451
11 381
Toelichting op de nieuwe mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties hangen samen met de hierboven genoemde uitgavenmutaties.
Uitgaven
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
VEB-mutaties
Als gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling plaatsgevonden van diverse budgetten.
Het betreft hier met name de uitgaven voor verplaatsingskosten en de persoonsgebonden
toelagen en uitkeringen, geneeskundige verzorging en brandstoffen.
Beleidsmatige bijstellingen
Aanpassing begrotingssterkte
In de begroting 1999 zijn de salarissen voor de eerste maal decentraal
bij de ressorten ondergebracht. Dit is een uitvloeisel van de kanteling van
de Defensiebegroting. Voor de begroting 2000 dient de initiële verdeling
uit de begroting 1999 van de aantallen over de ressorts te worden aangepast,
mede op basis van de realisatiegegevens over 1998. In de begroting van de
Koninklijke marine is deze herschikking budgetneutraal.
ANT/ARUMIL
In verband met het opschorten van de dienstplicht op Aruba wordt, om toch
in de behoefte van personeel te kunnen voorzien, door de Koninklijke marine
vrijwillig personeel geworven. Daarnaast is het aantal opgeroepen Antilliaanse
militairen voor de eerste opkomst verlaagd en zijn vanaf het jaar 2002 de
langdurig vrijwillig nadienende militairen uitgefaseerd.
Hoofdlijnennotitie
In de Hoofdlijnennotitie is het voorstel opgenomen dat vanaf 1 juli 2000
één van de resterende tien P-3C Orions zal worden overgebracht
naar de Nederlandse Antillen. Enkele budgetten van de Commandant Zeemacht
in het Caribisch gebied zijn in het kader van deze maatregel aangepast.
De uitgaven voor het 336 Squadron worden, voor zowel de Koninklijke luchtmacht
als de Koninklijke marine, momenteel verantwoord op artikel 08.04 Homogene
groep Internationale Samenwerking. De verlaging van de uitgaven voor deze
vte'n zal aldaar plaatsvinden.
Tevens vindt een neerwaartse bijstelling van enkele budgetten van CZMCARIB
plaats, met name die voor groot onderhoud van deze vliegtuigen.
De uitgaven voor het klein onderhoud zijn opgenomen in de begroting van
de Koninklijke luchtmacht. Verlaging van de uitgaven zal aldaar plaatsvinden.
Operationele doelstellingen CZMCARIB
De operationele doelstellingen van het ressort CZMCARIB geven een overzicht
van de inzetbaarheid van de eenheden van dit ressort. Uit het overzicht blijkt
hoeveel eenheden (hoeveelheid) beschikbaar zijn binnen hoeveel dagen (reactietijd).
Uitgangspunt daarbij is dat binnen de aangegeven reactietijd steeds de hoogste
gereedheid te leveren is (kwaliteit).
De eenheden met een reactietijd van twee tot vijf dagen zijn continu inzetbaar
voor operaties die de hoogste gereedheid vergen. De overige eenheden maken
in vredestijd deel uit van een opwerkcyclus om binnen de aangegeven reactietijd
personeel en materieel gereed te hebben voor deze operaties, zodat zij de
direct inzetbare eenheden kunnen aflossen. De eenheden die zich in de opwerkcyclus
bevinden worden bovendien ingezet voor nationale taken zoals vlagvertoon of
militaire bijstand.
Doelstellingen operationele
gereedheid CZMCARIB
Gereedheidstermijn
Type eenheid
binnen2 dagen
binnen5 dagen
binnen10
dagen
binnen20 dagen
binnen30 dagen
binnen60
dagen
binnen 180 dagen
binnen 365 dagen
Fregatten
1
Ondersteuningsvaartuigen
1
Maritieme patrouillevliegtuigen
2
0*
F27M
1**
1**
Marinierspelotons met gevechts-
en logistieke ondersteuning
2
4
Marinierspelotons
Antilliaanse militie
2
Marinierspeloton
Arubaanse militie
1
*Wordt 1 per 1-7-2000.
**Tot 1-7-2000.
Activiteitentoelichting
Het product van het ressort CZMCARIB bestaat uit inzetbare eenheden en
uitgevoerde activiteiten. Hiertoe ontplooit CZMCARIB de volgende hoofdactiviteiten:
– het inzetbaar maken en houden van de ter beschikking gestelde
schepen, vliegtuigen en marinierseenheden;
– het inzetten van de ter beschikking gestelde operationele eenheden.
De activiteiten omvatten: de deelname aan nationale en internationale
oefeningen in de regio, nationale maritieme presentie, individuele opwerkactiviteiten,
drugsbestrijding in het kader van de Commander Task Group, uitvoeren van algemene
taken waaronder opsporing en redding boven zee (OSRD), ondersteuning van de
justitiële rechtshandhaving in de territoriale zee en de Economische
Exclusieve Zone (EEZ) van de Nederlandse Antillen en Aruba, het oproepen,
keuren, selecteren, opleiden en op peil houden van de geoefendheid van de
dienstplichtige Antilliaanse en de vrijwillige (na)dienende Arubaanse militie,
het uitvoeren van militaire bijstand en militaire steun in het openbaar belang,
het leveren van eenheden voor opleidingen, de inzet van eenheden voor voorlichting
en «public relations» en voorts overige activiteiten welke voortvloeien
uit internationale en nationale (Koninkrijks-) verplichtingen en afspraken.
Voor het uitvoeren van de activiteiten van het ressort zijn onderstaande
vaardagen, vlieguren en manoefendagen nodig. De ramingen zijn exclusief het
uitvoeren van eventuele vredesoperaties.
meeteenheden
realisatie
1998
ontwerpbegroting 1999
vermoedelijke uitkomsten 1999
raming
2000
raming 2001
Schepen
vaardagen
243
214
214
254
254
Groep maritieme patrouillevliegtuigen
vlieguren
1 974
1 850
1 850
1 925
2 000
F27-M
vlieguren
1 276
1 300
1 300
600
Helikopters
vlieguren
368
525
525
525
525
Marinierspelotons
manoefendagen
14 424
16 000
16 000
16 000
16 000
AntMil/AruMil
manoefendagen
3 942
3 685
3 685
3 685
3 685
Ressort Commandant van het Korps Mariniers
Het ressort Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS) is een Resultaat
Verantwoordelijke Eenheid (RVE) onder de BDZ. Jaarlijks komen de BDZ en CKMARNS
een convenant overeen betreffende de realisatie van het gewenste operationeel
product en de verstrekking van de daartoe benodigde middelen.
Dit ressort bestaat uit de volgende organisatiedelen:
– het hoofdkwartier van CKMARNS;
– de groep operationele eenheden mariniers (GOEM), waarin de operationele
eenheden zijn ondergebracht met uitzondering van het vierde mariniersbataljon,
dat onder operationeel gezag staat van CZMCARIB. In vredestijd bestaat de
GOEM uit het eerste en het tweede mariniersbataljon, het gevechtssteunbataljon,
het amfibisch ondersteuningsbataljon en het logistieke bataljon. De Bijzondere
Bijstandseenheid (BBE) is een onderdeel van het gevechtssteunbataljon.
– de marinierskazernes te Doorn, Rotterdam en Texel;
– het Mariniersopleidingscentrum;
– de mobilisabele eenheden, waaronder het derde mariniersbataljon,
de gevechtsveldreserve en de bewakingsdetachementen;
– de marinierskapel der Koninklijke Marine.
De verplichtingen en uitgaven Korps Mariniers
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
03.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel
2 338
2 869
2 862
2 855
2 847
2 844
2 844
03.20.10 Militair personeel
158 708
168 551
169 292
171 698
178 079
185 279
188 810
03.20.11 Overige personele uitgaven
14 152
15 684
16 195
15 948
16 100
16 261
16 380
03.20.12 Materiële uitgaven
25 755
30 096
28 581
29 022
30 395
31 468
31 984
Stand ontwerpbegroting 2000
200 953
217 200
216 930
219 523
227 421
235 852
240 018
Stand 1e suppletore begroting 1999
203 914
196 174
197 324
196 469
196 429
Nieuwe
mutaties
13 286
20 756
22 199
30 952
39 423
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen
1999
9 631
8 676
8 123
8 581
8 741
– VEB-mutaties
2 027
7 305
7 305
7 305
7 305
– overige mutaties
1 553
1 553
1 553
1 553
Sub-totaal technische bijstellingen:
11 658
17 534
16 981
17 439
17 599
Beleidsmatige bijstellingen:
– aanpassing begrotingssterkte
1 997
1 226
– 945
– 1 366
– 1 788
– herbevoorrading
1 900
1 900
1 900
1 900
– overige mutaties
– 369
96
– 158
– 268
– 376
Hoofdlijnennotitie:
– extra mariniers
4 421
13 247
22 088
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
1 628
3 222
5 218
13 513
21 824
Totaal van de nieuwe mutaties
13 286
20 756
22 199
30 952
39 423
Toelichting op de nieuwe mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties hangen samen met de hierbovengenoemde uitgavenmutaties.
Uitgaven
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
VEB-mutaties
Als gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling plaatsgevonden van diverse budgetten.
Het betreft hier met name de uitgaven voor verplaatsingskosten, voeding, inventarisgoederen
en klein materieel.
Beleidsmatige bijstellingen
Aanpassing begrotingssterkte
In de begroting 1999 zijn de salarissen voor de eerste maal decentraal
bij de ressorts ondergebracht. Dit is een uitvloeisel van de kanteling van
de Defensiebegroting. Voor de begroting 2000 dient de initiële verdeling
uit de begroting 1999 van de aantallen over de ressorts te worden aangepast,
mede op basis van de realisatiegegevens over 1998. In de begroting van de
Koninklijke marine is deze herschikking budgetneutraal.
Daarnaast worden als gevolg van het centraliseren van de initiële
rij-opleidingen bij de Koninklijke landmacht 14 vte'n militair personeel naar
dat beleidsterrein overgeheveld.
Herbevoorrading
Als uitkomst van een onderzoek naar de juiste hoogte van het gedecentraliseerde
budget voor herbevoorrading met mariniersartikelen wordt de raming structureel
verhoogd.
Hoofdlijnennotitie
In de Hoofdlijnennotitie is opgenomen dat vanaf 2001 de parate sterkte
van het Korps Mariniers gefaseerd zal worden uitgebreid met ongeveer 300 functies.
Dit zal geschieden door het volledig paraat stellen van een derde mariniersbataljon.
Hierdoor stijgt de sterkte inclusief niet-beschik-baarheid met 357 vte'n.
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze uitbreiding per 1 januari 2004 zal
zijn voltooid.
Operationele doelstellingen CKMARNS
De operationele doelstellingen van het ressort CKMARNS geven een overzicht
van de inzetbaarheid van de eenheden van dit ressort. Uit het overzicht blijkt
hoeveel eenheden (hoeveelheid) beschikbaar zijn binnen hoeveel dagen (reactietijd).
Uitgangspunt daarbij is dat binnen de aangegeven reactietijd steeds de hoogste
gereedheid te leveren is (kwaliteit).
De eenheden met een reactietijd van twee tot vijf dagen zijn continu inzetbaar
voor operaties die de hoogste gereedheid vergen. De overige eenheden maken
in vredestijd deel uit van een opwerkcyclus om binnen de aangegeven reactietijd
personeel en materieel gereed te hebben voor deze operaties, zodat zij de
direct inzetbare eenheden kunnen aflossen. De eenheden die zich in de opwerkcyclus
bevinden worden bovendien ingezet voor nationale taken zoals noodhulp of ceremonieel.
Doelstellingen operationele
gereedheid CKMARNS
Gereedheidstermijn
Type eenheid
binnen2 dagen
binnen5 dagen
binnen10
dagen
binnen20 dagen
binnen30 dagen
binnen60
dagen
binnen 180 dagen
binnen 365 dagen
Mariniersbataljon
met gevechts en logistieke ondersteuning*
1
2**
1
Bijzondere bijstandseenheid (BBE)
1***
* Uit een dergelijk bataljon kunnen zelfstandige en uitzendbare marinierseenheden,
onder het niveau van bataljon, worden samengesteld zoals een infanteriecompagnie,
mortiercompagnie, bootcompagnie en lange afstandverkenningscompagnie, tegenluchtdoeleenheid,
die alle binnen de aangegeven inzetbaarheidstermijn kunnen worden ingezet.
** Eén volledig, één deels paraat
*** Waarvan 1 peloton op 6 uren.
Activiteitentoelichting
Het ressort Commandant van het Korps Mariniers ontplooit de volgende hoofdactiviteiten:
– het inzetbaar maken en houden van de operationele eenheden;
– het uitvoeren van de opgedragen inzet.
Het jaarprogramma omvat activiteiten die samenhangen met de inzet voor
vredesoperaties, het beschikbaar hebben van eenheden voor noodhulp, de inzet
van eenheden en personeel voor operationele verrichtingen van
CZMNED, de inzet van eenheden voor voorlichting, «public relations»,
ceremonieel en personeelswerving en voorts activiteiten welke voortvloeien
uit internationale en nationale (Koninkrijks-)ver- plichtingen en afspraken.
Een bataljon en een mortiercompagnie van het Korps Mariniers zijn paraat als
respectievelijk strategische en tactische reserve voor inzet in het kader
van Sfor in Bosnië-Herzegowina.
De activiteiten van het Korps Mariniers omvatten ook deelname aan een
veelheid van oefeningen in Navo-, UKNL-, PvV- en WEU-verband, «cross
training» met verschillende landen op groeps-, pelotons- of compagniesniveau,
alsmede het uitvoeren van opleidings- en opwerkactiviteiten en nationale oefeningen.
Voor het uitvoeren van de activiteiten van het ressort zijn onderstaande
manoefendagen nodig. De ramingen zijn exclusief het uitvoeren van eventuele
vredesoperaties.
meeteenheden
realisatie
1998
ontwerpbegroting 1999
vermoedelijke uitkomsten 1999
raming
2000
raming 2001
Operationele marinierseenheden
mandagen
126 000
155 000
155 000
155 000
156 500
Ressort Ondersteunende Eenheden
Het ressort Ondersteunende Eenheden bestaat uit het Marinebedrijf, het
«Centrum voor Automatisering van Wapen- en Commando Systemen»
en de opleidingseenheden van de Koninklijke marine. Het Marinebedrijf is ontstaan
uit de samenvoeging van de Rijkswerf, het SEWACO-bedrijf en het «Marine
Elektronisch en Optisch Bedrijf Oegstgeest» (MEOB-O). De verhuizing
van MEOB-O naar Den Helder en de fysieke integratie tot één
marinebedrijf zal naar verwachting in het jaar 2000 zijn voltooid.
De verplichtingen en uitgaven Ondersteunende eenheden
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
03.20.13 Ambtelijk burgerpersoneel
189 432
202 727
193 612
192 274
187 103
185 764
185 764
03.20.14 Militair personeel
140 155
141 617
135 540
132 968
130 996
130 834
130 834
03.20.15 Overige personele uitgaven
32 500
43 329
38 296
33 559
35 041
28 436
25 317
03.20.16 Materiële uitgaven
185 288
174 682
161 866
154 054
156 783
157 165
165 973
Stand ontwerpbegroting 2000
547 375
562 355
529 314
512 855
509 923
502 199
507 888
Stand 1e suppletore begroting 1999
525 731
475 332
461 931
465 283
465 540
Nieuwe
mutaties
36 624
53 982
50 924
44 640
36 659
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
03.20.13 Ambtelijk burgerpersoneel
189 432
202 727
193 612
192 274
187 103
185 764
185 764
03.20.14 Militair personeel
140 155
141 617
135 540
132 968
130 996
130 834
130 834
03.20.15 Overige personele uitgaven
39 300
43 329
38 296
33 559
35 041
28 436
25 317
03.20.16 Materiële uitgaven
184 120
177 182
164 366
156 554
159 283
159 665
165 973
Stand ontwerpbegroting 2000
553 007
564 855
531 814
515 355
512 423
504 699
507 888
Stand 1e suppletore begroting 1999
528 231
477 832
464 431
467 783
468 040
Nieuwe
mutaties
36 624
53 982
50 924
44 640
36 659
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen
1999
13 496
15 598
13 258
12 238
11 739
– VEB-mutaties
9 281
16 261
21 518
21 701
21 526
– dienstverlening Marinebedrijf
2 420
2 479
2 703
2 521
2 575
– overige mutaties, per saldo
– 597
– 597
– 597
– 597
Sub-totaal technische bijstellingen:
25 197
33 741
36 882
35 863
35 243
Beleidsmatige bijstellingen:
– aanpassing begrotingssterkte
12 624
6 448
8 128
7 568
7 568
– herbevoorrading
6 377
1 972
776
4 952
3 614
– inhuur
5 564
– 823
4 927
– 500
– opleiding
1 539
1 468
1 237
1 239
– instandhouding
– 3 406
4 080
8 786
1 941
3 536
– overige mutaties, per saldo
– 4 168
1 726
1 206
– 2 797
95
Hoofdlijnennotitie:
– reductie twee S-fregatten
– 1 030
– 5 384
– 8 936
– 13 675
– reductie drie P3-C Orions
– 346
– overheveling een P3-C Orion naar Antillen
– 58
– 115
– 115
– 115
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
11 427
20 241
14 042
8 777
1 416
Totaal van de nieuwe mutaties
36 624
53 982
50 924
44 640
36 659
Toelichting op de nieuwe mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties hangen samen met de hierbovengenoemde uitgavenmutaties.
Uitgaven
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
VEB-mutaties
Als gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het
kader van het VEB heeft een overheveling plaatsgevonden van diverse budgetten.
Het betreft hier met name de uitgaven voor verplaatsingskosten, de persoonsgebonden
toelagen en uitkeringen, levensmiddelen, voeding en huisvesting.
Dienstverlening Marinebedrijf
Als gevolg van een verhoging van de dienstverlening door het Marine Elektronisch
en Optisch Bedrijf (MEOB) aan de Koninkljke landmacht worden fondsen aan de
begroting van de Koninklijke marine toegevoegd.
Beleidsmatige mutaties
Aanpassing begrotingssterkte
In de begroting 1999 zijn de salarissen voor de eerste maal decentraal
bij de ressorts ondergebracht. Dit is een uitvloeisel van de kanteling van
de Defensiebegroting. Voor de begroting 2000 dient de initiële verdeling
uit de begroting 1999 van de aantallen over de ressorts te worden aangepast,
mede op basis van de realisatiegegevens over 1998. In de begroting van de
Koninklijke marine is deze herschikking budgetneutraal.
Daarnaast worden in verband met de overbrenging van het Opslag- en Distributiecentrum
(ODC) naar het Marinebedrijf 162 vte'n burgerpersoneel overgeheveld.
Herbevoorrading
Als gevolg van een actualisering van de raming van de voor de vloot benodigde
herbevoorradingsbudgetten stijgt het benodigde budget. Dit is met name een
gevolg van het opereren met nieuwe scheepstypen, zoals het nieuwe bevoorradingsschip
Hr. Ms. Amsterdam en het landing platform dock Hr. Ms. Rotterdam.
Inhuur
De mutaties in de ramingen worden met name veroorzaakt door aanpassingen
in het vaar- en onderhoudsplan. Voor een aantal onderhoudswerkzaamheden wordt
door de Rijkswerf personeel ingehuurd. Door verschuiving van de onderhoudsmomenten
vindt een aanpassing van de inhuurmomenten plaats.
Opleiding
Door de samenvoeging van de drie onderhoudsbedrijven van de Koninklijke
marine tot één Marinebedrijf bestaat in verband met de noodzakelijke
bij-, her- en omscholing van het personeel extra opleidingsbehoefte.
Instandhouding
De instandhouding bij het Marinebedrijf betreft grotendeels het onderhoud
aan de schepen. Door een betere ramingsmethode van dit onderhoud wordt een
beter inzicht in de toekomstige interne capaciteit en daarmee aan de behoefte
aan het uitbesteed onderhoud verkregen. Hierdoor blijkt het dat het budget
naar boven dient te worden bijgesteld.
Hoofdlijnennotitie
Met de in de Hoofdlijnennotitie aangegeven maatregelen zullen bij het
Marinebedrijf vooral de budgetten voor instandhouding en herbevoorrading alsmede
van het onderhoud van elekronisch materiaal neerwaarts worden bijgesteld.
Bij de opleidingseenheden van de Koninklijke marine vindt door deze maatregel
een reductie van 54 vte'n plaats.
Activiteitentoelichting
De activiteiten van het ressort Ondersteunende Eenheden zijn erop gericht
voorwaarden te scheppen zodat de eenheden van de Koninklijke marine in materieel
en in personeel opzicht kunnen voldoen aan de vereiste operationele doelstellingen.
Materieel-logistiek
De activiteiten binnen het materieel-logistieke functiegebied omvatten
het innoveren, instandhouden en verbeteren van de platform- en de sensor-,
wapen- en commandosystemen van de eenheden van de Koninklijke marine en het
beschikbaar stellen van de materiële middelen die nodig zijn om het materieel
van de Koninklijke marine in gebruiksgerede staat te brengen en te houden.
Benoemd
onderhoud/ meeteenheid
realisatie 1998
ontwerp-begroting 1999
vermoedelijke
uitkomsten 1999
raming 2000
raming 2001
Aantal MJO's
4
4
4
4
4
Aantal TTO's
6
6
6
6
6
Het meerjaarlijks onderhoud (MJO), aangegeven in het vaar- en oefenschema,
is het onderhoud aan een eenheid van de vloot dat nodig is om de materiële
gereedheid ten minste tot aan een volgende geplande onderhoudsperiode van
die eenheid op een kosteneffectieve wijze op peil te houden. De eenheid is
gedurende langere tijd niet belast met operationele taken.
Het tussentijds onderhoud (TTO) is een tussen de MJO's vallende korte
reparatieperiode, tijdens de periodieke dokbeurt, waarbij in principe alleen
met de directe veiligheid en materiële gereedheid verband houdende werkzaamheden
worden uitgevoerd. De eenheid is gedurende kortere tijd niet belast met operationele
taken.
Incidenteel
onderhoud/meeteenheid
realisatie 1998
ontwerp-begroting 1999
vermoedelijke
uitkomsten 1999
raming 2000
raming 2001
Aantal reparatie-orders
11 743
10 868
10 900
10 900
10 900
Het incidenteel onderhoud betreft noodzakelijke reparaties tussen de geplande
reparatieperioden (MJO/TTO).
Engineering
realisatie
1998
ontwerp-begroting 1999
vermoedelijke uitkomsten 1999
raming
2000
raming 2001
Marinebedrijf
182 449
183 498
150 986
143 585
142 185
De uren «engineering» betreffen het ontwerpen en ontwikkelen
van kleinere verbeteringen die voortkomen uit het gebruik van het materieel.
Ook het configuratiebeheer valt hieronder (het bewaren van de uniformiteit
van het materieel binnen een klasse).
Opleidingen
Binnen het functiegebied opleidingen zijn de activiteiten voornamelijk
gericht op het geven van onderwijs aan militairen. Dit onderwijs omvat initiële
opleidingen aan nieuw binnenstromend personeel, cursussen en opleidingen voor
het vervullen van specifieke functies, loopbaanfase-opleidingen voor de ontwikkeling
en het geschikt maken voor een hoger functieniveau, het ondersteunen met expertise
bij het opwerken van operationele eenheden en het ontwikkelen van cursussen
en opleidingen voor bediening, onderhoud en het vinden van storingen van nieuw
materieel.
Opleidingen
realisatie
1998
ontwerp-begroting 1999
vermoedelijke uitkomsten 1999
raming
2000
raming 2001
Initiële opleidingen
1 481
1 315
1 300
1 300
1 300
Loopbaanfase-opleidingen
722
721
700
700
700
Functie-opleidingen
24 220
20 724
17 000
17 000
17 000
Totaal opleidingen
26 423
22 760
19 000
19 000
19 000
KIM-publicaties
155
81
81
81
81
In verband met een andere berekeningswijze als gevolg van aangepaste definities
(het vanaf 1999 niet meer meenemen van scripties van KIM-studenten
in de aantallen publicaties) is het aantal KIM-publicaties vanaf 1999 lager.
Het aantal opleidingen is gebaseerd op de actuele ramingen.
Ressort Admiraliteit
Het ressort Admiraliteit van de Koninklijke marine bestaat uit: de Marinestaf,
de Directie Materieel, de Directie Personeel en de Directie Economisch Beheer.
De verplichtingen en uitgaven Admiraliteit
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
03.20.17 Ambtelijk burgerpersoneel
65 184
64 078
62 557
62 415
62 252
62 181
62 181
03.20.18 Militair personeel
119 524
110 598
102 626
100 056
98 349
98 219
98 219
03.20.19 Overige personele uitgaven
48 669
46 005
45 958
47 748
47 619
48 053
46 463
03.20.20 Materiële uitgaven
283 925
279 181
204 432
219 640
212 785
214 410
217 570
Stand ontwerpbegroting 2000
517 302
499 862
415 573
436 915
419 716
421 574
424 433
Stand 1e suppletore begroting 1999
513 011
512 799
516 951
512 593
520 043
Nieuwe
mutaties
– 13 149
– 97 226
– 87 092
– 91 588
– 97 180
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
03.20.17 Ambtelijk burgerpersoneel
65 184
64 078
62 557
62 415
62 252
62 181
62 181
03.20.18 Militair personeel
119 524
110 598
102 626
100 056
98 349
98 219
98 219
03.20.19 Overige personele uitgaven
54 690
44 505
44 458
46 248
46 119
46 553
46 463
03.20.20 Materiële uitgaven
301 083
246 235
208 452
228 196
212 996
214 621
217 570
Stand ontwerpbegroting 2000
540 481
465 416
418 093
436 915
419 716
421 574
424 433
Stand 1e suppletore begroting 1999
505 740
517 844
524 007
511 304
518 754
Nieuwe
mutaties
– 40 324
– 99 751
– 87 092
– 91 588
– 97 180
Specificatie nieuwe uitgavenmutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen
1999
17 567
25 014
24 051
23 589
23 063
– VEB-mutaties
– 64 073
– 80 034
– 86 920
– 86 956
– 86 801
– dienstverlening Dico
– 6 350
– 6 217
– 6 309
– 6 196
– 6 186
– overige mutaties, per saldo
– 559
– 2 770
– 245
– 245
– 245
Sub-totaal technische bijstellingen:
– 53 415
– 64 007
– 69 423
– 69 808
– 70 169
Beleidsmatige bijstellingen:
– aanpassing begrotingssterkte
7 731
5 193
5 403
5 473
5 473
– instandhouding schepen
– 7 281
– 6 638
– 7 357
– 9 089
– instandhouding P3-C Orions
2 417
1 094
1 481
1 812
– munitie
2 102
2 903
1 630
2 304
– brandstof
– 9 941
– 9 898
– 9 622
– 13 804
– stalling doelmatigheidstaakstelling
– 17 625
– overige mutaties, per saldo
5 360
– 8 861
– 3 647
– 3 769
– 2 502
Hoofdlijnennotitie:
– reductie twee S-fregatten
– 966
– 5 312
– 8 693
– 8 693
– reductie drie P3-C Orions
– 953
– 953
– 3 197
– overheveling een P3-C Orion naar Antillen
– 782
– 1 564
– 1 564
– 1 564
– extra mariniers
943
1 594
2 249
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
13 091
– 35 744
– 17 669
– 21 780
– 27 011
Totaal van de nieuwe mutaties
– 40 324
– 99 751
– 87 092
– 91 588
– 97 180
Toelichting op de nieuwe mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties hangen samen met de hierbovengenoemde uitgavenmutaties.
Uitzondering daarop vormen de verschuivingen van de aanbestedingsmomenten
van 1998 naar 1999 aangaande het Indringer Detectie Systeem (+ f 24,9
miljoen) en het groot onderhoud (SDLM-C) voor de P3-C Orion-vliegtuigen (+ f 4,8
miljoen).
Uitgaven
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
VEB-mutaties
Als gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden heeft
een overheveling plaatsgevonden van diverse budgetten. Het betreft hier met
name de uitgaven voor verplaatsingskosten en de persoonsgebonden toelagen
en uitkeringen, levensmiddelen, kleding en uitrusting, voeding en huisvesting.
Dienstverlening Dico
De mutatie betreft een overheveling van budget naar het Defensie Interservice
Commando. Het betreft extra fondsen voor werving en selectie en een aantal
restontvlechtingen.
Beleidsmatige bijstellingen
Aanpassing begrotingssterkte
In de begroting 1999 zijn de salarissen voor de eerste maal decentraal
bij de ressorts ondergebracht. Dit is een uitvloeisel van de kanteling van
de Defensiebegroting. Voor de begroting 2000 dient de initiële verdeling
uit de begroting 1999 van de aantallen over de ressorts te worden aangepast,
mede op basis van de realisatiegegevens over 1998. In de begroting van de
Koninklijke marine is deze herschikking budgetneutraal.
Arbodienst
Vanwege de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de arbeidsomstandighedenwet
wordt het functiebestand uitgebreid met vijf vte'n burgerpersoneel en zeven
vte'n militair personeel.
Instandhouding Schepen
De raming voor de instandhouding kan bij dit ressort worden verlaagd.
Dit kan deels worden verklaard door de verbeterde ramingsmethodiek. De mutatie
hangt samen met de verhoogde raming bij het marinebedrijf voor dit onderwerp.
Daarnaast is ter invulling van de bijdrage aan de algemene budgettaire problematiek
van de Rijksbegroting rekening gehouden met een taakstellende korting op deze
raming.
Instandhouding P3-C Orions
Als gevolg van optimalisatie in de verhouding tussen het inbesteden en
het uitbesteden van het onderhoud en herstel van de P3-C Orions wordt de raming
voor het uitbestede onderhoud naar boven bijgesteld.
Munitie
Als gevolg van een herschikking binnen de voor munitie beschikbare fondsen
stijgt de raming voor oefen- en opleidingsmunitie. Dit wordt gecompenseerd
door een daling van de raming van de op artikel 03.22 te belasten munitie.
Daarnaast is ter invulling van de bijdrage aan de algemene budgettaire problematiek
van de Rijksbegroting rekening gehouden met een taakstellende korting op deze
raming.
Brandstof
Als gevolg van de ontwikkeling van de brandstofprijzen worden de ramingen
neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is ter invulling van de bijdrage aan de algemene
budgettaire problematiek van de Rijksbegroting rekening gehouden met een taakstellende
korting op deze raming.
Stalling taakstelling efficiencybesparing
De uit de Hoofdlijnennotitie en de Miljoenennota 2000 voortvloeiende taakstelling
voor het jaar 2000 is in afwachting van concrete maatregelen gestald.
Hoofdlijnennotitie
Met de in de Hoofdlijnennotitie voorgestelde maatregelen zal bij de Admiraliteit
een aantal budgetten, met name de aanschaf van munitie, alsmede opleidingen
en brandstoffen, neerwaarts worden bijgesteld. Het budget voor werving zal
stijgen, met het oog op de gefaseerde uitbreiding van de parate sterkte van
het Korps Mariniers.
Activiteitentoelichting
De activiteiten van het ressort Admiraliteit omvatten:
– het voeren van het operationeel beleid van de Koninklijke marine;
– het doen functioneren van de militaire eenheden en inrichtingen
van de Koninklijke marine voor zover deze onder de Admiraliteit zijn gesteld,
in onderlinge samenhang en elk afzonderlijk ter uitvoering van de opgedragen
taken in vredestijd en in geval van oorlogsvoorbereiding;
– het voeren van een personeelsbeleid en het onderhouden van een
personeel-logistiek proces, dat er op is gericht de organisatie van de Koninklijke
marine, te allen tijde en in alle omstandigheden te doen beschikken over de
gewenste hoeveelheid voor zijn taak berekend en gemotiveerd personeel;
– het voeren van materieelbeleid gericht op de materieel-logistieke
processen «voorzien in», «instandhouden» en «afvoeren»;
– het bevorderen en bewaken van de doelmatigheid van de Koninklijke
marine door het vormgeven aan en het uitvoeren van het financieel-economisch
beleid en het toetsen van de rechtmatigheid van de bestedingen;
– het voeren van een bedrijfsvoerings- en automatiseringsbeleid.
Uitgavenverdeelstaat
bedragen
x f 1000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Uitgaven Admiraliteit
540 481
465 416
418 093
436 915
419 716
421 574
424
433
Volledig toe te rekenen aan:
– apparaatsuitgaven
Admiraliteit
262 286
245 577
236 511
231 875
228 582
228 800
228 800
Specifiek (uniek) toe te rekenen aan:
– CZMNED
71 634
32 479
31 284
22 518
17 656
16 868
20 050
– CZMCARIB
9 768
6 277
4 782
4 639
4 842
4 796
4 796
– CKMARNS
227
763
485
1 111
1 115
1 121
823
– Ondersteunende eenheden
18 525
3 720
12 016
20 072
2 682
15 909
23 855
– Stalling taakstelling efficiencybesparing
– 17 625
Niet
specifiek toe te rekenen
178 041
176 600
150 640
156 700
164 839
154 080
146 109
Toelichting op de uitgavenverdeelstaat
De uitgaven voor het ressort Admiraliteit betreffen enerzijds uitgaven
ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, anderzijds uitgaven ten behoeve
van het functioneren van andere KM-ressorts.
De uitgaven ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering zijn opgenomen in
de regel apparaatsuitgaven Admiraliteit. Het betreft hier de uitgaven voor
personele en materiële middelen voor alle onder het ressort vallende
eenheden. Deze laatste post bestaat onder andere uit huisvestingskosten, bureauzaken,
informatiesystemen en inventarisgoederen en klein materieel.
De uitgaven ten behoeve van het functioneren van andere ressorts van de
Koninklijke marine kunnen worden onderscheiden in specifiek en niet-specifiek
toe te rekenen uitgaven. Deze uitgaven houden voornamelijk verband met het
centraal voorzien in de functie materieel. Gezien de benodigde technische
en commerciële deskundigheid en de doelmatigheidsbesparing als gevolg
van de vraagaggregatie, wordt een groot deel van de materiële middelen
voor met name de operationele taakuitvoering centraal verworven.
Hiervoor zijn de op dit moment nog niet gedecentraliseerde budgetten opgenomen.
Het beleid van de Koninklijke marine is gericht op verdere decentralisatie
van budgetten en bevoegdheden. Deze doelstelling zal zich op termijn vertalen
in een verschuiving van budgetten en de daarvoor benodigde bevoegdheden van
het ressort Admiraliteit naar de overige ressorts (eenheden).
De specifiek (uniek) toe te rekenen uitgaven bestaan uit personele en
materiële uitgaven. Dit betreft onder andere brandstoffen. Daarnaast
zijn uitgaven, genoemd onder niet-specifiek toe te rekenen uitgaven –
met uitzondering van de uitgaven voor instandhouding – met name aan
het ressort CZMNED toegerekend.
De niet-specifiek toe te rekenen uitgaven bestaan uit personele en materiële
uitgaven. Dit betreft onder andere geneeskundige verzorging, opleiding, bureaukosten
(waaronder communicatie-kosten), oefenmunitie en de instandhouding.
Stalling taakstelling efficiencybesparing
De uit de Hoofdlijnennotitie en de Miljoenennota 2000 voortvloeiende taakstelling
voor het jaar 2000 is in afwachting van concrete maatregelen gestald.
Artikelonderdeel 03.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden
De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke marine. Naast het
reguliere wachtgeld worden op dit artikelonderdeel ook de uitgaven voor wachtgelden
en uitstroombevorderende maatregelen geraamd en verantwoord die voor de Koninklijke
marine uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien.
De geraamde aantallen wachtgelden en inactiviteitswedden
Omschrijving
Eenheid
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel
aantal
uitkeringsjaren
243
343
354
399
433
401
384
Overige wachtgelden burgerpersoneel
aantal uitkeringsjaren
68
73
72
77
74
68
62
WAO- burgerpersoneel
aantal uitkeringsjaren
17
42
66
89
98
98
Wachtgelden SBK/UBMO militairen
aantal uitkeringsjaren
16
23
21
17
13
10
8
Werkloosheidsbesluit BBT-militairen
aantal uitkeringsjaren
199
227
292
278
247
246
246
WAO- militair personeel
aantal uitkeringsjaren
9
27
44
61
68
68
Overige wachtgelden militair personeel
aantal uitkeringsjaren
39
63
38
33
30
23
18
Wachtgelden en inactiviteitswedden excl. uitvoeringskosten
x f 1 000
24 174
31 145
34 002
37 668
40 515
38
990
38 990
Bij: uitvoeringskosten
x f 1 000
5 434
5 444
5 462
5 479
5 491
5 493
5
493
Totale uitgaven ontwerpbegroting 2000
x f 1 000
29 608
36 589
39 464
43 147
46 006
44 483
44 483
Stand 1e suppletore begroting 1999
x f 1 000
34 499
35 709
37 693
38 925
36 737
Nieuwe
mutaties
x f 1 000
2 090
3 755
5 454
7 081
7 746
Toelichting nieuwe mutaties
WAO en Bovenwettelijke arbeidsongeschiktheid
In verband met de keuze voor eigen risicodragerschap voor de WAO zijn
de uitkeringsbedragen – voorzover betrekking hebbend op de eigen-risicoperiode –
vanuit beleidsterrein 02. Pensioenen en uitkeringen overgeheveld.
Uitgaven Sociaal Beleidskader
De geraamde uitgaven voor wachtgelden in verband met het Sociaal Beleidskader
(SBK) en de Uitstroombevorderende Maatregel Ouderen (UBMO) worden beïnvloed
door de nog in uitvoering zijnde reorganisatie van de Koninklijke marine.
Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen te beperken,
vooral door het gebruik van de SBK-instrumenten gericht op de tewerkstelling
van overtollig personeel van de Koninklijke marine, zowel binnen als buiten
de (Rijks)overheid.
In onderstaand overzicht zijn de voorziene uitgaven voor het Sociaal Beleidskader
opgenomen. De uitgaven hebben zowel betrekking op burgerpersoneel als op militair
personeel van de Koninklijke marine. De verantwoording van de uitgaven vindt,
met uitzondering van de wachtgelden, plaats ten laste van de desbetreffende
artikelonderdelen «ambtelijk burgerpersoneel», «militair
personeel» en «overige personele uitgaven». De uitgaven
van de wachtgelden worden geraamd en verantwoord ten laste van dit artikelonderdeel
03.20.21.
Uitgaven
Sociaal Beleidskader (x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
– om-, her-, bijscholing en outplacement
172
280
280
280
280
280
280
– verplaatsen
45
100
100
100
100
100
100
– wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel
11 712
17 604
18 215
20 827
22 821
21 112
20 202
– wachtgelden SBK/UBMO militair personeel
696
675
665
576
476
393
352
– BDOS plaatsingen burgerpersoneel
1 625
3 664
6 523
5 708
1 112
0
0
– BDOS plaatsingen militair personeel
910
3 358
2 458
1 117
0
0
0
Totaal uitgaven Sociaal Beleidskader
15 160
25 681
28 241
28 608
24 789
21 885
20 934
03.21 Subsidies en bijdragen
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Ten laste van dit artikel worden uitgaven geraamd voor subsidies. De subsidies
worden verleend aan instanties die activiteiten uitvoeren, waardoor het belang
van de Koninklijke marine direct of indirect wordt gediend. De doelstellingen
van deze instanties worden uiteengezet in de subsidiebijlage.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen en uitgaven
vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
533
483
483
483
483
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
533
483
483
483
483
Nieuwe
mutaties
Stand ontwerpbegroting 2000
529
533
483
483
483
483
483
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
240
242
219
219
219
219
219
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
03.21.01 Koninklijke marine jachtclub
117
117
117
117
117
117
117
03.21.02 Marine Watersportvereniging
71
71
71
71
71
71
71
03.21.03 Marine Sanatoriumfonds
5
5
5
5
5
5
5
03.21.04 Kon. Vereniging Marine Officieren
75
75
75
75
75
75
75
03.21.05 Zeekadetkorps Nederland
50
50
50
50
50
50
50
03.21.06 Stichting Mil. Tehuizen Overzee
15
15
15
15
15
15
15
03.21.07 Bijdrage aan het ministerie van Economische Zaken
(XIII) ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Maritieme Ontwikkeling
(NIM)
196
200
150
150
150
150
150
Stand ontwerpbegroting 2000
529
533
483
483
483
483
483
Stand 1e suppletore begroting 1999
529
533
483
483
483
483
Nieuwe
mutaties
0
0
0
0
0
0
03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Ten laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur.
Het beleid is gericht op verbetering van het bestaande materieel, opheffing
van tekortkomingen en vervanging van verouderd materieel. De nadruk ligt op
investeringen ten behoeve van luchtverdediging, mijnenbestrijding en vergroting
van de strategische mobiliteit bij inzet voor crisisbeheersingsoperaties.
De belangrijkste projecten in de komende jaren zijn de aanbouw van de fregatten
van de De Zeven Provinciën-klasse, de Capability Upkeep Program (CUP)-Orion,
het Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM) en het project NH-90.
De maatregelen naar aanleiding van onder andere de Hoofdlijnennotitie
hebben geleid tot een brede integrale prioriteitstelling in de planning van
zowel de verplichtingen als de uitgaven van de investeringsprojecten. Een
groot deel van de voorgestelde mutaties is terug te voeren op deze herijking.
Om de mutaties overzichtelijk te houden zijn alleen de aanpassingen die in
de Hoofdlijnennotitie genoemd worden en mutaties die over het algemeen meer
dan f 25 miljoen bedragen en als beleidsrelevant worden aangemerkt separaat
weergegeven. De voorgestelde mutaties op de post overige projecten bestaat
uit het saldo van een aantal mutaties op veelal kleine projecten en vloeit
deels voort uit de verwerking van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
2 931 713
369 109
989 839
529 821
605 415
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
2 931 713
369 109
989 839
529 821
605 415
Nieuwe mutaties
Fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse
74 300
60 400
19 700
44 600
44 900
PAM
– 356 000
304 300
5 800
1 200
2 700
Vervanging L-fregatten
– 303 200
Vervanging Zuiderkruis
– 2 400
– 274 200
– 32 700
– 9 400
Tweede Landing Platform Dock (LPD)
4 000
296 000
Hydrografisch opnemingsvaartuig
1 300
89 700
10 500
4 500
400
ATAS
– 104 600
Theatre
Missile Defence System (TMD)
8 500
6 500
285 000
NH-90
– 1 000
– 47 800
– 207 200
100
400
Cup Orion
– 327 400
327 700
MILSATCOM
– 1 300
– 16 000
84 100
– 3 300
– 9 400
Verbindingen mariniers
– 1 400
3 500
38 900
Munitie
– 200 800
88 300
– 38 200
– 314 400
201 300
Project Millennium
– 12 800
16 200
Project vorming één marinebedrijf
36 100
– 30 000
Infrastructurele projecten
66 500
– 10 500
14 200
12 900
– 3 900
Overige projecten, per saldo
70 444
– 11 345
– 6 761
51 632
2 986
Totaal
nieuwe mutaties
– 749 156
776 055
– 388 561
92 432
222 786
Stand
ontwerpbegroting 2000
1 695 094
1 019 488
2 182 557
1 145 164
601 278
622 253
828
201
742 896
Stand ontwerpbegroting 2000 (in
EUR 1000)
769 200
462 623
990 401
519 653
272 848
282 366
375 821
337 112
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
903 513
1 021 809
910 839
952 621
973 115
Mutaties 1e suppletore wet 1999
22 201
20 000
Stand
1e suppletore wet 1999
925 714
1 041 809
910 839
952 621
973 115
verwerking Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen
Fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse
10 606
– 25 822
4 766
21 830
– 32 585
PAM
– 22 681
– 112 412
– 61 181
– 89 595
63 633
Vervanging Zuiderkruis
– 1 621
– 810
– 25 325
– 81 040
– 78 001
Tweede Landing Platform Dock (LPD)
2 000
15 000
ATAS
– 5 500
– 15 800
– 26 100
– 29 500
Theatre Missile Defence System (TMD)
4 000
5 000
5 000
1 000
15 000
Cup Orion
– 22 380
– 1 950
40 506
71 595
Verbindingen mariniers
– 1 400
– 800
– 23 200
– 12 300
Munitie
– 31 613
– 22 180
– 11 200
– 3 600
– 13 848
Project vorming één marinebedrijf
5 038
– 11 600
11 600
Overige bijstellingen
Hydrografisch
opnemingsvaartuig
1 335
21 964
35 658
39 304
8 104
NH-90
1 011
547
– 28 027
– 28 051
–55 944
MILSATCOM
– 342
– 5 208
16 764
27 331
13 704
Project
Millennium
– 7 740
6 408
Infrastructurele
projecten
– 22 070
– 1 290
8 686
14 961
– 5 039
Overige projecten, per saldo
45 320
31 338
1 148
17 286
10 567
Totaal
nieuwe mutaties
– 18 757
– 143 345
– 60 661
– 87 368
– 29 614
Stand
ontwerpbegroting 2000
644 582
906 957
898 464
850 178
865 253
943 501
912 596
Stand ontwerpbegroting 2000 (in
EUR 1000)
292 499
411 559
407 705
385 794
392 635
428 142
414 118
Onderverdeling naar artikelonderdelen
Onderstaand wordt inzicht gegeven in de onderdelen van het artikel, waarbij
de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze artikelonderdelen alsmede een
nadere specificatie van grote beleidsrelevante projecten worden aangegeven.
Artikelonderdeel Schepen
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Schepen
796 926
552 500
533 500
412 227
573 941
559 891
512 298
442 658
452 280
415 321
Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in het varend materieel van de Koninklijke marine.
De volgende projecten worden thans financieel afgerond: Multi-Purpose
fregatten en vervanging Poolster (Bevoorrader), Landing Platform Dock (amfibisch
transportschip) en de onderzeeboten van de Walrus-klasse.
Voor het project fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse zijn
de verplichtingen voor de bouwmeestercontracten en het grootste deel van de
Sensor-, Wapen- en Commandosystemen eveneens aanbesteed.
De projecten Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM), het tweede
Landing Platform Dock en de hydrografische opnemingsvaartuigen zijn in voorbereiding.
De projecten PAM, vervanging L-fregatten en vervanging Zuiderkruis zijn verschoven
in de tijd.
De projecten fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse, Aanpassing
Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM), het tweede Landing Platform Dock en de
hydrografische opnemingsvaartuigen worden hieronder toegelicht.
Project fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
De Zeven Provinciën-klasse
724 446
195 100
90 300
346 559
502 497
462 713
419 055
364 836
282 145
271 521
Het project fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse betreft een
serie van vier luchtverdedigings- en commandofregatten die de twee geleide
wapenfregatten van de Tromp-klasse en twee van de vier momenteel nog resterende
standaardfregatten zullen vervangen. De Koninklijke marine verzorgt zelf de
verwerving en de integratie van de Sewaco-systemen.
De proefvaart van het eerste schip is voorzien in 2001 en de overdracht
aan de Koninklijke marine in 2002. De volgende drie schepen volgen telkens
een jaar later. In het project wordt onder meer samengewerkt met Duitsland
en Spanje.
De verplichtingen die in 1999 en 2000 worden aangegaan, hebben onder andere
betrekking op het informatieverwerkend systeem, onderdelen van communicatiesystemen,
quad pack cannisters voor het Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM)-systeem en
boordreservedelen.
Op 23 maart 1999 is het parlement ingelicht over de voortgang van het
project middels de tweede jaarrapportage LCF. Het budget voor het LCF-project
bedraagt f 3219,7 miljoen voor nieuwbouw en f 94,3 miljoen voor
walreservedelen.
Teneinde invulling te geven aan de oplossing van de financiële problematiek
in het kader van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen heeft een
herfasering op dit project plaatsgevonden; de voorgestelde mutaties vloeien
hieruit voort.
Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
PAM
6 697
329 700
336 200
4 493
10 600
56 000
54 315
34 300
146 400
120 400
Het Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM) betreft de samenvoeging
van de eerdere projecten «Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit Dokkumklasse»
en «Capability Upkeep Program Alkmaar-klasse». Het project omvat
de noodzakelijke aanpassingen van de schepen van de Alkmaar-klasse en het
creëren van de mijnenveegcomponent door de bouw van mijnenveegdrones.
De verplichtingen die in 1999 worden aangegaan hebben betrekking op onder
andere het mijnenvernietigingssysteem, de sonarsystemen en het command en
control-systeem. Naar verwachting wordt in 2000 gestart met de verwerving
van de drones en de akoestische veegsystemen.
Teneinde invulling te geven aan de oplossing van de financiële problematiek
in het kader van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen is dit project
met één jaar vertraagd; de voorgestelde mutaties vloeien hieruit
voort.
Project Tweede Landing Platform Dock (LPD)
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
LPD
2000
15 000
20 000
Een tweede Landing Platform Dock (LPD) vergroot de mogelijkheden van strategisch
transport. Het voorziet in de behoefte aan transport van materieel en personeel
en in de behoefte aan de vereiste hoeveelheid capaciteit voor het vervullen
van de vele rollen bij (oefeningen voor) maritieme operaties, als voor het
garanderen van een permanente beschikbaarheid van strategische mobiliteit
over zee. De aanbesteding van het tweede Landing Platform Dock vindt naar
verwachting in 2003 plaats. Het schip zal in het jaar 2007 in de vaart komen.
Het totale budget is vooralsnog vastgesteld op f 300,0 miljoen.
De in de Hoofdlijnennotitie voorgenomen investeringen voor de bouw van
een tweede LPD zijn hier opgenomen.
Hydrografische opnemingsvaartuigen
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Hydrogr. opnemingsvaartuigen
1 300
89 700
1 335
21 964
35 658
39 304
8 104
Het project hydrografische opnemingsvaartuigen waarborgt de instandhouding
van de hydrografische capaciteit van de Koninklijke marine. Het project omvat
de bouw van twee nieuwe hydrografische opnemingsvaartuigen, ter vervanging
van de twee huidige opnemers Buyskes en Blommendal. De totale projectomvang
bedraagt f 106,4 miljoen. De aanbesteding vindt naar verwachting in 2000
plaats. Het eerste schip zal dan in het eerste, het tweede schip zal in het
vierde kwartaal van 2002 in de vaart komen.
Als gevolg van de actualisering van de ramingen vinden er wijzigingen
plaats in de aan te gane verplichtingen en betalingsmomenten hetgeen per saldo
leidt tot de voorgestelde bijstellingen.
Artikelonderdeel vliegtuigen
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vliegtuigen
2 764
1 149 800
329 600
10 132
23 000
45 747
66 560
113 260
123 758
132 560
Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor het vliegend materieel
van de Koninklijke marine. Het betreft hier voornamelijk de vervanging van
de Lynx-helikopters en het Capability Upkeep Program (CUP) van de P3-C Orion
maritieme patrouillevliegtuigen. Deze projecten worden hieronder toegelicht.
Andere projecten die op dit artikelonderdeel worden geraamd, zijn de Bolted
Main Rotorheads voor de Lynx-helikopters en het Global Positioning System
(GPS) voor de P3-C Orion maritieme patrouillevliegtuigen.
Project NH-90
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
NH-90
2 588
1 120 600
1 900
9 833
19 900
38 300
23 400
30 600
13 300
59 700
Het NH-90 project is een internationaal samenwerkingsproject dat wordt
uitgevoerd met Frankrijk, Duitsland en Italië. Voor Nederland gaat het
om de vervanging van de 22 Lynx-helikopters van de Koninklijke marine door
20 NH-90 helikopters in de maritieme versie.
Eind 1997 is de offerte van de industrie voor de pre-productie- en productiefase
ontvangen. De prijsstelling en de onderbouwing van deze offerte vormden voor
de landen de aanleiding voor een onderzoek naar mogelijke kostenreducties
bij de industrie. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt door de industrie
en hebben geleid tot een aangepaste offerte in juli 1998. De onderhandelingen
op basis van deze offerte zijn nog gaande.
Voor zowel de productievoorbereiding als de productie zelf wordt uitgegaan
van het aangaan van de verplichtingen in 1999. Oplevering van de eerste helikopters
is uitgesteld van 2004 naar 2007. Oplevering in 2004 zou met zich meebrengen
dat Nederland «lead customer» van de maritieme versie van de NH-90
helikopter zou zijn, wat extra risico's met zich mee zou kunnen brengen. Door
de toestellen later af te nemen, wordt voorkomen dat Nederland direct met
die risico's wordt geconfronteerd.
De verplichtingen en uitgaven zijn als gevolg van deze ontwikkeling aangepast.
Het parlement is op 27 oktober 1998 (Kamerstukken II, 25 928, nr.2) ingelicht
over de voortgang van het project. Het totale budget voor de NH-90 bedraagt
f 1 736,1 miljoen.
Project Capability Upkeep Programme voor de P3-C Orions
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
CUP Orion
327 700
33 600
80 300
108 098
70 500
Het Capability Upkeep Programme (CUP) voor de P3-C Orions maritieme patrouillevliegtuigen
van de Koninklijke marine betreft de modernisering van de sensor-, wapen-
en commandosystemen. De raming voor het project is opgehoogd van f 278,5
miljoen naar f 327,7 miljoen in verband met de toevoeging van de separaat
geraamde bedragen voor de P3-C Orion radio-, peil-, zoek- en ontvangstapparatuur
en 99-kanaals sonoboei-ontvanger.
In de Hoofdlijnennotitie is een afname van het aantal vliegtuigen van
dertien naar tien stuks voorzien. Van deze tien vliegtuigen zullen zeven de
volledige CUP ondergaan. De overige drie worden uitgerust met speciale verkenningsapparatuur,
ter verbetering van de uitvoering van kustwachttaken in het Caribisch gebied.
Teneinde invulling te geven aan de oplossing van de financiële problematiek
in het kader van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen is dit project
vertraagd, de voorgestelde mutaties vloeien hieruit voort.
Verwacht wordt dat aanbesteding in 2000 zal plaatsvinden, waarna in 2001
de eerste betalingen zullen plaatsvinden. In de tweede helft van 1999 zal
het gecombineerde DMB-B/C document aan het parlement worden aangeboden.
Artikelonderdeel Elektronisch materieel
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Elektronisch materieel
46 312
60 300
28 300
21 157
77 652
37 437
44 547
62 115
75 001
74 320
Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor het elektronisch
materieel van de Koninklijke marine, voor zover deze niet in een projectbudget
onder een ander artikelonderdeel zijn opgenomen.
Voor de volgende projecten worden onder meer uitgaven geraamd: Theatre
Missile Defence System (TMD), het project satellietcommunicatie voor militair
gebruik (MILSATCOM), de vervanging verbindingsapparatuur Mariniers, het geïntegreerd
verbindingsproject, de Elektronische Oorlogsvoering Walrus-klasse, het Local
Area Missile System (LAMS), het project Update Lynx full-mission flighttrainer
en de operational flight trainer Orion.
Het project het Verbeterd Actief Onderzeebootbestrijdingssysteem (ATAS)
is vertraagd tot na 2004.
De projecten ATAS, TMD, MILSATCOM en Vervanging verbindingsapparatuur
Mariniers worden onderstaand toegelicht.
Project Verbeterd Actief Onderzeeboot Bestrijdingssysteem
(ATAS)
Het Active Towed Array System (ATAS) is bedoeld voor het verbeteren van
de actieve opsporingscapaciteit onder andere bij de meer complexe onderzeebootbestrijdingsoperaties
dicht bij land en in ondiep water. Het voornemen bestaat de M-fregatten met
deze systemen uit te rusten. Het project bevindt zich thans in een gecombineerde
voorstudie/studiefase.
Teneinde invulling te geven aan de oplossing van de financiële problematiek
in het kader van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen is dit project
met 5 jaar vertraagd; de voorgestelde mutaties vloeien hieruit voort. De aanbesteding
zal naar verwachting in 2006 plaatsvinden.
Project Theatre Missile Defence (TMD)
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
TMD
8 500
6 500
4 000
5 000
5 000
1 000
15 000
35 000
Het project TMD voorziet in een verdediging tegen tactische ballistische
raketten. De intentie is om de fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse
uit te rusten met de benodigde hardware en software voor TMD. De Koninklijke
marine reserveert vooralsnog derhalve f 300 miljoen voor dit project.
De in de Hoofdlijnennotitie voorgenomen investeringen voor dit project
zijn hier opgenomen. In 1999 zal naar verwachting een verplichting worden
aangegaan ten behoeve van een uit te voeren studie naar een maritieme TMDE-capaciteit.
Project Satellietcommunicatie voor militair gebruik (MILSATCOM)
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
MILSATCOM
1 242
400
900
234
1 308
1 212
20 357
39 101
23 947
2 554
Dit project voorziet in de krijgsmachtbrede behoefte aan satelliet- communicatiecapaciteit
voor militair gebruik. De Koninklijke marine is belast met de uitvoering van
het project. Het project bestaat uit een korte en lange termijn deel. Het
korte termijn deel betreft het inhuren van civiele en militaire ruimtecapaciteit
en het realiseren van het grootste gedeelte van de grondcapaciteit. Voor dit
deel van het project is een investeringsbudget geraamd van f 88,5 miljoen.
Dit budget is met ingang van 1999 geheel in de begroting van de Koninklijke
marine ondergebracht.
Het lange termijn deel betreft de verdere verwerving van ruimtecapaciteit
en het resterende deel van de grondcomponent. Dit deel zal aan het project
worden toegevoegd.
Het DMP-B document is op 9 februari 1998 aan het parlement aangeboden
(Kamerstukken II, 1997/98, 25 886 X, nr.1). De vaste commissie voor Defensie
heeft op 17 december 1998 het DMP-B document voor kennisgeving aangenomen.
In 1999 zal over het korte termijn deel een C-brief deel aan het parlement
worden aangeboden.
Als gevolg van de actualisering van de ramingen vinden er wijzigingen
plaats in de aan te gane verplichtingen en betalingsmomenten hetgeen per saldo
leidt tot de voorgestelde bijstellingen.
Project Vervanging verbindingsapparatuur mariniers
De huidige generatie verbindingsapparatuur van het Korps Mariniers zal
in zijn geheel worden vervangen. Bij de verwerving van nieuwe verbindingsapparatuur
geeft de Koninklijke marine prioriteit aan internationaal gestandaardiseerde
apparatuur. Bij de behoefte is rekening gehouden met de voorgenomen uitbreiding
van de parate sterkte van het Korps Mariniers met een derde bataljon als uitvloeisel
van de Hoofdlijnennotitie Defensie. In 2002 wordt begonnen met de verwerving.
De eerste leveringen zijn gepland vanaf 2003.
Als gevolg van de verwerking van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen
heeft een herfasering op dit project plaatsgevonden.
Artikelonderdeel munitie
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Munitie
8 427
159 600
100 600
4 192
13 384
48 520
65 080
81 410
131 200
116 500
Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor de aanschaf van
kapitale munitie zoals onder andere de Harpoon-missiles, Standard-Missiles
(SM), torpedo's, Nato Sea Sparrow Missiles (NSSM) en Evolved Sea Sparrow Missiles
(ESSM). Tevens wordt rekening gehouden met de aanschaf van conventionele munitie,
zoals die voor de klein kaliber wapens en de kanons, voor zover deze munitie
als aanvulling van de oorlogsvoorraden wordt verworven.
Als norm voor de kapitale munitie wordt de «NATO Maritime Stockpile
Policy Guidance» (NMSPG) gehanteerd, waarin ook rekening wordt gehouden
met het dreigingsbeeld. Hierin zijn de normen voor de Koninklijke marine vastgesteld,
uitgaande van de sterkte en samenstelling van de vloot. Bij de raming is de
vigerende NMSPG-norm als basis genomen.
Teneinde invulling te geven aan de oplossing van de financiële problematiek
in het kader van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen heeft een
verkleining van de munitievoorraad plaatsgevonden. Het budget is met name
als gevolg hiervan neerwaarts bijgesteld.
Artikelonderdeel Overig groot materieel
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Overig groot materieel
97 163
137 457
50 564
113 117
135 302
103 859
69 968
67 210
83 162
95 795
Dit artikelonderdeel betreft projecten die naar hun aard niet in één
van de andere artikelonderdelen van het groot materieel kunnen worden ondergebracht,
waaronder automatisering van de bestuurlijke informatiesystemen en projecten
die niet groter zijn dan f 5,0 miljoen. Het betreft hier met name de
volgende projecten:
Project vorming één marinebedrijf
Als uitvloeisel van de doelmatigheidsoperatie is besloten tot het vormen
van één onderhoudsbedrijf voor de Koninklijke marine. Het nieuwe
bedrijf zal worden gevormd uit de Rijkswerf, het SEWACO-bedrijf en het Marine
Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB)-Oegstgeest. De verhuizing van het MEOB-Oegstgeest
naar Den Helder en de volledige integratie tot één marinebedrijf
zal naar verwachting in 2000 zijn voltooid. De afdeling avionica van de onderhoudsdienst
van Marinevliegkamp De Kooy zal eveneens worden ondergebracht bij Marinebedrijf
te Den Helder. In 1997 zijn de afzonderlijke bedrijven reeds bestuurlijk samengevoegd.
Als gevolg van de verwerking van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen
heeft een herfasering op dit project plaatsgevonden.
Project Millennium
De millenniumproblematiek doet zich voor bij alle informatiesystemen,
zowel bij wapen- en commandosystemen als bij bestuurlijke informatiesystemen.
De systemen die vitaal zijn voor de continuïteit van de primaire taakstelling
van de Koninklijke marine hebben prioriteit gekregen bij het onderzoek en
het oplossen van het millenniumprobleem.
Naar verwachting zal in 2000 nog een aantal maatregelen moeten worden
afgerond, meer dan in de begroting van 1999 was voorzien; de uitgaven en verplichtingen
zijn naar aanleiding hiervan aangepast.
Artikelonderdeel Infrastructuur
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Infrastructuur
67 896
122 900
102 600
83 757
83 678
103 010
91 725
98 600
78 100
78 100
Op dit artikelonderdeel wordt het (nieuw-)bouwprogramma voor gebouwen,
werken en terreinen geraamd. Binnen dit artikelonderdeel vinden als gevolg
van het actualiseren van de ramingen diverse bijstellingen plaats. In de nieuwe
ramingen zijn onder meer de volgende ontwikkelingen verwerkt:
– op de Marinekazerne Willemsoord te Den Helder zal in 1999 worden
begonnen met de bouw van het Maritiem Operationeel Centrum Nederland en de
legering van officieren. De raming is in verband met de complexiteit en de
toenemende collocatie van functionaliteiten naar boven bijgesteld;
– de nieuwbouw voor de onderhoudsdienst op Marinevliegkamp De Kooy
is herzien: de afdeling avionica, afkomstig van het MEOB-Oegstgeest, zal nu
worden ondergebracht bij het Marine-bedrijf te Den Helder. Als gevolg daarvan
dient voor het project het ontwerp te worden aangepast;
– op de Marinekazerne Amsterdam is de bouw van het bedrijfsrestaurant
uitgesteld vanwege vertraging in het voortraject. Het project zal in 2000
worden begonnen en in 2002 worden voltooid;
– de nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw voor het Korps Mariniers
op de Van Ghentkazerne te Rotterdam is vertraagd en zal in 2001/2002 plaatsvinden;
– op het Marinevliegkamp Valkenburg is de nieuwbouw van het bedrijfsrestaurant
en de zieken boeg uitgesteld vanwege vertragingen bij het opstellen van het
programma van eisen;
– de nieuwbouw ten behoeve van de legering van officieren op de
Alexanderkazerne (in samenwerking met de Koninklijke landmacht) is vertraagd
door lange proceduretijden en budgettaire beperkingen. Verwacht wordt dat
in 2000 met de bouw kan worden begonnen.
04. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LANDMACHT
Algemeen
De uitgaven binnen het artikel 04.20 Personeel en materieel bij het beleidsterrein
Koninklijke landmacht zijn verdeeld in vijf ressorts (en het artikelonderdeel
wachtgelden): het 1(GE/NL) Legerkorps, het Nationaal Commando, het Commando
Opleidingen Koninklijke landmacht, de groep Overige eenheden Bevelhebber Landstrijdkrachten
(BLS) en de Landmachtstaf. De artikelen 04.21 Subsidies en 04.22 Investeringen
groot materieel en infrastructuur completeren de begroting van de Koninklijke
landmacht.
De uitgaven van het beleidsterrein Koninklijke landmacht voor de jaren
1999 tot en met 2004 zijn als volgt te specificeren:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Uitgaven
04.20 Personeel en materieel
– 1
(GE/NL) Legerkorps
1 060 723
967 826
1 016 684
1 207 117
1 208 563
1 203 240
1 213 173
– Nationaal
Commando
1 173 273
1 477 211
1 391 243
1 220 778
1 208 367
1 193 154
1 178 852
– Commando
Opleidingen Koninklijke landmacht
325 470
462 855
439 839
440 549
443 339
448 283
448 612
– Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten
842 289
550 764
494 035
460 952
429 738
410 485
419 382
– Landmachtstaf
89 867
165 945
159 086
163 136
155 719
154 563
154 935
– Wachtgelden
en inactiviteitswedden
107 416
101 492
88 710
74 807
69 016
66 308
63 450
Totaal 04.20 Personeel en materieel
3 599 038
3 726 093
3 589 597
3 567 339
3 514 742
3 476 033
3 478 404
04.21 Subsidies en
bijdragen
1 833
1 833
1 833
1 836
1 839
1 839
1 839
04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
712 168
1 045 120
1 005 963
924 968
1 057 288
994 369
943 066
Totale uitgaven (x NLG
1000)
4 313 039
4 773 046
4 597 393
4 494 143
4 573 869
4 472 241
4 423 309
Totale uitgaven
(x EUR 1000)
1 957 172
2 165 914
2 086 206
2 039 353
2 075 531
2 029 414
2 007 210
04.20 Personeel en materieel
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Naar aanleiding van de gewijzigde begrotingsindeling, als gevolg van de
integratie van de begrotingsartikelen personeel en materieel en het Verbeterd
Economisch Beheer (Kamerstukken II 1995/1996, 24 400 X, nr. 113), wordt
met ingang van de begroting 1998 inzicht gegeven in de bedrijfsvoeringsuitgaven
van de vijf ressorts. Per ressort worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd:
ambtelijk burgerpersoneel, militair personeel, overige personele uitgaven
en materiële uitgaven. De wachtgelduitgaven voor het burger- en het militair
personeel worden op het artikelonderdeel 04.20.21 verantwoord.
De uitgaven voor het actief dienend personeel zijn geraamd met behulp
van het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst hiervan
is aangepast voor de categorieën die niet in het SNIP zijn opgenomen
(Niet-Nederlands Hulppersoneel, NATRES-personeel en zakgelders) en voor ontwikkelingen
in de komende jaren.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerp-begroting (x f 1000)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
3 657 101
3 453 418
3 513 568
3 393 734
3 386 596
Mutaties 1e suppletore wet 1999
135 631
– 1 283
– 3 040
880
631
Stand
1e suppletore wet 1999
3 792 732
3 452 135
3 510 528
3 394 614
3 387 227
Nieuwe mutaties
18 536
51 930
55 504
56 308
77 300
Stand
ontwerpbegroting 2000
488 291
3 659 632
3 811 268
3 504 065
3 566 032
3 450 922
3
464 527
3 518 878
Stand ontwerpbegroting
2000 (in EUR 1000)
221 577
1 660 669
1 729 478
1 590 075
1 618 195
1 565 960
1 572 134
1 596 797
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
3 659 154
3 535 024
3 497 527
3 453 406
3 424 801
Mutaties 1e suppletore wet 1999
48 403
– 1 283
– 3 040
880
631
Stand
1e suppletore wet 1999
3 707 557
3 533 741
3 494 487
3 454 286
3 425 432
Nieuwe mutaties
1(GE/NL) Legerkorps
30 925
24 710
225 985
246 877
243 749
Nationaal Commando
26 094
12 481
– 140 912
– 157 057
– 174 086
Commando Opleidingen KL
14 519
2 822
1 408
5 443
7 460
Overige eenheden BLS
– 53 571
13 816
– 6 056
– 28 213
– 24 269
Landmachtstaf
3 569
21 670
26 462
27 452
27 612
Wachtgelden en inactiviteitswedden
– 3 000
– 19 643
– 34 035
– 34 046
– 29 865
Totaal
nieuwe mutaties
18 536
55 856
72 852
60 456
50 601
Stand
ontwerpbegroting 2000
3 599 038
3 726 093
3 589 597
3 567 339
3 514 742
3 476 033
3 478 404
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
1 633 172
1 690 827
1 628 888
1 618 788
1 594 920
1 577 355
1 578 431
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
De verplichtingen- en uitgavenmutaties worden toegelicht bij de ramingen
van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden.
Bij de bovenstaande ramingen behoren de volgende aantallen vte'n.
Opbouw personeelssterkte
(vte'n op basis van 38-urige werkweek)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Burgers – stand begroting 19991
9 262
9 027
8 884
8 768
8 639
Burgers – mutaties1
138
37
– 1
– 58
– 106
Burgers –
stand ontwerpbegroting 20001
9 400
9 064
8 883
8 710
8 533
8 489
MP/BOT – stand begroting 1999
11 321
11 017
10 741
10 549
10 376
MP/BOT – mutaties
– 246
– 90
– 53
– 6
– 8
MP/BOT –
stand ontwerpbegroting 2000
11 075
10 927
10 688
10 543
10 368
10 270
MP/BBT – stand begroting 1999
12 286
12 417
12 569
12 819
13 104
MP/BBT – mutaties
– 171
– 228
– 72
92
338
MP/BBT –
stand ontwerpbegroting 2000
12 115
12 189
12 497
12 911
13 442
13 775
Totale sterkte – stand begroting 1999
32 869
32 461
32 194
32 136
32 119
Totale sterkte – mutaties
– 279
– 281
– 126
28
224
Totale
sterkte – stand ontwerpbegroting 2000
32 590
32 180
32 068
32 164
32 343
32 534
1exclusief niet-actief burgerpersoneel (zie tevens bijlage
13)
Toelichting personeelsoverzicht
Burgerpersoneel
De bijstellingen in de aantallen hebben betrekking op onder andere de
nieuwe regelgeving in het kader van de ARBO-wet met betrekking tot activiteiten
die de Koninklijke landmacht in «Single Service Management» verricht
voor andere beleidsterreinen en bijstellingen als gevolg van de lopende reorganisaties.
Militair personeel
In het «Beroepspersoneel onbepaalde tijd» zijn onder andere
verwerkt de opleidingen die de Koninklijke landmacht verzorgt voor andere
beleidsterreinen en de bijstelling in het kader van de correctie herschikking
gevechtskracht. Bij «Beroepspersoneel bepaalde tijd» zijn de aantallen
personeel onder andere bijgesteld in het kader van de herschikking gevechtskracht,
uitbreiding parate capaciteit, de wervingsresultaten in 1998 en interservice-opleidingen.
Ressort 1(GE/NL) Legerkorps
Het ressort betreft het Nederlandse deel van 1(GE/NL) Legerkorps. Dit
bestaat uit 1(NL) Divisie «7 December», 11 Luchtmobiele brigade
en het Nederlandse aandeel in de binationale legerkorpsstaf en de binationale
legerkorpstroepen (Command Support Group).
De verplichtingen en uitgaven 1(GE/NL) Legerkorps
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
04.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel
20 806
13 193
13 560
122 398
113 798
99 918
97 006
04.20.02 Militair personeel
919 963
835 931
886 560
955 079
964 898
972 375
982 402
04.20.03 Overige personele uitgaven
41 338
39 047
43 354
50 561
48 836
47 988
48 371
04.20.04 Materiële uitgaven
124 375
69 850
73 210
79 079
81 031
82 959
85 394
Stand ontwerpbegroting 2000
1 106 482
958 021
1 016 684
1 207 117
1 208 563
1 203 240
1 213 173
Stand 1e suppletore begroting 1999
927 096
991 974
981 132
961 686
959 491
Nieuwe
mutaties
30 925
24 710
225 985
246 877
243 749
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
04.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel
20 806
13 193
13 560
122 398
113 798
99 918
97 006
04.20.02 Militair personeel
919 963
835 931
886 560
955 079
964 898
972 375
982 402
04.20.03 Overige personele uitgaven
41 096
39 360
43 354
50 561
48 836
47 988
48 371
04.20.04 Materiële uitgaven
78 858
79 342
73 210
79 079
81 031
82 959
85 394
Stand ontwerpbegroting 2000
1 060 723
967 826
1 016 684
1 207 117
1 208 563
1 203 240
1 213 173
Stand 1e suppletore begroting 1999
936 901
991 974
981 132
961 686
959 491
Nieuwe
mutaties
30 925
24 710
225 985
246 877
243 749
Specificatie nieuwe mutaties
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische
bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen 1999
30 925
35 073
37 826
52 162
52 655
Sub-totaal technische bijstellingen
30 925
35 073
37 826
52 162
52 655
Beleidsmatige bijstellingen:
* Hoofdlijnennotitie:
– aanpassing begrotingssterkte:
– uitbreiding
parate capaciteit
11 901
16 947
20 558
26 190
– integratie NVC
129 986
119 789
102 756
– herverdeling opu/mu
1 797
15 237
15 354
14 625
* Overige beleidsmatige bijstellingen:
– overige
aanpassingen begrotingssterkte
– 15 315
35 415
48 922
55 897
– overige materiële uitgaven
– 8 746
– 9 426
– 9 908
– 8 374
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
– 10 363
188 159
194 715
191 094
Totaal van de mutaties
30 925
24 710
225 985
246 877
243 749
Toelichting nieuwe mutaties
Aangezien de verplichtingen- en uitgavenmutaties nagenoeg dezelfde oorzaken
hebben, geldt hetgeen hieronder vermeld wordt voor de uitgaven eveneens voor
de verplichtingen. Indien belangrijke verschillen optreden dan zal daar expliciet
melding van worden gemaakt.
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Hoofdlijnennotitie
Uitbreiding parate capaciteit
Om de uitzendbaarheid te vergroten wordt de parate capaciteit van de brigades
versterkt door per brigade één extra infanteriecompagnie paraat
te stellen. Het parate pantserinfanterie-bataljon bestaat dan uit drie parate
en een reserve compagnie. Medio 2000 zal worden aangevangen met de initiële
vulling van de eerste compagnie. Medio 2003 zal de uitbreiding volledig gerealiseerd
zijn. Voorts worden de parate verkenningseskadrons van het divisie-verkenningsbataljon
geruild met de mobilisabele verkenningseskadrons van respectievelijk 13 Gemechaniseerde
Brigade te Oirschot en 43 Gemechaniseerde Brigade te Havelte. Hierdoor worden
deze twee brigades nog verder paraat en geheel gelijkvormig met 41 Gemechaniseerde
Brigade, die al een paraat verkenningseskadron tot zijn beschikking had. De
uitbreiding van de geniecapaciteit betreft vooral het paraat stellen van een
constructiecompagnie.
Integratie Nationaal Verzorgingscommando
De uitvoerende capaciteit van het huidige Nationaal Verzorgingscommando
(NVC) wordt geïntegreerd in het legerkorps, waardoor een verzorgingseenheid
met zowel een operationele als een regionale verzorgingsverantwoordelijkheid
ontstaat. Uit doelmatigheidsoverwegingen worden hiermee ook niet-legerkorps
klanten verzorgd, zoals COKL, NATCO en, voorzover dit nu al het geval is,
de andere krijgsmachtdelen. Bestaande problemen in de logistieke ondersteuning
van vredesoperaties zullen bij deze operatie zoveel mogelijk worden opgelost.
Herverdeling OPU/MU
In verband met de herverdeling van de begrotingssterktes tussen de verschillende
ressorts zijn de hieraan gerelateerde overige personele en materiële
uitgaven eveneens herverdeeld.
Overige aanpassingen begrotingssterkte
De overige aanpassingen in de begrotingssterkte worden vooral veroorzaakt
doordat geneeskundige elementen van het NATCO en van de CDPO worden geïntegreerd
in de organisatie van het legerkorps. Daarnaast wordt een Divisie Gevechtssteun
Commando (DGC) opgericht, die in vredestijd verantwoordelijk is voor de aansturing
van alle gevechtssteun eenheden op divisieniveau. De tegenvallende wervingsresultaten
in 1998 bij beroepspersoneel bepaalde tijd (BBT) werken nog door in latere
jaren, waardoor in 2000 per saldo nog een neerwaartse mutatie
ontstaat en vanaf 2001 een opwaartse trend wordt ingezet.
Overige mutaties
Deze mutaties betreffen met name automatiseringsuitgaven. Centrale coördinatie
inzake informatietechnologie heeft geleid tot landmacht-brede heroverwegingen
ten aanzien van de invulling van de voorliggende behoeftestellingen, de prioriteitsstellingen
hiervan en de wijze van verwerving. Het streven is gericht op meer standaardisatie
van computersystemen en -applicaties binnen de Koninklijke landmacht. Hierbij
wordt een groot deel van de decentrale verwervingen ondergebracht bij het
NATCO. Dit heeft tot een neerwaartse bijstelling geleid van de automatiseringsuitgaven.
Operationele doelstellingen 1(GE/NL)Legerkorps
Het product van 1(GE/NL)Legerkorps bestaat uit het leveren van inzetgerede
eenheden. Dit product is vertaald in de operationele doelstellingen van het
ressort. Uit onderstaand overzicht blijkt hoeveel eenheden operationeel gereed
zijn binnen hoeveel dagen (reactietijd). Desgevraagd kunnen delen van eenheden
op kortere termijn beschikbaar zijn. Uitgangspunt daarbij is dat binnen de
aangegeven reactietijd steeds de vastgestelde gereedheid wordt geleverd. De
tabel gaat uit van de volledige implementatie van het accentperiodesysteem.
Het accentmodel houdt een driedeling in, waarbij eenheden zich steeds zes
maanden opwerken naar het voor inzet benodigde niveau, vervolgens zes maanden
inzetgereed zijn en, na eventuele inzet, maximaal zes maanden recupereren.
De gereedheidstermijnen gelden voor parate delen van de eenheden, voor reservecomponenten
geldt in principe een gereedheidstermijn van 180 dagen.
Doelstellingen operationele
gereedheid 1(GE/NL)Legerkorps (NL deel)
Gereedheidstermijn
Type eenheid
binnen 2dagen
binnen 5 dagen
binnen 10 dagen
binnen
20 dagen
binnen 30 dagen
binnen 60 dagen
binnen 180 dagen
binnen
365 dagen
1(GE/NL)Legerkorps*
1
– Staf 1(GE/NL)Legerkorps
1
– Verbindingsbataljon
1
2
1
– Commandotroepencompagnie
1
1
1
Luchtmobiele Brigade**
1
– Luchtmobiel
infanteriebataljon met gevechts- en logistieke ondersteuning
1
2
Divisie
1
– Divisie
Gevechtssteun Commando***
1
1
7
– Divisie
Verzorgings Commando****
4
1
Gemechaniseerde
Brigade**
3
– Pantserinfanteriebataljon
met gevechts- en logistieke ondersteuning
1
1
1
3
– Tankbataljon met gevechts- en logistieke ondersteuning
1
1
1
– Afdeling Veldartillerie
1
1
1
Noten:
* Voor nationale taken zijn alle parate eenheden van de KL op korte termijn
beschikbaar.
** Uit een brigade kunnen diverse zelfstandige en uitzendbare eenheden
naast de in het overzicht opgenomen bataljons, worden samengesteld zoals (pantser)infanteriecompagnieën,
mortiercompagnie, (pantser)geniecompagnieën, stingercompagnie, luchtdoelartilleriebatterijen,
bevoorradingscompagnieën, herstelcompagnieën en geneeskundige compagnieën,
die alle binnen (en vaak sneller dan) de aangegeven inzetbaarheidstermijn
kunnen worden ingezet.
*** Het betreft hier zelfstandige en uitzendbare eenheden als een verkenningsbataljon,
pantsergeniebataljons, een constructiebataljon en afdelingen (veld/luchtdoel)artillerie,
die alle kunnen worden ingezet voor een vredesoperatie, binnen (en vaak sneller
dan) de aangegeven inzetbaarheidstermijn.
**** Het betreft hier zelfstandige en uitzendbare eenheden als een materieeldienstbataljon,
geneeskundige dienstbataljon, bevoorradings- en transportbataljons, die alle
kunnen worden ingezet voor een vredesoperatie, binnen (en vaak sneller dan)
de aangegeven inzetbaarheidstermijn.
Activiteiten 1(GE/NL)Legerkorps
Om de opgedragen taken binnen de vereiste reactietijden te kunnen uitvoeren
en voortdurend bepaalde eenheden gereed te hebben voor inzet in vredesoperaties,
is een constante hoge graad van geoefendheid noodzakelijk. De eenheden worden
daadwerkelijk ingezet voor vredesoperaties en er wordt zowel binnen als buiten
de Koninklijke landmacht steun verleend. De activiteiten van het ressort 1(GE/NL)Legerkorps
kunnen worden onderverdeeld in:
– eenheden gereedstellen voor daadwerkelijke vredesoperaties;
– opleiden en oefenen;
– overige steunverlening;
– operationeel onderhoud en bevoorrading.
Een goede geoefendheid is één van de pijlers van een professionele
landmacht. Er wordt in toenemende mate opgetreden, en derhalve geoefend, in
internationale verbanden en met andere krijgsmachtdelen. De inzet in vredesoperaties
vergt veelal nog aanvullende opleidingen in verband met specifieke omstandigheden.
Naast het reguliere oefen- en opleidingsschema wordt 1(GE/NL)Legerkorps belast
met het uitvoeren van overige steunverlenende activiteiten en het plegen van
operationeel onderhoud. De capaciteit voor onderhouds- en bevoorradingswerk-zaamheden
wordt in 2001 uitgebreid door de overname van eenheden van het huidige Nationaal
Verzorgings Commando.
Inzet tijdens vredesoperaties vindt niet plaats onder verantwoordelijkheid
van het ressort 1(GE/NL)Legerkorps. Wel worden eenheden gereedgesteld, hetgeen
betekent dat zij volledig opgeleid en eventueel organisatorisch worden aangepast
en vervolgens afgeleverd. Het is nauwelijks mogelijk om aan te geven aan welke
operaties het ressort 1(GE/NL)Legerkorps de komende jaren zal deelnemen. Als
gevolg van KFOR heeft er in 1999 een forse toename van het aantal ingezette
militairen plaats gevonden, tot ongeveer 3000 in de tweede helft van 1999.
Het ressort houdt de komende jaren rekening met een jaarlijkse inzet van ongeveer
2000 manjaren.
1999
(ontwerpbegroting)
1999 (vermoedelijk beloop)
2000
2001
Inzet
(manjaren)
1 350
2 225
2 000
2 000
Oefenen (manweken)
126 000
119 000
124 000
132000
Ressort Nationaal Commando
Het ondersteunend ressort Nationaal Commando (NATCO) is ingericht op basis
van resultaatverantwoordelijke eenheden, georganiseerd volgens de principes
van een lijnstaforganisatie. De organisatie van het NATCO bestaat in 2000
uit de volgende eenheden: Staf, de drie Regionale Militair Commando's, het
Netherlands Armed Forces Support Agency Germany (NASAG), het National Support
Command, het Landelijk Bevoorradingsbedrijf KL, het Nationaal Verzorgingscommando,
het Hoger Onderhoudsbedrijf KL, de Prepositioned Organizational Material Site
(POMS), de Arbodienst Koninklijke landmacht, het Explosieven Opruimings-commando
Koninklijke landmacht en het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum
Bronbeek.
De verplichtingen en uitgaven Nationaal Commando
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
04.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel
470 260
492 446
474 359
346 711
341 413
340 288
339 209
04.20.06 Militair personeel
227 452
224 968
212 539
138 023
134 324
134 817
134 805
04.20.07 Overige personele uitgaven
98 677
166 966
173 148
148 570
141 960
142 525
167 439
04.20.08 Materiële uitgaven
511 099
609 531
549 868
632 474
558 604
584 346
570 762
Stand ontwerpbegroting 2000
1 307 488
1 493 911
1 409 914
1 265 778
1 176 301
1 201 976
1 212 215
Stand 1e suppletore begroting 1999
1 467 817
1 358 170
1 416 617
1 343 615
1 363 496
Nieuwe
mutaties
26 094
51 744
– 150 839
– 167 314
– 161 520
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
04.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel
470 261
492 446
474 359
346 711
341 413
340 288
339 209
04.20.06 Militair personeel
227 452
224 968
212 539
138 023
134 324
134 817
134 805
04.20.07 Overige personele uitgaven
62 332
164 350
160 381
157 897
135 658
134 966
143 204
04.20.08 Materiële uitgaven
413 228
595 447
543 964
578 147
596 972
583 083
561 634
Stand ontwerpbegroting 2000
1 173 273
1 477 211
1 391 243
1 220 778
1 208 367
1 193 154
1 178 852
Stand 1e suppletore begroting 1999
1 451 117
1 378 762
1 361 690
1 365 424
1 367 240
Nieuwe
mutaties
26 094
12 481
– 140 912
– 157 057
– 174 086
Specificatie nieuwe mutaties:
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische
bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen 1999
36 233
45 677
48 623
48 414
47 793
Sub-totaal technische bijstellingen:
36 233
45 677
48 623
48 414
47 793
Beleidsmatige bijstellingen:
* Hoofdlijnennotitie:
– aanpassing begrotingssterkte:
* reorganisatie
onderhouds- en beheersfunctie
– 4 082
– 134 477
– 125 920
– 112 541
* reorganisatie overig Natco
– 9 821
– 16 439
– 23 207
– 30 502
– herverdeling opu/mu
– 2 169
– 30 014
– 29 869
– 28 017
* Overige beleidsmatige bijstellingen:
– overige
aanpassingen begrotingssterkte
13 803
– 39 673
– 40 409
– 43 075
* kleding en uitrusting
– 10 000
– 17 390
16 804
– 8 992
– 14 120
* overige mutaties
– 139
– 13 537
14 264
22 926
6 376
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
– 10 139
– 33 196
– 189 535
– 205 471
– 221 879
Totaal van de mutaties
26 094
12 481
– 140 912
– 157 057
– 174 086
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Algemeen
Door de verkleining van de Koninklijke landmacht en de toename van de
inzet bij vredesoperaties, werd het noodzakelijk om de organisatiestructuur
van het NATCO tegen het licht te houden. De conclusie is dat de aansturing
kan worden verbeterd. Naast de reeds in gang gezette personele afbouw van
het NATCO kan door overheveling van direct aan het operationele product gerelateerde
taken naar het legerkorps, efficiencywinst worden geboekt. Door deze maatregelen,
waarvan die gericht op samenvoeging, respectievelijk opheffing
van staven de meest wezenlijke vormen, kan het NATCO in de toekomst met ongeveer
800 personen minder toe.
Hoofdlijnennotitie
Reorganisatie onderhouds- en beheersfunctie
In het kader van de overheveling van taken naar het legerkorps wordt de
uitvoerende capaciteit van het huidige Nationaal Verzorgingscommando (NVC)
in 2001 geïntegreerd in het legerkorps. Hierdoor ontstaat een verzorgingseenheid
met zowel een operationele als een regionale verzorgingsverantwoordelijkheid.
Voorts wordt de opleg van materieel van reserve-eenheden en -componenten en
de opleg van munitie geoptimaliseerd. Hierdoor kan een aantal complexen worden
afgestoten.
Reorganisatie overig NATCO
De verbetering van de aansturing leidt tot een aanzienlijke verkleining:
het voornemen is één bestuurslaag te laten verdwijnen en de
drie regionale militaire commando's met hun zestien garnizoenen samen te brengen
in vijf militaire regio's. De ondersteuning van de Nederlandse eenheden in
Duitsland door de NASAG blijft ongewijzigd.
Herverdeling OPU/MU
In verband met de herverdeling van de begrotingssterktes tussen de verschillende
ressorts zijn de hieraan gerelateerde overige personele en materiële
uitgaven eveneens herverdeeld.
Overige aanpassingen begrotingssterkte
De overige aanpassingen begrotingssterkte hebben betrekking op de verdere
stroomlijning van de NATCO-organisatie in het kader van de studie NATCO-2000.
De uitvoering van deze studie zal eerst in het jaar 2001 tot resultaten leiden.
In het jaar 2000 wordt nog een meerbehoefte verwacht als gevolg van vertragingen
in lopende reorganisaties, latere sluiting van kazernecomplexen en vertraagde
oplevering van personeelsbesparende automatiseringssystemen.
Kleding en uitrusting
De invloed van het op grotere schaal verlengen van het dienstverband door
het Beroepspersoneel bepaalde tijd en de bijgestelde wervingsbehoefte van
dit personeel heeft met name gevolgen voor de omvang van de eerste verstrekkingen.
Er zal sprake zijn van een lagere behoefte aan persoonlijke standaarduitrustingen.
Dit heeft een neerwaarts effect op het budget. De lopende reorganisatie van
de logistieke inrichting – namelijk de oprichting van het Landelijk
Bevoorradingsbedrijf Koninklijke landmacht onder het NATCO onder gelijktijdige
reorganisatie van de Directie Materieel eind 1998 – heeft geleid tot
(tijdelijke) capaciteitsproblemen ten aanzien van met name project- en contractmanagers.
Ten aanzien van het budget Kleding en Uitrusting heeft dit gevolgen voor onder
meer de projecten vervanging NBC-kleding en gevechtslaarzen. Voor deze projecten
wordt een vertraging in de projectvoering voorzien, wat een uitstel van bestel-
en aflevermomenten tot gevolg zal hebben. De oorspronkelijke
in 1999 en 2003 geplande bestellingen zullen naar verwachting met één
jaar worden vertraagd.
Correctie ontvlechting DM
Het betreft hier een herverdeling van budgetten met het ressort Overige
eenheden BLS als gevolg van een verbeterd inzicht in de daadwerkelijke taakverdeling
en het centraal in plaats van decentraal afdoen van lopende (reeds verplichte)
onderhoudsprogramma's.
Overige mutaties
Deze mutaties betreffen met name ramingsbijstellingen op automatiseringsuitgaven.
Centrale coördinatie inzake informatietechnologie heeft geleid tot landmacht-brede
heroverwegingen ten aanzien van de invulling van de voorliggende behoeftestellingen,
de prioriteitsstellingen hiervan en de wijze van verwerving. Er wordt gestreefd
naar meer standaardisatie van computersystemen en -applicaties binnen de Koninklijke
landmacht waarbij het NATCO een groot deel van de decentrale verwervingen
verricht. Dit heeft geleid tot opwaartse bijstellingen.
Activiteitentoelichting en prestatie-indicatoren
Het Nationaal Commando is een serviceverlenend commando van de Koninklijke
landmacht, dat anderen, binnen en buiten de Koninklijke landmacht, door het
aanbieden van een scala aan produkten en diensten, in staat stelt hun taken
succesvol uit te voeren. Het staat garant voor de bewaking van kazernes en
strategische objecten en voor de ondersteuning van bondgenoten op Nederlands
grondgebied en biedt faciliteiten op het gebied van oefeningen, werken, educatie,
recreatie, huisvesting en geneeskundige verzorging. Het onderhoudt materieel
van allerlei aard en voorziet in de opslag en distributie daarvan. Tevens
draagt het zorg voor steunverlening en militaire bijstand, bijvoorbeeld in
de vorm van humanitaire noodhulp en rampenbestrijding.
De ontwikkeling in de bedrijfsvoering, de vraag naar meer transparantie
en de voorziene veranderingen in de organisatie van het NATCO hebben geleid
tot een evaluatie van de door de resultaatverantwoordelijke eenheden te leveren
prestaties. De ervaringen in de praktijk en de resultaten van de evaluatie
hebben bijgedragen aan de volgende herziene clustering van diensten:
– facilitaire diensten: dit betreft het cluster van diensten op
het gebied van geneeskundige verzorging, infrastructuur en milieu, integrale
veiligheidszorg, telematica, geleverde voedings- en kantinediensten en overige
facilitaire diensten;
– operationele diensten: hieronder vallen alle steunverleningen;
– specifieke diensten: dit betreft de ouderenzorg, arbozorg, gedetineerdenzorg
en explosievenopruiming;
– logistieke diensten: hieronder wordt verstaan het uit te voeren
onderhoud, bevoorrading, beheer en opleg.
Voor de jaren 1999, (ontwerpbegroting) 2000, en 2001 (voorlopige prognose)
is ten aanzien van bovenstaande hoofdprodukten de volgende capaciteitsinzet
gepland (x 1000 manuren):
1999
2000
2001
facilitaire diensten
5 150
5 730
4 620
operationele diensten
140
100
100
specifieke diensten
750
430
430
logistieke diensten
3 200
2 840
1 540
In het activiteitenplan zijn de geplande organisatiewijzigingen binnen
de Koninklijke landmacht verwerkt. De geneeskundige verzorging gaat geheel
over naar 1(GE/NL)Legerkorps, de ondersteuning op het gebied van de telematica
(met uitzondering van postvoorziening) wordt vanaf januari 2001 verzorgd door
de Defensie Telematica Organisatie (Dico) en de ouderenzorg (KTOMM) gaat eveneens
over naar het Dico. De Arbodienst KL wordt ondergebracht bij de Centrale Directie
Personeel en Organisatie. Het onderhoud, de bevoorrading, het beheer en de
opleg dat voorheen door het Nationaal Verzorgings Commando werd verzorgd zal
worden overgebracht naar 1(GE/NL)Legerkorps.
Ressort Commando Opleidingen Koninklijke landmacht
Het ressort Commando Opleidingen Koninklijke landmacht (COKL) bestaat
uit twaalf resultaatverantwoordelijke eenheden. Dit betreft, naast de Staf,
negen opleidingscentra – Manoeuvre, Vuursteun, Genie, Logistiek, Rijden,
Ede, Initiële Opleidingen, de Koninklijke Militaire School en het Instituut
voor Leiderschap, Media en Opleidingskunde – en twee bijzondere organisatie-eenheden
(de Begeleidingsorganisatie Civiel Onderwijs (BOCO) en de Lichamelijke Oefening
en Sportorganisatie (LOenS)).
De verplichtingen en uitgaven Commando Opleidingen Koninklijke
landmacht
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
04.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel
49 344
61 107
61 711
63 043
64 040
65 760
66 475
04.20.10 Militair personeel
210 028
330 932
309 241
308 084
309 761
312 637
312 226
04.20.11 Overige personele uitgaven
38 764
44 822
44 040
44 256
44 737
45 144
45 212
04.20.12 Materiële uitgaven
26 417
25 804
24 847
25 166
24 801
24 742
24 699
Stand ontwerpbegroting 2000
324 553
462 665
439 839
440 549
443 339
448 283
448 612
Stand 1e suppletore begroting 1999
448 146
437 017
439 141
437 896
440 823
Nieuwe
mutaties
14 519
2 822
1 408
5 443
7 460
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
04.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel
49 344
61 107
61 711
63 043
64 040
65 760
66 475
04.20.10 Militair personeel
210 028
330 932
309 241
308 084
309 761
312 637
312 226
04.20.11 Overige personele uitgaven
38 889
44 839
44 040
44 256
44 737
45 144
45 212
04.20.12 Materiële uitgaven
27 209
25 977
24 847
25 166
24 801
24 742
24 699
Stand ontwerpbegroting 2000
325 470
462 855
439 839
440 549
443 339
448 283
448 612
Stand 1e suppletore begroting 1999
448 336
437 017
439 141
437 896
440 823
Nieuwe
mutaties
14 519
2 822
1 408
5 443
7 460
Specificatie nieuwe mutaties
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische
bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen 1999
14 519
– 2 291
– 2 139
– 854
– 1 870
Sub-totaal technische bijstellingen:
14 519
– 2 291
– 2 139
– 854
– 1 870
Beleidsmatige bijstellingen:
* Hoofdlijnennotitie:
– aanpassing begrotingssterkte
4 734
5 367
7 201
10 531
– herverdeling opu/mu
824
996
1 521
1 496
* Overige beleidsmatige mutaties
– 445
– 2 816
– 2 425
– 2 697
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
5 113
3 547
6 297
9 330
Totaal van de mutaties
14 519
2 822
1 408
5 443
7 460
Toelichting nieuwe mutaties
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Algemeen
Het Commando Opleidingen KL (COKL) is een aantal jaren geleden reeds omgevormd
tot een ressort met een kleine (concern)staf en een aantal resultaat verantwoordelijke
opleidingscentra. Vorig jaar is het Opleiding Centrum Initiële Opleidingen
(OCIO) met zijn schoolbataljons van het legerkorps naar COKL overgegaan, mede
om een betere afstemming te kunnen garanderen tussen de initiële en de
functie-opleidingen van de Koninklijke landmacht. Ook de opleidingen die bestemd
zijn voor alle krijgsmachtdelen, de zogenaamde interservice-opleidingen, verlopen
naar wens.
Begrotingssterkte
De vergroting van de operationele capaciteit leidt tot een meerbehoefte
in de opleidingscapaciteit.
Dit geldt met name voor de opleidingscentra Manoeuvre, Vuursteun, Genie,
Rijden, LO&S, BOCO en Initiële Opleidingen. Deze uitbreidingen lopen
in de pas met de uitbreiding bij het legerkorps. De onderbrenging van de diverse
gemeenschappelijke opleidingen bij het COKL leidt eveneens tot een personele
toename.
Herverdeling OPU/MU
In verband met de herverdeling van de begrotingssterktes tussen de verschillende
ressorts zijn de hieraan gerelateerde overige personele en materiële
uitgaven eveneens herverdeeld.
Overige mutaties
Dit betreft met name een neerwaartse bijstelling in de automatiseringsuitgaven.
Centrale coördinatie inzake informatietechnologie heeft geleid tot landmacht-brede
heroverwegingen ten aanzien van de invulling van de voorliggende behoeftestellingen,
de prioriteitsstellingen hiervan en de wijze van verwerving. Het streven is
gericht op meer standaardisatie van computersystemen en -applicaties binnen
de Koninklijke landmacht. Hierbij wordt een groot deel van de decentrale verwervingen
ondergebracht bij het NATCO.
Activiteitentoelichting en prestatie-indicatoren
Het COKL verzorgt individuele opleidingen voor zover deze niet aan de
Koninklijke Militaire Academie zijn opgedragen of zijn uitbesteed aan het
Instituut Defensie Leergangen. Het is belast met het ontwikkelen van beleid
en het verzorgen van individuele opleidingen, met inbegrip van lichamelijke
opvoeding, sport, fysieke training, het certificeren van het militair onderwijs
en het bieden van civiele (bij)scholingsmogelijkheden. Tevens betreft dit
methoden en technieken van onderwijs en het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen
ten behoeve van opleiden en oefenen. Het COKL begeleidt het personeel van
de Koninklijke landmacht en bemiddelt inzake te volgen opleidingen.
Het COKL maakt onderscheid tussen primaire en secundaire producten. Primaire
producten zijn gekoppeld aan de missie en de taken van het COKL. De secundaire
producten zijn hier niet direct aan gerelateerd, maar dienen wel door het
COKL te worden uitgevoerd.
Clustering van de primaire activiteiten leidt tot een onderscheid in de
volgende hoofdproductgroepen:
• opleidingen ten behoeve van uitzending (in aantal opleidingsplaatsen);
• algemene militaire/kaderopleidingen (AMO/AKO; in aantallen geslaagde
leerlingen): opleidingen in het kader van de algemene opleiding van een militair;
het betreft hier opleidingen die voorzien in de basis militaire vaardigheden;
• initiële functie opleidingen (in aantal opleidingsplaatsen):
functie-opleidingen die aan een instromende militair wordt gegeven om de eerste
functie naar behoren te functioneren, volgt op de AMO/AKO;
• loopbaanopleiding (in aantal opleidingsplaatsen): opleidingen die
gevolgd moeten worden om in aanmerking te komen voor een hogere rang en/of
functie;
• functie- en overige opleidingen (in aantal opleidingsplaatsen):
grote variëteit aan opleidingen waaronder functie-opleidingen, die het
goed of beter functioneren van medewerkers van de Koninklijke landmacht ondersteunt;
• LO/Sport-opleiding en training (in uren);
• maatschappelijke meerwaarde, civiel onderwijs ten behoeve van BBT'ers
(in positief afgeronde studiecontracten BBT'ers);
• kennisproducten (in aantallen documenten): studies, voorschriften
en documenten die door de kenniscentra van de opleidingscentra worden geleverd
ten behoeve van LAS en DM;
• trainingsproducten (in aantallen): faciliteiten om de geoefendheid
van eenheden en individuen op peil te houden c.q. te brengen (bijvoorbeeld
instructeurscapaciteit of gebruik van schietbanen).
Voor 1999 en het jaar 2000 zijn de volgende aantallen voorzien:
Eenheid
1999
2000
– Opleiding voor uitzendingen
opleidingsplaats
8 112
8 348
– Algemene militaire/kaderopleiding
opleidingsplaats
4 589
5 194
– Initiële functie-opleidingen
opleidingsplaats
9 651
10 971
– Loopbaanopleidingen
opleidingsplaats
1 192
1 311
– Functie en overige opleidingen
opleidingsplaats
29 378
32 081
– LO/Sport opleiding en training
uren
204 499
216 953
– Maatschappelijke meerwaarde
aantal
1 680
1 944
– Kennisproducten
aantal
494
461
– Trainingsproducten
aantal
30 296
31 218
De toename in de raming van het aantal opleidingen gebaseerd op de uitbreiding
van het aantal functies.
Ressort Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten
(BLS)
Het ressort Overige eenheden BLS bestaat uit de Koninklijke Militaire
Academie, de Topografische Dienst Nederland, de Centrale Dienst Personeel
en Organisatie (CDPO) en de Directie Materieel (DM). Daarnaast zijn er nog
enkele kleine organisatie-elementen ondergebracht bij dit ressort, zoals het
personeel van de Koninklijke landmacht bij de Navo-staven.
De verplichtingen en uitgaven Overige eenheden BLS
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
04.20.13 Ambtelijk burgerpersoneel
117 664
110 525
110 316
113 252
112 929
112 788
112 779
04.20.14 Militair personeel
190 998
153 962
167 444
165 767
164 751
165 076
165 061
04.20.15 Overige personele uitgaven
111 773
80 236
58 079
55 241
53 634
52 711
52 632
04.20.16 Materiële uitgaven
264 706
289 663
53 993
80 385
66 670
59 582
96 021
Stand ontwerpbegroting 2000
685 142
634 386
389 832
414 645
397 984
390 157
426 493
Stand 1e suppletore begroting 1999
687 957
419 205
428 122
420 088
400 293
Nieuwe
mutaties
– 53 571
– 29 373
– 13 477
– 22 104
– 10 136
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
04.20.13 Ambtelijk burgerpersoneel
117 664
110 525
110 316
113 252
112 929
112 788
112 779
04.20.14 Militair personeel
190 998
153 962
167 444
165 767
164 751
165 076
165 061
04.20.15 Overige personele uitgaven
150 511
62 595
56 305
70 437
61 370
53 755
53 822
04.20.16 Materiële uitgaven
383 116
223 682
159 970
111 496
90 688
78 866
87 720
Stand ontwerpbegroting 2000
842 289
550 764
494 035
460 952
429 738
410 485
419 382
Stand 1e suppletore begroting 1999
604 335
480 219
467 008
457 951
434 754
Nieuwe
mutaties
– 53 571
13 816
– 6 056
– 28 213
– 24 269
Specificatie nieuwe mutaties
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische
bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen 1999
36 881
44 467
41 849
42 733
43 461
Sub-totaal technische bijstellingen:
36 881
44 467
41 849
42 733
43 461
Beleidsmatige bijstellingen:
* Verwerking Hoofdlijnennotitie
en overige taakstellingen:
– herverdeling opu/mu
– 1 916
– 589
– 1 320
– 1 175
– stalling taakstelling efficiencybesparing
– 31 650
* Overige beleidsmatige bijstellingen:
– aanpassing
begrotingssterkte
– 21 604
– 16 206
– 18 700
– 10 179
– automatiseringsuitgaven (DM)
– 13 000
– 15 000
– 23 407
– 20 413
– manoeuvre (DM)
– 8 808
– 10 447
– 8 000
– 8 000
– overheveling andere beleidsterreinen
– 90 591
– 6 869
– 7 093
– 6 911
– 6 965
– ontvlechting
DM
51 000
– overige mutaties
139
2 196
1 430
– 12 608
– 20 998
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
– 90 452
– 30 651
– 47 905
– 70 946
– 67 730
Totaal van de mutaties
– 53 571
13 816
– 6 056
– 28 213
– 24 269
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
Aangezien de verplichtingen- en uitgavenmutaties op hoofdlijnen nagenoeg
dezelfde oorzaken hebben, geldt wat hieronder vermeld wordt voor de uitgaven
eveneens voor de verplichtingen.
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999. In
het arbeidsvoorwaardencontract 1999/2000 is overeengekomen dat de cadetten
op de KMA een salaris in plaats van zakgeld zullen ontvangen. Deze maatregel
zal per 1 augustus 1999 worden geïmplementeerd.
Beleidsmatige bijstellingen
Aanpassing begrotingssterkte
De aanpassing van de begrotingssterkte van met name het militair personeel
wordt veroorzaakt door een lagere aanmelding van het aantal vrijwillig te
herplaatsen militairen dan waarmee planmatig rekening was gehouden. De uitgaven
voor het vrijwillig te herplaatsen personeel worden geraamd bij dit ressort.
Automatiseringsuitgaven
Centrale coördinatie inzake informatietechnologie heeft geleid tot
landmacht-brede heroverwegingen ten aanzien van de invulling van de voorliggende
behoeftestellingen, de prioriteitsstellingen hiervan en de wijze van verwerving.
Het streven is gericht op meer standaardisatie van computersystemen en -applicaties
binnen de Koninklijke landmacht. Hierbij wordt een groot deel
van de decentrale verwervingen ondergebracht bij het NATCO. Dit heeft geleid
tot neerwaartse bijstellingen in de automatiseringsuitgaven.
Manoeuvre
De daling van het budget Manoeuvre hangt met name samen met het niet doorgaan
van het nog uit te voeren toestandsafhankelijk onderhoud naar aanleiding van
het opheffen van mobilisabele tankbataljons en het afstoten van een aantal
Leopard-2 gevechtstanks.
Overheveling naar andere beleidsterreinen
In overleg met diverse beleidsterreinen is een aantal nadere bijstellingen
overeengekomen.
Stalling taakstelling efficiencybesparing
De uit de Hoofdlijnennotitie en de Miljoenennota voortvloeiende taakstelling
voor het jaar 2000 is in afwachting van concrete maatregelen gestald.
Correctie ontvlechting Directie Materieel
Het betreft hier een herverdeling van budgetten met het ressort NATCO
als gevolg van een verbeterd inzicht in de fasering van het daadwerkelijke
ontvlechtingstraject en het niet decentraliseren van de afdoening van de lopende
(reeds verplichte) onderhoudsprogramma's.
Activiteitentoelichting
De Overige eenheden BLS ondersteunen de Landmachtstaf en de ressorts bij
het uitvoeren van de hun opdragen taken. De diensten van de huidige directies,
die vanwege doelmatigheidsoverwegingen niet gedecentraliseerd worden, worden
als centraal ondersteunend aangemerkt. Zij ondersteunen de Landmachtstaf bij
het ontwikkelen van beleid, instrumenten en planalternatieven.
Binnen het ressort Overige eenheden BLS is de Koninklijke Militaire Academie
(KMA) zowel voor de Koninklijke landmacht als de Koninklijke luchtmacht het
instituut dat de opleiding en vorming verzorgt tot officier, zowel voor beroepspersoneel
bepaalde tijd als voor beroepspersoneel voor onbepaalde tijd. In 2000 bedraagt
de gemiddelde sterkte aan leerlingen en cadetten 591. Ook verricht de KMA
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het onderwijs in de militaire bedrijfskunde.
De KMA dient daarnaast de kennis en kunde van het wetenschappelijk personeel
(burgers en militairen) beschikbaar te stellen voor het helpen oplossen van
militair bedrijfskundige vraagstukken binnen de krijgsmacht. De KMA wordt
aangemerkt als resultaatverantwoordelijke eenheid van de Koninkljike landmacht.
De KMA ontvangt derhalve van de Koninklijke landmacht één bedrijfsvoeringsbudget
waarna de Koninklijke landmacht dit vervolgens verrekent met de Koninklijke
luchtmacht.
De Topografische Dienst Nederland voorziet de Koninklijke landmacht van
geografische informatie in de vorm van bestanden, kaartseries en afgeleide
produkten.
Uitgavenverdeelstaat
bedragen
x f 1000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Uitgaven Overige eenheden BLS
842 289
550 764
494 035
460 952
429 738
410 485
419 382
Volledig toe te rekenen aan:
– apparaatsuitgaven Overige
eenheden BLS
380 461
341 238
371 382
368 567
359 496
358 803
359 171
Specifiek (uniek) toe te rekenen aan:
– 1 (GE/NL)
Legerkorps
156 225
209 526
154 303
92 385
70 242
51 682
60 211
Niet specifiek toe te rekenen
– KL-brede uitgaven
305 603
– stalling taakstelling efficiencybesparingen
– 31 650
Toelichting op de uitgavenverdeelstaat
Met de oprichting van het Landelijk BevoorradingsBedrijf KL (LBBKL) en
de gelijktijdige reorganisatie van de DM eind 1998 zijn de taken en de bevoegdheden
in het kader van de voorraadbeheersing door deze directie met ingang van 1999
overgedragen aan het NATCO. Het gaat hierbij met name om kleding, voeding,
reservedelen, componenten, overige onderhoudsvoorzieningen en algemene verbruiksartikelen.
De huidige DM richt zich met name op de grotere onderhoudsprojecten. Deze
projecten betreffen (sensor-, wapen-, commando- en communicatie)systemen en
(wiel- en rups)voertuigen, die direct zijn gerelateerd aan de taakuitvoering
van 1(GE/NL)Legerkorps. Derhalve zijn alle programma-uitgaven van de DM toegerekend
aan dit ressort. Als lopende grote projecten kunnen worden genoemd het toestandafhankelijk
onderhoud aan 180 Leopard-2 gevechtstanks en de uitbesteding van 234 YPR's
in het kader van het «onderhoudsprogramma 2000». Voorts worden
onder meer de verlenging van het leasecontract AIR-VSAT (als interimoplossing
tot de invoering van Milsatcom) en het basisonderhoud van de Mortieropsporingsradar
in de planperiode voorzien.
Stalling taakstelling efficiencybesparing
De uit de Hoofdlijnennotitie en de Miljoenennota voortvloeiende taakstelling
voor het jaar 2000 is in afwachting van concrete maatregelen gestald.
Ressort Landmachtstaf
Tot het ressort Landmachtstaf worden de volgende eenheden gerekend: de
Beleidsstaf, waaronder de Directeur Beleid en Planning, de Directeur Control
en de Directeur Personeel, de Operationele Staf BLS, een onder- steunend element
met daarin het kabinet van de BLS en een stafgroep met een aantal kleine eenheden.
De Landmachtstaf ondersteunt de bevelhebber bij de aansturing van de Koninklijke
landmacht en schept de beleidsmatige voorwaarden om de eenheden en/of het
individuele (reserve)personeel van de Koninklijke landmacht gereed te hebben
en beschikbaar te stellen voor alle taken in het gehele crisisbeheersingsspectrum.
De verplichtingen en uitgaven Landmachtstaf
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
04.20.17 Ambtelijk burgerpersoneel
27 188
26 284
26 422
26 554
26 697
26 843
27 019
04.20.18 Militair personeel
28 959
29 096
30 812
31 107
31 289
31 251
31 248
04.20.19 Overige personele uitgaven
5 322
5 386
4 870
4 909
4 953
4 925
4 942
04.20.20 Materiële uitgaven
67 082
100 027
96 982
100 566
92 780
91 544
91 726
Stand ontwerpbegroting 2000
128 551
160 793
159 086
163 136
155 719
154 563
154 935
Stand 1e suppletore begroting 1999
157 224
137 416
136 674
128 267
126 951
Nieuwe
mutaties
3 569
21 670
26 462
27 452
27 612
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
04.20.17 Ambtelijk burgerpersoneel
27 188
26 284
26 422
26 554
26 697
26 843
27 019
04.20.18 Militair personeel
28 959
29 096
30 812
31 107
31 289
31 251
31 248
04.20.19 Overige personele uitgaven
4 981
5 504
4 870
4 909
4 953
4 925
4 942
04.20.20 Materiële uitgaven
28 739
105 061
96 982
100 566
92 780
91 544
91 726
Stand ontwerpbegroting 2000
89 867
165 945
159 086
163 136
155 719
154 563
154 935
Stand 1e suppletore begroting 1999
162 376
137 416
136 674
128 267
126 951
Nieuwe
mutaties
3 569
21 670
26 462
27 452
27 612
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen
1999
3 569
3 400
3 203
3 183
3 160
Sub-totaal technische bijstellingen:
3 569
3 400
3 203
3 183
3 160
Beleidsmatige bijstellingen:
* Hoofdlijnennotitie
– herverdeling opu/mu
374
521
582
614
* Overige beleidsmatige bijstellingen:
– aanpassingen
begrotingssterkte
410
1 109
1 412
1 590
– groot onderhoud
18 862
23 071
23 659
23 679
– overige ramingsbijstellingen
– 1 376
– 1 442
– 1 384
– 1 431
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
18 270
23 259
24 269
24 452
Totaal van de mutaties
3 569
21 670
26 462
27 452
27 612
Toelichting nieuwe mutaties
Aangezien de verplichtingen- en uitgavenmutaties nagenoeg dezelfde oorzaken
hebben, geldt hetgeen hieronder vermeld wordt voor de uitgaven eveneens voor
de verplichtingen.
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
De aanpassing van de begrotingssterkte wordt met name veroorzaakt door
een uitbreiding van de Operationele Staf als gevolg van de stijgende werklast
in verband met vredesoperaties.
Groot onderhoud
De verhoging van het budget groot onderhoud is benodigd ten behoeve van
het uitvoeren van wettelijk noodzakelijke voorzieningen en de reeds ingezette
inhaalslag om achterstallig onderhoud aan gebouwen te kunnen doorvoeren.
Activiteitentoelichting
De Landmachtstaf ondersteunt de bevelhebber bij de aansturing van de Koninklijke
landmacht. Belangrijke aktiviteiten van de LAS zijn het uitwerken van de grondslagen
en hoofdlijnen van het beleid van de Koninklijke landmacht en het scheppen
van de beleidsmatige voorwaarden om de eenheden en/of het individuele (reserve)personeel
van de Koninklijke landmacht gereed te hebben en beschikbaar te stellen voor
alle taken in het gehele crisisbeheersingsspectrum. De LAS draagt zorg voor
het integreren van het beleid in de ter beschikking staande financiële
ruimte, het opstellen van plandocumenten en het verzorgen van de informatie
uitwisseling met de centrale organisatie. Daarbij waarborgt de LAS een doelmatige
inrichting en uitvoering van de bedrijfsprocessen en verschaft zij inzicht
in de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Tenslotte verzorgt de LAS de beleidsmatige
voorbereiding, de coördinatie en de evaluatie van alle uitzendingen en
treedt op als aanspreekpunt en coördinator naar de Defensiestaf (met
inbegrip van het Defensie Crisisbeheersingscentrum) en naar instanties buiten
de Koninklijke landmacht.
Artikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden
De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke landmacht. Naast
het regulier wachtgeld worden op dit artikelonderdeel ook de uitgaven voor
wachtgelden en uitstroombevorderde maatregelen geraamd en verantwoord die
voor de Koninklijke landmacht uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien.
Volgens het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de comptabiliteitswet
wordt bij dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als
uitgaaf wordt geraamd.
De geraamde aantallen wachtgelden en inactiviteitswedden
Omschrijving
Eenheid
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel
aantal
uitkeringsjaren
569
530
508
427
371
305
264
WAO-burgerpersoneel
aantal uitkeringsjaren
50
121
190
257
285
285
Overige wachtgelden burgerpersoneel
aantal uitkeringsjaren
354
350
349
353
382
406
419
Wachtgelden SBK/UBMO militairen
aantal uitkeringsjaren
965
910
847
757
696
650
600
Werkloosheidsbesluit BBT-militairen
aantal uitkeringsjaren
360
420
511
516
532
550
559
WAO-militair personeel
aantal uitkeringsjaren
20
59
98
138
155
155
Overige wachtgelden militair personeel
aantal uitkeringsjaren
75
63
38
33
30
23
18
Wachtgelden en inactiviteitswedden exclusief uitvoeringskosten
x f 1 000
91 033
84 474
70 610
56 007
49 416
46 108
43 250
Bij: uitvoeringskosten
x f 1 000
16 383
17 018
18 100
18 800
19 600
20 200
20 200
Totale uitgaven ontwerpbegroting 2000
x f 1 000
107 416
101 492
88 710
74 807
69 016
66 308
63 450
Stand 1e suppletore begroting 1999
x f 1 000
104 492
108 353
108 842
103 062
96 173
Nieuwe
mutaties
x f 1 000
– 3 000
– 19 643
– 34 035
– 34 046
– 29 865
Nieuwe mutaties
De nieuwe mutaties in de uitgavenopbouw zijn als volgt te specificeren:
bedrag x f 1000
1999
2000
2001
2002
2003
– wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel
– 4 784
– 6 525
– 6 011
– 4 623
– overige uitkeringen burgerpersoneel
– 2 257
– 3 583
– 4 326
– 4 886
– wachtgelden SBK/UBMO militair personeel
– 10 165
– 20 399
– 19 982
– 16 662
– werkloosheidsbesluit BBT-militairen
– 3 000
– 5 272
– 6 837
– 7 264
– 7 217
– overige wachtgelden militair personeel
– 97
– 312
– 886
– 1 467
– uitvoeringskosten
2 932
3 621
4 423
4 990
Totaal
– 3 000
– 19 643
– 34 035
– 34 046
– 29 865
Toelichting op de nieuwe mutaties
Het wachtgeld- en inactiviteitsbeslag neemt in de periode 2000–2004
af van ongeveer f 88 miljoen in 2000 tot ongeveer f 63 miljoen in
2004. Deze vermindering van de uitgaven is vooral het gevolg van de lagere
instroom c.q. verblijfsduur in de SBK/UBMO-regelingen voor burger- en militair
personeel.
Ook de instroom en verblijfsduur in de regeling werkloosheidsbesluit militair
personeel is lager dan verwacht in de ontwerpbegroting 1999.
Deze gunstige ontwikkelingen zijn toe te schrijven aan de intensieve begeleiding
van het uitstromende personeel naar de civiele arbeidsmarkt en de intensieve
begeleiding door het USZO van het personeel met een werkloosheidsuitkering.
Bovendien is geen nieuwe instroom in de dure SBK/UBMO-regelingen
meer te verwachten. Overigens is de toegenomen werkgelegenheid op de civiele
arbeidsmarkt van de afgelopen jaren een belangrijke beperkende factor voor
nieuwe instroom in de wachtgelden en werkloosheidsuitkeringen.
De positieve ontwikkelingen in de aantallen per uitkeringsjaar worden
negatief beïnvloed door een stijging van het uitkeringsbedrag per jaar
ten opzichte van de ontwerpbegroting 1999. Dit is onder andere het gevolg
van de uitstroom van personeel dat reeds één of meerdere keren
hun contract hebben verlengd, waardoor hogere aanspraken ontstaan. Voorts
wordt de stijging veroorzaakt door het feit dat het moeilijk te bemiddelen
personeel langer in de diverse wachtgeldregelingen en werkloosheidsuitkeringen
verblijft.
Toelichting wachtgelden en werkloosheidsuitkeringen
Algemeen
De studies die naar aanleiding van de voornemens in de Hoofdlijnennotitie
zijn uitgevoerd, resulteren in een kwalitatieve mismatch en overtolligheid.
De Koninklijke landmacht gaat er van uit dat deze problematiek kan worden
opgelost zonder instroom in wachtgeldregelingen.
Wachtgelden SBK/UBMO/Overige uitkeringen burgerpersoneel
De in de ontwerpbegroting 1999 verwachte toename in de diverse SBK-wachtgelden
als gevolg van de uitvoering van de grote reorganisaties bij onder andere
NATCO en de DM is niet uitgekomen. De instroom c.q. verblijfsduur in 1999
in de SBK/UBMO-regelingen is achtergebleven. Doordat er geen nieuwe instroom
meer is te verwachten, werkt de lagere realisatie van dit bestand ook door
in de latere jaren.
De instroom c.q. verblijfsduur ten opzichte van de «overige wachtgelden»
en werkloosheidsuitkeringen is eveneens beperkt gebleven en ongeveer 130 aantallen
(in uitkeringsjaren) lager dan verwacht in de ontwerpbegroting 1999 (483–350).
Dit lagere aantal werkt in beperkte mate door in de latere jaren, daar de
instroom, wegens uitfasering van de SBK-wachtgelden, in de werkloosheidsuitkering
uiteraard op termijn zal toenemen.
Het financiële voordeel van de lagere realisatie wordt echter gedeeltelijk
teniet gedaan door de stijging van het uit te keren bedrag ten opzichte van
de ontwerpbegroting 1999. De stijging van de uitkering wordt veroorzaakt doordat
het moeilijk te bemiddelen personeel langer in de regeling verblijft.
Wachtgelden SBK/UBMO/Overige wachtgelden militair personeel
De afname van het militair personeel in de SBK/UBMO-regelingen gaat voortvarender
dan verwacht ten opzichte van de ontwerpbegroting 1999. Hierdoor bouwt dit
bestand aanzienlijk sneller af, terwijl dit eveneens doorwerkt naar latere
jaren, daar geen nieuwe instroom meer is te verwachten. Verder wordt een daling
van het uit te keren bedrag per jaar verwacht, omdat in de meeste gevallen
geen volledige uitkering benodigd zal zijn, doch slechts een aanvullende uitkering.
De ontwikkeling van de «overige wachtgelden»-regelingen geven
slechts een geringe afwijking te zien ten opzichte van de ontwerpbegroting
1999.
Werkloosheidsbesluit militairen
Als gevolg van de doorwerking uit 1998 en de aanname dat de Koninklijke
landmacht de mismatch en overtolligheid zelf oplost wordt wederom een verlaging
van de aantallen (in uitkeringsjaren) verwacht ten opzichte van de in de ontwerpbegroting
1999 opgenomen aantallen. Deze lagere instroom c.q. verblijfsduur in de regeling
is toe te schrijven aan de intensieve begeleiding van dit personeel door zowel
de Koninklijke landmacht als door het USZO. De Koninklijke landmacht verzorgt
een maatschappelijke opleiding ten behoeve van de uitstromende militair, terwijl
het USZO zorg draagt voor een intensieve begeleiding van de militair die toch
in een werkloosheidsuitkering is ingestroomd. Uiteraard spelen de contractverlengingen
en de gunstige situatie op de civiele arbeidsmarkt een rol van betekenis bij
de lagere instroom.
Het financiële effect van deze lagere aantallen wordt ongunstig beïnvloed
door een stijging van het uit te keren bedrag (per jaar). Deze stijging is
onder andere het gevolg van een toename in uitstromende militairen die reeds
één of meerdere malen hun contract hebben verlengd en daardoor
recht hebben op een hogere en een langduriger uitkering.
WAO en Bovenwettelijke arbeidsongeschiktheid
In verband met de keuze voor eigen risicodragerschap voor de WAO zijn
de uitkeringsbedragen – voorzover betrekking hebbend op de eigen-risicoperiode –
vanuit beleidsterrein 02. Pensioenen en uitkeringen overgeheveld.
Uitvoeringskosten
De intensievere begeleiding door het USZO van een wachtgeldgenietende
leidt tot hogere uitvoeringskosten, die naar rato over de beleidsterreinen
wordt verdeeld.
Uitgaven Sociaal Beleidskader
De uitgaven voor dit beleidskader nemen af als gevolg van de gunstige
ontwikkelingen bij de uitgaven voor de SBK/UBMO-wachtgeldregelingen. De instroom
c.q. verblijfsduur in deze regelingen zijn lager dan aangenomen in de ontwerpbegroting
1999 met betrekking tot de gevolgen van de reorganisaties bij het NATCO en
de DM. Deze ontwikkelingen zijn nader toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel.
De gevolgen van de verdere stroomlijning van de organisatie levert een
kwalitatieve mismatch en overtolligheid op. Deze consequenties zijn in het
onderstaande overzicht niet verwerkt, daar de Koninklijke landmacht zal trachten
deze problematiek zelf op te lossen door de toepassing van herscholingstrajecten
en herplaatsingsmogelijkheden.
De overige uitgaven verbonden aan het Sociaal Beleidskader, zoals uitgaven
voor om-, her- en bijscholing en verplaatsingen van het hiervoor in aanmerking
komende personeel, zijn bijgesteld voor met name de scholingskosten en outplacement.
De geplande uitgaven voor BDOS-personeel zijn voor de periode 2000–2004
niet bijgesteld.
De verantwoording van de hier vermelde uitgaven vindt plaats bij de desbetreffende
artikelonderdelen «ambtelijk burgerpersoneel», «militair
personeel», «overige personele uitgaven» en «wachtgelden
en werkloosheidsuitkeringen».
Uitgaven
Sociaal Beleidskader (x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
– om-, her-, bijscholing en outplacement
13 300
6 200
6 200
5 200
4 000
2 500
1 500
– verplaatsen
600
500
300
50
– wachtgelden
SBK/UBMO burgerpersoneel
23 500
21 700
19 700
16 200
13 100
11 100
8 700
– wachtgelden SBK/UBMO militair personeel
42 300
39 100
25 500
16 100
13 000
11 600
10 800
– BDOS plaatsingen burgerpersoneel
3 100
4 700
2 700
– BDOS plaatsingen militair personeel
22 500
16 200
11 500
2 300
Totaal
uitgaven Sociaal Beleidskader
105 300
88 400
65 900
39 850
30 100
25 200
21 000
04.21 Subsidies en bijdragen
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Ten laste van dit artikel worden uitgaven geraamd voor subsidies aan de
stichtingen Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum (KNLW) «Generaal
Hoefer» en Jeugdwerk Duitsland. Deze stichtingen zijn uitsluitend of
hoofdzakelijk werkzaam op het terrein van de Koninklijke landmacht. De doelstellingen
van deze instanties worden uiteengezet in de subsidiebijlage.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen en uitgaven
vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
1 854
1 853
1 858
1 861
1 861
Mutaties
1e suppletore wet 1999
– 21
– 20
– 22
– 22
– 22
Stand
1e suppletore wet 1999
1 833
1 833
1 836
1 839
1 839
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2000
1 833
1 833
1 833
1 836
1 839
1 839
1 839
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
832
832
832
833
835
835
835
Aan de volgende instanties verstrekt de Koninklijke landmacht subsidies:
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stichting Jeugdwerk Duitsland
250
250
250
250
250
250
250
Stichting KNLW «Generaal Hoefer»
1 583
1 583
1 583
1 586
1 589
1 589
1 589
Totaal
1 833
1 833
1 833
1 836
1 839
1 839
1 839
04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Ten laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur die niet onder het begrotingsartikel
04.20 Personeel en Materieel worden geraamd en verantwoord.
Het beleid is gericht op verbetering van het bestaande materieel, opheffing
van tekortkomingen, zowel kwantitatief als kwalitatief en de vervanging van
verouderd materieel door modern hoogwaardig materieel. Door snelle ingrijpende
ontwikkelingen van moderne technologieën worden hoge eisen gesteld aan
het materieel, met name op de aspecten bescherming, vuurkracht, mobiliteit
en leidbaarheid. Voor het materieel binnen de operationele eenheden van de
Koninklijke landmacht is voor de komende jaren een aantal hoofdaandachtspunten
onderkend, te weten verbetering van de logistieke ondersteuning, communicatiemiddelen,
luchtverdedigingsmiddelen en geniematerieel. Daarnaast is het project Millennium
opgenomen waarin fondsen zijn gereserveerd voor projectmatige detectie, analyse,
reparatie en testen van systemen.
De herstructurering van de Koninklijke landmacht leidt tevens tot maatregelen
op infrastructureel gebied. Het beleid is erop gericht de legering op het
voor een beroepsleger beoogd kwalitatief niveau te brengen en tot een optimale
kazernebelegging en oefen- en schietterrein indeling te komen. Bovendien worden
infrastructuurprojecten uitgevoerd, welke noodzakelijk zijn als gevolg van
de invoering van de ARBO-wet en milieuwetgeving.
De maatregelen naar aanleiding van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen
hebben geleid tot een brede integrale prioriteitstelling in de planning van
zowel de verplichtingen als de uitgaven van de investeringsprojecten. Vrijwel
alle mutaties binnen de artikelonderdelen zijn terug te voeren op deze herijking.
Om de mutaties overzichtelijk te houden zijn alleen de aanpassingen die in
de Hoofdlijnennotitie genoemd worden of gerelateerd zijn aan de overige taakstellingen
en mutaties die over het algemeen meer dan f 25 miljoen bedragen als
beleidsrelevant aangemerkt en separaat weergegeven. De post «diversen»
in zowel de verplichtingen als de uitgaven heeft derhalve een relatief grote
omvang, maar bestaat dus uit een groot aantal relatief kleinere mutaties in
projecten.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen
vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1000)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
2 646 430
1 131 030
2 375 018
1 081 346
566 570
Mutaties 1e suppletore wet 1999
– 1 058 816
1 296 600
177 800
Stand
1e suppletore wet 1999
1 587 614
2 427 630
2 552 818
1 081 346
566 570
Nieuwe mutaties:
Verwerking Hoofdlijnennotitie
en overige taakstellingen: (groot mate- rieel)
– uitname
BO-105C
– 15 500
– aanpassing
TICCS
– 278 000
174 000
– verkleinen
en vertragen SHORAD
– 330 000
279 200
– aanpassing mijnvervanging
– 25 000
– aanpassing verschietbare mijnen
– 75 000
– aanpassing verstrooibare mijnen
– 115 000
– aanpassing Single Channel Radio Access
– 35 000
35 000
– MILSATCOM naar KM
– 137 900
– CIMIC
10 000
– vertragen
gevechtswaarde verbetering Leo-2
– 5 000
– 73 000
– 22 000
– vertragen wissellaadsystemen (proto's)
– 6 000
6 000
– vertragen
wissellaadsystemen
– 108 000
– verkleinen
project Logistiek 2000
– 4 000
Hoofdlijnennotitie:
(infrastructuur):
– JADC
8 000
10 000
7 000
– Oprichten BVE'n en Painfcien
32 000
19 500
– Opleg reserve materieel
18 000
– Oprichten regiostaven NATCO
7 200
1 600
– Diversen (incl. opr. Constr.cie)
10 000
4 500
4 000
Overige mutaties (Groot materieel):
– Vervanging
M109 (fase 1)
– 5 000
– 715 000
720 000
– Vervanging straalzender
– 82 000
77 600
– Verstrooibare mijnen
– 115 000
115 000
– Aggregaten 60 KW
36 500
– 36 500
– GNK uitr. role 2
36 000
49 140
– 64 000
– Verbrandingscapaciteit munitie
25 750
– Licht verkennings- en bewakingsvoertuig
85 700
– Vervanging mijnsysteem (luchtmobiel)
– 50 000
50 000
– Vervanging brugleggende tank Leopard
1
– 170 000
– Herfaseren
wissellaadsysteem
– 295 000
– 45 000
– Vervanging tenten en kachels
– 30 000
– Battlefield management system
– 50 000
– Vervanging MitrMAG
64 000
– 64 000
– Midlife Upgrade Zodiac
– 30 000
– Diversen
– 20 114
233 436
– 11 046
38 244
– 400
Overige mutaties (infrastructuur):
– Overheveling
naar Dico nieuwbouw OCMGD
– 2 400
– 9 600
– 3 520
– Diversen
– 45 100
117 796
113 120
– 97 119
– 76 858
Totaal nieuwe mutaties
– 42 614
– 194 078
– 1 301 746
744 925
– 65 258
Stand
ontwerpbegroting 2000
1 481 000
490 440
1 545 000
2 233 552
1 251 072
1 826 271
501 312
906 300
Stand ontwerpbegroting
2000 (in EUR 1000)
672 049
222 552
701 090
1 013 542
567 712
828 726
227 485
411 261
Opbouw uitgaven vanaf
de vorige ontwerpbegroting (x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
1 050 028
1 133 639
1 078 041
1 201 190
1 084 449
Mutaties 1e suppletore wet 1999
13 468
64 000
6 000
Stand
1e suppletore wet 1999
1 063 496
1 197 639
1 084 041
1 201 190
1 084 449
Nieuwe mutaties:
Verwerking Hoofdlijnennotitie
en overige taakstellingen: (groot mate- rieel)
– uitname
BO-105C
– 5 000
– 5 500
– 5 000
– aanpassing TICCS
– 20 000
– 53 000
– 16 000
– verkleinen en vertragen SHORAD
– 27 800
– 65 000
– 15 000
– 13 000
– aanpassing mijnvervanging
– 15 000
– 10 000
– aanpassing verschietbare mijnen
– 35 000
– 17 000
– aanpassing verstrooibare mijnen
– 15 000
– 40 000
– aanpassing Single Channel Radio Access
– 8 000
– 17 000
– 10 000
10 000
– MILSATCOM naar KM
– 22 600
– 32 600
– 21 500
– CIMIC
5 000
5 000
– herfaseren Pabestrijding L.D. (SFM)
– 7 500
7 500
– herfaseren gevechtsveld controle radar
– 9 700
19 600
– 10 000
– vertragen DS/IOT
– 18 000
4 000
15 000
– herfaseren vervanging brugleggende tank
– 2 000
3 000
4 000
– 5 000
– Reductie Mob component
– 1 500
– 3 000
– 3 000
– 5 000
– verkleinen gevechtsw. verbetering Leo 2
– 2 000
– 10 000
– vertragen gevechtsw. verbetering Leo 2
– 20 000
10 000
10 000
– herfaseren
Midlife upgrade Zodiac
– 7 000
4 000
3 000
– Vervanging Zau MB
– 10 000
– C2 impl. 1 GNC
– 5 000
– herfaseren
Stingerbol
– 9 000
9 000
– herfaseren
EOV fase 2
– 7 000
7 000
– vertragen
wissellaadsystemen (proto's)
– 5 000
5 000
– herfaseren
gevechtsdekkingen
–5 000
5 000
– verkleinen
project Logistiek 2000
– 4 000
– Diversen
– 900
2 100
2 900
Overige mutaties (Groot materieel):
– 15 976
– 71 958
– 58 245
2 127
57 508
Hoofdlijnennotitie (infrastructuur):
– JADC
5 000
20 000
– Oprichten BVE'n en Painfcien
9 000
25 000
17 500
– Opleg reserve materieel
4 000
11 000
3 000
– Oprichten regiostaven Natco
3 200
5 600
– Diversen (incl. oprichting constrcie)
7 000
7 500
4 000
Overige mutaties (infrastructuur):
– Overheveling
> Dico nieuwbouw OCMGD
– 2 400
– 9 600
– 3 520
– Diversen
– 13 818
– 29 508
– 41 029
– 50 988
Totaal
nieuwe mutaties
– 18 376
– 191 676
– 159 073
– 143 902
– 90 080
Stand
ontwerpbegroting 2000
712 168
1 045 120
1 005 963
924 968
1 057 288
994 369
943 066
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
323 168
474 255
456 486
419 732
479 776
451 225
427 945
De onderverdeling naar artikelonderdelen
Onderstaand wordt inzicht gegeven in de onderdelen van het artikel, waarbij
de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze artikelonderdelen alsmede een
nadere specificatie van grote projecten worden aangegeven. De maatregelen
naar aanleiding van onder andere de Hoofdlijnennotitie hebben geleid tot een
brede integrale prioriteitstelling in de planning van zowel de verplichtingen
als de uitgaven van de investeringsprojecten. Vrijwel alle mutaties binnen
de artikelonderdelen zijn terug te voeren op deze herijking. Om de mutaties
overzichtelijk te houden zijn alleen de aanpassingen die in de Hoofdlijnennotitie
genoemd worden en mutaties die over het algemeen meer dan f 25 miljoen
bedragen als beleidsrelevant aangemerkt en separaat weergegeven. De post «diversen»
in zowel de verplichtingen als de uitgaven heeft derhalve een relatief grote
omvang, maar bestaat dus uit een groot aantal relatief kleinere mutaties in
projecten.
Artikelonderdeel Automatisering
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Automatisering
88 809
128 364
80 990
67 212
139 878
74 220
57 165
55 943
63 855
69 650
In dit onderdeel zijn de investeringsuitgaven opgenomen die samenhangen
met de verwerving van informatiesystemen en met de automatisering die de bedrijfsvoering
van de Koninklijke landmacht ondersteunen.
Een belangrijk aandachtspunt is het bereiken van een betere ondersteuning
van de logistieke processen. Uitgaven zijn voorzien voor het project V-kaart, betreffende het ontwikkelen van een pc-beveiligingskaart.
Voorts ligt het accent op het in 1999 in te voeren LAN-2000.
Ook de uitgaven voor de millenniumproblematiek en de aanpassingen in het
kader van de euro zijn in dit onderdeel opgenomen.
Als gevolg van de verwerking van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen
heeft een verkleining van het project Logistiek 2000 plaatsgevonden.
Artikelonderdeel Logistiek
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Logistiek
57 595
106 523
336 430
49 697
86 440
100 400
108 300
139 670
78 000
128 220
Dit artikelonderdeel heeft betrekking op de investeringen in het kader
van de logistieke ondersteuning van de Koninklijke landmacht. Het betreft
de verwerving van een grote diversiteit aan uitrustingsstukken voor de uitvoering
van logistieke taken. De in de jaren 2000 en 2001 geplande investeringen voor
de oprichting van een CIMIC (Civil Military Cooperation)-groep zijn in dit
artikelonderdeel opgenomen.
In de begroting is een aantal projecten voorzien om logistieke voertuigen
die het einde van hun levensduur hebben bereikt, te vervangen. Zowel de materieelveroudering
als de intensievere samenwerking in internationaal verband is voor de Koninklijke
landmacht reden geweest om een aantal studies op het gebied van de logistiek
te initiëren. De resultaten van de studies zijn mede bepalend voor de
aard en aantallen van aan te schaffen materieel.
De uitgaven op dit artikelonderdeel worden gedaan voor de projecten lichte
vrachtauto's en de prototypen voor het project wissellaadsystemen. Om de onderhoudskosten
van in opslag gehouden materieel te verminderen worden droge luchtsystemen
aangeschaft. Voor de verbetering van geneeskundige voorzieningen is in het
verleden het project mobiele geneeskundige installaties verworven en voor
explosie-veilige machines bij renovatie van munitie en verpakkingsmaterieel
worden nu uitgaven voorzien. Er wordt rekening gehouden met de verwerving
van vernietigingscapaciteit voor munitie (restanten), diverse typen aggregaten
en de vervanging vrachtauto MB508 (gewondentransport).
De omvang van het project wissellaadsystemen is verkleind naar aanleiding
van de voornemens uit de Hoofdlijnnotitie, terwijl verwerving van de prototypen
voor dit project is vertraagd.
Artikelonderdeel Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Commandovoering
53 886
142 300
128 300
156 991
142 630
160 710
86 810
96 620
87 030
80 600
De investeringen in dit onderdeel hebben betrekking op de communicatie-
en informatiesystemen die het operationele command en control proces ondersteunen.
De ramingen voor dit artikelonderdeel hebben ondermeer betrekking op reeds
aangegane verplichtingen voor de projecten Combat Net Radio, Remotely Piloted
Vehicle (RPV) en de vervanging van Hoog Frequent Enkel Zijband radio's (HF-EZB)
inclusief de manpackversie. Eveneens zijn uitgaven voorzien voor afstandbedieningsapparatuur.
Het project Single Channel Radio Access (SCRA), dat samen met Duitsland
werd gevoerd, is in overleg tussen beide landen gestopt. Hiermee wordt invulling
gegeven aan een deel van de restproblematiek in de Hoofdlijnennotitie. Gelet
op de blijvende behoefte aan tactische mobiele communicatie wordt het project
met enige vertraging, alternatief voortgezet.
Het project Military Satellite Communications (MilSatCom) is overgedragen
aan de Koninklijke marine.
Project Remotely Piloted Vehicle (RPV)
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
RPV
13 200
60 360
41 830
Het project RPV voorziet in middelen voor het verkrijgen van gevechtsinlichtingen
op middelbare afstand. Hiertoe is in 1995 een verplichting aangegaan voor
de levering van de «sperwer», een onbemand vliegtuigje. De totale
financiële omvang van het project is f 156,5 miljoen. In 1999 zullen
de eerste systemen worden afgeleverd.
Project Single Channel Radio Access (SCRA)
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
SCRA
3 900
5 200
3 300
2 800
10 000
25 000
Het project SCRA, dat samen met Duitsland werd gevoerd, is in overleg
tussen beide landen gestopt. Gelet op de blijvende behoefte aan tactische
mobiele communicatie wordt het project met enige vertraging, alternatief voortgezet.
In de plannen is hiervoor ongeveer f 39 miljoen opgenomen. Als interimoplossing
wordt voor de meest acute behoefte in 1999 voor f 8 miljoen HF-EZB apparatuur
verworven.
Project midlife upgrade Zodiac
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Zodiac
1 500
82 200
1 680
24 200
39 000
19 000
De basis voor dit project ligt in het feit dat het huidige tactische communicatiesysteem
Zodiac is ingevoerd in de jaren 1980–1985 en volledig toegesneden op
de destijds geldende operationele optreden. Om dit systeem aan te passen aan
het gewijzigde operationeel optreden, aan de verdergaande digitalisering en
aan de gewijzigde omvang en aard van de informatiestromen, alsmede in verband
met de technische veroudering van systeemdelen dient het communicatiesysteem
in de komende periode een midlife upgrade te ondergaan. Bij dit project is,
in het kader van prioriteitsstelling, ervoor gekozen om vooruitlopend op verdergaande
studie, de financiële omvang te beperken tot f 84,4 miljoen.
Artikelonderdeel Elektronisch materieel
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Elektronisch materieel
21 234
84 300
11 500
20 116
29 790
16 760
20 890
26 500
13 500
13 500
In dit onderdeel zijn de investeringen opgenomen die betrekking hebben
op middelen voor elektronische oorlogsvoering. De geraamde uitgaven hebben
betrekking op de completering voor de eerste fase van het project elektronische
oorlogsvoering (EOV) (inbegrepen de (beperkte) uitbreiding van het frequentiebereik
van de verkenningssystemen voor het uitvoeren van vredesoperaties) en de verwerving
van fase twee.
Project EOV fase 1
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
EOV fase 1
39 300
11 500
29 790
11 760
3 890
15 500
5 500
5 500
Dit project voorziet de Koninklijke landmacht in middelen om vijandelijke
eenheden te lokaliseren en te identificeren op basis van uitgezonden signalen.
Hierbij bestaat tevens de mogelijkheid middels stoor- en misleidingsoperaties
het gebruik van deze signalen te bemoeilijken. Het project heeft een financiële
omvang van f 452,7 miljoen en bevindt zich in de eindfase.
Daarnaast zijn uitgaven geraamd voor de ontwikkeling van fase 2 van het
EOV project.
Project EOV fase 2
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
EOV fase 2
45 000
5 000
17 000
10 000
5 000
5 000
Dit systeem moet de Koninklijke landmacht in staat stellen om vijandelijke
grondgebonden radaruitzendingen op te sporen, te identificeren en te lokaliseren.
Voor de invulling van deze behoefte zal de Koninklijke landmacht bezien of
Nederland na de Duitse prototypefase kan aansluiten bij dit project. Als gevolg
van de verwerking van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen heeft
een herfasering op dit project plaatsgevonden.
Artikelonderdeel NBC materieel
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
NBC-materieel
4 379
8 800
18 900
750
14 240
10 240
7 800
14 700
6 500
Dit onderdeel staat in het teken van investeringen op het gebied van alarmerings-,
verkennings-, beschermings- en ontsmettingsapparatuur. Hoewel internationaal
wordt gestreefd naar het terugdringen van nucleaire, biologische en chemische
(NBC) wapens blijft het risico reëel aanwezig dat Nederlandse militairen
tijdens de uitvoering van hun taken worden geconfronteerd met (de dreiging
van) dit soort wapens. Op het gebied van nucleaire en chemische alarmering,
bescherming en verkenning is een aantal projecten in realisatie dan wel opgenomen
in de plannen.
De uitgaven hebben betrekking op diverse NBC-voorzieningen waaronder het
project compagnies-ontsmetting, de vervanging van tactische en residuele dosismeters
en collectieve beschermingsmiddelen.
Artikelonderdeel Luchtverdediging
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Luchtverdediging
6 071
24 200
19 000
65 209
85 320
69 320
25 240
14 300
60 300
102 000
De Koninklijke landmacht zal in de komende periode maatregelen treffen
om de beschikbaarheid en inzetbaarheid van haar huidige luchtverdedigingssystemen
zeker te stellen. Ter voorbereiding op de latere vervanging van luchtverdedigingsmiddelen
participeert de Koninklijke landmacht nu in een multinationale
Navo-studie die zich richt op de ontwikkeling van de opvolgers van deze middelen.
De uitgaven die in 2000 worden voorzien, betreffen reeds aangegane verplichtingen
voor de projecten gevechtswaarde-instandhouding van de Pantserrups tegen Luchtdoelen
(GWI-PRTL) en Stinger-RMP. In de planning is rekening gehouden met de uitgaven
van een modificatie pakket voor de Stinger-RMP die zal worden aangebracht
in relatie tot verbetering van de effectiviteit van helikopterdreiging.
In verband met het voornemen uit de Hoofdlijnennotitie tot de mogelijke
oprichting van een Joint Air Defence Centre (JADC) inclusief een gezamenlijke
school, wordt het huidige project Nieuwbouw Stingerbol 2 en modificatie Stingerbol
1 bevroren en wordt de bouw van twee Stingerbollen in de periode 2001–2002
op vliegbasis De Peel als mogelijk alternatief meegenomen in de uitwerking
van de studie naar het JADC. In dit kader is ook de financiële omvang
van het project Target Information Command and Control System (TICCS) neerwaarts
bijgesteld.
Project Gevechtswaarde instandhouding PRTL
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
PRTL
4 000
85 320
68 790
13 150
Het project Gevechtswaarde instandhouding PRTL (GWI PRTL) wordt in samenwerking
met Duitsland uitgevoerd. Het betreft het uitvoeren van basisonderhoud met
een beperkt aantal verbeteringen (systeem aanpassingen). De gevechtswaarde
instandhouding wordt uitgevoerd aan 60 stukken. De totale financiële
omvang van dit project bedraagt f 388,1 miljoen.
Project SHORAD
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
SHORAD
50 000
90 000
Dit project Short Range Air Defence (SHORAD) betreft de verwerving van
een aanvullende component voor de verdediging van eenheden en objecten die
het mogelijk maakt om vliegtuigen en helikopters al op grotere afstand (circa
tien kilometer) te kunnen bestrijden. Het systeem vormt een noodzakelijke
aanvulling op de huidige luchtverdedigingsmiddelen. De totale financiële
omvang van dit project voor de Koninklijke landmacht bedraagt f 279,2
miljoen. Dit project zal in samenwerking met de Koninklijke luchtmacht worden
gerealiseerd. Een voornemen uit de Hoofdlijnennotitie is het SHORAD project
in omvang te verkleinen en te temporiseren. De verwerving is nu voorzien vanaf
2002. Het SHORAD project is nauw gerelateerd aan het project TICCS. Beide
projecten zullen integraal worden beschouwd, mede met het oog
op mogelijke samenwerking met de Koninklijke luchtmacht in het Joint Air Defence
Centre (JADC).
Artikelonderdeel Manoeuvre
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Manoeuvre
89 715
628 013
1 118 750
157 918
268 550
263 603
281 102
450 165
357 932
253 239
Dit onderdeel heeft betrekking op investeringen die samenhangen met tanks,
(gevechts)voertuigen en bewapening. Ook de onderwijsleermiddelen en simulatoren
voor deze uitrustingsstukken vallen hieronder. Het project vervanging helikopter
BO-105C is uit dit artikelonderdeel genomen.
Technologische ontwikkelingen leiden tot vernieuwde inzichten in operationeel
optreden, of het nu gaat om de bondgenootschappelijke verdedigingstaak in
Navo-verband of om vredesondersteunende operaties in VN-verband. Mede op grond
hiervan is voor de gevechtstank Leopard 2 een verbeteringsprogramma gestart,
dat de gevechtswaarde op een aanmerkelijk hoger peil brengt. De huidige pantserbestrijdingsmiddelen
zijn technisch en operationeel verouderd en zullen worden vervangen.
In dit onderdeel is rekening gehouden met uitgaven voortvloeiende uit
reeds aangegane verplichtingen voor onder meer de verbetering van de Leopard
2 en de instroom van pantservoertuigen voor vredesoperaties.
Voor de ontwikkeling van het project vervanging pantservoertuigen en het
project MRAT/ATGW3 zijn de bestellingen gepland in 1999. Voor het duelsimulatoren
en geïnstrumentaliseerd oefenterrein, het short range antitank wapen,
het project TACTIS en de gevechtsveld controle radar zijn bestellingen voorzien
in 2000.
In 1999 zal naar verwachting ook de beslissing worden genomen om het antitank
wapen voor de middellange afstand aan te schaffen. De ontwikkeling voor het
project Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig (LVB) vordert en wordt in
samenwerking met Duitsland uitgevoerd. Met de verwerving van de serie voor
dit project is in 2000 rekening gehouden. Op basis van de voornemens uit de
Hoofdlijnennotitie is het project vervanging helikopter BO-105C uit dit artikelonderdeel
genomen en worden de projecten pantserbestrijding lange dracht en gevechtsveld
controle radar geherfaseerd.
Project Verbetering Leopard 2
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Leopard 2
2 500
221 600
145 660
103 300
57 210
62 600
26 000
30 000
Het project Verbetering Leopard 2 wordt in fasen uitgevoerd, waarbij verbeteringen
worden doorgevoerd in de commandovoeringsmogelijkheden en de bescherming door
het aanbrengen van aanvullende bepantsering en in de vuurkracht
door het aanbrengen van een verlengde schietbuis en de verwerving van verbeterde
munitie. De Leopard 2 is daarmee in staat alle moderne tanks uit te schakelen.
Het aanbrengen van de verbeterde bescherming is voor een deel van het
bestand reeds in realisatie.
Als gevolg van de verwerking van de Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen
heeft een herfasering op dit project plaatsgevonden voor wat betreft de verlenging
van de schietbuis. Daarnaast is de financiële omvang van het project
neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van het voornemen tot het opheffen van
de mobilisabele tankbataljons en daarmee samenhangend het afstoten van een
aantal tanks. De totale financiële omvang van dit project bedraagt f 781,8
miljoen.
Project Pantservoertuigen vredesoperaties
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Pantservoertuigen
112 520
9 930
490
Met het project Pantservoertuigen vredesoperaties heeft de Koninklijke
landmacht een aantal jaren geleden in navolging van andere Navo-landen besloten
de eisen ten aanzien van de bescherming van in het kader van VN-operaties
uitgezonden personeel te verhogen. De verwerving van pantservoertuigen voor
vredesoperaties heeft in 1997 plaatsgevonden en de eerste voertuigen zijn
in de tweede helft van 1998 geleverd. De financiële omvang van dit project
bedraagt f 162,8 miljoen.
Project Vervanging pantservoertuigen
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vervanging pantservoertuigen
75 000
17 000
16 000
16 000
16 000
10 000
Het project Vervanging Pantservoertuigen betreft de vervanging van alle
pantservoertuigen van het type YPR en M577. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.
Voor de vervanging van de YPR'n van de verkenningseenheden en alle M577-voertuigen
zoekt Nederland aansluiting bij het Duits/Frans/Britse project «Pantserwielvoertuig».
Project Duelsimulatoren en instrumentatie
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Duelsimulatoren
100 000
20 000
34 000
46 000
Met het project Duelsimulatoren en instrumentatie wordt voorzien in een
set duelsimulatoren en een mobiele instrumentatieset voor oefeningen van zowel
operationele eenheden tot en met compagniesniveau, zo mogelijk in internationaal
verband. Bij het project wordt gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden met
andere landen. De financiële omvang van dit project bedraagt ongewijzigd
f 100 miljoen.
Het project is vertraagd bij de besluitvorming in de studiefase. Hiermee
is mede invulling gegeven aan de verwerking van de Hoofdlijnennotitie en overige
taakstellingen.
Artikelonderdeel Vuursteun
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vuursteun
3 901
54 400
81 000
42 037
27 060
27 490
27 350
39 550
94 000
122 000
Op dit onderdeel zijn de investeringen ten behoeve van de veldartillerie
opgenomen. Voor doelopsporing zijn verbeteringen voorzien voor de voorwaartse
waarnemers in de vorm van een opbouw op het waarnemingsvoertuig. Voor de langere
afstanden worden de zogenaamde «grondgebonden doelopsporingsmiddelen
ten behoeve van de grondwapensysteembestrijding» voorzien. Dit zijn
geavanceerde radarsystemen, waarmee op grotere afstand, vijandelijke grondwapensystemen
kunnen worden gelokaliseerd wanneer deze vuur uitbrengen.
Er zijn onder meer uitgaven geraamd voor fase 1 van het vuursteun-informatiesysteem
(VUIST fase 1) met inbegrip van de integratie met de nieuwe Combat net radio
en de integratie van mortieren in het project en van uitgaven voor artilleriemunitie
en een prototype voor het project waarnemingsopbouw.
De verplichtingen voor het project vervanging M109 zijn in 2002 voorzien.
Met name de uitgaven die met dit project samenhangen leiden vanaf 2003 tot
oplopende uitgaven in dit artikelonderdeel.
Project VUIST fase 1
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
VUIST fase 1
5 600
23 000
16 820
Het project VUIST 1 betreft een project om het vuursteuninformatie- systeem
te automatiseren. De verplichting hiervoor is in 1997 aangegaan. De totale
financiële omvang van dit project bedraagt f 118,7 miljoen. De leveringen
zijn in de tweede helft van 1998 aangevangen.
In 2000 is de verwerving voorzien van de projecten VUIST 2, grondgebonden
doelopsporingsmiddelen. De vervanging ballistisch meteostation en het project
integratie mortieren in VUIST zijn verplicht in 1999.
Artikelonderdeel Gevechtssteun
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Gevechtssteun
5 698
52 600
43 000
11 319
25 810
28 590
35 800
18 300
32 000
20 000
In dit onderdeel zijn investeringen opgenomen ten behoeve van geniematerieel.
Tot dit onderdeel behoren ook de middelen voor de ondersteuning van de mobiliteit
van de eigen eenheden. Het betreft hier onder andere brugslagmiddelen en middelen
voor het onder operationele omstandigheden maken van doorgangen door vijandelijke
mijnenvelden.
De voor 2000 voorziene uitgaven hebben betrekking op ondermeer geniemunitie
en het onderzoek naar middelen ten behoeve van ontmijningsoperaties. Op de
langere termijn zullen voorzieningen worden getroffen voor het verkrijgen
van de mijndoorbraak capaciteit. In 1999 is de deelname in de ontwikkeling
gepland voor het project vervanging brugleggende tank Leopard 1. De budgetten
voor diverse mijnsystemen zijn naar aanleiding van de voornemens in de Hoofdlijnennotitie
neerwaarts bijgesteld en geherfaseerd. In 2000 is de verwerving voorzien van
het mijnenveegsysteem.
Artikelonderdeel Infrastructuur
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Infrastructuur
159 151
315 500
395 682
141 669
238 892
250 630
272 071
208 440
193 052
147 357
Ten laste van dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor nieuwbouw
en renovatie van kazernes mede als gevolg van de herstructurering van de Koninklijke
landmacht op het gebied van legering van militairen en de aanvullende voorzieningen
zoals compagniesburelen, voedings- en kantinefaciliteiten en opleidingsfaciliteiten.
Voor bewaking en beveiliging van objecten worden infrastructurele en elektronische
voorzieningen getroffen. Ook worden investeringen voorzien ten behoeve van
de inrichting van oefen- en schietterreinen, onder meer voor het verkrijgen
van oefenmogelijkheden voor vredes(ondersteunende) operaties. Daarnaast worden
uitgaven voorzien voor de verplaatsing van het Opleidingscentrum Rijden naar
de Strijpse Kampen in Oirschot. Op de langere termijn worden investeringen
voorzien voor de verbetering van de infrastructuur van de Mechanische Centrale
Werkplaats te Leusden. Binnen dit onderdeel worden eveneens de bodemsaneringsprogramma's
gerealiseerd. Voorts zijn opgenomen de infrastructurele gevolgen van voornemens
uit de Hoofdlijnennotitie onder meer de eerste fase aangaande verplaatsingen
ten behoeve van de mogelijke oprichting van het Joint Air Defence Centre,
noodzakelijke investeringen in met name Oirschot en Havelte en Wezep voor
de verplaatsingen en oprichting van Brigadeverkenningseskadrons, extra parate
pantserinfanteriecompagnieën en een extra genieconstructiecompagnie.
In de ramingen zijn tevens de infrastructurele gevolgen voor de concentratie
van opleg van materieel, de nieuwe indeling van de regio's bij
het Nationaal Commando en de overheveling van logistieke taken van het Nationaal
Commando naar 1(GE/NL)Legerkorps meegenomen. De overige mutaties betreffen
een aantal investeringen die nodig zijn voor een nadere optimalisering van
belegging van bestaande objecten, alsmede verschuivingen die hebben plaatsgevonden
met betrekking tot diverse projecten.
05. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE LUCHTMACHT
Algemeen
De uitgaven binnen het artikel 05.20 Personeel en materieel bij het beleidsterrein
Koninklijke luchtmacht zijn, naast het artikelonderdeel wachtgelden en inactiviteitswedden,
verdeeld in drie ressorts: Tactische luchtmacht (TL), Decentrale Ondersteunende
eenheden (DOE) en Hoofdkwartier Koninklijke luchtmacht (HKKLu). Het artikel
05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur completeert de begroting
van de Koninklijke luchtmacht.
De totaal geraamde uitgaven van de Koninklijke luchtmacht voor de jaren
1998 tot en met 2004 zijn als volgt te specificeren:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Uitgaven
05.20 Personeel en materieel
– Tactische
Luchtmacht
717 754
753 752
854 767
845 061
837 762
832 503
836 943
– Decentrale Ondersteunende eenheden
347 381
369 521
273 924
275 882
274 864
271 558
271 280
– Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht
843 316
850 833
770 398
819 876
802 830
822 493
835 521
– Wachtgelden en inactiviteitswedden
27 539
25 308
24 004
21 322
20 156
18 372
18 337
Totaal Personeel en materieel
1 935 990
1 999 414
1 923 093
1 962 141
1 935 612
1 944 926
1 962 081
05.22 Groot
materieel en infrastructuur
997 122
673 593
389 926
560 492
635 438
848 687
821 103
Totale uitgaven (x NLG 1000)
2 933 112
2 673 007
2 313 019
2 522 633
2 571 050
2 793 613
2 783 184
Totale uitgaven (x EUR 1000)
1 330 988
1 212 958
1 049 603
1 144 721
1 166 692
1 267 686
1 262 954
05.20 Personeel en materieel
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Naar aanleiding van de gewijzigde begrotingsindeling als gevolg van de
integratie van de begrotingsartikelen personeel en materieel en het Verbeterd
Economisch Beheer (Kamerstukken II 1995/1996, 24 400 X, nr. 113) wordt
sinds de begroting voor 1998 inzicht verschaft in de bedrijfsvoeringsuitgaven
per organisatorisch ressort van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE'n).
Het beleid is erop gericht de bevoegdheden en budgetten te leggen waar
ook de uitvoering plaatsvindt, mits dit effectief en doelmatig is. Dit past
in het beleid om via decentralisatie te komen tot een Verbeterd Economisch
Beheer. Gelijktijdig met de reorganisatie van de topstructuur Koninklijke
luchtmacht zijn in 1999 de depots bestuurlijk geïntegreerd tot het Logistiek
Centrum KLu (LCKLu) en de scholen samengevoegd tot de Koninklijke Militaire
School Luchtmacht (KMSL). Met deze reorganisatie worden taken, verantwoordelijkheden
en budgetten gedecentraliseerd vanuit het ressort HKKLu naar de ressorts TL
en DOE. Als gevolg daarvan heeft vanaf 2000 herschikking van RVE'n binnen
de begrotingsindeling plaatsgevonden. Daarnaast zijn initiële leerlingen
niet langer planmatig verdeeld over de diverse ressorts, maar (in lijn met
de begrotingsbelasting) volledig verwerkt in het ressort DOE.
Technische bijstellingen in de begrotingssterkte per categorie en ressort
zijn hierdoor grotendeels te verklaren.
In het kader van een betere balans tussen leeftijds- en ervaringsopbouw
en vergroting van de flexibiliteit streeft de Koninklijke luchtmacht naar
een vergroting van het aantal BBT-ers onder gelijktijdige afname van het aantal
BOT-ers. Planmatig wordt uitgegaan van een jaarlijkse groei van het aantal
BBT-ers met ongeveer 2%. In combinatie met lopende en nog te voeren reorganisaties
resulteert dit op termijn in een daling van de totale uitgaven militair personeel.
Per ressort worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk
burgerpersoneel, militair personeel, overige personele uitgaven en materiële
uitgaven. De wachtgelduitgaven voor het burger- en militair personeel worden
op het artikelonderdeel 05.20.13 geraamd en verantwoord.
De uitgaven van het actief dienende personeel zijn geraamd met behulp
van het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst hiervan
is aangepast voor de categorieën die niet in het SNIP zijn opgenomen
en voor ontwikkelingen in de komende jaren.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
1 918 776
1 764 877
1 836 336
1 786 231
1 842 596
Mutaties 1e suppletore wet 1999
152
1 599
2 710
– 1 210
– 571
Stand
1e suppletore wet 1999
1 918 928
1 766 476
1 839 046
1 785 021
1 842 025
Nieuwe mutaties:
– Tactische luchtmacht
23 556
32 049
27 672
15 142
15 006
– Decentrale Ondersteunende Eenheden
9 893
– 17 454
– 18 818
– 20 424
– 19 998
– Hoofdkwartier Koninklijke luchtmacht
22 483
193 417
230 010
– 61 292
– 62 505
– Wachtgelden en inactiviteitswedden
1 279
3 710
3 755
4 251
4 778
Totaal
nieuwe mutaties
57 211
211 722
242 619
– 62 323
– 62 719
Stand
ontwerpbegroting 2000
600 788
2 028 365
1 976 139
1 978 198
2 081 665
1 722 698
1 779 306
1 882 092
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
272 626
920 432
896 733
897 667
944 618
781 726
807 414
854 056
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
1 810 775
1 827 017
1 849 991
1 880 537
1 880 058
Mutaties 1e suppletore wet 1999
56 552
– 15 801
– 12 090
– 2 210
– 22 971
Stand
1e suppletore wet 1999
1 867 327
1 811 216
1 837 901
1 878 327
1 857 087
Nieuwe mutaties:
– Tactische luchtmacht
25 222
32 049
27 672
15 142
15 006
– Decentrale Ondersteunende Eenheden
9 893
– 17 454
– 18 818
– 20 424
– 19 998
– Hoofdkwartier Koninklijke luchtmacht
95 693
93 572
111 631
58 316
88 053
– Wachtgelden en inactiviteitswedden
1 279
3 710
3 755
4 251
4 778
Totaal
nieuwe mutaties
132 087
111 877
124 240
57 285
87 839
Stand
ontwerpbegroting 2000
1 935 990
1 999 414
1 923 093
1 962 141
1 935 612
1 944 926
1 962 081
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
878 514
907 295
872 662
890 381
878 342
882 569
890 354
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
De nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties worden naar oorzaak bij
de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden
toegelicht.
Bij de bovenstaande ramingen behoren de volgende aantallen vte'n.
Opbouw begrotingssterkte
(vte'n op basis van 38-urige werkweek)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Burgers – stand begroting 19991
1 717
1 661
1 629
1 629
1 629
Burgers – mutaties1
38
37
37
37
37
Burgers –
stand ontwerpbegroting 20001
1 755
1 698
1 666
1 666
1 666
1 666
MP/BOT – stand begroting 1999
8 004
7 833
7 687
7 598
7 525
MP/BOT – mutaties
– 208
– 66
– 122
– 182
– 184
MP/BOT –
stand ontwerpbegroting 2000
7 796
7 767
7 565
7 416
7 341
7 266
MP/BBT – stand begroting 1999
3 468
3 537
3 608
3 680
3 755
MP/BBT – mutaties
0
– 2
– 40
– 62
– 61
MP/BBT –
stand ontwerpbegroting 2000
3 468
3 535
3 568
3 618
3 694
3 768
Totale sterkte – stand begroting 1999
13 189
13 031
12 924
12 907
12 909
Totale sterkte – mutaties
– 170
– 31
– 125
– 207
– 208
Totale
sterkte – stand ontwerpbegroting 2000
13 019
13 000
12 799
12 700
12 701
12 700
1exclusief niet-actief burgerpersoneel (zie tevens bijlage
13)
Toelichting
De stijging van de begrotingssterkte burgerpersoneel ten opzichte van
de begroting 1999 betreft de technische bijstelling om de begrotingssterkte
in lijn te brengen met de gewenste sterkte.
De daling van de aantallen militair personeel wordt met name veroorzaakt
door de verwerking van de maatregelen uit het Regeerakkoord 1998 en de Hoofdlijnennotitie.
Binnen het totaal van militair personeel is dan ook rekening gehouden met
een jaarlijkse groei van het aantal BBT-ers van 2%, onder gelijktijdige afname
van het aantal BOT-ers.
Ressort Tactische Luchtmacht (TL)
Het ressort Tactische Luchtmacht bestaat uit de volgende clusters van
Resultaat Verantwoordelijke Eenheden:
a. Jachtvliegtuigen, bestaande uit de F-16 vliegbases Leeuwarden, Twenthe
en Volkel. Op dit moment maken ook de Object-Luchtverdedigingseenheden (OLVD)
deel uit van deze subplanningseenheid. De OLVD-eenheden beschikken over SHORAD
wapensystemen (HAWK, Flycatcher/40L70 en STINGER). Daarnaast beschikt de Vliegbasis
Leeuwarden nog over een Search & Rescue eenheid uitgerust met 3 AB-412
helikopters.
b. Tactische Helikoptergroep KLu (THGKLu) omvattende de vliegbases Soesterberg
en Gilze Rijen. De THGKLu beschikt over transporthelikopters (CH47 Chinook,
AS-532 Cougar), gevechtshelikopters (AH-64 A/D Apache) en Light Utility Helikopters
(Bo-105 en Alouette III).
c. Grond-Lucht Geleide Wapens (GLGW) bestaande uit de Groep Geleide Wapens
op de De Peel. Deze eenheid opereert met PATRIOT, HAWK en STINGER wapensystemen.
d. Luchttransport opererend vanaf de Vliegbasis Eindhoven met KDC-10,
C-130H, Fokker 50/60 en Gulfstream transportvliegtuigen.
e. «Air Operations Control» Station bestaande uit het Command
and Reporting Centre (CRC) en het MILATCC Nieuw Milligen.
Daarnaast is er nog een aantal kleinere eenheden die rechtstreeks onder
de CTL vallen zoals de Luchtmacht Meteorologische Groep en de 2e
Luchtmacht Verbindingsgroep.
De verplichtingen en uitgaven Tactische Luchtmacht
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
05.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel
32 734
33 746
32 209
30 499
30 455
30 042
30 042
05.20.02 Militair personeel
529 130
550 383
643 690
630 819
619 955
616 235
617 975
05.20.03 Overige personele uitgaven
43 661
61 289
57 905
60 742
62 313
59 149
61 849
05.20.04 Materiële uitgaven
113 895
106 668
120 963
123 001
125 039
127 077
127 077
Stand ontwerpbegroting 2000
719 420
752 086
854 767
845 061
837 762
832 503
836 943
Stand 1e suppletore begroting 1999
728 530
822 718
817 389
822 620
817 497
Nieuwe
mutaties
23 556
32 049
27 672
15 142
15 006
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
05.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel
32 734
33 746
32 209
30 499
30 455
30 042
30 042
05.20.02 Militair personeel
529 130
550 383
643 690
630 819
619 955
616 235
617 975
05.20.03 Overige personele uitgaven
43 978
61 606
57 905
60 742
62 313
59 149
61 849
05.20.04 Materiële uitgaven
111 912
108 017
120 963
123 001
125 039
127 077
127 077
Stand ontwerpbegroting 2000
717 754
753 752
854 767
845 061
837 762
832 503
836 943
Stand 1e suppletore begroting 1999
728 530
822 718
817 389
822 620
817 497
Nieuwe
mutaties
25 222
32 049
27 672
15 142
15 006
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen
1999
25 288
27 716
27 920
25 803
33 371
– decentralisatie
12 646
20 029
20 114
19 611
21 250
Sub-totaal technische bijstellingen
37 934
47 745
48 034
45 414
54 621
Beleidsmatige bijstellingen:
– aanpassing van
de begrotingssterkte
– 8 108
– 13 826
– 19 690
– 26 885
– 34 548
– overige bijstellingen, per saldo
– 4 604
– 1 870
– 672
– 3 387
– 5 067
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
– 12 712
– 15 696
– 20 362
– 30 272
– 39 615
Totaal van de nieuwe mutaties
25 222
32 049
27 672
15 142
15 006
Toelichting op de nieuwe mutaties:
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Decentralisatie
Als gevolg van de reorganisatie topstructuur Koninklijke luchtmacht en
de daarmee gepaard gaande verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van het HKKLu naar het TL-ressort, zijn eveneens de bijbehorende
budgetten gedecentraliseerd (De maatregelen uit de Hoofdlijnennotitie zijn
vooralsnog arbitrair in het ressort verwerkt).
Beleidsmatige bijstellingen
Aanpassing van de begrotingssterkte
De aanpassing van de raming burgerpersoneel is deels een effect van de
herschikking binnen de ressorts en deels een effect van het laatste jaar van
de vertraagde afbouw van het burgerpersoneelsbestand. De aanpassing van de
uitgavenreeks militair personeel is het gevolg van de maatregelen naar aanleiding
van het Regeerakkoord 1998 en de aanpassing van de ressortindeling.
Overige mutaties
Een aantal kleinere bijstellingen is doorgevoerd als gevolg van meeruitgaven
voor de exploitatie van de Tactische Helikopter Groep en de Vliegbasis Eindhoven
en wettelijke verplichtingen (Arbo, Beroepen Individuele Gezondheidszorg).
Voor het compenseren van de achtergebleven werving BBT, een verhoogd irregulier
verloop BOT, alsmede voor het opvangen van piekbelastingen heeft ook aanpassing
van de budgetten voor inhuur tijdelijk personeel plaatsgevonden (f 1,385
miljoen).
Operationele doelstellingen ressort Tactische Luchtmacht
Het uiteindelijke product van de Koninklijke luchtmacht bestaat uit het
leveren van slagkracht. De slagkracht van de Koninklijke luchtmacht komt tot
uiting in de operationele doelstellingen waaraan de Koninklijke luchtmacht
dient te voldoen. Deze operationele doelstellingen betreffen vooral inzet
en gereedheid ten behoeve van crisisbeheersingsoperaties. Hierbij valt op
te merken dat de THGKLu nog niet volledig inzetbaar is als gevolg van het
niet voltallig zijn van de gehele vloot helikopters. De planning is dat medio
2003 de gehele THGKLu de «Fully Operational Capability» (FOC)
-status zal bereiken.
Doelstellingen operationele
gereedheid ressort Tactische Luchtmacht*
Gereedheidstermijn
Type eenheid
binnen 2 dagen
binnen 5 dagen
binnen 10 dagen
binnen
20 dagen
binnen 30 dagen
binnen 60 dagen
binnen 180 dagen
binnen
365 dagen
Air Operations Control Station**
1
Squadron jachtvliegtuigen
1
4
1
Objectluchtverdedigingseenheid
1
1
Triad squadron
1
1
2
Squadron Lutra tankervliegtuigen
1
Squadron Gevechts
helikopters
2
Squadron Transport helikopters
2
Squadron Light Utility helikopters
1***
1***
* Voor nationale taken zijn alle eenheden van het ressort Tactische Luchtmacht
op korte termijn beschikbaar
** inclusief radar post noord
*** betreft 12 helikopters
Activiteiten
Het ressort TL heeft de volgende hoofdactiviteiten:
– het inzetbaar maken en houden van de operationele eenheden van
de Koninklijke luchtmacht;
– het inzetten van de operationele eenheden van de Koninklijke luchtmacht.
Deze activiteiten bestaan onder meer uit oefeningen van de verschillende
eenheden, onderhoud en vlieguren en zijn vastgelegd in taakopdrachten. Omdat
de nadruk van de inzet van de Koninklijke luchtmacht vooral ligt bij crisisbeheersingsoperaties,
zullen de activiteiten deels onder crisisbeheersingsomstandigheden worden
uitgevoerd. Dit betekent onder meer dat oefeningen in het buitenland onder
primitieve omstandigheden worden uitgevoerd. Voorshands zijn de navolgende
vlieguren en man(oefen)dagen gepland:
Meeteenheid
ontwerpbegroting
1999
vermoedelijke uitkomsten 1999
raming 2000
raming 2001
Jachtvliegtuigen
vlieguren
25 100
25 100
24 400
23 500
OLVD
manoefendagen
14 545
14 545
14 545
14 545
Luchttransport
vlieguren
9 500
9 500
9 500
8 000
Groep Geleide Wapens
manoefendagen
20 360
20 360
20 360
20 360
Taktische Helikopter Groep
vlieguren
17 916
17 916
19 235
20 384
Gebruiksonderhoud
mandagen
3 578
3 578
3 578
3 578
Behalve de hierboven genoemde activiteiten zullen tevens activiteiten
in het kader van rampenbestrijding, calamiteitenbestrijding en (maatschappelijke)
steunverlening worden gehouden.
Ressort Decentrale Ondersteunende Eenheden
Het ressort Decentrale Ondersteunende Eenheden bestaat uit het Depot Mechanisch
Vliegtuigmaterieel en Straalmotoren (DMVS), het Depot Elektronisch Materieel
(DELM), de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), de Koninklijke Militaire
School Luchtmacht (KMSL) en een aantal overige kleine organisatie-elementen
zowel nationaal als internationaal. In 2000 wordt de bestuurlijke integratie
van de depots tot het Logistiek Centrum Koninklijke luchtmacht (LCKLu) afgerond.
De verplichtingen en uitgaven Decentrale Ondersteunende
Eenheden
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
05.20.05 Ambtelijk burgerpersoneel
49 531
51 276
49 343
48 312
48 242
47 607
47 607
05.20.06 Militair personeel
225 326
242 591
151 623
149 537
148 075
147 888
147 888
05.20.07 Overige personele uitgaven
23 147
29 416
18 308
20 140
20 329
19 989
19 989
05.20.08 Materiële uitgaven
49 377
46 238
54 650
57 893
58 218
56 074
55 796
Stand ontwerpbegroting 2000
347 381
369 521
273 924
275 882
274 864
271 558
271 280
Stand 1e suppletore begroting 1999
359 628
291 378
294 700
295 288
291 556
Nieuwe
mutaties
9 893
– 17 454
– 18 818
– 20 424
– 19 998
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– loonaanpassingen 1999
11 644
7 583
7 074
6 742
6 487
Sub-totaal technische bijstellingen
11 644
7 583
7 074
6 742
6 487
Beleidsmatige bijstellingen:
– aanpassing van de begrotingssterkte
– 4 271
– 29 240
– 29 783
– 31 180
– 30 492
– overige bijstellingen, per saldo
2 520
4 203
3 891
4 014
4 007
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
– 1 751
– 25 037
– 25 892
– 27 166
– 26 485
Totaal van de nieuwe mutaties
9 893
– 17 454
– 18 818
– 20 424
– 19 998
Toelichting op de nieuwe mutaties:
Technische bijstellingen
Loonaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loonniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Aanpassing van de begrotingssterkte
De lagere raming voor burgerpersoneel is een gevolg van de reorganisatie
van de scholen en depots, alsmede van de verdere afbouw van het burgerpersoneelsbestand
van de Koninklijke luchtmacht. Ook is met de herschikking van de ressorts
per 2000 een aantal burgerfuncties overgeheveld naar het ressort Tactische
Luchtmacht. Op grond van de nieuwe indeling worden bovendien de uitgaven voor
leerlingen niet langer procentueel verdeeld over de ressorts maar volledig
toegewezen aan het LCKLu in het ressort DOE.
Overige bijstellingen
De overige bijstellingen bestaan uit een groot aantal kleinere mutaties
van diverse aard. Zo zijn de ramingen voor inhuur van tijdelijk personeel
aangepast (f 1,929 miljoen) vanwege het uitvoeren van een aantal projecten,
achterblijvende werving, een verhoogd irregulier verloop BOT, alsmede voor
het opvangen van piekbelastingen. Daarnaast is voornamelijk als gevolg van
de bestuurlijke integratie van de depots en de samenvoeging van de scholen
meer inhuur O-, I- en A-deskundigheid benodigd (f 1,992 miljoen).
Activiteiten
De activiteiten die door het ressort DOE worden uitgevoerd zijn erop gericht
zodanige voorwaarden te scheppen dat de eenheden van de Koninklijke luchtmacht
zowel qua materieel als in personeel opzicht kunnen voldoen aan de vereiste
operationele doelstellingen.
De activiteiten binnen het materieel-logistieke functiegebied omvatten
het innoveren, instandhouden en verbeteren van de wapen- en overige systemen
van de eenheden van de Koninklijke luchtmacht en het beschikbaar stellen van
de materiële middelen die nodig zijn om het materieel van de Koninklijke
luchtmacht in gebruiksgerede staat te brengen en te houden. De systemen waar
de activiteiten betrekking op hebben betreffen F-16 jachtvliegtuigen, helikopters,
lesvliegtuigen, geleide wapens en overige systemen. Voor het jaar 1999 tot
en met 2001 zijn voor de genoemde systemen de volgende directe uren (capaciteit)
gepland. De activiteiten en uren voor het beheer en de distributie van reservedelen
en de indirecte uren zijn niet in het overzicht opgenomen.
Omschrijving
(aantal uren x 1000)
Ontwerp-begroting 1999
Vermoedelijke uitkomsten
1999
Raming 2000
Raming 2001
DMVS
– Planmatig/preventief
aantal uren
onderhoud/modificatie
180
231
219
220
– Aantal uren incidenteel/correctief onderhoud
213
187
193
195
– Aantal uren engineering
87
155
159
159
Totaal aantal uren
480
573
571
574
DELM
– Planmatig/preventief aantal uren
onderhoud/modificatie
188
177
150
134
– Aantal
uren incidenteel/correctief onderhoud
104
121
117
115
– Aantal uren engineering
64
61
54
54
Totaal aantal uren
356
359
321
303
Totaal
– Planmatig/preventief aantal
uren onderhoud/modificatie
368
408
369
354
– Aantal
uren incidenteel/correctief onderhoud
317
308
310
310
– Aantal uren engineering
151
216
213
213
Totaal aantal uren
836
932
892
877
Bij de totstandkoming van de bestuurlijke integratie van DMVS en DELM
zullen taken, bevoegdheden en budgetten worden gedecentraliseerd.
Verwacht wordt dat het preventief onderhoud DMVS nagenoeg constant blijft.
Enerzijds zal de werklast voor de MLU F-16 modificatie afnemen. Anderzijds
zal de werklast voor helikopterinspecties toenemen. Doordat een aantal grote
modificatieprojecten ten einde loopt, neemt op DELM de werklast voor planmatig/preventief
onderhoud af. Verwacht wordt dat de werklast verbonden aan correctief onderhoud
op beide depots nagenoeg constant blijft.
De activiteiten van het opleidingsinstituut KMSL bestaat uit het verzorgen
van opleidingen, in principe voor militair personeel, die niet worden verzorgd
aan de Koninklijke Militaire Academie of het Instituut Defensie Leergangen.
De opleidingsactiviteiten omvatten het geven van initiële- en bijscholingsopleidingen
om nieuw en zittend personeel gereed te maken en te houden om te functioneren
bij de Koninklijke luchtmacht. Verder worden cursussen en opleidingen gegeven
die noodzakelijk zijn voor het vervullen van een functie en worden opleidingen
verzorgd die noodzakelijk zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een hogere
functie en/of rang. Voor 1999 tot en met 2001 staan de volgende aantallen
cursisten gepland:
Aantal
cursisten
ontwerp-begroting 1999
vermoedelijke uitkomsten 1999
raming
2000
raming 2001
– algemene militaire en kaderopleidingen
1 050
852
852
858
– initiële opleidingen
1 000
717
717
717
– loopbaanopleidingen
400
328
328
328
– overige opleidingen1
11 000
3 153
3 200
3 200
Totaal
13 450
5 050
5 097
5 103
1Met ingang van de begrotingsuitvoering 1999 is de definitie
van de prestatie-indicator «overige opleidingen» gewijzigd. De
opleidingen die worden gegeven door het IDL, de KMA en externe instanties
worden vanaf dat moment buiten beschouwing gelaten. Derhalve worden nu alleen
de opleidingen c.q. de prestaties van de KMSL weergegeven.
Ressort Hoofdkwartier Koninklijke luchtmacht (HKKLu)
Het ressort HKKLu wordt na de herziening topstructuur gevormd door de
Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, bestaande uit de Staf Plaatsvervangend
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten (PBDL), de Directie Materieel KLu (DMKLu),
de Directie Personeel KLu (DPKLu), de Directie Control KLu (DCKLu) en daarnaast
het Korps Luchtmachtstaven (KLS).
De verplichtingen en uitgaven Hoofdkwartier Koninklijke
luchtmacht
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
05.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel
42 976
43 636
42 750
41 857
41 796
41 245
41 245
05.20.10 Militair personeel
86 931
90 697
85 078
85 012
84 747
84 621
84 581
05.20.11 Overige personele uitgaven
180 575
123 226
86 436
177 367
103 361
100 522
92 437
05.20.12 Materiële uitgaven
623 983
572 374
611 239
635 164
360 012
430 485
575 889
Stand ontwerpbegroting 2000
934 465
829 933
825 503
939 400
589 916
656 873
794 152
Stand 1e suppletore begroting 1999
807 450
632 086
709 390
651 208
719 378
Nieuwe
mutaties
22 483
193 417
230 010
– 61 292
– 62 505
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
05.20.09 Ambtelijk burgerpersoneel
42 976
43 636
42 750
41 857
41 796
41 245
41 245
05.20.10 Militair personeel
86 931
90 697
85 078
85 012
84 747
84 621
84 581
05.20.11 Overige personele uitgaven
191 785
140 111
153 216
152 218
136 076
125 863
126 356
05.20.12 Materiële uitgaven
521 624
576 389
489 354
540 789
540 211
570 764
583 339
Stand ontwerpbegroting 2000
843 316
850 833
770 398
819 876
802 830
822 493
835 521
Stand 1e suppletore begroting 1999
755 140
676 826
708 245
744 514
734 440
Nieuwe
mutaties
95 693
93 572
111 631
58 316
88 053
Specificatie van de nieuwe
uitgavenmutaties (bedrag x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– loon- en prijsaanpassingen
1999
17 633
15 949
16 181
16 509
20 819
– decentralisatie
– 12 646
– 20 029
– 20 114
– 19 611
– 21 250
Sub-totaal
technische bijstellingen:
4 987
– 4 080
– 3 933
– 3 102
– 431
Verwerking Hoofdlijnennotitie en overige taakstellingen:
– onderhoud
306 Sqn
– 2 400
– 4 800
– 6 800
– onderhoud 120 Sqn
– 2 000
– 2 000
– 2 000
– militair personeel 306 Sqn
– 11 500
– 18 900
– 18 900
– vliegtuigbrandstoffen 306 Sqn
– 7 800
– 7 800
– 7 800
– stalling taakstelling efficiencybesparing
– 15 675
Overige
beleidsmatige bijstellingen:
– aanpassing van de begrotingssterkte
– 2 158
37 613
38 207
38 059
37 862
– inhuur
tijdelijk personeel
6 160
8 367
4 998
5 498
5 498
– vliegopleidingen F-16/heli
20 200
17 500
10 000
5 400
– M3/M4-tape en software aanpassingen
7 000
11 600
12 200
12 400
17 600
– onderhoud F-16
8 100
10 000
11 700
11 000
13 700
– automatisering informatievoorziening
4 700
7 700
7 300
4 800
– onderhoud infrastructuur
1 500
3 500
5 000
– munitie
3 000
6 000
3 000
– leasekosten Apache-A
17 500
– reservedelen
heli's
10 000
– overige projecten, per saldo
42 604
14 347
35 959
7 661
39 124
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
90 706
97 652
115 564
61 418
88 484
Totaal van de mutaties
95 693
93 572
111 631
58 316
88 053
Toelichting nieuwe mutaties
Technische bijstelling
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Decentralisatie budgetten
Als gevolg van de reorganisatie topstructuur en de daarmee samenhangende
verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (Verbeterd
Economisch Beheer), vindt decentralisatie van budgetten naar de ressorts TL
en DOE plaats.
Beleidsmatige bijstelling
Aanpassing van de begrotingssterkte
De verhoging van de verplichtingen (f 37,360 miljoen) en uitgaven
ten behoeve van burger- en militair personeel is het gevolg van een technische
bijstelling vanuit de ressorts TL en DOE (gewijzigde ressortindeling). In
deze raming zijn met name de effecten te zien van de herziening topstructuur
Koninklijke luchtmacht en de verdere decentralisatie.
Onderhoud, militair personeel en vliegtuigbrandstoffen
betreffende het 306 Squadron en het onderhoud betreffende het 120 Squadron
Het opheffen van 306 Squadron en het integreren van 120 opleidingssquadron
in het vierde TRIAD Squadron leiden tot een neerwaartse bijstelling van de
ramingen.
Inhuur tijdelijk personeel
Voornamelijk als gevolg van vacatures in enkele kritische functiegroepen
is het noodzakelijk de ramingen voor inhuur van tijdelijk personeel in 1999
en 2000 aan te passen. Deze inhuur geschiedt grotendeels ten behoeve van de
ressorts TL en DOE.
Vliegopleidingen F-16 en helikopters
De uitgaven voor de vliegopleidingen worden geraamd en verantwoord bij
het artikelonderdeel overige personele uitgaven. De vliegopleidingen worden
voor het grootste deel gegeven in de Verenigde Staten. Als gevolg van autonome
prijsstijgingen per cursusplaats moeten de ramingen voor zowel de F-16 als
de helikoptervliegopleidingen worden bijgesteld. Tevens zijn meeruitgaven
geraamd voor de conversie-opleiding van de Apache-A naar -D. De uitgaven voor
deze vliegopleidingen sluiten aan bij de verplichtingen (contracten).
M3/M4-tape en software-aanpassingen
In de ontwerp-begroting 1999 zijn de benodigde fondsen voor de aanpassingen
van de operationele software van de F-16 in het investeringsartikel 05.22
opgenomen. Daar het regulier onderhoud betreft zijn deze fondsen nu opgenomen
in de materiële uitgaven.
Onderhoud F-16 vliegtuigen
Teneinde haar eigen onderhoudscapaciteit doelmatiger te kunnen invullen
en de aanwezige overcapaciteit, die tot op heden in stand gehouden werd om
in de behoeften van F-16 vliegende landen te voorzien, af te kunnen bouwen,
heeft de Amerikaanse luchtmacht besloten zelf geen ondersteuning in het onderhoud
meer te leveren doch dit uit te besteden bij commerciële bedrijven. Dit
heeft voor de Koninklijke luchtmacht geleid tot een aanzienlijke stijging
van de prijzen. Bovendien moet in het eerste kwartaal van 2000 een nieuw onderhoudscontract
worden afgesloten. Met het afsluiten van een nieuw onderhoudscontract (2000
en 2001) zijn forse aanbetalingen gemoeid.
Automatisering informatievoorziening
Een actualisering van het informatievoorzieningsplan heeft geleid tot
een verhoging van de raming voor exploitatie (onderhoud) van de systemen.
Hierbij is tevens rekening gehouden met de exploitatie van nog in te voeren
nieuwe IV-projecten.
Onderhoud infrastructuur
Mede als gevolg van wettelijke bepalingen dienen de ramingen voor (groot)
onderhoud aan de infrastructuur van de Koninklijke luchtmacht te worden aangepast.
Munitie
Ten behoeve van de vervanging van 20 mm (trainings)munitie, «flares»
en «squibs» en de vervanging van 40L70 HE-munitie is het noodzakelijk
de ramingen voor munitie aan te passen.
Stalling taakstelling efficiencybesparing
De uit de Hoofdlijnennotitie en de Miljoenennota 2000 voortvloeiende taakstelling
voor het jaar 2000 is in afwachting van concrete maatregelen gestald.
Overige bijstellingen
De overige bijstellingen betreffen diverse mutaties zoals een aanpassing
van het automatiseringsbudget (als gevolg van hogere uitgaven voor systeemontwikkeling
door DTO) en een meerbehoefte aan onderhoud van overige systemen, installaties
en materieel.
Toelichting op de verplichtingenmutaties
De verplichtingenmutaties zijn voor een belangrijk deel gelijk aan die
bij de uitgavenmutaties. De belangrijkste uitzonderingen hierop hebben betrekking
op:
– het onderhoud aan F-16 jachtvliegtuigen (+ f 302,188
miljoen, aangezien deze verplichting, in tegenstelling tot de gebruikelijke
jaarlijkse verplichting, nu in één keer in 2000 wordt aangegaan
voor de realisatieperiode 2000–2008);
– gewijzigde aanbestedingsmomenten voor de onderhoudscontracten
helikopters (+ f 12,281 miljoen);
– op grond van de huidige gegevens over de planning van contractsluitingen
voor vliegopleidingen vindt een neerwaartse bijstelling plaats van f 15,581
miljoen in het jaar 2000;
– als gevolg van de bestaande voorraad en voorgenomen opheffing
van het 306 Squadron worden de verplichtingen voor vliegtuigbrandstoffen verlaagd
met f 46,022 miljoen.
Activiteiten
De activiteiten van het ressort HKKLu omvatten:
– het voeren van het operationele beleid van de Koninklijke luchtmacht;
– leidinggevende en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
de onder de Koninklijke luchtmacht ressorterende eenheden;
– het er mede voor zorg dragen dat de eenheden van de Koninklijke
luchtmacht kunnen voldoen aan de gestelde normen en randvoorwaarden;
– het voeren van een personeelsbeleid dat erop is gericht de Koninklijke
luchtmacht te allen tijde en in alle omstandigheden te doen beschikken over
de gewenste aantallen, op hun taak berekend en gemotiveerd personeel;
– het voeren van materieelbeleid gericht op de materieel-logistieke
processen «voorzien in», «instandhouding» en «afvoeren»;
– het bevorderen en bewaken van de doelmatigheid en doeltreffendheid
van de Koninklijke luchtmacht door het vormgeven aan en het uitvoeren van
het financieel-economisch beleid en het toetsen van de rechtmatigheid van
de bestedingen.
Het ressort HKKLu wordt vanaf 1999 geherstructureerd. Hiermee zal een
duidelijker scheiding tussen de taakvelden «beleid en plannen»
en «beheer en uitvoering» plaatsvinden. Dit leidt tot een nadrukkelijker
leggen van het taakveld beheer en uitvoering bij de ressorts TL en DOE (LCKLu
en KMSL) die integraal door de BDL worden aangestuurd. De coördinatie
en integratie van de bestuurlijke processen beleidsvorming, planvorming en
behoeftestelling blijft bij het HKKLu liggen (Staf PBDL). De functionele beleidsdirecties
(DMKLu, DPKLu en DCKLu) behouden in de nieuwe organisatie hun verantwoordelijkheden
en bevoegdheden op de respectieve functionele terreinen waar het betreft het
formuleren van beleid.
Uitgavenverdeelstaat
bedragen
x f 1000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Uitgaven HKKLu
850 833
770 398
819 876
802 830
822 493
835 521
Volledig toe te rekenen aan:
– apparaatsuitgaven HKKLu
277 681
225 728
139 468
137 315
127 922
153 912
Specifiek (uniek) toe te rekenen aan:
– ressort TL
105 093
102 110
100 529
95 482
83 401
86 675
– ressort DOE
265 720
341 182
353 441
360 593
372 975
383 585
Niet specifiek toe te rekenen
202 339
117 053
226 438
209 440
238 195
211 349
Stalling taakstelling efficiencybesparing
– 15 675
Toelichting op de uitgavenverdeelstaat
De salarissen in het ressort HKKLu zijn in tegenstelling tot de ontwerpbegroting
1999 geheel toegerekend aan de apparaatsuitgaven HKKLu.
De initiële vliegopleidingen die onderdeel uitmaken van de overige
personele uitgaven worden toegerekend aan het ressort DOE.
De materiële uitgaven die alleen aan TL zijn toe te rekenen, betreffen
vooral het belangrijkste deel uitgaven ten behoeve van vliegtrainingen en
oefeningen (waaronder de oefeningen Goose Bay en Red Flag). Deze uitgaven
worden met de reorganisatie van de topstructuur van de Koninklijke luchtmacht
gedecentraliseerd naar het TL-ressort.
De materiële uitgaven die uniek aan DOE zijn toe te rekenen betreffen
voor het belangrijkste deel de aanschaf van onderdelen voor de helikopters
en de vastvleugelige vliegtuigen, vliegtuigonderhoud (inbesteed en uitbesteed)
en onderhoud bewapeningsmaterieel en het aandeel van de Koninklijke luchtmacht
in het budget voor het Central European Pipeline System (CEPS) en de DPO.
Door toerekening van het groot onderhoud aan het ressort DOE, is het aandeel
van dit ressort aanzienlijk groter ten opzichte van de ontwerpbegroting 1999.
De niet specifiek toe te rekenen personele en materiële uitgaven
betreffen onder andere uitrustingsgereedschap zoals kleding, tenten en rantsoenen.
Hiervan worden hoeveelheden in voorraad gehouden voor het geval ze nodig zijn
als eenheden worden uitgezonden. Daar vooraf niet exact is te bepalen welk
personeel wordt uitgezonden, zijn deze uitgaven niet toewijsbaar. Voorts zijn
hierin opgenomen uitgaven voor onderwijs en opleidingen en onderhoud infrastructuur.
De stalling voor de doelmatigheidsbesparing is het gevolg van de maatregelen
uit de Miljoenennota 2000 en de Hoofdlijnennotitie. Het invullen
van de concrete maatregelen is afhankelijk van de resultaten van de Taakgroep
Taakstelling Defensie en nog niet separaat toe te rekenen aan een luchtmacht
ressort.
Artikelonderdeel 05.20.13 Wachtgelden en inactiviteitsgelden
De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke luchtmacht. Naast
het reguliere wachtgeld worden op dit artikelonderdeel ook de uitgaven voor
wachtgelden en uitstroombevorderende maatregelen geraamd en verantwoord die
voor de Koninklijke luchtmacht uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien.
De geraamde aantallen wachtgelden en inactiviteitswedden
Omschrijving
Eenheid
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel
aantal
uitkeringsjaren
182
148
136
133
110
78
76
Reguliere wachtgelden burgerpersoneel
aantal uitkeringsjaren
110
119
104
87
32
32
WAO burgerpersoneel
aantal uitkeringsjaren
10
23
36
49
55
55
Overige wachtgelden burgerpersoneel
aantal uitkeringsjaren
115
27
6
5
4
5
5
Wachtgelden SBK/UBMO militairen
aantal uitkeringsjaren
115
88
75
51
33
26
26
Werkloosheidsbesluit BBT-militairen
aantal uitkeringsjaren
193
165
158
124
123
118
118
WAO militair personeel
aantal uitkeringsjaren
7
22
35
49
55
55
Overige wachtgelden militair personeel
aantal uitkeringsjaren
35
79
96
100
98
96
96
Wachtgelden en inactiviteitswedden excl. uitvoeringskosten
x f 1 000
22 562
22 157
21 109
18 986
18 047
16 378
16 343
Bij: uitvoeringskosten
x f 1 000
4 977
3 151
2 895
2 336
2 109
1 994
1 994
Totale uitgaven ontwerpbegroting 2000
x f 1 000
27 539
25 308
24 004
21 322
20 156
18 372
18 337
Stand 1e suppletore begroting 1999
x f 1 000
24 029
20 294
17 567
15 905
13 594
Nieuwe
mutaties
x f 1 000
1 279
3 710
3 755
4 251
4 778
Toelichting nieuwe mutaties
Het beleid van de Koninklijke luchtmacht is er op gericht om de instroom
in ontslaguitkeringsregelingen Sociaal Beleidskader (SBK), zoveel mogelijk
te voorkomen. Aan het einde van het proces van herstructurering en verkleining
van de Koninklijke luchtmacht zijn de mogelijkheden voor herplaatsing bij
BOT-ers en burgers echter niet in alle gevallen meer aanwezig. Daarnaast blijkt
personeel in lagere rangen/schalen, op grond van een beperkte mobiliteit,
in de praktijk niet altijd herplaatsbaar. Bij met name ouder personeel doet
zich bovendien het probleem voor dat om- en bijscholing op grond van rendement
en/of opleidbaarheid niet in alle gevallen mogelijk is. Dit leidt tot een
kwalitatieve «mismatch» tussen het functie- en het personeelbestand.
Om haar taken te kunnen uitvoeren dient de Koninklijke luchtmacht te beschikken
over voldoende aantallen, gemotiveerd en op de taak berekend personeel. Door
verhoogde instroom van burgers en BOT-militairen in ontslaguitkeringsregelingen
in de jaren 1999 t/m 2001 kunnen de kwalitatieve effecten van de ontstane
«mismatch» tussen functie- en personeelsbestand worden geminimaliseerd
en blijven er mogelijkheden bestaan voor aanstelling van nieuw gekwalificeerd
personeel.
WAO en Bovenwettelijke arbeidsongeschiktheid
In verband met de keuze voor eigen risicodragerschap voor de WAO zijn
de uitkeringsbedragen – voorzover betrekking hebbend op de eigen-risicoperiode –
vanuit beleidsterrein 02. Pensioenen en uitkeringen overgeheveld.
Uitgaven Sociaal Beleidskader
De geraamde uitgaven voor wachtgelden in verband met het Sociaal Beleidskader
(SBK) en de Uitstroombevorderende Maatregel Ouderen (UBMO) worden beïnvloed
door de lopende en de komende reorganisatie van de Koninklijke luchtmacht.
Verdere bijstellingen van de geraamde uitgaven zijn dan ook niet uit te sluiten.
Het beleid blijft er op gericht de instroom in de wachtgeldregelingen te beperken,
vooral door het gebruik van de SBK-instrumenten gericht op de tewerkstelling
van overtollig personeel van de Koninklijke luchtmacht, zowel binnen als buiten
de (rijks)overheid.
In onderstaand overzicht zijn de voorziene uitgaven voor het Sociaal Beleidskader
opgenomen. De uitgaven hebben zowel betrekking op burgerpersoneel als op militair
personeel van de Koninklijke luchtmacht. De verantwoording van de uitgaven
vindt, met uitzondering van de wachtgelden, plaats ten laste van de desbetreffende
artikelonderdelen «ambtelijk burgerpersoneel», «militair
personeel» en «overige personele uitgaven». De uitgaven
van de wachtgelden worden geraamd en verantwoord ten laste van dit artikelonderdeel.
Uitgaven
Sociaal Beleidskader (x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
– om-, her-, bijscholing en outplacement
400
400
400
400
400
400
400
– wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel
6 513
3 961
3 543
3 361
2 956
2 705
2 705
– wachtgelden SBK/UBMO militair personeel
6 561
4 754
3 467
2 078
1 276
979
979
– BDOS plaatsingen militair personeel
1 561
4 325
1 082
Totaal
uitgaven Sociaal Beleidskader
13 474
10 676
11 735
6 921
4 632
4 084
4 084
05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Ten laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur.
Het beleid is gericht op verbetering van het bestaande materieel, opheffing
van tekortkomingen, zowel kwantitatief als kwalitatief en vervanging van verouderd
materieel door modern hoogwaardig materieel.
Door snelle ingrijpende ontwikkelingen van moderne technologie worden
hoge eisen gesteld aan het materieel, met name op de aspecten bescherming,
vuurkracht, mobiliteit en precisie. Voor het materieel van de Koninklijke
luchtmacht is voor de komende jaren een aantal kwalitatieve en kwantitatieve
hoofdaandachtspunten onderkend, te weten verbetering en op termijn vervanging
van de F-16, de vervanging van de Alouette III en Bölkow 105 helikopters,
van luchtverkenningsmiddelen, communicatiemiddelen en bewapening. Tevens worden
automatiserings- en informatiseringsprojecten uitgevoerd waarmee de Koninklijke
luchtmacht in haar nieuwe structuur zo optimaal mogelijk wordt ondersteund.
Daarnaast worden infrastructuurprojecten uitgevoerd, die noodzakelijk zijn
als gevolg van de herstructurering van de Koninklijke luchtmacht, de invoering
van de ARBO-wet en milieuwetgeving.
Onderstaand wordt per artikelonderdeel inzicht gegeven in de belangrijkste
investeringsprojecten. Aangegeven worden de belangrijkste ontwikkelingen (inclusief
Hoofdlijnennotitie), alsmede een nadere specificatie van de grote projecten
waarvan de ontwikkeling ten grondslag ligt aan de in de onderstaande tabel
opgenomen mutaties.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen
vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1000)
t/m
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
556 537
1 457 360
2 221 145
951 507
688 179
Mutaties 1e suppletore wet 1999
47 714
5 000
– 5 000
– 15 000
Stand
1e suppletore wet 1999
604 251
1 457 360
2 226 145
946 507
673 179
Nieuwe mutaties:
– MLU F-16 ontwikkeling,
productie en inbouw
24 480
– MLU
F-16 gerelateerde projecten
21 541
– 11 600
– 15 000
– Vervanging F-16
9 433
75
– 242 800
225
725
– Simulator transporthelikopters
– 50 000
40 000
– Diverse modificatie luchttransport
– 55 000
– MLU modificatie e.d. helikopters (o.a. Longbow
Apache)
– 173 000
– Vervanging
BO-105
150 000
– Motortransport
materieel algemeen
– 10 670
– 20 470
14 481
32 663
42 413
– Integrated Electronic Warfare
– 31 500
49 600
– 48 600
– Software M3-M4 tape
– 19 250
– 38 600
– Naderingsapparatuur
– 91 900
92 000
– GCA systemen (landingsapparatuur)
– 74 000
69 400
– MILSATCOM (naar KM)
– 39 500
– NAFIN (fase 1a, 2 en 3)
– 72 400
– 25 000
– Millennium
12 800
8 000
– KLUIM
27 464
– 6 354
– 25 340
1 300
– MLU lokale transmissie netwerken
24 484
– SAMCCIS (samoc)
– 11 000
– ATC Radio (alle vliegtuigen)
12 800
– Receiver processor updat ALQ-131
– 80 700
– Aanschaf ACRIU
15 500
– NIMICS
dase 2
– 2 900
– 57 100
– 140 000
130 000
– SHORAD
– 220 000
118 000
– Patriot PAC III
281 700
– 281 700
– PIP/Patriot (P DB-5/SD-5)
28 607
2 000
– Voorwaarschuwing Stinger
8 100
– 8 100
– ARM
– 30 000
– 45 000
– IRLLGW ASRAAM
– 34 500
– Radar LLGW Amraam
– 226 100
– Vervanging HAWK
– 687 500
– Grondverdedigingsmaterieel (EOD behoeften)
5 902
32 911
65
– 51 358
– 3 750
– Infra bouwprogramma
– 14 600
– 20 000
10 000
10 000
– Verbetering lucht grondwapens
– 11 100
– 74 300
– Overige projecten
94 523
– 42 461
– 12 793
– 93 010
44 293
Totaal
van de nieuwe verplichtingenmutaties
– 34 786
– 370 699
– 1 006 587
– 359 380
– 12 019
Stand
ontwerpbegroting 2000
1 386 425
199 234
569 465
1 086 661
1 219 558
587 127
661 160
886 389
Stand ontwerpbegroting
2000 (in EUR 1000)
629 132
90 408
258 412
493 105
553 411
266 427
300 021
402 226
Opbouw uitgaven vanaf
de vorige ontwerpbegroting (x f 1000)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand ontwerpbegroting 1999
577 630
657 889
745 111
744 972
1 098 288
Mutaties 1e suppletore wet 1999
115 317
– 10 600
– 3 200
– 40 000
– 36 600
Stand
1e suppletore wet 1999
692 947
647 289
741 911
704 972
1 061 688
Nieuwe mutaties:
verwerking Hoofdlijnnotitie
en overige taakstellingen
– verkleinen en
vertragen SHORAD
– 51 500
– 20 000
– herfaseren
MLU F-16 (incl. gerelateerde projecten)
– 57 400
– vertragen
naderingsapparatuur
– 7 700
– verkleinen
en vertragen verbetering lucht-grond wapens
– 4 819
– 4 300
– 24 000
– 27 600
– verkleinen
en vertragen inbouw MLU-kits
– 4 000
– 7 000
– 2 500
– vervanging
BO-105
90 000
60 000
– aanpassing
project AMRAAM
– 1 100
– 40 000
– 128 300
Overige
bijtellingen:
– MLU F-16 ontwikkeling, productie
en inbouw
105 541
– 3 399
33 070
– 14 400
– 17 387
– MLU F-16 gerelateerde projecten
– 3 296
17 077
2 611
– Vervanging F-16
– 2 645
– 1 751
– 19 071
– 33 175
– 22 175
– Simulator transporthelikopters
– 11 000
– 21 000
12 000
10 000
– MLU modificatie e.d. helikopters (o.a. Longbow
Apache)
– 60 000
– Motortransport materieel algemeen
– 6 083
– 23 136
4 913
– 12 805
27 579
– Overig transportmaterieel (brandweer en containers)
2 363
– 505
3 620
11 095
5 350
– Vervanging Orpheus LVS
– 157
– 7 950
– 1 100
– 13 400
– 5 000
– Integrated Electronic Warfare
29
– 10 900
– 8 300
20 000
– Target handover system
– 5 000
– 5 000
– Software M3-M4 tape
– 7 000
– 11 600
– 12 400
– 12 600
– 19 700
– Naderingsapparatuur
– 34 100
9 500
30 000
– GCA systemen (landingsapparatuur)
50
– 22 000
– 6 500
– 7 600
– MILSATCOM (naar KM)
– 10 400
– 4 600
– 6 500
– 7 600
– NAFIN (fase 1a, 2 en 3)
1 100
– 29 000
43 300
– 27 000
– Millennium
12 800
8 000
– KLUIM
5 900
8 600
– 15 000
1 200
1 200
– Automatisering/infor- matievoorziening
700
13 300
21 700
– Mode S grondapparatuur
– 7 000
7 000
– MLU lokale transmissie netwerken
– 7 923
9 700
– 300
– 300
– NIMICCS CRIAP (mobiel MSG-systeem)
– 600
– 1 100
– 1 200
– 19 300
– 35 000
– SAMCCIS (samoc)
– 9 000
– 2 000
– ATC Radio (alle vliegtuigen)
– 1 000
– 3 600
– 700
1 400
– 200
– Receiver processor updat ALQ-131
2 000
– SHORAD
– 105 500
50 000
– Patriot PAC III
5 000
– 10 000
– Patriot (P DB-5/SD-5)
– 5 198
2 144
11 571
9 000
– Voorwaarschuwing Stinger
– 315
– 800
– 2 900
5 800
– 7 800
– ARM
– 5 000
– 25 000
– IRLLGW ASRAAM
– 5 500
– Radar LLGW Amraam
– 28 903
– Verbetering
lucht grondwapens
– 4 693
– Grondverdedigingsmaterieel
(EOD behoeften)
2 782
– 697
– 5 257
– 8 199
– 26 183
– infra bouwprogramma
– 14 600
– 20 000
10 000
10 000
– Overige projecten
– 67 456
– 48 577
8 924
23 250
– 62 685
Totaal
van de nieuwe uitgavenmutaties
– 19 354
– 257 363
– 181 419
– 69 534
– 213 001
Stand
ontwerpbegroting 2000
997 122
673 593
389 926
560 492
635 438
848 687
821 103
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
452 474
305 663
176 941
254 340
288 349
385 117
372 600
Artikelonderdeel vliegtuigmaterieel
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vliegtuigmaterieel
– 126 755
115 720
36 270
526 785
236 983
71 418
130 680
185 004
183 591
211 888
De uitgaven ten laste van dit artikelonderdeel betreffen voor een belangrijk
deel de uitgaven voor de instandhouding van de F-16 vliegtuigen. In 1993 is
besloten dat 138 F-16 vliegtuigen een Mid Life Update (MLU) krijgen, zodat
deze in ieder geval tot 2010 operationeel en technisch op hun taak berekend
blijven. De uitgaven op dit artikelonderdeel zijn verbonden aan de MLU-ontwikkeling
en de aanschaf en inbouw van de modificatiepakketten. In de periode tot en
met 2001 zal de aandacht voornamelijk gericht zijn op de aanschaf en de inbouw
van de MLU-kits in de Nederlandse F-16's, daarna vooral op het «up to
date» houden van de operationele capaciteiten van de F-16.
Tevens komen ten laste van dit artikelonderdeel de uitgaven die bestemd
zijn voor de projecten die een nationale aanvulling zijn op de MLU F-16. Dit
betreft onder meer de aanschaf van nachtzicht- en laserdoelaanstralingsapparatuur.
Voorts worden de uitgaven geraamd in het kader van de ontwikkeling en de verwerving
van een vervanger voor de F-16.
Ook worden op dit artikelonderdeel de uitgaven geraamd die voornamelijk
betrekking hebben op de aanschaf en modificatie van de overige (transport)vliegtuigen
en de uitgaven voor de verwerving van simulatiecapaciteit ten behoeve van
de transporthelikopters. De jaarlijks fluctuerende uitgaven worden hoofdzakelijk
bepaald door contractueel vastgelegde betalingsschema's, die afgestemd zijn
op de produktievoortgang bij de leveranciers.
De projecten MLU-ontwikkeling, produktie en inbouw, MLU gerelateerde projecten,
vervanging F-16, simulator transporthelikopters, diverse modificaties luchttransport,
Apache Longbow (Rader and Missiles) en vervanging Bo-105 en Al III worden
onderstaand nader toegelicht.
Project MLU (Mid Life Update)-ontwikkeling, productie
en inbouw
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
MLU ontwikkeling, productie en inbouw
– 178 163
25 500
403 753
168 385
20 405
85 840
29 942
De operationele capaciteit en de inzetmogelijkheden van de F-16 gevechtsvliegtuigen
worden verbeterd door het uitvoeren van het Mid Life Update (MLU) programma.
Als gevolg van het opheffen van het 306 Squadron, als onderdeel van de maatregelen
uit de Hoofdlijnennotitie, wordt het MLU-programma bij minder F-16 vliegtuigen
uitgevoerd. Daarnaast is de betalingsreeks voor het project MLU F-16 productie
en inbouw geherfaseerd. Vanwege de genoemde factoren zijn zowel
de uitgaven- als de verplichtingenraming voor het project MLU F-16 productie
en inbouw bijgesteld.
Project MLU (Mid Life Update) gerelateerde projecten
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
MLU gerelateerde projecten
2 190
7 400
2 500
71 832
46 200
43 200
16 000
Als onderdeel van de nationale aanvulling MLU is het project nachtzicht-
en laserdoelaanstralingsapparatuur geherfaseerd. Dit heeft geleid tot mutaties
ten opzichte van de vorige begroting. De totale financiële omvang van
dit project is f 186,6 miljoen (inclusief infrastructuur en Night Vision
Goggles) waarvan f 21,0 miljoen in voorgaande jaren reeds is betaald.
Bovenstaande tabel geeft het totaal (waaronder diverse kleine projecten en
het project Helmet Mounted Display) dat in de begroting is opgenomen voor
MLU gerelateerde projecten.
Project Vervanging F-16
Na uitvoering van het MLU-programma zal de F-16 operationeel en technisch
nog enige jaren in staat zijn als een volwaardig en modern gevechtsvliegtuig
te kunnen opereren. Na 2010 zal, door de evoluerende dreiging en technische
veroudering, de effectiviteit gaan afnemen. Om deze reden is het noodzakelijk
dat de F-16 wordt vervangen. Om vanaf 2010 mee te kunnen doen in een vervangingsproject
voor de F-16, participeert Nederland als «limited cooperative partner»
in het Joint Strike Fighter (JSF)-project. Op dit moment bevindt dit project
zich in een (voor)studiefase. Eind 2000 zal moeten worden besloten of Nederland
ook aan de volgende fase, de Engineering & Manufacturing Development (EMD)-
fase, zal deelnemen.
Project Simulator transporthelikopters
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Simulator transporthelikopters
40 000
428
5 000
13 000
12000
10 000
Indien geen simulatorcapaciteit voor transporthelikopters (TH's) voorhanden
is, zullen specifieke trainingsaspecten, met name (vlieg)veiligheidsaspecten,
zoals noodprocedures, zoveel mogelijk tijdens het vliegen met helikopters
moeten worden geoefend. Sommige procedures kunnen in het geheel niet worden
geoefend. Aangezien dit een extra druk op het oefen- en vliegprogramma legt
en derhalve de mogelijkheden voor de overige trainingen en oefeningen beperkt,
moet voor de specifieke trainingsaspecten simulatiecapaciteit worden verworven.
Dit project bevindt zich in de (voor) studiefase. Inmiddels is duidelijk geworden
dat een dergelijke simulator pas na 1999 beschikbaar zal komen.
Daarom zijn de fondsen zodanig gepland dat een meer realistische kasgeldreeks
in de plannen is opgenomen. De verwachting is dat er voor dit project een
verplichting wordt aangegaan in 2000.
Project Diverse Modificaties Luchttransport
Door operationele en technische veroudering en wijzigingen in de regelgeving
zullen op termijn modificaties aan de luchttransportvloot noodzakelijk zijn.
De voorziene modificaties voor 2003 en 2004 bleken zodanig afgedekt met fondsen,
dat een deel van de reserveringen kan worden geherfaseerd. Voorzien is dat
vanaf 2006 structureel fondsen nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van modificaties.
Deze fondsen zijn derhalve opgenomen in de ramingen voor 2006 en verder.
Project Apache Longbow (Radar and Missiles)
Vanaf het jaar 2003 wordt voorzien in de uitbreiding van een aantal Apache
wapensystemen met de Longbow modificatie en de aanschaf van bijbehorende radargeleide
Hellfire raketten. Dit betekent een capaciteitsverbetering van de helikopters
en verhoogt de overlevingkansen.
Project Vervanging Bo-105 en Al III
De in de inventaris van de Koninklijke luchtmacht aanwezige Bölkow-105
en Allouette III Light Utility Helicopters (LUH) zijn verouderd. Voorzien
is dat deze helikopters worden vervangen door een beperkt aantal nieuwe helikopters.
Voor de verwerving van de nieuwe helikopters is totaal f 150 miljoen
gereserveerd. De verplichting voor de verwerving van een nieuw type zal naar
verwachting in 2001 worden aangegaan.
Artikelonderdeel Vervoermiddelen
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vervoermiddelen
8 561
37 279
74 325
36 493
18 666
19 886
45 624
47 007
68 514
71 919
De uitgaven op dit artikelonderdeel betreffen de aanschaf en bedrijfsmatige
vervanging van voertuigen. Hierbij wordt altijd gekeken naar de mogelijkheid
om de voertuigen op kosteneffectieve wijze te renoveren in plaats van te vervangen.
Aangezien veel voertuigen oud zijn, maar relatief weinig gereden hebben, zijn
daar regelmatig mogelijkheden toe. In beginsel wordt de vervanging of renovatie
van voertuigen in samenwerking met de Koninklijke landmacht gedaan. Voorbeelden
van deze samenwerking zijn de voertuigen ten behoeve van de interne- en externe
logistiek van de THGKLu en de verwerving van gepantserde voertuigen (onder
andere van de Explosieven Opruimings Dienst). Daarnaast geschiedt de vervanging
van «standaard» vrachtwagens en personenauto's in nauwe samenwerking
met de Koninklijke landmacht. Alleen luchtmacht-specifieke voertuigen worden
door de Koninklijke luchtmacht zelf verworven. Een voorbeeld is de verwerving
van nieuwe vliegtuigbrandbestrijdingsvoertuigen ter vervanging van de verouderde bestaande voertuigen. In dit project worden tevens enkele vliegtuigbrandbestrijdingsvoertuigen
ten behoeve van de Koninklijke marine verworven. De mutaties op de reeks Motortransport
Materieel Algemeen en Overig Transportmaterieel zijn een gevolg van het leggen
van de prioriteit bij het realiseren van de Reaction Force behoefte aan voertuigen
en van het oplijnen van de behoefte voor de THGKLu en de daaraan gerelateerde
samenwerking met de 11e Luchtmobiele Brigade.
Project Motortransportmaterieel (Algemeen)
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Motortransportmaterieel
2 141
36 493
41 880
19 840
10 562
18 041
41 054
34 962
65 014
59 969
Project Overig transportmaterieel (Brandweermaterieel
en bedrijfsmatige vervanging containers)
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Overig transportmaterieel
6 420
786
37 445
16 653
8 104
1 845
4 570
12 045
12 300
11 950
Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Elektrisch en elektronisch materieel
80 813
180 005
371 866
119 115
166 342
94 954
153 206
153 480
228 079
173 841
Onder dit artikelonderdeel vallen de uitgaven voor elektrisch en elektronisch
materieel ten behoeve van systemen voor grond- en verbindingsapparatuur. In
de ramingen is rekening gehouden met het NAFIN-project. Binnen dit artikelonderdeel
zijn tevens fondsen opgenomen voor realisatie van het project KLUIM, alsmede
ten behoeve van het oplossen van de Millenniumproblematiek.
Ook de vervanging van het verouderde luchtverkenningssysteem (Orpheus)
van de F-16 is in dit artikelonderdeel geraamd. Voorts is een aantal met de
modernisering van de F-16 samenhangende projecten op dit artikelonderdeel
geraamd, zoals Digital Electronic Engine Control (DEEC). Bij de modernisering
van de F-16 komen ook systemen aan de orde die enerzijds de zelfbescherming
van de F-16 verbeteren en anderszins de werkdruk van de vlieger verlichten.
Onder deze systemen vallen het Integrated Electronic Warfare
Management System (IEWMS) en het Missile Approach Warning System (MAWS). MAWS
waarschuwt tegen de nadering van infraroodraketten.
Vanaf 2002 zijn uitgaven geraamd ten behoeve van een nieuwe bunker voor
het AOCS Nieuw Milligen. Het huidige LTN (Lokale Transmissie Netwerken) wordt
opgewaardeerd naar Euro ISDN, de capaciteit wordt uitgebreid en de koppelingen
met NAFIN worden gedigitaliseerd. Andere projecten die onder dit artikelonderdeel
worden geraamd en verantwoord zijn Mode S apparatuur (ten behoeve van de verbetering
van de informatie-uitwisseling tussen vliegtuigen en de luchtverkeersbeveiliging),
MIDS (datacommunicatie-apparatuur voor vliegtuigen), NIMICS (aanpassingen
van het lokale communicatiesysteem van het Air Operations Control Station
(Nieuw Milligen) en UHF-grondapparatuur (ten behoeve van radioverbindingen
met vliegtuigen).
Deze projecten worden onderstaand nader toegelicht.
Project Vervanging luchtverkenningsysteem (LVS)
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vervangings LVS
57
200
199 600
321
1 250
36 900
40 000
49 000
59 300
De Koninklijke luchtmacht beschikt voor de uitvoering van de luchtverkenningstaak
over het Orpheus systeem, dat technisch en operationeel is verouderd. Zolang
de vervanging niet is gerealiseerd, kent de Koninklijke luchtmacht beperkingen
bij het leveren van «near real time» informatie voor politieke
en militaire doeleinden. De bedrijfsmatige vervanging van het systeem door
een luchtverkenningssysteem (LVS) met «near real time» capaciteiten
en de daarbij behorende grondstations, is in de begroting opgenomen. Vanwege
vertraging als gevolg van het later beschikbaar komen van de benodigde apparatuur
voor een nieuw luchtverkenningssysteem van de F-16 zijn zowel de verplichtingen
als de uitgaven geherfaseerd. De benodigde fondsen zijn nu gepland in 2000–2005.
Als gevolg hiervan moet het Orpheus systeem langer worden gebruikt. De totale
projectomvang blijft gehandhaafd op f 203,8 miljoen.
Project IEWMS (Integrated Electronic Warfare Management
System)
Het opereren met de F-16 in gebieden met een grote dreiging noodzaakt
tot het gebruik van elektronische oorlogsvoeringsmiddelen. De bediening hiervan
vergroot de werklast van de vliegtuigbemanningen. Dit kan de uitvoering van
de opgedragen missies negatief beïnvloeden en de vliegveiligheid in gevaar
brengen. Om dit negatieve effect te minimaliseren, wordt de noodzaak onderkend
om te beschikken over systemen (IEWMS) die de werklast als gevolg van de bediening
van elektronische oorlogsvoeringsmiddelen zo klein mogelijk houden. Een IEWMS
integreert de verschillende elektronische oorlogsvoeringsmiddelen en vermindert
zo de werklast voor vliegers. Op dit moment zijn deze systemen niet beschikbaar
zodat de fondsen moesten worden geherfaseerd. Daarnaast zijn de fondsen naar
beneden bijgesteld als gevolg van het opheffen van het 306 Squadron.
Project Automatic Target Handover System (ATHS)
In de plannen van de Koninklijke luchtmacht waren fondsen gereserveerd
voor het automatisch overdragen van doel-informatie van en door F-16 jachtvliegtuigen.
Met de uitvoering van het MLU-programma beschikt de F-16 over een dergelijke,
zij het meer beperkte, capaciteit. Mede gelet op een door te voeren prioriteitsstelling
is besloten af te zien van een separaat systeem ten behoeve van Target Handover.
Project Software M3/M4-tape
Om met de F-16 te kunnen blijven opereren is het noodzakelijk om onderhoud
te plegen aan de software van de F-16. Daarnaast zijn software-aanpassingen
noodzakelijk om met de MLU F-16 en het gewijzigde wapenpakket te kunnen opereren.
Aangezien het een aanpassing/modificatie betreft van een bestaand systeem,
zijn de gereserveerde fondsen voor deze software aanpassingen nu onder de
materiële exploitatie gebracht. Dientengevolge leidt dit tot een neerwaartse
mutatie op het investeringsartikel.
Project Naderingsapparatuur
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Naderingsapparatuur
92 000
100
20 000
41 900
30 000
Dit project betreft de vervanging van de huidige verouderde rondzoekradars
van de vliegbases, die zorgdragen voor de zogenaamde «Sector Approach»
(SAPP) van vliegtuigen. Een gewijzigde prioriteitstelling heeft geleid tot
herfasering van de verplichtingen en uitgaven voor het project Naderingsapparatuur,
die deels is aangewend voor de invulling van de taakstelling uit de Hoofdlijnennotitie.
Een deel van de gereserveerde fondsen is verschoven van 2000 en 2001 naar
2002 en 2003. Thans wordt reeds een studie terzake uitgevoerd.
Project Landingsapparatuur (GCA systemen/MLS)
Op het moment dat vliegtuigen met de laatste fase van een vlucht bezig
zijn (Final Approach, FAPP) worden zij hierbij ondersteund door landingsapparatuur.
De huidige bij de Koninklijke luchtmacht in gebruik zijnde systemen, de Precision
Approach Radars (PAR), zijn dusdanig verouderd dat zij dienen te worden vervangen.
Hiervoor zijn in het verleden reeds fondsen opgenomen. Voor de verwerving
van een «Instrument Landing System» (ILS) zijn de voor de vervanging
PAR gereserveerde fondsen verminderd en geherfaseerd.
Project MILSATCOM (diverse sensorsystemen)
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
MILSATCOM
1 021
2 010
1 000
2 000
Dit project is gericht op het verkrijgen van militaire satellietcommunicatie-capaciteit.
Het project wordt als SSM/SSP-project geleid door de Koninklijke marine. De
door de Koninklijke luchtmacht geraamde en opgenomen fondsen zijn overgeheveld
naar de Koninklijke marine als gevolg van de Hoofdlijnennotitie. De gereserveerde
fondsen voor de jaren 2003 en 2004 zijn ter dekking van de meeruitgaven die
vooralsnog bij de Koninklijke luchtmacht staan geparkeerd.
Project NAFIN
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
NAFIN
1 437
31 600
52 100
6 870
21 400
37 200
55 800
NAFIN beoogt de realisatie van een geïntegreerd telecommunicatienetwerk
ten behoeve van de gehele defensie-organisatie. De structuur bestaat uit drie
lagen: een transmissielaag, een schakellaag en een dienstenlaag. Het netwerk
vervangt alle bestaande interlokale statische communicatienetwerken ten behoeve
van spraak- en datacommunicatie. Het project wordt als SSM/SSP-project door
de Koninklijke luchtmacht geleid. Er zijn tot 2001 fondsen geraamd voor NAFIN.
Als gevolg van een gewijzigde technische invulling van NAFIN is het project
geherfaseerd.
Project Millennium
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Millennium
8 000
20 900
8 000
16 800
8 000
Om de millenniumproblematiek bij de Koninklijke luchtmacht op te lossen
is het project ONTIME ingericht. Het project dient in eerste instantie de
hier bedoelde problematiek te inventariseren om deze vervolgens op te lossen.
De milleniumproblematiek is niet alleen beperkt tot de ICT-systemen; ook software
in wapensystemen, waaronder de «embedded software», wordt meegenomen
in het project. Daar verschillende activiteiten in 1998 niet konden worden
afgerond, zijn de benodigde fondsen doorgeschoven naar 1999 en 2000. Voor
de activiteiten in het kader van de milleniumproblematiek is
voor 1999 en 2000 respectievelijk f 16,8 miljoen en f 8 miljoen
geraamd.
Project KLUIM
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
KLUIM
14 612
91 600
26 600
15 326
55 000
48 100
24 000
11 200
1 200
Dit project heeft tot doel het aanleggen van een voor de luchtmacht kenmerkende
ICT-architectuur op de onderdelen om administratieve en operationele informatie
binnen de onderdelen van de Koninklijke luchtmacht te distribueren. Tevens
zal KLUIM voorzien in de koppeling naar NAFIN om zo landelijke koppelingen
te realiseren. De uitvoering van dit project heeft een hoge prioriteit aangezien
de realisatie van een gestandaardiseerde ICT-middenlaag de ruggegraat vormt
voor de verdere herstructurering van de informatievoorziening. Daarnaast wordt
met dit project in belangrijke mate bijgedragen aan de oplossing van de millenniumproblematiek.
De realisatie van KLUIM loopt tot 2003. Een nadere prioriteitsstelling in
het project KLUIM heeft geleid tot een herfasering en een bijstelling van
het project.
Project Mode S apparatuur
In het kader van de European Air Traffic Control Harmonization and Integration
Program (EATCHIP) is besloten dat Mode S (datacommunicatiesysteem voor de
uitwisseling van vluchtgegevens) in de vliegtuigen en de grondapparatuur moet
worden ingevoerd. Aangezien de Koninklijke luchtmacht verplicht is de internationale
regelgeving te volgen, zijn hiervoor fondsen opgenomen (2001–2003).
Nadere informatie over de verplichting om mode S in te voeren heeft geleid
tot het herfaseren van het project.
Project MLU Lokale Transmissie Netwerken
Begin jaren '90 is bij onderdelen van de Koninklijke luchtmacht het Lokaal
Transmissie Netwerk (LTN) ingevoerd. Inmiddels zijn de ontwikkelingen in de
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan tele- en datacommunicatie zodanig,
dat het LTN systeem is verouderd. Om het LTN geschikt te maken voor het Euro-ISDN
(koppeling naar civiele netwerken) en om de capaciteit naar NAFIN te vergroten
en te digitaliseren (wat leidt tot verlaging van de kosten naar NAFIN) is
het noodzakelijk het LTN op te waarderen (Mid Life Update LTN). Op deze wijze
wordt tevens de levensduur van het LTN verlengd en kan de vervanging van het
LTN worden uitgesteld tot na 2009. Als gevolg van de vertraging in het verwervingsvoorbereidingstraject,
is het noodzakelijk het project te herfaseren en bij te stellen. Hierdoor
zijn fondsen overgeheveld van 1999 naar 2001. De verplichting voor de MLU
LTN zal worden aangegaan in 1999.
Project Nationale C2-component
Het Meldings- en Gevechtsleidingssysteem ACCS voorziet in de aansluiting
van het AOCS Nieuw Milligen op het Navo-breed te implementeren Air Command
and Control System (ACCS). De voorziene implementatie van het ACCS en met
name de mobiele component leidt ertoe dat het project wordt geherfaseerd.
Project Receiver Processor ALQ 131
Met het in de Hoofdlijnennotitie voorgenomen opheffen van het 306 Squadron
en het afstoten van 18 F-16 jachtvliegtuigen is de totale omvang van de behoefte
aan gemoderniseerde receiver/processors ALQ 131 afgenomen. Door de vertraagde
invoering van de ARM's is de behoefte aan de gemoderniseerde receiver/processors
van de ALQ 131 meer urgent. Bij de fasering is voorrang gegeven aan de invulling
van de Reaction-Force-behoefte. De verplichtingen zullen daarom eerder worden
aangegaan in 2003.
Project NIMICS fase 2
Het project NIMICS fase 2 omvat diverse aanpassingen aan het lokale AOCS
C3-systeem. Omdat de benodigde aanpassingen aan de lokale systemen niet los
kunnen worden gezien van en beïnvloed worden door de invoering van het
nationale deel van het ACCS, is een wijziging op de fasering noodzakelijk.
De fondsen zijn gelijk verdeeld over 2003 en 2004.
Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Bewapeningsmaterieel
37 519
38 027
307 946
42 747
33 651
18 426
56 223
93 401
181 399
118 917
Bewapeningsprojecten, zoals de modificatie van het luchtverdedigingssysteem
Patriot (voornamelijk voor het bereiken van een betere capaciteit tegen tactisch
ballistische raketten), de gezamenlijk met de Koninklijke landmacht te verwerven
SHORAD-systemen (voor de vervanging van de HAWK PIP II systemen voor de vliegbases),
de verbetering/vervanging van de HAWK-systemen van TRIAD-eenheden en Stinger
Manpad en Stinger voorwaarschuwingssystemen zijn bepalend voor de uitgaven
op dit artikelonderdeel.
Project SHORAD
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
SHORAD
20 000
50 000
26 000
Een voornemen uit de Hoofdlijnennotitie is het SHORAD project in omvang
te verkleinen en te temporiseren. De fondsen zijn nu gereserveerd voor de
periode 2002–2006. Omdat de Operationele Luchtverdedigingseenheden (OLVD)
van de Koninklijke luchtmacht, waar de SHORAD onderdeel van is, en de Luchtverdedigingseenheden
van de Koninklijke landmacht zullen worden gecoloceerd en geïntegreerd
op de GGW De Peel, zal dit project, nog meer dan voorheen, in nauw verband
met de Koninklijke landmacht worden gerealiseerd. De invulling van het project
hangt samen met het door de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht
op te richten Joint Air Defence Centre (JADC).
Project Patriot PAC III
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Patriot PAC III
281 700
5 000
21 000
50 600
100 900
61 200
Om de capaciteit van het Patriot-systeem tegen Tactisch Ballistische Raketten
(TBM's), kruisraketten en laagvliegende kleine doelen te verbeteren, wordt
het Patriot-systeem aangevuld met PAC-III missiles en extra launchers. Omdat
de contractonderhandelingen van de Amerikaanse overheid met de industrie en
het daaraan gekoppelde realisatietraject resulteren in vertraging van het
PAC-III project, zijn de opgenomen reeksen aangepast. In 2000 zullen de eerste
betalingen worden gedaan. In eerste instantie zal een hoeveelheid raketten
worden verworven die is afgestemd op de Reaction-Force-behoefte.
Door middel van een audit is vastgesteld dat het project PAC III goed
wordt beheerst en de regelgeving in voldoende mate wordt nageleefd.
Project Patriot modificaties
Gelet op de steeds verder gaande samenwerking met de Vereningde Staten
en Duitsland is het noodzakelijk modificaties op het Patriot-systeem uit te
voeren, zoals die ook door de bondgenoten worden uitgevoerd. Deze modificaties
staan bekend als PDB (Post deployment Build-up)/SD (Sweepdown)-modificaties
en omvatten zowel software als hardware modificaties. In de plannen zijn hiervoor
fondsen opgenomen. Tot 2002 loopt het PDB5/SD5 programma. Dit modificatieprogramma
heeft als doel te voorzien in een groter en verbeterd detectiebereik van met
name kleine en laagvliegende doelen. Hiermee wordt het systeem voorbereid
op de PAC-III standaard. De vertraging in het PAC-III programma heeft tot
gevolg dat fondsen zijn geherfaseerd. Daarnaast heeft er een herfasering in
latere jaren plaatsgevonden van andere modificaties.
Project Stinger (voorwaarschuwing, MANPAD, simulator)
Om de effectiviteit van Stinger-teams te vergroten, zijn Stinger-projecten
in de plannen opgenomen. Deze projecten voorzien in een simulator en in voorwaarschuwingsradars
voor de Stinger-teams. Daarnaast is een uitbreiding van het aantal Stinger-systemen
voorzien. Analoog aan de situatie bij de vliegtuigbewapening
en de Patriot, wordt de nadruk gelegd op de invulling van de Reaction-Force
behoefte. Hierdoor zijn de gereserveerde fondsen geherfaseerd.
Artikelonderdeel Springstoffen en munitie
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Springstoffen en munitie
371
5 321
133 400
40 158
31 667
409
1 900
1 000
31 900
60 000
Dit artikelonderdeel betreft het kwalitatief en kwantitatief op peil houden
van de oorlogsvoorraad munitie, bommen en raketten voor met name de F-16 vliegtuigen.
Daarnaast zijn de behoeften op het gebied van Explosieven Opruiming op dit
artikelonderdeel geraamd. Bij de modernisering van de bewapening van de F-16
is de aanschaf van moderne precisie-wapens, die een onbedoelde schade kunnen
voorkomen. Hieronder vallen de lasergeleide bommen en de Maverick voor grondaanvallen.
Daarnaast zullen op termijn, voor de zelfbescherming van de F-16, Anti Radiation
Missiles (ARM's) worden verworven waarmee vijandelijke luchtverdedigingsradars
kunnen worden uitgeschakeld. Voor luchtverdedigingstaken en zelfbescherming
tegen vijandelijke vliegtuigen is de verwerving gepland van Infra Rood Lucht
Lucht Geleide Wapens (ASRAAM). Voor de AH-64D bewapende helikopters zal vanaf
2004 een aanvulling op de aanwezige bewapening worden verworven.
Project ARM (Anti Radiation Missiles)
Om de F-16 te beschermen tegen de radar van Grond-Lucht geleidewapensystemen
zullen op termijn ARM's worden verworven. Als gevolg van de prioriteitsstelling,
de invoering van de MLU F-16, de herschikking van de fotoverkenningstaak en
de invoering van een nieuw luchtverken-ningssysteem, wordt de invoering van
de ARM's uitgesteld tot na 2004.
Project IRLLGW (Infra Rood Lucht-Lucht Geleide Wapens)/ASRAAM
(Advanced Short Range Air-to-Air Missile)
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
IRLLGW/ASRAAM
24 500
30 000
De voorraad Infra Rood Lucht-Lucht Geleide Wapens bestaat uit verschillende
typen wapens van uiteenlopende kwaliteit, die aan een geleidelijke vervanging
toe zijn. Het opereren met kwalitatief mindere IRLLGW's en het ontbreken van
het «helmet mounted cueing system» waarmee IRLLGW's onder een
groter bereik (kijkhoek) kunnen worden afgeschoten, beïnvloedt de effectiviteit
waarmee luchtverdedigingstaken kunnen worden uitgevoerd. Op grond van technologische
ontwikkelingen is het geplande invoeringstijdstip van het project
Infra Rood Lucht-Lucht Geleide Wapens met één jaar vertraagd.
Als gevolg van de in de Hoofdlijnennotitie geschetste opheffing van het 306
Squadron is het project tevens in omvang verkleind. Hierdoor zullen in 2002
de verplichtingen voor de verwerving van een eerste serie ASRAAM raketten
worden aangegaan. De eerste serie kent een omvang van f 104,5 miljoen.
Een tweede serie ASRAAM-raketten zal worden verworven na 2004.
Project RADAR LLGW AMRAAM
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
LLGW/AMRAAM
3 593
32 891
30 200
800
Initieel zou het middellange afstand Lucht-Lucht Geleide wapen AMRAAM
in twee series worden geworven en ingevoerd. De eerste serie is afgestemd
op de behoefte van de RF-squadrons en wordt vanaf medio 1998 ingevoerd. De
laatste AMRAAM-raketten van de eerste serie zullen medio 2000 worden afgeleverd.
Voor de aanvulling van de AMRAAM-raketten waren vanaf 1999 tot en met 2004
fondsen opgenomen. Naar aanleiding van het opheffen van het 306 Squadron,
als onderdeel van de maatregelen uit de Hoofdlijnennotitie, en een nadere
prioriteitsstelling, wordt afgezien van een tweede serie AMRAAM-raketten in
de planperiode.
Project Vervanging HAWK
Als gevolg van prioriteitstelling bij het project «Verbetering/vervanging
HAWK» is de aan te gane verplichting in het jaar 2001 vertraagd naar
2004.
Project Verbetering Lucht-Grond Bewapening
Als gevolg van de eisen die momenteel aan de Lucht-Grond Bewapening worden
gesteld, is het noodzakelijk dat wapens worden verworven die met grote precisie,
onder uiteenlopende weersomstandigheden, vanaf grote afstand kunnen worden
ingezet. Inzet van deze wapens zal onbedoelde schade («collateral damage»)
beperken. Momenteel beschikt de Koninklijke luchtmacht slechts over een beperkt
aantal van deze wapens. Om de bestaande situatie te verbeteren, zal in 2000
een verplichting worden aangegaan om in 2001 «laser guidance kits»
ten behoeve van de bestaande munitie te verwerven. Voor de langere termijn
zijn fondsen gereserveerd voor nieuwe Lucht-Grond Bewapening die voldoet aan
de gestelde operationele eisen. Ter gedeeltelijke invulling van de taakstellingen
is dit project in omvang en fasering aangepast.
Project Passieve Verdediging (voorheen: EOD-behoeften)
Voor passieve verdediging (waaronder de EOD-behoeften) zijn fondsen opgenomen.
Omdat bij de passieve verdediging eerst de Reaction Force (RF)-behoefte wordt
ingevuld, is de bestaande reeks aangepast aan de RF-behoefte. Hoewel binnen
de totaalreeks de EOD-behoefte naar boven is bijgesteld, zijn
de bijstellingen op de andere projecten zodanig dat de totale reeks voor passieve
verdediging neerwaarts is bijgesteld en geherfaseerd.
Artikelonderdeel Overig materieel
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Overig materieel
16 552
19 667
13 555
25 100
12 784
11 992
15 672
11 502
11 202
11 604
In algemene zin worden de uitgaven op dit artikelonderdeel bepaald door
projecten (zoals de vervanging van werkplaats- en gronduitrustingen) met een
geringe financiële omvang, die een bedrijfsmatig karakter hebben. Daarnaast
worden vervangingen, aanpassingen en verbeteringen van met name werkplaats-
en gronduitrustingen ingegeven door de Arbo- en Milieuwetgeving. De verplichtingen
hiervoor zijn nagenoeg gelijk aan de jaarlijkse uitgaven.
Artikelonderdeel Infrastructuur
Bedragen
x f 1000
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Infrastructuur
182 173
173 446
149 299
206 724
173 500
172 841
157 187
144 044
144 002
172 934
Ten laste van dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor renovatie
en nieuwbouw van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de Koninklijke
luchtmacht. De investeringen als gevolg van eisen die de milieuwetgeving stelt,
worden ook op dit artikel geraamd en verantwoord. De behoefte aan nieuwbouw
wordt onder meer bepaald door de herstructureringsmaatregelen binnen de Koninklijke
luchtmacht.
De opdracht voor de realisatie van deze behoeften wordt vervat in het
Behoefteplan Nieuwbouw Koninklijke luchtmacht (BPNKLu). De omvang van het
BPNKLu is met de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T) afgestemd
op de beschikbare verwerkingscapaciteit. Op dit artikelonderdeel worden tevens
de DGW&T-apparaatsuitgaven, de geluidszonering en de uitgaven voor milieumaatregelen
geraamd en verantwoord. In de Novemberbrief van 1994 is het beleid van het
ministerie van Defensie ten aanzien van milieumaatregelen uiteengezet. Budgettair
is het beleid binnen de Koninklijke luchtmacht ingevuld. Ten behoeve van de
herstructurering van de Koninklijke luchtmacht heeft een nadere prioriteitstelling
binnen de infrastructuurbehoeften plaatsgevonden.
06. BELEIDSTERREIN KONINKLIJKE MARECHAUSSEE
Algemeen
De uitgaven bij het beleidsterrein Koninklijke marechaussee zijn binnen
het artikel 06.20 Personeel en materieel als één ressort (inclusief
wachtgelden) opgenomen. Het artikel 06.22 Investeringen groot materieel en
infrastructuur completeert de begroting van de Koninklijke marechaussee.
De totale geraamde uitgaven van het beleidsterrein Koninklijke marechaussee
voor de jaren 1998 tot en met 2004 zijn als volgt te specificeren:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Uitgaven
06.20 Personeel en
materieel
426 753
464 416
464 911
464 958
469 345
468 347
469 018
06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
48 494
54 319
38 446
54 430
53 266
51 309
49 466
Totale uitgaven (x NLG 1000)
475 247
518 735
503 357
519 388
522 611
519 656
518 484
Totale uitgaven (x EUR 1000)
215 658
235 392
228 413
235 688
237 151
235 810
235 278
Uitgaven die betrekking hebben op de samenwerking met de Nederlandse Antillen
en Aruba en uitgaven die betrekking hebben op attachés worden, conform
de nota «Herijking van het buitenlands beleid» (Kamerstukken II
1994/1995, 24 337 X, nr. 1), verantwoord op het artikel 08.04 Overige
uitgaven Internationale Samenwerking.
06.20 Personeel en materieel
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Als gevolg van de gewijzigde begrotingsindeling naar aanleiding van de
integratie van de begrotingsartikelen Personeel en materieel en het Verbeterd
Economisch Beheer (Kamerstukken II 1995/1996, 24 400 X, nr. 113) wordt
op dit artikel inzicht verschaft in de bedrijfsvoeringsuitgaven van de resultaat-verantwoordelijke
eenheid Koninklijke marechaussee. De Koninklijke marechaussee vormt als geheel
een resultaat-verantwoor- delijke eenheid. Ter toelichting op het bedrijfsvoeringsbudget
wordt volstaan met een geïntegreerde tekst voor het artikel Personeel
en materieel. De bedrijfsvoeringsuitgaven Koninklijke marechaussee worden
in vijf vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk burgerpersoneel,
militair personeel, overige personele uitgaven, materiële uitgaven en
de wachtgelden en inactiviteitswedden. Het bedrijfsvoeringsbeleid van de Koninklijke
marechaussee is gericht op de inzet van personeel voor de operationele taakuitvoering.
De effectiviteit daarvan wordt in hoge mate bepaald door de beschikbaarheid
van personeel. Een nieuwe taak of een taakintensivering zal derhalve veelal
de vorm krijgen van een uitbreiding van de personeelssterkte van de Koninklijke
marechaussee.
De verplichtingen en de uitgaven voor personeel en materieel van de Koninklijke
marechaussee worden voor dit beleidsterrein als geheel geraamd en verantwoord.
De uitgaven van het actief dienende personeel zijn geraamd met behulp
van het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst hiervan
is aangepast voor de categorieën die niet in het SNIP zijn opgenomen
en voor ontwikkelingen in de komende jaren.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000,–)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
449 335
453 725
449 951
460 384
454 932
Mutaties 1e suppletore wet 1999
4 626
– 869
– 869
– 869
– 869
Stand 1e suppletore wet 1999
453 961
452 856
449 082
459 515
454 063
Nieuwe
mutaties (zie uitgavenopbouw)
10 530
13 030
16 044
15 889
14 584
Stand
ontwerpbegroting 2000
14 082
424 868
464 491
465 886
465 126
475 404
468 647
469 318
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
6 390
192 797
210 777
211 410
211 065
215 729
212 663
212 967
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
449 260
452 750
449 783
454 325
454 632
Mutaties 1e suppletore wet 1999
4 626
– 869
– 869
– 869
– 869
Stand
1e suppletore wet 1999
453 886
451 881
448 914
453 456
453 763
Nieuwe
mutaties:
Technische bijstellingen:
– loon-
en prijsaanpassingen 1999
15 167
14 600
13 561
12 714
12 105
Beleidsmatige aanpassingen:
– intensivering
aanmeldcentra
3 600
3 600
3 600
3 600
– overheveling naar andere beleidsterreinen
– 3 456
– 3 627
– 3 465
– 3 318
– 3 314
– bijstelling verrekenbare ontvangsten
981
981
981
981
– stalling taakstelling efficiencybesparingen
– 3 900
– overige bijstellingen, per saldo
– 1 181
1 376
1 367
1 912
1 212
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen:
10 530
13 030
16 044
15 889
14 584
Stand
ontwerpbegroting 2000
426 753
464 416
464 911
464 958
469 345
468 347
469 018
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
193 652
210 743
210 967
210 989
212 979
212 527
212 831
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Intensivering aanmeldcentra
De mutatie die heeft geleid tot een beleidsmatige bijstelling van de verplichtingen
en uitgaven op dit artikel met f 3,6 miljoen (van de f 4,0 miljoen
totaal, de resterende f 0,4 miljoen is toegevoegd aan het artikel 06.22)
heeft betrekking op een verhoging van de formatiesterkte van de Koninklijke
marechaussee. De aanleiding hiervan is een, op verzoek van het ministerie
van Justitie, gehouden onderzoek naar de taakverdeling tussen de politie en
de Koninklijke marechaussee in de aanmeldcentra voor asielzoekers. Op grond
hiervan is vastgesteld dat op dit moment voor de drie bestaande
centra bij de Koninklijke marechaussee 37 vte'n meer benodigd zijn. De begrotingssterkte
van de Koninklijke marechaussee is verhoogd met 40 vte'n, waarbij rekening
is gehouden met een niet-beschikbaarheid van 3 vte'n.
Overheveling naar andere beleidsterreinen
Deze overheveling gaat met name naar Dico en heeft vooral te maken met
een extra wervingsinspanning die geleverd moet worden en een bijdrage in de
meeruitgaven voor specialistische hulp binnen het Centraal Militair Hospitaal.
Bijstelling verrekenbare ontvangsten
De mutatie van f 0,981 miljoen betreft de te verwachten hogere inkomsten
als gevolg van het constateren van strafbare feiten en een meerontvangst op
legesgelden door de toename van de uitgifte van nooddocumenten in relatie
tot de hogere uitgaven die daarvoor moeten worden gemaakt.
Stalling taakstelling efficiencybesparing
De uit de Hoofdlijnennotitie en de Kaderbrief voortvloeiende taakstelling
voor het jaar 2000 is in afwachting van concrete maatregelen gestald.
Overige bijstellingen
Deze mutatie betreft met name een aantal geringe budgetaanpassingen. Een
toenemende exploitatielast noodzaakt tevens tot een herschikking van budgetten.
Hiervoor zijn voor 2000 en verder prioriteiten gesteld ten aanzien van groot
materieel.
Bij de bovenstaande ramingen behoren de volgende aantallen vte'n.
Opbouw
begrotingssterkte (vte'n op basis van 38-urige werkweek)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Burgers – stand begroting 19991
251
251
251
251
251
Burgers – mutaties1
3
3
3
3
3
Burgers –
stand ontwerpbegroting 20001
254
254
254
254
254
254
MP/BOT – stand begroting 1999
3 209
3 277
3 266
3 252
3 232
MP/BOT – mutaties
20
– 7
– 8
– 12
MP/BOT –
stand ontwerpbegroting 2000
3 209
3 297
3 259
3 244
3 220
3 207
MP/BBT – stand begroting 1999
1 865
1 902
1 891
1 984
2004
MP/BBT – mutaties
– 86
15
42
43
47
MP/BBT –
stand ontwerpbegroting 2000
1 779
1 917
1 933
2 027
2 051
2 064
Totale sterkte – stand begroting 1999
5 325
5 430
5 408
5 487
5 487
Totale sterkte – mutaties
– 83
38
38
38
38
Totale
sterkte – stand ontwerpbegroting 2000
5 242
5 468
5 446
5 525
5 525
5 525
1 exclusief niet-actief burgerpersoneel (zie tevens bijlage
13)
Toelichting
Burgerpersoneel
De mutatie van 3 vte'n burgerpersoneel is een correctie van niet-actief
personeel naar actief personeel.
Militair personeel
Een belangrijke mutatie betreft de noodzakelijke uitbreiding van zowel
het BOT en BBT personeel voor de aanmeldcentra Rijsbergen en Zevenaar en het
asielzoekerscentrum op de luchthaven Schiphol. De wijziging is gebaseerd op
het in opdracht van het ministerie van Justitie gehouden onderzoek naar de
taakverdeling tussen de Politie en Koninklijke marechaussee rond de aanmeldcentra
voor asielzoekers. Op grond van het onderzoek is vastgesteld dat voor de drie
bestaande centra bij de Koninklijke marechaussee 37 vte'n meer militair personeel
benodigd is. In totaal is de begrotingssterkte met 40 vte'n opgehoogd, verdeeld
over 20 BOT en 20 BBT.
Ten aanzien van de sterkte van het BBT-personeel zal in 2000 de incidentele
verlaging van 81 vte'n worden ingelopen die in 1999, op grond van de wervingsresultaten
in 1998, moest worden doorgevoerd.
Verder is er in de reeksen nog een wijziging van het volume BOT-ers ten
gunste van het volume BBT personeel verwerkt (vanaf 2001).
Tenslotte heeft er een overheveling van vijf vte'n naar de Koninklijke
landmacht plaatsgevonden ten behoeve van rij-opleidingen.
De verplichtingen en de uitgaven
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
06.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel
13 215
17 667
17 722
17 665
17 646
17 618
17 667
06.20.02 Militair personeel
312 884
342 477
352 747
350 021
352 902
351 690
351 709
06.20.03 Overige personele uitgaven
45 099
44 220
43 037
41 977
42 388
42 285
42 240
06.20.04 Materiële uitgaven
52 738
59 166
55 343
54 611
61 422
55 906
56 554
Stalling taakstelling efficiencybesparing
– 3 900
06.20.05 Wachtgelden en inactiviteitswedden
932
961
937
852
1 046
1 148
1 148
Stand ontwerpbegroting 2000
424 868
464 491
465 886
465 126
475 404
468 647
469 318
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
06.20.01 Ambtelijk burgerpersoneel
13 215
17 667
17 722
17 665
17 646
17 618
17 667
06.20.02 Militair personeel
312 937
342 477
352 747
350 021
352 902
351 690
351 709
06.20.03 Overige personele uitgaven
45 425
44 220
43 037
41 977
42 388
42 285
42 240
06.20.04 Materiële uitgaven
54 244
59 091
54 368
54 443
55 363
55 606
56 254
Stalling taakstelling efficiencybesparing
– 3 900
06.20.05 Wachtgelden en inactiviteitswedden
932
961
937
852
1 046
1 148
1 148
Stand ontwerpbegroting 2000
426 753
464 416
464 911
464 958
469 345
468 347
469 018
Activiteitentoelichting
Het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) naar de sturing en de bedrijfsvoering
van de Koninklijke marechaussee is afgerond. Thans worden de aanbevelingen
uitgewerkt in het project Beleid en Bedrijfsvoering Koninklijke marechaussee
2000 (BBKMAR 2000). Gestreefd wordt naar de afronding van dit project eind
2000, zodat de begrotingsvoorbereiding voor 2002 met behulp van de nieuwe
systematiek kan worden uitgevoerd. Het doel van de nieuwe systematiek is te
komen tot een meer op output-gerichte sturing op basis van gemaakte afspraken
over te behalen resultaten per taakveld.
De Koninklijke marechaussee verricht diverse activiteiten binnen een drietal
taakgebieden:
– militaire politietaken;
– civiele politietaken;
– algemene ondersteuning.
Het militaire taakgebied bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:
– de politietaak krijgsmacht, onder andere de opsporing van strafbare
feiten, ordehandhaving, vredesoperaties, het begeleiden van militaire transporten
en de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen;
– de beveiliging van militaire objecten.
Het civiele taakgebied bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:
– beveiliging Koninklijk Huis;
– grensbewaking;
– mobiel toezicht vreemdelingen;
– politie- en veiligheidstaak burgerluchtvaartterreinen;
– bestrijding grensoverschrijdende criminaliteit;
– beveiliging transporten van De Nederlandsche Bank N.V.
Bij het ondersteunend taakgebied kunnen de volgende activiteiten worden
onderscheiden:
– stafondersteuning;
– executieve ondersteuning, waaronder:
– bijzondere beveilingen;
– verkeersbeveiliging;
– recherche-onderzoeken;
– ere-escorten;
– opleidingen.
Artikelonderdeel 06.20.05 Wachtgelden en inactiviteitswedden
De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burger- en militair personeel van de Koninklijke marechaussee. Volgens
het gestelde in artikel 4, lid 6, punt a van de Comptabiliteitswet wordt bij
dit artikelonderdeel als verplichting opgenomen het bedrag dat als uitgaaf
wordt geraamd.
De geraamde aantallen wachtgelden en inactiviteitswedden
Omschrijving
Eenheid
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
WAO burgerpersoneel
aantal uitkeringsjaren
1
2
3
4
5
5
Overige wachtgelden burgerpersoneel
aantal uitkeringsjaren
6
5
3
1
Werkloosheidsbesluit
BBT-militairen
aantal uitkeringsjaren
5
5
2
2
2
2
1
WAO militair personeel
aantal uitkeringsjaren
2
5
8
11
12
12
Overige wachtgelden militair personeel
aantal uitkeringsjaren
13,5
13
12
7
12
14
14
Wachtgelden en inactiviteitswedden exclusief uitvoeringskosten
x
f 1 000,–
717
746
722
637
831
933
933
Bij: uitvoeringskosten
x f 1 000,–
215
215
215
215
215
215
215
Totale uitgaven ontwerpbegroting 2000
x f 1 000,–
932
961
937
852
1 046
1 148
1 148
Stand 1e suppletore begroting 1999
x f 1 000,–
788
742
891
1 266
1 514
Nieuwe
mutaties
x f 1 000,–
173
195
– 39
– 220
– 366
Toelichting
De mutaties vanaf het jaar 2000 laten zich verklaren door het beleid van
de Koninklijke marechaussee om BBT-ers contractverlenging aan te bieden. Mede
gezien de krapte op de arbeidsmarkt, maken weinig BBT-ers gebruik van de wachtgeldregeling.
Weinig mensen verlaten de dienst zonder nieuwe baan.
WAO en bovenwettelijke arbeidsongeschiktheid
In verband met de keuze voor eigen risicodragerschap voor de WAO zijn
de uitkeringsbedragen voorzover betrekking hebbend op de eigen-risicoperiode –
vanuit beleidsterrein 02. Pensioenen en uitkeringen overgeheveld.
06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Ten laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd en verantwoord voor
investeringen in groot materieel en infrastructuur. Het beleid is gericht
op verbetering van het bestaande materieel, opheffing van tekortkomingen,
zowel kwantitatief als kwalitatief, en vervanging van verouderd materieel
door modern hoogwaardig materieel. Door snelle ingrijpende ontwikkelingen
van moderne technologieën worden hoge eisen gesteld aan het materieel,
met name op de aspecten mobiliteit, bereikbaarheid, tele- en datacommunicatie.
Voor het operationele materieel is voor de komende jaren een aantal kwalitatieve
en kwantitatieve hoofdaandachtspunten onderkend, te weten: het C-2000-project
en het KMARIM (districts- en brigadenetwerk). In samenhang met de oplossing
van de millennium-problematiek worden de aan het KMARIM verbonden uitgaven
met name in 1999 gerealiseerd. Bezien wordt of dit project een vervolg krijgt
indien ook de posten van de marechaussee van dit netwerk moeten worden voorzien.
Ten laste van dit artikel worden tevens de uitgaven geraamd voor nieuwbouw,
renovatie en aankoop van onroerend goed. Ook de honoraria voor bewezen ingenieursdiensten
door DGW&T worden op dit artikel geraamd en verantwoord.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000,–)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
51 770
41 508
58 018
42 151
49 672
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
51 770
41 508
58 018
42 151
49 672
Totaal nieuwe mutaties
2 349
– 3 456
– 1 475
5 079
3 437
Stand
ontwerpbegroting 2000
25 380
33 692
54 119
38 052
56 543
47 230
53 109
52 138
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
11 517
15 289
24 558
17 267
25 658
21 432
24 100
23 659
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
51 970
42 408
55 905
48 187
47 872
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
51 970
42 408
55 905
48 187
47 872
Nieuwe mutaties:
Technische prijsaanpassing 1999
1 206
1 097
1 215
1 151
1 148
Beleidsmatige mutaties:
– Aanpassing
MilSatCom-project
– 1 800
– 80
– 60
– Intensivering aanmeldcentra
400
400
400
400
– Overheveling naar beleidsterreinen
– 63
– 758
– 93
– Project C-2000
7 100
4 700
– Diverse herschikkingen
1 206
– 2 901
– 2 917
– 3 512
– 2 811
Totaal
nieuwe mutaties
2 349
– 3 962
– 1 475
5 079
3 437
Stand
ontwerpbegroting 2000
48 494
54 319
38 446
54 430
53 266
51 309
49 466
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
22 006
24 649
17 446
24 699
24 171
23 283
22 447
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
Een toenemende exploitatielast noodzaakt tot een herschikking van budgetten.
Voor 2000 en verder is door prioriteitsstelling op het artikel investeringen
groot materieel en infrastructuur een oplossing gevonden voor het tekort op
de overige personele en materiële uitgaven. Door het verschuiven van
een aantal geplande projecten (voertuigen, elektrisch en elektronisch materieel
en automatisering) kunnen de ontstane tekorten op dit artikel worden opgelost.
De budgetoverheveling naar Dico betreft een financiële bijdrage ten
behoeve van het OCMGD.
De Koninklijke marine is krijgmachtbreed met de uitvoering van het MilSatCom-project
belast. Daarvoor zijn door de Koninklijke marechaussee budgetten naar de Koninklijke
marine overgeheveld.
De mutatie voor het C-2000 project heeft betrekking op de uitgaven voor
de landelijke invoer van dit project. Vanaf 2002 is gefaseerd f 16,2
miljoen toegevoegd aan de begroting van de Koninklijke marechaussee. Volgens
huidige inzichten en berekeningen is dit bedrag toereikend om de landelijke
roll-out binnen de Koninklijke marechaussee hiermee af te dekken.
Artikelonderdeel Vervoermiddelen en vaartuigen
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vervoermiddelen en vaartuigen
3 756
7 535
8 200
4 773
7 435
8 200
10 950
9 137
9 500
8 800
Het voertuigenpark van de Koninklijke marechaussee bestaat uit transporters,
personenauto's, motoren, vrachtauto's en pantserwagens. Door de groei van
het wapen als gevolg van de uitbreiding van taken zal in de komende jaren
invulling worden gegeven aan de materieelbehoefte op voertuigengebied.
Artikelonderdeel Elektrisch en elektronisch materieel
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Elektrisch en elektronisch materieel
4 226
6 995
5 300
4 626
6 995
6 200
7 500
13 100
10 700
9 900
Tot 2002 is deelname van de Koninklijke marechaussee in de proefregio
van het communicatie-project C-2000 voorzien. C-2000 is de opvolger van het
Interim Landelijk Mobilofoonnet (ILM). Voorts is het geraamde budget benodigd
voor verbindingsmiddelen en de vervanging en uitbreiding van mobilofoons en
portofoons.
Artikelonderdeel Automatiseringsmiddelen
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Automatiseringsmiddelen
15 895
16 700
5 512
14 963
16 700
5 006
7 000
6 100
6 500
6 500
In 1999 en 2000 zullen investeringen worden gedaan in automatiseringsmiddelen
die in belangrijke mate bepalend zijn voor de bedrijfsvoering van de Koninklijke
marechaussee. Als belangrijkste systemen kunnen worden genoemd de investeringen
ter oplossing van het millennium- probleem, de voltooiing van de districts-
en brigadenetwerken (KMARIM) en het Passagiers Afhandelings Systeem (PAS).
Artikelonderdeel Bewapeningsmaterieel
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Bewapeningsmaterieel
1 800
1 400
18
1 800
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
Het geraamde bedrag is bestemd voor de vervanging van defect geraakt materieel
en de initiële aanschaf van wapens ten behoeve van instromend personeel.
Artikelonderdeel Telefooninstallaties
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Telefooninstallaties
991
1 690
1 100
1 227
1 790
1 200
1 500
1 100
1 100
1 000
Het geraamde bedrag is bestemd voor de uitbreiding en vervanging van telefooninstallaties,
faxen en mobiele telefoonapparatuur.
Artikelonderdeel Overig materieel
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Overig materieel
1 055
4 835
1 372
2 023
4 787
1 372
5 048
4 393
3 662
3 715
Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven voor kleinere bedrijfsmatige
investeringen geraamd.
Artikelonderdeel Infrastructuur
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Infrastructuur
13 543
14 546
15 168
20 864
14 812
15 068
21 032
18 036
18 447
18 151
Ten laste van dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd voor nieuwbouw
en renovatie van diverse complexen binnen de Koninklijke marechaussee. Door
de groei van het wapen is er op een aantal locaties behoefte aan uitbreiding
van bureau- en legeringsruimtes. Voor 1999 en 2000 is de renovatie
van cellencomplexen voorzien, nieuwbouw van de brigade Coevorden alsmede de
infrastructurele voorzieningen van het KMARIM project.
08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten
Algemeen
De uitgavenbedragen van het beleidsterrein Multi-service projecten en
activiteiten voor de jaren 1998 tot en met 2004 zijn als volgt te specificeren:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Uitgaven
08.01 Luchtmobiele brigade
322 480
362 691
361 501
327 619
322 958
59 750
11 134
08.02
Vredesoperaties
222 388
477 913
355 207
252 630
248 124
248 124
248 124
08.04
Overige uitgaven Internationale Samenwerking
78 773
96 753
96 537
78 242
78 250
77 799
77 799
08.05
Efficiencybesparingen/ kwaliteitsverbetering
– 100 000
– 125 000
– 150 000
– 150 000
Totale
uitgaven (x NLG 1000)
623 641
937 357
813 245
558 491
524 332
235 673
187 057
Totale
uitgaven (x EUR 1000)
282 996
425 354
369 034
253 432
237 931
106 944
84 883
08.01 Luchtmobiele brigade
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Overeenkomstig de door de Kamer aanvaarde motie Van Middelkoop (Kamerstukken
II, 1990/91, 21 991 X, nr. 18) zijn de oprichting van de investeringen
door de Luchtmobiele brigade onderworpen aan de procedure controle grote projecten.
Tijdens het begrotingsonderzoek in november 1998 is door de Kamer ingestemd
met het voorstel de rapportages meer in lijn te brengen met die over de overige
grote materieelprojecten. Voortaan wordt twee maal per jaar over de oprichting
van de Luchtmobiele brigade gerapporteerd; eenmaal separaat naar de stand
van zaken op 1 januari en eenmaal in de ontwerpbegroting naar de stand van
zaken per 1 juli.
De specifiek voor de oprichting van de luchtmobiele brigade benodigde
investeringen worden op dit artikel verantwoord. Dit voorstel van wet bevat
tevens de informatie zoals voorheen opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage
aan de Tweede Kamer omtrent de oprichting van de Luchtmobiele brigade.
Het totale taakstellende budget ten behoeve van de oprichting van de Luchtmobiele
brigade neemt ten opzichte van de voorgaande, 14e halfjaarlijkse
rapportage (Kamerstukken II, 1998–1999, 22 327 X, nr. 49) toe met
de prijsbijstelling 1999 van f 43 miljoen en komt daarmee in totaal op
f 3180 miljoen.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000,–)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
116 975
37 794
30 875
55 560
Mutaties
1e suppletore wet 1999
0
0
0
0
Stand
1e suppletore wet 1999
116 975
37 794
30 875
55 560
Nieuwe
mutaties (zie uitgavenopbouw)
45 450
47 407
12 244
17 825
Stand
ontwerpbegroting 2000
1 296 184
117 188
162 425
85 201
43 119
73 385
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
588 183
53 178
73 705
38 663
19 567
33 301
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
339 567
405 147
304 982
271 846
Mutaties 1e suppletore wet 1999
14 500
– 56 000
12 000
41 000
59 000
Stand
1e suppletore wet 1999
354 067
349 147
316 982
312 846
59 000
Nieuwe(technische) mutaties:
– Prijsaanpassing
1999
8 624
12 354
10 637
10 112
750
Stand
ontwerpbegroting 2000
322 480
362 691
361 501
327 619
322 958
59 750
11 134
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
146 335
164 582
164 042
148 667
146 552
27 113
5 052
Toelichting op de nieuwe technische verplichtingen- en
uitgavenmutaties
Prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het prijsniveau 1999.
Artikelonderdeel Bewapende helikopter
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Bewapende helikopter
69 760
90 006
71 132
193 817
257 123
300 559
318 483
317 379
59 210
11 134
In de 14e halfjaarlijkse rapportage zijn problemen gemeld met betrekking
tot de levering aan de firma Boeing van de «Color Multifunctional Display».
Intussen is een nieuwe leverancier gecontracteerd en is de productie hiervan
weer gestart. De eerste zes Nederlandse AH-64D helikopters zijn compleet afgeleverd.
De zevende helikopter is afgeleverd zonder CMD's. Deze zullen medio september
1999 worden ingebouwd. Vanaf september 1999 wordt de aflevering van AH-64D's,
compleet met CMD's, hervat. Ten opzichte van het oorspronkelijke afleverschema
is er een vertraging opgetreden van één tot twee helikopters.
Deze zal eind 2000 zijn ingelopen. De vertraging heeft dus geen invloed op
het bereiken van de Fully Operational Capable status in 2003.
Artikelonderdeel Transporthelikopter
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Transporthelikopter
31 174
34 702
11 569
102 751
81 336
40 411
9 136
5 579
540
Inmiddels zijn alle Cougar helikopters geleverd en in gebruik genomen.
De zes nieuwe Chinook helikopters worden in 1999 verwacht.
Alle Cougar helikopters zijn inmiddels uitgerust met voorzieningen voor
een weerradar. In verband met de operaties rond Kosovo is het installeren
van een pakket elektronische zelfbeschermingsmiddelen voor vier Cougars versneld.
Aansluitend worden vier andere Cougars geschikt gemaakt voor een dergelijk
pakket. De levering van de «Radar Warning Receiver» voor één
vlucht (vijf Cougars) zal medio 2000 plaatsvinden.
De technische inzetbaarheid van de Cougars fluctueert, onder meer als
gevolg van de te nemen (interim) maatregelen voor de aan de Kamer gemelde
problemen met de brandstoftanks. Deze interimoplossing is succesvol, naar
een definitieve oplossing wordt in overleg met de fabrikant gezocht.
Met het installeren van een pakket electronische zelfbeschermingsmiddelen
voor één vlucht van vier Chinooks is begonnen. In verband met
de operaties rond Kosovo zijn drie toestellen met voorrang uitgerust met het
beschikbare deel van dit pakket. Om het voortzettingsvermogen te behouden
worden momenteel nog drie Chinooks voorzien van dit pakket. De installatie
hiervan zal in september 1999 worden voltooid. Voor één vlucht
Chinooks wordt de «Radar Warning Receiver» in 2000 geleverd.
Artikelonderdeel Luchtmobiel speciaal voertuig
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Luchtmobiel speciaal voertuig
234
4 459
11 869
7 156
4 211
Eind 1996 is de bestelling geplaatst voor een licht, luchttransportabel
voertuig. Dit voertuig wordt gebouwd door SP Aerospace en Vehicle Systems,
het voormalige DAF Special Products. De leverancier heeft inmiddels 179 voertuigen
afgeleverd, die deels al bij de Brigade zijn ingestroomd. Eén voertuig
zal later worden geleverd, gelijktijdig met de 28 extra LSV'n voor gewondenafvoer,
waarvoor de bestelorder in mei 1999 is geplaatst. Deze voertuigen zullen in
de eerste helft van 2000 worden geleverd, waarna de Mechanisch Centrale Werkplaats
zorg zal dragen voor de productie en de opbouw van het gewondentransport.
Artikelonderdeel Persoonsgebonden uitrusting
Op dit artikelonderdeel werden de uitgaven geraamd die voortvloeien uit
de verwerving van parka's, speciale slaapzakken en overige persoonsgebonden
uitrusting. Dit deelproject is afgesloten.
Artikelonderdeel Overige specifieke materieelprojecten
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Overige specifieke materieelprojecten
42
6 777
2 500
2 417
139
9 185
De uitgaven hebben betrekking op speciaal voor de luchtmobiele genie en
logistieke eenheden bestemd materiaal. Op dit moment worden speciale munitiesoorten
verworven voor met name de genie.
Artikelonderdeel Infrastructuur grondcomponent
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Infrastructuur grondcomponent
1 000
1 000
De uitgaven hebben betrekking op infrastructurele aanpassingen voor de
grondcomponent van de Luchtmobiele brigade te Assen en Schaarsbergen. Dit
deelproject wordt in 1999 afgesloten.
Artikelonderdeel Infrastructuur luchtcomponent
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Infrastructuur luchtcomponent
15 978
17 835
11 626
15 937
7 135
De uitgaven hebben betrekking op infrastructurele aanpassingen voor de
luchtcomponent van de Luchtmobiele brigade, de Tactische helikoptergroep van
de Koninklijke luchtmacht, te Soesterberg en Gilze-Rijen.
08.02 Vredesoperaties
De grondslag van het artikel
Ten laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd ten behoeve van crisisbeheersings-
en humanitaire-operaties. De uitgaven betreffen het verplichte Nederlandse
aandeel (contributies) in de kosten van VN-operaties (1,62%) en de additionele
uitgaven die het gevolg zijn van de deelneming van de Nederlandse krijgsmacht
aan humanitaire en vredesoperaties.
De additionele uitgaven hebben betrekking op:
– personele uitgaven, waaronder toelagen en reis- en verblijfskosten;
– materiële uitgaven, waaronder brandstofverbruik, munitieverbruik,
verbruiksartikelen, gebruiksgereedmaken en onderhoud c.q. herstel van materieel.
Momenteel neemt de Nederlandse krijgsmacht deel aan een spectrum van humanitaire
en vredesoperaties. Deze operaties betreffen met name Bosnië/Herzegowina
(SFOR), Kosovo (thans Kfor, aansluitend op Allied Force en Allied Harbour)
alsmede een aantal kleinere operaties elders in de wereld. De Sfor- en Kfor-operaties
zijn door de Navo geleide operaties en worden dientengevolge niet door de
Verenigde Naties (VN) gefinancierd. Als gevolg hiervan ontvangt Nederland
voor deze operaties geen VN-vergoedingen.
In de loop van 1999 heeft het Kabinet besloten dat f 200 miljoen
voor het jaar 1999 en f 99 miljoen voor het jaar 2000 wordt toegevoegd
aan vredesoperaties als gevolg van de inzet van militaire middelen in Kosovo
(Allied Force, Allied Harbour en Kfor). Ten tijde van de Voorjaarsnota is
reeds f 50 miljoen voor het jaar 1999 en f 100 miljoen voor het
jaar 2000 verwerkt, zodat onderstaande mutaties resteren.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen en uitgaven
vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1000,–)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
270 400
251 701
248 124
248 124
248 124
Mutaties 1e suppletore wet 1999
50 000
100 000
Stand
1e suppletore wet 1999
320 400
351 701
248 124
248 124
248 124
Nieuwe (technische) mutaties:
– Besluitvorming
HGIS Ministerraad
150 000
– 1 000
– Ramingsbijstelling
7 513
4 506
4 506
Stand
ontwerpbegroting 2000
222 388
477 913
355 207
252 630
248 124
248 124
248 124
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
100 915
216 867
161 186
114 638
112 594
112 594
112 594
De onderverdeling naar
contributies en vredesoperaties (x f 1000,–)
Omschrijving
Uitgaven
2000
2001
2002
2003
2004
VN-contributies
31 000
31 000
31 000
31 000
31 000
Sfor
136 000
Kfor
133 000
UNFICYP
7 000
3 600
Voorziening voor vredesoperaties
48 207
218 030
217 124
217 124
217 124
Totaal
355 207
252 630
248 124
248 124
248 124
VN-contributies
Deze contributies betreffen het verplichte Nederlandse aandeel in de kosten
van VN-operaties. Thans is een verschuiving zichtbaar van operaties onder
VN auspiciën naar door de Navo geleide humanitaire en vredesoperaties.
Het bedrag voor VN-contributies wordt verlaagd naar f 31 miljoen.
Sfor
Dit betreft de uitgaven voor het bataljon van de Koninklijke landmacht
met ondersteunende eenheden in Bosnië/Herzegowina. Politieke besluitvorming
over de Nederlandse bijdrage aan Sfor bestrijkt de periode tot het jaar 2001.
Kfor
Dit betreft de uitgaven voor de afdeling veldartillerie, een samengestelde
genie/humanitaire eenheid alsmede een aantal ondersteunende eenheden, waaronder
een helikopterdetachement, in Kosovo. In de raming is rekening gehouden met
de inzet gedurende een half jaar daar het huidige mandaat tot medio 2000 loopt.
UNFICYP
Sedert medio 1998 neemt een Nederlands contingent voor een periode van
drie jaar deel aan de VN-vredesoperatie op Cyprus (UNFICYP).
Voorziening voor Vredesoperaties
Op deze regel is de resterende voorziening voor vredesoperaties vermeld.
Zo is het thans onvoldoende duidelijk op welke wijze en voor welke operatie
de Koninklijke luchtmacht F-16 vliegtuigen, gestationeerd op de Italiaanse
vliegbasis Amendola, in de nabije toekomst zal inzetten. Derhalve is deze
operatie vooralsnog niet afzonderlijk in de raming opgenomen.
08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Naast de uitgaven voor vredesoperaties ten laste van artikel 08.02 worden
tevens de op dit artikel 08.04 geraamde uitgaven voor attachés tot
de homogene groep internationale samenwerking (HGIS) gerekend. Tot de HGIS
werd in de periode 1997 tot en met 1999 ook het defensie-aandeel in de uitgaven
voor het project Humanitair ontmijnen (HOM-2000) gerekend. Tevens worden op
dit artikel de uitgaven voor de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en
Aruba (NA&A) geraamd en verantwoord. Met ingang van de ontwerpbegroting
2000 behoren deze echter niet meer tot de HGIS.
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
82 820
69 426
66 979
66 983
66 510
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
82 820
69 426
66 979
66 983
66 510
Nieuwe mutaties:
Technische bijstellingen
–
Prijsaanpassingen 1999
2 070
1 735
1 674
1 674
1 662
Beleidsmatige bijstellingen
– Ramingsbijstelling
11 863
25 376
9 589
9 593
9 627
Totaal
nieuwe mutaties
13 933
27 111
11 263
11 267
11 289
Stand
ontwerpbegroting 2000
78 773
96 753
96 537
78 242
78 250
77 799
77 799
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
35 746
43 905
43 807
35 505
35 508
35 304
35 304
Toelichting nieuwe mutaties
De ramingsbijstelling bestaat enerzijds uit de toevoeging in de jaren
1999 en 2000 in verband met de aanvullende investeringen inzake de Kustwacht
en anderzijds uit de structurele budgetaanpassing ten laste van de veroorzakende
beleidsterreinen van ongeveer f 9,6 miljoen in verband met de geraamde
attaché-uitgaven.
De verplichtingen en de uitgaven
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
08.04.01 Attachés
40 977
41 483
41 502
41 477
41 481
41 480
41 480
08.04.02 Kustwacht NA&A
36 532
53 770
55 035
36 765
36 769
36 319
36 319
08.04.03 Overige uitgaven
1 264
1 500
Totaal
78 773
96 753
96 537
78 242
78 250
77 799
77 799
Toelichting per artikelonderdeel
Attachés
Dit artikelonderdeel omvat de bezoldigingsuitgaven voor zowel attachés
als het ondersteunende personeel.
Kustwacht NA&A
Binnen dit artikelonderdeel is het defensie-aandeel in de exploitatie-
en investeringsuitgaven ten behoeve van de Kustwacht NA&A opgenomen. Bij
het volledig operationeel zijn van de Kustwacht NA&A zullen de totale
exploitatie-uitgaven f 41,3 miljoen bedragen. Voor (varend) materieel
en de noodzakelijke aanpassing van infrastructuur is een investeringsbudget
van f 78,6 miljoen benodigd. Het deel van de uitgaven dat wordt gedragen
door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aldaar
geraamd en verantwoord. De bijdragen van de Nederlandse Antillen en Aruba
in de investerings- en exploitatielasten worden op de Defensiebegroting als
verrekenbare ontvangsten opgenomen.
Overige uitgaven
Op dit artikelonderdeel zijn in het jaar 1999 de aan de eindejaarsmarge
gerelateerde uitgaven ten behoeve van het project Humanitair Ontmijnen 2000
(HOM-2000) verantwoord. Dit betreft de laatste uitgave op HGIS voor het project
HOM-2000.
08.05 Efficiencybesparingen/kwaliteitsverbetering
De grondslag en het uit te voeren beleid
Op dit artikel worden de besparingen geboekt als gevolg van maatregelen
ter verbetering van de efficiency en de kwaliteit. Naast budgettaire voordelen
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, het compensatiebeleid en het
samenvoegen van – delen van – materieelverwervingsdiensten, worden
voordelen beoogd met het Interdepartementale beleidsonderzoek «Uitbesteding
ondersteunende eenheden Defensie». De taakstellende bedragen komen voort
uit de Hoofdlijnennotitie en de besluitvorming over de Miljoenennota 2000.
Het streven is er op gericht om uiterlijk bij het verschijnen van de Defensienota
2000 in elk geval inzicht te geven in de gebieden waarop, de tijdsperiode
waarbinnen en de wijze waarop Defensie deze financiële taakstellingen
gaat inlossen.
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand
1e suppletore wet 1999
0
0
0
0
Nieuwe
(beleidsmatige) mutaties:
– Taakstelling te bereiken
efficiencybesparing (ondersteunende diensten)
0
– 50 000
– 75 000
– 100 000
– Hoofdlijnennotitie
0
– 50 000
– 50 000
– 50 000
Totaal
nieuwe mutaties
0
– 100 000
– 125 000
– 150 000
Stand
ontwerpbegroting 2000
0
– 100 000
– 125 000
– 150 000
– 150 000
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
0
– 45 378
– 56 723
– 68 067
– 68 067
Toelichting nieuwe mutaties
Taakstelling te bereiken efficiencybesparing (ondersteunende
diensten)
De taakstellende besparingen zullen worden gerealiseerd door efficiencybesparingen
die voornamelijke bereikt moeten worden door de invoering van vormen van concurrentiestelling
met betrekking tot ondersteunende eenheden van Defensie. Dit concept van competitieve
dienstverlening is ontwikkeld in het interdepartementaal beleidsonderzoek
(IBO) «Uitbesteding ondersteunende eenheden Defensie».
Hoofdlijnennotitie
Deze cluster van beoogde besparingen betreft onder andere de mogelijke
samenvoeging van delen van de materieeldiensten, mogelijke wijzigingen in
het beleid inzake de kosten van compensatie, de omvang van technologisch onderzoek
en ontwikkeling.
09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando
Algemeen
Het Defensie Interservice Commando (Dico) is het beleidsterrein van Defensie
waar diverse diensten en bedrijven met een defensiebrede ondersteunende taak
zijn ondergebracht. Door de concentratie van gelijksoortige activiteiten bij
interservice dienstverlenende organisaties is een doelmatige ondersteuning
van de krijgsmacht mogelijk. De krijgsmachtdelen kunnen zich hierdoor beter
op hun primaire taken concentreren.
Samenstelling Dico
Het Dico bestaat uit twee agentschappen, elf resultaat-verantwoordelijke
eenheden en de staf van het Dico.
De agentschappen zijn:
– Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T)
– Defensie Telematica Organisatie (DTO)
De begrotingen van beide agentschappen zijn opgenomen in wetsartikel 3
van de artikelsgewijze toelichting. Het beleidsterrein Dico concentreert zich
op de overige diensten en bedrijven en de staf van het Dico. Daarbij wordt
(begrotingstechnisch) de volgende indeling gehanteerd:
– Staf Dico
– Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)
– Defensie Werving en Selectie (DWS)
– Instituut Defensie Leergangen (IDL)
– Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)
– Overige Interservice Diensten (OID)
In 1998 is, uit doelmatigheidsoverwegingen, tot een verdere clustering
van diensten bij het ressort Overige Interservice Diensten overgegaan. Tot
de Overige Interservice Diensten worden de volgende organisatie-eenheden gerekend:
– Diensten voor Geestelijke Verzorging (DGV)
– Defensie Materieel Codificatiecentrum (DMC)
– Dienst Militaire Pensioenen (DMP)
– Defensie Archieven Registratie en Informatie Centrum (DARIC)
– Dienst Personeels- en Salarisadministratie (PSA)
– Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS)
– Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD)
Ontwikkelingen
In 1999 worden de voorbereidingen getroffen voor de overheveling van het
Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMM) van de Koninklijke
landmacht naar het Dico. Ongeveer tegelijkertijd zal vanuit de Centrale Organisatie
het Bureau Vorderingen, Inhoudingen en Kortingen (VIK) eveneens aan Dico worden
overgedragen. Over het onderbrengen van het nog op te richten Veteraneninstituut
voor Defensiepersoneel bij de MDD en de eventuele overdracht van de secretariaten
van de Stichting Burgerpersoneelsfonds en van de personeelsvereniging Meer
Vriendschap Onderling wordt nog gesproken. De budgetten en personeelsaantallen
van de nog op te nemen diensten zijn nog niet in deze begroting verwerkt.
Deze budgetten zullen tezijnertijd in overleg met de overdragende
instanties worden overgeheveld. Naar verwachting zal in de loop van 2000 de
DMP overgaan naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Voor wat betreft
de overheveling van de Taakgroep Gegevensverzameling Verzekerdenadministratie
is in deze begroting al wel rekening gehouden met de overheveling naar het
ABP.
Besturing
Behoudens de agentschappen hebben alle overige eenheden de status van
resultaat-verantwoordelijke eenheid en beschikken zij over decentrale uitgavenbudgetten
voor personeel en materieel. Alle eenheden hebben een zodanige mate van zelfstandigheid,
dat zij zelf een zakelijke relatie met de klanten bij Defensie kunnen onderhouden.
Voor een goede afstemming van de dienstverlening met de klanten zijn bij de
grotere eenheden afzonderlijke klantenraden ingesteld.
De besturing van het Dico is primair gericht op het op een doelmatige
wijze leveren van een breed scala aan ondersteunende diensten. Via een door
de Secretaris-Generaal ingesteld college oefenen de Bevelhebbers van de vier
krijgsmachtdelen functioneel toezicht uit op de plannen en de uitvoering van
de dienstverlenende taken.
De eenheden die onder de Overige Interservice Diensten vallen zijn te
klein om de staffuncties, die benodigd zijn voor volledige resultaatverantwoordelijkheid,
op te nemen in de eigen organisatie. Voor deze eenheden is bij staf Dico ondersteunende
stafcapaciteit samengebracht, die deze eenheden faciliteert op het gebied
van financiën, personeel en organisatie. Bij uitbreiding van het Dico
met meer kleinere eenheden worden in voorkomend geval functies overgedragen
door de betreffende beleidsterreinen.
Ontwikkelen en implementeren doelmatigheidskengetallen
Als onderdeel van de invoering van het Beleid Bedrijfsvoering Defensie
bij het Dico, wordt het Voorhoedeproject Dico uitgewerkt. Dit project behelst
het ontwikkelen en implementeren van doelmatigheidskengetallen bij de vier
grootste resultaat-verantwoordelijke eenheden, te weten DVVO, DWS, MGFB en
IDL. Deze doelmatigheidskengetallen leveren een extra bijdrage in de output-gerichte
besturing van deze eenheden. Tevens wordt, door de vergelijkbaarheid in de
tijd en met gelijksoortige organisaties buiten Defensie, een beter inzicht
verkregen in de doelmatige aanwending van middelen en het tot stand komen
van de eindproducten.
Voortgang herstructurering
De meeste diensten en bedrijven van het Dico hebben de fase van de initiële
herstructurering na opname in het Dico achter de rug. Enkele eenheden bevinden
zich nog in het reorganisatieproces. Begin 1999 is de co-locatie in Amsterdam
van de Defensie Werving en Selectie voltooid. De reorganisaties in het kader
van de doelmatigheidsoperatie bij het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf
en bij de Diensten voor Geestelijke Verzorging zullen in 1999 volgens schema
worden voortgezet. De effecten van de uit de doelmatigheidsoperatie voortkomende
personeelsreducties zullen daarmee nog herkenbaar zijn tot en met het jaar
2001. Met de herstructurering zijn de noodzakelijke randvoorwaarden voor een
klantgericht en doelmatig Dico in belangrijke mate ingevuld.
Voor het goed functioneren van het Dico is het mede van belang dat een
goede besturing en beheersing van de organisatie is zekergesteld. Begin 1999
zijn op grond van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en de Defensie
Accountantsdienst intern Dico de benodigde verbeteringen aangebracht in de
administratieve organisatie rond met name het financiële beheer en het
materieelbeheer. De verbeteringen hebben ertoe geleid dat beide instanties
een positief oordeel hebben geveld over deze vormen van beheer bij het Dico.
Het daarbij in gang gezette verbeterproces moet ook op de lange termijn een
goede besturing en beheersing waarborgen. Een onlangs doorgevoerde reorganisatie
in de staf van het Dico levert daar mede een belangrijke bijdrage aan.
De uitgavenramingen van het beleidsterrein Dico voor de jaren 1998 tot
en met 2004 zijn als volgt te specificeren:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Uitgaven
09.02 Personeel en materieel
– Staf Dico
7 477
14 728
7 982
10 272
8 770
8 528
8 311
– Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)
107 695
120 807
115 345
114 332
112 593
112 626
112 019
– Defensie Werving en Selectie (DWS)
106 484
116 265
110 396
108 704
108 326
108 276
108 276
– Instituut Defensie Leergangen (IDL)
18 882
19 144
19 237
19 122
19 099
19 086
19 086
– Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)
121 920
124 704
113 367
108 304
109 824
110 520
110 320
– Overige Interservice Diensten (OID)
79 115
85 180
70 168
73 307
71 923
71 720
71 580
– Wachtgelden en inactiviteitswedden
11 128
12 202
10 689
9 618
9 080
8 365
7 755
Totaal
09.02 Personeel en materieel
452 701
493 030
447 184
443 659
439 615
439 121
437 347
09.03
Investeringen groot materieel en infrastructuur
35 328
19 417
23 617
11 771
7 461
7 341
7 341
Totale
uitgaven (x NLG 1000)
488 029
512 447
470 801
455 430
447 076
446 462
444 688
Totale
uitgaven (x EUR 1000)
221 458
232 538
213 640
206 665
202 874
202 596
201 791
09.02 Personeel en materieel
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
In dit artikel zijn de bedrijfsvoeringsuitgaven opgenomen die nodig zijn
voor de leiding en uitvoering van activiteiten door de tot het Dico behorende
diensten en bedrijven. Het artikel omvat ondermeer de volgende componenten:
– loonkosten en overige tot het loon te rekenen kosten van het ambtelijk
burgerpersoneel en het militair personeel;
– overige personele uitgaven;
– materiële uitgaven inclusief kleine investeringen, automatisering
en telecommunicatie;
– activiteitgebonden uitgaven voor inhuur transportcapaciteit, werving
en geneeskundige verzorging.
De bedrijfsvoeringsuitgaven zijn per ressort weergegeven. Per ressort
worden vier vaste artikelonderdelen gepresenteerd: ambtelijk burgerpersoneel,
militair personeel, overige personele uitgaven en materiële uitgaven.
De wachtgelduitgaven voor het burger- en militair personeel worden geraamd
en verantwoord op artikelonderdeel 09.02.25.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
439 362
403 875
396 251
392 836
392 525
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
439 362
403 875
396 251
392 836
392 525
Nieuwe mutaties:
– Staf Dico
5 351
– 1 431
1 949
313
71
– Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)
13 162
11 049
11 038
12 074
12 505
– Defensie Werving en Selectie (DWS)
27 212
22 702
20 901
21 321
21 075
– Instituut Defensie Leergangen (IDL)
725
902
861
839
826
– Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)
1 797
6 624
4 002
4 336
4 849
– Overige Interservice Diensten (OID)
458
– 987
4 178
2 877
2 966
– Wachtgelden en inactiviteitswedden
4 963
4 450
4 479
5 019
4 304
Totaal
nieuwe mutaties
53 668
43 309
47 408
46 779
46 596
Stand
ontwerpbegroting 2000
452 701
493 030
447 184
443 659
439 615
439 121
437 347
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
205 427
223 727
202 923
201 324
199 489
199 264
198 459
Toelichting op de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties
De nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties worden naar oorzaak bij
de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden
toegelicht.
Bij de bovenstaande ramingen behoren de volgende aantallen vte'n.
Opbouw
begrotingssterkte (vte'n op basis van 38-urige werkweek)
Omschrijving
1999
2
000
2001
2002
2003
2004
Burgers – stand begroting
19991
1 280
1 249
1 211
1 182
1 182
Burgers – mutaties1
31
– 9
– 13
– 26
– 28
Burgers –
stand ontwerpbegroting 20001
1 311
1 240
1 198
1 156
1 154
1 154
MP/BOT – stand begroting 1999
1 100
1 060
1 058
1 052
1 052
MP/BOT – mutaties
– 65
– 52
– 50
– 47
– 49
MP/BOT –
stand ontwerpbegroting 2000
1 035
1 008
1 008
1 005
1 003
1 001
MP/BBT – stand begroting 1999
327
337
337
337
337
MP/BBT – mutaties
44
40
44
48
52
MP/BBT –
stand ontwerpbegroting 2000
371
377
381
385
389
391
Totale sterkte – stand begroting 1999
2 707
2 646
2 606
2 571
2 571
Totale sterkte – mutaties
10
– 21
– 19
– 25
– 25
Totale
sterkte – stand ontwerpbegroting 2000
2 717
2 625
2 587
2 546
2 546
2 546
1 exclusief niet-actief burgerpersoneel (zie tevens bijlage
13)
Toelichting
De afname burgerpersoneel wordt met name veroorzaakt door de overgang
van het Team Gegevens Verzekerdenadministratie (TGV) naar het ABP.
Daarnaast is een verschuiving zichtbaar van de dure categorie BOT naar
de goedkopere categorie BBT.
Ressort Staf Dico
De staf van het Dico heeft als taak het ondersteunen van de Commandant
Dico bij de aansturing van de onder het Dico ressorterende eenheden. Staf
Dico heeft recentelijk een reorganisatie ondergaan. De staf is nu opgebouwd
uit een stafgroep van commandant Dico, de controller Dico, een planning- en
controlgroep voor de dagelijkse liaison met de eenheden en een groep die ondersteuning
biedt op diverse functionele gebieden. Deze ondersteuningsgroep draagt mede
zorg voor de ondersteuning van enkele Dico-eenheden op het gebied van financiën,
personeel en organisatie. Het betreft in dit geval eenheden van Dico die te
klein zijn om deze taken doelmatig zelf te kunnen uitvoeren.
Hoewel de eenheden van het Dico een grote mate van zelfstandigheid op
het gebied van beheer van personeels- en materieelzaken hebben, wordt niettemin
regelmatig een beroep gedaan op ondersteuning van Staf Dico, of teruggevallen
op de krijgsmachtdelen. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze Staf Dico
ondersteuning dient te verlenen op het gebied van infrastructuur-, materieel-,
personeels- en formatiebeheer.
Staf Dico is gevestigd in het gebouw aan de Koningin Marialaan te Den
Haag. Deze locatie is nu nog in gebruik bij verschillende diensten van Defensie.
Het ligt in de bedoeling Dico-eenheden in dit gebouw te concentreren. Staf
Dico is daar nu reeds gehuisvest, alsmede de staf van het Militair Geneeskundig
Facilitair Bedrijf en de staf van de Maatschappelijke Dienst Defensie. Mede
als gevolg van de voorgenomen concentratie van Dico-eenheden in dit pand zal
in overleg met het kerndepartement worden bezien in hoeverre overdracht van
de exploitatie en het beheer van deze infrastructuur aan Staf Dico mogelijk
en wenselijk is.
De verplichtingen en de uitgaven van ressort Staf Dico
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1 000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
09.02.01 Ambtelijk burgerpersoneel
2 991
3 157
3 227
3 100
2 983
2 865
2 753
09.02.02 Militair personeel
2 764
2 682
2 560
2 441
2 327
2 218
2 113
09.02.03 Overige personele uitgaven
409
625
2 625
1 625
625
625
625
09.02.04 Materiële uitgaven
1 313
8 264
3 320
3 106
2 835
2 820
2 820
Stalling taakstelling efficiencybesparing
– 3 750
Stand
ontwerpbegroting 2000
7 477
14 728
7 982
10 272
8 770
8 528
8 311
Stand 1e suppletore begroting 1999
7 477
9 377
9 413
8 323
8 457
8 457
Nieuwe
mutaties
5 351
– 1 431
1 949
313
71
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000,–)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische
bijstellingen:
– Loon- en prijsaanpassingen 1999
158
101
75
64
62
Sub-totaal
technische bijstellingen
158
101
75
64
62
Beleidsmatige
bijstellingen:
– Aanpassing begrotingssterkte
900
900
675
450
225
–
Stalling taakstelling efficiencybesparing
– 3 750
– Overige bijstellingen, per saldo
4 293
1 318
1 199
– 201
– 216
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen
5 193
– 1 532
1 874
249
9
Totaal
van de mutaties
5 351
– 1 431
1 949
313
71
Toelichting nieuwe mutaties
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Aanpassing begrotingssterkte
Er is sprake van een toenemende werklast van de staf als gevolg van diverse
aan het beleidsterrein Dico gemandateerde beheerstaken en door te voeren verbetermaatregelen
als gevolg van het bezwarenonderzoek van de Algemene Rekenkamer. Aangezien
de bestaande capaciteit van Staf Dico als een knelpunt werd ervaren, is een
tijdelijke uitbreiding van de capaciteit doorgevoerd. De personele cijfers
zijn daarop aangepast.
Stalling taakstelling efficiencybesparing
De uit de Hoofdlijnennotitie en de Miljoenennota 2000 voortvloeiende taakstelling
voor het jaar 2000 is in afwachting van concrete maatregelen gestald.
Overige bijstellingen
Op grond van de geplande uitgaven op het gebied van bijvoorbeeld informatievoorziening,
inhuur en arbeidsomstandigheden heeft een bijstelling plaatsgevonden.
Ressort Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO)
De Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) is belast met het
op ieder gewenst moment voorbereiden en (doen) leveren van vervoers- en verkeersdiensten
voor het gehele ministerie van Defensie. De DVVO verzorgt alle niet-operationele
verkeers- en vervoersdiensten, voor zover zij betrekking hebben op:
– algemene verdedigingstaken;
– crisisbeheersingsoperaties;
– humanitaire operaties;
– overige vredestaken.
De DVVO bestaat uit een staf DVVO, geloceerd op de vliegbasis Soesterberg,
een Verkeers- en Vervoers Coördinatie Centrum (VVCC), eveneens op de
vliegbasis Soesterberg en drie regionale vervoerscentra (West, Oost en Zuid).
De organisatie van DVVO is afgestemd op de door de Regiegroep Doelmatigheid
vastgestelde te behalen doelmatigheidswinsten. Als gevolg van de afschaffing
van de opkomstplicht hebben aanpassingen in het chauffeursbestand plaatsgevonden.
Mede door operationele eisen is de functie van dienstplichtig chauffeur grotendeels
omgezet naar militaire BBT-functies, in afwijking van eerdere plannen om meer
functies voor burgerchauffeurs te creëren. In een overgangsperiode zullen
burgerchauffeurs militaire functies vervullen.
De vraag naar diensten van de DVVO, en met name naar de diensten van het
VVCC, is grotendeels afhankelijk van de deelname door de krijgsmachtdelen
aan grootschalige buitenlandse oefeningen en aan crisisbeheersingsoperaties.
Het VVCC en de regionale vervoerscentra worden rechtstreeks benaderd door
de resultaat-verantwoordelijke eenheden in hun werkgebied of regio. De DVVO-eenheden
leveren hun diensten rechtstreeks aan deze eenheden. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de DVVO-capaciteit of van de bij de krijgsmachtdelen aanwezige (rest)capaciteit (virtuele transportcapaciteit). Indien de capaciteit
van Defensiemiddelen niet of niet in voldoende mate aanwezig is, wordt (aanvullend)
ingehuurd.
De DVVO is primair verantwoordelijk voor de doelmatigheid van het vervoer,
echter niet voor de vervoersbehoefte zelf. De krijgsmachtdelen dienen hun
transportaanvragen zelf kritisch te toetsen. De taken van DVVO bestaan uit:
– integraal afwegen van alle vervoersaanvragen;
– het plannen, coördineren en (doen) uitvoeren van het vervoer;
– het, ter ondersteuning van de operationele commandant, coördineren
en (doen) uitvoeren van strategische verplaatsingen van eenheden;
– het uitvoeren van verkeers- en vervoersleiding ;
– het zorgdragen voor alle (aan de vervoersfunctie gekoppelde) douanefaciliteiten;
– het participeren in noodverkenningsteams en «movement control
teams».
De verplichtingen en de uitgaven van het ressort DVVO
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
09.02.05 Ambtelijk burgerpersoneel
16 032
16 153
16 268
16 096
15 915
15 758
15 758
09.02.06 Militair personeel
30 162
30 299
30 766
30 667
30 661
30 681
30 637
09.02.07 Overige personele uitgaven
5 162
5 414
5 283
5 283
5 283
5 283
5 283
09.02.08 Materiële uitgaven
56 339
68 941
63 028
62 286
60 734
60 904
60 341
Stand ontwerpbegroting 2000
107 695
120 807
115 345
114 332
112 593
112 626
112 019
Stand 1e suppletore begroting 1999
107 645
104 296
103 294
100 519
100 121
Nieuwe
mutaties
13 162
11 049
11 038
12 074
12 505
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000,–)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische
bijstellingen:
– Loon- en prijsaanpassingen
1999
1 822
2 404
2 533
2 446
2 309
Sub-totaal
technische bijstellingen:
1 822
2 404
2 533
2 446
2 309
Beleidsmatige
bijstellingen:
– Meerbehoefte inhuur transportcapaciteit
11 992
7 192
7 192
7 192
7 192
–
Exploitatie informatiesystemen
1 170
1 020
1 045
995
950
–
Overige bijstellingen, per saldo
– 1 822
433
268
1 441
2 054
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen:
11 340
8 645
8 505
9 628
10 196
Totaal
van de mutaties
13 162
11 049
11 038
12 074
12 505
Toelichting nieuwe mutaties
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Meerbehoefte inhuur transportcapaciteit
De meerbehoefte aan inhuur van transportcapaciteit betreft programma-uitgaven
die direct gerelateerd zijn aan de klantvraag. Om fluctuaties in de begroting
van het Dico en die van de klanten te voorkomen, wordt de vraag op voorhand
grotendeels als structureel beschouwd.
Exploitatie informatiesystemen
De exploitatie van de computernetwerken en van enkele grote informatiesystemen
bij DVVO is in handen van het agentschap DTO. De doorberekening van de hiermee
gepaard gaande kosten komt voor rekening van DVVO.
Overige mutaties
Overige mutaties betreffen de overheveling van budget voor het inhuren
van lokale expertise door DVVO in het buitenland, voor het overhevelen van
enkele transportdiensten en voor de meerkosten voor het later verhuizen van
enige DVVO-eenheden. In de post overige bijstellingen zijn met name kleinere
budgetoverhevelingen opgenomen.
Activiteiten en prestatiegegevens
De volgende presentatie van de klantvraag is gebaseerd op het bedrijfsplan
DVVO 1999–2004. Geconstateerd moet worden dat het door de klanten –
het kerndepartement en de krijgsmachtdelen opleveren van meerjarige behoefte
aan verkeers- en vervoersproducten nog onvoldoende invulling heeft gekregen.
In voortdurend overleg met de klanten wordt ernaar gestreefd hier meer inzicht
in te krijgen.
Het productieplan 2000 ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
Omschrijving
Eenheid
Volume
1999
Volume 2000
Wegvervoer
Diepladervervoer
dagen
25 607
25 607
Lijndienstvervoer
pallets
247 180
247 180
Munitievervoer
dagen
3 280
3 280
Containervervoer
dagen
2 300
2 300
Overig goederenvervoer
pallets
65 263
65 263
Personenvervoer met chauffeur
dagen
10 513
10 513
Personenauto zonder chauffeur
dagen
90 567
90 567
Busvervoer
dagen
10 674
10 674
Steunverlening
opleidingen
dagen
6 745
6 745
Luchtvervoer
Goederenvervoer
tonvlieguren
6 874
6 874
Personenvervoer
personenvlieguren
144 014
144 014
Spoorvervoer
Goederenvervoer
tonkilometers
92 395 266
92 395 266
Zeevervoer
Goederenvervoer
lanemetervaardagen
176 527
176 527
Ferryvervoer
personenovertochten
2 356
2 356
voertuigovertochten
473
473
Ressort Defensie Werving en Selectie (DWS)
Het ressort Defensie Werving en Selectie (DWS) is als interservice eenheid
belast met de werving en selectie van het door de krijgsmachtdelen en de centrale
organisatie benodigde burger- en militair personeel. Door DWS wordt personeel
geworven, geselecteerd en voorgedragen voor aanstelling op functies binnen
de krijgsmacht.
Begin 1999 is de co-locatie van DWS op de Marinekazerne Amsterdam (MKAD)
afgerond. DWS bevat naast de staf een afdeling werving, waarin ook de banenwinkels
van de Koninklijke landmacht zijn opgenomen en een afdeling selectie.
De belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren in het deel van
de arbeidsmarkt waarop DWS zich vooral richt, zijn:
– de geleidelijke afname van de doelgroep, met name door demografische
factoren;
– een relatieve toename van vrouwen en allochtonen in de doelgroep;
– de stijging van de leeftijd waarop men op de arbeidsmarkt komt;
– de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau.
Bij de werving zal aandacht worden besteed aan het werven van meer vrouwen
en allochtonen. Daarnaast is er per krijgsmachtdeel een aantal bijzondere
aandachtspunten aan te geven, die zich concentreren op kwetsbare of moeilijk
te realiseren categorieën personeel. Dit zijn in het algemeen de functies
voor technisch personeel en voor de gevechts- en gevechtsondersteunende functies.
De verplichtingen en de uitgaven van het ressort DWS
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
09.02.09 Ambtelijk burgerpersoneel
12 345
13 705
13 396
12 736
12 335
12 319
12 319
09.02.10 Militair personeel
20 789
20 637
20 453
19 936
19 889
19 859
19 859
09.02.11 Overige personele uitgaven
3 034
2 454
2 421
2 351
2 351
2 351
2 351
09.02.12 Materiële uitgaven
70 316
79 469
74 126
73 681
73 751
73 747
73 747
Stand ontwerpbegroting 2000
106 484
116 265
110 396
108 704
108 326
108 276
108 276
Stand 1e suppletore begroting 1999
89 053
87 694
87 803
87 005
87 201
Nieuwe
mutaties
27 212
22 702
20 901
21 321
21 075
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische
bijstellingen:
– Loon- en prijsaanpassingen 1999
3 576
3 724
3 610
3 720
3 674
Sub-totaal
technische bijstellingen:
3 576
3 724
3 610
3 720
3 674
Beleidsmatige
bijstellingen:
– Aanpassing wervingsbudget
14 167
13 230
12 830
12 830
12 830
–
Opvoeren selectiebudget
3 200
3 000
3 000
3 000
3 000
–
Exploitatiekosten informatiesystemen
2 900
2 450
2 450
2 450
2 450
–
Inhuur O-, I- en A-deskundigheid
633
100
100
100
100
–
Overige bijstellingen, per saldo
2 736
198
– 1 089
– 779
– 979
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen:
23 636
18 978
17 291
17 601
17 401
Totaal
van de mutaties
27 212
22 702
20 901
21 321
21 075
Toelichting nieuwe mutaties
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Aanpassing wervingsbudget
Aan de hand van de wervingsprogramma's die in overleg met de krijgsmachtdelen
en het kerndepartement zijn vastgesteld, is het wervingsbudget structureel
verhoogd.
Opvoeren selectiebudget
Het benodigde budget voor de declaraties voor de gemaakte reiskosten en
de vergoeding van inkomstenderving voor sollicitanten was voorheen structureel
niet opgenomen en wordt vanaf 1998 door DWS betaald.
Exploitatiekosten informatiesystemen
De exploitatiekosten van het computernetwerk bij DWS en van het geautomatiseerde
informatiesysteem RIOS-DWS zijn in handen van het agentschap DTO. De doorberekening
van de hiermee gepaard gaande kosten komt vanaf 1999 voor rekening van DWS.
Voor 1999 is bovendien voor de instandhouding van beide systemen nog extra
apparatuur benodigd.
Inhuur O-, I- en A-deskundigheid
Het netwerkbeheer van het DWS-netwerk wordt uitbesteed aan het agentschap
DTO. Hiertoe is inhuur van DTO-capaciteit benodigd. Op het gebied van managementinformatie
dient het RIOS-DWS te worden doorontwikkeld. Ook hiervoor wordt expertise
ingehuurd. Verder is in het kader van het bezwarenonderzoek van de Algemene
Rekenkamer inhuur van een financieel adviseur noodzakelijk.
Overige bijstellingen
De overige bijstellingen zijn gebaseerd op de laatste inzichten alsmede
kleinere budgetoverhevelingen. Voor 1999 is hierin begrepen een overheveling
voor vervanging en onderhoud van bedrijfsmiddelen.
Activiteiten
Voor 1999 en verdere jaren wordt uitgegaan van de volgende aanstellingsbehoeften
militair personeel:
Krijgsmachtdeel
1999
2000
2001
2002
2003
2004
KM
BOT
211
200
200
200
200
200
BBT
1 698
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
KL
BOT
510
510
510
510
510
510
BBT
3 800
3 900
4 000
4 100
4 100
4 100
KLu
BOT
38
35
35
35
35
35
BBT
802
850
850
850
850
850
KMar
BOT
75
75
75
75
75
75
BBT
587
557
557
557
557
557
Natres
750
700
700
700
700
700
Totaal
8 471
7 927
8 027
8 127
8 127
8 127
Ressort Instituut Defensie Leergangen (IDL)
Het Instituut Defensie Leergangen (IDL) is het geïntegreerde opleidingscentrum
voor loopbaanopleidingen en militaire aspectcursussen ten behoeve van Defensie-managers
en staffunctionarissen bestemd voor midden-, hoger- en topniveau. Tevens worden
internationale opleidingen voor officieren uit Midden- en Oost-Europa verzorgd.
De organisatie van het IDL bestaat naast een staf uit een facilitaire
dienst, opleidingsafdelingen voor de respectievelijke krijgsmachtdelen en
een interservice opleidingsafdeling. Het IDL heeft de volgende taken:
– het verzorgen van loopbaanopleidingen en militaire aspectcursussen
voor officieren en hogere burgerambtenaren van Defensie;
– het verzorgen van opleidingen voor officieren uit Middenen Oost-Europa;
– het ondersteunen en faciliteren bij de organisatie en uitvoering
van congressen, seminars en andere opleidingsactiviteiten van Defensie-onderdelen;
– het exploiteren van de restcapaciteit aan faciliteiten door verhuur
aan andere overheidsinstellingen.
Binnen Defensie bestaat een structurele samenwerking tussen het IDL, KIM
en KMA. De samenwerking tussen de drie instituten bestaat onder meer uit het
onderling afstemmen van de opleidingen, het uitwisselen van docenten, gezamenlijk
organiseren van seminars en het gemeenschappelijk uitgeven van publicaties.
Buiten defensie heeft het IDL een samenwerkingsverband met het Instituut voor
Internationale Betrekkingen Clingendael. Dit instituut verzorgt onderwijsmodules
in hogere vormingen en de leergang topmanagement Defensie. Daarnaast worden
gezamenlijk seminars georganiseerd.
De verplichtingen en de uitgaven van het ressort IDL
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
09.02.13 Ambtelijk burgerpersoneel
3 087
3 373
3 361
3 355
3 346
3 341
3 341
09.02.14 Militair personeel
5 516
5 781
5 885
5 854
5 840
5 832
5 832
09.02.15 Overige personele uitgaven
4 279
5 422
5 422
5 422
5 422
5 422
5 422
09.02.16 Materiële uitgaven
6 000
4 568
4 569
4 491
4 491
4 491
4 491
Stand ontwerpbegroting 2000
18 882
19 144
19 237
19 122
19 099
19 086
19 086
Stand 1e suppletore begroting 1999
18 419
18 335
18 261
18 260
18 260
Nieuwe
mutaties
725
902
861
839
826
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000,–)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische
bijstellingen:
– Loon- en prijsaanpassingen 1999
– 40
137
96
74
61
Sub-totaal
technische bijstellingen:
– 40
137
96
74
61
Beleidsmatige bijstellingen:
– Reiskosten cursisten
1 060
1 060
1 060
1 060
1 060
– Overige bijstellingen, per saldo
– 295
– 295
– 295
– 295
– 295
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen:
765
765
765
765
765
Totaal
van de mutaties
725
902
861
839
826
Toelichting nieuwe mutaties
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Reiskosten cursisten
Dienstreisdeclaraties van cursisten worden door de krijgsmachtdelen voldaan.
Mede hierdoor wordt niet altijd de meest doelmatige keuze gemaakt bij de planning
van dienstreizen. Om dit probleem op te lossen en om een beter inzicht te
krijgen in de opleidingskosten, worden deze kosten ten laste van de IDL-begroting
gebracht.
Overige bijstellingen
De overige bijstellingen hebben met name betrekking op de weekend-openstelling
van het bedrijfsrestaurant, twee nieuwe aspectcursussen (ISOOC advanced cursus
en de cursus Joint Operations) en diverse kleinere budgetoverhevelingen.
Activiteiten
De opleidingscapaciteit bij het IDL wordt uitgedrukt in cursistweken.
In het bedrijfsplan IDL 1999–2004 is voor de cursusplanning voor 1999
gebruik gemaakt van de behoeftestellingen van het kerndepartement en de krijgsmachtdelen
alsmede van een geprognotiseerde behoefte voor de oriëntatiecursussen
voor Midden- en Oost-Europeanen. Voor latere jaren is deze extrapolatie toegepast.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Opleidingen Koninklijke marine
1 343
1 343
1 343
1 343
1 343
1 343
Opleidingen Koninklijke landmacht
1 881
2 184
2 184
2 184
2 184
2 184
Opleidingen Koninklijke luchtmacht
1 622
1 888
1 888
1 888
1 888
1 888
Interservice opleidingen
1 918
1 934
1 950
1 950
1 950
1 950
Ressort Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB)
Algemeen
Het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB) levert medisch specialistisch
personeel, voorziet in medisch specialistische zorg en verzorgt de geneeskundige
opleidingen en logistiek. Het MGFB draagt hiermee bij aan de zorgverlening
die de geneeskundige diensten van de krijgsmachtdelen leveren bij de inzet
van operationele eenheden in het kader van humanitaire en vredesoperaties
en de algemene verdedigingstaak. Het MGFB levert deze ondersteuning bij daadwerkelijke
inzet, de voorbereidingen hierop en bij de nazorg. Het MGFB vervult tevens
een belangrijke rol in het bevorderen van de samenhang en gezamenlijkheid
binnen de militaire gezondheidszorg en met de civiele gezondheidszorg.
Het MGFB bestaat uit vier divisies, een gemeenschappelijke geneeskundige
beleidsstaf en een kernstaf. De divisies zijn het Centraal Militair Hospitaal
(CMH), het Militair Revalidatie Centrum (MRC), het Opleidingscentrum Militair
Geneeskundige Diensten (OCMGD) en het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum
(MGLC).
Het MGFB verricht de volgende activiteiten:
– het voorziet in de behoefte aan uitzendbaar medisch specialistisch
personeel;
– het biedt (medisch specialistische en revalidatie) zorgcapaciteit
voor de opvang van (grotere aantallen) militaire slachtoffers;
– het voorziet in medisch specialistische zorg en revalidatiezorg
in Nederland;
– het verzorgt de geneeskundige opleidingen voor militair personeel;
– het verzorgt de logistiek van geneeskundige goederen en diensten;
– het verstrekt informatie over gezondheidsrisico's en preventieve
maatregelen in relatie tot de uitvoering van operationele opdrachten;
– het ontwikkelt beleid ten aanzien van de militaire gezondheidszorg;
– het bevordert de samenwerking binnen de verschillende disciplines
van de militaire gezondheidszorg;
– het bevordert de samenhang met de civiele gezondheidszorg.
De verplichtingen en de uitgaven van het ressort MGFB
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen
en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
09.02.17 Ambtelijk burgerpersoneel
27 964
30 444
30 236
27 907
26 398
26 366
26 366
09.02.18 Militair personeel
38 826
38 210
37 689
37 476
37 392
37 337
37 337
09.02.19 Overige personele uitgaven
14 969
12 145
10 317
10 040
9 855
9 855
9 855
09.02.20 Materiële uitgaven
40 161
43 905
35 125
32 881
36 179
36 962
36 762
Stand ontwerpbegroting 2000
121 920
124 704
113 367
108 304
109 824
110 520
110 320
Stand 1e suppletore begroting 1999
122 907
106 743
104 302
105 488
105 671
Nieuwe
mutaties
1 797
6 624
4 002
4 336
4 849
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000,–)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische
bijstellingen:
– Loon- en prijsaanpassingen 1999
– 1 518
– 1 042
– 707
– 538
– 625
Sub-totaal
technische bijstellingen:
– 1 518
– 1 042
– 707
– 538
– 625
Beleidsmatige bijstellingen:
– Uitbreiding militair
psychiatrische zorg
2 000
2 500
3 000
3 500
– Overige bijstellingen, per saldo
3 315
5 666
2 209
1 874
1 974
Sub-totaal
beleidsmatige bijstellingen:
3 315
7 666
4 709
5 374
5 474
Totaal
van de mutaties
1 797
6 624
4 002
4 336
4 849
Toelichting nieuwe mutaties
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Militair psychiatrische zorg
Er is ingestemd met de vastgestelde behoefte aan militair psychiatrische
zorg zoals deze is aangegeven door het MGFB. Tegenover een deel van deze uitgaven
staan ontvangsten AWBZ (zie de ontvangstenbegroting).
Overige bijstellingen
De overige bijstellingen zijn met name gebaseerd op diverse kleinere budgetaanpassingen.
Activiteiten
De medisch specialistische capaciteit wordt in de komende jaren beter
afgestemd op het tegelijkertijd kunnen ondersteunen van vier vredesoperaties.
De hiervoor benodigde capaciteit is vastgesteld in een gezamenlijke studie
met de Defensiestaf en de krijgsmachtdelen. Met relatie-ziekenhuizen zullen
overeenkomsten worden gesloten om te voldoen aan de benodigde capaciteit.
In 1999 vindt de selectie plaats van ziekenhuizen waarmee Defensie een samenwerkingsrelatie
wil aangaan. Het is de bedoeling om uiteindelijk met 15 ziekenhuizen een samenwerkingsverband
aan te gaan. In 1999 wordt de planning vastgesteld voor de inzet vanaf het
jaar 2000.
Het opleidingsprogramma bij het OCMGD omvat ruim 50 verschillende opleidingen
voor algemeen militaire artsen, algemeen militaire verpleegkundigen en overige
opleidingen. Het opleidingsplan voor 1999 is gebaseerd op een totale opleidingsbehoefte
van 72 255 cursistdagen. Het OCMGD bevindt zich nog in een reorganisatiefase
waarbij het aantal verschillende cursussen drastisch zal worden beperkt.
Voor het CMH is de productie te splitsen in primaire productie (per specialisme)
en secundaire productie (overige verrichtingen). Jaarlijks zal de toegestane
curatieve productie in overleg met de zorgverzekeraar worden vastgesteld.
Bij het MRC wordt de productie uitgedrukt in verpleegdagen, revalidatie-behandelingsuren
(RBU) en onderzoeken/verrichtingen. Ook hier vindt jaarlijks overleg met de
zorgverzekeraars plaats over de toegestane productie.
MRC
omschrijving
aantal
1999
aantal 2000
prijs/ehd 1999
prijs/ehd 2000
totaal
1999 (x f 1000)
totaal 2000 (x f 1000)
revalidatie
behandeluren
43 000
43 000
f 200
f 200
8 600
8 600
verpleegdagen
24 500
24 500
f 180
f 200
4 410
4 900
1e consulten
1 000
1 000
f 130
f 130
1 300
1 300
andere verrichtingen
15
10
orthopedische
instrumentmakerij
3 600
3 600
f 446
f 417
1 606
1 500
CMH
omschrijving
aantal 1999
aantal
2000
prijs/ehd 1999
prijs/ehd 2000
totaal 1999 (x f 1000)
totaal
2000 (x f 1000)
1e consulten polikliniek
19 140
19 240
f 75
f 75
1 436
1 443
opnamen
1 704
1 706
f 49
f 49
83
84
verpleegdagen
9 210
9 210
f 750
f 750
6 908
6 908
dagopnamen
753
753
f 375
f 375
282
282
verrichtingen polikliniek
17 000
17 000
f 145
f 145
2 465
2 465
verrichtingen OK
3 100
3 000
f 1 158
f 1 158
3 590
3 474
verrichtingen fysiotherapie
11 600
11 600
f 32
f 32
371
371
consulten diëtiek
2 920
2 900
f 55
f 55
161
160
functie-onderzoeken
15 700
15 700
f 255
f 255
4 004
4 004
Ressort Overige Interservice Diensten (OID)
Onder de Overige Interservice Diensten zijn ondergebracht:
– het Defensie Materieel Codificatiecentrum (DMC);
– de Dienst Personeels- en Salarisadministratie (PSA);
– de Dienst Militaire Pensioenen (DMP) (tot een nader te bepalen
datum in 2000);
– het Defensie Archieven, Registratie- en Informatiecentrum (DARIC);
– het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS);
– de Diensten voor Geestelijke Verzorging (DGV);
– de Maatschappelijke Dienst Defensie (MDD).
Ontwikkelingen
Naar verwachting zal DMP in de loop van van het jaar 2000 overgaan naar
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Hetzelfde geldt voor het Team Gegevensverzameling
Verzekerdenadministratie (TGV) dat nu bij DARIC is ondergebracht. Vooralsnog
is budgettair alleen rekening gehouden met de overdracht van het TGV.
De opname van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek
(KTOMM), het Bureau Vorderingen, Inhoudingen en Kortingen (VIK), het Veteraneninstituut
en de eventuele opname van de secretariaten van de Stichting Burgerpersoneelsfonds
en van de personeelsvereniging Meer Vriendschap Onderling zijn nog niet in
deze begroting verwerkt. Nadat ten aanzien van de overname nadere afspraken
zijn gemaakt met de overdragende instanties, zijnde de Koninklijke landmacht
en het Kerndepartement, worden de gerelateerde personeelsaantallen en budgetten
naar het Dico overgeheveld. Deze overhevelingen hebben vooralsnog geen gevolgen
voor de totale hoogte van de Defensiebegroting.
De verplichtingen en de uitgaven van het ressort OID
De onderverdeling naar
artikelonderdelen van de verplichtingen en de uitgaven (x f 1000)
Artikelonderdeel
Verplichtingen en uitgaven
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
09.02.21 Ambtelijk burgerpersoneel
31 115
31 902
28 650
28 562
27 280
27 349
27 461
09.02.22 Militair personeel
23 089
25 478
24 210
24 774
24 698
24 741
24 814
09.02.23 Overige personele uitgaven
4 901
5 597
4 335
4 362
4 730
4 730
4 730
09.02.24 Materiële uitgaven
20 010
22 203
12 973
15 609
15 215
14 900
14 575
Stand ontwerpbegroting 2000
79 115
85 180
70 168
73 307
71 923
71 720
71 580
Stand 1e suppletore begroting 1999
84 722
71 155
69 129
69 046
68 754
Nieuwe
mutaties
458
– 987
4 178
2 877
2 966
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Technische bijstellingen:
– Loon- en prijsaanpassingen
1999
8 358
8 446
9 048
8 415
8 294
Sub-totaal technische bijstellingen:
8 358
8 446
9 048
8 415
8 294
Beleidsmatige bijstellingen:
– Overheveling TGV naar
ABP
– 3 600
– 3 400
– 3 400
– 3 600
– Herverdeling budgetten
– 9 000
– 4 400
– 3 400
– 3 400
– 3 400
– Overige bijstellingen, per saldo
1 100
– 1 433
1 930
1 262
1 672
Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen:
– 7 900
– 9 433
– 4 749
– 5 538
– 5 328
Totaal van de mutaties
458
– 987
4 178
2 877
2 966
Toelichting nieuwe mutaties
Technische bijstellingen
Loon- en prijsaanpassingen 1999
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loon- en prijsniveau 1999.
Beleidsmatige bijstellingen
Overdracht Team Gegevensverzameling Verzekerdenadministratie
(TGV) naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
Het TGV, ondergebracht bij DARIC, wordt budgettair overgedragen aan het
ABP met ingang van 1 januari 2000.
Herverdeling budgetten
De herverdeling van budgetten heeft betrekking op millennium, toegewezen
aan Staf Dico, onderhoud automatiseringsprojecten van diverse diensten en
bedrijven alsmede een ramingsbijstelling voor bezoldiging en wachtgelden bij
de diverse diensten.
Overige bijstellingen
Deze mutatie heeft met name betrekking op diverse kleinere budgetaanpassingen.
Activiteiten
DMC
Het DMC voert codificatiewerkzaamheden uit in het kader van de functie
van Nationaal Codificatie Bureau en stelt codificatie-informatie beschikbaar
aan rechthebbenden. Tevens beheert het DMC het Defensie Materieel Codificatie
Informatiesysteem (DEMCIS).
Omschrijving
1999
2000
DMC
– aantal codificatie-aanvragen
2 000
2 000
– aantal artikelen in onderhoud
40 000
40 000
De aanvragen zijn afkomstig van buitenlandse Nationale Codificatie Bureaus
voor het codificeren van in Nederland geproduceerde, nieuwe artikelen. Het
aantal artikelen in onderhoud betreft de NATO Stock Nummers voor in Nederland
geproduceerde artikelen waarvoor in het verleden een aanvraag is ingediend.
PSA
De dienst PSA verzorgt de salarisbetalingen aan het burgerpersoneel van
Defensie en voorziet in personeels- en financiële informatie. Vanwege
de grote onderlinge afhankelijkheid van salaris- en personeelsinformatie-systemen
is de dienst PSA betrokken bij een aantal vervangings- en nieuwbouwprojecten
voor deze informatiesystemen.
Omschrijving
1999
2000
PSA
– aantal individuele arbeidsrelaties (IAR's)
24 500
24 500
– aantal deelnemers spaarloonregeling Defensie
33 500
33 500
Het aantal individuele arbeidsrelaties betreft uitsluitend burgerpersoneel
waarmee Defensie een dienstverhouding heeft. De spaarloonregeling Defensie
wordt uitgevoerd voor alle medewerkers van Defensie.
DMP
De DMP is belast met het uitvoeren van wetten en regelingen voor nabestaanden-
en ouderdomspensioenen van militairen en met het uitvoeren van waarde-overdrachten
en -overnames. De werklast bij de DMP is afhankelijk van wetswijzigingen op
fiscaal gebied en in de sociale zekerheid. Als gevolg van een toegenomen volume
waarde-overdrachten in verband met de privatisering van het ABP en door een
groeiend aantal aanvragen van voormalig BBT-personeel, is de capaciteit bij
de DMP uitgebreid met tijdelijk personeel.
Omschrijving
1999
2000
DMP
– ouderdomspensioenen (overgangers en uitgesteld)
25 000
25 000
– aantal nabestaandenpensioenen
4 400
4 400
– aantal waarde-overdrachten en -overnames
1 500
1 500
Bij DMP zijn alle pensioenvormen voor militairen en hun nabestaanden in
beheer. De waardeoverdrachten en -overnames komen voort uit het voorkómen
van pensioenbreuk.
DARIC
Het DARIC verzorgt de centrale documentaire informatievoorziening en voert
de algemene secretarie van het ministerie. In het DARIC zijn naast de Centrale
Secretarie en Documentaire Informatievoorziening opgenomen het Centraal Archieven
Depot (CAD), het Centraal Medisch Archief (CMA) en het Bureau Registratie
en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP). In het kader van de realisatie
van een verzekerdenadministratie voor militaire pensioenen is het Team Gegevensverzameling
Verzekerdenadministratie in het leven geroepen en bij het DARIC ondergebracht.
Omschrijving
1999
2000
DARIC
– aantal telefonische en schriftelijke informatieverstrekkingen
60 000
60 000
– aantal archief in beheer (strekkende meters)
40 000
40 000
In het kader van het verzorgen van de centrale documentaire informatievoorziening
verstrekt DARIC telefonische en schriftelijke informatie. De archiveringstaak
omvat het in goede staat houden en bewaren van aan DARIC toevertrouwde informatie-bronnen,
alsmede overbrenging van archieven naar rijksarchief-bewaarplaatsen.
BIMS
Het BIMS zorgt voor de organisatie van internationale militaire sporttoernooien
en uitzending van militaire equipes. Tevens coördineert het de militaire
sport op nationaal niveau. Daarnaast wordt gezorgd voor stimulering van (top)sportbeoefening
en (individuele) begeleiding van topsporters binnen de defensie-organisatie.
Omschrijving
1999
2000
BIMS
– deelname en organisatie internationale sporttoernooien
in Nederland
10
10
– deelname aan internationale
sporttoernooien in het buitenland
50
50
– deelname
aan wereldkampioenschappen in verschillende takken van sport
15
15
DGV
De DGV verlenen geestelijke verzorging aan militairen en waar nodig ook
aan de gezinsleden van militairen, volgens de richtlijnen van de zendende
instanties. De Geestelijke verzorging in de krijgsmacht wordt verzorgd door
vier interservice diensten geestelijke verzorging: de rooms-katholieke, de
protestantse, de joodse en de humanistische.
MDD
De MDD is belast met het bedrijfsmaatschappelijk werk bij Defensie. De
MDD richt zich primair op de ondersteuning bij de operationele inzet, levert
diensten in het kader van het reguliere bedrijfsmaatschappelijke werk en levert
speciale ondersteuning bij reorganisaties. Genoemde taakaspecten vinden plaats
door: hulpverlening aan het Defensie-personeel, dienstverlening aan lijnverantwoordelijken
en het verrichten van bijzondere taken (berichtgeving en 06-dienst).
Artikelonderdeel 09.02.25 Wachtgelden en inactiviteitswedden
De uitgaven op dit artikelonderdeel hebben betrekking op de diverse wachtgeldregelingen
voor het burgerpersoneel van het Dico. Naast het regulier wachtgeld wordt
in dit hoofdstuk ook ingegaan op de uitgaven voor wachtgelden en uitstroombevorderende
maatregelen die voor het Dico uit het Sociaal Beleidskader (SBK) voortvloeien.
De raming voor wachtgelden is gebaseerd op de reëel verwachte instroom
en niet mede gerelateerd aan het toegewezen budget welke voor wachtgelden
zijn ontvlochten. Ook de uitvoeringskosten, welke lager zijn toegewezen als
gevolg van verwachte doelmatigheidswinst doordat wordt overgegaan op kostprijsberekening
van USZO, zijn op basis van realisatie 1998 opgenomen.
De berekening heeft plaatsgevonden met behulp van de zesjaarsraming voor
wachtgelden burgerpersoneel en de meerjarige opgaven van USZO.
De geraamde aantallen wachtgelden en inactiviteitswedden
Omschrijving
Eenheid
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
– Wachtgelden SBK/UBMO
burgerpersoneel
Aantal uitkeringsjaren
160
171
156
133
120
104
91
– WAO burgerpersoneel
Aantal uitkeringsjaren
6
14
22
30
33
33
– Reguliere wachtgelden burgerpersoneel
Aantal
uitkeringsjaren
42
48
51
41
27
17
15
Wachtgelden
en inactiviteitswedden excl. uitvoeringskosten
x f 1000,–
8 903
9 977
8 464
7 393
6 855
6 140
5 530
Bij: Uitvoeringskosten
x f 1000,–
2 225
2 225
2 225
2 225
2 225
2 225
2 225
Totale uitgaven ontwerpbegroting 2000
x f 1000,–
11 128
12 202
10 689
9 618
9 080
8 365
7 755
Stand 1e suppletore wet 1999
x f 1000,–
7 239
6 239
5 139
4 061
4 061
Nieuwe
mutaties
x f 1000,–
4 963
4 450
4 479
5 019
4 304
Toelichting
De raming is gebaseerd op de geraamde in- en uitstroom en berekend met
behulp van de zesjaarsraming op basis van prognoses van USZO en de verwachte
realisatie. De opbouw van de rechthebbenden inzake het SBK en de Uitstroombevorderende
Maatregel Ouderen (UBMO) wijzigt in de loop van de jaren zodat er geen sprake
is van een constante maar van een dalende middensom. Er is rekening gehouden
met de loonbijstelling 1999 voor de wachtgelden.
WAO en Bovenwettelijke arbeidsongeschiktheid
In verband met de keuze voor eigen risicodragerschap voor de WAO zijn
de uitkeringsbedragen voorzover betrekking hebbend op de eigen-risicoperiode –
vanuit beleidsterrein 02. Pensioenen en uitkeringen overgeheveld.
Uitgaven Sociaal Beleidskader
Het Dico heeft bij zijn oprichting doelmatigheidsdoelstellingen opgelegd
gekregen waardoor de personeelsaantallen fors naar beneden zijn bijgesteld.
Er is vanuit gegaan dat een groot deel van dit personeel herplaatsbaar zou
zijn binnen Defensie. Naar thans blijkt is het aantal herplaatsers lager uitgevallen
dan werd aangenomen zodat meer personeel in de wachtgeldregeling als gevolg
van SBK en de UBMO is beland.
De geraamde uitgaven voor wachtgelden als gevolg van het SBK en de UBMO
worden nog beïnvloed door de lopende reorganisatie van het Dico, maar
vertoont een dalende tendens. Het beleid blijft er op gericht de instroom
in de wachtgeldregelingen te beperken. Daartoe worden vooral de SBK-instrumenten
gebruikt die gericht zijn op de tewerkstelling van overtollig personeel van
het Dico, zowel binnen als buiten de (rijks)overheid.
In onderstaand overzicht zijn de voorziene uitgaven voor het SBK opgenomen.
De uitgaven hebben zowel betrekking op burgerpersoneel als op militair personeel
van het Dico. De verantwoording van de uitgaven vindt, met uitzondering van
de wachtgelden, plaats ten laste van de desbetreffende artikelonderdelen «ambtelijk
burgerpersoneel», «militair personeel» en «overige
personele uitgaven». De uitgaven van de wachtgelden worden geraamd en
verantwoord ten laste van dit artikelonderdeel 09.02.25.
Uitgaven
Sociaal Beleidskader (x f 1000,–)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
– om-, her-, bijscholing en outplacement
340
200
100
50
–
verplaatsen
13
240
100
100
50
–
wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel
7 203
7 641
6 195
5 422
4 852
4 272
3 815
– BDOS plaatsingen burgerpersoneel
3 856
2 343
1 784
808
–
BDOS plaatsingen militair personeel
2 197
1 468
840
475
Totaal
uitgaven Sociaal Beleidskader
13 269
12 032
9 119
6 905
4 952
4 272
3 815
Toelichting
Naar verwachting zullen, als gevolg van het afronden van reorganisaties
de uitgaven aan SBK/UBMO en de boven-de-organieke-sterkte plaatsingen (BDOS)
verminderen.
09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuur
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Ten laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor investeringen
in groot materieel en infrastructuur, die niet onder het begrotingsartikel
09.02 Personeel en materieel worden geraamd en verantwoord.
Het beleid is gericht op de vervanging en zonodig verbetering van infrastructuur
en materieel, waarbij de bestaande tekortkomingen, zowel kwantitatief als
kwalitatief, worden opgeheven.
In deze ontwerpbegroting is met de volgende investeringen rekening gehouden:
– Groot materieel: de uitgaven betreffen met name bedrijfsmatige
vervangingen van transportmiddelen ten behoeve van het DVVO;
– Infrastructuur: ten behoeve van de nieuwbouw en renovatie van
het Militair Revalidatiecentrum (MRC) in Doorn wordt voor 2000 een bedrag
geraamd van f 4,3 miljoen. Naar verwachting zal het project in dat jaar
ook gereed komen. De totale projectomvang komt daarmee op f 11,3 miljoen.
Ten behoeve van nieuwbouw en renovatie van onder andere leslokalen, burelen
en legering voor het Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Diensten (OCMGD)
in Hilversum is in deze begroting een totaal bedrag geraamd van f 19,4
miljoen. Het project is van start gegaan in 1999 en zal in 2001 zijn afgerond.
De verplichtingen en uitgaven
Opbouw verplichtingen vanaf de vorige
ontwerpbegroting (x f 1000,–)
t/m 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
13 572
8 753
7 371
7 461
7 341
Mutaties 1e suppletore wet 1999
Stand 1e suppletore
wet 1999
13 572
8 753
7 371
7 461
7 341
Nieuwe (beleidsmatige) mutaties
9 000
10 400
Stand
ontwerpbegroting 2000
12 899
29 591
22 572
19 153
7 371
7 461
7 341
7 341
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
5 853
13 427
10 243
8 691
3 345
3 386
3 331
3 331
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting
(x f 1000,–)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
13 874
11 041
7 371
7 461
7 341
Mutaties 1e suppletore wet 1999
1 300
Stand
1e suppletore wet 1999
15 174
11 041
7 371
7 461
7 341
Nieuwe (beleidsmatige) mutaties
– infrastructuur
DWS
2 700
– infrastructuur MRC
– 576
576
– infrastructuur OCMGD
3 000
12000
4 400
– bijstelling vervanging voertuigen DVVO
– 881
Totaal
nieuwe mutaties
4 243
12 576
4 400
Stand
ontwerpbegroting 2000
35 328
19 417
23 617
11 771
7 461
7 341
7 341
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
16 031
8 811
10 717
5 341
3 386
3 331
3 331
Toelichting op de nieuwe mutaties
Infrastructuur DWS
De nieuwbouw ten behoeve van DWS in Amsterdam is begin 1999 afgerond.
De financiële gevolgen van dit project werken nog tot in 1999 door.
Infrastructuur MRC (MGFB)
Ten behoeve van de huisvesting van het MRC wordt voor een deel nieuwbouw
gerealiseerd. De mutaties betreffen een verschuiving in de projectrealisatie.
Infrastructuur OCMGD
Het OCMGD is gevestigd op de Korporaal van Oudheusden-kazerne te Hilversum.
In 1999 is het op deze kazerne gevestigde DWS-onderdeel verplaatst naar Amsterdam.
De huidige accommodatie van het OCMGD voldoet voor een groot deel volstrekt
niet aan de huidige eisen. Daarom is naast hergebruik van bestaande accommodatie
door renovatie besloten tot gedeeltelijke nieuwbouw van leslokalen, burelen
en legeringsgebouwen.
Vervanging voertuigen DVVO
De voorgenomen investeringen ten aanzien van de vervanging van voertuigen
bij het DVVO hebben enige wijzigingen ondergaan. Het hiervoor ter beschikking
staande investeringsbudget wordt voor 1999 niet geheel aangesproken.
Artikelonderdeel Groot materieel
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Groot materieel
19 636
7 341
7 341
17 674
7 114
7 332
7 371
7 461
7 341
7 341
Artikelonderdeel Infrastructuur
Bedragen
x f 1000,–
Verplichtingen
Uitgaven
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Infrastructuur
9 955
15 231
11 812
17 654
12 303
16 285
4 400
Wetsartikel 2 (ontvangsten)
Inleiding
In rekening gebrachte tarieven zijn in het algemeen kostendekkend. Bij
de toelichting op de artikelen wordt in voorkomend geval ingegaan op de redenen
voor het afwijken van een kostendekkend tarief.
01. Beleidsterrein Algemeen
Algemeen
De ontvangstenbegroting van het beleidsterrein Algemeen beslaat in 2000
f 318,1 miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 01.20 ongeveer f 37,5
miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en op het artikel
01.21 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 280,6 miljoen geraamd
ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.
01.20 Verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
De geraamde ontvangsten hebben betrekking op ontvangsten die gerelateerd
zijn aan de personele en materiële uitgaven op artikel 01.20, de overige
departementale uitgaven op artikel 01.29 en de ontvangsten die voortvloeien
uit internationale verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur op artikel
01.23 van de uitgavenbegroting.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
38 690
38 690
38 690
38 690
38 690
Mutatie
Stand
1e suppletore begroting 1999
38 690
38 690
38 690
38 690
38 690
Nieuwe
mutaties
4 895
– 1 205
– 1 205
– 1 205
– 1 205
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in NLG 1000)
17 083
43 585
37 485
37 485
37 485
37 485
37 485
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
7 752
19 778
17 010
17 010
17 010
17 010
17 010
Toelichting nieuwe mutaties
De nieuwe mutatie betreft met name de ontvangst van teveel betaalde premie
aan de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (f 6,1 miljoen).
Dit is toegevoegd aan het artikelonderdeel 01.20.01 Personele ontvangsten.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
Artikelonderdeel Personele ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Personele ontvangsten
922
7 136
1 036
1 036
1 036
1 036
1 036
Ten gunste van dit artikelonderdeel worden ontvangsten en inhoudingen
voor verschillende verstrekkingen, zoals voeding, huisvesting en geneeskundige
verzorging en ontvangsten in het kader van de inhouding van de nominale AWBZ-premie
geraamd en verantwoord. Bij de gehanteerde tarieven zijn de daarmee gemoeide
uitgaven als uitgangspunt gehanteerd.
Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Materiële en specifieke ontv.
3 233
4 649
4 649
4 649
4 649
4 649
4 649
Ten gunste van dit artikelonderdeel worden verantwoord:
– advertenties die zijn geplaatst in defensiepublicaties;
Voor de tarieven van advertenties in de personeelsbladen van Defensie
wordt uitgegaan van marktconforme kostendekkende tarieven die zijn gepubliceerd
in het handboek «Nederlandse pers en publiciteit»;
– overige ontvangsten waaronder verrekening van uitgaven met derden
en met het ministerie van Justitie inzake maatregelen die zijn gericht op
criminaliteitsbestrijding.
Artikelonderdeel Ontvangsten voortvloeiend uit internationale
verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ontvangsten voorvloeiend uit internationale verplichtingen in verband
met Navo-infrastructuur
12 928
31 800
31 800
31 800
31 800
31 800
31 800
Ten gunste van dit artikelonderdeel worden ontvangsten verantwoord als
gevolg van verrekening met de Navo voor uitgaven van Navo Veiligheids Investeringsprojecten
in Nederland. De desbetreffende uitgaven zijn opgenomen in artikel 01.23 Internationale
verplichtingen. Bij de verrekening worden geen tarieven gehanteerd.
01.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord
die niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau. Dit betreft:
– boetes voor te late levering van goederen door leveranciers ingevolge
artikel 22 van de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden;
– restitutie van te veel betaalde sociale lasten;
– terugvordering van studiekosten;
– royalties;
– de gelden betrekking hebbend op de vermogensconversie van de agentschappen.
Gezien de samenstelling van dit artikel is het verloop van de ontvangsten
moeilijk te voorspellen en kunnen tarieven in dit geval niet als instrument
worden gehanteerd. Daarom wordt een vast bedrag aan ontvangsten geraamd, dat
ten tijde van de uitvoering van de begroting hoger of lager kan uitvallen.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
700
700
700
700
700
Mutatie
Stand
1e suppletore begroting 1999
700
700
700
700
700
Nieuwe mutaties
279 900
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in NLG 1000)
2 259
700
280 600
700
700
700
700
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
1 025
318
127 331
318
318
318
318
Toelichting nieuwe mutatie
De nieuwe mutatie betreft het bedrag dat uit hoofde van de vermogensconversie
bij de agentschappen DTO (f 223,5 miljoen) en DGW&T (f 56,4
miljoen) door het moederdepartement van vorengenoemde agentschappen in 2000
worden ontvangen en dat niet verrekenbaar is met het uitgavenniveau.
02. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen
Algemeen
De ontvangstenbegroting van het beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen
beslaat in 2000 f 4,1 miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 02.01
ongeveer f 1,5 miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd
en op het artikel 02.02 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 2,6
miljoen geraamd ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.
02.01 Verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
De geraamde ontvangsten hebben betrekking op ontvangsten die gerelateerd
zijn aan uitkeringen en pensioenen van de uitgavenbegroting.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
Mutatie
Stand
1e suppletore begroting 1999
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
Nieuwe
mutaties
Stand ontwerpbegroting
2000 (in NLG 1000)
2 673
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
1 213
681
681
681
681
681
681
In de ontwerpbegroting 2000 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
1999 geen nieuwe mutaties opgenomen.
02.02 Niet-verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten verantwoord
in het kader van de restitutie van te veel genoten uitkeringen op grond van
het anti-cumulatiebeding en die niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
Mutatie
Stand 1e suppletore begroting 1999
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting
2000 (in NLG 1000)
433
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
196
1 180
1 180
1 180
1 180
1 180
1 180
In de ontwerpbegroting 2000 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
1999 geen nieuwe mutaties opgenomen.
03. Beleidsterrein Koninklijke marine
Algemeen
De ontvangstenbegroting van de Koninklijke marine beslaat in 2000 f 120,2
miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 03.20 ongeveer f 118,1 miljoen
als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd terwijl op het artikel 03.21,
gelet op de aard van de ontvangsten, f 2,1 miljoen wordt geraamd ten
gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.
Waar de ontvangsten het gevolg zijn van in rekening gebrachte tarieven,
zijn deze tarieven kostendekkend. De tarieven zijn grotendeels vastgelegd
in interne regelgeving. Het gaat hierbij met name om het verrekenen van activiteiten
van decentrale eenheden. Op grond van de verrichtingen en de daarvoor geldende
tarieven worden de te verrekenen bedragen bepaald en vervolgens in rekening
gebracht.
Voor zover tarieven niet zijn vastgesteld in interne regelgeving, wordt
per geval een kostendekkend tarief bepaald op basis van de additionele uitgaven,
verhoogd met een bedrag voor wettelijk vastgestelde toeslagen.
03.20 Verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
Op dit artikel worden de ontvangsten gesplitst in enerzijds personele-
(03.20.01) en anderzijds materiële- en specifieke ontvangsten (03.20.02).
De geraamde ontvangsten zijn in het bijzonder te relateren aan de geraamde
personele en materiële uitgaven van het uitgavenartikel 03.20 personeel
en materieel.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
114 060
107 269
108 065
106 765
106 765
Mutatie
27 900
Stand 1e
suppletore begroting 1999
141 960
107 269
108 065
106 765
106 765
Nieuwe mutaties:
– B.T.W.
5 000
5 700
5 700
5 700
5 700
– FMS
– 5 000
5 000
– Navo-infrastructuur
2000
– arbeidsvoorwaardencontract
1999
688
852
852
852
852
– overige
mutaties, per saldo
490
– 2 710
– 710
– 710
– 710
Totaal
nieuwe mutaties
1 178
10 842
5 842
5 842
5 842
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in NLG 1000)
154 058
143 138
118 111
113 907
112 607
112 607
112 607
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
69 908
64 953
53 596
51 689
51 099
51 099
51 099
Toelichting op de nieuwe mutaties
B.T.W.
In 1997 is een aanzet gegeven tot een actiever beleid op het gebied van
omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen. Met de Belastingdienst en de Douane
zijn oude beschikkingen herzien en regelingen getroffen. Als gevolg hiervan
zullen de ontvangsten naar verwachting structureel f 5,0 miljoen hoger
uitvallen.
Daarnaast worden de ontvangsten structureel met nog f 0,7 miljoen
verhoogd als gevolg van een wijziging van de boekingssystematiek. Het betreft
de B.T.W.-ontvangsten van het Marinebedrijf die in het vervolg ten gunste
van het ontvangstenartikel worden gebracht.
Foreign Military Sales (FMS)
Met name als gevolg van verdere vertraging in de procedures voor het afwikkelen
van FMS-cases wordt verwacht dat een deel van het in 1999 te ontvangen bedrag,
f 5,0 miljoen, in het jaar 2000 zal worden ontvangen.
Ontvangsten uit hoofde van Navo-infrastructuur projecten
Als gevolg van vertraging in de besluitvorming zal de bijdrage van de
Navo in het message handlingsysteem voor het radiostation Nora, ten bedrage
van f 2,0 miljoen, naar verwachting in 2000 plaatsvinden.
Arbeidsvoorwaardencontract 1999
Als gevolg van arbeidsvoorwaardelijke maatregelen is de raming voor het
artikelonderdeel personele ontvangsten verhoogd. Dit betreft de inhouding
huisvesting en de vermindering afdracht loonheffing voor kinderopvang en scholing.
Overige mutaties
Naar verwachting zal in 2000 naast de benoemde mutaties per saldo f 0,8
miljoen minder worden ontvangen. Met name zullen minder magazijnverstrekkingen
aan Navo-partners plaatsvinden. Het betreft ondermeer onttrekkingen van onderdelen
uit de gezamenlijke pool voor het onderhoud aan de Goalkeeper wapensystemen
door het Verenigd Koninkrijk, alsmede onttrekkingen van onderdelen voor het
LW-08 radarsysteem.
In de overige mutaties is de structurele verhoging van de ontvangsten
met f 0,5 vanaf 1999 voor het Goalkeeperonderhoud door het marinebedrijf
ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk opgenomen.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
Artikelonderdeel Personele ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Personele ontvangsten
27 721
27 753
25 752
25 702
25 482
24 837
24 837
Ten gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten geraamd en geboekt
die als volgt zijn samen te vatten:
– te verhalen salaris en ziektekosten;
– terugstorting spaarloon;
– verstrekking van kleding, voeding, huisvesting e.d.;
– geneeskundige verzorging;
– overige verrekenbare personele ontvangsten.
Te verhalen salaris en ziektekosten
De verrekening van uitgeleend personeel aan Navo-partners geschiedt op
basis van berekende middensommen. Bij uitgeleend personeel aan overige instanties
worden de werkelijke salariskosten gehanteerd.
Verstrekking van kleding, voeding, huisvesting e.d.
In de raming voor kleding en uitrusting is rekening gehouden met de ontwikkeling
van de personeelssterkte. De gehanteerde tarieven zijn kostendekkend.
De militair die voeding geniet is onder bepaalde omstandigheden een bijdrage
verschuldigd. In de raming is rekening gehouden met de ontwikkeling van de
personeelssterkte en de verkoop van maaltijdbonnen aan buitenlandse militairen.
De gehanteerde tarieven zijn kostendekkend.
De geraamde ontvangsten voor huisvesting hebben betrekking op inhouding
op de wedde van militair personeel wegens verlening van huisvesting. Verder
zijn ramingen opgenomen voor te ontvangen huren van ambtswoningen. De grondslag
van de tarieven is kostendekkend.
Geneeskundige verzorging
Bij de oprichting van het beleidsterrein Defensie Interservice Commando
(Dico) is de geneeskundige zorgtaak deels overgedragen. Deze zorg betreft
de zogenaamde 2e lijnszorg zoals ziekenhuisopname en specialistische medische
zorg. Dientengevolge komen de ontvangsten uit hoofde van de 2e lijnszorg eveneens
ten gunste van dat beleidsterrein.
Daarnaast blijft een deel van de geneeskundige zorg, de zogenaamde 1e
lijnszorg zoals consultatie van huisartsen en tandartsen, de verstrekking
van geneesmiddelen en fysiotherapie, ten laste van de Koninklijke marine komen.
De ontvangstenramingen terzake zijn onder dit artikelonderdeel opgenomen.
Overige verrekenbare personele ontvangsten
De belangrijkste post is de raming uit hoofde van opleidingskosten buitenlandse
militairen. De gehanteerde tarieven voor de verrekening zijn kostendekkend.
Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Materiële en specifieke ontv.
126 337
115 385
92 359
88 205
87 125
87 770
87 770
Ten gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord
die betrekking hebben op:
– verrichte werkzaamheden en verleende diensten;
– teruggevorderde B.T.W.;
– de verkoop van zeekaarten, berichten aan zeevarenden, zeemansgidsen
e.d.;
– ingebruikgevingen en medegebruik;
– ontvangsten uit hoofde van Navo infrastructuur-projecten;
– terugontvangsten op Foreign Military Sales-programs;
– levering brandstoffen en kleine inventarisgoederen;
– overige materiële en specifieke ontvangsten.
Verrichte werkzaamheden en verleende diensten
Deze post betreft de verrekening door marinebedrijven wegens verrichte
werkzaamheden voor voornamelijk Navo-partners. Verrekening vindt plaats op
basis van kostendekkende tarieven.
Teruggevorderde B.T.W.
Ten gunste van dit artikelonderdeel wordt de terugvordering geraamd van
betaalde omzetbelasting voor goederen, die worden verstrekt aan zeegaande
schepen. Voor deze goederen is geen omzetbelasting verschuldigd.
De verkoop van zeekaarten, berichten aan zeevarenden,
zeemansgidsen e.d.
De vervaardiging van hydrografische kaarten vloeit voort uit een wettelijke
verplichting. Om veiligheidsredenen worden de kaarten niet altijd kostendekkend
verkocht (om zo te voorkomen dat te lang met verouderde kaarten wordt doorgevaren).
De marktprijs moet min of meer worden gevolgd. In dit verband verdient het
tevens vermelding dat hier sprake is van een «bijprodukt» van
de betrokken dienst.
Navo-infrastructuurprojecten
De ontvangsten uit hoofde van de door de Koninklijke marine voorgefinancierde
Navo-projecten, worden op dit artikelonderdeel geraamd en verantwoord.
Terugontvangsten FMS
Op dit artikelonderdeel worden de terugontvangsten op diverse Foreign
Military Sales programma's vanuit de Verenigde Staten geraamd en verantwoord.
Levering brandstoffen en kleine inventarisgoederen
Ten gunste van dit artikelonderdeel worden de ontvangsten geboekt voor
de levering van kleine inventarisgoederen aan derden en de levering van brandstoffen
aan Navo-partners. De tarieven zijn niet gebaseerd op wettelijke regelingen.
Het uitgangspunt voor de tariefbepaling is de laatst bekende vervangingsprijs
vermeerderd met een opslag voor behandeling en opslag. Tarieven worden automatisch
aangepast aan de laatst bekende aanschaffingsprijs. Deze prijs is derhalve
kostendekkend voor de verstrekking alsmede de behandelingskosten.
Overige materiële en specifieke ontvangsten
Hierin zijn begrepen de afrekening voor het gebruik van de Lynx-helikoptersimulator
op het Marinevliegkamp De Kooy en de verrekening uit hoofde van samenwerking
op onder andere het gebied van LW08-radarsysteem en het Goalkeeper-wapensysteem
met het Verenigd Koninkrijk. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden verrekend.
03.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd en geboekt die
niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau. Deze ontvangsten komen ten
gunste van de algemene middelen. Het betreft in het bijzonder ontvangsten
terzake van:
– krijgstuchtelijke boetes;
– boetes wegens te late levering en nalatigheid;
– ontvangen royalties;
– rente-ontvangsten;
– overige ontvangsten.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
Mutatie
Stand 1e suppletore begroting 1999
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2000 (in
NLG 1000)
5 113
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
2 320
953
953
953
953
953
953
In de ontwerpbegroting 2000 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
1999 geen nieuwe mutaties opgenomen.
04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht
Algemeen
De ontvangstenbegroting van de Koninklijke landmacht beslaat in 2000 ongeveer
f 122 miljoen. Van dit bedrag wordt op het artikel 04.20 f 114 miljoen
als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en op het artikel 04.21
wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, f 8 miljoen geraamd ten gunste
van de niet-verrekenbare ontvangsten.
04.20 Verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op verhaalde salaris- en ziektekosten bij ongevallen, inhoudingen
wegens het verstrekken van kleding, voeding, huisvesting en dergelijke en
verhuur van woningen. Daarnaast betreft het artikel de ontvangsten van teruggevorderde
B.T.W., de verkoop van topografische kaarten en drukwerk en de ontvangsten
uit dienstverlening. De geraamde ontvangsten zijn te relateren aan de uitgaven
van het artikel 04.20 Personeel en materieel.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
111 919
119 143
119 678
119 568
119 926
Mutatie
44 070
Stand 1e
suppletore begroting 1999
155 989
119 143
119 678
119 568
119 926
Nieuwe mutaties
– 4 892
– 5 377
– 5 217
– 5 525
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in NLG 1000)
112 059
155 989
114 251
114 301
114 351
114 401
114 451
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
50 850
70 785
51 845
51 868
51 890
51 913
51 936
Toelichting nieuwe mutaties
Op basis van de feitelijke realisatie in het jaar 1998 zijn de verwachte
terugvorderingsbedragen inzake B.T.W. met ongeveer f 6,5 miljoen neerwaarts
bijgesteld en zijn de ontvangsten aangaande verstrekking van voeding met ongeveer
f 2,0 miljoen verhoogd.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
Artikelonderdeel Personele ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Personele ontvangsten
85 612
100 418
82 200
82 200
82 200
82 200
82 200
De ontvangsten betrekking hebbend op het artikelonderdeel personele ontvangsten
worden geraamd op basis van de realisatie van voorgaande jaren, rekening houdend
met de ontwikkeling in de personele sterkte. De gehanteerde prijzen voor verstrekking
van maaltijden, kleding en uitrusting en de gehanteerde huurprijzen zijn kostendekkend.
De incidentele stijging in 1999 wordt veroorzaakt door de afrekening met het
Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) met betrekking tot de verkoop van het
Militair Hospitaal Dr. A. Matthijsen.
Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Materiële en specifieke ontvangsten
26 447
55 571
32 051
32 101
32 151
32 201
32 251
De materiële en specifieke ontvangsten zijn geraamd op basis van
de verwachte terugvorderingen van B.T.W., de afrekeningen inzake Foreign Military
Sales (FMS) en de leveringen van materieel. De opbrengsten van aan derden
verkochte topografische kaarten zijn gebaseerd op de vraag vanuit de overige
beleidsterreinen, andere instanties binnen de Rijksoverheid (bijvoorbeeld
het kadaster) en de civiele sector. In beginsel worden deze kaarten kostendekkend
verkocht.
De incidentele stijging in 1999 is met name het gevolg van de terugontvangst
B.T.W. inzake vanaf 1995 bij oefeningen in het buitenland verschoten munitie.
04.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die niet verrekenbaar
zijn met het uitgavenniveau. Het betreft onder andere royalty's, boetes en
rente van voorschotten. De overige ontvangsten worden op basis van de realisatie
van voorafgaande jaren geraamd.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
7 390
7 390
7 390
7 390
7 390
Mutatie
Stand 1e suppletore begroting 1999
7 390
7 390
7 390
7 390
7 390
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting
2000 (in NLG 1000)
7 543
7 390
7 390
7 390
7 390
7 390
7 390
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
3 423
3 353
3 353
3 353
3 353
3 353
3 353
In de ontwerpbegroting 2000 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
1999 geen nieuwe mutaties opgenomen.
05. Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht
05.20 Verrekenbare ontvangsten
Algemeen
De ontvangstenbegroting van de Koninklijke luchtmacht beslaat in 2000
f 97,9 miljoen. Van dit bedrag wordt met het artikel 05.20 f 90,2
miljoen als verrekenbaar met de defensie uitgaven geraamd. Met het artikel
05.21 wordt gelet op de aard van de ontvangsten f 7,7 miljoen geraamd
ten gunste van de niet-verrekenbare ontvangsten.
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op de personele, de materiële en de specifieke ontvangsten.
De geraamde ontvangsten zijn in het bijzonder te relateren aan de geraamde
personele en materiële uitgaven van het uitgavenartikel 05.20 personeel
en materieel. Waar de ontvangsten worden gegenereerd via in rekening gebrachte
tarieven, zijn deze tarieven kostendekkend. Bij de toelichting wordt in voorkomend
geval ingegaan op de redenen voor het afwijken van een kostendekkend tarief.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
90 500
90 200
89 500
89 500
89 500
Mutatie
Stand 1e suppletore begroting 1999
90 500
90 200
89 500
89 500
89 500
Nieuwe mutaties
9 223
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in NLG 1000)
62 355
99 723
90 200
89 500
89 500
89 500
89 500
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
28 295
45 252
40 931
40 613
40 613
40 613
40 613
Toelichting nieuwe mutaties
In de ontwerpbegroting 2000 is voor het jaar 1999 ten opzichte van de
ontwerpbegroting 1999 een nieuwe mutatie opgenomen van f 9,223 miljoen.
Deze mutatie is het gevolg van vertraging in de afhandeling van contracten
die met zogenoemde FMS-procedure tot stand zijn gekomen. Hierdoor is de ontvangst
op het holding account in 1998 niet gerealiseerd. Daarnaast zijn in 1998 BTW-ontvangsten
die betrekking hebben op het MLU-F16 project vertraagd, waardoor deze nu in
de raming voor 1999 wordt opgenomen.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
Artikelonderdeel Personele ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Personele ontvangsten
23 558
25 300
25 100
25 100
25 100
25 100
25 100
De personele ontvangsten bestaan uit inhoudingen en verrekeningen die
betrekking hebben op salarissen, kleding en uitrusting, voeding, huisvesting,
voorziening woonruimte, geneeskundig verzorging, onderwijs en opleiding en
diversen.
De salaris- en de studiekostenvorderingen zijn de werkelijke te restitueren
bedragen. Bij het militair personeel betreffen de ontvangsten de verrekeningen
inzake tandheelkundige verrichtingen en bezoldiging van personeel werkzaam
bij de explosieven opruimingsdienst en communicatietorens.
De inhouding wegens huisvesting en voeding vindt plaats conform het arbeidsvoorwaarden-akkoord.
De gehanteerde tarieven zijn vastgesteld in ministeriële publicaties
en zijn kostendekkend.
De gehanteerde prijs bij kleding en uitrusting is de laatst bekende uitgaafprijs.
De Koninklijke luchtmacht is Single Service Manager voor de aanschaf van burgerdienstkleding.
Voor houdbare voeding wordt een vaste verrekenprijs gebruikt en voor verse
voeding de werkelijke kosten plus een opslag percentage.
De tarieven voor de voorziening van woonruimte zijn in beginsel kostendekkend.
Het tarief mag echter niet meer zijn dan 17% van zijn/haar bruto salaris.
De gehanteerde tarieven voor geneeskundige verzorging worden voornamelijk
vastgesteld door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG).
Voor bijdragen in schade wordt de werkelijke schade in rekening gebracht.
Bij onderwijs en opleidingen worden de door derden gevolgde cursussen,
die door de Koninklijke luchtmacht zijn verzorgd, door middel van een kostendekkend
tarief in rekening gebracht.
De ontvangsten voor de inzet van personeel ten behoeve van de Rijksluchtvaartdienst
worden verrekend met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De tarieven
zijn gebaseerd op de binnen Defensie vastgestelde middensommen.
Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Materiële en specifieke ontv.
38 797
74 423
65 100
64 400
64 400
64 400
64 400
De materiële en specifieke ontvangsten hebben betrekking op de verrekening
van militaire steunverlening, diensten en werkzaamheden voor derden, medegebruik
vliegbasis, afname door derden van (vliegtuig) brandstof, olie, smeermiddelen,
materieel, gebouwen, werken en terreinen, verbruiksbelasting (B.T.W., invoerrechten
en accijnzen), in gebruikgeving, medegebruik en overig materieel. De ontvangsten
naar aanleiding van door de Koninklijke luchtmacht uitgevoerde diensten voor
derden worden nog nader vastgesteld.
De ontvangsten voor groot materieel hebben in het bijzonder betrekking
op aan derden beschikbaar gestelde F-16 gereedschappen en de ontvangsten in
het Foreign Military Sales Holding Account in de Verenigde Staten van Amerika.
Deze ontvangsten worden niet vastgesteld aan de hand van tarieven.
De ontvangsten voor aan derden geleverde diensten en verrichte werkzaamheden
worden op dit artikelonderdeel geraamd en verantwoord. Tarieven zijn vastgesteld
in ministeriële publicaties. Tevens worden de ontvangsten naar aanleiding
van de afrekeningen van de door de Koninklijke luchtmacht voorgefinancierde
Navo-projecten op dit artikelonderdeel verantwoord.
Voor de ontvangsten van levering brandstof, elektra en water, alsmede
van de te verrekenen schades aan kazernes, worden de werkelijke kosten in
rekening gebracht.
De extra kosten in de exploitatie voor het civiele medegebruik van vliegbases
worden verrekend, zoals dat is vastgelegd in twee separate overeenkomsten
tussen de Koninklijke luchtmacht en Twente Airport en Eindhoven Airport. De
materiële extra kosten worden jaarlijks geïndexeerd, terwijl de
extra personele kosten worden berekend op basis van de door Defensie gehanteerde
middensommen.
De aan derden geleverde brandstoffen, olie, smeermiddelen en dergelijke
worden in rekening gebracht. De tarieven zijn kostendekkend en volgen de prijzen
op de oliemarkt. De tarieven worden maandelijks aangepast.
05.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd en geboekt die
niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau. Het betreft bijvoorbeeld krijgstuchtelijke
geldboetes, royalties, boetes en rente van voorschotten. Deze ontvangsten
komen ten gunste van de algemene middelen.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
7 700
7 700
7 700
7 700
7 700
Mutatie
Stand 1e suppletore begroting 1999
7 700
7 700
7 700
7 700
7 700
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2000 (in
NLG 1000)
12 738
7 700
7 700
7 700
7 700
7 700
7 700
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
5 780
3 494
3 494
3 494
3 494
3 494
3 494
In de ontwerpbegroting 2000 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
1999 geen nieuwe mutaties opgenomen.
06. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee
Algemeen
De ontvangstenbegroting van de Koninklijke marechaussee beslaat in 2000
f 10,1 miljoen. Van dit bedrag wordt met het artikel 06.20 ongeveer f 9,5
miljoen als verrekenbaar met de defensie-uitgaven geraamd en met het artikel
06.21 wordt, gelet op de aard van de ontvangsten, ongeveer f 0,6 miljoen
geraamd ten gunste van de algemene middelen. Waar de ontvangsten worden gegenereerd
via in rekening gebrachte tarieven, zijn deze tarieven kostendekkend.
06.20 Verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die in het bijzonder
betrekking hebben op:
– verhaalde salaris- en ziektekosten bij ongevallen;
– inhoudingen wegens het verstrekken van kleding, voeding en huisvesting
en dergelijke;
– verrekeningen met derden in verband met dienstverlening.De geraamde
ontvangsten zijn in het bijzonder te relateren aan de geraamde personele en
materiële uitgaven van het uitgavenartikel 06.20 Personeel en materieel.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
8 529
8 529
8 529
8 529
8 529
Mutatie
981
Stand 1e suppletore
begroting 1999
9 510
8 529
8 529
8 529
8 529
Nieuwe mutaties
981
981
981
981
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in NLG 1000)
8 874
9 510
9 510
9 510
9 510
9 510
9 510
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
4 027
4 315
4 315
4 315
4 315
4 315
4 315
Toelichting nieuwe mutaties
De meerontvangsten van f 0,981 miljoen zijn een gevolg van te verwachten
hogere inkomsten in verband met het constateren van strafbare feiten (bijna
f 0,6 miljoen). Voorts is de verwachting dat er dit jaar meer nooddocumenten
op de luchthavens worden uitgegeven, zodat de te ontvangen legesgelden meer
zullen bedragen dan geraamd. Evenals voorgaande jaren worden de ontvangen
legesgelden boven het franchise-bedrag van f 0,6 miljoen als verrekenbaar
aangemerkt omdat hier aantoonbare uitgaven tegenover staan (ongeveer f 0,4
miljoen).
De onderverdeling naar artikelonderdelen
Artikelonderdeel Personele ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Personele ontvangsten
2 704
3 762
3 762
3 762
3 762
3 762
3 762
Op dit artikelonderdeel worden ontvangsten geraamd wegens diverse verstrekkingen
alsmede genot van kleding, voeding, huisvesting en dergelijke.
Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Materiële en specifieke ontvangsten
6 170
5 748
5 748
5 748
5 748
5 748
5 748
Op het artikelonderdeel materiële en specifieke ontvangsten worden
ontvangsten geraamd die voortvloeien uit verrekeningen met derden vanwege
geleverde diensten in het kader van:
– grensoverschrijdende criminaliteit (ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties);
– inzet van personeel ten behoeve van vertegenwoordigingen in het
buitenland (ministerie van Buitenlandse Zaken);
– begeleiding van waardetransporten van De Nederlandsche Bank NV.
06.21 Niet-verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd en geboekt die
niet verrekenbaar zijn met het uitgavenniveau. Het betreft met name de ontvangsten
in het kader van verstrekte reisdocumenten. Deze ontvangsten dienen te worden
afgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Voorts worden nog bedragen ontvangen in verband met krijgstuchtelijke geldboetes,
boetes, rente en dergelijke. Deze ontvangsten komen normaal gesproken ten
gunste van de algemene middelen. De meerontvangsten in het jaar 1998 dragen
een structureel karakter en voorgesteld wordt dan ook de hier aanwijsbare
uitgaven tegenover te stellen (zie de toelichting bij artikel 06.20 Verrekenbare
ontvangsten).
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
600
600
600
600
600
Mutatie
Stand
1e suppletore begroting 1999
600
600
600
600
600
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting
2000 (in NLG 1000)
1 250
600
600
600
600
600
600
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
567
272
272
272
272
272
272
In de ontwerpbegroting 2000 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
1999 geen nieuwe mutaties opgenomen.
08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten
08.01 Ontvangsten luchtmobiele brigade
De grondslag van het artikel
Vanaf 1999 worden geen ontvangsten ten gunste van dit artikel voorzien.
In 1998 is een bedrag van f 1,708 miljoen inzake boetes voor de vertraging
in de overdracht van de Chinook-helikopters ontvangen.
08.02 Ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties
De grondslag van het artikel
De ontvangsten hebben betrekking op de verwachte vergoedingen van, in
casu claims bij de Verenigde Naties (VN). Met ingang van 1997 maakt het artikel
Vredesoperaties integraal deel uit van de Homogene groep Internationale Samenwerking.
De kosten van humanitaire vluchten ten behoeve van Ontwikkelingssamenwerking
worden ook via dit artikel verrekend.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
23 700
3 600
3 100
3 100
3 100
Mutatie
Stand
1e suppletore begroting 1999
23 700
3 600
3 100
3 100
3 100
Nieuwe
mutaties
Stand ontwerpbegroting 2000 (in NLG 1000)
14 751
23 700
3 600
3 100
3 100
3 100
3 100
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
6 694
10 755
1 634
1 407
1 407
1 407
1 407
In februari 1998 is met de Verenigde Naties overeenstemming bereikt over
het totaal van de VN-vergoedingen voor de inzet van Nederlandse eenheden in
voormalig Joegoslavië. Dit leidt tot een verhoging van de vordering op
de Verenigde Naties met f 35 miljoen. Vanwege de onzekerheid van het
moment van betaling door de VN van deze claim is de verhoging van de vordering
op de VN vooralsnog niet in de raming opgenomen.
08.03 Overige ontvangsten Internationale Samenwerking
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikel worden de overige ontvangsten, anders dan naar
aanleiding van vredesoperaties, geraamd en verantwoord die samenhangen met
de Homogene groep Internationale Samenwerking.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
19 300
8 400
8 200
8 200
8 000
Mutatie
Stand 1e suppletore begroting 1999
19 300
8 400
8 200
8 200
8 000
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2000 (in
NLG 1000)
1 382
19 300
8 400
8 200
8 200
8 000
8 000
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
627
8 758
3 812
3 721
3 721
3 630
3 630
In de ontwerpbegroting 2000 zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting
1999 geen nieuwe mutaties opgenomen.
09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando
Algemeen
De ontvangsten van het Defensie Interservice Commando (Dico) bedragen
in 2000 ruim f 45 miljoen. Ze kunnen als verrekenbaar met het uitgavenartikel
09.02 Personeel en materieel worden beschouwd.
Waar de ontvangsten voortkomen uit in rekening gebrachte tarieven, zijn
deze tarieven kostendekkend.
09.02 Verrekenbare ontvangsten
De grondslag van het artikel
Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd die betrekking
hebben op:
– geneeskundige verzorging;
– verhuur van wagons aan de Nederlandse Spoorwegen;
– verhuur faciliteiten door het Instituut Defensie Leergangen.
De ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Stand
ontwerpbegroting 1999
55 780
55 780
55 780
55 780
55 780
Mutatie
Stand 1e suppletore begroting 1999
55 780
55 780
55 780
55 780
55 780
Nieuwe mutaties
– 10 585
– 12 085
– 11 585
– 11 085
– 10 585
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in NLG 1000)
54 644
45 195
43 695
44 195
44 695
45 195
45 195
Stand
ontwerpbegroting 2000 (in EUR 1000)
24 796
20 509
19 828
20 055
20 282
20 509
20 509
Specificatie nieuwe mutaties
(bedragen x f 1000)
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
– Minderontvangsten MGFB
– 10 860
– 13 360
– 13 360
– 13 360
– 13 360
– Onvangsten AWBZ ivm militaire Psychiatrische zorg
1 000
1 500
2000
2 500
– Meerontvangsten DVVO
500
500
500
500
500
– Minderontvangsten IDL
– 225
– 225
– 225
– 225
– 225
Totaal van de mutaties
– 10 585
– 12 085
– 11 585
– 11 085
– 10 585
Toelichting nieuwe mutaties
Minderontvangsten Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf
(MGFB)
Bij de initiële ontvlechting van MGFB zijn de ontvangsten te hoog
vastgesteld. In overleg met de Koninklijke landmacht heeft een correctie plaatsgevonden.
Ontvangsten AWBZ in verband met militair psychiatrische
zorg
Via de AWBZ worden vergoedingen ontvangen met betrekking tot de verstrekte
zorg aan militairen. De raming is op basis van inschattingen vastgesteld.
Meerontvangsten Defense Verkeers- en Vervoersorganisatie
(DVVO)
De ontvangsten zijn geactualiseerd op basis van feitelijke verhuur van
spoorwagons aan de Nederlandse Spoorwegen.
Minderontvangsten IDL
Door het vertrek van de eenheid Koninklijke marechaussee van de IDL-locatie
(Ypenburg) wordt de ontvangstenraming IDL neerwaarts bijgesteld.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
Artikelonderdeel Personele ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Personele ontvangsten
51 796
43 170
41 670
42 170
42 670
43 170
43 170
De ontvangsten hebben voor het merendeel betrekking op verrekening van
verpleegkosten met de ziektekostenverzekeraars.
Artikelonderdeel Materiële en specifieke ontvangsten
Bedragen
x f 1000
Ontvangsten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Materiële en specifieke ontv.
2 848
2 025
2 025
2 025
2 025
2 025
2 025
Deze ontvangsten hebben betrekking op het beschikbaar stellen van faciliteiten
door het Instituut Defensie Leergangen alsmede verrekening van verhuur van
wagons aan de Nederlandse Spoorwegen door de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie.
D. TOELICHTING BIJ DE AGENTSCHAPSBEGROTINGEN
Wetsartikel 4 (agentschappen)
4.1 DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIE
Algemeen
De Defensie Telematica Organisatie (DTO) is het facilitaire Informatie
en Communicatie Technologie (ICT)-bedrijf van het ministerie van Defensie.
De DTO is per 1 september 1997 opgericht en opereert vanaf 1 januari 1998
als agentschap.
Producten en diensten
De producten en diensten die DTO aanbiedt zijn in vijf productgroepen
ondergebracht. Het betreft:
Advies/Ontwikkeling
Deze productgroep bevat de levering van advies met betrekking tot specificatie,
ontwikkeling, verwerving, invoering, beheer, exploitatie, mogelijkheden en
toepassing van ICT-middelen, -systemen en -infrastructuren.
Verder bevat deze productgroep de ontwikkeling, integratie en modificatie
van ICT-infrastructuren, -systemen, -applicaties en gegevensbanken op nagenoeg
alle soorten platforms.
Beheer/exploitatie
De productgroep beheer/exploitatie bevat het uitvoeren van het technisch,
functioneel en applicatiebeheer van de eigen ICT-infrastructuur en systemen.
Tevens wordt het technisch beheer en de exploitatie van ICT-infrastructuren
en -systemen van afnemers uitgevoerd.
Elektronisch transportnetwerk
De productgroep elektronisch transportnetwerk bevat de communicatiefaciliteiten
voor spraak, data en video, evenals de toegang tot externe netwerken.
Generieke diensten
De productgroep generieke diensten bevat de diensten en applicaties voor
algemeen gebruik die op of via de ICT-infrastructuur geleverd kunnen worden,
zoals kantoorautomatisering, «electronic mail» en informatiegidsen.
Overige producten en diensten
Naast voornoemde producten en diensten levert DTO producten en diensten
in de sfeer van opleiding, installatie en verhuur/verkoop van ICT-middelen.
Deze producten en diensten worden niet zelfstandig doch uitsluitend in relatie
met de in de overige productgroepen opgenomen producten en diensten geleverd.
De hoofdvestiging van DTO bevindt zich in Den Haag. De overige vestigingen
zijn in Soesterberg, Den Helder en Maasland. Daarnaast bevindt zich in Woensdrecht
een uitwijkcentrum.
Het ministerie van Defensie is de markt van DTO. Binnen grenzen vast te
stellen door de voorzitter van de Bestuursraad kan DTO, onder bepaalde voorwaarden,
ook producten en diensten leveren aan afnemers binnen de Rijksoverheid («tweeden»)
en de Navo.
De missie van DTO luidt:
«De Defensie Telematica Organisatie draagt als agentschap van Defensie
zorg voor een doeltreffende en doelmatige dienstverlening op het gebied van
Informatie en Communicatie Technologie aan de krijgsmacht, zowel in vredestijd,
crisis- en oorlogsomstandigheden, als tijdens crisisbeheersingsoperaties».
Begroting van baten en lasten van het agentschap DTO
De begroting
van baten en lasten van het agentschap DTO (bedragen in miljoenen
guldens)
19981
19992
19993
2000
2001
2002
2003
2004
Baten
opbrengst moederdepartement
312,9
395,6
476,9
430,5
516,9
528,3
527,0
515,0
opbrengst overige departementen
8,8
5,3
9,9
8,4
8,1
7,7
7,9
8,0
opbrengt derden
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
rentebaten
0,5
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
buitengewone baten
0,0
0,0
0,0
8,9
8,8
8,6
8,5
8,3
exploitatiebijdrage
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
322,2
401,0
487,1
447,8
533,8
544,6
543,4
531,3
Lasten
apparaatskosten
– personele
kosten
149,8
168,1
219,8
196,0
235,2
239,9
238,7
232,6
– materiële kosten
137,3
183,2
234,2
202,8
243,2
248,6
248,2
242,7
rentelasten
0,0
0,0
0,0
9,5
9,5
9,3
9,2
9,0
afschrijvingskosten
– materieel
26,9
46,6
29,2
30,6
34,8
35,5
35,1
34,3
– immaterieel
2,8
3,8
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
dotaties voorzieningen
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
buitengewone lasten
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
318,0
402,9
487,3
443,0
526,8
537,4
535,3
522,7
Saldo van baten en lasten
4,2
– 1,9
– 0,2
4,8
7,0
7,2
8,2
8,6
1 realisatie 2 vastgestelde begroting 3
vermoedelijk beloop
ALGEMEEN
De producten en diensten die DTO levert worden verrekend op basis van
tarieven. De tarieven worden jaarlijks op voordracht van de Directeur DTO
vastgesteld door de Bestuursraad DTO. Deze tarieven zijn gebaseerd op de integrale
kosten en concurrerende marktprijzen.
DTO is een omzet- en resultaatverantwoordelijke organisatie zonder winstoogmerk.
Het agentschap DTO moet haar opbrengsten betrekken uit de verkoop van producten
en diensten, waarbij de totale kosten uit de opbrengsten moeten worden gedekt.
Tussen DTO en de beleidsterreinen bestaat een zakelijke relatie.
Door daadwerkelijke verrekening treedt regulering op van vraag en aanbod.
Tevens bestaat voor de krijgsmachtdelen (in beperkte mate) de mogelijkheid
diensten uit de vrije markt te betrekken. Deze (interne) marktwerking vormt
een belangrijke prikkel voor de effectiviteit en efficiency bij DTO.
De ontwerpbegroting DTO 2000 – 2004 is opgesteld op basis van het
Beleidsplan DTO 2000 – 2004, dat zelf weer gebaseerd is op het bedrijfsplan
1999.
De toename van de omzet (en hieraan gerelateerde kosten) in de periode
van 2000 t/m 2004 manifesteert zich met name bij beheer- en exploitatiediensten.
Dit hangt samen met nieuwe projecten zoals LAN 2000 en SMARTCARD. Ook het
onderbrengen van extra ICT-beheerstaken bij DTO die nu nog bij de beleidsterreinen
plaatsvinden zal leiden tot een aanzienlijke toename van de omzet. Zo zal
DTO vanaf 2001 worden uitgebreid met die delen van de telematica groepen van
de Koninklijke landmacht die zich bezighouden met ICT-beheer. Anderzijds is
er is ten opzichte van 1999 sprake van een reductie van de aan de millenniumproblematiek
gerelateerde omzet. Tevens is rekening gehouden met een prijsdaling die zowel
het gevolg is van een verbeterde prijs-/prestatieverhouding als ook voortkomt
uit de samenvoeging van verschillende defensie-automatiseringsonderdelen tot
één DTO (doelmatigheidswinst). Deze verbeterde prijs-/prestatieverhouding
betreft met name mainframe- en netwerkdiensten. Overigens is uitgegaan van
constante prijzen (niveau 1999).
In de paragraaf «baten» zal nader worden ingegaan op de financiële
effecten van deze ontwikkelingen.
VERMOGENSCONVERSIE
In deze begroting is rekening gehouden met de door het ministerie van
Financiën voorgeschreven vermogensconversie en leenverplichting.
In essentie houdt de vermogensconversie in dat het agentschap alsnog de
boekwaarde van de vaste activa per 31 december 1999 verrekent met het moederdepartement.
Ter financiering van de afrekening wordt door het agentschap een lening gesloten
bij het ministerie van Financiën ter grootte van de boekwaarde van de
vaste activa op die datum. Over de lening wordt rente betaald (voorshands
gesteld op 4%). Met het moederdepartement is afgesproken dat deze vooralsnog
de rente aan DTO separaat zal vergoeden (het ministerie van Defensie ontvangt
daarvoor van het ministerie van Financiën de benodigde middelen). Dit
is in de staat van baten en lasten afzonderlijk zichtbaar gemaakt onder de
buitengewone baten. In overleg met het moederdepartement wordt nog nader bezien
of en in hoeverre het wenselijk is om deze rentelasten in de tarieven te verwerken.
Mocht daartoe worden besloten dan zal de compensatie van het moederdepartement
komen te vervallen.
Ook nieuwe investeringen dienen vanaf 2000 te worden gefinancierd met
rentedragende leningen bij het ministerie van Financiën. Deze rentelasten
zullen door DTO in de tarieven worden verwerkt en zijn reeds in de bedrijfsopbrengsten
verwerkt.
Aflossingen op de leningen vinden plaats op basis van de afschrijvingen
op de vaste activa die met die leningen zijn gefinancierd.
Door het ministerie van Financiën is voorgeschreven dat het agentschapsvermogen
niet meer mag bedragen dan 5% van de gemiddelde omzet over de laatste drie
jaren. Teneinde aan deze voorwaarde te voldoen zal bij de eerste suppletore
begroting 2000 in de ramingen in het kasstroomoverzicht rekening worden gehouden
met een jaarlijkse «dividenduitkering» aan het moederdepartement.
Tevens zal alsdan de fasering worden aangegeven.
Toelichting per post
BATEN
Opbrengsten overige departementen en opbrengsten moederdepartement
De post «opbrengst overige departementen» omvat de omzet die
DTO verwacht te realiseren bij andere departementen dan het ministerie van
Defensie.
De post «opbrengsten moederdepartement» omvat de omzet die
DTO bij het ministerie van Defensie verwacht te realiseren (exclusief omzet
ter compensatie van rentekosten conversielening). De wijzigingen van de omzet
in de meerjarenraming ten opzichte van de omzetreeks in de ontwerpbegroting
1999, zijn het gevolg van tariefmutaties en afzetmutaties. Daarnaast zijn
de door DTO aan het ministerie van Financiën verschuldigde rentelasten
over de «investeringsleningen» toegevoegd aan de bedrijfsopbrengsten
van het moederdepartement (uitgangspunt: kostprijsdekkende tarieven).
Ten opzichte van 1999 zijn de komende jaren de volgende belangrijke omzet
en kosten ontwikkelingen zichtbaar:
• Een toename van de omzet door het overnemen van de activiteiten
van krijgsmacht telematica groepen door DTO. Op dit moment bestaat een globaal
inzicht in de omvang van de over te nemen activiteiten van de Koninklijke
landmacht. Aangezien het de verwachting is dat Koninklijke landmacht telematica
groepen eind 2000 naar DTO overgaan, wordt hiermee in de meerjarenraming vanaf
2001 rekening gehouden. De hiermee gepaard gaande extra omzet en kosten ten
opzichte van 1999 worden vooralsnog geschat op f 65 miljoen.
• Het aandeel beheersdiensten zal fors toenemen. Dit heeft onder
andere te maken met de standaardisering die Defensie voorstaat. In de planperiode
moet hierbij vooral gedacht worden aan de standaardisering van de hard- en
software (inclusief beheer) van de kantoorautomatisering (het zogenaamde LAN2000-project).
• Als gevolg van de verdere NAFIN-migratie is de komende jaren een
substantiële toename in afzetvolumes te verwachten bij de NAFIN-gerelateerde
producten en diensten. Daar staat tegenover dat de migratie zal leiden tot
de afname in afzetvolumes van niet NAFIN-gerelateerde producten en diensten
in de produktgroep elektronisch transportnetwerk. Rekening houdend met verdere
tariefdalingen, wordt per saldo een stabilisatie van de omzet verwacht bij
ongeveer gelijkblijvende (vaste) kosten.
• Een daling van omzet en kosten ten opzichte van 1999 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de millenniumomzet. In 2000 zal deze
omzet zeer sterk verminderen en vanaf 2001 in het geheel niet meer aanwezig
zijn.
• Voorzien wordt dat de overgang van de gulden naar Euro in 2000
en 2001 een additionele omzet van in totaal f 18 miljoen zal genereren.
• De doelmatigheidswinst is in de planperiode volledig verwerkt als
omzetdaling, die zal worden gerealiseerd door prijsverlagingen. Met name in
de productgroepen «Elektronisch Transport Netwerk» en «Beheer
en Exploitatie» zijn substantiële tariefdalingen verwerkt.
De omzet bij het moederdepartement in 2000 neemt ten opzichte van 1999
vanwege het wegvallen van millenniumomzet en het realiseren van doelmatigheidswinst
substantieel af. Na 2000 is er, met name als gevolg van de uitbreiding met
de Krijgsmacht Telematica Organisaties (KTO) en additionele beheersdiensten,
sprake van een substantiële omzettoename. Vanaf 2003 toont de omzet weer
een dalende lijn in verband met te bereiken doelmatigheidswinst als gevolg
van de verdere integratie van ICT-beheerstaken binnen DTO.
Gemiddeld genomen is rekening gehouden met de in onderstaande tabel weergegeven
tariefmutaties:
Ontwerpbegroting
2000: tariefontwikkeling DTO voor de periode 2000–2004
Tariefmutaties
(gemiddeld) ten opzichte van tarieven 1999
2000
– 2%
2001
– 5%
2002
– 7%
2003
– 10%
2004
– 13%
Rentebaten
Een positief liquiditeitssaldo op de rekening-courant met het ministerie
van Financiën leidt tot rente-inkomsten. De te ontvangen rente betreft
de voorschotrente van De Nederlandsche Bank N.V..
Als gevolg van de vermogensconversie wordt er van uitgegaan dat er vanaf
2000 geen rentebaten zullen zijn.
Buitengewone baten
Onder de buitengewone baten is opgenomen het door het moederdepartement
aan DTO te betalen bedrag ter compensatie van de door DTO in het kader van
de vermogensconversie te betalen rente aan het ministerie van Financiën.
In overleg met het moederdepartement wordt nog nader bezien of en in hoeverre
het wenselijk is om deze rentelasten in de tarieven te verwerken. Mocht daartoe
worden besloten dan zal de compensatie van het moederdepartement komen te
vervallen.
LASTEN
Personeel
De categorie personeel omvat de totale personeelskosten van DTO-medewerkers
(burgers en militairen) én de geraamde kosten van inhuur en tijdelijk
personeel.
Personeelssterkte van
het agentschap DTO
personeelsomvang
19981
19992
19993
2000
2001
2002
2003
2004
Militair personeel
135
160
163
163
263
263
263
263
Burger personeel
915
1 070
1 122
1 284
1 473
1 510
1 482
1 422
Totaal DTO-personeel
1 050
1 230
1 285
1 447
1 736
1 773
1 745
1 685
Inhuur personeel
157
147
300
154
185
188
194
195
Totaal
1 207
1 377
1 585
1 601
1 921
1 961
1 939
1 880
1 realisatie 2 ontwerpbegroting 3 vermoedelijk
beloop
Door verdere integratie met ICT-delen van Defensie en nieuwe beheerstaken,
zal de personele omvang van DTO substantieel toenemen. Deze toename zal zich
met name aan het begin van de planperiode manifesteren, waarin diverse Defensie
beheerstaken bij DTO zullen worden ondergebracht. Aan het einde van de planperiode
worden doelmatigheidsresultaten van de integratie-operaties verwacht in de
vorm van een afname in het aantal personeelsleden. Daarnaast zal ernaar worden
gestreefd tot besparingen op de personele kosten te komen door relatief duur
inhuurpersoneel te vervangen door tijdelijk en/of vast personeel. Op het aantal
personeelsleden heeft dit uiteraard geen effect.
Materiële kosten
Materiële exploitatiekosten
agentschap DTO
(bedragen x f 1 miljoen)
19981
19992
19993
2000
2001
2002
2003
2004
directe kosten
78,5
120,0
158,5
119,1
124,4
124,8
127,0
128,5
huisvestingskosten
9,5
9,6
10,0
11,5
12,4
12,6
12,6
12,4
kantoorkosten
3,2
5,0
4,7
5,4
6,3
6,4
6,4
6,2
verkoopkosten
1,3
1,3
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
algemene kosten
4,8
1,8
3,0
4,4
8,7
9,3
8,9
8,0
kosten hard- en software
40,1
45,5
55,2
59,6
88,6
92,7
90,5
84,8
Totaal
137,4
183,2
234,2
202,8
243,2
248,6
248,2
242,7
1 realisatie 2 ontwerpbegroting 3 vermoedelijk
beloop
Deze post omvat alle lopende (exploitatie-)lasten van DTO. De mutatie
ten opzichte van het niveau 1999 (plan) is een saldering van enerzijds een
verlaging als gevolg van het aflopen van aan het millenniumprobleem gerelateerde
kosten (handelsomzet / outsourcing). Anderzijds veroorzaakt met name het integreren
van de KTO's en ook de LAN2000-werkzaam- heden een toename van
bepaalde kostencategorieën. De eerder aan de orde gekomen tariefsverlaging
is eveneens verwerkt in de materiële kosten.
Rentelasten
In 2000 en volgende jaren is rente verschuldigd voor de «vermogensconversie-»
en «investeringsleningen» die DTO afsluit bij het ministerie van
Financiën.
Afschrijvingen activa
Op de vaste activa worden op jaarbasis de volgende afschrijvingspercentages
toegepast.
Immateriële vaste
activa
licenties
20,0%
materiële
vaste activa
grond
0,0%
gebouwen, glasvezel
3,3%
terreinen (bestrating)
10,0%
machines en installaties
12,5%
computerapparatuur
10,0–33,3%
overige bedrijfsmiddelen
20,0–25,0%
Dotaties aan voorzieningen
Voor de jaren 2000 t/m 2004 zijn jaarlijkse dotaties voor assurantiekosten
opgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat de werkelijke uitgaven aan assurantie
meerjarig gezien gelijk zullen zijn aan de opgenomen dotaties.
Saldo baten en lasten
In het voorcalculatorische saldo van baten en lasten is uitgegaan van
een «marge» van 1% à 2%, dat wil zeggen van ongeveer f 5
miljoen tot f 10 miljoen
Kengetallen
DTO is onderhevig aan concurrentie. Gegeven de marktpositionering, vormt
de ontwikkeling van de tarieven van de producten en diensten van de DTO één
van de primaire kengetallen. De beoogde doelmatigheidswinst als gevolg van
de vorming van de DTO zal zich volledig manifesteren in tariefdalingen. Deze
tariefdalingen zijn reeds weergegeven in een eerdere tabel. Overige externe
factoren van invloed op de tarieven, zoals loonstijgingen en andere mogelijke
mutaties in de kosten, worden constant verondersteld. De volgende kengetallen
geven informatie over de verwachte ontwikkelingen op korte en middellange
termijn.
Kengetallen
Defensie Telematica Organisatie
19981
19992
19993
2000
2001
2002
2003
2004
Productiviteit
per werknemer (x f 1 000)
271
297
307
286
292
300
313
326
Resultaatmarge
1,1%
– 0,5%
– 0,1%
1,1%
1,3%
1,3%
1,5%
1,6%
1 realisatie
2 ontwerpbegroting
3 vermoedelijk beloop
Toelichting bij de kengetallen:
Productiviteit per werknemer
De productiviteit per werknemer is de omzet (exclusief tariefdalingen)
per medewerker (inclusief ingehuurd personeel). De afname van dit kengetal
wordt veroorzaakt door het wegvallen van de handelsomzet millennium. Vanaf
2001 zal die weer toenemen door de overname van de KTO's waarvan een deel
van de diensten kapitaalintensief is.
Resultaatmarge
De resultaatmarge is het saldo van baten en lasten ten opzichte van de
omzet, exclusief rentebaten, rentelasten en buitengewone baten en lasten.
Het
kasstroomoverzicht van het agentschap Defensie Telematica Organisatie (bedragen
in miljoenen guldens)
19981
19992
19993
2000
2000euro's
2001
2002
2003
2004
Rekening
courant RHB 1 januari
44,9
0,0
95,9
38,2
17,4
43,3
45,3
52,5
60,7
Totaal operationele kasstroom
67,2
44,5
– 22,1
38,6
17,5
39,7
45,6
46,2
45,8
–
totaal investeringen
– 16,2
– 39,5
– 35,6
– 29,2
– 13,3
– 34,2
– 34,2
– 34,2
– 34,2
+
totaal boekwaarde desinvesteringen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal investeringskasstroom
– 16,2
– 39,5
– 35,6
– 29,2
– 13,3
– 34,2
– 34,2
– 34,2
– 34,2
–
uitkering aan moederdepartement
0,0
0,0
0,0
– 223,5
– 101,5
0,0
0,0
0,0
0,0
+
storting door het moederdepartement
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
–
aflossingen op leningen
0,0
– 5,0
0,0
– 33,5
– 15,2
– 37,7
– 38,4
– 38,0
– 37,2
+
beroep op leenfaciliteit
0,0
0,0
0,0
252,7
114,8
34,2
34,2
34,2
34,2
Totaal financieringskasstroom
0,0
– 5,0
0,0
– 4,3
– 1,9
– 3,5
– 4,2
– 3,8
– 3,0
Rekening courant RHB 31 december
95,9
0,0
38,2
43,3
19,7
45,3
52,5
60,7
69,3
1 realisatie
2 vastgestelde begroting
3 vermoedelijk beloop
Toelichting bij het kasstroomoverzicht DTO:
Operationele kasstroom
Hieronder zijn het resultaat en de balansmutaties verantwoord die het
gevolg zijn van de reguliere bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel hiervan
wordt gevormd door de afschrijvingen, zie de betreffende toelichting onder
«Lasten», hiervoor.
Investeringskasstroom
Voor de investeringen in onroerende zaken is een stelpost opgenomen van
f 5 miljoen per jaar.
De overige investeringen betreffen voornamelijk vervangingsinvesteringen.
Vanaf 2001 wordt uitgegaan van f 5 miljoen extra investeringen als gevolg
van de integratie van KTO's met DTO.
Financieringskasstroom
Uitkering aan moederdepartement. Dit bedrag bestaat voor het
jaar 2000 uit het bedrag dat uit hoofde van de vermogensconversie aan het
moederdepartement wordt uitgekeerd ter «betaling» van de vaste
activa (waarde vaste activa op 31/12 1999).
De bedragen waarmee het eigen vermogen van het agentschap vanaf 2000 wordt
verlaagd tot 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaren zullen
bij de eerste suppletore begroting 2000 worden verwerkt.
Aflossing op leningen. De bedragen hier verantwoord zijn gelijk
aan de afschrijvingen van DTO.
Beroep op leenfaciliteit. Hieronder zijn de door DTO bij het
ministerie van Financiën geleende bedragen verantwoord, zowel de vermogensconversielening
als de investeringsleningen.
4.2 DIENST GEBOUWEN, WERKEN EN TERREINEN
I. ALGEMENE TOELICHTING
Missie en doelstelling
Algemeen. Het bij Defensie in beheer zijnde onroerend goed
heeft een herbouwwaarde van ongeveer f 33 miljard gulden. Het jaarlijks
door Defensie aan nieuwbouw en onderhoud te besteden budget bedraagt ongeveer
f 700 miljoen gulden.
Missie. De Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T)
is als vastgoedbeheerder voor Defensie de deskundige adviseur en intermediair
die de ruimtelijke belangen van de klanten waarborgt en hun onroerend goed
effectief en op maatschappelijk verantwoorde wijze inricht en beheert. DGW&T
wil de klanten altijd en overal bijstaan in hun zorg voor de beschikbaarheid
en bruikbaarheid van het vastgoed. DGW&T doet dit op een wijze die voor
de defensie-organisatie als geheel zo efficiënt mogelijk is en aan de
klanten een zo hoog mogelijke kwaliteit biedt.
Doelstelling. De DGW&T wil een betrouwbaar en zakelijk
handelend overheidsbedrijf zijn. Daartoe streeft de DGW&T onder andere
naar een verantwoorde kostenminimalisatie en naar het snel kunnen reageren
op behoeften van de klant. De DGW&T wil de vastgoedbelangen en -verplichtingen
van de klant onder alle omstandigheden behartigen en levert daarvoor een compleet
en samenhangend dienstenpakket. De DGW&T wil gericht zijn op de primaire
doelen van de klanten organisaties in al haar geledingen. Zij wil zich daarbij
profileren als «partner in business».
Positionering
Algemeen. Het vastgoed wordt bij Defensie beschouwd als een
essentieel productiemiddel. Defensie heeft hierbij behoefte aan vastgoed beheer
en een vastgoed beheerder die de primaire doelstellingen van de klanten volledig
ondersteunt. Er is behoefte aan een eigen Defensie infra-organisatie voor
taken in vredes- en crisistijd.
Markt. De primaire markt van de DGW&T is de Defensiemarkt.
De bedrijfsvoering van de DGW&T zal gericht zijn op behoud van het aandeel
op die markt, door diensten te leveren met een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit-verhouding.
Om de capaciteit van de DGW&T zo efficiënt mogelijk in te kunnen
zetten, wordt naar 100% marktaandeel op de defensiemarkt gestreefd. Om dit
ook op lange termijn te realiseren zal in beperkte mate worden gewerkt op
de markt van de rijksoverheid.
Taken DGW&T
Door de DGW&T worden onderstaande taken verricht, verdeeld in drie
hoofdgroepen, te weten:
a. Het waarborgen dat de krijgsmachtdelen ook onder niet-vredesomstandigheden
kunnen beschikken over het onroerend goed dat nodig is voor de uitoefening
van operationele en logistieke taken. Onder deze taakuitoefening valt ook
de ondersteuning van operaties van delen van de krijgsmacht in bondgenootschappelijk-
en VN-verband.
b. Binnen Defensie vervult DGW&T de rol van vastgoed beheerder en
ingenieursbureau. Als vastgoedbeheerder biedt de DGW&T diensten aan op
het gebied van algemeen-, juridisch- en technisch beheer (inclusief service).
Als ingenieursbureau is de DGW&T actief op de gebieden van nieuwbouw realisatie
en het daarmee samenhangend onderzoek en advies (ingenieursdiensten).
c. De DGW&T is als uitvoerende dienst belast met departementale beleidsvoorbereidende,
belangenbehartigende en adviserende taken op het gebied van vastgoedbeheer,
bouwbeleid en ruimtelijke ordening en milieu.
Organisatie
Externe aansturing. De Bestuursraad DGW&T (onder voorzitterschap
van Commandant Dico), bestaande uit vertegenwoordigers van de Bevelhebbers
van de Krijgsmachtdelen, stuurt de DGW&T extern aan.
Statuut DGW&T. In het Statuut DGW&T is onder andere
vastgelegd op welke wijze de DGW&T wordt aangestuurd en op welke wijze
de DGW&T aan de voorzitter van de Bestuursraad DGW&T verantwoording
aflegt. De Bestuursraad houdt toezicht op de realisatie van de beleidsplannen
en keurt de begroting en de jaarstukken van DGW&T goed. Een deel van de
financiële informatie die benodigd is voor de aansturing van de DGW&T
wordt – in overeenstemming met het statuut – aangeboden in de
vorm van kengetallen. De kengetallen worden elders in deze begroting meerjarig
gepresenteerd.
De in het statuut toegezegde evaluatie van het agentschap wordt in 1999
uitgevoerd. In de begrotingsperiode zullen de mogelijke aanbevelingen van
deze evaluatie waar nodig worden uitgewerkt.
Interne besturing. De organisatie van de DGW&T bestaat
uit twee management-niveaus (Centrale Directie en Regionale Directies). De
zeven Regionale Directies, waarvan één in Duitsland, functioneren
als relatief zelfstandige business-units. De Centrale Directie heeft een sturende
taak in het kader van de concern besturing. Binnen de Centrale Directie is
een bijzondere business-unit gepositioneerd, die met name is belast met de
departementale beleidsvoorbereiding, belangenbehartiging en specialistische
advisering.
Doelmatigheid
Algemeen. DGW&T is een omzet-verantwoordelijke organisatie.
Het agentschap DGW&T moet zijn opbrengsten halen uit de verkoop van diensten.
De totale apparaatskosten moeten uit de opbrengsten worden gedekt.
Resultaatverantwoordelijkheid. De regionale directies zijn
resultaatverantwoordelijk. Dit wordt onder andere zichtbaar in een vergaande
delegatie van taken en bevoegdheden naar de regionale directies, waarbij de
bemoeienis van de Centrale Directie met de uitvoering is teruggedrongen. Sturen
op afstand volgens het principe «decentraal, tenzij..». Het beleid
en het te verwachten resultaat van de business-units worden vastgelegd in
afzonderlijke businessplannen. Deze vormen de basis van de convenanten die
jaarlijks worden afgesloten tussen de directeur van het agentschap en de regionale
directeuren. Door middel van aan de Directeur DGW&T aangeboden
periodieke rapportages leggen de regionale directies verantwoording af.
Marktwerking. Tussen de DGW&T en de krijgsmachtdelen bestaat
een zakelijke relatie. Hierdoor treedt regulering op van vraag en aanbod.
Tevens bestaat voor de krijgsmachtdelen op beperkte schaal de mogelijkheid
diensten uit de vrije markt te betrekken. Deze marktwerking draagt bij aan
vergroting van de efficiency.
Kwaliteit van de dienstverlening. Binnen de DGW&T wordt
hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij
wordt als denkmodel het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteitsprijs,
ook bekend als het NKP-model, gehanteerd. In de begrotingsperiode wordt verwacht
fase 2 in dit model te bereiken, dat wil zeggen dat DGW&T dan een procesgeoriënteerde
organisatie zal zijn.
Kengetallen
Naast indicatoren, zoals omzet en resultaat, vindt sturing plaats op basis
van de kengetallen productiviteit, flexibiliteit en de verhouding direct/indirect
personeel.
a. Productiviteit: geeft de gefactureerde omzet per directe medewerker
weer.
b. Flexibiliteit: is de verhouding tussen enerzijds het aantal inhuurkrachten,
tijdelijke contractanten en uitbestedingsequivalenten en anderzijds de totale
bestede directe capaciteit. Het uitbestedings-equivalent is de in mensjaren
uitgedrukte hoeveelheid werk welke de DGW&T om kwantitatieve heeft uitbesteed
c.q. zal gaan uitbesteden.
c. Verhouding indirect/totaal: is een kengetal dat de verhouding aangeeft
tussen het aantal indirecte mensjaren en het totaal aantal mensjaren.
In de toelichting bij de baten en lasten worden deze kengetallen meerjarig
gepresenteerd.
II. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Grondslagen voor de waardering
Immateriële vaste activa
De DGW&T beschikt niet over immateriële vaste activa.
Materiële vaste activa
Grondslag voor de materiële vaste activa is de historische uitgaafprijs
(activeringsgrens is f 1 000).
Voorraden
Het karakter van de dienstverlening van de DGW&T is zodanig dat geen
voorraden worden aangehouden, anders dan onderhanden werk. Het onderhanden
werk wordt gewaardeerd op basis van uren maal kostprijs vermeerderd met uitbestedingskosten
en verminderd met de vooruitontvangen termijnen op nieuwbouwprojecten.
Het gaat hierbij om directe uren. De kostprijzen per uur zijn gebaseerd op
directe salariskosten, uitgaande van de normale bezetting op jaarbasis.
Vorderingen
De waardering van vorderingen vindt plaats op basis van nominale waarde;
daar waar nodig gecorrigeerd vanwege (vermoedelijke) oninbaarheid.
Overige activa en passiva
De waardering van de overige activa en passiva vindt plaats op basis van
nominale waarde.
Voorzieningen
Het agentschap DGW&T kent de volgende voorzieningen:
– Voorziening groot onderhoud
– Voorziening productiemiddelen
– Voorziening millenniumproblematiek
– Voorziening garantieverplichtingen
– Voorziening assurantie eigen risico
– Voorziening voor contractrisico's
– Voorziening wachtgelduitkeringen
De drie eerstgenoemde voorzieningen worden gevormd ter egalisering van
kosten voor het planmatig onderhoud aan gebouwen in economisch eigendom, de
aanschaf-, ontwikkel- en ingebruikstellingskosten van de productiemiddelen
van de DGW&T zoals de informatie- en automatiseringssystemen (voor zover
het geen hardware betreft) en de te maken kosten inzake het gereed maken van
informatiesystemen voor de eeuwwisseling. De jaarlijkse dotaties zijn gebaseerd
op een onderhoudsplan, respectievelijk automatiseringsplan.
De voorziening garantie verplichtingen heeft betrekking op de eventuele
claims die als gevolg van de dienstverlening kunnen optreden.
De voorziening assurantie eigen risico betreft een voorziening ter dekking
van aansprakelijkheidsrisico's met inbegrip van beroepsaansprakelijkheid.
De voorziening voor contractrisico's dient ter dekking van risico's samenhangend
met het afsluiten van contracten voor bouwen onderhoudsprojecten ten behoeve
van de krijgsmachtdelen.
De voorziening voor wachtgelduitkeringen dient ter dekking van de verplichtingen
voortvloeiend uit wachtgeld aanspraken van voormalige medewerkers.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
De DGW&T hanteert voor haar resultaatbepaling de methode van variabele
kostencalculatie «direct costing». Hierbij wordt het volgende
model gehanteerd:
Opbrengsten
Af: directe kosten
Bruto marge
Af: indirecte kosten
Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening
Saldo buitengewone baten en lasten
Resultaat
Opbrengsten
De ingenieursdiensten worden gefactureerd op het moment dat een met de
krijgsmachtdelen overeengekomen fase in de werkzaamheden is afgerond. Indien
dat afgesproken is, kunnen ook termijnbedragen gefactureerd worden, zonder
dat sprake is van afronding van fasen.
De diensten in het vastgoedbeheer worden gefactureerd op basis van aan
het begin van het jaar vooraf overeengekomen vaste maandtermijnen.
Grondslag voor de opbrengst van de producten klein onderhoud, groot onderhoud
en commandantenvoorzieningen vormt de door de aannemers ingediende facturen
in het betreffende dienstjaar. Het honorarium voor DGW&T is hiervan een
bepaald overeengekomen percentage of promillage. Het product storingsdienst
wordt verrekend op basis van het vooraf overeengekomen aantal uren vermenigvuldigd
met een vast tarief. De diensten samenhangend met beleidsvoorbereiding, specialistisch
onderzoek en advies worden uitgevoerd op basis van een regie-contract met
een maximale richtprijs.
Directe kosten
De directe kosten bestaan uitsluitend uit met de gefactureerde omzet samenhangende
productieve uren, vermenigvuldigd met het kostprijstarief en vermeerderd met
de kosten samenhangend met de uitbesteding van werkzaamheden. Deze vormen
tezamen de variabele kosten. Het kostprijstarief is gebaseerd op de directe
salariskosten en een normale bezetting op jaarbasis.
Indirecte kosten
Alle overige kosten worden gerekend tot de indirecte kosten van de periode.
Buitengewone baten en lasten
Als buitengewone lasten worden aangemerkt de kosten van personeel, welke
bij reorganisaties in het verleden als «herplaatsers» in de zin
van het «Sociaal Beleidskader Defensie» (kortweg het SBK genoemd)
zijn aangemerkt.
Afschrijvingsmethode en -termijnen
De DGW&T past in haar administratie de lineaire afschrijvingsmethode
toe.
De afschrijvingstermijnen zijn:
Immateriële vaste activa
–
n.v.t.
Materiële vaste activa
Gebouwen
–
50
jaar
(Houten) opslagloodsen
–
25 jaar
Verhardingen
–
25
jaar
Inventaris
–
10 jaar
Computerapparatuur
–
5
jaar
Transportmiddelen
–
4 á 6 jaar
Overige
activa
–
5 jaar
De begroting
van baten en lasten van het agentschap DGW&T
Bedragen x f 1
miljoen
19981
19992
19993
2000
2001
2002
2003
2004
BATEN
Opbrengst moederdepartement
161,1
146,8
166,5
150,5
143,4
139,5
134,4
129,3
Opbrengst overige departementen
8,3
0,6
0,1
0,2
0,4
0,5
0,5
0,6
Opbrengst derden
0,9
1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
Rentebaten
0,0
0,0
0,0
Bijzondere baten
4,0
0,0
0,0
2,1
1,9
1,8
1,6
1,6
Mutatie onderhanden werk
– 3,6
0,0
0,0
Totaal
baten
170,7
148,4
167,5
153,7
146,7
142,8
137,5
132,5
LASTEN
Apparaatskosten
* personele
kosten
138,9
116,0
137,6
123,7
117,0
112,8
107,7
102,7
* materiële kosten
18,7
22,5
21,9
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
Rentelasten
0,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
Afschrijvingskosten
* materieel
5,8
6,7
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
* immaterieel
dotaties voorzieningen
1,7
1,9
1,9
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Incidentele lasten
3,7
Buitengewone lasten
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Totaal lasten
169,5
147,2
167,4
153,7
147,0
142,8
137,7
132,7
Saldo van baten en lasten
1,2
1,2
0,1
0,0
– 0,3
0,0
– 0,2
– 0,2
1 voorlopige stand jaarrekening 1998 2 op basis
agentschapsbegroting 1999 3 vermoedelijk beloop 1999
III. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN VAN
HET AGENTSCHAP DGW&T
Algemeen
De meerjarige resultaatsverwachting is een licht positief saldo van baten
en lasten. In overeenstemming met de missie van de DGW&T streeft zij niet
naar winst. Desalniettemin is een gering positief saldo van baten en lasten
wel noodzakelijk in verband met de instandhouding van de onderneming en met
het oog op mogelijke toekomstige risico's.
Vermogensconversie
In deze begroting van baten en lasten is rekening gehouden met de gevolgen
van de door het ministerie van Financiën geïnitieerde vermogensconversie
en leenconstructie. Deze houdt in dat voor de verwachte boekwaarde van de
op 1 januari 2000 aanwezige activa door de DGW&T een lening
moet worden afgesloten bij Financiën. De rentekosten van die lening (4%)
zijn weergegeven in de rentelasten. Daarmee hangt samen de verplichting om
toekomstige investeringen te financieren met bij Financiën geleend vreemd
vermogen. Ook de verwachte rentekosten die daarmee samenhangen, zijn verwerkt
in de rentelasten in de bovenstaande tabel.
DGW&T zal door Defensie (moederdepartement) worden gecompenseerd voor
de betaalde rentekosten uit hoofde van de lening, voorzover gerelateerd aan
op de op het moment van conversie aanwezige activa. Dat bedrag is weergegeven
bij de bijzondere baten. Het moederdepartement ontvangt deze compensatie van
Financiën. In overleg met het moederdepartement wordt nog nader bezien
of en in hoeverre het wenselijk is om deze rentelasten in de tarieven te verwerken.
Mocht daartoe worden besloten dan zal de compensatie van het moederdepartement
komen te vervallen.
Noch het moederdepartement, noch DGW&T zullen gecompenseerd worden
voor de rentekosten die betrekking hebben op de aan te gane leningen uit hoofde
van nieuwe investeringen. De regelgeving schrijft voor dat te verwerken in
de tarieven die het agentschap hanteert. In deze begroting is dat deel dan
ook toegevoegd aan de regel «opbrengst moederdepartement». Het
gaat daarbij om de volgende bedragen (in miljoenen guldens):
2000
2001
2002
2003
2004
0,1
0,3
0,5
0,6
0,7
Baten
De opbrengsten van het moederdepartement vloeien voort uit
de dienstverlening aan de vier krijgsmachtdelen en een aantal overige opdrachtgevers,
zoals het moederdepartement en de daaronder ressorterende diensten. De meerjarige
omzetcijfers bewegen naar beneden. Ten opzichte van de vorige begroting is
de trend qua verloop gewijzigd. De omzetcijfers van 1999 tot en met 2002 liggen
hoger dan in de vorige begroting (zij het dat zich ook daar een dalende tendens
manifesteert); de omzetcijfers voor de twee jaren daarna liggen lager dan
in de vorige begroting. De verwachting is dat met name in de eerstkomende
jaren sprake is van een flinke werklast, onder meer door te verwachten wijzigingen
(in de infrastructuur) bij de krijgsmachtdelen. In de periode daarna wordt
een verdere daling verwacht. Zoals eerder opgemerkt is de omzet licht verhoogd
met de te verwerken rentecomponent in de commerciële tarieven.
De verdeling van de baten naar krijgsmachtdeel/belangrijkste klanten en
productcategoriën is als volgt:
(in procenten)
Ingenieursdiensten
Vastgoeddiensten
Overige
dienstverlening
Totaal
Koninklijke marine
5
8
0
13
Koninklijke landmacht
15
32
1
48
Koninklijke
luchtmacht
8
19
0
27
Koninklijke marechaussee
1
1
0
2
Overige klanten
2
4
4
10
Totaal
31
64
5
100
De opbrengsten van overige departementen
De opbrengsten van tweeden worden verkregen door op beperkte schaal diensten
te verlenen aan de Rijksgebouwendienst en de centrale opvang asielzoekers
(COA).
Opbrengsten van derden
De verkoop van bestekken ten behoeve van aanbestedingen levertomzet
van derden op (aannemers). Deze omzet wordt tot de baten uit normale
bedrijfsuitoefening gerekend.
Rentebaten
Gezien het relatief geringe verwachte liquiditeitssaldo wordt de post
rentebaten voor de toekomstige jaren vooralsnog op nihil gesteld, evenals
dat in de vorige agentschapsbegroting het geval was.
Bijzondere baten
Hierbij gaat het om baten die samenhangen met prestaties uit voorgaande
boekjaren, doch wel voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening. Voor
toekomstige jaren wordt vooralsnog uitsluitend de van het moederdepartement
te ontvangen rentecompensatie opgenomen.
Mutatie onderhanden werk
De mutatie in het onderhanden werk wordt voor de toekomstige jaren vooralsnog
op nul geraamd.
Lasten
De categorie personeelskosten omvat de salariskosten van burger-
en militair personeel, de geraamde kosten van inhuur en uitbesteding en de
overige aan personeel gerelateerde lasten zoals bijvoorbeeld dienstreizen
en opleidingen.
De stijging in de personeelskosten is een effect van een aantal ontwikkelingen.
De gestegen omzet in de eerste jaren van de begrotingsperiode leidt tot een
extra behoefte aan personeel. Dat wordt met name opgevuld met los personeel
(tijdelijke ambtenaren en inhuurkrachten), gegeven de verwacht teruglopende
omzet in de komende jaren. Dit losse personeel (vooral de inhuurkrachten)
is gemiddeld duurder dan het vaste personeel. Tevens blijkt de prijsfactor
in de vorige begroting aan de lage kant te zijn geweest. Een laatste ontwikkeling
is dat de administratieve werklast, samenhangend met de vermogensconversie
en leenverplichting extra personele capaciteit zullen vergen ten bedrage van
ongeveer f 0,5 miljoen.
bezetting 01-01-19991
19992
2000
2001
2002
2003
2004
Militair personeel
69
70
70
70
69
67
65
Burgerpersoneel
993
1 010
1 007
988
969
953
935
Overige categorieën
– Tijdelijke contracten3
320
299
212
175
153
118
86
– Herplaatsers/personeel BDOS
10
9
3
2
0
0
0
Totaal
1 392
1 388
1 292
1 235
1 191
1 138
1 086
Gemiddeld per vte (x f 1000)
– Ambtenaren
83
89
89
89
89
89
89
– Inhuurkrachten
120
128
128
128
128
128
128
1 Voorlopige opgave jaarverslag 1998 2 Op basis
van begroting 1999 3 Inhuur, tijdelijke ambtenaren, uitzendkrachten
De materiële kosten bestaan uit de exploitatie van ge-/verbruiksgoederen,
de kosten van de ontwikkeling van informatiseringssystemen en de kosten van
huisvesting, waaronder huren.
De rentelasten
De opgenomen rentelasten betreffen de aan het ministerie van Financien
te betalen rente uit hoofde van de leenverplichting ter financiering van toekomstige
investeringen en ter financiering van de boekwaarde van de per 1 januari 2000
aanwezige activa (als gevolg van vermogensconversie).
De afschrijvingen
De afschrijvingslasten in totaal zijn ten opzichte van de vorige begroting
niet substantieel gewijzigd.
(x
f 1 miljoen)
1999
2000
Afschrijvingen materieel:
– Gebouwen
0,9
0,9
– Inventaris/installaties
0,4
0,4
– Hardware
3,5
3,5
– Overige
1,1
1,1
Afschrijvingen
immaterieel
0
0
Totaal afschrijvingen
5,9
5,9
Dotaties voorzieningen
Aan de voorziening millennium (voor de lasten van detectie en oplossing
van millenniumproblemen in de geautomatiseerde systemen van de DGW&T)
zal laatstelijk in 1999 nog een dotatie plaatshebben van f 0,3 miljoen.
Voor het overige hebben de dotaties betrekking op de volgende voorzieningen:
groot onderhoud (f 0,5 miljoen), garantieverplichtingen
(f 0,25 miljoen), contractrisico's (f 0,25 miljoen) en opstalrisico's
(f 0,1 miljoen), productiemiddelen (f 0,5 miljoen).
Incidentele lasten
Hierbij gaat het om lasten die samenhangen met prestaties uit voorgaande
boekjaren, doch wel voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening. Voor
toekomstige jaren wordt vooralsnog geen raming opgenomen.
De buitengewone lasten
De buitengewone lasten zijn de voorziene lasten van herplaatsers en SBK-gelden.
Alleen wachtgeldkosten als gevolg van reorganisaties vanaf het moment dat
DGW&T agentschap werd, komen ten laste van de DGW&T. De wachtgeldverplichtingen
van eerdere datum komen voor rekening van het moederdepartement.
Resultaatbestemming
Omtrent de bestemming van het resultaat in enig jaar zal besluitvorming
in de Bestuursraad DGW&T plaatsvinden. In deze begroting wordt uitgegaan
van toevoeging hiervan aan de algemene reserve.
))Het kasstroomoverzicht van het agentschap Dienst Gebouwen,
Werken en Terreinen
19981
19992
19993
2000
2000euro's
2001
2002
2003
2004
Rekening
courant RHB 1 januari
1,2
0,2
7,1
7,9
3,6
8,4
– 0,8
0,3
1,2
Totaal operationele kasstroom
9,9
7,8
6,6
5,9
2,7
6,2
6,5
6,3
6,3
–
totaal investeringen
– 3,8
– 6,9
– 8,9
– 5,2
– 2,3
– 6,5
– 6,5
– 6,5
– 6,5
+
totaal boekwaarde desinvesteringen
0,2
0,7
0,5
0,5
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
Totaal investeringskasstroom
– 3,6
– 6,2
– 8,4
– 4,7
– 2,1
– 6,0
– 6,0
– 6,0
– 6,0
–
uitkering aan moederdepartement
0,0
0,0
0,0
– 56,4
– 25,6
0,0
0,0
0,0
0,0
+
lening door het moederdepartement
0,0
0,0
2,6
0,0
0,0
– 10,0
0,0
0,0
0,0
–
aflossingen op leningen
– 0,4
0,0
0,0
– 5,9
– 2,7
– 5,9
– 5,9
– 5,9
– 5,9
+
beroep op leenfaciliteit
0,0
0,0
0,0
61,6
28,0
6,5
6,5
6,5
6,5
Totaal financieringskasstroom
– 0,4
0,0
2,6
– 0,7
– 0,3
– 9,4
0,6
0,6
0,6
Rekening courant RHB
31 december
7,1
1,8
7,9
8,4
3,9
– 0,8
0,3
1,2
2,1
1 realisatie
2 vastgestelde begroting
3 vermoedelijk beloop
IV. TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT VAN HET AGENTSCHAP
DGW&T
In het overzicht van kapitaaluitgaven staat centraal de meerjarige verwachting
omtrent de omvang en besteding van de beschikbare investeringsruimte en de
liquiditeitsverwachting in het algemeen.
Operationele kasstroom
De afschrijvingen worden meerjarig geraamd op f 5,9 miljoen per jaar.
De mutatie in de voorzieningen wordt na 2000 begroot op f 0,6 miljoen
(dotatie f 1,6 miljoen, onttrekking f 1 miljoen). In 1999 komt daar
een dotatie aan de voorziening millennium bij van f 0,3 miljoen en tevens
de eerste aanwending van deze voorziening (f 0,3 miljoen). In 2000 zullen
geen dotaties aan de voorziening millennium meer plaatshebben; wel wordt in
dat jaar een aanwending van deze voorziening gepland van f 0,3 miljoen.
Investeringskasstroom
Uitgaven voor onroerende goederen van enige omvang worden met name verwacht
in 1999. Dit betreft de investering in Soesterberg, die in 1998 niet is doorgegaan.
De overige uitgaven voor kapitaalgoederen hebben betrekking op voertuigen,
computerapparatuur, communicatiemiddelen etc. Hoewel de ontwikkeling naar
een ideaalcomplex voor deze goederen nog niet is voltooid, vormt deze veronderstelling
toch het uitgangspunt voor de meerjarige verwachting.
Financieringskasstroom
In 1999 is een lening van het moederdepartement ontvangen van f 2,6
miljoen, terwijl het resterend voorschot van f 7,4 miljoen eveneens is
omgezet in een lening. In 2001 zal de hele lening worden afgelost.
In de kasstroom uit financieringsactiviteiten is eveneens de eerder genoemde
vermogensconversie verwerkt. Het beroep op vreemd vermogen dat voor investeringen
is voorgeschreven, is weergegeven in lijn met de geplande investeringen. Daarnaast
is in 2000 het verwachte voorgeschreven beroep op vreemd vermogen uit hoofde
van de vermogensconversie weergegeven (f 56,4 miljoen).
Uit de afschrijvingen zal de lening worden afgelost. De aflossing is weergegeven
bij de regel «aflossingen op leningen» vanaf 2000.
Met de ontvangen liquide middelen uit hoofde van de vermogensconversie,
worden de activa per 1 januari 2000 verworven van het moederdepartement en
betaald, vanwege de voorgeschreven financiering met vreemd vermogen.
Kengetallen
In de begroting van het agentschap DGW&T zijn, in lijn met het statuut
DGW&T, drie kengetallen opgenomen welke een gezamenlijk een beeld geven
van de doelmatigheid van het agentschap en de ontwikkeling daarvan.
Kengetallen
agentschap DGW&T
19981
1999 I2
1999
II3
2000
2001
2002
2003
2004
Productiviteit
(x f 1000) per directe medewerker
154
145
150
151
151
152
153
153
Verhouding indirect/totaal
27
24
25
26
26
26
25
24
Flexibiliteit
25
19
26
19
16
15
12
10
1 voorlopige stand jaarrekening 1998, rekening houdend met
de mutatie in het onderhanden werk 2 agentschapsbegroting 1999
3 vermoedelijk beloop 1999
Productiviteit per directe medewerker
De productiviteit per directe medewerker zal de komende jaren naar verwachting
licht kunnen stijgen. Deze ontwikkeling is het gevolg van de nog steeds voortgaande
vergroting van de inspanningen bij de dienstverlening «algemeen en technisch
beheer».
De genoemde intensivering van de inspanningen heeft betrekking op:
– het wegwerken van vergunningachterstanden.
– de inventarisatie en registratie van vastgoedgegevens en -informatie.
– een intensievere informatievoorziening in de richting van de klantenorganisatie.
– verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
Een tweede reden voor de verwachte ontwikkeling van de productiviteit
is gelegen in het feit dat de dienstverlening in het onderhoud, welke tot
op heden een relatief belangrijke bijdrage levert aan de absolute waarde van
het productiviteitskengetal, qua omvang daalt.
Verhouding indirect/totaal
Uit oogpunt van doelmatigheid is beleid ontwikkeld om de omvang van het
bestand aan indirect personeel gelijke tred te laten houden met de omvang
van het directe bestand, dat als gevolg van de productiviteitsontwikkeling
af zal nemen. Het aandeel van het indirecte bestand in het totale personeelsbestand
is gebonden aan een maximumnorm van 0,25 (1 op 3). Desondanks wordt ernaar
gestreefd dit percentage wat te laten teruglopen.
Flexibiliteit
Het beleid ter handhaving van een minimum flexibiliteit van 15% in de
directe sector van de DGW&T wordt ook in de toekomst voortgezet. Uit de
geschetste ontwikkeling in de omzetprognoses op basis van de meerjarenverwachting
blijkt, dat in de begrotingsperiode de flexibiliteit onder druk zal staan.
Die onderschrijding wordt evenwel acceptabel geacht, omdat de opgebouwde flexibiliteit
juist bedoeld was voor het kunnen absorberen van omzetfluctuaties. Om redenen
van doelmatigheid zou het – voor Defensie en voor het agentschap- onverstandig
zijn de flexibiliteit niet voor dit doel te gebruiken en de omzetdaling (mede)
af te wentelen op het vaste personeel. De noodzakelijke stijging (ten opzichte
van de vorige begroting) van de personeelssterkte in de eerste helft van de
begrotingsperiode zal dan ook met flexibel personeel worden gerealiseerd.