Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997-1998 KST28832 1997-1998 25 976 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998 te wijzigen. De mutaties die tot deze wijzigingen leiden zijn in de Voorjaarsnota 1998 aangekondigd. De aansluiting is als volgt (x f 1 mln): Uitgaven Stand Voorjaarsnota 1998 302,3 Totaal te verwerken 13,1 Verwerkt in het onderhavige voorstel 13,1 Totaal verwerkt 13,1 Ontvangsten Stand Voorjaarsnota 1998 7,5 Totaal te verwerken 0,3 Verwerkt in het onderhavige voorstel 0,3 Totaal verwerkt 0,3 In de artikelsgewijze toelichting is opgenomen op welke wijze bovenstaande zaken budgettair zijn verwerkt. Leeswijzer De voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in: – beleidsmatige mutaties: mutaties op grond van beleidsbeslissingen; – autonome mutaties: mutaties ten gevolge van mee- en tegenvallers; – beheersmatige mutaties: loon- en prijsbijstellingen en reallocaties die een betere verantwoording op de artikelen betekenen. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven) 01. Algemeen Artikel 01.01. Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 118 118 1e suppletore begroting 1998 Beheersmatige mutatie 1. toedeling PEMBA (tot en met 2000: f 1,572 mln vanaf 2001: f 1,576 mln) 1 569 1 569 2. verdeling correctie loonbijstelling 1997 (vanaf 1998) – 118 – 118 Stand na 1e suppletore begroting 1998 1 569 1 569 De meerjarige doorwerking van de correctie loonbijstelling 1997 wordt verdeeld over de navolgende loongevoelige artikelen: Artikel Omschrijving Bedrag 03.03 Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de weduwen en wezen van de oud-leden van de Tweede Kamer 116 07.02 Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut 2 Totaal 118 Artikel 01.07. Taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1994 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 – 322 – 322 1e suppletore begroting 1998 Beheersmatige mutatie 1. reallocatie van uitgavenartikel 02.01 i.v.m. structurele invulling taakstelling (vanaf 1999: f 0,321 mln) 322 322 Stand na 1e suppletore begroting 1998 Nihil Nihil Artikel 01.08. Waarde-overdracht en waarde-overname Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 1e suppletore begroting 1998 Beleidsmatige mutatie 1. wijziging algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (1999: f 8,3 mln, vanaf 2000: f 2,1 mln, 2002: f 4,2 mln) 4 200 4 200 Stand na 1e suppletore begroting 1998 4 200 4 200 Het kabinet heeft een voorgenomen wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Met dit voorstel wordt beoogd de verhoogde pensioenopbouw gedurende de eerste vier jaren als politiek ambtsdrager af te schaffen en waarde-overdracht en waarde-overname in te voeren. De mogelijkheid van waarde-overdracht ter zake van Appa-aanspraken («afkoop») zal leiden tot pieken in de begrotingsuitgaven. Waarde-overdracht van Appa-aanspraken (waardoor die aanspraken vervallen) is op langere termijn kosten-neutraal. Bij waarde-overname, gaat het om overname van door politieke ambtsdragers elders opgebouwde pensioenaanspraken. Gelet op het karakter van de zaak is in de ministerraad ingestemd met generale compensatie. Het gaat voor wat betreft de begroting van de Hoge Colleges van Staat om de leden van de Tweede Kamer, de Voorzitter van de Eerste Kamer en de Nationale ombudsman. Artikel 01.08 «waarde-overdracht en waarde-overname» is opgenomen ten behoeve van deze voorgenomen wijziging van de Appa. De raming van de financiële gevolgen van deze Appa wijziging is voor 1998: f 4,2 mln, voor 1999: f 8,3 mln, voor 2000: f 2,1 mln, voor 2001: f 2,1 mln en voor 2002: f 4,2 mln. 02. Eerste Kamer der Staten-Generaal Artikel 02.01. Vergoedingen leden Eerste Kamer Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 5 129 5 129 1e suppletore begroting 1998 Beheersmatige mutatie 1. reallocatie naar uitgavenartikel 01.07 i.v.m. structurele invulling taakstelling (vanaf 1999: f – 0,321 mln) – 322 – 322 Stand na 1e suppletore begroting 1998 4 807 4 807 03. Tweede Kamer der Staten-Generaal Algemeen Door de Tweede Kamer zijn ten behoeve van deze suppletore begroting enkele claims ingediend. Over deze claims heeft op 11 maart 1998 overleg plaatsgevonden tussen het Presidium van de Tweede Kamer en de Minister van Binnenlandse Zaken. De Minister heeft in dit overleg als uitgangspunt de afspraak die het Presidium en de Minister in 1995 maakten in verband met de voorbereiding van de ontwerp-begroting 1996 gehanteerd. De begroting van de Tweede Kamer is toen structureel op peil gebracht tegen de achtergrond van de afspraak dat de Kamer voortaan kleine claims binnen de eigen begroting zal oplossen en daarvoor geen beroep zal doen op het kabinet. In vervolg op het overleg heeft de Tweede Kamer voor dit hoofdbeleidsterrein vier voorstellen gehandhaafd. Het millenniumvraagstuk Teneinde te bewerkstelligen dat met betrekking tot de software die binnen de kamer wordt gebruikt, ook ingaande het jaar 2000 sprake zal zijn van continuïteit en betrouwbaarheid van de informatieverwerking, is door de Tweede Kamer een project gestart. De kosten van dit project worden door de kamer geraamd op f 0,180 mln in 1998. De kamer geeft bovendien aan op mogelijk naar 1999 doorlopende kosten bij gelegenheid van de Najaarsnota 1998/Voorjaarsnota 1999 nader terug te zullen komen. Concreet stelt de Tweede Kamer nu voor om voor 1998 incidenteel een bedrag van f 0,180 mln ter beschikking te stellen. De beleidslijn van het kabinet is dat claims van Hoge Colleges van Staat voor de oplossing van het millenniumvraagstuk worden bezien conform de in de MR afgesproken lijn. Dit betekent dat het kabinet er vanuit gaat dat colleges de millenniumproblematiek in principe zelf binnen de begroting op dienen te lossen door middel van herschikking van middelen. Door de Voorzitter van het Presidium is in het gesprek met de Minister van Binnenlandse Zaken aangegeven eventueel op het punt van de kosten van de millenniumproblematiek met een nieuw voorstel te komen als uit intern onderzoek van de Tweede Kamer blijkt dat de kosten substantieel hoger zijn. Tegen deze achtergrond heeft het kabinet vooralsnog niet ingestemd met toevoeging van het bedrag van f 0,180 mln. Het kabinet wacht de uitkomst van het onderzoek van de Tweede Kamer af. Vooralsnog gaat het kabinet er vanuit dat de Tweede Kamer de millenniumproblematiek binnen de eigen begroting oplost. Verkiezingsactiviteiten In het traject voorafgaande aan de Kamerverkiezingen in mei 1998 is sprake van een aantal hiermee samenhangende projecten van de Tweede Kamer. Hierbij is onder meer sprake van de «Open dagen, een verkiezingsmarkt op 28 maart», de materiële kosten van de verkiezingspresentatie op 6 mei vanuit het kamergebouw, alsmede een afscheidsreceptie voor de kamer in de oude samenstelling en een kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe kamer. Door de Tweede Kamer is voorgesteld om het budget in verband hiermee te verhogen met een bedrag van incidenteel f 0,250 mln in 1998. Naar de mening van het kabinet is dit een claim die valt in de categorie kleine claims die binnen het budget van de kamer op te lossen moeten zijn zoals hiervoor uiteengezet bij Algemeen. Het kabinet stemt dan ook niet in met dit voorstel van de kamer. Herinrichting van de computerruimte Om aansluiting te vinden bij de uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld door de projectgroep Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst en de Algemene Rekenkamer, dient de computerruimte van de Tweede Kamer te worden heringericht. Een en ander dient er toe te leiden dat ook bij calamiteiten de kamer over een optimale automatiseringsfunctionaliteit kan beschikken. Voorts moet in dit verband de back-up omgeving worden aangepast. Daarnaast dienen er, afhankelijk van het gewenste beschikbaarheidsniveau, voorzieningen te worden getroffen ter vergroting van de beschikbaarheid van het netwerk in de vorm van redundantie, ongestoorde energievoorziening, no-break installaties en dergelijke. De Tweede Kamer claimt daartoe thans een bedrag van f 0,2 mln in 1998. De kamer geeft bovendien aan op mogelijke kosten na 1998 bij gelegenheid van de Najaarsnota 1998/Voorjaarsnota 1999 nader terug te zullen komen. Naar de mening van het kabinet is dit een claim die valt in de categorie kleine claims die binnen het budget van de kamer op te lossen moeten zijn zoals hiervoor uiteengezet bij Algemeen. Het kabinet stemt dan ook niet in met dit voorstel van de kamer. Eindejaarsmarge Door de Tweede Kamer wordt voorgesteld om het budget te verhogen met een bedrag van f 1,4 mln ten behoeve van activiteiten uit hoofde van de Arbo-wetgeving en het project integratie van bestanden. Dit voorstel was reeds opgenomen in de tweede suppletore begroting 1997 als intertemporele compensatie van 1997 naar 1998. Dit voorstel kan worden gefinancierd uit de beschikbare eindejaarsmarge voor de begroting van de Hoge Colleges van Staat. Het kabinet stemt in met dit voorstel van de Tweede Kamer. De mutatie is verwerkt bij artikel 03.04. Artikel 03.03. Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden van de Tweede Kamer Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 10 977 10 977 1e suppletore begroting 1998 Beheersmatige mutatie 1. verdeling correctie loonbijstelling 1997 (vanaf 1998) 116 116 Stand na 1e suppletore begroting 1998 11 093 11 093 Artikel 03.04. Personeel en materieel (Tweede Kamer der Staten-Generaal) Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 67 892 67 892 1e suppletore begroting 1998 Beleidsmatige mutatie 1. intertemporele compensatie zoals opgenomen in de tweede suppletore begroting 1997 ten behoeve van activiteiten uit hoofde van de Arbo-wetgeving en het project «Integratie bestanden» 1 400 1 400 Beheersmatige mutatie 1. desaldering met ontvangstenartikel 03.03 in verband met vervoerplan, communicatie en project «leden thuis» (vanaf 1999: f 0,065 mln) 133 133 2. reallocatie van uitgavenartikel 07.03 in verband met het pc-prive project van de Nationale ombudsman zoals vermeld bij tweede suppletore begroting 1997 (tot en met 2000) 50 50 Stand na 1e suppletore begroting 1998 69 475 69 475 04. Staten-Generaal Algemeen Eindejaarsmarge Door de Tweede Kamer wordt voorgesteld om het budget te verhogen met een bedrag van f 0,1 mln ten behoeve van de parlementsontmoeting op Aruba die dit jaar plaatsvindt. Dit voorstel was reeds opgenomen in de tweede suppletore begroting 1997 als intertemporele compensatie van 1997 naar 1998. Dit voorstel kan worden gefinancierd uit de beschikbare eindejaarsmarge voor de begroting van de Hoge Colleges van Staat. Het kabinet stemt in met dit voorstel van de Tweede Kamer. De mutatie is verwerkt bij artikel 04.12. Vervanging pc's Stenografische dienst Door de Stenografische dienst wordt nog gebruik gemaakt van verouderde pc's. De kamer stelt nu voor om de pc's te vervangen. De vervanging van de pc's steunt op een tweetal gronden. In de eerste plaats gaat het daarbij om de noodzaak om op 1 januari 1999 over te kunnen op Windows NT. De tweede reden voor vervanging schuilt in de noodzaak van nieuwe (multimedia) pc's tegen de achtergrond van de voorgenomen digitale geluidsregistratie. De Tweede Kamer raamt de kosten op incidenteel f 0,210 mln in 1998. Naar de mening van het kabinet is dit een claim die valt in de categorie kleine claims die binnen het budget van de kamer op te lossen moeten zijn zoals hiervoor uiteengezet bij Algemeen. Het kabinet stemt dan ook niet in met dit voorstel van de kamer. Artikel 04.12. Interparlementaire betrekkingen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 2 780 2 780 1e suppletore begroting 1998 Beleidsmatige mutatie 1. intertemporele compensatie als gevolg van de voor 1998 voorziene parlementontmoeting op Aruba gefinancierd uit de eindejaarsmarge 100 100 Stand na 1e suppletore begroting 1998 2 880 2 880 05. Raad van State Personeelsbudget In het kader van de eerste fase van de herziening rechterlijke organisatie is de taak van de Raad van State inzake bestuurs-rechtspraak met ingang van 1994 gewijzigd. Voor wat betreft de individuele medewerkers bij de Raad van State werd afgesproken dat voor medewerkers die op 31-12-1993 in vaste dienst waren bij de Raad van State een werkgarantie zou gelden. Deze afspraken inzake overtolligen werden vastgelegd in een statuut dat werd ondertekend door de toenmalige ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Vice-President van de Raad van State. Als gevolg van deze afspraak zijn medewerkers van de Raad van State bovenformatief geplaatst bij andere organisaties (met name het ministerie van Justitie). Ten behoeve van het oplossen van de budgettaire problematiek inzake het over te plaatsen personeel buiten de Raad van State, voorzover er geen sprake is van instroom op een reguliere formatieplaats, claimt de Raad van State f 2,0 mln structureel vanaf 1998. Tevens vraagt de Raad van State aandacht voor wachtgeldproblematiek. Het jaarlijks in het financiële kader beschikbare bedrag van f 0,35 mln (buiten het bedrag voor reorganisatie-ontslag van f 1,2 mln voor 1998 en structureel f 1,1 mln vanaf 1999) is onvoldoende om de wachtgelden te betalen. De Raad van State claimt f 0,5 mln voor 1998 en f 0,25 mln structureel vanaf 1999. De Raad van State stelt een neerwaartse bijstelling van de raming voor inzake artikel 05.02 (Personeel en materieel) van f 0,325 mln in 1998, f 0,425 mln in 1999, f 0,447 mln in 2000, f 0,55 mln in 2001 en f 0,55 mln in 2002. De Raad van State stelt tevens een neerwaartse bijstelling van de raming voor inzake artikel 05.01 (Personeel Vice-President en Leden) van f 0,5 mln structureel vanaf 1998. De gehele personele problematiek overziend claimt de Raad van State f 1,675 mln voor 1998, f 1,325 mln voor 1999, f 1,303 mln voor 2000, f 1,2 mln structureel vanaf 2001. Het kabinet heeft besloten in te stemmen met toewijzing van de claim van de Raad van State inzake het personeelsbudget tot een bedrag van f 1,384 mln voor 1998, f 1,325 mln voor 1999, f 1,303 mln voor 2000 en f 1,2 mln structureel vanaf 2001. De Raad van State wordt aldus in staat gesteld om de structurele overboeking naar het ministerie van Justitie inzake instroom van overtollige medewerkers van de Raad van State op bovenformatieve functies bij het ministerie van Justitie uit te voeren. Deze mutatie is verwerkt bij artikel 05.02. Materieel budget De Raad van State stelt voor om het materiële budget in 1998 te verhogen met f 0,75 mln voor het toegangscontrolesysteem. Dit voorstel was reeds opgenomen in de tweede suppletore begroting 1997 als intertemporele compensatie van 1997 naar 1998. Het kabinet stemt in met een verhoging van het materiële budget van de Raad van State voor 1998 met f 0,75 mln ten behoeve van het toegangscontrolesysteem en stelt daartoe een bedrag van f 0,75 mln ter beschikking uit de middelen voor de eindejaarsmarge. Deze mutatie is verwerkt bij artikel 05.02. Artikel 05.01. Personeel Vice-President en Leden (Raad van State) Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 8 386 8 386 1e suppletore begroting 1998 Beheersmatige mutatie 1. reallocatie naar uitgavenartikel 05.02 in verband met bijstelling van de personele raming (vanaf 1998) – 500 – 500 Stand na 1e suppletore begroting 1998 7 886 7 886 Artikel 05.02. Personeel en materieel (Raad van State) Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 52 676 52 676 1e suppletore begroting 1998 Beleidsmatige mutatie 1. financiering overboeking bovenformatieve functies (1999: f 1,325 mln, 2000: f 1,303 mln, vanaf 2001: f 1,200 mln) 1 384 1 384 2. intertemporele compensatie zoals opgenomen in de tweede suppletore begroting 1997 ten behoeve van het toegangscontrolesysteem te financieren uit de eindejaarsmarge 750 750 Beheersmatige mutatie 3. overboeking naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in verband met keycardproject – 112 4. reallocatie van uitgavenartikel 05.01 in verband met bijstelling van de personele raming (vanaf 1998) 500 500 Stand na 1e suppletore begroting 1998 55 310 55 198 06. Algemene Rekenkamer Personeelsbudget De Algemene Rekenkamer kampt met een tekort op het ambtelijk personeelsbudget. In 1998 zal de personele bezetting de formatieve omvang bereiken. De middelen voor personeel dienen in overeenstemming te worden gebracht met de twee jaar geleden geaccordeerde formatie. De Rekenkamer claimt een bedrag van f 2,9 mln structureel vanaf 1998. Van de door de Algemene Rekenkamer gevraagde middelen is een bedrag van f 2,5 mln nodig voor een structurele verhoging van het ambtelijk personeelsbudget van vanaf 1998. Het resterende bedrag van f 0,4 mln structureel betreft de vergoeding van de voormalige secretaris van de Rekenkamer die elders is gedetacheerd. Het kabinet stemt in met een structurele verhoging van het ambtelijk personeelsbudget van f 2,5 mln van de Algemene Rekenkamer vanaf 1998. Deze mutatie is verwerkt bij artikel 06.02. Het kabinet stemt niet in met de structurele verghoging van het ambtelijk personeelsbudget van f 0,4 mln. In 1995 was het kabinet van mening dat voor deze f 0,4 mln een oplossing diende te worden gezocht binnen het bestaande budgettaire kader. Het kabinet ziet geen argument om nu een ander standpunt in te nemen. Materieel budget De Algemene Rekenkamer stelt voor f 1,2 mln structureel toe te voegen aan het automatiseringsbudget vanaf 1998. De Rekenkamer heeft een analyse gemaakt van informatie-behoeften en maakt hierbij een onderscheid tussen algemene werkplekfaciliteiten, algemene datacommunicatiefaciliteiten en informatiesystemen. Op basis van deze analyse is een meerjarenplan opgesteld voor de automatisering bij de Rekenkamer. Er is beoordeeld welke investeringen en exploitatie-middelen benodigd zijn voor de komende jaren. Het kabinet stemt niet in met de automatiseringsclaim op basis van het automatiseringsmeerjarenplan van de Algemene Rekenkamer van structureel f 1,2 mln vanaf 1998. Door de Algemene Rekenkamer is voorgesteld om extra middelen ter hoogte van f 0,44 mln voor het jaar 1998 ter beschikking te stellen uit de middelen voor eindejaarsmarge voor bestrijding van kosten voor de bedrijfsvoering. Het kabinet stemt niet in met het ter beschikking stellen van f 0,44 mln voor 1998 aan de Algemene Rekenkamer voor bestrijding van kosten voor de bedrijfsvoering. Door de Algemene Rekenkamer is voorgesteld om extra middelen ter hoogte van f 0,128 mln ter beschikking te stellen voor het jaar 1998. Dit zijn gelden die in 1997 zijn ontvangen op een buitenlands project, doch waarvoor de kosten in 1998 worden gemaakt. Het kabinet stemt in met het ter beschikking stellen aan de Algemene Rekenkamer van een bedrag van f 0,128 mln uit de beschikbare eindejaarsmarge ten behoeve van het buitenlandse project voor 1998. Deze mutatie is verwerkt bij artikel 06.02. Artikel 06.02. Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer) Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 39 119 39 119 1e suppletore begroting 1997 Beleidsmatige mutatie 1. verhoging van het ambtelijk personeelsbudget (vanaf 1998) 2 500 2 500 2. extra middelen ten behoeve van een buitenlands project 1998 te financieren uit de eindejaarsmarge 128 128 Beheersmatige mutatie 3. desaldering met ontvangstenartikel 06.01 300 300 Stand na 1e suppletore begroting 1998 42 047 42 047 07. Nationale ombudsman Materieel budget De Nationale ombudsman heeft in 1997 een start gemaakt om de automatiseringsapparatuur en -programmatuur te vervangen. In augustus 1997 bleek dat de in de oorspronkelijke raming opgenomen middelen niet toereikend waren. Bij tweede suppletore begroting 1997 is de begroting opgehoogd. Tevens is er aangekondigd dat er naar verwachting in 1998 extra middelen nodig zouden zijn. De Nationale ombudsman claimt een bedrag van f 0,376 mln voor 1998. Het kabinet stemt in met een verhoging van het materiële budget t.b.v. de automatisering van de Nationale ombudsman voor het jaar 1998 met f 0,376 mln. Deze mutatie is verwerkt bij artikel 07.03. Artikel 07.02. Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 150 150 1e suppletore begroting 1998 Beheersmatige mutatie 1. verdeling correctie loonbijstelling 1997 (vanaf 1998) 2 2 Stand na 1e suppletore begroting 1998 152 152 Artikel 07.03. Personeel en materieel (Nationale ombudsman) Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 11 021 11 021 1e suppletore begroting 1998 Beleidsmatige mutatie 1. verhoging van het materiële budget in verband met de vervanging van automatiseringsapparatuur en -programmatuur 376 376 Beheersmatige mutatie 2. desaldering met ontvangstenartikel 07.01 (tot en met 2000: f 0,025 mln) 86 86 3. reallocatie naar uitgavenartikel 03.04 Personeel en materieel Tweede Kamer in verband met het pc-prive project zoals vermeld bij tweede suppletore begroting 1997 (tot en met 2000) – 50 – 50 Stand na 1e suppletore begroting 1998 11 433 11 433 08. Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden Door de Kanselier der Nederlandse Orden en de Voorzitter van het Kapittel voor de civiele orden is een aantal ramingvoorstellen gedaan: • De verbouwing van het gebouw van de Kanselarij: f 0,065 mln voor 1998; • Functiewaarderings-onderzoek van f 0,035 mln in 1998; • Kosten afscheid Kanselier der Nederlandse Orden van f 0,025 mln voor het jaar 1998; • Wachtgeld voor een medewerker voor een bedrag van f 0,02 mln voor 1998 en f 0,01 mln voor 1999. Het kabinet stemt niet in met de claims van de Kanselarij. De bedragen kunnen naar de verwachting van het kabinet binnen de begroting van de Kanselarij worden opgevangen. Artikel 08.01. Personeel en materieel (Kanselarij der Nederlandse Orden) Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 3 199 3 199 1e suppletore begroting 1998 Beheersmatige mutatie 1. overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken i.v.m. overgang 1 fte (structurele overboeking vanaf 1998) 56 56 Stand na 1e suppletore begroting 1998 3 255 3 255 09. Kabinet der Koningin Personeelsbudget Het Kabinet der Koningin is voornemens om de formatie in kwalitatieve zin opnieuw vast te stellen, waardoor deze meer is toegesneden op de uit te voeren taken. Verhoging van het aantal fte's is hierbij niet aan de orde. Tevens is in 1997 gebleken dat het ambtelijk personeelsbudget als gevolg van een hogere gemiddelde loonsom, niet toereikend was. Deze hogere gemiddelde loonsom wordt veroorzaakt door de herstructurering van de salarisschalen per 1 januari 1997, de periodieke salarisverhogingen en door verandering van het personeelsbestand als gevolg van mobiliteit. Een structurele verhoging vanaf 1999 van het personele budget met een bedrag van f 0,384 mln is benodigd. Aangezien 1998 als aanloopjaar kan worden aangemerkt is voor 1998 een bedrag benodigd van f 0,25 mln. Het kabinet stemt in met de verhoging van het ambtelijk personeelsbudget van het Kabinet der Koningin met een bedrag van f 0,25 mln voor 1998 en met een bedrag van f 0,384 mln structureel vanaf 1999. Deze mutatie is verwerkt bij artikel 09.01. Materieel budget Het Kabinet der Koningin is van mening dat de automatiseringsapparatuur- en software aan vervanging toe is. Leveranciers dreigen met opzegging van contracten voor onderhoud van ver-ouderde producten. Hierdoor komt de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar. Daarnaast zal het Kabinet met verouderde apparatuur in de nabije toekomst niet meer kunnen communiceren met andere overheidsinstanties. Tevens speelt de millenniumproblematiek. Voor de modernisering van het computernetwerk claimt het Kabinet een bedrag van f 0,5 mln voor het jaar 1998. Het kabinet heeft op dit moment nog geen besluit genomen over de claim van het Kabinet der Koningin voor de modernisering van het computernetwerk van f 0,5 mln voor het jaar 1998. Het kabinet zal deze claim van het Kabinet der Koningin meenemen in de besluitvorming van het kabinet inzake de millenniumproblematiek, die in de komende periode zal plaatsvinden. In de tweede suppletore begroting 1998 zal op dit voorstel van het Kabinet der Koningin worden teruggekomen. Artikel 09.01. Personeel en materieel (Kabinet der Koningin) Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Verplichtingen Uitgaven 1998 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 3 375 3 375 1e suppletore begroting 1998 Beleidsmatige mutatie 1. verhoging van het ambtelijk personeelsbudget (vanaf 1999: f 0,384 mln) 250 250 Stand na 1e suppletore begroting 1998 3 625 3 625 Wetsartikel 2 (ontvangsten) Artikel 03.03. Diverse ontvangsten (Tweede Kamer der Staten-Generaal) Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Ontvangsten 1998 Stand ontwerp-begroting 1 222 1e suppletore begroting 1998: Beheersmatige mutatie 1. desaldering met uitgavenartikel 03.03 in verband met vervoerplan, communicatie en project «leden thuis» (vanaf 1999: f 0,065 mln) 133 Stand na 1e suppletore begroting 1998 1 355 05. Raad van State De ontvangsten inzake griffierechten zijn gebaseerd op de prognoses over de instroom en het in 1997 gerealiseerde griffierecht per ingestroomde zaak. De ontvangsten inzake griffierecht worden op basis van deze uitgangspunten geraamd op f 2,225 mln voor zowel 1998 als 1999. Gezien deze verwachting stelt de Raad van State voor om de ontvangstenraming met f 0,204 mln structureel te verlagen vanaf 1998. Het kabinet stemt in met een verlaging van de ontvangstenraming van de Raad van State van f 0,204 mln voor het jaar 1998. Voor de jaren vanaf 1999 stemt het kabinet niet in met de verlaging van de ontvangstenraming. Momenteel is bij het ministerie van Justitie een wetsvoorstel in voorbereiding dat verhoging van de griffierechten regelt. Dat wetsvoorstel leidt tot hogere ontvangsten uit griffierechten. Hogere ontvangsten op basis van die wetswijziging zijn echter niet meer dit jaar te verwachten. Derhalve wordt ingestemd met de verlaging van de ontvangstenraming voor 1998 en wordt er niet ingestemd met de verlaging van de ontvangstenraming voor de jaren vanaf 1999. Artikel 05.01. Diverse ontvangsten (Raad van State) Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Ontvangsten 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 3 149 1e suppletore begroting 1998: Beheersmatige mutatie 1. Verlaging raming in verband met griffierechten – 204 Stand na 1e suppletore begroting 1998 2 945 06. Algemene Rekenkamer Artikel 06.01. Diverse ontvangsten (Algemene Rekenkamer) Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Ontvangsten 1998 Stand ontwerp-begroting 1998 220 1e suppletore begroting 1998: Beheersmatige mutatie 1. Desaldering met uitgavenartikel 06.02. i.v.m. verwachte hogere diverse ontvangsten uit projecten, voorschotten op kinderopvang en forensenkosten 300 Stand na 1e suppletore begroting 1998 520 07. Nationale ombudsman Artikel 07.01. Diverse ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000) Ontvangsten 1998 Stand ontwerp-begroting 141 1e suppletore begroting 1998: Beheersmatige mutatie 1. desaldering met uitgavenartikel 07.03 i.v.m. extra ontvangsten i.h.k.v. pc-privé project (in 1999 en 2000: f 0,025 mln) en het verzorgen van lessen voor hulpofficieren 86 Stand na 1e suppletore begroting 1998 227 De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal